Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
DE PERFIL:
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
IMPACTO AMBIENTAL
J.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
K.
MARCO LOGICO
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
2.1
2.2
2.3
2.4
MARCO DE REFERENCIA
CAPITULO III
IDENTIFICACION
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION
CAPITULO IV
FORMULACION Y EVALUACIN
4.1
ANALISIS DE LA DEMANDA
4.2
ANALISIS DE LA OFERTA
4.3
4.4
4.5
COSTOS
COSTOS SIN PROYECTO
BENEFICIOS
EN SITUACIN SIN PROYECTO
EN SITUACIN CON PROYECTO
4.7
EVALUACION SOCIAL
4.8
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
4.9
SOSTENIBILIDAD
4.10
IMPACTO AMBIENTAL
4.11
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
4.12
CAPITULO V
CONCLUSION
CAPITULO VI
ANEXOS
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
A.1. Nombre:
Rehabilitacin y Ampliacin del Sistema General de Alcantarillado
y Laguna de Oxidacin de la Ciudad de Jimbe
A.2. Identificacin del Establecimiento y/o Unidad Funcional:
Entidad
Direccin
: Ancash
Provincia
: Santa
Distrito
Gestin
: Estatal
cuando
se
alcanc
el
primero, por
esta
razn se
Oferta-
AO
DEMANDA
OFERTA
BALANCE
( miles m3/ao)
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
57.2320
110.4928
111.4272
112.3616
113.2960
114.2304
115.1648
116.0992
117.0920
118.0848
119.0776
120.0704
121.0632
122.0560
123.0488
124.0416
125.0928
126.1440
57.2320
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
127.1952
127.1952
127.1952
127.1952
127.1952
127.1952
127.1952
127.1952
127.1952
127.1952
127.1952
127.1952
127.1952
127.1952
127.1952
127.1952
127.1952
0.0000
-110.4928
-111.4272
-112.3616
-113.2960
-114.2304
-115.1648
-116.0992
-117.0920
-118.0848
-119.0776
-120.0704
-121.0632
-122.0560
-123.0488
-124.0416
-125.0928
-126.1440
-57.2320
16.7024
15.7680
14.8336
13.8992
12.9648
12.0304
11.0960
10.1032
9.1104
8.1176
7.1248
6.1320
5.1392
4.1464
3.1536
2.1024
1.0512
18
19
20
127.1952
128.2464
129.2976
0.0000
0.0000
0.0000
127.1952
127.1952
127.1952
-127.1952
-128.2464
-129.2976
0.0000
-1.0512
-2.1024
e=0.15m
T.N. DN 200 mm
e=0.15m
T.N. DN 200 mm
E.-
PRECIOS
PRIVADOS
PRECIOS
SOCIALES
17,517
35,112
64,561
4,157
33,280
64,240
4,157
14,820
29,979
54,488
3,758
28,394
54,195
3,758
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
F.-
COSTO DE INVERSION
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS COSIALES
5,842,481.28
4,176,743.12
5,997,758.95
4,287,525.25
G.-
social del
proyecto.
Basndose en informacin de las alternativas sobre, costos a precios
sociales, se elaboran los flujos de Costos sociales proyectados al nivel de
alternativas, para fines de evaluacin social, que se muestran en los
siguientes cuadros.
