Manual de Procedimientos

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DIRECCiN CORPORATIVA DE ADMINISTRACiN

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA

MP-800-70100-00
REV: 00

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NOVIEMBRE 12013
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
DIRECCiN CORPORATIVA DE
ADMINISTRACiN
CLAVE: MP-800-70100-00
REVISiN: 00
FECHA: NOVIEMBRE 2013
HOJA: 2DE 10
SECCiN DE FIRMAS DE AUTORIZACiN

REVIS:
ELABOR:
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Nancy Corts Surez
Mara Elena Badiuk Gonzlez
Unidad de Planeacin
Jefe de la Unidad de Planeacin
NOVIEMBRE / 2013
.PROB:
Martin Rafael Gonzlez

Hernndez
Gerente de Desarrollo Social
NOVIEMBRE / 2013
NOVIEMBRE / 2013
SECCiN DE CAMBIOS
HOJA
No.
1-10
INICIALES, FIRMA Y FECHA
ESTADO OE
REVISiN No.
DESCRIPCiN
00
Derivado de las modificaciones de la

estructura organizacional establecida en el
Acuerdo No. DCA-3598/2013 del 18 de
octubre de 2013 se actualiza Manual de
Procedimientos MP-800-70 1OO-PA-OO que
sustituye al Manual de Procedimientos MP800-70100-02 de fecha Octubre de 2007,
con 4 PA
00
00
00
REVIS
APROB
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NOV 2013
NOV2013
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Se actualiza el procedimiento 800-70.100PA-01 que sustituye al procedimiento 80070100-PA-01 de fecha Octubre de 2007.
I4H
NOV 2013
NOV2013
fI/t6.
Se actualiza el procedimiento 800-70100PA-02 que sustituye al procedimiento 800701 00-PA-02 de fecha Octubre de 2007.
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NOV 2013
NOV2013
Se crea el procedimiento 800-70100-PA-03.
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NOV 2013
NOV 2013
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SI LOS SELLOS EN ESTE DOCUMENTO NO ESTAN EN ORIGINAL, NO ES UN DOCUMENTO CONTROLADO.
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.PEMEX~
ADMINISTRACiN
DESARROLLO SOCIAL
CLAVE: MP-800-70100-00
REVISiN: 00
HOJA: 3 DE 10
Hoja.
1. Objetivo.
2.
mbito de Aplicacin o Alcance y Responsabilidades.
3.
Marco Normativo o Documento de Referencia.
4. Actualizacin ..
5. Relacin de Procedimientos.
6.
10
Hoja de Firmas
APEMEX
ADMINISTRACiN
GERENCIA DE DESARROllO SOCIAL
DESARROLLO SOCIAL
CLAVE: MP-800-70100-00
REVISiN: 00
FECHA: NOVIEMBRE2013
HOJA: 4 DE 10
Dotar al personal de la Gerencia de Desarrollo Social, con procedimientos

administrativos documentados de las actividades que realiza e integrados en un
Manual de Procedimientos. Lo anterior, con el propsito de facilitar el desarrollo de sus
funciones, delimitar y precisar la participacin de las reas y puestos involucrados en
el procedimiento, adems de disponer de informacin que apoye los procesos de
induccin y capacitacin del personal, y sea tambin un documento de consulta para
quien est interesado en conocer los procedimientos de la misma.
.PEMEX,e
ADMINISTRACiN
DESARROLLO SOCIAL
CLAVE: MP-BOO-70100-00
REVISiN: 00
HOJA: 5DE 10
MBITO DE APLICACiN O ALCANCE
El presente Manual de Procedimientos Administrativos es de aplicacin obligatoria y

de observancia general en el mbito de la Gerencia de Desarrollo Social.
RESPONSABILIDADES

Unidad de Coordinacin Tcnica y Administrativa
Unidad de Planeacin
Subgerencia de Desarrollo Social Zona Occidente
Subgerencia de Desarrollo Social Zona Centro
Subgerencia de Desarrollo Social Zona Norte
Subgerencia de Desarrollo Social Zona Sur
Subgerencia de Vinculacin
Subgerencia de Comprobacin y Verificacin
Superintendencias Regionales de Desarrollo Social
J6PEMEX
ADMINISTRACiN
DESARROLLO SOCIAL
CLAVE: MP-800-70100-00
REVISiN: 00
HOJA:
6 DE 10
INTERNO
Estatuto Orgnico de Petrleos Mexicanos.

Criterios y Lineamientos en Materia de Donativos y Donaciones de Petrleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
Criterios Generales en Materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina
Presupuestaria para Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, para el
ejercicio fiscal que corresponda.
Normas, Bases, Lineamientos y Procedimientos para la Administracin del
Patrimonio de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
Lineamientos Generales de Tesorera para Petrleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios.
Lineamientos para la Elaboracin de Normatividad Interna en Petrleos Mexicanos
y Organismos Subsidiarios.
Criterios para Ejercer la Funcin Jurdica Institucional, en lo relativo a la sancin
jurdica de convenios y contratos a ser formalizados en Petrleos Mexicanos,
Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales.
Criterios Especficos para la Organizacin, Conservacin y Custodia de los
Archivos de Petrleos Mexicanos.
Mecanismos de Control para Verificar el Cumplimiento de las Obligaciones de los
Donatarios derivadas del Otorgamiento de Donativos y Donaciones por parte de
Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
Acuerdos de autorizacin de donativos y donaciones de las distintas instancias
facultadas.
.PEMEX~
ADMINISTRACiN
DESARROLLO SOCIAL
CLAVE: MP-800-70100-00
REVISiN: 00
FECHA: NOVIEM~RE 2013
HOJA: 7DE 10
EXTERNO
Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.
Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la
Sociedad Civil y su Reglamento.
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblicos.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental
y su Reglamento.
Ley General de Bienes Nacionales.
Ley de Petrleos Mexicanos y su Reglamento.
Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento.
Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos de la Federacin para el
Acuerdo por el que se emiten las reglas, requisitos y los modelos de contratos
para formalizar el otorgamiento de donativos, publicado en el Diario Oficial de la
Federacin el 28 de agosto de 2008.
Lineamientos Generales para la Organizacin y Conservacin de los Archivos de
las Dependencias y Entidades de la Administracin Pblica Federal.
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"'PEMEX .
ADMINISTRACiN
DESARROLLO SOCIAL
REVISiN: 00
HOJA: B DE 10
El rea responsable para la actualizacin del presente manual de

procedimiento es la Gerencia de Desarrollo Social y deber revisarse una
vez al ao y de ser necesario deber ser actualizado o cuando haya
modificaciones a los procedimientos administrativos_
Ajf
..PEMEX
ADMINISTRACiN
CLAVE DE
REGISTRO
DESARROLLO SOCIAL
NOMBRE DEL MANUAL
REVISiN: 00
HOJA: 9 DE 10
ESTATUS
REVISiN
MP-BOO-70100-00
Manual
de
Procedimientos
Administrativos de la Gerencia de
Desarrollo Social
Inclusin
00
CLAVE DE
REGISTRO
NOMBRE DE LOS PROCEDIMIENTOS
ESTATUS
REVISiN
Inclusin
00
BOO-70100-PA-01
Procedimiento Administrativo
Donativos y Donaciones.
BOO-70100-PA-02
Procedimiento Administrativo del

Archivo Histrico de Petrleos
Mexicanos.
Inclusin
00
BOO-70100-PA-03
Procedimiento Administrativo para la

Comprobacin y Verificacin de
Donativos y Donaciones.
Inclusin
00
de
.PEMEX~
DESARROLLO SOCIAL
ADMINISTRACiN
CLAVE: MP-800-70100-00
REVISiN: 00
HOJA: 10 DE 10
Ir~in Gonzlez Hernndez

