Manual de Calidad

INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL
UNIDAD INTERDISCIPLINARIA DE BIOTECNOLOGA
Parcial III
DATOS DE IDENTIFICACIN
Fecha de entrega: 20 Noviembre del 2013
Alumnos:
Manual de la Calidad
*Amador Prez Arturo

*Ochoa Bernal Thala
Guadalupe
*Guerrero Hdz.
Wendy Anglica
*Rivero Alonso Edgar
Alan
*Trejo Olivares
Norma
*Trejo Paz Luna
Grupo: 6AM3
Profesora: *Lissette
Garca Huante
Asignatura: Sistemas
de la Calidad
CC-SGC-MC-IG
17-nov-13
Pagina 1/63
ndice General
1
Objeto y campo de aplicacin. ...................................................................... 4

1.1 Generalidades. ............................................................................................... 4
1.2 Aplicacin....................................................................................................... 4
Referencias normativas. ................................................................................... 4
Trminos y definiciones. ................................................................................... 4
Sistema de gestin de calidad....................................................................... 4

4.1 Requisitos generales...................................................................................... 4
4.2 Requisitos de la documentacin. ................................................................... 3
4.2.1 Generalidades. ........................................................................................ 3
4.2.2 Manual de calidad. ................................................................................... 5
4.2.3 Control de documentos. ........................................................................... 5
4.2.3 Lista maestra de de documentos. ......................................................... 10
4.2.4 Control de registros................................................................................ 11
4.2.5 Lista Maestra Control de Registros ........................................................ 15
Responsabilidad de la direccin. ................................................................ 16

5.1 Compromiso de la direccin. .................................................................... 16
5.2 Enfoque al cliente. .................................................................................... 16
5.3 Poltica de calidad. .................................................................................... 16
5.4 Planificacin.............................................................................................. 16
5.4.1 Objetivos de calidad. ............................................................................. 16
5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de la calidad ................................. 17
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin. ............................................ 17
5.5.1 Responsabilidad y autoridad.................................................................. 17
5.5.2 Representante de la direccin. .............................................................. 17
CC-SGC-MC-IG
17-nov-13
Pagina 2 /63
5.5.3 Comunicacin interna ............................................................................ 18

5.5.4 Boletn de Calidad ................................................................................. 18
5.6.1 Revisin por la direccion ........................................................................ 22
5.6.2 Generalidades ....................................................................................... 22
5.6.3 Informacin de entrada para la revisin. ................................................ 22
5.6.4 Resultados de la revisin. ...................................................................... 22
6 Gestin de los recursos. ........................................................................... 23
6.2 Recursos humanos. .................................................................................. 23
6.2.1 Generalidades. ...................................................................................... 23
6.2.2 Competencia, formacin y toma de conciencia. .................................... 23
6.3 Infraestructura. .......................................................................................... 23
6.4 Ambiente de trabajo. ................................................................................. 23
7 Medicion, analisis y mejora. ............................................................................ 24
7.1 Auditoria Interna ........................................................................................... 25
7.2 Programa Auditoria ......................................... Error! Marcador no definido.
7.3 Lista de Verificacion ..................................................................................... 32
7.4 Control del producto no conforme ................................................................ 40
7.5 Clasificacion no Conformidad ...................................................................... 44
7.6 Accin Correctiva ......................................................................................... 46
7.7 Lista de Acciones Correctivas ...................................................................... 50
7.8 Accin Preventiva ........................................................................................ 51
7.9 Lista de Acciones Preventivas ..................................................................... 55
Anexos ................................................................................................................. 56
CC-SGC-MC
17-nov-13
Pagina 3/63
1 Objeto y campo de aplicacin.

1.1 Generalidades.
a) En Cosmo Caf nos regimos por un sistema de gestin de calidad ya que somos una
organizacin que proporciona servicios que satisfacen los requisitos tanto de nuestro cliente,
como lo que la ley demanda.
b) Aumentamos la satisfaccin del cliente empleando un sistema eficaz, incluimos los procesos
de mejora continua del sistema y nos aseguramos que de la conformidad con los requisitos
del cliente y los legales y reglamentos aplicables.
1.2 Aplicacin
Esta norma es genrica y es aplicable a todas las organizaciones sin importar su tipo, tamao
y producto que se suministra.
2 Referencias normativas.
Los siguientes documentos de referencia se aplican para ediciones citadas, en las referencias sin
fecha aplicamos la ltima edicin del documento de referencia (incluimos cualquier modificacin).
NMX-CC-9000-IMNC-2008, Sistemas de gestin de la calidad-Fundamentos y vocabulario.
3 Trminos y definiciones.
Para nuestro propsito aplicamos los trminos y definiciones dados en la norma NMX-CC-9000IMNC-2008.
4 Sistema de gestin de calidad.
4.1 Requisitos generales.
En Cosmo Caf establecemos, documentamos, implementamos y mantenemos un sistema de
gestin de la calidad ya que estamos preocupados por mejorar continuamente nuestra eficacia
teniendo como base los requisitos estipulados en la norma mexicana NMX-CC-9001-INMC-2008.
As mismo determinamos los procesos necesarios para un ptimo sistema de gestin de la calidad
(Ver mapa de macroprocesos), su secuencia e interaccin, as como la aplicacin de los mismos.
Nos aseguramos de que se lleven a cabo los mtodos correctos para garantizar la mxima eficiencia
en cada uno de los procesos, teniendo los materiales disponibles, realizando seguimiento o
mediciones, implementando acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y
aplicando la mejora continua en cada uno de los procesos. Es decir, en Cosmo Caf gestionamos
cada uno de los procesos de acuerdo con los requisitos de la norma mexicana NMX-CC-9001-INMC2008.
CC-SGC-MC
17-nov-13
Pagina 4 /63
4.2 Requisitos de la documentacin.

4.2.1 Generalidades.
En Cosmo Caf la documentacin del sistema de gestin de la calidad incluye:
a) Las declaraciones documentadas de la poltica de calidad y objetivos de la calidad.
b) El manual de calidad.
c) Los procedimientos documentados y los registros requeridos por la norma mexicana NMXCC-9001-IMNC-2008.
d) Los documentos que son necesarios para la eficaz planeacin operacin y control de nuestros
procesos (Ver Pirmide Documental).
4.2.2 Manual de calidad.
En Cosmo Caf tenemos un manual de calidad que incluye:
a) El alcance de nuestro sistema de gestin de la calidad, en el que se incluye los detalles y la
justificacin de cualquier exclusin.
b) Los procedimientos documentados establecidos
calidad.
para nuestro sistema de gestin de la
c) La descripcin de la interaccin de los procesos de nuestro sistema de gestin de la calidad.

