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Manual do SGA
DSGA-001
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4.
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ANEXOS ................................................................................................................... 37
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1.1
II
elaborar a previso dos recursos para a execuo das obras e dos servios
necessrios ao sistema rodovirio estadual;
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2.1
2.2
Norma
Especificaes
Sistemas de Gesto Ambiental Diretrizes gerais sobre princpios, sistemas e tcnicas de apoio.
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Requisitos Legais
Os requisitos legais em relao proteo do meio ambiente, como legislao, licenas,
autorizaes, outorgas etc., so sistematicamente levantados e acompanhados pela AA/DE,
por meio de contato direto e regular com rgos pblicos de controle ambiental, pela
consulta a rgos de divulgao, dirios oficiais e pginas da Internet, ou por meio de
contrato com empresas especializadas. Suplementarmente as Diretorias Regionais
acompanham a legislao de mbito municipal e as normas e procedimentos de
licenciamento das unidades regionais de rgos licenciadores.
As leis e regulamentos aplicveis so consolidados no documento Compndio de
Legislao Ambiental disponibilizadas a todos os usurios do Sistema de Informaes
Ambientais Rodovirias - SIAR, ou em documento impresso na Sala da Assessoria
Ambiental - AA/DE e na biblioteca do DER. As autorizaes, outorgas e licenas
ambientais concedidas ao rgo e seus empreendimentos, pelos rgos pblicos de controle
ambiental, bem como as exigncias tcnicas decorrentes desses documentos, so
controlados, acompanhados e disponibilizados aos usurios por meio do SIAR.
2.6
Grupo I
Grupo II
Grupo III
Grupo IV
Grupo V
Duplicao Adjacente
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COMPONENTES DO SGA
I.
II.
III.
IV.
V.
Diretrizes e Metas
Normas, Procedimentos, Instrues e Especificaes Ambientais
Sistema de Informaes Ambientais Rodovirias - SIAR
Plano de Gesto Ambiental
Indicadores de Desempenho
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DSGA-001
4.1
4.1.1
Diretrizes Gerais
a) Considerar os aspectos ambientais como parte integrante dos empreendimentos
rodovirios e como tal devem ser inseridos em todas as etapas do empreendimento:
concepo, projeto, execuo, operao e conservao.
b) Desenvolver critrios tcnicos e procedimentos operacionais para evitar impactos
ambientais e/ou reduzir sua magnitude, bem como garantir o uso racional dos
recursos naturais em todas as atividades da Autarquia;
c) Desenvolver instrumentos tcnicos e gerenciais para garantir o registro,
armazenamento, atualizao e recuperao de informaes relacionadas s questes
ambientais, disponibilizando-as ao corpo tcnico da Autarquia;
d) Interagir de forma pr-ativa com os rgos ambientais visando estabelecer critrios
tcnicos e gerenciais para o atendimento integral dos requisitos do licenciamento
ambiental e dos padres e normas ambientais nas atividades do DER/SP;
e) Difundir boas prticas ambientais em todas as suas atividades, exigindo de seus
contratados nveis cada vez melhores de excelncia no seu desempenho ambiental;
f) Desenvolver instrumentos de comunicao com usurios, comunidades lindeiras e
sociedade em geral, visando garantir o fluxo de informaes sobre as aes da
autarquia, procedimentos de segurana e aes em situaes de emergncia.
g) Contribuir, na esfera de sua competncia, para o melhor desempenho das polticas
ambientais em desenvolvimento nas diversas regies do Estado.
As Diretrizes Especficas e as Metas Ambientais so formuladas no mbito do Comit
Interno de Gesto Ambiental - CIGA e submetidas aprovao da Superintendncia, sendo
revisadas anualmente para incorporar as alteraes decorrentes da poltica de transportes
do Governo do Estado, a incluso de fatores e/ou condicionantes da legislao ambiental e
outros que possam motivar uma atualizao.
A reviso dever estar concluda at 30 de Junho de cada ano para possibilitar que sejam
includas na proposta oramentria do DER/SP, para que no ano seguinte sejam alocados
recursos que assegurem o cumprimento das Metas estabelecidas. Aps aprovao da
Superintendncia sero divulgadas a todas as unidades da sede e das Divises regionais, e
disponibilizadas no site do DER/SP na Intranet.