NOVIEMBRE
2013
Maria Elena Badiuk Gonzlez
Zarilrala Guzmn
Jefe de la Unidad de Planeacin
NOVIEMBRE
2013
NOVIEMBRE
2013
Gi_S;;;{jlema Martinez
Nancy Corts Surez
Unidad de Planeacin
NOVIEMBRE
2013
SI LOS SELLOS EN ESTE DOCUMENTO NO ESTAN EN ORIGINAL, NO ES UN DOCUMENTO CONTROLADO_
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DONATIVOS Y DONACIONES
800-70100-PA-01
REVISiN: 00
NOVIEMBRE 12013
APEMEX

REVIS:
ELABOR:
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE
DONATIVOS Y DONACIONES
CLAVE: BOO-70100-PA-01
REVISiN: 00
HOJA: 2 DE 17
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APROB:
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Nancy Corts Surez
Unidad de Planeacin
Jefe de Unidad de Planeacin
Lic, Martin Rafael Gonzlez

Hernndez
NOVIEMBRE / 2013
NOVIEMBRE / 2013
NOVIEMBRE / 2013
SECCiN DE CAMBIOS
HOJA
No.
1-17
ESTADO DE
REVISiN No,
DESCRIPCiN
00

Acuerdo No, DCA-3598/2013 del 18 de
octubre de 2013 se crea el presente
procedimiento con clave 800-70100-PA-01
que sustituye al procedimiento 800-70100PA-01 en su versin anterior.
REVIS
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APROB
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MEBG
NOVIEMBRE
/2013
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NOVIEMBRE
/2013
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SI LOS SELLOS EN ESTE DOCUMENTO NO ESTAN EN ORIGINAL, NO ES UN DOCUMENTO CONTROLADO,
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CLAVE: 800-70100-PA-01
.FlEMEX"
REVISiN: 00
HOJA: 3DE 17
Hoja.
1.
Objetivo.
2. mbito de Aplicacin o Alcance y Responsabilidades.

3.
4
5
6
4. Actualizacin.
5.
Definiciones.
6.
Desarrollo.
10
7.
Diagrama de Flujo.
13
8. Documentacin o Registro de las Actividades.
15
9. Anexos.
16
10. Hoja de Firmas.
17
CLAVE: 800-70100-PA-01
,PEMEX"
REVISiN: 00
HOJA: 4 DE 17
Dotar al personal de la Gerencia de Desarrollo Social, con procedimientos

administrativos documentados de las actividades que realiza e integrados en un manual
de procedimientos. Lo anterior con el propsito de facilitar el desarrollo de sus
funciones, delimitar y precisar la participacin de las reas y puestos involucrados,
adems de disponer de informacin que apoye los procesos de induccin y
capacitacin del personal, y sea tambin un documento de consulta para quien este
interesado en conocer los procedimientos de la misma.
,PEMEX
REVISiN: 00
HOJA: 5 DE 17

El presente Procedimiento Administrativo es de observancia' general y de aplicacin
obligatoria en el mbito de la Gerencia de Desarrollo Social.
RESPONSABILIDADES
Gerencia de Desarrollo Social
DCA-02
.PEMEX~
REVISiN: 00
HOJA: 6 DE 17
INTERNO

Criterios Generales en Materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina
Patrimonio de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios_
Subsidiarios_
Criterios Especficos para la Organizacin, Conservacin y Custodia de los Archivos
de Petrleos Mexicanos.
Mecanismos de Control en Materia de Donativos y Donaciones.
Acuerdos de autorizacin de donativos y donaciones de las distintas instancias
facultadas.
.PEME.X~
REVISiN: 00
HOJA: 7 DE 17
EXTERNO
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental y
su Reglamento.
Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos de la Federacin para el ejercicio
fiscal que corresponda.
Acuerdo por el que se emiten las reglas, requisitos y los modelos de contratos para
formalizar el otorgamiento de donativos, publicado en el Diario Oficial de la
Federacin el 28 de agosto de 2008.
Lineamientos Generales para la Organizacin y Conservacin de los Archivos de las
Dependencias y Entidades de la Administracin Pblica Federal.
J6PEMEX
REVISiN: 00
HOJA: B DE 17
El rea responsable de la actualizacin del presente Procedimiento Administrativo es

la Gerencia de Desarrollo Social, deber revisarse una vez al ao y de ser necesario
deber ser actualizado o cada vez que existan modificaciones o ajustes sustanciales
al procedimiento.
SI LOS SELLOS EN ESTE DOCUMENTO NO ESTAN EN ORIGINAL. NO ES UN DOCUMENTO CONTROLADO.
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I
I
.PEME.X~
REVISiN: 00
HOJA: 9 DE 17
DONACIONES: La transmisin a ttulo gratuito de:
a) Bienes muebles e inmuebles, que previamente hayan sido dictaminados como no

tiles para el cumplimiento del objeto de Petrleos Mexicanos y de sus Organismos
Subsidiarios.
b) Productos, que son los derivados de hidrocarburos que elaboran, procesan o que
tengan en existencia los Organismos Subsidiarios tales como, asfalto AC-20, gasolina
Magna, Gasolina Premium, diesel, diesel Marino, turbosina, gas L. P., gas natural y
combustleo.
DONATARIOS: Las personas morales beneficiarias de algn donativo y/o donacin.
DONATIVOS: La entrega en forma gratuita de recursos en numerario que se otorga a
los donatarios, con cargo a la partida presupuestaria autorizada en forma expresa.
ORGANISMOS SUBSIDIARIOS: Los organismos descentralizados a los que se
refiere el artculo tercero transitorio de la Ley de Petrleos Mexicanos, y el Decreto
que tiene por objeto establecer la estructura, el funcionamiento y el control de los
Organismos Subsidiarios de Petrleos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la
Federacin el21 de marzo del 2012.
SOLICITUD: Documento mediante el cual se pide un donativo o donacin para la
realizacin de un programa, proyecto o accin.
SOLICITANTES: Aquellas personas morales que puedan ser beneficiarias como
donatarias en trminos de los Criterios y Lineamientos en Materia de Donativos y
Donaciones de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
SIDD:
Si~tema
Integral de Donativos y Donaciones.
SAC: Sistema de Administracin de Correspondencia.

SIIC: Sistema Integral de Informacin Comercial.
DCA02
,.PEMEX,"
PUESTOS
REVISiN: 00
HOJA: 10 DE 17
ACTIVIDADES
FORMAS
INICIA PROCEDIMIENTO
Unidad
de
Coordinacin
Tcnica
y
Administrativa
Subgerencias
de
Desarrollo
Social
Zonas
Norte, Centro,
Sur y Occidente
de
Unidad
Coordinacin
Tcnica
y
Administrativa
1.
Recepcin de documentacin de solicitudes de donativos,

donaciones, modificaciones, etc. para su registro en el Sistema
de Administracin de Correspondencia y en el Sistema Integral
de Donativos y Donaciones.
2.
Recepcin de solicitudes de donativos, donaciones,

modificaciones, etc., registro y verificacin de su cumplimiento
con la normatividad institucional.
3.
Anlisis y evaluacin de las solicitudes.
4.
En caso de que la solicitud no cumpla con la normatividad

institucional se efecta la comunicacin de la determinacin al
solicitante.
5.
Si cumple con la normatividad institucional se realiza la

verificacin de la disponibilidad presupuestal.
6.
Anlisis, evaluacin y emisin de opinin positiva o negativa.
7.
En caso de considerarse procedente, elaboracin de la relacin