4.2.3 Control de documentos.
En Cosmo Caf controlamos los documentos requeridos por el sistema de gestin de la calidad (Ver
Lista maestra de Documentos). Por lo que hemos establecido un procedimiento documentado que
define el control necesario para:
a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin.
b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente.
c) Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables
disponibles en los puntos de su uso.
se encuentren
d) Asegurar que los documentos son legibles y fcilmente identificables.

e) Asegurar que los documentos de origen externo, necesarios para la planificacin y operacin
del sistema de gestin de la calidad, se identifican y se controla su distribucin.
f) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin
adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn.
CC-SGC-MC-CD
17-nov-13
Pagina 5 /63
Autoriz
Elabor
Revis
Direccin General
Sistemas de la Gestin de la
Calidad
Comit de Validacin
CC-SGC-MC-CD-CD-CK
17-nov-13
Pagina 6 /63
CONTROL DE CAMBIOS
No. De
Revisin
Fecha
Cambios
23-sep-13
Generacin de documentos
29-sep-13
Correccin de documentos
07-sep-13
17-nov-13
Documento Generado
CC-SGC-MC-CD-OAP
17-nov-13
Pagina 7 /63
Objetivos: Tener un sistema de control de documentos que defina precisamente

el proceso de elaboracin, aprobacin, distribucin y retiro de los
documentos que forman parte del sistema de la gestin de la calidad
de Cosmo Caf.
Alcance:
Comprende a toda la documentacin interna y externa, manual de

calidad, procedimientos, instructivos, documentacin de referencia,
especificaciones del cliente, procedimientos y/o manuales de prueba
del cliente, especificaciones de material, Normas tcnicas, Normas de
calidad; en general, el sistema de la Gestin de la calidad (SGC).
Polticas:
Todos los documentos deben contener la firma del gerente general, el sello
de control de la calidad.
Todas las copias no firmadas debern tenerla leyenda Copia no controlada
como marca de agua.
Se deber contar con respaldo electrnico de todos los documentos.
Todo documento con raspaduras o enmendaduras deber reponerse con
una copia controlada.
El organigrama deber estar a la visa de todo el responsable de la empresa.
CC-SGC-MC-CD-CDP
17-nov-13
Pagina 8/63
No. De
Responsable
Actividad
1
Jefe del
Solicita documento.
Documento generado
Representante
Revisa documento generado.
Documento corregido
de direccin
Identifica los cambios.
No Aplica
Genera documentos corregido.
Documento corregido
Jefe de
departamento.
Documento Emitido
Actividad
departamento.
Descripcin de la
Representante
Documento legible y fcilmente
de direccin
identificable.
Asegura el estado de versin
vigente de los documentos.
Director General
Aprueba documento.
Jefe de archivo.
Fotocopia y comunica el
documento.
Retira las copias obsoletas del
documento.
Archiva una copia de la versin
actual del documento.
Documento corregido
Documento oficial
Documento aprobado
Fotocopias del documento
Copias retenidas
Registro
CC-SGC-MC-CD-TCR
17-nov-13
Pagina 9/63
Trminos y Condiciones:
SGC=Sistema de Gestin de la Calidad.
Referencias:
Norma ISO 9001:2008
COPANTI ISO9000:2008
NMX-CC-9001-IMNC-2008
CC-SGC-MC-LMD, LMR
17-nov-13
Pagina 10/63
ANEXO: LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
CDIGO
DESCRIPCIN
CC-SGC-MC-MM
Mapa de macroprocesos
CC-SGC-MC-CR
Cronograma de la empresa
CC-SGC-MC-BC
Boletn de calidad
CC-SGC-MC-PCD
Procesos de control de documentos
CC-SGC-MC-PCR
Procesos de control de registros
CC-SGC-MC-PNC
Procedimiento control de producto no conforme
CC-SGC-MC-OR
Organigrama
CC-SGC-MC-OR-PNC
Formato para el registro de producto no conforme
CC-SGC-MC-CAC
Control de accin correctiva
CC-SGC-MC-PD
Pirmide Documental
CC-SGC-MC-AP
Accin preventiva
CC= Cosmo caf

SGC= Sistema de la gestin de la calidad
MC= Manual de la calidad
FOR= Formato
CC-SGC-MC-CR
17-nov-13
Pagina 11 /63
Autoriz
Elabor
Revis
Direccin General
Calidad
Comit de Validacin
CC-SGC-MC-CR-CK
17-nov-13
Pagina 12/63
CONTROL DE CAMBIOS
No. De
Revisin
1
Fecha
Cambios
23-sep-13
29-sep-13
Se implementa este
procedimiento para dar
cumplimiento a lo estipulado en
la norma ISO-9001:2008.
07-sep-13
17-nov-13
Documento Generado
CC-SGC- MC-CR-OAP
17-nov-13
Pagina 13 /63
Objetivos: Mantener un margen de los documentos que avalan las actividades

realizadas (Registros) y que aseguran los procedimientos elaborados,
controlando as los movimientos administrativos teniendo a la orden
factores viables para actualizacin, sostener una adecuada difusin, y
una factible disponibilidad. De igual manera el almacenamiento,
seguridad, consulta, y vigilancia de todos los Registros establecidos en
el Sistema de Gestin de la Calidad.
Alcance:
Aplicable a todos los registros, ya sean de tipo fsico o electrnico que

sean generados en los procesos definidos en el Sistema de Gestin de
la Calidad.
Polticas:
Se toman en cuenta nicamente registros vigentes siendo estos documentos
controlados del SGC que se encuentren a disposicin en la Direccin
General, tanto para consulta como para impresin y si es necesario como
sustento de algn trmite
Las firmas que fueron presentadas en los documentos originales son
custodiados por el RD, por lo que sern tomadas como base de comparacin
en cada documento o registro que las requiera.
Cada registro que sea presentado en el procedimiento de control de
documentos debern ser conservados en el transcurso de un ao, con la
posibilidad de buscar actualizacin de los mismos durante este lapso, estos
debern ser resguardados por el Representante de la Direccin de la manera
mas optima y segura, llevando un control de identificacin y accesibilidad.
.
CC-SGC-MC-CR-DP
17-nov-13
Pagina 14/63
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO:
DOCUMENTO
GENERADO
Jefe de Departamento
Determina la necesidad Creacin de Registro
de
Creacin
de
Registros y/o de su
archivo.
Responsable
de Verifica los registros a Lista
Maestra
de
Control de Registros
conservar
Registros
CC-SGC-LMR
Elaboracin de Registro Registro
Responsable
de Clasifica los registros y Lista
Maestra
de
verifica la necesidad de Registros
archivarlos.
CC-SGC-LMR
Verifica la vigencia de
los Registros
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
DEFINICIONES:
Registro: Documento que proporciona evidencia objetiva de actividades realizadas o resultados
obtenidos.
Documento: Informacin y su medio de soporte, el medio de soporte puede ser papel o
electrnico.
REFERENCIAS
ISO 9001:2008 Sistema de Gestin de la Calidad Requisitos
CC-SGC-MC-LMR
17-nov-13
Pagina 15 /63
ANEXO: LISTA MAESTRA DE REGISTROS
CDIGO
CC-SGC-MC-MI
CC-SGC-MC-LMD
CC-SGC-MC-LMR
CC-SGC-MC-P-V.1
DESCRIPCIN
Minuta
Lista maestra de documentos
Lista maestra de registros
Presupuesto
Vigencia
1 ao
1 ao
1 ao
1 ao
CC-SGC-MC-MC
17-nov-13
Pagina 16 /63
4 Responsabilidad de la direccin.
5.1 Compromiso de la direccin.
La Alta Direccin de Cosmo Caf proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e
implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad, as como de la mejora continua de su eficacia:
a) Comunicando a todos los integrantes de la empresa Cosmo Caf la importancia de satisfacer
los requisitos del cliente, as como los legales y reglamentarios,
b) Estableciendo nuestra poltica de calidad,
c) Asegurando que se establezcan los objetivos de la calidad,
d) Llevando a cabo las revisiones por la direccin, y
e) Asegurando la disponibilidad de recursos.
5.2 Enfoque al cliente.
La Alta Direccin de Cosmo Caf nos aseguramos de que los requisitos del cliente se cumplan con
el propsito de aumentar la satisfaccin del cliente.
5.3 Poltica de calidad.
En la Alta Direccin Cosmo Caf nos dedicamos a crear espacios innovadores de convivencia
brindando un servicio de calidad que satisfaga las expectativas del cliente bajo un Sistema de
Gestin de Calidad que es comunicado, entendido y ejercido por todo los miembros de nuestra
empresa, basado en la norma ISO 9001:2008 aplicando la mejora continua en todos los procesos. ya
que la misin y visin de la empresa son:
Misin: Elaboracin y venta de bebidas de caf de altura en sus diferentes presentaciones y con la
extensa gama de productos alimenticios de primera calidad, con el fin de deleita al cliente, buscando
la satisfaccin de las exigencias de nuestros apreciables consumidores.
Visin: Ser una de las empresas lderes en el mundo del caf a nivel internacional, reconocida por
su alta calidad en sus productos, servicios y ambiente.
5.4 Planificacin.
5.4.1 Objetivos de calidad.
En nuestra Alta Direccin nos aseguramos que los objetivos de calidad se establecen en las
funciones y los niveles pertinentes dentro de la organizacin.
CC-SGC-MC
17-nov-13
Pagina 17 /63
5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de la calidad

