Poi 2015

C am inem os ju nto s
GOBIERNO REGIONAL CUSCO

CONVENIO DE COOPERACION PERU
ALEMANIA
PLAN DE MEJORAMIENTO DE RIEGO EN
SIERRA Y SELVA
PER PLAN MERISS
PER PLAN MERISS
Plan Operativo Institucional 2015
INDICE
Pgina
I.
INTRODUCCION
03
II.
BASE LEGAL
04
III.
PERSPECTIVAS
05
1.1 .Visin y Misin Institucional

IV.
ORGANIZACION INSTITUCIONAL
4.1.
4.2.
V.
VI.
06
Organigrama
Funciones Generales
DIAGNOSTICO SITUACIONAL
5.1
Anlisis de la demanda
5.2
Anlisis de la oferta
5.3
Identificacin de Problemas
5.4
Identificacin de Responsabilidades Institucionales
ARTICULACION DE OBJETIVOS
09
20
6.1. Determinacin de los Objetivos

6.2. Objetivos Especficos Institucionales
VII.
PROGRAMACION
21
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
44
ANEXOS
Oficina de Planificacin, Programacin, Monitoreo y Evaluacin
PER PLAN MERISS
I. INTRODUCCION
ANTECEDENTES DE CREACION
El PER PLAN MERISS fue creado en el marco del Convenio Bsico de Cooperacin
Tcnica suscrito entre el Gobierno del Per y la Repblica Federal de Alemania,
aprobado por Decreto Ley N 21086 de fecha 28 de Enero de 1975. El 07 de Diciembre
de 1990 por Decreto Regional N 005-90-AR/RI fue constituido como Proyecto Especial
Regional Plan de Mejoramiento de Riego de la Sierra y Selva de la Regin Inka- Plan
MERISS Inka. En virtud del Acuerdo Separado, de fecha 13 de Enero de 1987, del
Contrato de Prstamo suscrito entre el Gobierno del Per y el Banco KfW de Alemania,
fue declarado como
"Organismo
Ejecutor de dicho Convenio
de
Cooperacin
Financiera, vigente al 2015 con la ejecucin del Programa de Riego Zona Andina Sur IV.
NATURALEZA INSTITUCIONAL
El ROF del Gobierno Regional Cusco aprobado mediante Ordenanza Regional N 0462013-CR/GRC.CUSCO, en su artculo 223 determina la naturaleza institucional
indicando que "El
Proyecto Especial
Regional
Plan MERISS es un organismo
desconcentrado de la Gerencia General Regional, con personera jurdica de derecho

pblico, cuenta con autonoma tcnica, econmica y administrativa en la medida que las
normas lo faculten. Es responsable de formular, coordinar, dirigir, ejecutar, administrar y
brindar asistencia especializada en proyectos de inversin relacionados con la gestin
integrada del riego en cuencas compatibles con el medio ambiente. Su sigla es PER
PLAN MERISS . Constituye Unidad Ejecutora Presupuestal del Pliego 446 Gobierno
Regional Cusco.
La naturaleza institucional vigente permite planificar Programas y Proyectos de gestin
sostenible
del
recurso
hdrico
en
cuencas
microcuencas,
articulado
al
aprovechamiento multisectorial concertado del agua (agrcola, consumo poblacional,

energa elctrica, industrial y acucola), en el marco de la Poltica y Estrategia Regional
para la Gestin Integrada de Recursos Hdricos (GIRH) y la Ley de Recursos Hdricos.
El Plan Operativo Institucional 2015 es un documento de gestin que permite programar

las actividades y proyectos a ser ejecutados durante el Ejercicio Fiscal 2015, articulando
los Objetivos Institucionales con el logro de los Objetivos del Eje Agrario previstos en los
lineamientos de Poltica del Plan Estratgico de Desarrollo Regional Concertado Cusco al
2021 y el Plan Estratgico Sectorial Multianual (PESEM) del Ministerio de Agricultura.
PER PLAN MERISS
II.
Base Legal
a)
Ley N 27783 Ley de Bases de la Descentralizacin.
b) Ley N 27867 Ley Orgnica de Gobiernos Regionales y su Modificatoria Ley N 27902.

c)
Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
d)
Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
e)
Ley N 29338 Ley de Recursos Hdricos.
f)
Decreto Supremo N 001-2010-AG que aprueba el Reglamento de la Ley N 29338

Ley de Recursos Hdricos.
g)
Ley N 30281 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ao Fiscal 2015.
h) Decreto Supremo N 021-2012-AG, que aprueba el Reglamento de Organizaciones de

Usuarios de Agua.
i)
Decreto Ley N 21086 que aprueba el Convenio Bsico de Cooperacin Tcnica

entre el Gobierno del Per y la Repblica Federal de Alemania, de fecha
28.01.1975.
j)
Decreto Supremo N 043-2006-PCM (26.07.2006) que aprueba los Lineamientos

para la elaboracin y aprobacin del Reglamento de Organizacin y Funciones-ROF
por parte de las Entidades de la Administracin Publica .
k)
Decreto Supremo N 162-2006-EF que aprueba la Operacin de Endeudamiento

Externo y Aporte Financiero No Reembolsable con el Banco KfW de Alemania para el
Programa de Riego Zona Andina Sur IV.
l)
Decreto Regional N
005-90-AR/RI (07.12.1990) por el cual Plan MERISS II, en
aplicacin de la Primera Disposicin Complementaria y Transitoria de la Ley N

24650 Ley de Bases de Regionalizacin y el Decreto Legislativo N 565 Ley de
Organizacin y Funciones del Ministerio de Agricultura, fue transferido al Gobierno
Regional de la Regin Inka, constituyndose como Proyecto Especial Regional.
m) Ordenanza
Regional
081-2010
CR/GRC.CUSCO,
que
aprueba
el
Plan
Estratgico de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021.

