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NDICE
A. INTRODUCCIN
A.1. Finalidad
1. BASE DE DATOS
21
35
2. PROCESOS
53
2.1. Apertura
2.2. Adelanto de quincena
56
60
62
2.4. Asistencia
66
68
69
86
3. PLANILLAS
88
88
98
101
4. REPORTES
113
4.1. Asistencia
113
114
115
119
Pg.1
120
4.6. Trabajador
122
4.7. Contratos
125
4.8. Vacaciones
126
5. INTERFACE CONTABLE
127
127
5.2. Provisiones
128
131
6. CONFIGURACIN
6.1. Listado de Empresas
132
132
133
133
134
135
138
139
139
140
7. DIAGNOSTICADOR
143
143
143
8. AYUDA
143
143
144
Pg.2
FINALIDAD
La presente Gua de Operacin del Software StarSoft Planillas XL, tiene por
finalidad explicar, de una manera fcil y didctica el manejo del Software, de manera
que los usuarios puedan operar y administrar fcilmente todas las bondades que tiene
este moderno sistema de Informacin.
A.2.
Pg.3
Pg.4
1. BASE DE DATOS
Esta opcin del Men Principal sirve para actualizar la Base de Datos, requerida para
efectuar el Proceso correspondiente a Planillas.
Algunas Consideraciones que se deben tener en cuenta:
Los casilleros que contengan Tablas de Ayudas son de color Blanco las cuales se
activan de la siguiente manera: Si el casillero blanco est vaco se puede
activar presionando la tecla Enter, F1 o con Doble Clic y si el casillero ya
contiene algn valor slo con F1 o Doble Clic.
Pg.5
Para ingresar
los centros de costos se presionar el botn
obtendremos el siguiente cuadro:
C. C. Contable: Se
asignado el centro
Contabilidad SQL, se
presionar el botn
visualizar el plan de
Pg.6
y obtendremos
Pg.7
y obtendremos el
Pg.8
y obtendremos el
Pg.9
Tope Seguro: Se ingresa el tope del monto a calcular para los descuentos.
Cdigo AFP NET: Se ingresa el cdigo de la AFP para el sistema de pagos AFP
Net.
Cta. Contable: Se ingresa el nmero del anexo contable para las AFPs en base
al seleccionado en el plan contable de la empresa. De contar con el Mdulo
StarSoft Contabilidad SQL, presione el botn F1 o de doble clic para abrir una
ventana con el plan contable.
de la
Pg.10
Pg.11
y obtendremos el
Pg.12
Cdigo: Este puede ser alfanumrico, se recomienda registrar siglas para fcil
identificacin de la entidad.
Descripcin: Se ingresa el nombre de la Entidad Bancaria.
Cod. Banc.: Permite realizar el enlace con la Tabla Bancos de la Planilla
Electrnica.
Pg.13
Pg.14
Pg.15
Pg.16
Pg.17
Para ingresar un nuevo valor de UIT, se debe ingresar la fecha de inicio y fin segn se
muestra.
Pg.18
Para ingresar un tipo de cambio, deber seleccionar la fecha de cambio, luego escoger
el tipo de moneda por cdigos (segn el panel de tipo de moneda; pto. 1.1.10),
presionar el botn
, luego colocarse en el campo de compra e ingresar el
valor, luego presionar enter e ingresar el valor para el tipo venta, luego presionar
enter nuevamente para guardar y finalmente cerrar la ventana o ingresar un nuevo
valor.
Pg.19
Pg.20
Pg.21
Apellido paterno: Del trabajador. Se debe tener cuidado al registrar los datos
personales del trabajador.
Apellido materno: Del trabajador. Se debe tener cuidado al registrar los datos
personales del trabajador.
Pg.22
Pg.23
Fecha de Cese: Registra la fecha de cese del trabajador. Esta opcin se puede
desactivar quitndole el check del lado izquierdo.
Pg.24
Banco C.T.S.: Registra el banco de la cuenta del CTS del trabajador. Tiene
Tabla de Ayuda.
Pg.25
Pg.26
Pg.27
Pg.28
Pg.29
3. Para asignarle la informacin al trabajador tiene que darle Clic al botn Ingresar
Informacin, elegir el tipo de Dato Informativo (dando doble clic sobre el campo
Concepto o presionando la tecla F1) e ingresar el valor asignado. Toda esta
personalizacin recin es grabada cuando se Acepta todo el registro.
