CAPITULO

IV
Sistemas
de
Informaci
n
Existentes

1. Sistemas de informacin existentes.

4.1.

Descripcin de procesos principales del negocio

Tenemos los procesos:

Finanzas:
a) Elaborar y sistematizar la base de datos estadsticos sobre los
ingresos y salidas de dinero.
b) Verifica el flujo de fondos de la FAP Chiclayo a travs de
transacciones.
c) Verifica y registrar las transacciones como sueldos, pagos a
proveedores, informes de valores e ingresos.
d) Ayuda en la elaboracin o preparacin de presupuestos corto plazo
administrativo.
Abastecimientos:
a) Mediante su sistema de abastecimientos controla el proceso de
compra y abastecimiento.
b) Registra y solicita los materiales especificando cantidad necesaria y
los requisitos y programas de entrega
c) El sistema para abastecimiento dispone de un registro en el que se
ingresan los artculos adquiridos.
d) Lleva registro de compras, solicitudes y registros de despacho.
e) El sistema tiene una base de datos de todos los proveedores de la
FAP Chiclayo.
f) El sistema emite la orden de compra automtica para los productos
con stock mnimo para todas las reas.

Auditoria Interna:
a) A travs de su sistema asegura la cobertura de todas las etapas de
la auditoria interna.
b) El sistema facilita la supervisin general de la FAP Chiclayo.

c) Brindar apoyo de manera sistemtica y ordenada al proceso de

auditora interna.
d) Asegura el establecimiento de los controles internos apropiados
para la FAP- Chiclayo.
e) Permite identificar las deficiencias, errores, actos ilegales, fraudes,
etc., sino que tambin tendr que poner de manifiesto las mejoras
ms sustanciales alcanzadas o las buenas prcticas seguidas por
las unidades auditadas, para que en su caso fueran tenidas en
cuenta por el resto de la FAP.

Informtica:
a. Llevar un control de acceso administrativo.
b. Concentrar, procesar y proporcionar la informacin estadstica en el
registro de equipos de cmputo ingresantes
c. Llevar un control y registro de la persona que se hace responsable de
los equipos de computo.
d. Mediante el sistema de informtica el usuario maneja o ingresa al
sistema interno de la FAP-Chiclayo.
e. Proponer y dirigir la estandarizacin del uso de software y hardware; de
este ltimo describiendo las caractersticas tcnicas que debern
cumplir.
Hospital Regional del Norte:
a. Mediante su sistema de informacin se puede realizar el registro central de
pacientes.
b. Adems de servir de apoyo para admisin, altas y transferencias de pacientes.
c. Verifica y detalla el control de citas y programacin de servicios.
d. El sistema dentro del Hospital Regional del Norte brinda apoyo en el
procesamiento y edicin de documentos (historias clnicas, reportes, recetas,
etc.).
4.2.

Inventario de sistemas. (Indicando que tipos de sistemas

existen)
Tenemos los sistemas:
SISTEMA DE REGISTRO
Tiene sus formularios:
Formulario control de acceso
Formulario registre equipo

 Formulario registre dependencia

Formulario registre responsable de equipo
Formulario registre componente nuevo
Formulario registre software
Formulario registre usuario maneja el sistema.

MENU MANTENIMIENTO
Tiene sus formularios:

Formulario mantto dependencia

formulario mantto equipo
formulario mantto componentes
formulario mantto software
formulario mantto responsable de equipo
formulario mantto realizan orden trabajo

MENU DOCUMENTOS
Tiene sus formularios:
Formulario registre vale de salida de equipo
Formulario registre orden de trabajo
Formulario mantto vale de salida de equipo
Formulario mantto orden de trabajo

MENU CONSULTAS
Tiene sus formularios:

 Formulario consulta dependencia

formulario consulta dependencia y sus equipos
formulario consulta componentes
formulario consulta equipo y su software
formulario consulta historial de equipo
formulario consulta de documento por fecha
formulario consulta total de equipos