Proyecto Primera Entrega

Gerencia de Produccin

GERENCIA DE PRODUCCION

Hector Javier Villamil

Cdigo:

Camilo Gomez

Cdigo:

Luis Asdrbal Cediel Serrano Cdigo: 1121340119

UNIVERSIDAD POLITCNICO GRANCOLOMBIANO

FACULTAD DE ESTUDIOS EN AMBIENTES VIRTUALES
PROGRAMA DE PREGRADO
GERENCIA DE PRODUCCION
BOGOT
2015

Proyecto Primera Entrega

Gerencia de Produccin

GERENCIA DE PRODUCCION

Hector Javier Villamil

Cdigo: 1331980081

Camilo Gomez

Cdigo:

Luis Asdrbal Cediel Serrano Cdigo: 1121340119

PROYECTO DE AULA SEGUNDA ENTREGA

GERENCIA DE PRODUCCION
PROYECTO GRUPAL

TUTOR(A)

UNIVERSIDAD POLITCNICO GRANCOLOMBIANO

FACULTAD DE ESTUDIOS EN AMBIENTES VIRTUALES
PROGRAMA DE PREGRADO
GERENCIA DE PRODUCCION
BOGOT
2015

Proyecto Primera Entrega

Gerencia de Produccin

TABLA DE CONTENIDO

Proyecto Primera Entrega

Gerencia de Produccin

INTRODUCCIN

Con el siguiente proyecto realizado en equipo buscamos dar a conocer y poner en prctica los
conocimientos adquiridos en este mdulo, en lo referente a la planeacin y organizacin de los
recursos econmicos dando a conocer la importancia que tiene la estructura organizacional y la
implementacin de estrategias y la relacin entre estos dos elementos con el fin de minimizar los
gastos.
El Hospital Departamental tiene un aspecto importante que es la efectividad en su sus procesos
productivos en el uso adecuado de los pronsticos para mantener y manejar sus ingresos logrando
un buen incremento de estaco y a bajo costo manteniendo los stocks necesarios para abastecer sus
requerimientos y realizar las proyecciones requeridas.
El presente trabajo parte de una necesidad de desarrollar competencias metodolgicas para analizar
y controlar efectivamente las herramientas para la gestin administrativa de produccin de una
empresa.

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Gerencia de Produccin

OBJETIVO GENERAL
Contratar los servicio de lavandera de ropa hospitalaria con personal altamente capacitado y
calificado, incluyendo el transporte, tambin el alquiler de ropa para las reas Hospitalaria,
Quirrgica, Partos, entre otras, que se generan durante el desarrollo de los diferentes servicios que
presta el Hospital en las diferentes reas de especialidades.

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Gerencia de Produccin

CASO HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE BELLA VISTA

ENUNCIADO DEL PROYECTO

El Hospital Departamental de Bella Vista est en un momento clave para mejorar sus operaciones y
est buscando a un conjunto de analistas que lo orienten en ciertos temas, con los cuales el Director
no tiene mucha experiencia.

Su primera inquietud tiene que ver con una propuesta hecha por la compaa que le presta el
servicio de lavandera para los juegos de cama de las habitaciones del hospital. Actualmente la
empresa cobra una tarifa de $10.000 por habitacin atendida, es decir, por lavar las sbanas, sobre
sbanas, fundas y cobijas. La empresa de lavandera le est proponiendo un descuento del 35%, si
el hospital le paga con una semana de anticipacin la cantidad de juego de cama a ser lavados.
Dentro de las condiciones del contrato se incluye lo siguiente:

Si el valor pagado es superior a la cantidad realmente enviada, no se reembolsar el

excedente.
Si la cantidad de juegos de cama a ser lavados result ser mayor a lo pagado previamente, el
pago tendr un recargo del 40%, sin importar el nmero de unidades adicionales.