Pg.30
Asimismo StarSoft Planillas XL tambin permite que se pueda cargar la foto del
derechohabiente e imprimirla en la Ficha del Derechohabiente.
En Datos Generales
Pg.31
En Vinculo Familiar
Para
finalizar,
presione
el botn
, puede
imprimir
una ficha
del
1.2.1.7. ORDENAR X
La opcin Ordenar x:, del panel principal de trabajadores, nos permite ordenar por el
filtro que se muestra a continuacin, al grupo de trabajadores que se visualiza en el
lado derecho del panel.
Pg.32
Fotochecks de Trabajadores
Listado General
Listado General 2
Listado General 3
Pg.33
Pg.34
Conceptos Informativos.
Conceptos de Ingreso.
Conceptos de Egreso.
Conceptos de Aportacin.
y obtendremos
Pg.35
El primer carcter deber ser una letra, las dems pueden contener
nmeros.
Pg.36
Considerar como:
Tipo de Remuneracin :
Posicin fija: Debe estar activado cada vez que un concepto deba estar
ubicado en la boleta en una posicin fija.
Pg.37
Permitir grabar valores <=0 : Permite que los conceptos que presenten
valores iguales a cero o negativos, aparezcan en la boleta de remuneraciones.
Para agregar alguno de los cdigos que el sistema permite usar para las frmulas, solo
debemos seleccionar el registro y darle doble clic y efectuar las operaciones aritmticas
- lgicas que se desee.
**Se vuelve a insistir que esta configuracin solo debe ser realizada por el implantador del
sistema y no por los usuarios finales.
Pg.38
Descripcin
CodTrab
Nombres
CodArea
CodCCosto
Bsico
AsigFam
CodAFP
TasaSCTR
AporObl
Seguro
TopeSeguro
ComisonRA
SumaAFP
SumaSalud
TotIng
TotEgr
SumaIES
SumaRenta
SumaSCTR
SumaCTS
Pg.39
SumaVac
T1
T2
T3
OtrosIng
OtrosEgr
Adelanto
Esta Ayuda del Sistema diferencia a los tres tipos de variables con su icono propio:
Variables definidas internamente por StarSoft Planillas.
Cdigo de Conceptos de Remuneraciones que tambin pueden ser utilizados
como variables.
Cdigo de los Datos Informativos que han sido creados para personalizar la
Base de datos de los Trabajadores que tambin se pueden utilizar como
variables.
Pg.40
Deberemos marcar las opciones dependiendo el caso que se de. Esto es configurado
generalmente por el implantador del sistema en coordinacin con el usuario final.
Pg.41
Para adicionar cuentas contables deber indicar el nmero de cuenta (Cuenta), si tiene
enlace contable con StarSoft Contabilidad, presione el botn
que aparecer al lado
derecho de dicha columna y seleccione la cuenta contable de la lista que aparece a
continuacin:
Pg.42
Si selecciona el tipo:
Simple: El asiento ordenar el reporte por cuenta contable, sumando todos los valores
que aparezcan en el asiento.
Por Trabajador: Le mostrar los valores de las cuentas contables separados por cada
trabajador que presente datos para dicho concepto.
Por Centros de Costo: Se mostrar los resultados de las cuentas por cada centro de
costo, mostrndome la cuenta del centro de costo configurada ya anteriormente.
Por AFP: Se ordenar las cuentas por tipo de AFP, mostrndome el anexo de
contabilidad de cada AFP, configurado anteriormente.
Pg.43
y colocar el
.
Pg.44
y cierre la ventana.
Pg.45
Para crear una nueva columna de planilla, solo debe presionar el botn
luego aparecer la siguiente ventana
Pg.46
para terminar.
Pg.47
, le parecer la siguiente
Pg.48
de
Pg.49
Activo: Esta opcin deber estar marcada solo si se desea que esta frmula
est activa por defecto al momento de hacer el clculo de vacaciones.
1.3.2.2. GRATIFICACION
En este Sub Men se realiza el mantenimiento de las frmulas para las gratificaciones
de los trabajadores. Se ingresan o se crean remuneraciones computables y luego se
realizan las frmulas de accin de dicha descripcin.
de
Pg.50
Activo: Esta opcin deber estar marcada solo si se desea que esta frmula
est activa por defecto al momento de hacer el clculo de gratificaciones.
de
Pg.51
Activo: Esta opcin deber estar marcada solo si se desea que esta frmula
est activa por defecto al momento de hacer el clculo de CTS/Liquidacin.