La alta direccin de Cosmo Caf se asegura de que la planificacin del sistema de calidad se realice
con el fin de cumplir los requisitos del cliente, as como los objetivos de calidad y de mantener la
integridad del sistema de gestin de la calidad cuando se planifiquen y implementen cambios en l.
(Ver Cronograma).
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin.
5.5.1 Responsabilidad y autoridad.
La Alta Direccin se asegura de que las responsabilidades y autoridades estn definidas y son
comunicadas dentro de Control (Ver Organigrama).
5.5.2 Representante de la direccin.
La Alta Direccin designa a un miembro de la direccin de la organizacin quien, debe tener la
responsabilidad que incluya(Ver Minuta RD):
a) Asegurarse de que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para
el SGC.
b) Informar a la Alta Direccin sobre el desempeo del Sistema de Gestion de la Calidad y de
cualquier necesidad de mejora, y
c) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos
los niveles de la organizacin.
5.5.3 Comunicacin interna.
En la Alta Direccin Nos aseguramos de que se establezcan los procesos de comunicacin
apropiados dentro de la organizacin y que la comunicacin se efecte considerando la eficacia del
Sistema de Gestion de la Calidad (Boletn Informativo).
CC-SGC-MC-CI
17-nov-13
Pagina 18 /62
Autoriz
Elabor
Revis
Direccin General
Coordinador ISO
Representante de
Direccin
CC-SGC-MC-CI-CK
17-nov-13
Pagina 19/62
CONTROL DE CAMBIOS
No. De
Revisin
1
Fecha
Cambios
23-sep-13
29-sep-13
Se implementa este
procedimiento para dar
cumplimiento a lo estipulado en
la norma ISO-9001:2008.
07-sep-13
17-nov-13
Documento Generado
CC-SGC- MC-CI-OAP
17-nov-13
Pagina 20 /62
Objetivos: Asegurar que la comunicacin interna brinde informacin suficiente y

pertinente a todo el personal y contribuya a garantizar la eficacia del
Sistema de Gestin de Calidad, garantizado a todas las reas la
disponibilidad de informacin.
Y as fomentar la comunicacin permanente, para asegurar la mejora
continua en los procesos del Sistema Integral de Calidad.
Alcance:
Es aplicable a toda la informacin que compete al sistema de gestin

de la calidad.
Polticas:
Los formatos determinados por cada una de las reas y departamentos, as
como los formatos genricos del Sistema de Gestin de
Calidad, se
encuentran en forma electrnica en el Sistema de Administracin para el
Control de Documentos, al momento de requerirse se convierten en
registros, los cuales debern ser controlados por cada uno de los usuarios,
de acuerdo a los lineamientos establecidos en el presente procedimiento.
. El responsable del control de documentos de cada rea y/o departamento,
deber asegurar la actualizacin de la Lista Maestra de Control de
Registros.
Dar a conocer a cada miembro de la empresa la misin, visin, principios y
objetivos de esta. Con el fin de que cualquier procedimiento que se haga sea
bajo las especificaciones del SGC.
La informacin referente a la comunicacin interna debe ser circulada por
correo electrnico para evitar prdidas de informacin.
El boletn de la empresa debe ser emitido cada mes.
Las personas que reciban la informacin antes mencionada deben ser solo
personal activo de la empresa.
.
CC-SGC-MC-CI-DP-G-R
17-nov-13
Pagina 21/62
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO:
DOCUMENTO
GENERADO
Determina la necesidad Creacin de Documento.
de
Creacin
de
Registros y/o de su
archivo.
Responsable
de Verifica los registros a Lista
Maestra
de
conservar
Registros
CC-SGC-LMR
Elaboracin de Registro Registro
Responsable
de Clasifica los registros y Lista
Maestra
de
verifica la necesidad de Registros
archivarlos.
CC-SGC-LMR
Verifica la vigencia de
los Registros
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
Glosario.
Boletn de calidad: Documento de uso interno que se edita y publica cada 30 das y contiene
informacin referente al seguimiento del Sistema de Gestin de Calidad.
Comunicacin Interna: Es la interrelacin que se desarrolla entre el personal, con el fin de

mantenerse informado de lo que acontece en la empresa. Contribuye a definir la estrategia de
comunicacin dentro del plan estratgico general de la compaa.
SGC: Sistema de Gestin de Calidad.
Documento de referencia.
Norma NMX-9001-IMNC-2008 / ISO 9001-2008
Comunicacin Interna
Cosmo Caf
Control de Documentos
Presupuesto
Ao 1
BOLETIN INFORMATIVO
SEPTIEMBRE 2013
Actividades
correspondientes, para la
elaboracin de la Pirmide
Documental.
Cosmo caf realizo las

actividades para asignar
quien ara los documentos
solicitados,
con
los
representantes de cada
proceso.
No.1
JUNTA PARA LA ELECCION DEL REPRESENTANTE DE