H.-
INDICADORES DE
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
EVALUACIN
N 01
N 02
VACT
4,504,427.36
4,601,480.89
VAE
565,646.33
577,833.89
BENEFICIARIOS (PA)
2,045
2,045
ICE
276.67
282.63
I.-
IMPACTO AMBIENTAL
El desarrollo sostenido y evitara errores y catstrofes que serian
costosos de corregir. Actualmente la gestin ambiental se orienta hacia
proyectos que utilizan intensamente la mano de
obra local, la
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Del desarrollo del presente estudio de Pre- inversin a nivel de perfil, se
concluye lo siguiente:
La Mejor alternativa de rentabilidad en la evaluacin resulta ser
con
Capacitacin
INDICADORES DE
EVALUACIN
VACT
VAE
BENEFICIARIOS (PA)
ICE
ALTERNATIVA
N 01
4,504,427.36
565,646.33
2,045
276.67
ESCENARIOS
VARIACION DE
COSTOS DE
INVERSION
PRECIOS SOCIALES
OPTIMISTA
30%
20%
10%
Alternativa N 01
VAE
ICE
722,995.49
353.63
670,545.77
327.98
618,096.05
302.32
Alternativa N 02
VAE
ICE
739,356.51
361.63
685,515.64
335.30
631,674.76
308.96
MEDIO
PESIMISTA
0%
-10%
565,646.33
513,196.62
276.67
251.01
577,833.89
523,993.02
282.63
256.29
-20%
460,746.90
225.36
470,152.15
229.96
-30%
408,297.18
199.71
416,311.28
203.62
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
Direccin
: Ancash
Provincia
: Santa
Distrito
Gestin
: Estatal
Nombre
Sector
Persona Respons.
Cargo
:
:
:
PERU
GOBIERNO LOCALES
ING. JUAN CARLOS VIDAL ESCUDERO
GERENTE DE DESARROLLO URBANO,
PROYECTOS Y OBRAS
Correo Electrnico :
Direccin
:
Telfono
830699
Nombre
Sector
Persona Respons.
Cargo
PERU
: GOBIERNO LOCALES
: ING. JUAN CARLOS VIDAL ESCUDERO
: GERENTE DE DESARROLLO URBANO,
Correo Electrnico
Direccin
PROYECTOS Y OBRAS
:
: Psje. Mariano Melgar S/N
Telfono
: 830699
Fundamentacin:
-
Direccin
Coordinacin
de
actividades
Tcnico
021-2007-VIVIENDA,
Artculo
.-
De
los
criterios
de
responsables
MUNICIPALIDAD
de
solicitar
DISTRITAL
dicho
financiamiento
CACERES
DEL
PERU
ser
la
los
moradores.
c) COMUNIDAD, La poblacin en general asumirn con el pago
mensual de la cuota familiar, que cubra los gastos de operacin y
mantenimiento.
En general, los pobladores mostraron gran inters por los problemas que
viene enfrentando en un no adecuada sistema de alcantarillado y una
inadecuada disposicin final de excretas.
Nombre de la
PARTICIPACIN
Entidad
Municipalidad
Distrital
Cceres del
Unidad Formuladora.
Ministerio de
Vivienda y
Construccin
Per
Participacin de
los beneficiarios
2.4.
MARCO DE REFERENCIA
2.4.1).- Antecedentes del Proyecto
Asociaciones
de
usuarios
denominados
Juntas
red
colectora
buzones,
de
dimensiones
del
Gasto
Pblico
el
02
Agosto
de
2007)
el
02
de
Agosto
de
2007)
ejecutados
por
Terceros
Pblica
en
Emergencia
CAPITULO III
IDENTIFICACION
de
Afectada
Segn datos del INEI para el ao 2005, la poblacin del Distrito Cceres
del Per es estimada en 4994 habitantes entonces la poblacin de
referencia ser de 5,119 habitantes al ao 2,008, con una tasa de
crecimiento intercensal de 0.83 %.
A continuacin algunas caractersticas generales de la zona de
referencia:
DATOS GENERALES DEL DISTRITO CCERES DEL PER
Distrito
Provincia
SANTA
Departamento
ANCASH
Dispositivo de Creacin
LEY
S/N
Fecha de Creacin
13/10/1886
Capital
JIMBE
Altura capital(m.s.n.m.)
1203
4994
Superficie(Km2)
549.78
Direccin
Telfono
832701
Fax
Frecuencia de Radio
4994
Poblacin Urbana
1167
Poblacin Rural
3827
2691
2303
0.6
Poblacin de 15 aos y ms
3267
65.42
11
La
zona Afectada:
viene a
ser la
Ciudad
de
Jimbe, cuya
: SANTA
: CACERES DEL PERU
CAR AC TE R I S T I C AS
CIFRAS ABS.