1.3.2.4. UTILIDADES
En este Sub Men se realiza el mantenimiento de las frmulas para el clculo de las
Utilidades de los trabajadores. Se ingresan o se crean remuneraciones computables y
luego se realizan las frmulas de accin de dicha descripcin.
de
Pg.52
2. PROCESOS DE PLANILLAS
Los Sub Mens que contiene el Men Procesos de Planillas, deben ser seguidos en
forma ordenada, ya que indican la secuencia en que se deben procesar todos los
clculos; hasta generar el Clculo de Planillas.
En casi todos los procesos de este Men se encontrar un Selector de Trabajadores el
cual presenta las siguientes caractersticas:
No incluir los marcados: Marcar esta opcin si no se desea incluir a los tipos
de trabajadores que se han marcado en la ventana de tipo de trabajador (Ej. Si
marc Empleados, tomar en cuenta a todos los trabajadores menos los
empleados).
Pg.53
No Calculados: Marcar esta opcin si se desea que el sistema calcule solo a los
trabajadores a los cuales no les haya calculado la planilla durante este periodo,
de darse el caso.
**Cuando haya hecho sus selecciones, presione el botn Siguiente para ir al paso 2.
Paso2.
El paso dos me permite seguir especificando con mayor detalle el grupo de
trabajadores el cual quiero seleccionar para el proceso respectivo.
Pg.54
Pg.55
Paso4.
El paso cuatro simplemente nos brinda como dato informativo la agrupacin y
combinacin para el calculo respectivo. Luego clic en
Usted puede retornar a cualquiera de los pasos anteriores para realizar cambios antes
de terminar, si presiona el botn
y se equivoc en alguna seleccin,
deber realizar todo el proceso de seleccin de trabajadores nuevamente.
Pg.56
en algn panel
2.1 APERTURA
2.1.1 MES DE TRABAJO
En este Sub Men se realiza la apertura del mes para el registro respectivo de
planillas, pudiendo crear un mes, abrir uno ya existente o cerrarlo.
Asimismo se puede tener varios meses abiertos a la vez. Esto se debe realizar antes de
la creacin del cronograma de pago para dicho mes.
Pg.57
Pg.58
. Deber registrar la
Mes de cargo: Mes donde se asignara el cronograma, tambin sirve para indicar el
mes donde se tributara.
Fecha Inicio: Inicio del Cronograma
Fecha Final: Fin del Cronograma
Fecha Pago: Cuando se realizara el pago
Fecha Adel. Quincena: Fecha del adelanto de quincena***
Descripcin: Breve descripcin del pago a realizar, este dato tambin se puede
mostrar en la Boleta de Pago.
Regulariza Pago mnimo Essalud: Esta opcin se marca para indicar al sistema que
debe de regularizar los pagos a Essalud ya que como mnimo se debe de abonar el 9%
de la RMV (Remuneracin Mnima Vital), esta opcin solo se tiene que marcar cuando
el usuario desee esta regularizacin, como regla estndar se recomienda marcar esta
opcin cuando el pago es de:
-
Con esta opcin marcada el sistema realiza una bsqueda de todos los cronogramas
de pago que participo el trabajador y va acumulando el total aportado a ESSALUD si
es menos del 9% del RMV(S/.67.50) el sistema muestra la diferencia y si es mayor el
monto aportado a ESSALUD no se realizara ningn proceso.
5ta Categora Automtica: Con esta opcin el sistema calculara de forma automtica
el impuesto a la renta 5ta Categora (Revisar el Proceso de 5ta Categora).
Activar Adelanto de Pago: Si el cronograma de pago es de Empleados y Mensual se
puede habilitar esta opcin ya que el requisito mnimo es que tenga que estar dentro
de la fecha de inicio y final del Cronograma de Pago
Luego de registrar esta informacin deber hacer click en la opcin
Para editar algn Cronograma de Pago, debemos seleccionarlo de la lista que aparece
en la parte derecha de la ventana y presionar el botn
Pg.59
Para Reaperturar
En esta opcin se puede reaperturar los cronogramas de pago que han sido cerrados
anteriormente.
