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MODULO RECLAMACIONES
1. Cargue masivo (archivo plano)
NOTAS:
Esta opcin elimina todos los expedientes contenidos en la reclamacin, incluido
los soportes.
Para eliminar la reclamacin todos los expedientes de la reclamacin deben estar
en estados inferiores o iguales a Imgenes completas.
NO se pueden eliminar reclamaciones si alguno de los expedientes ya paso a
auditoria (si se ha dado clic en el botn terminar que esta al final de la lista de
soportes del expediente).
CARGUE DE SOPORTES
Los soportes pueden ser cargados a la plataforma de tres formas como se detalla a
continuacin:
Individual
El sistema muestra una pantalla en cual especifica los soportes requeridos por
tipo de atencin, es decir, muestra cuales son los soportes obligatorios (s) y
cuales son opcionales (N). En la columna ACCIN se tienen las opciones de
Agregar, Eliminar y Editar soportes.
NOTAS: Los archivos en formato .pdf no pueden exceder los 10 MB, en caso de exceder
el tamao se debe realizar el cargue fraccionadamente repitiendo el proceso.
El tamao por hoja del documento en promedio no debe pesar ms de 500 KB.
En los documentos que son opcionales el prestador debe evaluar la pertinencia o no de
adjuntar ese documento ya que ste puede ser muy importante para que el auditor
analice el expediente y evitar una posible glosa.
Luego de concluir la carga de soportes es necesario terminar el expediente para
lo cual deben hacer clic en el botn terminar ubicado al final de la lista de
soportes. Luego de esto el expediente automticamente pasa a auditoria.
Detallado
El cargue detallado es similar al cargue individual.
En el men de Reclamaciones selecciona Cargue con Archivos y soportes
detallados. Luego seleccione la reclamacin que contiene el expediente al cual
va a agregar los soportes:
NOTA: Los archivos en formato .pdf no pueden exceder los 10 MB, en caso de exceder
el tamao se debe realizar el cargue fraccionadamente repitiendo el proceso.
El tamao por hoja del documento en promedio no debe pesar ms de 500 KB
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Masivo
En el cargue de soportes masivos es muy importante la codificacin de stos para que
el sistema los identifique y los asigne correctamente a cada uno de los expedientes.
Para el cargue se deben tener los documentos en formato .PDF nombrados con
la estructura correcta y dentro de un archivo .ZIP
El tamao mximo del archivo .ZIP o del .PDF no debe superar los 10 MB.
Si el archivo supera los 10 MB se deben fraccionar en varios archivos .zip dentro
de los cuales, adems de la codificacin inicial, debern ir identificados con un
consecutivo.
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Identificacin de soportes:
Los soportes deben tener la siguiente estructura de codificacin:
Archivos .pdf
Ejemplo (HCU_006_1250_ 1.PDF)
Nombre formato: HCU_006
Nmero de atencin: 1250
Consecutivo: 1
Archivos .zip que contengan los documentos .pdf
Ejemplo (NumeroAtencin.ZIP)
3587.ZIP
F_VALID_3587_1.PDF
HCU_006_3587_ 1.PDF
HCU_003_3587_ 1.PDF
F_VALID_3587_1.PDF
HCU_006_3587_ 1.PDF
SOPORTES .ZIP
HCU_003_3587_ 1.PDF
F_IDENT_6713_1.PDF
F_OTROS_6713_ 1.PDF
1356.ZIP
HCU_003_1356_1.PDf
F_IDENT_1356_1.PDF
SOPORTES.ZIP
HCU_006_7612_1.PDF
7612.ZIP
HCU_003_7612_1.PDF
F_OTROS_7612_1.PDF
1356.ZIP
HCU_003_1356_1.PDF
F_IDENT_1356_1.PDF
HCU_006_7612_1.PDF
7612.ZIP
HCU_003_7612_1.PDF
F_OTROS_7612_1.PDF
SOPORTES.ZIP
F_VALID_3587_1.PDF
HCU_006_3587_ 1.PDF
HCU_003_3587_ 1.PDF
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Seleccione el archivo .ZIP que desea ajuntar en el cual estn contenidos los
soportes y haga clic en abrir:
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NOTA: Los archivos en formato .pdf no pueden exceder los 10 MB, en caso de exceder
el tamao se debe realizar el cargue fraccionadamente repitiendo el proceso.
En los documentos que son opcionales el prestador debe evaluar la pertinencia o no de
adjuntar ese documento ya que ste puede ser muy importante para que el auditor
analice el expediente y evitar una posible glosa.
Luego de concluida la carga de soportes es necesario que den clic en el botn
terminar ubicado al final de la lista de soportes, para que el expediente pase a
Auditoria:
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PROCEDIMIENTOS
EXPEDIENTE 1
INSUMOS
MEDICAMENTOS
RECLAMACIN
PROCEDIMIENTOS
EXPEDIENTE 2
INSUMOS
MEDICAMENTOS
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2. Cargue individual
Crear reclamacin:
En la pantalla de inicio, ubique el men, haga clic en Reclamaciones y luego
en Cargue Individual:
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Crear expediente:
Luego de crear la reclamacin, se crean los expedientes para lo cual se hace clic
en Crear:
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Luego de agregar todos los datos del expediente, haga clic en Guardar datos
expediente en la parte inferior derecha de la pantalla.
Al guardar los datos del expediente el sistema habilita la opcin Ir a datos
Prestacin en la Parte superior derecha de la pantalla.
NOTA: Para los casos de pacientes de larga estancia se deben realizar cortes, los cuales
pueden ser semanales o mensuales y registrar en el campo Motivo de Egreso Paciente
contina hospitalizado: corte Nmero 1, 2, 3, 4..n de la fecha hasta fecha. Esta
observacin aplica para el cargue individual y para cargue masivo mediante archivo
plano.
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Una vez registradas todas las prestaciones haga clic en Volver a Expedientes
Registrados:
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MODULO PROCESOS
3. LIQUIDACIONES
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Para realizar la solicitud del pago de las liquidaciones en el filtro general debe
seleccionar Liquidaciones Financieras- sin Pago, ahora puede seleccionar varias
solicitudes y el sistema le agrupara todas en una sola solicitud, una vez seleccione
haga clic en el botn Solicitar.
Haga clik en el botn Aceptar para confirmar que la solicitud se finaliz con xito,
y la generacin de la solicitud del pago.
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Solicitud de pago.
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Haga clic en Ver Imagen firmada para confirmacion de la solicitud que cargo
firmada.
MODULO HERRAMIENTAS
5. Buscador Universal:
En el men de herramientas seleccione Buscador Universal:
Excel generado:
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Ver Inconsistencias:
(Consulta de inconsistencias en el cargue de plano): Para visualizar los archivos
planos que presentaron inconsistencias en la validacin se realiza el siguiente
proceso:
Se realiza la bsqueda de archivos planos de acuerdo a los criterios y se
selecciona el expediente con estado COMPLETADO CON INCONSISTENCIAS y
luego se da clic en ver inconsistencias:
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7. Validacin de derechos:
En el men de Herramientas, clic sobre validacin derechos:
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Si la solicitud fue APROBADA puede continuar con el cargue del expediente ya sea
por el modo individual o mediante plano.
MODULO CUENTA
12.Cambiar Clave.
En el Men, seleccione cuenta y haga clic sobre cambiar clave:
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13.Actualizar de datos.
En el Men, seleccione cuenta y haga clic sobre Actualizar Datos:
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