DEMOGRAFICAS
1. POBLACION
1876
Hombres
824
Mujeres
1052
2. GRUPOS DE EDAD
1876
Menores de 1
324
De 1 a 4
252
De 5 a 14
427
De 15 a 64
632
De 65 y mas
241
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0.83%
POBLACIN
TOTAL
1,876
1892
1907
1923
1939
1955
1971
1988
2004
2021
2038
2055
2072
2089
2106
N VIVIENDAS
469
473
477
481
485
489
493
497
501
505
509
514
518
522
527
15
16
17
18
19
20
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2124
2141
2159
2177
2195
2213
531
535
540
544
549
553
la
situacin
negativa
que se
intenta
Problemas Percibidos
Deficiente servicio de
Intereses
Contar con un adecuado
alcantarillado.
sistema general de
alcantarillado.
La Ciudad de Jimbe, se
Brindar un servicio de
saneamiento
deficiente
eficiente y completo
sistema
de
Gobierno Distrital
alcantarillado.
Los
beneficiarios
de
condiciones
vida
socioeconmico
un
atraso
por
el
bsico
las
socioeconmicas de los
servicio restringido
Existen lugares como la
pobladores
Apoyar
tcnica
financieramente
al
limitaciones y no cuentan
Gobierno
con
presupuesto
para
Local
de
efectuar
este
tipo
de
proyectos.
mejore su calidad de
vida.
las Causas
del
problema principal:
Claro esta
realizar una
visita
en
situ para
apreciar de cerca
las
Causas Directas :
-
Causas Indirectas :
-
actuales y observables
3.2.3.1
curativa.
3.2.3.2
Efectos Directos :
-
Migracin.
cuando
se
alcanc
el
primero, por
esta
razn se
3.4.1 Clasificacin
de
los
Medios
Fundamentales
como
Imprescindibles o no
a).-Medio
Fundamental
en
consideracin
los
medios fundamentales
Educacin sanitaria
ser
Mutuamente
excluyentes,
complementarias,
Prcticas de Higiene a la
Poblacin.
3.4.5 Definicin y descripcin de los proyectos alternativos a
considerar:
En este caso se proceder a definir los proyectos alternativos
que
ello se
con
red
colectora
buzones,
de
dimensiones
con
red
colectora
buzones,
de
dimensiones
CAPITULO IV
FORMULACIN Y EVALUACION
Inversin
Post Inversin
Estudios y
Expedientes
Tcnicos
Perfil
Evaluacin
Ex post
Operacin y
Mantenimiento
Ejecucin
Meses
PERFIL
fase
incluye las
actividades vinculadas
su
con
la
operacin
ETAPAS
MESES
1-3
Operacin y
Mantenimiento
de Infraestructura
AO 1 - 20
MESES MESES
4-6
7-9
X
MESES
10-12
X
ETAPAS
Elab. De Perfil
Expediente Tcnico
Ejecucin de la Obra
MESES
1-3
X
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
AO 0
MESES MESES MESES MESES
4-6
7-9
10-12
1-3
X
X
AO 1 - 20
MESES MESES
4-6
7-9
MESES
10-12
Operacin y
Mantenimiento de
Infraestructura
parmetros
bsicos
del
Ministerio
de
Vivienda
SISTEMA DE LA ZONA
1,876
469 viviendas
0.83 % anual
120 lts/da/hab
120 lts/da/hab
4.0 hab/viv
25
Hipoclorito
4.1.3
0.83%
AOS
POBLACIN
TOTAL
N VIVIENDAS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
1,876
1892
1907
1923
1939
1955
1971
1988
2004
2021
2038
2055
2072
2089
2106
2124
2141
2159
2177
2195
469
473
477
481
485
489
493
497
501
505
509
514
518
522
527
531
535
540
544
549
20
2028
2213
553
Sin
Con
Proyecto
1,876
0.83
4
150
0
0
80%
980
0
880
Proyecto
0.83
4
150
0
0
80%
AO
0*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PILETAS
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
COBERTURA
DESAGE
(%)
46.9%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
PRDIDAS DE
AGUA
MICROMEDICIN
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
0%
15%
30%
60%
69%
80%
89%
90%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
(3)
POBLACION
SERVIDA
C/CONEX.