Para ello, marque la opcin
. Para
Pg.60
Pg.61
Pg.62
. Para cancelar la
Pg.63
GRUPO DE CUENTAS
Para crear un nuevo grupo de cuenta corriente, primero seleccione el tipo de
Cuenta: Ingreso o Egreso. Luego presione el botn
nueva cuenta, aparecer la siguiente ventana:
Finalmente,
presionamos
el botn
. Para
eliminar
un grupo,
botn
. Si se desea un reporte de los trabajadores con saldos
pendientes en dicha cuenta corriente, seleccione la cuenta corriente y presione
Pg.64
botn
. Una vez creado el grupo Ud. proceder a registrar los
trabajadores que se encuentran en dicho grupo.
RELACION DE TRABAJADORES
Este mantenimiento sirve para registrar los trabajadores que tienen cuentas
corrientes, segn el grupo al cual usted lo haya clasificado.
PROGRAMADO
Para esto, seleccione primero el tipo de cuenta corriente (ingreso o egreso).
Presione el botn
, se habilitara la siguiente pantalla. Este tipo de cuenta
corriente se aplica por pagos en fechas estrictas que usted puede colocar y los va a
aplicar segn el cronograma de pago que involucre dichas fechas. Por esta razn, se
debe ingresar en cuantos dbitos (que se refiere a las fechas de pago ya sean
mensuales o semanales o quincenales, etc.) se debe cancelar esta cuenta corriente,
adems no aplica tasa de inters.
Pg.65
Si usted desea imprimir un recibo por dicha cuenta corriente, seleccione al trabajador y
presione el botn
. Si usted desea imprimir un historial de los montos o
dbitos pagados o por pagar, por trabajador, seleccione al trabajador y presione el
botn Imprimir
Pg.66
2.4 ASISTENCIA
El Sistema de StarSoft Planillas permite registrar la asistencia por trabajador, por
periodo; con el cual obtenemos un registro histrico de cada trabajador. En este
proceso se mostrar todos los Conceptos de Remuneraciones de tipo Informativo y
cuyo valor ser escrito en forma Manual, como pueden ser: Das Trabajados, Horas
Trabajadas, Horas Extras, etc.
2.4.1 REGISTRAR ASISTENCIA
En este Sub Men se llevar a cabo el registro de la asistencia de cada trabajador de la
compaa. Para registrar la asistencia se debe elegir un rango de fechas y elegir al
grupo de trabajadores con quienes se va a trabajar usando el Selector (F5).
El registro de Asistencia no es necesario ingresarlo diariamente, se puede ingresar en
forma acumulada en una sola fecha. Es importante recalcar que la fecha escogida debe
corresponder a un Cronograma de Pago ya que esta servira para el clculo de los
Conceptos Remunerativos que contenga frmulas.
Pg.67
Pg.68
Permite cargar la asistencia mediante una hoja Excel conteniendo los datos de la
asistencia. Se configura los conceptos que van a ir en cada columna del Excel. La
primera columna del Excel debe ser el cdigo del trabajador.
2.5 INGRESOS Y EGRESOS ADICIONALES (MOVIMIENTOS)
2.5.1 REGISTRAR INGRESO DE MOVIMIENTOS
En este Sub Men se registra el ingreso de los datos de todos los conceptos de tipo
ingreso, egreso y aportacin que fueron configurados como Valor ser escrito, que se
efectuarn al trabajador para un determinado periodo o cronograma.. Al igual que en
la opcin anterior se marcarn los datos tal como se requiera la informacin.
Pg.69
Permite cargar los movimientos mediante una hoja Excel conteniendo los datos
ingresos / egresos. Se configura los conceptos que van a ir en cada columna del Excel.
La primera columna del Excel debe ser el cdigo del trabajador.
2.6 CALCULO DE BENEFICIOS SOCIALES
2.6.1 VACACIONES
En este Men se realiza la programacin y clculo de las vacaciones de cada
trabajador. En esta pantalla se presentan cuatro opciones:
Pg.70
Por Goce: Lista a los trabajadores a quienes se les ha cancelado y se les puede
ir registrando los das de goce de vacaciones suponiendo que estas sern
gozadas en varias partes.
Programar Vacaciones
Con la opcion seleccionada de Programadas y presionando este botn el
usuario podra seleccionar al trabajador a quien desea aplicar el calculo de
las vacaciones.