n) Ordenanza Regional N 015-2011-CR/GRC.CUSCO, que aprueba la Estrategia
Regional de Gestin Integrada de Recursos Hdricos en la Regin Cusco.
o)
Ordenanza Regional N 046-2013-CR/GRC.CUSCO que aprueba el Reglamento de

Organizacin y Funciones-ROF del Gobierno Regional Cusco.
p) Resolucin Ejecutiva Regional N 624-2008-GR CUSCO/PR, de fecha 06.05.2008,

que aprueba el Manual de Operaciones del PER PLAN MERISS.
q)
Resolucin Ejecutiva Regional N 363-2013-GR CUSCO/PR, que aprueba la Directiva

N 002-2013 GR CUSCO/PR Normas para la Formulacin, Aprobacin, Ejecucin y
Evaluacin del Plan Operativo Institucional en el Gobierno Regional Cusco
PER PLAN MERISS
III.
PERSPECTIVAS
DOCUMENTO
1.2.1
Per Visin de
futuro compartida
para el siglo XXI Plan Bicentenario
el Per hacia el
2021
1.2.2
Plan Estratgico de
Desarrollo
Regional
Concertado Cusco
al 2021
1.2.3 Plan
Estratgico
Institucional del
Gobierno Regional
Cusco
2012-2016
1.2.4
PER PLAN MERISS
V isin y M isin Institucional

VISION
MISION
Somos una sociedad democrtica en la que prevalece el

Estado de derecho y en la que todos sus habitantes tienen
una alta calidad de vida, con iguales oportunidades para
desarrollar su mximo potencial como seres humanos,
tenemos un Estado moderno, descentralizado, eficiente,
transparente, participativo y tico al servicio de la
ciudadana.
Nuestra economa es dinmica, diversificada, de alto nivel
tecnolgico y equilibrada regionalmente, con pleno empleo y
alta productividad del trabajo. El pas favorece la inversin
privada y la innovacin, e invierte en educacin y tecnologa
para aprovechar competitivamente las oportunidades de la
economa mundial; se han erradicado la pobreza y la
pobreza extrema, existen mecanismos redistributivos para
propiciar la equidad social y los recursos naturales se
aprovechan en form a sostenible, manteniendo una buena
calidad ambiental.
Al 2021 Cusco, es una sociedad con una slida identidad
regional, sustentada en sus culturas de origen andina y
amaznico; gestiona su desarrollo de manera democrtica,
autnoma
y
descentralizada,
con
instituciones
y
organizaciones
fortalecidas
e
interrelacionadas.
Privilegiando el bienestar social como centro y fin del
desarrollo en armona y dilogo con su entorno natural.
Hemos logrado reducir significativamente los niveles de
pobreza; la poblacin accede a servicios universales de
calidad en salud y educacin intercultural, desde el inicio y a
lo largo de toda su vida, con equidad, justicia e igualdad de
Oportunidades.
Estamos articulados e integrados al entorno nacional e
internacional de manera competitiva, lo que ha permitido
dinamizar la economa regional y acceder a los principales
mercados, ampliando las oportunidades de empleo digno
para todos y todas, sustentadas en las capacidades del
potencial humano para generar valor agregado a nuestros
recursos tursticos, agropecuarios, minero energticos y
biodiversidad.
Institucin con polticas orientadas a un modelo de gestin
por resultado, descentralizada con eficiencia tcnica,
recursos humanos competitivos que gozan de credibilidad y
confianza de la sociedad por haber coadyuvado a la
reduccin significativa de los niveles de pobreza,
desnutricin crnica, mortalidad infantil y materna, con
logros
de
aprendizaje
acorde
a
los
estndares
internacionales, acceso de la poblacin, en especial rural a
servicios universales de salud y educacin intercultural,
servicios de saneamiento bsico, seguridad alimentaria,
justicia, trabajo, seguridad ciudadana y ambiente saludable,
con
un sistema de transporte y comunicaciones
competitivos, sector productivo, minero, turstico con
responsabilidad social, que ha dinamizado la economa a
travs de productos y servicios competitivos y acceso a los
principales mercados tanto nacionales como externos.
Programa Regional del Sur, promoviendo la gestin
integrada del riego en cuencas, com patible con el medio
ambiente, para el desarrollo agrario sostenible y
competitivo, incidiendo en la mejora de la calidad de vida
de la poblacin de influencia, con nuestra Institucin
fortalecida
El Gobierno Regional Cusco, tiene

como Misin el de organizar y
conducir la gestin pblica regional
de acuerdo a las competencias
exclusivas y delegadas en el marco
de las polticas nacionales y
sectoriales
para
contribuir
al
desarrollo integral y sostenible de
la Regin
Somos
una
Institucin
especializada en la promocin y la
gestin integrada del riego en
cuencas, compatible con el medio
ambiente, que busca elevar el
nivel de vida de los productores
agrarios y poblacin de influencia
mediante el fortalecim iento de sus
capacidades
PER PLAN MERISS
IV.
ORGANIZACIN INSTITUCIONAL
4.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL
PER PLAN MERISS
PER PLAN MERISS
ESTRUCTURA ORGANICA
01
O rgano de D ireccin
01.1
Direccin Ejecutiva
02
O rganos C o nsultivos
02.1
Consejo Consultivo
02.2
Comit Tcnico
03
O rgano de C ontrol Institucional
03.1
Oficina de Control Institucional
04
O rgano de Asesoram iento
04.1
Oficina de Planificacin, Presupuesto, Monitoreo y Evaluacin
05
O rganos de Apoyo
05.1
Oficina de Administracin
05.2
Oficina de Supervisin
06
O rgano de Lnea
06.1
Direccin Tcnica
06.1.1
Unidad de Gestin Zonas Alto andinas
06.1.2
Unidad de Gestin Valles interandinos
06.1.3
Unidad de Gestin Ceja de Selva
PER PLAN MERISS
4.2 Funciones Generales
a)
Planificar e implementar planes y programas regionales orientados a la

gestin del agua de riego, en el marco del manejo integral y multisectorial de
las cuencas hidrogrficas.
b)
Promover, programar, dirigir, supervisar, evaluar y controlar la ejecucin de

programas y proyectos de riego, impulsando la tecnificacin del riego y el
manejo sostenible de los recursos hdricos, contribuyendo a mejorar la
competitividad del agro regional, implementando para ello procesos de mejora
continua en la articulacin tcnica-administrativa institucional.
c)
Participar en la gestin sostenible del recurso hdrico en el marco de las

entidades de cuencas y las polticas de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
d)
Proponer ante el Consejo Regional del Gobierno Regional Cusco, los