(HAB)
(4)
VIVIENDA
SERVIDA
C/CONEX.
(UND)
(5)
1876
46.9%
880.00
1892
1907
1923
1939
1955
1971
1988
2004
2021
2038
2055
2072
2089
2106
2124
2141
2159
2177
2195
2213
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
1892.00
1907.00
1923.00
1939.00
1955.00
1971.00
1988.00
2004.00
2021.00
2038.00
2055.00
2072.00
2089.00
2106.00
2124.00
2141.00
2159.00
2177.00
2195.00
2213.00
AOS
POBLACIN
TOTAL
COBERTURA
DESAGE
(%)
(1)
(2)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2.6.
ANLISIS DE LA OFERTA
Dotacin de
Alcantarillado
(lts/hab/dia)
VOLUMEN DE DESCARGA
(6)
lt/dia (7)
m3/ao (8)
469
,,
156,800.0
57,232.00
473
477
481
485
489
493
497
501
505
510
514
518
522
527
531
535
540
544
549
553
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
302,720.0
305,280.0
307,840.0
310,400.0
312,960.0
315,520.0
318,080.0
320,800.0
323,520.0
326,240.0
328,960.0
331,680.0
334,400.0
337,120.0
339,840.0
342,720.0
345,600.0
348,480.0
351,360.0
354,240.0
110,492.80
111,427.20
112,361.60
113,296.00
114,230.40
115,164.80
116,099.20
117,092.00
118,084.80
119,077.60
120,070.40
121,063.20
122,056.00
123,048.80
124,041.60
125,092.80
126,144.00
127,195.20
128,246.40
129,297.60
DEMANDA
OFERTA
BALANCE
( miles m3/ao)
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
57.2320
110.4928
111.4272
112.3616
113.2960
114.2304
115.1648
116.0992
117.0920
118.0848
119.0776
120.0704
121.0632
122.0560
123.0488
124.0416
125.0928
126.1440
57.2320
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
127.1952
127.1952
127.1952
127.1952
127.1952
127.1952
127.1952
127.1952
127.1952
127.1952
127.1952
127.1952
127.1952
127.1952
127.1952
127.1952
127.1952
0.0000
-110.4928
-111.4272
-112.3616
-113.2960
-114.2304
-115.1648
-116.0992
-117.0920
-118.0848
-119.0776
-120.0704
-121.0632
-122.0560
-123.0488
-124.0416
-125.0928
-126.1440
-57.2320
16.7024
15.7680
14.8336
13.8992
12.9648
12.0304
11.0960
10.1032
9.1104
8.1176
7.1248
6.1320
5.1392
4.1464
3.1536
2.1024
1.0512
18
19
20
127.1952
128.2464
129.2976
0.0000
0.0000
0.0000
127.1952
127.1952
127.1952
-127.1952
-128.2464
-129.2976
0.0000
-1.0512
-2.1024
4.6.
aspectos
tcnicos
del
proyecto
estn
referidos
con
las
red
colectora
buzones,
de
dimensiones
red
colectora
buzones,
de
dimensiones
red
colectora
buzones,
de
dimensiones
4.5 COSTOS
4.5.1 Costo en la situacin sin proyectos:
En la situacin sin proyecto, solo se tendr costos de operacin y
mantenimiento que implica mantener el sistema de Alcantarillado en
funcionamiento, y ser el mismo que ambos proyectos alternativos a
continuacin se muestran los costos de operacin y mantenimiento. A
precios privados y precios sociales.