-
Pg.71
Calcular
Pg.72
Pg.73
Por Traspaso
- El trabajador paso a este estado de forma automatica y esta esperando que
Ud. Ejecute y/o genere el calculo de Planilla (Generar la Boleta de Pago).
Canceladas
- El trabajador paso a este estado de forma automatica solo con la generacion
de la Boleta de Pago.
NOTA:
- Los montos pueden ser alterados luego del clculo.
- Puede configurar los criterios que desee para el clculo (Formulas de Vacaciones).
- Ud. Podr reconocer que el proceso ya cumpli el ciclo de clculo y asignacin
(cuando gener el calculo de Boleta de Pago) de lo contrario solo habr sido un clculo
mas y no ser llevado estos valores al PLAME o F601.
2.6.2 LIQUIDACION
El sistema procesa la liquidacin de beneficios sociales al cese del trabajador. Este
proceso verificar los adelantos, deudas, pagos pendientes y los depsitos de CTS y
ser resumido en la hoja de Liquidacin, StarSoft Planillas le genera el Certificado de
Trabajo correspondiente. Para visualizar las liquidaciones existentes ingresamos las
fechas de las mismas en los campos Desde y Hasta, para el rango de fechas
correspondiente.
Pg.74
Pg.75
Pg.76
Pg.77
2.6.3 GRATIFICACION
El sistema StarSoft Planillas realiza el proceso de las gratificaciones en forma
automtica de acuerdo a la configuracin de frmulas, este proceso ser de acuerdo a
las disposiciones legales.
Pg.78
, visualizaremos la
Periodo
Rango de Fecha
Das Efectivos
Pg.79
Pg.80
Pg.81
Presionar el botn
Pg.82
Periodo
: Actualmente no se habilita.
Das Efectivos
Reg. Construccin Civil : Solo para los tipos de trabajadores del Rgimen en
mencin (no mezclar los clculos de diferentes Regmenes)
Calcular: Permite obtener los clculos de la CTS por trabajador segn las
opciones marcadas.
Pg.83
Depositar: Nos permite aceptar los montos del Calculo, asignar la fecha de
pago y el tipo de cambio asignado para el calculo.
Pagos x Banco: Nos muestra una relacin de los Bancos a los cuales los
trabajadores incluidos en el clculo de CTS pertenecen. Para los trabajadores
que no tienen cuentas bancarias, aparecer la opcin NONE (sin cuentas
bancarias). Seleccionamos primero el banco. El sistema nos mostrar los
trabajadores pertenecientes a dicho banco, as como el total a depositar a dicho
banco, el neto por trabajador, la fecha de depsito y el valor del tipo de cambio.
Tambin podremos eliminar trabajadores de la lista seleccionndolo y
presionando el botn Eliminar Trabajador.
Pg.84
Reportes
2.6.5 UTILIDADES
Tambin llamado Reparticin de Utilidades, este clculo depende de la actividad de la
empresa los porcentajes pueden ser 5%, 8% y 10%, este es un beneficio para los
trabajadores que participaron dentro del periodo de clculo es decir que para el
clculo de Utilidades sern considerados todos los trabajadores (Activos y bajas)
dentro de un Ao.
Aqu el usuario podr listar todos los Clculos de Utilidades que se ha generado en el
sistema tambin podr Agregar, Editar o eliminar los que desee aplicar.
Pg.85
y se
Rango de Fecha
Descripcin
Pg.86
Das Efectivos
: Al marcar esta opcin el sistema considerara los conceptos
informativos con la opcin Considerar como das trabajados que hayan sido
procesados en cada cronograma.
Calculo por Das: Esta opcin se activa por defecto y actualmente es la nica
consideracin del sistema.
Una vez calculadas las Utilidades se puede imprimir un reporte de Cancelacin Total de
las Utilidades del perodo. La conformidad del clculo se da cuando se Acepta la Planilla
de Utilidades elaborada en donde se especificar en que perodo de pago se abonar el
importe calculado al trabajador (presionar el botn
de clculo de utilidades).
en la ventana principal
Pg.87
Pg.88
Cronograma
boletas de Pago.
Pg.89
Al presionar el Botn
estar aceptando los valores y generara las
boletas de Pago de los trabajadores seleccionados.