Programas de Inversin, Planes Operativos y los documentos de gestin
institucional para su aprobacin.
e)
Informar a las Gerencias Regionales los avances de ejecucin de sus planes y

presupuestos y los resultados obtenidos presentando la Memoria Anual de
Gestin Institucional.
f)
Fortalecer
el
desarrollo
de
las
capacidades
competencias
de
las
organizaciones de riego, tcnica y econmicamente autosuficientes, para la

operacin y mantenimiento de la infraestructura hidrulica, considerando la
gestin integral de riesgos ambientales.
g)
Gestionar el apoyo de la Cooperacin Tcnica-Financiera Internacional.
PER PLAN MERISS
V.
DIAGNOSTICO SITUACIONAL
D enom inacin
Proyecto Especial Regional Plan de Mejoramiento de Riego en Sierra y Selva del

Gobierno Regional Cusco - Plan MERISS. Su sigla es PER PLAN MERISS.
Naturaleza
El ROF del Gobierno Regional Cusco aprobado mediante Ordenanza Regional N 0462013-CR/GRC.CUSCO, en su artculo 223 determina la naturaleza institucional
indicando que El Proyecto Especial
Regional Plan MERISS es un organismo
desconcentrado de la Gerencia General Regional, con personera jurdica de derecho

pblico, cuenta con autonoma tcnica, econmica y administrativa en la medida que las
normas lo faculten. Es responsable de formular, coordinar, dirigir, ejecutar, administrar y
brindar asistencia especializada en proyectos de inversin relacionados con la gestin
integrada del riego en cuencas compatibles con el medio ambiente. Su sigla es PER
PLAN MERISS . Constituye Unidad Ejecutora Presupuestal del Pliego 446 Gobierno
Regional Cusco.
D escripcin de la Unidad Ejecutora O rganica

El Plan MERISS Inka fue creado en 1975 en el marco del Convenio de Cooperacin
Tcnica-Financiera suscrito entre el Gobierno del Per y la Repblica Federal de
Alemania, aprobado el 28.01.1975 por Decreto Ley N 21086. Su denominacin inicial
fue Plan de Mejoramiento de Riego en la Sierra II Etapa-Plan MERIS II, perteneciente al
Programa Nacional de Pequeas y Medianas Irrigaciones (PRONAPEMI) de la
Direccin General de Irrigaciones del Ministerio de Agricultura-Lima, contando con la
Cooperacin Financiera del banco Kreditanstalt fr Wiederaufbau - KfW de Alemania.
El 07 de Diciembre de 1990, en aplicacin de la Primera Disposicin Complementaria y

Transitoria de la Ley N 24650 Ley de Bases de Regionalizacin y el Decreto
Legislativo N 565 Ley de Organizacin y Funciones del Ministerio de Agricultura, el
Plan MERISS II fue transferido al Gobierno Regional de la Regin Inka, constituyndose
por Decreto Regional N
005-90-AR/RI como Proyecto Especial Regional Plan de
Mejoramiento de Riego de la Sierra y Selva de la Regin Inka, a cargo del Gobierno

Regional de la Regin Inka, con autonoma tcnica, administrativa y financiera
PER PLAN MERISS
A partir de la fecha de Constitucin mencionada y en virtud del Acuerdo Separado del

Contrato de Prstamo suscrito el 13.01.1987, entre el Gobierno del Per y el KfW, el Plan
MERISS
Inka fue declarado como Organismo
Ejecutor de dicho Convenio de
Cooperacin Financiera.
El PER Plan MERISS como organismo desconcentrado del Gobierno Regional Cusco,
viene ejecutando sus acciones en el marco del Plan Estratgico de Desarrollo Regional
Concertado Cusco al 2021, cuyo Eje Agropecuario est orientado a Desarrollar la
Actividad Agrcola en torno a la puesta en valor de la Biodiversidad Gentica.
Institucionalmente promueve el Programa Regional de Aprovechamiento del Recurso
Hdrico con Fines de Riego y Ampliacin de la Frontera Agrcola.
El PER PLAN MERISS tiene la M isin de promover la gestin integrada del riego en
cuencas, compatible con el medio ambiente, que busca elevar el nivel de vida de los
productores agrarios y poblacin de influencia mediante el fortalecimiento de sus
capacidades. Para dicho propsito se planifica y ejecuta el trabajo institucional acorde a
los objetivos estratgicos de Desarrollo Regional y del Convenio de Cooperacin TcnicaFinanciera Internacional vigente para el Programa de Riego Zona Andina Sur IV, que
permite ejecutar proyectos de riego en las Provincias Altas con apoyo del banco KfW de
Alemania
durante
el
periodo
2007-2015
as
como
fortalecer
las
capacidades
institucionales.
Ju risd icci n
El PER PLAN MERISS tiene jurisdiccin en el mbito del Gobierno Regional Cusco.
Asimismo mediante Convenios de Cooperacin Interinstitucional, aprobadas y suscritas
por la Presidencia del Gobierno Regional Cusco, puede formular y ejecutar Programas y
Proyectos relativos a la gestin integrada del riego en cuencas en otras Regiones del pas,
mediante sus Unidades de Gestin Desconcentradas.
Com petencias
El PER PLAN MERISS es competente para:
a)________ Formular y ejecutar concertadamente el Plan Regional de Gestin Integrada

del Riego en Cuencas, aprovechando sosteniblemente las potencialidades
hdricas para impulsar el desarrollo agrario,
acorde a los planes y
__________ lineamientos de poltica regional y sectorial._____________________________