de propuestas de donativos y donaciones y envo para revisin,
anlisis y/o ajustes.
8.
Revisin y consolidacin de la informacin de la propuesta para

su presentacin para opinin del grupo inter-organismo.
9.
Presentacin de propuestas ante el grupo inter-organismo para

su opinin.
SIDO SAC
Oficio de
solicitud
10. Solicitud de elaboracin de acuerdos a la Direccin Jurdica,

para propuestas opinadas favorablemente por el grupo interorganismo.
11. Recepcin de acuerdos por parte de la Gerencia Jurdica
Consultiva para firma del Gerente de Desarrollo Social.
12. Remisin de la solicitud de Autorizacin de Acuerdos al Director
Corporativo de Administracin.
Subgerencias
de
Desarrollo
Social, Zonas
Norte, Centro,
Sur y Occidente
13. Mantenimiento de comunicacin con el solicitante sobre el

estado de su trmite.
14. Solicitud al beneficiario de la informacin complementaria para
el retiro.
DCA-02
CLAVE: 800-70100-PA-01
,PEMEX"
PUESTOS
Unidad
de
Coordinacin
Tcnica
y
Administrativa
Subgerencias
de Donativos y
Donaciones,
Zonas
Norte,
Centro, Sur y
Occidente
Unidad
de
Coordinacin
Tcnica
y
Administrativa
Subgerencias
de Donativos y
Donaciones,
Zonas
Norte,
Centro, Sur y
Occidente
Unidad
de
Coordinacin
Tcnica
y
Administrativa
Subgerencias
de Donativos y
Donaciones,
Zonas
Norte,
Centro, Sur y
Occidente
REVISiN: 00
HOJA: 11 DE 17
FORMAS
ACTIVIDADES
15. Envo va electrnica al beneficiario de la Notificacin de

Autorizacin de Donativo y/o donacin y del instrumento jurdico
correspondiente, para su suscripcin en dos tantos por parte del
donatario. Por el mismo medio, remisin de los formatos (pre
llenados) de Informe correspondientes (Trimestrales o
Semestrales y Final de Seguimiento de Donacin, Trimestrales
y Final de Seguimiento de Donativo -Reporte de Trmino de
Obra, programa, proyecto, o accin social-, (Trimestrales y Final
de Saldos y Movimientos de la Cuenta nica Bancaria para
Donativo)
16. Entrega de la Notificacin de Autorizacin de Donativo y del
instrumento jurdico firmado por el donatario a la Unidad de
Coordinacin Tcnica y Administrativa para su revisin y
posterior -suscripcin del Gerente.
Oficio de
notificacin
Contrato
Informes de
seguimiento
Contrato
17. Presentacin de la Notificacin de Autorizacin de Donativo y/o

Donacin y del instrumento jurdico firmado por el donatario
para la suscripcin del Gerente.
18. Entrega al donatario de la Notificacin de Autorizacin de
Donativo y/o Donacin.
19. Entrega al donatario del instrumento jurdico formalizado
20_ Seguimiento a los trmites inherentes a la solicitud
de orden de
Estados de
cuenta y SIIC
embarque o transferencia bancaria.
21 . Entrega al donatario de la constancia de donacin y entrega del
Oficio
acuse correspondiente a la Unidad de Coordinacin Tcnica y

Administrativa.
22. Recepcin de acuse de la constancia de donacin al donatario.

23. Seguimiento a las obligaciones contractuales de los
beneficiarios
Ejercicio de la cuenta abierta para el donativo.
Retiro de los productos petrolfferos de las instalaciones
designadas para tal efecto.
Entrega de formatos e informes de seguimiento.
SI LOS SELLOS EN ESTE DOCUMENTO NO EsTAN EN ORIGINAL, NO ES UN DOCUMENTO CONTROLADO.
Estados de
cuenta para
donativos y SIIC
para
donaciones.
CLAVE: 800-70100-PA-01
.PEMEX~
DIRECCIN CORPORATIVA DE ADMINISTRACiN
REVISiN: 00
HOJA: 12 DE 17
PUESTOS
ACTIVIDADES
Subgerencias
de Donativos y
Donaciones,
Zonas
Norte,
Centro, Sur y
Occidente
24. Solicitud, obtencin y entrega a la Subgerencia de

Comprobacin y Verificacin de los reportes de comprobacin.
25. Recepcin de los reportes de comprobacin.
FORMAS
Formatos
seguimiento y
comprobacin
Comunicado
26. Anlisis, emisin de opiniones y en su caso, solicitud de

reportes complementarios a las zonas.
Subgerencia de
Comprobacin y
Verificacin
Subgerencias
de Donativos y
Donaciones,
Zonas
Norte,
Centro, Sur y
Occidente
27. Realizacin de visitas aleatorias in situ para comprobar y

verificar la aplicacin de los recursos.
28. Integracin de los expedientes de Donativos y Donaciones
verificando que contengan todos los documentos, de acuerdo a
las distintas etapas en que se encuentre el otorgamiento del
apoyo.
29. Entrega de expediente al archivo de la Gerencia para su
resguardo y digitalizacin.
TERMINA PROCEDIMIENTO
SI LOS SELLOS EN ESTE OOCUMENTO NO ESTAN EN ORIGINAL, NO ES UN DOCUMENTO CONTROLADO.
Expediente
Expediente
.PEMEX~
Unidad de
Coordinacin
Tcnica y
Administrativa
Subgerencias de
Desarrollo Social
Zonas Norte, Centro,
Sur y Occidente
Subgerencias de
Donativos y
Donaciones, Zonas
Norte, Centro, Sur y
Subgerencia de
Comprobacin y
Verificacin
REVISiN: 00
HOJA: 13 DE 17
ACTIVIDADES
"
1.Recepcin de documentacin de solicitudes de donativos, donaciones, modificaciones, etc,
2.Recepcin de solicitudes de donativos, donaciones, modificaciones, elc., registra y verifica.
3.Anlisis y evaluacin de las solicitudes.
4.En caso de que no cumpla con la normatividad institucional comunica la determinacin al

solicitante.
5.Si cumple con la normatividad insUlucional verifica la disponibilidad presupuesta!.
B.Analiza evala y emite opinin positiva o negativa.
7.Si se considera procedente elabora la relacin de propuestas de donativos y donaciones y
envla para revisin y ajustes.
B.Revisar y consolidar informacin de la propuesta.
9.Presentar propuestas ante el grupo inter-organismo para su opinin.
10.Solicitud de elaboracin de acuerdos por parte de la Direccin Jurldica, para propuestas
autorizadas.
11
11.Recepcin de acuerdos para flrma del Gerente de Desarrollo Social.
12
12.Remitir solicitud de Autorizacin de Acuerdos para flrrna del Director de la DCA
13
13.Mantener comunicacin con el solicitante sobre el estado de su trmite.

14.Solicitar al beneficiario la informacin complementaria.
15.Envlo vla electrnica al beneflciario del instrumento jurldico, para su suscripcin y los informes
trimestrales.
1B.Entrega del instrumento jurdico firmado por el donatario a la Unidad de Coordinacin Tcnica
y Administrativa.
17
17.Presentacin del instrumento jurldico para la suscripcin del Gerente.
18
1B.Notifica al Donatario de la Autorizacin de Donativo.ylo Donacin
19
20
19.Entrega al donatario el instrumento jurdiCO formalizado.