DIRECCION.
El pasado mircoles 25 septiembre, se llev a cabo la
junta informativa, de los avances correspondientes para
la elaboracin de la pirmide documental, as para
seleccionar a nuestro representante de direccin. De
acuerdo a sus actitudes, aptitudes personales y laborales,
resultando electa ganadora Wendy Anglica Guerrero
Hernndez (Representante General de Produccin).
Emitiendo la minuta firmada por Direccin General.
Platica de Superacin y
motivacin personal, a
clientes internos de
Cosmo Caf.
El
pasado
23
de
septiembre, la direccin
general en compaa de
recursos
humanos,
llevaron a cabo una
pltica de superacin al
personal, terminando En
una enriquecedora hora
de Caf.
18 de septiembre
Prximas juntas para
revisin de la pirmide
documental.
Equipo de cosmos caf,

procedimiento de control
de documentos.
23 de septiembre
Lunes, 30 de septiembre.
Elaboracin de la minuta
RD, primeros avances.
Martes, 01 de octubre.
Mircoles, 02 de
25 de septiembre
Inicio avance: control de
registros, cronograma de
actividades,
boletn
informativo y presupuesto.
Octubre.
Primer Avance de la
Pirmide Documental,
terminada el 05 de
octubre.
Thala Ochoa/Director General, Wendy Guerrero/Representante de Direccin, Arturo Amador/Recursos

Humanos, Alan Rivera/SGC, Norma Trejo/Recursos Financieros, Rub Paz/Mercadotecnia.
Responsable de Publicacin: Thala Ochoa
Comunicacin Interna
Pirmide documental
Anexos
Cosmo Caf
Datos de la empresa
Ao 1
BOLETIN INFORMATIVO
No.2
FESTEJO EN LA ALFOMBRA ROJA

OCTUBRE 2013
Actividades
correspondientes para la
entrega de documentos
del segundo
departamental.
Cosmo caf realizo las

actividades para asignar
quien ara los documentos
solicitados,
con
los
representantes de cada
proceso.
El mircoles dos de octubre, cosmo caf, fue invitado a la

gran alfombra roja por diferentes famosos del mundo
artstico y cinematogrfico.
Expresndonos su aprecio y confianza ante la empresa y
los socio involucrados en la misma.
Aqu vemos a nuestros grandes directores de
departamento, (Norma (RF y RM), Thala (Direccin),
Wendy (RD) y Luna (Mercadotecnia)).
Gracias por su participacin!!!!!!
En el mundo del diseo
El pasado 04 de octubre,
se explotaron talentos
nunca antes imaginados
por nuestro grupo de
trabajo, participando en
la elaboracin de diseos
de moda, de grandes
celebridades,
como
Emma Watson, Lady
Gaga, entre otros.
01 de octubre
Equipo de cosmos caf,
procedimiento de control
de
documentos,
correcciones.
02 de octubre
Prximas juntas para
revisin de la pirmide
documental.
de registros.
04 de Octubre
08 Octubre.
Correccin
de
los
documentos de la pirmide
documental.
Entrega de
documentacin. Segundo
avance.
Thala Ochoa/Director General, Wendy Guerrero/Representante de Direccin, Arturo Amador/Recursos

Humanos, Alan Rivera/SGC, Norma Trejo/Recursos Financieros, Rub Paz/Mercadotecnia.
Responsable de Publicacin: Thala Ochoa
CC-SGC-MC-MC
17-nov-13
Pagina 22 /63
5.6 Revisin por la direccin.

La Alta Gerencia de Cosmo Caf revisa el Sistema de Gestion de la Calidad, a intervalos
planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia continuas. La revisin
incluye la evaluacin de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el
Sistema de gestion de la calidad donde se incluye la politica de calidad y los objetivos de calidad.
(vease 5.3 y 5.4.1).
5.6.2 Informacin de entrada para la revisin.
La informacin de entrada para la revisin por la direccin incluye:
a) Los resultados de auditorias,
b) La retroalimentacin del cliente,
c) El desempeo de los procesos y la conformidad del producto,
d) El estado de las acciones corectivas y preventivas,
e) Las acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas,
f) Los cambios que afectan al Sistema de Gestion de la Calidad, y
g) Las recomendaciones para la mejora.
5.6.2 Resultados de la revisin.
Los resultados por la revisin de la direccin de Cosmo Caf incluye todas las acciones relacionadas
con:
a) La mejora de la eficacia del SGC y sus procesos,
b) La mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente, y
c) Las necesidades de recursos.
CC-SGC-MC-MC
17-nov-13
Pagina 23 /63
6 Gestin de los recursos.

6.1 Provisin de recursos.
En Cosmo Caf determinamos y proporcionamos los recursos necesarios para:
a) Implementar y mantener nuestro Sistema de Gestin de la Calidad y mejorar continuamente
su eficiencia, y
b) Aumentar la satisfaccin de nuestros clientes mediante el cumplimiento de sus requisitos.
6.2 Recursos humanos.
El personal de Cosmo Caf que realice trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del
producto debe ser competente con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia
apropiadas.
6.2.2 Competencia, formacin y toma de conciencia.
En Cosmo Caf debemos:
a) Determinar la competencia necesaria para nuestro personal que realiza trabajos que afecten a
la conformidad con los requisitos de nuestro producto,
b) Cuando sea aplicable, proporcionamos formacin o nos valemos de otras actividades para
lograr la competencia necesaria,
c) Evaluamos la eficacia de las acciones tomadas
d) Nos aseguramos de que nuestro personal es consciente de la pertinencia e importancia de
sus actividades y de cmo contribuyen al logro de los objetivos de calidad de Cosmo Caf, y
e) Mantenemos los registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y experiencia.
6.3 Infraestructura.
En Cosmo Caf determinamos, proporcionamos y mantenemos la infraestructura necesaria para
lograr la conformidad con los requisitos de nuestro plstico. La infraestructura incluye:
a) Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados,
b) Equipo para los procesos.
c) Servicios de transporte y comunicacin.
6.4 Ambiente de trabajo.
En Cosmo Caf determinamos y gestionamos un ambiente de trabajo necesario y adecuado para
lograr la conformidad con los requisitos de nuestro servicio.
CC-SGC-MC-MAYM
17-nov-13
Pagina 24/63
CC-SGC-MC-AI
17-nov-13
Pagina 25 /63
Autoriz
Elabor
Revis
Direccin General
Calidad
Comit de Validacin
CC-SGC-MC-CD-AI-CK
17-nov-13
Pagina 26 /63
No. De
Revisin
Fecha
Cambios
09-nov-13
12-nov-13
17-nov-13
Documento Generado
CC-SGC-MC-CD-OAP
17-nov-13
Pagina 27 /63
Objetivos:
Llevar a cabo auditoras internas a intervalos planificados para

determinar si el sistema de gestin de la calidad es conforme
con las disposiciones planificadas, con los requisitos de esta
norma mexicana y con los requisitos del sistema de gestin de
la calidad establecidos por la organizacin y se ha
implementado y se mantiene de manera eficaz.
Alcance:
Comprende control de documentos, control de registros,