10
PER PLAN MERISS
b)
Planificar, promover, ejecutar y evaluar programas y proyectos de riego,

priorizados en los planes de desarrollo y presupuestos participativos del
nivel regional y local.
c)
Promover y participar mediante alianzas estratgicas interinstitucionales

para desarrollar estrategias de articulacin competitiva al mercado de la
produccin agrcola de riego con valor agregado, bajo el enfoque de
cadenas productivas, as como ejecutar proyectos de preservacin y
conservacin de los recursos agua, suelo y cobertura vegetal.
d)
Fortalecer el desarrollo de las capacidades locales para el aprovechamiento

intensivo y sostenible de los suelos agrcolas y el incremento de la eficiencia en
el uso del agua.
e)
Planificar y promover la ejecucin concertada de programas y proyectos de

riego tecnificado.
f)
Fortalecer la institucionalidad regional relacionada con la gestin del riego en

cuencas.
g)
Generar lineamientos de poltica regional en riego a partir de la experiencia

institucional.
h)
Formular Programas de Inversin en Gestin del Riego, con enfoques de

integralidad y sostenibilidad en cuencas, orientados a lograr el concurso de
la Cooperacin Tcnica-Financiera Internacional.
i)
Brindar servicios especializados de consultora, asesoramiento, formulacin,

ejecucin, supervisin y evaluacin de programas y proyectos de riego.
A tribucione s
El Proyecto Especial Regional Plan MERISS del Gobierno Regional Cusco ejerce
atribuciones propias de la Administracin Pblica, conforme a la autonoma tcnica,
econmica y administrativa que le confiere la normatividad correspondiente, para el cabal
cumplimiento de sus atribuciones, competencias y funciones.
O rganizacin
El PER PLAN MERISS, tiene presencia regional mediante sus tres Unidades Orgnicas de
Lnea Desconcentradas: Unidad de Gestin Zonas Altoandinas con mbito de influencia en
las provincias de Chumbivilcas, Espinar y Canas; Unidad de Gestin Valles Interandinos
con influencia en las provincias de Cusco, Canchis, Quispicanchi, Calca, Urubamba,
Acomayo, Paruro y Paucartambo y la Unidad de Gestin Ceja de Selva con atencin en
las provincias de La Convencin y Calca (distritos de Yanatile y Lares)._________________
11
PER PLAN MERISS
S ituacin de la Entidad:
Indicadores de gestin y sectoriales
La M isin del PER PLAN MERISS es la de promover la gestin integrada del riego en
cuencas, compatible con el medio ambiente, que busca elevar el nivel de vida de los
productores agrarios y poblacin de influencia mediante el fortalecimiento de sus
capacidades. Para dicho propsito planifica y ejecuta anualmente su Plan Operativo
Institucional acorde a los objetivos estratgicos de Desarrollo Regional y del Convenio de
Cooperacin Tcnica-Financiera Internacional vigente para el Programa de Riego Zona
Andina Sur IV, que permite ejecutar proyectos de riego en las Provincias Altas del Cusco,
con apoyo de la Cooperacin Tcnica-Financiera del banco KfW de Alemania y aportes del
Gobierno Regional Cusco, Gobiernos Locales y Usuarios, durante el periodo 2007-2015.
En cuanto a los impactos generados en el desarrollo agropecuario regional se ha
logrado que en las Zonas Altoandinas se instalen pastos cultivados bajo riego,
permitiendo que de una produccin diaria de 2 litros/vaca durante 90 das/ao se
incremente a 8 litros/da/vaca con un periodo de ordeo de 270 das; en los Valles
Interandinos se ha intensificado el uso del suelo con cultivos de segunda campaa
(hortalizas) mientras que en las zonas de Ceja de Selva se viene masificando la
fruticultura de alta rentabilidad (ctricos, papaya, pia, granadilla).
El Plan Estratgico de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021, en su Eje

Estratgico 8 Desarrollo Agropecuario ha priorizado como Programa Estratgico el
Aprovechamiento sostenible del recurso hdrico con fines de riego y ampliacin de la
frontera agrcola y complementariamente en cuanto a las Estrategias Regionales
referidas al financiamiento se indica que los Proyectos Especiales
Regionales
gestionaran recursos tcnico-financieros de diferentes fuentes cooperantes para la

ejecucin de los Programas del Plan vinculantes a sus objetivos institucionales , estos
aspectos
constituyen
al
mismo tiempo fortalezas
y a su vez o p o rtu n id a d e s
institucionales, en funcin al cual se ha propuesto el desarrollo de un Programa de

Riego Sostenible que integre la gestin sostenible del recurso hdricos en cuencas,
infraestructuras de riego y cadenas agroproductivas bajo riego.
A cce sib ilid a d :
Factores geogrficos, econ m icos y culturales
El mbito de intervencin institucional abarca los pisos agroecolgicos de Zonas

Altoandinas, Valles Interandinos y Ceja de Selva, para los cuales se ha diseado
estrategias de trabajo diferenciadas segn la racionalidad econmica y cultural de los
usuarios de riego.
12
PER PLAN MERISS
5.1 A n lisis de la Demanda

a)
C aractersticas de la poblacin: indicadores sociales, dem ogrficos, culturales

y econm icos del m bito de intervencin in stitu cio n a l
La Regin Cusco como mbito de intervencin muestra las siguientes caractersticas:

Departamento Cusco: Poblacin Censada, Urbana y Rural y Tasa de Crecimiento
Aos
Censales
Tasa de Crecimiento
Cuadro N 1
Tasa de
censal
Promedio Anual (%)
Crecimiento
Poblacin
Total
Urbana
1940
Incremento Inter
485,592
122,552
Rural
Urbana
Rural
Urbana
Rural
Total (%)
364,040
1961
611,972
198,341
413,631
75,789
49,591
2.3
0.6
1.1
1972
715,237
262,822
452,415
64,481
38,784
2.6
0.8
1.4
1981
832,504
348,396
484,108
85,574
31,693
3.2
0.8
1.7
1993
1'028,763
471,725
557,038
123,329
72,930
2.6
1.2
1.8
2007
1171,403
644,684
526,719
172,959
-30,319
2.3
-0.4
0.9
Fuente: INEI-Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda: 1940, 1961, 1972, 1981,1993, 2007
De acuerdo a los Censos Nacionales, se aprecia un crecimiento sostenido de la

poblacin urbana regional, mientras que en el sector rural para el periodo nter censal
1993/2007 se aprecia una tasa de crecimiento negativa de -0.4% promedio anual, como
consecuencia de las altas tasas de
migracin rural, especialmente de la Poblacin
Econmicamente Activa, constituidos principalmente por los jvenes, quienes no

encuentran alternativas de
empleo productivo en sus lugares de origen, siendo
necesario dinamizar la actividad agropecuaria como fuente principal de ingresos.
Departamento Cusco: Indicadores Socio-Econmicos al 2009

Indicadores Socioeconm icos
Nivel de Vida
% de ndice de Pobreza
IDH
Esperanza de vida al nacer (aos)
Ingreso Familiar Per Capita Mensual (S/.)

Nutricin
% de Desnutricin
Salud
% de poblacin con dficit de centros de salud

Educacin
% de poblacin escolar con dficit de aulas
% de escolaridad
% de analfabetismo
Accesibilidad vial (N de Distritos)
Muy difcil
Difcil
Accesible
Servicios
% de poblacin sin agua
% de poblacin sin desage
% de poblacin sin electricidad
Cusco
Cuadro N 2
Pas
43.0
0.52
64.8
227.5
42.3
0.67
71.5
285.7
37.6
31 .0
59.8
57.5
11.3
87.7
15.50
12.0
85.4
8.10
5
40
63
214
578
1,026
36.3
61.1
40.7
34 .7
54.3
38.3
Fuente: Plan Estratgico de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021
A nivel nacional la Regin Cusco muestra indicadores socioeconmicos crticos

respecto al promedio Pas, los cual es necesario revertir con polticas pblicas.
13
PER PLAN MERISS
b) A cce sib ilid a d : facto res geogrficos, econ m icos y culturales

El mbito de intervencin institucional abarca los pisos agros ecolgicos de Zonas
Altoandinas, Valles Interandinos y Ceja de Selva, para los cuales se ha diseado
estrategias de trabajo diferenciadas segn la racionalidad econmica y cultural de los
usuarios de riego as como la potencialidad agro productiva dinamizada con el riego.
5.2 A n lisis de la oferta
a) G estin de los servicios
S ervicios ofrecidos
La disponibilidad del riego tecnificado en reas de cultivo es el servicio ofertado

institucionalmente, para ello promueve e implementa proyectos de gestin integrada del
riego en el marco del manejo integral y multisectorial de las cuencas hidrogrficas, con el
propsito de lograr una agricultura regional rentable y competitiva. Un proyecto de riego
abarca los componentes de estudios de preinversin e inversin (Expedientes Tcnicos),
construccin y/o mejoramiento de infraestructura de riego, acciones de capacitacin a
usuarios en Gestin y Produccin de Sistemas de Riego (GPSR), Mitigacin de Impactos
Ambientales y Gestion de Riesgos por peligros naturales y socio-naturales.
P roduccin de servicio s
La implementacin de los proyectos de riego se enmarca dentro del eje estratgico

regional agrario, cuyas prioridades financieras se define en el Presupuesto Participativo
Regional. Durante el ao 2015 inicialmente se desarrollarn acciones en 08 proyectos de
riego (Obras y Capacitacin a Usuarios en Gestin y Produccin en Sistemas de Riego),
4 de los cuales (irrigaciones Cullahuata-Congonya, Aahuichi II en la provincia de
Chumbivilcas as como Upis y Marampaki en Quispicanchi) conforman el Programa de
Riego Zona Andina Sur IV, cofinanciado por el banco KfW de Alemania, Gobierno
Regional Cusco, Gobiernos Locales y Usuarios.
El PER PLAN MERISS viene ejecutando proyectos de riego con el propsito de

coadyuvar en el desarrollo rural en las Regiones de Cusco y Apurmac. A la fecha ha
ejecutado 126 proyectos de riego. En la Regin Cusco se ejecutaron 114 proyectos con
una inversin de US $ 120948,523 incorporando
43,830 hectreas a la frontera
agrcola bajo riego en beneficio de 35,043 familias campesinas; En la Regin Apurmac

se ejecut 17 proyectos con una inversin de US $ 16142,256, incorporando al riego
6,444 hectreas, en beneficio de 6,073 familias campesinas.
14
PER PLAN MERISS
Seguim iento
Las reas de Monitoreo y Evaluacin as como la Supervisin Institucional efectan el

seguimiento de la implementacin de los proyectos de riego en sus diversas fases
(preinversin, inversin y post-inversin), con el fin de garantizar su ejecucin en trminos
de su alcance, costo, tiempo y calidad programados, fortaleciendo a las organizaciones
de usuarios para la gestin sostenible del Proyecto.
b) Recursos de la Entidad: Recursos hum anos, financieros, equipam iento
Recursos Hum anos
El PER PLAN MERISS desde el ao 1980 cuenta con la Cooperacin Tcnica-Financiera

de la Repblica Federal de Alemania, mediante el Banco KfW, vigente hasta el 2014 con
el desarrollo del Programa de Riego Zona Andina Sur IV. En el marco de dicho Programa
se cuenta con el Componente de Capacitacin con un fondo en Donacin del Banco KfW
por 500,000 Euros, a fin de fortalecer el desarrollo de capacidades del personal Directivo,
Profesional y Tcnico considerado en el Cuadro para Asignacin de Personal (CAP).
PER Plan MERISS: Cuadro para Asignacin de Personal (CAP) - 2015