20.Seguimiento a los trmites inherentes a la solicitud de orden de embarque o transferencia
bancaria.
21.Enlrega al donatario de la constancia de donacin y el acuse a la Unidad de Coordinacin
Tcnica y Administrativa.
22,Reoopcin de acuse de la constancia de donacin al donatario
DCA02
CLAVE: 800-70100-PA-01
.PEMEX~
DONATIVOS y DONACIONES

Unidad de
Coordinacin
Tcnica y
Administrativa
Subgerenclas de
Desarrollo Social
Zonas Norte, Centro,
Sur y Occidente
ubgerencias de
Donativos y
Donaciones, Zonas
Norte, Centro, Sury
Subgerencia de
Comprobacin y
Verificacin
REVISiN: 00
HOJA: 14 DE 17
ACTIVIDADES
23.Dar seguimiento a las obligaciones contractuales de los beneficiarios:
24.
24
Solicitud, obtencin y entrega a la Subgerencia de Comprobacin y Verificacin de los

reportes de comprobacin.
25
25.Recepcin de los reportes de comprobacin.
26
26.Anlisis, emisin de opiniones y en su caso, solicitud de reportes complementarios a las

zonas.
27.Efec!uar visitas alealorias in silu para comprobar y verificar la aplicacin de los recursos.
27
28
28.1ntegracin de Jos expedientes de Donativos y Donaciones veriflcando que contengan todos

los documentos.
29.Entrega de expediente al archivo de la Gerencia para su resguardo y digitalizacin.
A6F1EME,X,.
CLAVE: 800-70100-PA-01
REVISiN: 00
HOJA: 15 DE 17
Esta informacin puede ser consultada a travs de la pgina de internet de la

empresa: www.pemex.com
Formatos de seguimiento
Formatos de comprobacin
SI LOS SELLOS EN ESTE DOCUMENTO NO ESTAN EN ORIGINAL, NO ES UN OOCUMENTO CONTROLADO.
CLAVE: 800-70100-PA-01
J6PEMEX",
REVISiN: 00
HOJA: 16 DE 17
NO APLICA.
DCA-02
CLAVE: 800-70100-PA-01
.PEMEX~

REVISiN: 00
HOJA: 17 DE 17
L1C.y1KRTfN RAFAEL GONZLEZ HERNNDEZ

-GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL
NOVIMEBRE/2013
MARA ELENA BADIUK GONZLEZ

JEFE DE UNIDAD DE PLANEACIN
NOVIEMBRE /2013
UNIDAD DE COORDINACiN TCNICA Y

ADMINISTRATIVA
NOVIEMBRE / 2013
UNIDAD DE PLANEACIN
NOVIEMBRE /2013
UNIDAD DE COORDINACiN TCNICA Y

ADMINISTRATIVA
51 LOS SELLOS EN ESTE DOCUMENTO NO ESTAN EN ORIGINAL, NO ES UN DOCUMENTO CONTROLADO.
DCA-02
:1
;1
I
:1
.PEMEX
DIRECCIN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIN
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL ARCHIVO HISTRICO DE

PETRLEOS MEXICANOS
CLAVE: 800-70100-PA-02
REVISIN: 00
GERENCIA DE DESARROLLO-SOSIAl:.------....- - - -
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NOVIEMBREI 2013
I
I
..PEMEX~
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL

ARCHIVO HISTRICO DE PETRLEOS
MEXICANOS

,1
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FI AeneA.
CLAVE: 800-70100-PA-02
REVISiN: 00
HOJA: 2 DE 23
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NOVIFMRR::: I 2013
yfc. Martin Rafael Gonzlez

Hernndez
NOVIFMRR::: I 2013
""""c"D'lF I 2013
SECCiN DE CAMBIOS
HOJA
No.
1-23
ESTADO DE
REVISIN No.
00
DESCRIPCiN
REVIS
~.

procedimiento con clave 800-70100-PA-02
que sustituye al procedimiento 800-70100PA-02 en su versin anterior.
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NOVIEMBRE
/2013
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SI LOS SELLOS EN ESTE DOCUMENTO NO EsTAN EN ORIGINAL, NO ES UN DOCUMENTO
.PEMEX"

MEXICANOS
REVISiN: 00
HOJA: 3 DE 23
Hoja.
1.
Objetivo.
04
2.
05
3.
06
4.
Actualizacin.
07
5.
Definiciones_
08
6.
Desarrollo.
10
7.
Diagrama de Flujo.
12
8.
Documentacin o Registro de las Actividades.
14
9_
Anexos.
15
10. Hoja de Firmas.
23
CLAVE: 800-70100-PA-02
,FlEMEXo

MEXICANOS
REVISiN: 00
HOJA: 4 DE 23
~.qaJ~TI"'Q . . :.
'1
Dotar al personal del Archivo Histrico de Petrleos Mexicanos, adscrito a la

Gerencia Corporativa de Desarrollo Social, con procedimientos administrativos
documentados de las actividades que realiza e integrados en un manual de
procedimientos. Lo anterior con el propsito de facilitar el desarrollo de sus
funciones, delimitar y precisar la participacin de las reas y puestos involucrados
en el procedimiento, adems de disponer de informacin que apoye los procesos
de induccin y capacitacin del personal, y sea tambin un documento de consulta
para quien est interesado en conocer los procedimientos del mismo.
SI LOS SELLOS EN ESTE DOCUMENTO NO EsTAN EN ORIGINAL, NO ES UN DOCUMENTO CONTROLADO.
.PEMEXD

MEXICANOS
REVISiN: 00
FECHA' NOVIEMBRE 2013
HOJA: 5 DE 23

mbito de Aplicacin
El presente Procedimiento Administrativo es de aplicacin obligatoria y de

observancia general en el mbito del Archivo Histrico PEMEX, adscrito a la
Gerencia de Desarrollo SociaL
Alcance
Petrleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios, acadmicos, investigadores y

pblico en generaL
RESPONSABILIDADES
Gerencia de Desarrollo SociaL

Archivo Histrico de Petrleos Mexicanos y reas Internas:
- Conservacin.
- Catalogacin.
- Digitalizacin.
- Difusin.
CLAVE: 800-70100-PA-02
,PEMEX,

MEXICANOS
REVISiN: 00
HOJA: 6 DE 23
INTERNO

Criterios Generales f:)n Materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina
de Petrleos Mexicanos ..
EXTERNO

su Reglamento.

Ley Federal de Archivos.
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Generales para la Transparencia y
los Archivos de la Administracin Pblica Federal y el Manual Administrativo de
Aplicacin General en las materias de Transparencia y de Archivos.
Reglas de Operacin para los Archivos Histricos, emitido por el Archivo General de
la Nacin.
,dPEMEX"

MEXICANOS
REVISiN: 00
HOJA:
7 DE
23
El rea responsable para la actualizacin del presente procedimiento es la Gerencia

de Desarrollo Social y deber revisarse una vez al ao y, de ser necesario deber ser
actualizado cuando sufran modificaciones o ajustes sustanciales al procedimiento.
SI. LOS SELLOS EN ESTE DOCUMENTO NO ESTAN EN ORIGINAL, NO ES UN DOCUMENTO CONTROLADO. ~
DCA-D2
~.
CLAVE: 800-70100-PA-02
PEMEX,