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DOCUMENTOS DO SGA
Manual do Sistema de Gesto Ambiental
Compndio de Legislao Ambiental
Manual do SIAR
Procedimentos de Gesto Ambiental - PSGA
Procedimentos para Licenciamento Ambiental Simplificado - Grupos I a IV
Procedimentos para Licenciamento Ambiental Completo - Grupos V a VII
Procedimentos para Implantao, Operao e Conservao de Empreendimentos Rodovirios
Instrues de Projeto Ambiental - IP
Paisagismo
Caracterizao e Anlise Ambiental Preliminar de Empreendimentos Rodovirios
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DSGA-001
DSGA-002
DSGA-003
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A
A
Data
10/2007
10/2007
10/2007
PSGA-001
PSGA-002
PSGA-003
A
A
A
10/2007
10/2007
10/2007
IP-DE-S00/001
IP-DE-S00/002
A
A
10/2007
10/2007
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DSGA-001
Cdigo
IP-DE-S00/003
IP-DE-S00/004
IP-DE-S00/005
IP-DE-S00/006
IP-DE-S00/007
Reviso
A
A
A
A
A
Data
10/2007
10/2007
10/2007
10/2007
10/2007
ET-DE-S00/001
ET-DE-S00/002
ET-DE-S00/003
ET-DE-S00/004
ET-DE-S00/005
A
A
A
A
A
10/2007
10/2007
10/2007
10/2007
10/2007
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DSGA-001
Indicadores de Desempenho
Os indicadores de desempenho ambiental sero utilizados para medir os resultados dos
programas e atividades ambientais, em funo de critrios de eficincia e eficcia
estabelecidos no mbito do SGA e do Plano de Gesto Ambiental do DER/SP.
No caso do SGA DER/SP so propostos os seguintes indicadores de resultados para
avaliao de desempenho:
a) Nmero de rodovias com pendncias na obteno de Licena Ambiental de
Operao LO;
b) Situaes de No Conformidades na execuo de obras rodovirias;
c) Passivos Ambientais na malha viria do DER/SP;
d) Passivos Ambientais de alta importncia recuperados;
e) Plantios Compensatrios realizados, quantidade de mudas plantadas;
f) Conflitos com comunidades lindeiras, nmero de processos, e;
g) Agentes Internos capacitados.
5.
5.1
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DSGA-001
5.2.1
5.2.2
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Assessoria para
Relaes Externas com
rgos Ambientais
GERNCIA
AMBIENTAL
COMIT
INTERNO
Assessoria para
Relaes Internas
com SGA e CIGA
DE
GESTO
AMBIENTAL
Setor de Apoio
Administrativo
(CIGA)
Diviso de Estudos e de
Licenciamento Ambiental
de Empreendimentos
Rodovirios
Setor de
Gesto do
SIAR
Diviso de Superviso
Ambiental de Obras e
Operao de
Rodovias.
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DSGA-001
5.2.5
Agentes Ambientais
Os Agentes Ambientais designados tm as seguintes responsabilidades:
a) Zelar pela aplicao dos Instrumentos Tcnicos e Procedimentos do SGA no mbito
de sua unidade;
b) Propor Chefia da Unidade as Diretrizes e as Metas Especficas para o SGA na
Unidade, em conformidade com as orientaes do CIGA, para atendimento Poltica
Ambiental do DER/SP;
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Fluxogramas
Os fluxogramas a seguir apresentam os procedimentos do SGA e os documentos a serem
produzidos para a gesto ambiental de empreendimentos rodovirios.
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Folha:
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DSGA-001
Alocao de Recursos
A Superintendncia examinar, aprovar e disponibilizar os recursos necessrios e
suficientes para a implementao, manuteno e melhoria contnua do Sistema de Gesto
Ambiental. A AA/DE, como responsvel pelo planejamento e execuo fsica e financeira
da implementao do Plano de Gesto Ambiental do SGA, dever preparar anualmente
uma estimativa dos recursos necessrios para o ano seguinte, a ser avaliada pelo CIGA e
encaminhada Superintendncia como subsdio montagem da proposta oramentria do
DER/SP.
5.4
Capacitao e Conscientizao
A competncia necessria para que os funcionrios realizem as suas tarefas conforme
definido na Poltica Ambiental e no SGA sero disponibilizados atravs de capacitao
interna ou externa.
Sero utilizados vrios meios para capacitar e conscientizar os funcionrios nos aspectos
ambientais, desde o Programa de Capacitao em Gesto Ambiental, elaborao de cursos
de capacitao e programas de capacitao orientados para a atualizao de conhecimentos.
Tambm sero destinados treinamentos e programas de capacitao direcionados a
terceiros e fornecedores, objetivando o conhecimento das normas, Instrues de Projeto e
Especificaes Tcnicas, e o trabalho adequado destes nas atividades rodovirias do
Departamento.
5.5
Comunicao
O DER/SP mantm um Programa de Comunicao do SGA, para as partes interessadas nos
aspectos relacionados ao gerenciamento ambiental de empreendimentos.
Contemplam as comunicaes, internas entre os vrios nveis e funes da organizao,
comunidade, fornecedores e usurios em geral.
Em relao comunicao de origem externa dispensado um tratamento, desde o
realimento das informaes, registro at a sua resposta.
5.6
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6.
VERIFICAO E AO CORRETIVA
6.1
Monitoramento
Os procedimentos definidos no SGA aplicados s caractersticas principais de obras e
operao de rodovias so monitorados e acompanhados por meio de relatrios internos dos
Agentes Ambientais, relatrios de superviso ambiental de obras e relatrios de
monitoramento ambiental da operao, que incluem procedimentos para verificao do
atendimento legislao ambiental.
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Folha:
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6.3
7.
ANEXOS
Anexo I
Preventivas
Corretivas
em
Anexo II -
Anexo III -
Anexo IV -
Anexo V -
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