COSTOS PARCIALES
SIN IMP. PREC PRIVA
GLB
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
GLB
110
131
960
110
1,142
131
GLB
850
1,012
850
1,012
12,500
14,875
14,875
12,500
14,875
TOTAL
Fuente: Resumen de Egresos periodo Diciembre 2007 - Enero 2,008
14,960
17,517
INSUMOS
EQUIPOS DIVERSOS
COMPRA DE MATERIALES
CLORO, OTROS
MANTENIMIENTO Y SERVICOS
SERVICIOS PRESTADOS POR
MANT, OTROS
GLB
12,500
Unidad Cant.
Medida
F.C
COSTOS UNITARIOS
PREC PRIVA PREC SOC
0.91
1,500
1,365
1,365
1,365
131
110
960
110
1,012
850
850
GLB
GLB
GLB
0.840
0.840
GLB
PREC.
SOCIALES
12,495
14,875
12,495
12,495
TOTAL
14,820
GLB
156
186
2,792
312
3,322
371
GLB
1,240
1,476
2,480
2,951
21,000
24,990
21,000
30,592
24,990
35,112
GLB
21,000
24,990
TOTAL
1,396
1,661
EQUIPOS DIVERSOS
COMPRA DE MATERIALES
CLORO, OTROS
MANTENIMIENTO Y SERVICOS
SERVICIOS PRESTADOS
POR MANT, OTROS
GLB
156
186
156
186
GLB
1,240
1,476
1,240
1,476
50,000
59,500
50,000
54,796
59,500
64,561
GLB
50,000
59,500
TOTAL
GLB
GLB
100
200
119
238
TOTAL
100
100
119
119
200
238
200
4,100
238
4,157
GLB
0.840
186
156
2,792
312
GLB
1,476
1,240
2,480
0.840
GLB
20,999
24,990
20,999
20,999
TOTAL
29,979
GLB
0.840
186
156
1,396
156
GLB
1,476
1,240
1,240
0.840
GLB
49,998
59,500
49,998
49,998
TOTAL
54,488
0.840
GLB
119
100
0.840
GLB
100
100
200
238
200
200
TOTAL
3,758
GLB
160
190
2,800
320
3,332
381
GLB
1,240
1,476
2,480
2,951
20,000
23,800
20,000
23,800
GLB
20,000
23,800
TOTAL
28,948
33,280
GLB
160
190
1,400
160
1,666
190
GLB
1,240
1,476
1,240
1,476
50,000
59,500
50,000
59,500
GLB
50,000
59,500
TOTAL
Fuente: ELABORACION PROPIA
54,474
64,240
GLB
GLB
100
200
119
238
TOTAL
100
100
119
119
200
238
200
238
4,100
4,157
GLB
0.840
190
160
2,800
320
GLB
1,476
1,240
2,480
0.840
GLB
19,999
23,800
19,999
19,999
TOTAL
28,394
GLB
0.840
190
160
1,400
160
GLB
1,476
1,240
1,240
0.840
GLB
49,998
59,500
49,998
49,998
TOTAL
54,195
0.840
GLB
119
100
0.840
GLB
100
100
200
238
200
200
TOTAL
3,758
con
red
colectora
buzones,
de
dimensiones
ITEM
Parcial
ALCANTARILLADO
2880921.934
LAGUNA DE OXIDACION
1024137.106
COSTO DIRECTO
3,905,059.04
GASTOS GENERALES ( 10 % )
390,505.90
UTILIDAD (10%)
390,505.90
SUB TOTAL
4,686,070.85
IGV ( 19 % )
890,353.46
5,576,424.31
PROYECTO
PRESUPUESTO-ALTERNATIVA N 01
REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA GENERAL DE
ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE OXIDACION DE LA CIUDAD DE JIMBE
( MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS )
DESCRIPCIN
1
2
3
MATERIALES Y EQUIPOS
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES ( 10 % )
UTILIDAD (10%)
SUB TOTAL
IGV ( 19 % )
Costo de Obras Civiles a Precios Privados
Fuente: Elaboracin Propia
Parcial
2,421,136.61
859,112.99
624,809.45
3,905,059.04
390,505.90
390,505.90
4,686,070.85
890,353.46
5,576,424.31
Obras Civiles
Impacto Ambiental
5,000.00
30,000.00
5,576,424.31
8,000.00
167,292.73
5,842,481.28
PROYECTO
PRESUPUESTO-ALTERNATIVA N 01
REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA GENERAL DE
ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE OXIDACION DE LA CIUDAD DE JIMBE
( MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS )
DESCRIPCIN
1
2
3
MATERIALES Y EQUIPOS
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES ( 10 % )
UTILIDAD (10%)
SUB TOTAL
IGV ( 19 % )
Costo de Obras Civiles a Precios Sociales
FC
Parcial
0.84
0.91
0.68
2,033,754.75
781,792.82
424,870.42
3,240,417.99
347,550.25
390,505.90
3,978,474.15
0.00
3,978,474.15
0.89
1.00
0.00
PRESUPUESTO-ALTERNATIVA N 01
REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA GENERAL DE
ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE OXIDACION DE LA CIUDAD DE JIMBE
DESCRIPCIN
Parcial
Estudios Definitivos (1% C.T incluido.IGV)
39,784.74
Obras Civiles
Impacto Ambiental
4,550.00
27,300.00
PROYECTO
3,978,474.15
7,280.00
119,354.22
4,176,743.12
con
red
colectora
buzones,
de
dimensiones
ALCANTARILLADO
2985477.571
LAGUNA DE OXIDACION
1024137.106
COSTO DIRECTO
4,009,614.68
GASTOS GENERALES ( 10 % )
400,961.47
UTILIDAD (10%)
400,961.47
SUB TOTAL
4,811,537.61
IGV ( 19 % )
Costo de Obras Civiles a Precios Privados
914,192.15
5,725,729.76
PROYECTO
1
2
3
PRESUPUESTO-ALTERNATIVA N 02
REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA GENERAL DE ALCANTARILLADO
Y LAGUNA DE OXIDACION DE LA CIUDAD DE JIMBE
( MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS )
DESCRIPCIN
Parcial
MATERIALES Y EQUIPOS
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES ( 10 % )
UTILIDAD (10%)
SUB TOTAL
IGV ( 19 % )
Costo de Obras Civiles a Precios Privados
2,485,961.10
882,115.23
641,538.35
4,009,614.68
400,961.47
400,961.47
4,811,537.61
914,192.15
5,725,729.76
1
2
3
PRESUPUESTO-ALTERNATIVA N 02
REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA GENERAL DE ALCANTARILLADO Y
LAGUNA DE OXIDACION DE LA CIUDAD DE JIMBE
DESCRIPCIN
Parcial
Estudios Definitivos (1% C.T incluido.IGV)
57,257.30
Obras Civiles
5,725,729.76
Capacitacin a la Junta, y Poblacin
8,000.00
Impacto Ambiental
5,000.00
30,000.00
PROYECTO
171,771.89
5,997,758.95
1
2
3
MATERIALES Y EQUIPOS
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES ( 10 % )
UTILIDAD (10%)
SUB TOTAL
IGV ( 19 % )
Costo de Obras Civiles a Precios Sociales
0.84
0.91
0.68
0.89
1.00
0.00
Parcial
2,088,207.32
802,724.86
436,246.08
3,327,178.26
356,855.71
400,961.47
4,084,995.43
0.00
4,084,995.43
PROYECTO
1
2
3
4
5
6
PRESUPUESTO-ALTERNATIVA N 02
REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA GENERAL DE ALCANTARILLADO
Y LAGUNA DE OXIDACION DE LA CIUDAD DE JIMBE
DESCRIPCIN
Parcial
Estudios Definitivos (1% C.T incluido.IGV)
40,849.95
Obras Civiles
4,084,995.43
Capacitacin a la Junta, y Poblacin
7,280.00
Costos de Supervisin (3%-includ.IGV)
Impacto Ambiental
Costos de inversin de por medidas de reduccin de riesgo
TOTAL INVERSION PRECIOS SOCIALES
122,549.86
4,550.00
27,300.00
4,287,525.25
5.6.
social del
proyecto.