MEXICANOS
REVISiN: 00
HOJA: 8 DE 23
Acervo: Conjunto orgnico de documentacin en cualquier soporte, que son

producidos o recibidos en el ejercicio de sus atribuciones, por las dependencias y
entidades;
Archivo: Conjunto orgnico de documentos en cualquier soporte, que son producidos
o recibidos por los sujetos obligados o los particulares en el ejercicio de sus
atribuciones o en el desarrollo de sus actividades;
Archivo histrico: Fuente de acceso pblico y unidad responsable de administrar,
organizar, describir, conservar y divulgar la memoria documental institucional, as como
la integrada por documentos o colecciones documentales facticias de relevancia para
la memoria nacional;
Banco de datos: conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto almacenados
sistemticamente para su uso posterior;
Catlogo de disposicin documental: Registro general y sistemtico que establece
los valores documentales, los plazos de conservacin, la vigencia documental, la
clasificacin de reserva o confidencialidad y el destino final;
Clasificacin archivstica: Proceso de identificacin y agrupacin de expedientes
homogneos con base en la estructura funcional de los sujetos obligados;
Conservacin: referente a la limpieza y estabilizacin de los documentos que
contienen los expedientes para dejarlos en mejores condiciones para su manipulacin;
Conservacin de archivos: Conjunto de procedimientos y medidas destinados a
asegurar la preservacin y la prevencin de alteraciones fsicas de la informacin de
los documentos de archivo;
Cuadro general de clasificacin archivstica: Instrumento tcnico que refleja la
estructura de un archivo con base en las atribuciones y funciones de cada sujeto
obligado;
Digitalizacin: referente a la captura de documentos en papel para almacenar los
datos en formatos electrnicos diversos;
Documento histrico: Aqul que posee valores secundarios y de preservacin a
largo plazo por contener informacin relevante para la institucin generadora pblica o
privada, que integra la memoria colectiva de Mxico y es fundamental para el
conocimiento de la historia Nacional;
SI LOS SELLOS EN ESTE DOCUMENTO NO ESTAN EN ORIGINAL, NO ES UN DOCUMENTO CONTROLADO.,
DCA-02
CLAVE: 800-70100-PA-02
,dPEMEX"

MEXICANOS
REVISiN: 00
HOJA: 9 DE 23
Gua simple de archivo: Esquema general de descripcin de las senes

documentales de los archivos de un sujeto obligado, que indica sus caractersticas
fundamentales conforme al cuadro general de clasificacin archivstica y sus datos
generales;
Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo,
ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trmite de los sujetos
obligados;
Fichas Catalogrficas: hoja en la que se fija de forma sintetizada el contenido y las
caractersticas externas de un documento. De este modo se ofrece una idea de la
materia del mismo, desde un punto de vista grfico y tipogrfico con la idea de facilitar
el trabajo de los investigadores;
Fondo: Conjunto de documentos producidos orgnicamente por una dependencia o
entidad, con cuyo nombre se identifica;
Seccin: Cada una de las divisiones del fondo, basada en las atribuciones de cada
. sujeto obligado de conformidad con las disposiciones legales aplicables;
Serie: Divisin de una seccin que corresponde al conjunto de documentos
producidos en el desarrollo de una misma atribucin general y que versan sobre una
materia o asunto especfico;
Transferencia: Traslado controlado y sistemtico de expedientes de consulta
espordica de un archivo de trmite al archivo de concentracin (transferencia
primaria) y de expedientes que deben conservarse de manera permanente, del
archivo de concentracin al archivo histrico (transferencia secundaria);
Valoracin documental: Actividad que consiste en el anlisis e identificacin de los
valores documentales para establecer criterios de disposicin y acciones de
transferencia;
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Y DCA-O~ ~
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J6PEMEX;,
PUESTOS

MEXICANOS
REVISiN:
00

HOJA:
ACTIVIDADES
10 DE 23
FORMAS
Area de
Conservacin
1.- Limpia el acervo original.

2.- Coloca guardas nuevas y formato de fichas catalogrficas a cada
una.
3.- Realiza la medicin de planos, croquis y mapas anexos,
llenando este dato en la ficha de anexos.
1- Ficha
catalogrfica.
2- Ficha
catalogrfica
de anexos.
4.- Turna expedientes limpios a catalogacin.

Area de
Catalogacin,
valoracin y
revisin
Area de
Conservacin
Area de
Catalogacin
Area de
Digitalizacin y
catalogacin.
5.- Efecta el foliado del expediente.

6.- Analiza el contenido del expediente.
7.- Llena la ficha catalogrfica.
8.- Turna la ficha catalogrfica a revisin.
9.- Revisa la ficha catalogrfica, unifica criterios y actualiza los
instrumentos de consulta.
10.- Realiza las adecuaciones a la ficha catalogrfica, en su caso.
11.- Regresa a conservacin el expediente y la ficha catalogrfica.
12.- Realiza en cualquier momento del proceso, la valoracin de los
expedientes transferidos mediante transferencia secundaria del
Archivo de Concentracin o remitidos directamente de las Unidades
Administrativas de PEMEX que no requieran ser enviados al
Archivo de Concentracin, as como los correspondientes a
archivos ajenos a la empresa pero vinculados temticamente con
su historia.
3. Ficha
catalogrfica
requisitada.
13.- Recibe el expediente y asigna caja.

14.- Devuelve la ficha al catalogador.
15.- Da colocacin definitiva al expediente en el acervo.
16.- Etiqueta las cajas con el nmero inicial y final de expedientes
que contiene.
17.- Captura la ficha catalogrfica en la base de datos.
18.- Entrega la ficha catalogrfica original a Digitalizacin.
19.- Revisin dela captura de las fichas catalogrficas en la base
de datos, para estandarizar la informacin.
20.- Revisin aleatoria de la base de datos (mensual).
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21.- Creacin de respaldos del banco de datos (mensual).
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SI LOS SELLOS EN ESTE DOCUMENTO NO ESTAN EN ORIGINAL, NO ES UN DOCUMENTO CONTROLADO.~_
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CLAVE: 800-70100-PA-02
.PEMex,
REVISiN:
22.- Control final de las fichas

encuadernacin y consulta posterior.
catalogrficas
HOJA:
11 DE
23
FORMAS
para
su
23.- Atencin a usuarios e investigadores, que realizan bsquedas

documentales, previa verificacin en la base de datos.
rea de
Digitalizacin
00
ACTIVIDADES
PUESTOS
rea de
Conservacin

MEXICANOS
24. - Realiza la digitalizacin documental de los expedientes del

acervo.
25. - Realiza la digitalizacin del material fotogrfico de los
expedientes del acervo.
4. Formatos:
de registro
de usuarios;
de solicitud
de consulta;
de
fotocopiado y
de
digitalizacin
26.- Atienden solicitudes de usuarios que requieren documentos

digitalizados.
rea de
Difusin
27.- Realiza las convocatorias para cumplimiento del programa de

visitas guiadas.
28.- Coordina la realizacin de las visitas guiadas.
29.- Realiza actualizaciones a la pagina web, para su correcto
funcionamiento.
30. - Realiza el diseo para impresin de boletines y libros.
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CONTROLADO.~)
DCA-02
,FlEMEX,"

MEXICANOS

CLAVE: 800-70100-PA-02
REVISiN: 00
HOJA: 12 DE 23
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Area de
Catalogacin,
valoracin y
revisin.
rea de
Conservacin
rea de
Digitalizacin
rea de
Difusin
ACTIVI DADES
INICIA EL PROCEDIMIENTO
INICIA
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1.Limpia el acervo original.

2.Coloca guardas nuevas y formato de fichas catalogrficas a cada una.
3.Realiza la mdicin de planos, croquis y mapas anexos, llenando este dato en la

ficha de anexos.
4.Tuma expedientes limpios a catalogacin:
5.Efecta el foliado del expediente.
6.Analiza el contenido del expediente.
7.Llena la ficha catalogrfica.
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8.Turna la ficha catalogrfica a revisin.
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10
11
11
9.Revisa la ficha catalogrfica y unifica criterios y actualiza los instrumentos de

consulta.
11
10.Realiza las adecuaciones a la ficha catalogrfica, en su caso.
11.Regresa a conservacin el expediente y la ficha catalogrfica.
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r--.::::::13
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14
12.Realiza en cualquier momento del proceso, la valoracin de los expedientes

transferidos ..
11
13.- Recibe el expediente y asigna caja.
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14.- Devuelve la ficha al catalogador.
1
16 1
15
15.- Da colocacin definitiva al expediente en el acervo.