Pg.90
Debemos
seleccionar
el
mes
deseado
que
incluye
los
Por Rango de Meses: Debemos ingresar el rango de meses que incluyen los
cronogramas que queremos visualizar.
El segundo paso es escoger el/los cronogramas que queremos visualizar o con los que
queremos trabajar, estos se encuentra en la ventana ubicada en la parte inferior del
panel de mes seleccionado. Estos cronogramas son mostrados con fecha de inicio y fin
de cronograma.
Al seleccionar el/los cronogramas, en la ventana inferior a esta, nos aparecern todos
los trabajadores y sus respectivas informaciones de pagos, correspondientes a dicho
cronograma. La informacin mostrada son el total de ingresos, total de egresos y el
neto a pagar.
Pg.91
Para imprimir las boletas de los trabajadores una por una, debe primero
seleccionar el trabajador correspondiente y luego presionar el botn Imprimir
.
Para imprimir todas las boletas juntas, una tras otra, presionar el botn
.
Pg.92
Pg.93
Pg.94
Billetaje, El sistema presenta esta opcin para que el usuario tenga una ayuda
al momento de realizar el pago, sta lista a su vez puede ser impresa. Se usa
del siguiente modo:
Pg.95
Dar Clic en
Dar Clic en
Pg.96
Pg.97
Dbitos Cta. Cte., Aqu se podr tener reportes sobre Cuentas Corrientes que
tengan los trabajadores de los perodos seleccionados y escoger la forma de
agrupacin. Podemos incluir los conceptos descontados en adelantos de
quincena.
Planilla Dinamica, Esta opcin permite crear reportes al usuario. Al igual que en
la opcin Planillas, en este caso, por defecto no aparece ninguna columna,
usted deber seleccionarlas una por una, solo aquellas columnas que
pertenezcan al panel de conceptos de remuneraciones. Presenta las siguientes
caractersticas:
o
Primero se debe seleccionar las columnas que desea (una por una) y
presionar el botn
Pg.98
Pg.99
Otros Procesos, Entre otras cosas podremos realizar desde este panel:
Pg.100
Este Men tambin tiene las opciones de Pagos por Banco y Billetaje al igual
que el Panel de Administracin de Planillas los cuales tienen las mismas
caractersticas.
Pg.101
, se habilitara
Deber indicar el mes de Proceso y se habilitara todos los Cronogramas de Pago que
se encuentran registrados en dicho mes. Podr indicar una Descripcin de dicha
Planilla, habilitar con un check los cronogramas a consolidar y finalmente click en la
opcin
. El sistema consolidara todos los Conceptos registrados en una sola
Boleta de Pago.
Pg.102
Pg.103
En esta opcin se puede configurar el reporte que se quiere imprimir eligiendo las
columnas a usar y dejndolas configuradas en la opcin Configurar Vistas (debemos
desmarcar las columnas que no necesitamos). Si presionamos Ver Totales,
visualizaremos una pantalla con todos los totales de las columnas seleccionadas.
Asimismo presenta casilleros para escribir el Ttulo del Informe y cuatro ms para
escribir los encabezados que se quiera. Para imprimir el reporte, presionamos el botn
.
o Planillas AFP, se obtendr el resumen del pago total a cada AFP que
tendr que realizar la compaa en el periodo de proceso. Para esto
primero seleccionamos el mes a trabajar y luego doble clic a la opcin.
Pg.104
Dar Clic en
Pg.105
3.3.1 CONFIGURACION
o
empresas)
Empresas que me destacan personal (Si su empresa recibe personal
de otras empresas)
Aqu el usuario podr registrar los Establecimientos donde la labora su personal (03
Modalidades)
Pg.106
, se
Pg.107
Ubigeo.
Aqu el usuario deber enlazar las diversas tablas con su cdigo equivalente en el
F601.
Ejem.- Para enlazar el Tipo de Documento, deber hacer doble click en la columna
Cdigo P.E., para ingresar el cdigo SUNAT.
-
Pg.108
Pg.109
Pg.110
Pg.111
Para registrar los das de Subsidio de un trabajador deber hacer click en la opcin
y ubicar al trabajador.
Das No Subsidiados
Se consigna Das No Subsidiados a aquellos das donde el Trabajador
cuenta con faltas injustificadas las mismas que implican descuentos de su
remuneracin mensual.
Pg.112
Para registrar los das No Subsidio de un trabajador deber hacer click en la opcin
y ubicar al trabajador.