produccin no conforme, accin correctiva, accin preventiva,
comunicacin interna y auditoria interna.
Polticas:
Las fechas de auditoras sern respetadas, solo existir modificaciones si se
avisan con anticipacin.
Tener cronograma de actividades, con tareas asignadas a los auditores que
sern acordados con el auditado.
El equipo de auditoria debe ser informado de los detalles de los sectores y
actividades a auditar.
Identificar los responsables de las reas a hacer auditadas.
Los auditores no deben auditar su propio trabajo.
Se debe planificar un programa de auditoras tomando en consideracin el
estado y la importancia de los procesos y las reas a auditar.
Se debern definir los criterios de auditoria.
Se deben de mantener registros de las auditorias y de sus resultados.
La direccin responsable del rea que este siendo auditada debe asegurarse
de que se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas
necesarias sin demora.
Las actividades de seguimiento deben incluir la verificacin de las acciones
tomadas y el informe de los resultados de la verificacin.
CC-SGC-MC-AI-CDP
17-nov-13
Pagina 28 /63
No. De
Actividad
1
2
Responsable
Descripcin de la
Actividad
Organizacin
auditoria
Cliente de
auditoria
Designa un lder del equipo

auditor.
Formula objetivos, el alcance y
los criterios de auditoria.
Organizacin
auditoria
Determina la viabilidad de la
auditora.
S, es viable proceder con la
auditoria.
No es viable, propone al cliente
de la auditoria una alternativa,
tras consultar con el auditado.
Establece el contacto inicial con
el auditado.
Revisa la documentacin del
auditado.
Si se encuentra que la
documentacin es inadecuada.
Auditor lder
Auditor lder
Documento Emitido
Nombramiento del auditor
lder.
Informe de las reas,
procesos
que
sern
auditados.
No Aplica
Seleccin
auditor.
del
equipo
No Aplica
Cita previa con el auditor
y auditado.
Visitas,
informes
de
auditoras anteriores, etc.
Informar al cliente de
auditoria, al auditado y a
los responsables si se
contina o suspende la
auditoria hasta que los
problemas
de
comunicacin
se
resuelvan.
Prepara plan de auditoria.
Acuerdo entre el cliente

de la auditoria, el equipo
auditor y el auditado.
Asigna tareas al equipo auditor.
No Aplica.
CC-SGC-MC-AI-CDP
17-nov-13
Pagina 29 /63
Equipo auditor
Preparan documentacin de
trabajo.
Comunican durante la auditoria,
informes de anomalas o
avances.
Auditor lder
Equipo auditor
Comunica los procesos de la

auditoria y cualquier inquietud al
auditado.
Recopilan y verifican la
informacin obtenida.
Generan hallazgos de auditoria.
Auditor lder
Preparan conclusiones de la
auditoria.
Realiza la reunin de cierre.
Mostrar acciones correctivas y
preventivas.
10
Cliente de la
auditoria
Aprueba y distribuye el informe

de la auditoria.
11
Auditor lder
Finaliza la auditoria.
12
Auditado
Realiza las actividades de

seguimiento de la auditoria.
Listas de verificacin,
planes de muestreo de
auditoria, formularios, etc.
Consultarse
peridicamente para
intercambios de
informacin.
No Aplica.
Evaluacin frente a los
criterios de auditoria.
Conformidad
y
no
conformidad
con
lo
obtenido de acuerdo a los
criterios de auditoria.
Revisan los resultados
obtenidos.
Presentar los hallazgos y
conclusiones
de
la
auditoria de tal manera
que sean comprendidos y
reconocidos
por
el
auditado.
Informe de auditora
fechado, revisado y
aprobado de acuerdo con
los procedimientos del
programa de auditoria.
Informe
de
auditora
aprobado
se
haya
distribuido.
El
auditado
debe
mantener informado al
cliente de auditora sobre
el estado de las acciones.
CC-SGC-MC-AI-TCR
17-nov-13
Pagina 30 /63
Trminos y Condiciones:
Cliente de auditoria: Persona u organizacin que paga la auditoria.
Auditoria: Proceso sistemtico, independiente y documentado para
obtener evidencia de la auditoria y evaluados de manera objetiva.
Auditor: Persona que ha mostrado las competencias necesarias para
realizar las auditorias.
Equipo Auditor: dos o ms auditores que participan en el proceso de
auditora y que pueden tener ayuda de un experto tcnico.
Auditado: persona u organizacin que se le hace la auditoria.
Referencias:
Norma ISO 9001:2008
Manual de Gestin de la Calidad
Norma NXX-CC-SAA-19011-IMNC
CC-SGC-MC-AI-PAI
17-nov-13
Pagina 31 /63
ANEXO
DOCUMENTO
AUDITORIA 1
AUDITORIA 2
Control de documentos
9 y 10 de abril 2013
8 y 9 de octubre del 2013
16 y 17 de abril 2013
15 y 16 de octubre del 2013
Produccin no Conforme
7 y 8 de mayo 2013
12 y 13 de noviembre del 2013
Accin Correctiva
11 y 12 de junio 2013
10 y 11 de diciembre del 2013
Accin Preventiva
9 y 10 de julio 2013
14 y 15 de enero del 2014
Auditora Interna
13 y 15 de agosto 2013
11 y 12 de febrero del 2014
Comunicacin Interna
10 y 11 de septi 2013
11 y 12 de marzo 2014
Las auditorias se harn los das martes y mircoles, una semana despus
iniciado el mes.
Iniciando la auditoria de 10am y culminando 8pm.
Se tendr de 12am a 1pm para almorzar y de 5am a 6pm para comer.
Cosmo Caf S.A. de C.V

SGC
CC-SGC-MC-AI-LV
17-nov-13
Pagina 32/63
ANEXO
Autoriz
Elabor
Revis
Direccin General
Calidad
Comit de Validacin

CUESTIONARIO DE AUDITORA INTERNA ISO 9001:2008
Requisito de la norma ISO 9001:2008
Cumplimiento.
4.-Sistema de gestin de calidad.

4.1.-Requisitos generales.
Se identifican claramente los procesos del
sistema?
4.2.-Requisitos de la documentacin.
4.2.1.-Generalidades.
Se encuentran documentados lo objetivos de
calidad?
Se encuentra documentada la poltica de
calidad?
Existe un manual de calidad?
Se encuentra documentado el tamao de la
organizacin?
Se encuentra documentado
actividades de la organizacin?
Existe
documentacin
competencia del personal?
que
el
tipo
de
pruebe
la
4.2.2.-Manual de calidad.
El manual de calidad incluye el alcance del
sistema de gestin de calidad?
Evidencias.
CC-SGC-MC-CAI
17-nov-13
Pagina 33 /63
Observaciones.