Para estudiar esta propuesta, el Director del hospital recolect la informacin del nmero de
habitaciones que han sido ocupadas durante las ltimas doce (12) semanas:

Proyecto Primera Entrega

Gerencia de Produccin

Tabla 1. Nmero de habitaciones ocupadas

Semana

Habitaciones
Ocupadas

16

15

17

11

15

17

14

10

15

11

10

12

11

Actualmente el hospital emplea como mtodo de pronstico, un

promedio mvil simple de tres (3) periodos. Basados en la
informacin histrica y sin cambiar el mtodo de pronstico,
ustedes deben:

a. Dar una recomendacin al Director del hospital, referida

a la propuesta presentada por la compaa que ofrece el
servicio de lavandera. Se trata de definir, a travs del
pronstico, si la propuesta resulta o no rentable como
para ser aceptada. Utilice la informacin histrica para
comparar el costo con y sin el descuento, teniendo en
cuenta las dems condiciones del contrato.

Nota: redondee sus pronsticos al entero mayor.

7

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Gerencia de Produccin

PROMEDIOS MVILES SIMPLE DE TRES PERIODOS:

Esta tcnica se utiliza cuando se quiere dar ms importancia a conjuntos de datos ms recientes
para obtener el pronstico. El pronstico se obtiene al calcular la media aritmtica del conjunto de
datos ms recientes seleccionado. Cada vez que se tiene una nueva observacin se agrega esta al
conjunto de datos, y se elimina de ste la observacin o dato ms antiguo.

El nmero de datos ms recientes a considerar en el conjunto de observaciones del cual se calcula

la media aritmtica es una decisin del analista que realiza el pronstico; la sensibilidad a los
cambios en el comportamiento de la serie se reduce al utilizar un nmero mayor de observaciones
en el conjunto de datos. Este modelo no maneja muy bien los datos con estacionalidad o con
tendencia pero si lo hace mejor que la tcnica del promedio simple.

Al ser un pronstico con un perodo mvil de 3 periodos, este deber efectuarse a partir del periodo
4, es decir que para su clculo tendr en cuenta tres perodos, es decir, Semana 1, Semana 2 y
Semana 3. De acuerdo al pronstico realizado con el promedio mvil simple de 3 periodos puede
evidenciarse que hay divergencias importantes con respecto a la serie original. No obstante, al
analizar el impacto del descuento en el valor a pagar, es ms conveniente para el Hospital aceptar la
propuesta de la empresa de lavandera. Con el anlisis de los 12 periodos proporcionados puede
verse cmo en el 40% de los casos (filas azules de la tabal 1) el pronstico es menor al dato real, de
manera que se har necesario solicitar el servicio para ms habitaciones despus del pago y se
tendr que incurrir en el pago del recargo, pero aun as el valor del descuento aplicado previamente
compensa este valor, ya que este costo es calculado como el precio del servicio por habitacin
atendida por el nmero de habitaciones que proporciona el pronstico, menos el 10% de descuento.
A este valor se le sum el 40% adicional en los casos en que el valor real estaba por encima del
valor proyectado.

Costos

10.000

Propuesta
Costo Pta.

Habitacin

35% Descuento
$

6.500
8

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Gerencia de Produccin
Costo Recargo

Semana

Habitacione
s

1
2
3
4
5

16
15
17
9
11

6
7
8
9
10
11
12

15
8
17
14
15
10
11
TOTALES

9.100

PM (3)

16
14
13
12
12
14
13
16
13

e
t

Costo Sin
Descuento

Costo Con
Descuento

7
3
2
4
5
0
2
6
2

$ 160.000
$ 140.000

$ 104.000
$ 91.000

$ 130.000
$ 120.000

$ 118.300
$ 78.000

$ 120.000
$ 140.000

$ 109.200
$ 91.000

$ 130.000
$ 160.000
$ 130.000
$1.230.000

$ 118.300
$ 104.000
$ 84.500
$ 794.300

Proyecto Primera Entrega

Gerencia de Produccin

180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
1

Costo Sin Descuento

Costo Con Descuento

En conclusin la propuesta resulta rentable, puede ser aceptada ya que si no la acepta y decide
seguir como estaba pagando $10,000 por habitacin sin descuentos ni nada, pagara un 35% ms
de lo que se pagara aceptando el nuevo contrato.