Pg.113
Pg.114
Pg.115
Salir.
Pg.116
Pg.117
Procesar.
Grabar.
3.3.3 EXPORTACION PDT 0601
El objetivo de esta opcin es generar y exportar los archivos que posteriormente sern
importados por el PDT601
Ao : Indicar el ao a procesar
Pg.118
Pg.119
de Establecimientos propios.
principales del trabajador, pensionista, prestadores de servicios,
del trabajador.
de periodos.
de la Jornada Laboral por trabajador.
de los das Subsidiados del trabajador.
de los das no trabajados y no subsidiados del
trabajador.
Archivo 18: Datos de los establecimientos donde labora el trabajador.
Archivo 19: Datos del detalle de la remuneracin del trabajador.
Procesar.
Exportacin = Deber ubicar una ruta donde se guardaron los archivos generados
(ubicar la ruta haciendo clic en
Exportar.
Salir.
*** Se generaran los archivos en la ruta indicada
Pg.120
Pg.121
T-Registro
Permite a los empleadores que manejan grandes volmenes de informacin realizar el
alta y baja de sus trabajadores, pensionistas, personal en formacin y personal de
terceros, as como la modificacin de sus datos, a travs de archivos de importacin.
Pg.122
4. REPORTES
Pg.123
Pg.124
Esta opcin contiene los reportes referentes a los Adelantos de Remuneraciones como
pueden ser:
Pg.125
EGRESOS
(CTA.
Pg.126
Pg.127
Pg.128
Pg.129
Pg.130
Pg.131
4.5 CONSOLIDADOS
StarSoft Planillas XL tiene cinco tipos de consolidados reportes de personal, estos son:
Liquidacin anual de AFP. Seleccionar los rangos de fecha para la impresin del
reporte.
Pg.132
Liquidacin anual de ONP. Seleccionar los rangos de fecha para la impresin del
reporte.
Pg.133
Costo Mensual del Personal por reas. Para este caso seleccionamos el mes y
presionamos el botn Aceptar.
Pg.134
4.6. TRABAJADOR
En esta opcin podr emitir los siguientes reportes:
Pg.135
Pg.136
En el botn
Pg.137
4.7. CONTRATOS
Contratos por vencer
Pg.138
4.8 VACACIONES
Control de Vacaciones
Pg.139
Pendientes de Pago
5. INTERFACE CONTABLE
5.1 ENLAZAR A CONTABILIDAD STARSOFT
Esta opcin solo es para aquellas empresa que cuenta con el Modulo de Contabilidad
StarSoft.
Para realizar el en enlace deber primero ingresar a la pestaa Configuracin, activar
el check de Contamos con una instalacin de StarSoft Contabilidad y deber hacer
click en la opcin
y finalmente en
Pg.140
y deber
Finalmente deber configurar los campos adicionales para la generacin del asiento.
5.2 PROVISIONES
5.2.1 CONFIGURAR CUENTAS DE PROVISION
Debemos seleccionar el tipo de provisin (Vacaciones, Gratificaciones, CTS) y
configurar las cuentas contables para cada uno de ellos, tanto para el DEBE como par
el HABER. Presionar Grabar para cada caso.
Pg.141
Especificar el Mes y Ao
Presionar Procesar.
Pg.142
5.2.3 REPORTES
Seleccionamos el tipo de reporte y presionamos Imprimir:
Pg.143
Pg.144
6. CONFIGURACION
6.1 LISTADO DE EMPRESAS
Ingresamos el RUC, el nombre de la empresa y el nombre de la base de datos de la
empresa.
Pg.145
Pg.146
Pg.147
Pg.148
Pg.149
Pg.150
Rgimen Laboral. Esta sub pestaa nos permite actualizar la RMV segn el
Rgimen Laboral.
Pg.151
Pg.152
Pg.153
6.9.2 IMPORTAR
6.9.2.1 IMPORTAR TRABAJADORES (DESDE PLANTILLA)
Por esta opcin permitir cargar la plantilla de excel con los datos registrados por el
usuario.
Pg.154
Pg.155
Importe Anual Saldo: Monto del importe que aun no ha sido retenido.
Pg.156
8. AYUDA
8.1 GUIAS DE USUARIO
En esta opcin se muestran todas las Guias de Usuario para un mejor manejo del uso
del software.
Pg.157
Pg.158