El manual incluye o cita los procedimientos
documentados?
4.3.-Control de documentos.
Existe un procedimiento documentado para el
control de documentos?
Existe un procedimiento documentado para la
aprobacin de documentos?
Se sigue adecuadamente el procedimiento para
la aprobacin de documentos?
Existe un proceso documentado para la revisin
y actualizacin de documentos?
se lleva acabo adecuadamente el proceso para
la revisin y actualizacin de documentos?
Existe un proceso documentado para la
identificacin de los cambios de los documentos?
Los documentos son fcilmente identificables?
Existe un procedimiento documentado para
asegurarse de prevenir el uso no intencionado de
documentos obsoletos?
Los documentos existentes se encuentran

actualizados?
4.2.4.-Control de registros.
Existe un procedimiento documentado para el
control de los registros?
Cumplimiento.
Evidencias.
CC-SGC-MC-CAI
17-nov-13
Pagina 34/63
Observaciones.

el control de los registros?
Los registros son fcilmente identificables?
Existe una metodologa para la identificacin,
almacenamiento,
proteccin,
recuperacin
y
disposicin de los registros?
Los registros son recuperables?

5.-Responsabilidad de la direccin.
5.1.-Compromiso de la direccin.
La alta direccin comunica la importancia de
satisfacer los requisitos de los clientes?
La alta direccin comunica la importancia de
satisfacer los requisitos legales?
La alta direccin establece la poltica de
calidad?
5.3.-Politica de calidad.
La poltica de calidad es adecuada al propsito
de la organizacin?
La poltica de calidad incluye un compromiso de
mejora continua?
La poltica de calidad es comunicada y
entendida dentro de la organizacin?
Cumplimiento.
Evidencias.
CC-SGC-MC-CAI
17-nov-13
Pagina 35/63
Observaciones.

Los objetivos de calidad son coherentes con el
enfoque de la empresa?
5.4.-Planificacin.
5.4.1.-Objetivos de calidad.
Los objetivos de calidad son claros y medibles?
Los objetivos de calidad son coherentes con el
enfoque de la empresa?
5.5.-Responsabilidad, autoridad y
comunicacin.
5.5.2.-Representante de la direccin.
Se encuentra documentada la asignacin del
representante de la direccin?
Existen evidencias documentadas del cumplimiento
de las responsabilidades del responsable de la
direccin?
8.-Medicin, anlisis y mejora.

8.1.-Generalidades.
Existen definidos procesos para realizar el
seguimiento, medicin, anlisis y mejora?
Se estn empleando tcnicas estadsticas?
Cumplimiento.
Evidencias.
CC-SGC-MC-CAI
17-nov-13
Pagina 36/63
Observaciones.

Cumplimiento.
8.2.-Seguimiento y medicin.
8.2.1.-Satisfaccin del cliente.
Se llevan a cabo acciones para evaluar la
satisfaccin del cliente?
Existen registros de tales acciones?
Se toman en cuenta los resultados obtenidos
de esas acciones?
8.2.2.-Auditora interna.
Existe un procedimiento documentado para la
realizacin de auditoras?
Se definen claramente los intervalos en los que
se llevaran a cabo las auditoras internas?
Existen registros de las auditoras internas?
Se emplean acciones a partir de los resultados
de las auditoras internas?
Son objetivos e imparciales los auditores
internos?
8.2.4.-Segimiento y medicin del producto.
Se encuentran definidas
inspeccin final del producto?
las
pautas
de
Evidencias.
CC-SGC-MC-CAI
17-nov-13
Pagina 37 /63
Observaciones.

Cumplimiento.
Existen registros de estas inspecciones finales?

8.3.-Control de producto no conforme.
Existe un proceso documentado para el control
de producto no conforme?
Se sigue adecuadamente el proceso para el
control de producto no conforme
S identifica oportunamente el producto no
conforme?
Se prev el uso y entrega no intencionados de
producto no conforme?
S toman acciones para
conformidad detectada?
eliminar
la
no
8.5.-Mejora.
8.5.2.-Accin correctiva.
llevar a cabo acciones correctivas?
llevar a cabo acciones correctivas?
Existen registros de las acciones correctivas
implementadas?
Se analizan profundamente las causas de las
no conformidades?
Evidencias.
CC-SGC-MC-CAI
17-nov-13
Pagina 38/63
Observaciones.
CC-SGC-MC-CAI
17-nov-13
Pagina 39 /63

S verifica la eficacia
correctivas implementadas?
de
las
Cumplimiento.
Evidencias.
Observaciones.
acciones
S toman acciones con base a los resultados

de acciones preventivas implementadas?
Se verifica el cierre de las acciones?
8.5.3.-Accin preventiva.
llevar a cabo acciones preventivas?
llevar a cabo acciones preventivas?
Existen registros de las acciones preventivas
implementadas?
S
determinan
oportunamente
las
conformidades potenciales y sus causas?
S verifica la eficacia de
preventivas implementadas?
las
no
acciones
Se registran los resultados de las acciones

preventivas tomadas?
Se verifica el cierre de las acciones?
Auditor
Hora de inicio:
Hora de finalizacin:
CC-SGC-MC-CPNC
17-nov-13
Pagina 40/63
Control de Salida
Autoriz
Elabor
Revis
Direccin General
Coordinador ISO
Representante de
Direccin
CC-SGC-MC-CPNC-CK
17-nov-13
Pagina 41 /63
CONTROL DE CAMBIOS
No. De
Revisin
Fecha
Cambios
09-nov-13
12-nov-13
17-nov-13
Documento Generado
CC-SGC-MC-CPNC-OAP
17-nov-13
Pagina 42 /63
Propsito:
Asegurarse que el producto no conforme se identific y se

controla para prevenir su uso o entrega no intencionados.
.
Alcance:
Establecer un procedimiento documentado para definir los

controles y las responsabilidades y autoridades relacionadas
para tratar el Producto No Conforme.
Aplicable para el Sistema de Gestin de Calidad, los procesos
involucrados y el personal perteneciente a esta organizacin.
.
Polticas:
Todo el personal debe colaborar para identificar cualquier No Conformidad
detectada.
El responsable del rea donde se identific la No Conformidad, debe dar
seguimiento a las acciones tomadas para eliminar las No Conformidades en
la realizacin del producto o cambio en algn proceso de produccin.
CC-SGC-MC-CPNC-CP
17-nov-13
Pagina 43 /63
CONTROL DE PROCEDIMIENTOS
CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

No.
Responsable
Descripcin de actividades.
Produccin
Identificar No Conformidad potencial para reportarla.
Produccin
Mantener un control de Entradas y salidas del

producto.
Control de Calidad
Identificar las causas de la no conformidad
Control de Calidad
Liberacin o aceptacin del producto.