Suponiendo que el acuerdo que tiene actualmente antes de ofrecerle el que se est estudiando tiene
las siguientes reglas:

Si el valor pagado es superior a la cantidad realmente enviada, les reembolsan el excedente.

Si la cantidad de juegos de cama a ser lavado resulta ser mayor a lo pagado previamente
pagan lo adicional.

10

Proyecto Primera Entrega

Gerencia de Produccin

Seman
a

Habitaciones

P
M
(3)

et Costo Sin Descuento sobre

lo real no sobre el
pronostico

Costo
Con
Descuent
o

16

15

17

16

$ 90.000

$ 104.000

11

14

$ 110.000

$ 91.000

15

13

$ 150.000

$ 118.300

12

$ 80.000

$ 78.000

17

12

$ 170.000

$ 109.200

14

14

$ 140.000

$ 91.000

10

15

13

$ 150.000

$ 118.300

11

10

16

$ 100.000

$ 104.000

12

11

13

$ 110.000

$ 84.500

$ 1.100.000

$ 794.300

TOTALES

11

Proyecto Primera Entrega

Gerencia de Produccin
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
1

Costo Sin Descuento

Costo Con Descuento

Aun as resulta mejor aceptar la nueva propuesta, ya que pagara un 28% menos.
Otra situacin sobre la cual hay preocupacin, est relacionada con el dispensario.
Hace doce (12) meses el Ministerio de Salud decidi que la Etiodamina por 250mg, debera
hacer parte del POS. Este medicamento ha sido solicitado por muchos habitantes de la
poblacin, razn por la cual la adquisicin del mismo ha ido aumentado constantemente, y el
Director no sabe de cmo determinar cuntas cajas comprar cada mes. El proveedor le est
ofreciendo un contrato a un ao, en el cual le ofrece un descuento del 10% sobre el precio actual
de pedido (una caja cuesta actualmente $2.500), si le compra una cantidad igual a:

Y = 7X - 5
Dnde:
Y es el nmero de cajas a comprar.
X es el mes.

Para facilitar el anlisis, ha recogido la siguiente informacin. Una caja cuenta con ocho cpsulas

12

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Gerencia de Produccin
Tabla 2. Cantidad de cpsulas vendidas

Mes

Nmero de Capsulas
vendidas

16

72

40

88

200

360

256

264

368

10

400

11

536

12

576

El Director del hospital ha estimado que el costo por tener una caja faltante es de $4.500, y el
costo por mantener una caja en inventario es de $800. Con base en esta informacin, usted debe:

b. Realizar el pronstico empleando el mtodo de regresin lineal para analizar la

propuesta del proveedor de medicamentos. Si el objetivo del Director del hospital es
disminuir costos, cul modelo es ms adecuado:

13

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Gerencia de Produccin
la regresin lineal o el modelo planteado por el proveedor? Explique y soporte su respuesta.
Cuntas cajas debera ordenar para el prximo ao?
Nota: redondee sus pronsticos al entero mayor.

Se utiliz el procedimiento de regresin lineal simple solicitado utilizando la herramienta Excelanlisis de datos.

MODELO DE REGRESIN LINEAL SIMPLE

El comportamiento de una variable, Y, se puede explicar a travs de una variable X;

PASO 1: Establecer las Variables

Precio 10% dto.

2250

precio

2500

6.26923077

-7.666

Proveedor
m

-5

costo Inventario

800

Costo faltante

4500

PASO 2: Tabulacin de los datos mediante regresin lineal

CAPSULAS

14

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Gerencia de Produccin
Mes X

Y-caps.

Y-cajas

Regresin

Provee

Hospi.

Dif.
prove

Dif.
Hospi

Precio Dto.

Precio sin
Dto.