16.- Etiqueta las cajas con el nmero inicial y final de expedientes que contiene.
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es
17
18
.-
17.- Captura la ficha catalogrfica en la base de datos.

18.- Entrega la ficha catalogrfica original a Digitalizacin.
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20
12
21
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19
20
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I
21
19.- Revisin de la captura de las fichas catalogrficas en la base de datos, para

estandarizar la informacin.
20.- Revisin aleatoria de la base de datos.
21.- Creacin de respaldos del banco de datos.

22.- Control final de las fichas catalogrficas para su encuadernacin y consulta
posterior.
SI LOS SELLOS EN ESTE DOCUMENTO NO ESTAN EN ORIGINAL, NO ES UN DOCUMENTO CONTROLADO~,
.1
CLAVE: 800-70100-PA-02
.PEMEX0
rea de
Conservacin
23
rea de
Difusin
rea de
Digitalizacin
00

HOJA:
13 DE
23
ACTIVIDADES
revisin.
cp
I
Area de
Catalogacin,
valoracin y
REVISiN:

ARCHNO HISTRICO DE PETRLEOS
MEXICANOS
23.Atencin a usuarios e inves~gadores Que realizan bsquedas documentales,

previa verificacin en la base de datos.
I
I
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24
tJ
24.Realiza la digitalizacin documental de los expedientes del acervo.
25
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25.Realiza la digitalizacin del material fotogrfico de los expedientes del acervo.
26.Atienden solicitudes de usuarios que requieren documentos digitalizados.
1
I
26
27
27.Realiza las convocatorias para cumplimiento del programa de visitas guiadas.
28
2B.Coordina la realizacin de las visitas guiadas.
29
30
J
b
(TERMINA)
29.Realiza actualizaciones a la pagina web, para su correcto funcionamiento.
30.Realiza el diseo para impresin de boletines y libros
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
SI LOS SELLOS EN ESTE DOCUMENTO NO ESTAN EN ORIGINAL, NO ES UN DOCUMENTO
CONTROLAD~,
/
DCA-02
CLAVE: 800-70100-PA-02
.d>PEMEX"
MEXICANOS
REVISiN:
FECHA:
HOJA:
1.
Ficha catalogrfica para expedientes.
2.
Ficha catalogrfica para anexos de expedientes.
3.
Registro de usuarios.
4.
Solicitud de consulta.
5.
Solicitud de fotocopiado.
6.
Solicitud de digitalizacin.
7.
Formato para valoracin documental.
00
NOVIEMBRE 2013
14 DE 23
SI LOS SELLOS EN ESTE DOCUMENTO NO ESTAN EN ORIGINAL, NO ES UN DOCUMENTO CONTROLADO'\
DCA-02
,PEMEXs
REVISiN: 00
HOJA: 15 DE 23

MEXICANOS

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1. FICHA CATALOGRFICA PARA EXPEDIENTES

ARCHIVO HISTRICO DE PEMEX
PONDO EXPROPIACIN
(Ficha de ClltUogaei6n parA e~te')
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SI LOS SELLOS EN ESTE DOCUMENTO NO ESTAN EN ORIGINAL, NO ES UN DOCUMENTO CONTROLADO. \
DCA-D2
CLAVE: SOO,70100,PA,02
,PEMEX,

MEXICANOS
REVISiN: 00
HOJA: 16 DE 23
1. FICHA CATALOGRFICA PARA EXPEDIENTES
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CLAVE: 800-70100-PA-02
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MEXICANOS
REVISiN: 00
HOJA:
17 OE 23
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2. FICHA CATALOGRFICA PARA ANEXOS DE EXPEDIENTES
ARcaIVO HlsrlUCO DEPEME."\::
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SI LOS SELLOS EN ESTE DOCUMENTO NO ESTAN EN ORIGINAL, NO ES UN DOCUMENTO CONTROLADO. \ -
DCA-02
CLAVE: 800-70100-PA-02
,dFlEMEX'"

MEXICANOS

GERENCIA DE DESARROllO SOCIAL
REVISiN: 00
HOJA: 18 DE 23
3. REGISTRO DE USUARIOS
PEMEX
Archivo Histric,;o
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M o-
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Registro de Usuarios
Fecha: _ _ _ _ _ _ _ __
Este registro se usara solamente para fines estadfsticos y los datos se mantendrn
confidenciales.
Institucin:
Domicilio:
Telfono de la institucin:
Nombre:
...--------.------------------------------~
Escolaridad:
...=::.::..::.:.::..::.:.::..::.=-:--------~--.......----------___1
Nacionalidad:
Domicilio Particular:
Telfono Particular
Correo Electrnico:
.;;;.;;;.;.=.;;;,.:;.,...----~~--~---------~
Firma: _________________
DCA-02
CLAVE: 800-70100-PA-02
PEMEX0

MEXICANOS

REVISiN: 00
HOJA: 19 DE 23
4. SOLICITUD DE CONSULTA
PEIVIEX
Arohivo Historico de Petrleos Mexicanos
Solicitud de Consulta
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~'r~ca~:,~T~~~edi~:~te r~~~:.U(!~- .-entrogadOs r~i::-~rufl~~l~f~;,f~}~~b:l

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SI LOS SELLOS EN ESTE DOCUMENTO NO ESTAN
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CLAVE: 800-70100-PA-02
. . f.IIEMEX"
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ia:ANEXqS.
REVISiN: 00

MEXICANOS
HOJA:
20 DE 23
, I
:
5. SOLICITUD DE FOTOCOPIADO
Archivo Histrico de Petrleos Mexicanos
Solicitud de Fotocopiado
Fecha:
No. de Solicitud:
No: de Coplas;
No. de Expedientes:
I Nomb~e:
Caja
Expediente
Fojas
Altemadas
.
A:
De:
2
3
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S
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7
8
9
10
11
12
Firma del Solicitante:
~.
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DCA02
WW'
CLAVE: 800-70100-PA-02
,PlEMEX
REVISiN: 00
HOJA: 21 DE 23

MEXICANOS

6. SOLICITUD DE DIGITALIZACiN
Archivo Hist6rico de Petr61eos Mexicanos

Solicitud de Digitalizacin
Fecha:
No. de Solicitud:
No. de Corilas:
No. de Expedientes: _
{lsombre:
r-
Caja
Expediente
Fjas
Alternadas
De:
1-
A:
-".
2
-~
f-----~---~--
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--
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6
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--
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MEXICANOS
REVISiN: 00
HOJA: 22 DE 23
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7. FORMATO PARA VALORACiN DOCUMENTAL
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52
DCA02
,PEMEX",
REVISiN: 00
HOJA: 23 DE 23

MEXICANOS

AFAEL GONZLEZ HERNNDEZ

GER
TE DE DESARROLLO SOCIAL
NOVIEMBRE
MARIA ELENA BADIUK GONZLEZ

JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIN
NOVIEMBRE
2013
2013
'ROSA MA B
EL BARBATO
RESPONSABLE ARCHIVO HISTRICO

NOVIEMBRE
DCA-02
PEMEX'i
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA COMPROBACiN Y