Cuadro N 3
D irectivo
P rofesional
T cnico
Direccin Ejecutiva
O rgano
Oficina de Control Institucional
15
Oficina de Planificacin, Presupuesto, Monitoreo y Eval.
Direccion de Administracion
10
Oficina de Supervisin
Direccin Tcnica
Unidades de Gestin
10
25
Total
Total
3
3
4
8
9
13
48
R ecursos Financieros-P IA y PIM 2015
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2015 asignado el 01.01.2015 por toda

fuente fue de S/. 36493,281. El 09 de Enero 2015 en aplicacin de la RD N 025-2014EF/50.01 la Direccion General de Presupuesto Publico del MEF comunica al Pliego 446 la
reduccion de la asignacion presupuestal en la fuente Recursos Determinados, que en el
caso de la Unidad Ejecutora 003 PLAN MERISS equivale a un recorte de S/. 1036,545,
equivalente al 3.4% del PIA 2015 por dicha fuente, por tanto el nuevo PIM por toda fuente
es de S/. 35456,736.
15
PER PLAN MERISS
PLAN MERISS: Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2015 y Presupuesto Institucional

Modificado (PIM) 2015
PIA Y PIM 2015

Fuente de Financiam iento
Recursos Ordinarios
Recursos Determinados
Endeudamiento Externo (KFW)
Total
PIA
01.01.2015
S/.
2,271,000
30,486,631
3,735,650
36,493,281
PIM
09.01.2105
S/.
2,271,000
29,450,086
3,735,650
35,456,736
Cuadro N 4
PARTICIPACION
% RESPECTO AL
PIM
6
83
11
100
Para la formulacin del Plan Operativo Institucional (POI) 2015 se ha considerado el

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 09.01.2015 por S/. 35456,736.
Infraestructura
La Institucin cuenta con un local propio localizado en la avenida Pedro Vilcapaza N 332,
en el distrito de Wanchaq-Cusco.
Equipam iento
Se cuenta con el siguiente pool de equipo y maquinaria para la ejecucin de proyectos de

riego por Administracin Directa as como el funcionamiento administrativo Institucional:
PER PLAN MERISS: Pool de Equipo y Maquinaria

Cuadro N 5
Descripcin
Cantidad
Volquetes de 6,8,10 y 15 m3
12
Tractor oruga
01
Tractor agrcola
01
Retroexcavadora
01
Rodillo liso
01
% Camin
07
Camionetas 4x4
25
Cargador frontal
04
Excavadora sobre orugas
04
Camin plataforma
01
Compresora de martillos
05
Estacin Total para topografa
05
Ploters para dibujo
06
Laboratorio de Geologa
01
Servidores y Pcs
140
16
PER PLAN MERISS
5.3 Identificacin de problem as

a. Problem as de demanda
Existe una demanda insatisfecha del servicio de agua para riego para intensificar la
actividad agropecuaria (solo el 16% de la superficie agrcola regional cuenta con riego).
R egin C usco: S u perficie R egional segn C apacidad de Uso M ayor

Aptitud
Area
Superficie (ha
Irrigada
de Suelos
Total
Agrcola
Pastos naturales
Total
Con riego
(%)
364,601
304,601
60,000
16
1,826,711
1,816,436
10,275
313,598
Forestal
Otros usos
En Secano
258,757
258,757
2,763,667
2,693,392
70,275
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 1994, Plan MERISS 2014
Brechas de P ro d u ctivid a d Nacional y R egional

Comparando los rendimientos agrcolas promedio de los ltimos 10 aos (2001/2011)
de algunos productos que se producen a nivel nacional y regional se aprecian brechas
de productividad que inciden en la baja competitividad de la oferta agrcola regional.
Per: Rendimientos Promedio (2001/2011) de productos agrcolas
C u ltiv o s
P apa
N acional
R end im ie n to s
Precio
Kg/ha
S /.x Kg
R egional
R e n d im ie n to s
P recio
K g/ha
S /.x Kg
12,498
0.48
8 ,864
0.49
A rve ja G.S.
1,023
1.46
979
1.03
Q uinu a
1,048
1.64
940
1.53
C e b o lla
30,4 16
0.49
12,100
0.61
T om ate
32,2 16
0.67
15,736
0.85
A lfalfa
44,5 46
0.13
36,0 80
0.19
3 ,909
0.59
1,570
0.74
C a cao
529
4.18
341
4.22
C af
740
3.93
569
3.73
M andarina
19,680
0.64
7 ,125
0.45
N aranja
13,744
0.43
10,857
0.44
P apaya
14,085
0.34
12,686
0.5
P ia
16,095
0.38
10,832
0.54
8 ,255
0.41
M az A.D.
P l ta n o
11,914
0.33
F u en te: M in is te rio de A g r ic u ltu r a 2011
La baja productividad agropecuaria regional se debe a la insuficiente disponibilidad hdrica

para riego, organizaciones dbiles, bajos niveles tecnolgicos, riesgos por peligros
naturales (sequas, heladas, inundaciones), limitados servicios de asistencia tcnica,
escaso crdito y cadenas de valor poco articulados a mercados regionales y de
exportacin, agravada por impactos negativos del cambio climtico con incidencia hdrica.
17
PER PLAN MERISS
b. Problem as de Oferta
Los principales problemas que afecta la oferta del servicio de riego son las siguientes:
La disponibilidad hdrica en las cuencas viene disminuyendo considerablemente a raz

del calentamiento global, que conlleva al retroceso de los glaciares y reduccin de las
fuentes hdricas naturales subterrneas, ocasionando un impacto ecolgico.
La falta de acciones de proteccin del recurso hdrico, por causa de la explotacin

minera ilegal que contaminan los ros
La ausencia de polticas de proteccin de las cabeceras de cuenca por prcticas de

una agricultura migratoria que daan los frgiles ecosistemas naturales con talas
indiscriminadas y prdidas de la cobertura vegetal, ocasionando la disminucin
considerable del recurso hdrico.
Ausencia de Planes de Gestin Concertada del Agua en Cuencas Inter Regionales