Etiquetando al mismo con una etiqueta roja con las
siglas PNC (Producto No Conforme).
Produccin
Los productos con etiqueta roja sern llevados al rea

de productos defectuosos.
Control de Calidad
Revisar estos productos identificando cual es el

motivo de la No Conformidad.
Control de Calidad
En caso de ser posible se repararan aquellos

productos en los que sea permitible y los dems se
desecharan.
Produccin
Actualizara los reportes del producto no conforme.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
GLOSARIO
Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
No conformidad: Incumplimiento con algn requerimiento establecido.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 9001:
CC-SGC-MC-CPNC-CNC
17-nov-13
Pagina 44 /63
ANEXO
CC-SGC-MC-FOR-PNC
17-nov-13
Pagina 45 /63
FORMATO PARA EL REGISTRO DE PRODUCTO NO CONFORME

Lote
Descripcin del
Producto No
Conforme
Fecha de
Deteccin
Revisin Correccin:
Si/No
Fecha de
Correccin
Salida:
Autoriz:
Si/No Departamento/Firma
CC-SGC-MC-AC
17-nov-13
Pagina 46 /63
Autoriz
Elabor
Revis
Direccin
general
Departamento de
calidad
Comit de validacin
CC-SGC-MC-AC-CK
17-nov-13
Pagina 47 /63
CONTROL DE CAMBIOS
No. De
Revisin
Fecha
Cambios
09-nov-13
12-nov-13
17-nov-13
Implementacin
de
un
procedimiento para implementar
acciones
correctivas
con
referencia a la norma ISO9001:2008.
Documento Generado
CC-SGC-MC-AC-OAP
17-nov-13
Pagina 48 /63
Propsito:
Determinar los lineamientos para identificar, definir, registrar,

controlar, desarrollar, implementar y dar seguimiento a las
acciones correctivas, que eliminen las causas de no
conformidad en el sistema de gestin de la calidad
.
Alcance:
Los procedimientos estipulados en esta seccin sern

aplicables a todas las actividades realizadas en nuestro
sistema y se verifica la conformidad de estas actividades.
.
Polticas:
Tomar en cuenta todos los procesos realizados dentro de la empresa que

afecten a la conformidad del producto o servicio
Las fallas identificadas debe ser inmediatamente reportadas con el
responsable del rea.
Cada reporte de las fallas encontradas deber estar firmadas con tinta color
negra por el responsable del rea y el personal que la identific.
El reporte deber tener un resumen detallado la falla y las posibles causas
que la originaron.
Solo personal autorizado y capacitado realizar la accin correctiva y deber
realizar una prueba para comprobar que la falla fue solucionada.
El personal autorizado y capacitado realizar un informe detallado de las
correcciones realizadas
El jefe de rea actualizar los reportes de las fallas encontradas y de las
acciones tomadas
El representante de la direccin informar a la alta direccin de las fallas
encontradas y de las acciones tomadas
CC-SGC-MC-AC-DP
17-nov-13
Pagina 49 /63
Descripcin del procedimiento
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
DOCUMENTO
GENERADO
Personal del rea
Identifica y reporta la Reporte de la falla al jefe

falla encontrada
Jefe del rea
del rea
Recibe el reporte de la *Reporte
de
falla y elabora el reporte encontrada
la
falla
de
las
de las fallas, causas y posibles causas

las acciones tomadas
*Reporte de
acciones
que se tomaron para

corregir las fallas
Personal autorizado y
capacitado
Corrige la falla y elabora Informe de las acciones

un
informe
de
la correctivas realizadas
correccin
Representante de la
direccin
Informa
la
alta Informe
de
fallas
direccin las fallas y las acciones correctivas

acciones tomadas
Referencias
CC-SGC-MC-AC-LAC
17-nov-13
Pagina 50 /63
ANEXO LISTA DE ACCIONES CORRECTIVAS
CC-SGC-MC-AP
17-nov-13
Pagina 51 /63
Autoriz
Elabor
Revis
Direccin
general
Departamento de
calidad
Comit de validacin
CC-SGC-MC-AP-CK
17-nov-13
Pagina 52 /63
CONTROL DE CAMBIOS
No. De
Revisin
Fecha
Cambios
09-nov-13
12-nov-13
17-nov-13
Implementacin
de
un
procedimiento para implementar
acciones
correctivas
con
referencia a la norma ISO9001:2008.
Documento Generado
CC-SGC-MC-AP-OAP
17-nov-13
Pagina 53 /63
Objetivo:
Determinar los lineamientos para identificar, definir, registrar,

controlar, desarrollar, implementar y dar seguimiento a las
acciones preventivas, producto de la detencin de una No
Conformidad en potencia
.
Alcance:
Aplicable para el sistema de gestin de la calidad y los

procesos involucrados en el alcance del sistema, as como los
procesos dirigentes y de soporte relacionados para el personal
preferente a la organizacin.
.
Polticas:
Toda No Conformidad en potencia identificable, ya sea de consecuencias

inmediatas o que se manifieste en un tiempo largo, se deber resolver
tomando las medidas necesarias para que no se vuelva una No Conformidad
que afecte al sistema.
El responsable de cada rea o lder de proceso deber sealar un
procedimiento donde se indiquen los periodos de tiempo en el que se llevara
a cabo la revisin de los procesos. Adems deber examinar que se cumpla
la resolucin de la situacin que se presente.
En los informes presentados debern contener el o los nombres de las
personas responsables de llevar a cabo las actividades para prevenir una No
conformidad
Dicho informe deber ser firmado con tinta negra por el responsable del rea
y la persona designada para prevenir la No conformidad.
La persona designada para tomar las acciones preventivas, tendr que estar
calificado y capacitado para la toma de decisiones que se le presenten
Todo informe deber ser notificado a la alta direccin, desde la identificacin
de la No conformidad en potencia, hasta la consumacin de la misma.
CC-SGC-MC-AP-DP
17-nov-13
Pagina 54 /63
Descripcin del procedimiento