VERIFICACiN DE DONATIVOS Y DONACIONES
CLAVE: 800-70100-PA-03
REVISiN: 00
~REC:~
~l ~JIlD1RECCI(N c6!~~;~zfo~'N'STRAC'N
DE liECi.iSS lMMNO$. y lACIONf.s LABORAleS
G::R,NCIA De: Y-,(~~\1~12A(;K'lN
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ye
,!!>f.'.NSACIONES
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NOVIEMBRE I 2013
J6PEMEX
ELABOR:
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA

LA COMPROBACiN Y VERIFICACiN DE

REVIS:
-{~OC\i~OP-
CLAVE: 600-70100-PA-03
REVISiN: 00
HOJA: 2 DE 14
APROB:
, ;;f
,VV'V
Nancy Corts Surez
Lj ('Martin Rafael Gonzlez
Unidad de Planeacin
NOVIEMBRE /2013
NOVIEMBRE / 2013
Hernndez
NOVIEMBRE / 2013
SECCiN DE CAMBIOS
HOJA
No.
1-14
ESTADO DE
REVISiN No.
DESCRIPCiN
00

procedimiento con clave 800-70100-PA-03.
REVIS
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NOVIEMBRE
/2013
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APRjJB
NOVIEMBRE
/2013
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lMINISTRACIN
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51
LOS SELLOS EN ESTE DOCUMENTO NO EsTAN EN ORIGINAL, NO ES UN DOCUMENTO CONTROLADO.
..1
DCAD1
.PEMEX~
CLAVE: 800-70100-PA-03
LA COMPROBACIN Y VERIFICACiN DE
REVISiN: 00
HOJA: 3 DE 14
Hoja.
1.
Objetivo.
2.
3.
4. Actualizacin.
5.
Definiciones.
6. Desarrollo.
7.
10
Diagrama de Flujo.
11
8. Documentacin o Registro de las Actividades.
12
9. Anexos.
13
10. Hoja de Firmas.
14
DCA02
.PEMEX~

LA COMPROBACIN Y VERIFICACIN DE
CLAVE: 800-70100-PA-03
REVISiN: 00
HOJA: 4 DE 14
Dotar al personal de la Gerencia de Desarrollo Social, particularmente al que tiene a

su cargo las funciones de comprobacin y verificacin de donativos y donaciones, de
una herramienta procedimental documentada en la que se detallen las actividades
que forman parte del procedimiento que les corresponde aplicar, las reas y puestos
involucrados en el mismo, y las responsabilidades respectivas, as como contar con
un elemento de informacin que apoye los procesos de induccin y capacitacin del
personal, y a la vez sirva de documento de consulta para quienes estn interesados
en conocer los procedimientos que aplica la mencionada Gerencia de Desarrollo
Social.
DCA-02
..PEME.X0

CLAVE: 800-70100-PA-03
REVISiN: 00
HOJA: 5 DE 14
.MBITO DE APLICACiN O ALCANCE
El presente Procedimiento Administrativo es de aplicacin obligatoria y de observancia

general en el mbito de la Gerencia de Desarrollo Social.
RESPONSABILIDADES
DCA-02
.PEMEX~
CLAVE: 800-70100-PA-03
REVISiN: 00
HOJA: 6 DE 14
INTERNO

Bases Generales en Materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina
Subsidiarios.
de Petrleos Mexicanos.
Mecanismos de Control para Verificar el Cumplimiento de las Obligaciones de los
Donatarios derivadas del Otorgamiento de Donativos y Donaciones por parte de
Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
Acuerdos de autorizacin de donativos y donaciones emitidos por quienes tengan
competencias para ello.
DCA-02
JtPEMEX

CLAVE: 600-70100-PA-03
REVISiN: 00
HOJA: 7 DE 14
EXTERNO

su Reglamento.
Acuerdo por el que se emiten las reglas, requisitos y los modelos de contratos para
formalizar el otorgamiento de donativos (DOF 28-agosto-2008)
VUff
DCA-02
..,PEMEX,.

REVISiN: 00
HOJA: B DE 14
El rea responsable de la actualizacin del presente Procedimiento Administrativo es

la Gerencia de Desarrollo Social, deber revisarse una vez al ao yde ser necesario
deber ser actualizado o cada vez que existan modificaciones o ajustes sustanciales
al procedimiento de comprobacin y verificacin de donativos y donaciones.
/
SI LOS SELLOS EN ESTE OOCUMENTO NO ESTAN EN ORIGINAL, NO ES UN DOCUMENTO CONTROLAD
DCA-02
.PEMEX
DIRECCION CORPORATIVA DE ADMINISTRACION

REVISiN: 00
HOJA: 9 DE 14
Para efectos del presente Manual del Procedimiento Administrativo de Comprobacin

y Verificacin de Donativos y Donaciones, se entiende lo siguiente:
DONATIVO: Es la aportacin en dinero que efecta Petrleos Mexicanos (Pemex) a
gobiernos estatales, gobiernos municipales y organizaciones de la sociedad civil, con
sujecin a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y su Reglamento.
DONACiN: Es la transmisin a titulo gratuito de productos petrolferos elaborados
por los organismos subsidiarios de Pemex, que efecta ste en favor de gobiemos
estatales, gobiernos municipales, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones
del sector social, y dependencias y entidades de la Administracin Pblica Federal.
DONATARIO: Es la persona moral con la que Pemex, a travs de la Gerencia de
Desarrollo Social, suscribe un contrato de donativo o donacin.

DESTINO: Es el propsito, fin u objeto para el cual Pemex otorga un donativo o una
donacin a un donatario, que debe ser cumplido durante el periodo de aplicacin a

que se refiera el contrato suscrito.
COMPROBACiN: Es el conjunto de documentos que integran el reporte que un
donatario debe entregar a la Gerencia de Desarrollo Social una vez concluido el

periodo de aplicacin de un donativo o una donacin, con los que se hace constar la
debida utilizacin del monto y/o productos petrolferos donados en el destino
estipulado.
VERIFICACiN: Es la visita de campo que realiza el personal de la Gerencia de
Desarrollo Social al lugar en el que se est aplicando o se ha aplicado un donativo o

una donacin, con el fin de constatar fsicamente que las obras o los trabajos
efectivamente se estn llevando a cabo o se han llevado a cabo.
DCA-02
.PEMEX,.


CLAVE: 800-70100-PA-03
REVISiN: 00
HOJA: 10 DE 14
FORMAS
ACTIVI DADES
PUESTOS
Subgerencia de
Comprobacin
y Verificacin
Donatario
Subgerencia de
Comprobacin
y Verificacin
1.Solicita reporte de comprobacin al donatario
1.Comunicado
2.Realiza en forma aleatoria visitas de verificacin , y levanta en

cada caso el acta correspondiente
3.Entrega reporte de comprobacin.
4.Si no recibe el reporte de comprobacin, informa a la Unidad
de Coordinacin Tcnica y Administrativa de la GOS para los
efectos correspondientes.
5.Recibe, analiza
comprobacin
emite
opinin
sobre
el
reporte
de
6.EI Reporte de comprobacin es satisfactorio?