(Vilcanota, Apurmac y Madre de Dios)
que permitan aprovechar eficientemente los
recursos hdricos para satisfacer las mltiples demandas del agua para usos
poblacionales, agrcolas, mineros, energticos, acucolas, industriales y ecolgicos.
Poca articulacion entre
las
Entidades
del
nivel sectorial central
(MI
RIEGO,
AGRORURAL) con entidades del nivel Regional y Local, con el objetivo de disminuir
las brechas de infraestructura de riego para ampliar la frontera agrcola bajo riego.
Ausencia de una lnea base de la potencialidad hidrolgica-agrologica por cuencas y

micro cuencas hidrogrficas para determinar balances hdricos en funcin a las
mltiples demandas del agua.
Dbil capacidad de gestin de sistemas de riego por las organizaciones de usuarios
c. P riorizacin de problem as
Consolidar planes y programas de afianzamiento hdrico para la implementacin de

sistemas de regulacin (construccin de presas en lagunas y vasos)
Concientizar a los agricultores y promocionar el riego tecnificado por aspersin para

maximizar la eficiencia del uso del agua
Sensibilizacin de los usuarios para la proteccin de cabeceras de cuencas

hidrogrficas, declarndolos como reas intangibles.
Exigir que las Empresas Mineras cumplan con la normativa vigente en la proteccin y
conservacin del medio ambiente y la no contaminacin de los ros.
Constitucin de los Consejos de Recursos Hdricos de Cuenca para la planificacin

concertada de los diversos usos del agua, segn la Ley de Recursos Hdricos y
apertura a la conformacin de los Comits de Recursos Hdricos en Microcuencas.
18
PER PLAN MERISS
5.4
Identificacin de las R esponsabilidades Institu ciona les
De acuerdo al Cdigo de tica de la Funcin Pblica Ley N 27815 y su Reglamento

correspondiente aprobado mediante D.S.
N 033-2005-PCM,
las responsabilidades
institucionales estn orientadas a fortalecer la confianza en la Administracin Publica a

travs de la transparencia en el ejercicio de la funcin pblica as como a la mejora de la
gestin y de la relacin con los usuarios de los servicios.
En tal sentido los fines de la funcin pblica del PER PLAN MERISS, Organismo
Desconcentrado del Gobierno Regional Cusco, son el servicio a la Nacin de conformidad
con lo dispuesto en la Constitucin Poltica y la obtencin de mayores niveles de eficiencia
para una mejor atencin a la ciudadana optimizando el uso de los recursos pblicos.
Los Principios y Deberes Eticos del Servidor Pblico considerados en la Institucin son:
a)
Respeto,
b)
Probidad
c)
Eficiencia
d)
Idoneidad
e)
Veracidad
f)
Lealtad y Obediencia
g) Justicia y Equidad
h) Lealtad al Estado de Derecho
En cuanto a los Deberes de la Funcin Pblica, el servidor pblico tiene los siguientes
deberes:
1.
Neutralidad
2. Transparencia
3.
Discrecin
4.
Ejercicio adecuado del cargo
5.
Uso adecuado de los bienes del Estado
6.
Responsabilidad
Finalmente el servidor pblico est prohibido de:

1.
Mantener intereses de conflicto
2.
Obtener ventajas indebidas
3.
Realizar actividades de proselitismo poltico
4.
Hacer mal uso de informacin privilegiada
5.
Presionar, amenazar y/o acosar.
6.
Hacer mal uso de los bienes y enseres del Estado.
19
PER PLAN MERISS
VI. ARTICULACION DE OBJETIVOS
6.1.
D eterm inacin de los O bjetivos
6.1.1 O bjetivo General Institu ciona l Pliego 446 - G obierno Regional del Cusco
Garantizar una sociedad regional con institucionalidad basada en valores, solidaridad,

reciprocidad, no discriminacin, transparencia, que destaque la riqueza ambiental y
patrimonial, as como la diversidad desde un tejido organizacional cohesionado, orientado
hacia el desarrollo
humano sostenible,
con
equidad,
democracia
participativa y
descentralizacin
6.1.2 O bjetivo General de la Entidad
El Objetivo General de la Entidad para el Eje Estratgico de Desarrollo Agropecuario

contenido en el Plan Estratgico de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021 es:
Desarrollar la actividad agropecuaria, forestal y acucola de manera sostenible en el
enfoque de cadenas de valor, corredores econmicos, aplicando tecnologas adecuadas
que permitan obtener productos competitivos para el consumo interno y la exportacin.
6.1.3.
O bjetivos Especficos del PER PLAN MERISS
O bjetivo E sp e cifico 1.1

Desarrollar una gestin integral del riego, incidiendo en la reduccin de la pobreza rural,
a fin de contribuir en el desarrollo sostenible de la Regin
O bjetivo E sp e cifico 1.2
Fortalecer la capacidad de gestin institucional logrando el posicionamiento del PER Plan