Basndose en informacin de las alternativas sobre, costos a precios
sociales, se elaboran los flujos de Costos sociales proyectados al nivel de
alternativas, para fines de evaluacin social, que se muestran en los
siguientes cuadros.
INDICADORES DE
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
EVALUACIN
N 01
N 02
VACT
4,504,427.36
4,601,480.89
VAE
565,646.33
577,833.89
BENEFICIARIOS (PA)
ICE
2,045
276.67
2,045
282.63
resultados :
ESCENARIO
S
VARIACION DE
COSTOS DE
INVERSION
PRECIOS SOCIALES
OPTIMISTA
30%
20%
10%
Alternativa N 01
VAE
ICE
722,995.49
353.63
670,545.77
327.98
618,096.05
302.32
Alternativa N 02
VAE
ICE
739,356.51
361.63
685,515.64
335.30
631,674.76
308.96
MEDIO
PESIMISTA
0%
-10%
565,646.33
513,196.62
276.67
251.01
577,833.89
523,993.02
282.63
256.29
-20%
460,746.90
225.36
470,152.15
229.96
-30%
408,297.18
199.71
416,311.28
203.62
4.9. SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de
mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte
de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco
econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla.
El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los
siguientes puntos de vista:
CAPACIDAD DE EJECUCION
del
Per,
contemplado
dentro
de
los
Proyectos
CAPACIDAD DE GESTION
Per
que
establecer
alianzas
estratgicas
con
las
obra local, la
e).-Impactos sobre el medio Biolgico.Podemos apreciar solo impactos negativos en el medio biolgico, que
son los siguientes:
Efectos sobre la Vegetacin.Durante todo el proceso de mejoramiento de la vida, la vegetacin se
ver afectada por el desarrollo de dicha actividad.
La generacin de polvo adems producir una disminucin en el proceso
fotosinttico de la vegetacin, y esto traer consigo la reduccin de la
produccin.
Implicancias sobre la fauna:
En el proceso de la construccin de parte de la infraestructura del
sistema de tratamiento de aguas servidas se afectaran una zona de
cobertura vegetal que sirve de habitad a algunas especies. Existen otros
factores cuando entre en servicio el proyecto que debern tenerse en
consideracin que pueden ser alteraciones en dichas zonas.
Impactos sobre el Medio Socio- Econmico y Cultural.
Se logro estimar los impactos que a continuacin se detalla.
Alteraciones del Paisaje
El Mejoramiento y la Ampliacin de esta obra traer consigo impactos en
el ambiente debido a las construcciones que causaran cambios en la
vegetacin
Deterioro de las Condiciones de Salud.En la etapa de Mejoramiento y construccin de la obra, el movimiento de
las tierras, explotacin de canteras, tendrn un efecto de emisin de
partculas (slidos en suspensin), que pueden repercutir en las
poblaciones ms cercanas.
Alteraciones del Modo de Vida Tradicional en la Poblacin.Se sabe que las actividades de mejoramiento y construccin de la
alcantarilla generaran fuentes de empleo para la poblacin de la zona,
CAPITULO V
CONCLUSION
ALTERNATIVA
N 01
4,504,427.36
565,646.33
2,045
276.67
ESCENARIOS
VARIACION DE
COSTOS DE
INVERSION
PRECIOS SOCIALES
OPTIMISTA
30%
20%
10%
Alternativa N 01
VAE
ICE
722,995.49
353.63
670,545.77
327.98
618,096.05
302.32
Alternativa N 02
VAE
ICE
739,356.51
361.63
685,515.64
335.30
631,674.76
308.96
MEDIO
PESIMISTA
0%
-10%
565,646.33
513,196.62
276.67
251.01
577,833.89
523,993.02
282.63
256.29
-20%
460,746.90
225.36
470,152.15
229.96
-30%
408,297.18
199.71
416,311.28
203.62
CAPITULO VI
ANEXOS