Si: Concluye y se archiva.
No: pasa a actividad 7.
7.Si el reporte de comprobacin no es satisfactorio, solicita
reporte complementario de comprobacin.
Donatario
S.Entrega reporte complementario de comprobacin
2.Acta
3.0frcioy
documentacin
4.0frcio
S.lnforme de
anlisis de
comprobacin
6.0ficio de envo
de expediente a
archivo
7.lnforme de
anlisis de
comprobacin y
comunicado
8.0frcio y
documentacin
9. Oficio
Subgerencia de
Comprobacin
y Verificacin
9.Si no recibe reporte complementario de comprobacin, informa a

la Unidad de Coordinacin Tcnica y Administrativa de la GOS para
los efectos correspondientes.
10. Recibe,
analiza y emite
opinin
sobre el
reporte
complementario de comprobacin.
11. El Reporte complementario de comprobacin es satisfactorio?
Si: Se archiva.
12.Si el reporte complementario de comprobacin no es
satisfactorio, informa a la Unidad de Coordinacin Tcnica y
Administrativa de la GOS para los efectos correspondientes.
10.lnforme de
anlisis de
comprobacin
11.0ficio de
envo de
expediente a
archivo
12.lnforme de
anlisis de
comprobacin y
oficio
SI LOS SELLOS EN ESTE DOCUMENTO NO ESTAN EN ORIGINAL, NO ES UN DOCUMENTO CONTROLADO_
DCA-02
JPEMEX


Subgerencia de
Comprobacin y
Verificacin
Donatario
REVISiN: 00
HOJA: 11 DE 14
ACTIVI DADES
1.
Solicita reporte de comprobacin al donatario
2.
Realiza en forma aleatoria visitas de verificacin, y levanta el

acta correspondiente.
Entrega reporte de comprobacin.
3.
4
4.
Si no recibe reporte de comprobacin, informa a la Unidad de

Coordinacin Tcnica y Administrativa de la GDS.
5.
Recibe, analiza
comprobacin.
emite
opinin
sobre
el
reporte
de
6. El Reporte de comprobacin es satisfactorio?

Si: Se archiva.
8
9
10
7.
Si el reporte de comprobacin no es satisfactorio, solicita

reporte complementario de comprobacin.
8.
Entrega reporte complementario de comprobacin
9.
Si no recibe reporte complementario de comprobacin,

informa a la Unidad de Coordinacin Tcnica y Administrativa
de la GDS.
10. Recibe, analiza y emite opinin sobre el reporte complementario
de comprobacin.
11. El Reporte complementario de comprobacin es satisfactorio?
Si: Se archiva.
12. Si el reporte complementario de comprobacin no es
satisfactorio, informa a la Unidad de Coordinacin Tcnica y
Administrativa de la GDS para los efectos correspondientes.
DCA-02
..d>PEMEX"

REVISiN: 00
HOJA: 12 DE 14
Esta informacin puede ser consultada a travs de la pgina de internet de la empresa:

www.pemex.com
Formatos de comprobacin
SI LOS SELLOS EN ESTE DOCUMENTO NO ESTAN EN ORIGINAL, NO ES UN DOCUMENTO CONTROLAD .
DCA02
.PEMEX~

CLAVE: 800-70100-PA-03
REVISiN: 00
HOJA: 13 DE 14
NO APLICA.
DCA-02
.PEMEX~


CLAVE: BOO-70100-PA-D3
REVISiN: 00
HOJA: 14 DE 14
,
/
LIC. M
TIN RAFAEL GONZLEZ HERNANDEZ
GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA:
MARA ELENA BADIUK GONZLEZ

JEFE DE UNIDAD DE PLANEACIN
FECHA:
NOVIEMBRE /2013
NOVIEMBRE/2013
CARLOS ENRIQUE MAINERO DEL CASTILLO

SUBGERENTE DE COMPROBACiN Y
VERIFICACiN
FECHA:
NOVIEMBRE /2013
NANCY CORTS SUAREZ

UNIDAD DE PLANEACIN
FECHA:
DCA-02

Manual de Procedimientos

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DIRECCiN CORPORATIVA DE ADMINISTRACiN

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

I CENTRO DE EKPH,UUS DE ORCi!\Nil~",I:JN

~~; \:~ ~ \~:'

~~, k~\ ~",.p

ij,._w.o"._."",.,.e~._""-'", ......... _.~_ ~

SECCiN DE FIRMAS DE AUTORIZACiN

Nancy Corts Surez

Mara Elena Badiuk Gonzlez

Jefe de la Unidad de Planeacin

Martin Rafael Gonzlez

INICIALES, FIRMA Y FECHA

Derivado de las modificaciones de la

Se crea el procedimiento 800-70100-PA-03.

DIRECc!. N (ORPOPATV~ DE ADMi ISTRACIN

SUIlDlIlW;:illi IJ~ :ClJ~SOl i-Ili<.,1Ai-lO:' y REIJ,CI NfS LA,BOfAlES

CENTR' DE tXI)WT05 DE O[\GI i~. .IN

SI LOS SELLOS EN ESTE DOCUMENTO NO ESTAN EN ORIGINAL, NO ES UN DOCUMENTO CONTROLADO.

mbito de Aplicacin o Alcance y Responsabilidades.

Marco Normativo o Documento de Referencia.

SI LOS SELLOS EN ESTE DOCUMENTO NO ESTAN EN ORIGINAL, NO ES UN DOCUMENTO CONTROLADO.

Dotar al personal de la Gerencia de Desarrollo Social, con procedimientos

SI LOS SELLOS EN ESTE DOCUMENTO NO ESTAN EN ORIGINAL, NO ES UN DOCUMENTO CONTROLADO.

MBITO DE APLICACiN O ALCANCE

El presente Manual de Procedimientos Administrativos es de aplicacin obligatoria y

Gerente de Desarrollo Social

SI LOS SELLOS EN ESTE DOCUMENTO NO ESTAN EN ORIGINAL, NO ES UN DOCUMENTO CONTROLADO.

Estatuto Orgnico de Petrleos Mexicanos.

SI LOS SELLOS EN ESTE DOCUMENTO NO ESTAN EN ORIGINAL, NO ES UN DOCUMENTO CONTROLADO.

Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento.

SI LOS SELLOS EN ESTE DOCUMENTO NO ESTAN EN ORIGINAL, NO ES UN DOCUMENTO CONTROLADO.

El rea responsable para la actualizacin del presente manual de

SI LOS SELLOS EN ESTE DOCUMENTO NO ESTAN EN ORIGINAL, NO ES UN DOCUMENTO CONTROLADO.

NOMBRE DEL MANUAL

NOMBRE DE LOS PROCEDIMIENTOS

Procedimiento Administrativo del

Procedimiento Administrativo para la

SI LOS SELLOS EN ESTE DOCUMENTO NO ESTAN EN ORIGINAL, NO ES UN DOCUMENTO CONTROLADO.

Ir~in Gonzlez Hernndez

Maria Elena Badiuk Gonzlez

Jefe de la Unidad de Planeacin

Unidad de Coordinacin Tcnica y Administrativa

Nancy Corts Surez

Unidad de Coordinacin Tcnica y Administrativa

SI LOS SELLOS EN ESTE DOCUMENTO NO ESTAN EN ORIGINAL, NO ES UN DOCUMENTO CONTROLADO_

DIRECCiN CORPORATIVA DE ADMINISTRACiN

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DONATIVOS Y DONACIONES

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

SECCiN DE FIRMAS DE AUTORIZACiN

Nancy Corts Surez

Maria Elena Badiuk Gonzlez

Jefe de Unidad de Planeacin

Lic, Martin Rafael Gonzlez

INICIALES, FIRMA Y FECHA

Derivado de las modificaciones de la

. DH'EC' ;:(JN cuneOHi\'i Ii/l'. DE fIn Vi!NiSTHi\.C!N

i'E fr;c.u~s(J'; .'I,!,WW:1S Y~EI ~Clml[S !lI!\O:iJ'II.ES

'>\''tr; 'LI' ::I: Ji' :l/\NIl;\ . , 'N

....., """"-="~,.,-"~_.",",,"_ ......,,,;"..........-

2. mbito de Aplicacin o Alcance y Responsabilidades.

Marco Normativo o Documento de Referencia.

8. Documentacin o Registro de las Actividades.