16

-1

2.00

0.00

0.00

-2.00

4500

9000

72

9.00

5.00

0.00

-4.00

20250

30500

40

11

16.00

12.00

11.00

7.00

44800

35600

88

11

17

23.00

18.00

12.00

7.00

61350

50600

200

25

24

30.00

24.00

5.00

-1.00

71500

64500

360

45

30

37.00

30.00

-8.00

-15.00

119250

142500

256

32

36

44.00

37.00

12.00

5.00

108600

96500

264

33

42

51.00

43.00

18.00

10.00

129150

115500

368

46

49

58.00

49.00

12.00

3.00

140100

124900

10

400

50

55

65.00

56.00

15.00

6.00

158250

144800

11

536

67

61

72.00

62.00

5.00

-5.00

166000

177500

12

576

72

68

79.00

68.00

7.00

-4.00

183350

188000

397

397

486

404

89

1 ,207,100

1,179,900

Total 1
13

16

74

86.00

74.00

84.00

72.00

260700

242600

14

72

80

93.00

81.00

84.00

72.00

276450

260100

15

40

86

100.00

87.00

95.00

82.00

301000

283100

16

88

93

107.00

93.00

96.00

82.00

317550

298100

17

200

99

114.00

99.00

89.00

74.00

327700

306700

18

360

105

121.00

106.00

76.00

61.00

333050

313800

19

256

111

128.00

112.00

96.00

80.00

364800

344000

20

264

118

135.00

118.00

102.00

85.00

385350

363000

21

368

124

142.00

124.00

96.00

78.00

396300

372400

22

400

130

149.00

131.00

99.00

81.00

414450

392300

23

536

137

156.00

137.00

89.00

70.00

422200

398500

24

576

143

163.00

143.00

91.00

71.00

439550

414300

1300

1494

1305

1097

908

4,239,100

3,988,900

Total 2

1 Graficar Regresin.

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Proyecto Primera Entrega

Gerencia de Produccin
f(x) =
R = 0

c. Realizar el pronstico empleando el mtodo de Holt (Suavizacin Exponencial Doble),

para analizar la propuesta del proveedor de medicamentos. Si el objetivo del Director del
hospital es disminuir costos. Cul mtodo es ms adecuado para efectuar el pronstico?
Cuntas cajas debera ordenar para el prximo ao? Defina todos los parmetros
correctamente.
Nota: redondee sus pronsticos al entero mayor.
Cul mtodo ms adecuado: la regresin lineal o el modelo planteado por el proveedor?
Medicamento Etiodamina por 250mg, de acuerdo al resultado modelo ms adecuado es el de
regresin.
La diferencia es de 27.200 pesos
disminuira costos.

por 7 cajas se ajustara a las necesidades del Hospital y

Se obtuvo b, el coeficiente de regresin = -7 indicando el decremento en promedio del nmero de

cajas (Y) a comprar por cada incremento de mes (X).
Estadstico de F = 106.3
Estimado en 93,7 el cual representa una fuerte relacin positiva.
El coeficiente de determinacin R = 91.4 podemos indicar que el 91.4% de las variaciones que
ocurren en las cajas se explicaran por las variaciones en la variable meses (X).

Cuntas cajas debera ordenar para el prximo ao?

16

Proyecto Primera Entrega

Gerencia de Produccin

Al realizar la proyeccin de los datos se estiman para el siguiente ao 1.305 cajas, cuyo costo es
menor al del proveedor en las condiciones actuales.
El Hospital debera continuar manejando el mtodo de regresin lineal.

CONCLUSIONES
17

Proyecto Primera Entrega

Gerencia de Produccin

1. Debemos proyectar siempre en las empresas la responsabilidad, tener claro los clculos para
poder obtener la rentabilidad de la empresa, organizacin para tener claro los activos
2. Con este proyecto vemos reflejada como las empresas son capases de salir adelante con una
buena proyeccin y tambin se ve reflejada como la empresa va teniendo mejor rentabilidad
con un buen planteamiento al momento de establecer recursos para determinada necesidad.
3. Concluimos que el valor de la empresa se mejora en la medida en que impidamos que los
costos y gastos que implican desembolso de efectivo sean mayores que la rentabilidad y el
flujo de caja, ya que sin estos elementos antes mencionados sera muy difcil mantenerse la
empresa en el mercado.
4. Logramos destacar las reas y procesos que destruyen valor en una empresa con el propsito
de neutralizarlos o eliminarlos.

18