Como realizar la primera factura

Entrar al sistema
Para ingresar al sistema debers dirigirte a la siguiente direccin
http://www.factorumweb.com/sistema
En la pantalla mostrara un recuadro como la siguiente imagen que aparece, donde se debe colocar
los datos de acceso.

Paso 1: Configurar cuenta

Al ingresar al sistema aparecer la siguiente pantalla para subir el sello digital, en cada unos de los
botones deber subir el archivo que corresponda y colocar la contrasea de su Sello Digital.

El Sello Digital consta de 2 archivos, uno extensin .CER y el otro extensin . KEY, adems de una
contrasea que se asigna durante el tramite del Sello. La imagen muestra un ejemplo de estos
archivo.

Errores al cargar el Sello Digital

ERROR

CAUSA

SOLUCION

AVISO: El
Certificado que
esta subiendo
puede ser la FIEL

No esta subiendo los archivos del SELLO si no los

de la FIEL, es comn confundirlos, las
caractersticas del sello son las siguientes:
El nombre de los archivos que componen su sello
digital, tienen las siguiente caractersticas:
00000001000000000001.cer (son nmeros
nicamente y extensin .cer)

Subir los archivos

correctos del Sello,
verificando que
cumpla con las
caractersticas que
lo distingue.

AAA010101AAA_0101011010s.key (es tu RFC+ una

serie de nmeros y terminacin s y extensin .key)
O bien los archivos que se obtienen vienen con las
siglas CSD_
AUN no aparece
en la Lista de
Sellos
Autorizados del
SAT, esta lista se
actualiza 3 das
HABILES despus
de la activacin
del Sello, favor de
cargar despus de
transcurrido este
tiempo.

El tramite es reciente por lo que aun no aparece

en la LCO (lista de contribuyentes autorizados)

Una vez hecho el

tramite dejar
transcurrir este
lapso de tiempo
para volver a
intentar cargar el
sello

Contrasea del
Sello Incorrecta,
favor de verificar
la contrasea
correcta

La contrasea del sello es incorrecta

Verificar la
contrasea, si tras
varios intentos
sigue apareciendo
el mismo error va
a tener que realizar
nuevamente el
tramite cuidando
la contrasea.

Paso 2: Catalogo de Clientes

Una vez que se haya ingresado al sistema, se debe capturar los datos del cliente.
Para eso hay que entrar al Catalogo de Clientes que se encuentra en el men Administracin y dar
clic en la opcin con el mismo nombre Catalogo de Clientes.
En la pantalla de Catalogo de Clientes mostrara un formulario donde se debern llenar todos los
campos que aparecen.
Aquellos marcados con asterisco son datos obligatorios que se tienen que colocar para guardar un
cliente, los dems campos se pueden dejar en blanco y una vez que se hayan llenado dar clic en el
botn de Grabar Informacin.

Paso 3: Realizar la factura

Despus de guardar al cliente en el catalogo, hay que entrar a la plantilla para facturar de la
siguiente manera en el men Administracin en la opcin Facturas y clic en General.

Para hacer la factura hay que llenar los siguientes campos

que a continuacin se describen

PUNTO DE VENTA QUE EMITE: Para los clientes que no hayan contratado sucursales
este campo quedara con la opcin Matriz

MONEDA: El sistema cuenta con 3 opciones de Moneda para indicar en su facturacin,

deber elegir la opcin con la que se desea facturar.

CLIENTE RECEPTOR: El cliente receptor ya se guardo en el Catalogo de clientes por

lo que solo tiene que desplegar la lista donde dice Seleccione un cliente buscarlo y dar
clic.

Si no encuentra algn cliente en la lista, los campos superiores son de bsqueda, ah

colocar el RFC o Nombre y clic en el botn Buscar, despus clic para desplegar la lista
donde debern aparecer las coincidencias de su bsqueda.

FOLIO A UTILIZAR: El sistema trae por default un foleaje que genera facturas a partir
del numero 1 en adelante, a menos que haya dado de alta un nuevo folio deber
seleccionar una opcin.

FORMA DE PAGO: Existen dos opciones, Pago en una sola exhibicin y Parcialidades,
elegir una opcin.

METODO DE PAGO: Dependiendo el mtodo de pago se deber elegir una opcin, si

cualquiera de ellas es Efectivo, No identificado o N/A dejar el recuadro que se encuentra
a lado en blanco, de lo contrario colocar los ltimos 4 dgitos de la cuenta del cliente.

Para agregar los conceptos se debern llenar los siguientes campos y dar clic en el
botn Agregar Producto:

Cantidad
Unidad
Descripcin
Precio Unitario

OBSERVACIONES: Si desea agregar alguna observacin podr utilizar este campo de

uso libre.

EMITIR CFDI: Al dar clic en este botn se emite la factura, se enva al SAT y a la vez se
guarda en el sistema para descargar o enviar por correo.

Soporte Tcnico
Este es solo un manual de inicio rpido, si tienes mas dudas o requieres instrucciones mas
precisas sobre funciones que no aparecen en este manual, puedes comunicarte a Soporte Tcnico.
Va telefnica: (55) 46 31 97 69
O envanos una solicitud con tus dudas, en la pestaa de Soporte dentro de tu misma cuenta.