RESPONSABLE
ACTIVIDAD
Lder de proceso y/o

personal involucrado
Identifica el problema o
la No conformidad en
potencia,
Describe la No
conformidad en
potencia.
Analiza las causas
probables que pudieron
ocasionarla
Elaboran un plan de
accin preventiva
Efecta lo descrito en el
plan
Verificar el cumplimiento
del plan
Elabora e informe las
Actividades preventivas
Lder de Proceso y
equipo
Funcionario asignado
Lder de proceso
DOCUMENTO
GENERADO
Informe de Falla.
Plan de accin
preventiva
Informe
Trminos y Definiciones
Conformidad. Cumplimiento de un requisito.
No conformidad en Potencia o Potencial. Situacin que puede llevar a una No conformidad
Accin Preventiva. Accin que se lleva a cabo para eliminar la No conformidad potencial u otra
situacin que puede causar conflictos graves.
Referencias
Manual de Calidad
Estructura documental del SGC
Norma NMX-CC-9001
IMNC-2000/ISO 9001 2008
CC-SGC-MC-AP-ANX
17-nov-13
Pagina 55/63
ANEXO LISTA DE ACCIONES PREVENTIVAS
CC-SGC-MC-ANX
17-nov-13
Pagina 56/63
CC-SGC-MC-ANX-DEM
17-nov-13
Pagina 57 /63
Datos de la empresa
Nombre de la empresa: Cosmo
Caf
Giro de la empresa: Comercial
Tipo de la empresa: Sociedad
Annima de Capital Variable
Slogan: El sabor del Universo en
tu paladar
Logo
Valores:
Honestidad
Respeto
Tolerancia
Responsabilidad
Compaerismo
Amabilidad
Carisma.
Misin: Elaboracin y venta de bebidas de caf de altura en sus diferentes presentaciones y con la
extensa gama de productos alimenticios de primera calidad, con el fin de deleita al cliente, buscando
la satisfaccin de las exigencias de nuestros apreciables consumidores.
Visin: Ser una de las empresas lideres en el mundo del caf a nivel internacional, reconocida por
su alta calidad en sus productos, servicios y ambiente.
OBJETIVOS:
1. Triplicar el nmero de clientes en este ao mediante publicidad y promociones.
2. Disminuir el costo de produccin en un 10% en un lapso de dos aos, sin disminuir la calidad.
3. Llegar a 50 sucursales en el interior de la repblica en un periodo de 3 aos.
POLITICA DE CALIDAD:
En Cosmo caf nos dedicamos a la elaboracin y venta de exquisito caf y alimentos de alta
calidad, con el fin de satisfacer y deleitar las exigencias del consumidor, implementando
procedimientos de mejora continua en todos los mbitos, tanto en que se involucra la tecnologa y
servicios ofrecidos, como la complacencia de nuestros clientes externos e internos.
CC-SGC-MC-ANX-PD
17-nov-13
Pagina 58 /63
Pirmide Documental
MC
Procesos
Instruccin
de trabajo
Registros
Documentos de orgen
externo
CC-SGC-MC-ANX-MMP
17-nov-13
Pagina 59/63
MAPA De macroprocesos
Estratgicos
Mercadotecnia
Clave
Recursos Humanos
Recursos financieros
Produccin
Apoyo
Control de calidad
Recursos materiales
Cliente Satisfecho
Necesidades del Cliente
Direccin
CC-SGC-MC-ANX-OR
17-nov-13
Pagina 60 /63
Organigrama
GERENCIA
STAFF
RECURSOS
HUMANOS
FINANCIERA
Administracion
Contabilidad
Pagaduria
Compra y venta
RECUROS
MATERIALES
Materia prima
PRODUCCION
Transporte
Desarrollo de
productos
Capacitacion
Control de calidad
Seguridad e
higiene
Producto
terminado
Transporte
MERCADOTECNIA
Publicidad
CALIDAD
Auditorias
internas
Mejora continua
CC-SGC-MC-ANX-CRO
17-nov-13
Pagina 61 /63
Tiempo
Actividad
Organigrama
Datos de la empresa
Logo y eslogan de la empresa
Definir misin
Definir visin
Cronograma
Definir objetivos de calidad
Mapa de macroprocesos
Control de documentos
Control de registros
Lista de control de documentos

Lista de control de registros
Minuta para el representante de direccin
Presupuesto
Comunicacin interna
Realizar cdigos de documentos
Auditora interna
Contral de produccin no conforme
Accin preventiva
Accin correctiva
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Semanas
Semanas
Semanas
Semanas
1
2
3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16
CC-SGC-MC-ANX-MRD
17-nov-13
Pagina 62/63
MINUTA
DESIGNACION DEL REPRESENTANTE DE DIRECCIN
Mxico D.F., a 25 de Septiembre de 2013
Al personal de Cosmo Caf:
Por medio de la presente se da conocer que la junta directiva ha nombrado como

Representante de Direccin (RD) a la C. Guerrero Hernndez Wendy Anglica quien asumir las
siguientes responsabilidades:
Asegurara que se establezcan, implementen y se mantengan los procesos necesarios

para el sistema de Gestin de Calidad.
Informar a la Direccin sobre el desempeo del Sistema de Calidad y de cualquier

necesidad de mejora.
La C. Guerrero Hernndez Wendy Anglica iniciar con sus responsabilidades, como

Representante de la Direccin a partir del 25 de Septiembre de 2013.
Thala Ochoa
Director General
Wendy Guerrero
Representante de Direccion
CC-SGC-MC-ANX-PSP
17-nov-13
Pagina 63 /63
PRESUPUESTO
Capital
$250,000 MN
Capacitacin
$90,000 MN
Atencin a quejas y sugerencias
$30,000 MN
Equipos y materiales para auditoria interna.
$30,000 MN
Mantenimiento de Infraestructura
$30,000 MN
Encuestas
$10,000 MN
Validaciones
$40,000 MN
Miscelaneos
$20,000 MN

Manual de Calidad

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Manual de Calidad

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL

UNIDAD INTERDISCIPLINARIA DE BIOTECNOLOGA

Fecha de entrega: 20 Noviembre del 2013

*Amador Prez Arturo

Objeto y campo de aplicacin. ...................................................................... 4

Referencias normativas. ................................................................................... 4

Trminos y definiciones. ................................................................................... 4

Sistema de gestin de calidad....................................................................... 4

Responsabilidad de la direccin. ................................................................ 16

5.5.3 Comunicacin interna ............................................................................ 18

1 Objeto y campo de aplicacin.

4.2 Requisitos de la documentacin.

para nuestro sistema de gestin de la

c) La descripcin de la interaccin de los procesos de nuestro sistema de gestin de la calidad.

d) Asegurar que los documentos son legibles y fcilmente identificables.

Objetivos: Tener un sistema de control de documentos que defina precisamente

Comprende a toda la documentacin interna y externa, manual de

Revisa documento generado.

Identifica los cambios.

Genera documentos corregido.

Documento legible y fcilmente

ANEXO: LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

CC= Cosmo caf

Objetivos: Mantener un margen de los documentos que avalan las actividades

Aplicable a todos los registros, ya sean de tipo fsico o electrnico que

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO:

ANEXO: LISTA MAESTRA DE REGISTROS

5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de la calidad

Objetivos: Asegurar que la comunicacin interna brinde informacin suficiente y

Es aplicable a toda la informacin que compete al sistema de gestin

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO:

Comunicacin Interna: Es la interrelacin que se desarrolla entre el personal, con el fin de

SGC: Sistema de Gestin de Calidad.

Cosmo caf realizo las

JUNTA PARA LA ELECCION DEL REPRESENTANTE DE

Equipo de cosmos caf,

Thala Ochoa/Director General, Wendy Guerrero/Representante de Direccin, Arturo Amador/Recursos

FESTEJO EN LA ALFOMBRA ROJA

Cosmo caf realizo las

El mircoles dos de octubre, cosmo caf, fue invitado a la

En el mundo del diseo

Thala Ochoa/Director General, Wendy Guerrero/Representante de Direccin, Arturo Amador/Recursos

5.6 Revisin por la direccin.

6 Gestin de los recursos.

Llevar a cabo auditoras internas a intervalos planificados para

Comprende control de documentos, control de registros,

Designa un lder del equipo

Prepara plan de auditoria.

Acuerdo entre el cliente

Asigna tareas al equipo auditor.

Comunica los procesos de la

Aprueba y distribuye el informe

Realiza las actividades de

8 y 9 de octubre del 2013

15 y 16 de octubre del 2013

12 y 13 de noviembre del 2013

10 y 11 de diciembre del 2013

14 y 15 de enero del 2014

11 y 12 de febrero del 2014

Cosmo Caf S.A. de C.V

Cosmo Caf S.A. de C.V

4.-Sistema de gestin de calidad.

Cosmo Caf S.A. de C.V

Los documentos existentes se encuentran