EMPRESA MANUFACTURA

SANTOS MICHELENA C.A

Rif.: J-404366377

Cagua, 31 de Agosto de 2015

Atencin
Ing. Amrico Molina

Asunto: Computadora

Quien, suscribe Ing. Katery Guevara en calidad de Gerente Tcnico de las empresas
Manufactura Santos Michelena CA y Transporte Familia Santos Michelena 2014 CA.
Por medio de la presente, hago de su conocimiento la situacin que se ha venido
presentando con la computadora que su persona vendi a las empresas, la cual desde
que ha llegado a las instalaciones ha presentado cualquier tipo de problemas,
inicialmente se le hizo un cambio de la unidad de CD-ROM, de lo cual se desconoca
estaba en malas condiciones, consecutivamente present problemas de arranque,
solicitndose los servicios de un tcnico externo recomendado por su persona, al hacer
un estudio determin que el disco duro de la computadora tena sectores daados el
cual se le fue entregado a su usted.
Sin embargo, la situacin no mejor en consecuencia el tcnico expres la necesidad
de cambiar la memoria RAM de 512 Mb, siendo cambiada, con la finalidad de poner la
mquina en funcionamiento. No obstante, el ordenador ha causado inconvenientes
constantes al extremo de no llegar a lograr el arranque de la PC, finalmente mediante
un comunicado que se obtuvo del Tcnico Carlos Graterol, la tarjeta madre est
daada, situacin que agrava el problema.
Por consiguiente, y en vista de los gastos concurrentes que a su persona le constan
se ha efectuado, se le exige el reembolso de la inversin realizada y por ende se le
har entrega de su computador, ya que desde el inicio no ha podido hacerse uso de la
misma, generando retrasos en labores de oficina por no poder contar con esa unidad.
3era calle Urbanizacin Las Vegas
# 97-91.Cagua Estado Aragua
MANSMICA2014@gmail.com

EMPRESA MANUFACTURA
SANTOS MICHELENA C.A
Rif.: J-404366377

De acuerdo a la relacin de gastos generados, se presenta lo siguiente:

Descripcin
Gasto (Bs.)
Revisin y formateo
2.800,00
Disco Duro 80 GB
2.500,00
Instalacin de sistema operativo
1.200,00
Memoria de 512 Mb
850,00
Revisin de software
1.200,00
Mantenimiento- software de equipo
900,00
Factura pagada a Carlos Daz
2.000,00
Total
11.450,00
IVA
1.374,00
Gasto Total
12.824,00

Adicionalmente, se debe hacer el reembolso por el pago de la computadora, es decir

la cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS BOLVARES EXACTOS (8.500,00Bs.), dando
un total a cancelar la cantidad de VEINTIN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO
BOLVARES EXACTOS (21.324,00 Bs.).
Finalmente, se le exhorta a que se dirija a la oficina de las mencionadas empresas a
retirar su computadora y a realizar el pago de lo mencionado anteriormente. Disculpe
las molestias causadas, pero se deben tomar previsiones al vender cualquier equipo, se
recomienda la revisin previa para garantizarle al comprador el buen funcionamiento del
mismo, para evitar inconvenientes entre ambas partes.
Atentamente,

Ing. Katery

____________________
Ing. Katery Guevara
Guevara
C.I
V- 17.224.713

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