MERISS a nivel Regional e Inter Regional.
20
PER PLAN MERISS
VII. PROGRAMACION
7.1 D eterm inacin de los Indicadores
Los indicadores del Plan Operativo Institucional 2015 estn articulados al Objetivo
General Institucional del Pliego 446 Gobierno Regional del Cusco, al Objetivo General de
la Entidad referida al Eje Estratgico Regional de Desarrollo Agropecuario contenida en
el Plan Estratgico de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021 y a los Objetivos
Especficos del PER PLAN MERISS.
Cuadro N 6
O bjetivos
Objetivo General Institucional 2015

del Pliego 446 Gobierno Regional
del Cusco
D escripcin
Indicador
Garantizar una sociedad
regional con
institucionalidad
basada
en
solidaridad,
reciprocidad,
discriminacin,
transparencia,
destaque
la
riqueza
valores,
no
que
ambiental
patrimonial, as como la diversidad desde

un
tejido
organizacional
cohesionado,
orientado hacia el desarrollo humano

sostenible,
con
equidad,
democracia
participativa y descentralizacin
Desarrollar
la
actividad
agropecuaria,
forestal y acucola de manera sostenible

en el enfoque de cadenas de valor,
Objetivo General de la Entidad
corredores
tecnologas
econmicos,
adecuadas
que
aplicando
permitan
obtener productos competitivos para el

consumo interno y la exportacin
OE1.1: Desarrollar una gestin integral
del riego, incidiendo en la reduccin de
de
proyectos
concluidos
de
riego
operativos,
gestionados sosteniblemente.
la pobreza rural, a fin de contribuir en el

desarrollo sostenible de la Regin.
OE1.2 Fortalecer la capacidad de gestin
Area agrcola incorporada al

riego tecnificado
O bjetivos E specficos
Institucional logrando el posicionamiento
de
Proyectos
de
Riego
viabilizados por el SNIP
del PER PLAN MERISS a nivel Regional

e Inter Regional
N de profesionales del PLAN

MERISS
con
capacidades
fortalecidas.
21
PER PLAN MERISS
7.2 Program acin de P royectos de Inversin 2015

Cuadro N 7
F U E N T E DE FIN A N C IA M IE N T O (S /.)
R e cu rs o s por
N
P ro ye c to /M e ta
R e cu rsos
R e cu rsos
O p era c io n es
O rd in ario s
D e te rm in a d o s
O fic ia le s de
Total
C r d ito (K FW )
P R O G R A M A P R E S U P U E S TA L: 0 04 2 A P R O V E C H A M IE N T O DE LO S
R E C U R S O S H ID R IC O S P A R A USO A G R A R IO
1
Proyecto: 2 0 18 0 5 8 Irrigacio n S a m b o r
2 6,2 30 ,08 6
2,3 0 0,6 50
2 8,5 30 ,73 6
1 22,932
1 22,932
0001 E la bo ra cio n de E xp e d ien tes T e cn ico s

2
Proyecto: 2 0 46 0 8 9 R ie g o P allallaje
1 22,932
0
0 00 2 Irriga ci n de A re as
3
Proyecto: 2 0 57 6 9 8 C a p a cita ci n en G e s ti n y P ro d u cc i n en S is te m a s
de R iego
87,0 00
3 00 ,11 5
0 01 9 S istem as de R ie g o en G esti n por U su a rio s-M a ra m p aki
3 00 ,11 5
3 00 ,11 5
Proyecto: 2 1 56 20 6 R ie g o Q uisco
3 ,1 0 0,0 00
Proyecto: 2 1 60 16 5 R ie g o M argen D e rec h a e Izquierda del rio V ilc an o ta
5 ,7 1 9,4 69
Proyecto: 2 177551 Irrigaci n U pis
Proyecto: 2 1 30 07 7 9 Irrigaci n C h a n c am a yo
5 ,7 1 9,4 69
7 ,0 0 0,0 00
1 ,300,000
8 ,3 0 0,0 00
7 ,0 0 0,0 00
1 ,300,000
8 ,3 0 0,0 00
7 ,0 0 0,0 00
1 ,000,650
8 ,0 0 0,6 50
7 ,0 0 0,0 00
1 ,000,650
8 ,0 0 0,6 50
4 5 0 ,0 0 0
4 5 0 ,0 0 0
5 ,7 1 9,4 69
0 0 0 4 Irriga ci n de A re as
2 00 ,00 0
2 00 ,00 0
0 0 0 5 S istem as de R ie g o en G esti n por U su ario s
2 50 ,00 0
2 50 ,00 0
2 ,2 7 1,0 00
3 ,2 2 0,0 00
1 ,435,000
6 ,9 2 6,0 00
Proyecto: 2 0 00 2 7 0 G es ti n d e P royectos
2 ,2 7 1,0 00
1 ,435,000
3 ,7 0 6,0 00
0 01 0 D ireccin T cn ica , S u p e rvisi n y A d m inistracin
2 ,2 7 1,0 00
2 ,2 7 1,0 00
0 0 2 6 S u p e rvisi n por C ontrata

Proyecto: 2 001621 E stu d io s de Pre inversin
0011 A dm in istra cio n y S u p e rvisio n (IV Fase)
3 ,1 7 0,0 00
1 ,435,000
1,4 3 5,0 00
3 ,1 7 0,0 00
1 50,000
1 50,000
2 ,4 8 0,0 00
2 ,4 8 0,0 00
0 0 1 3 E la bo ra cio n E stu d io s de F a ctib ilid a d P itu m a rca -C h e ca cu p e
1 00,000
1 00,000
0 0 1 4 E stu d io s de P re in v e rs io n -F a c tib ilid a d H u isillo p u n ku , C h u m b ivilca s
1 00,000
1 00,000
0 01 2 D ireccin T cn ica , S u p e rvisi n y A d m inistracin
0 01 5 M o n itore o y S e g u im ie n to
40,0 00
40,0 00
0 02 0 E la bo ra cio n de E stu d io s de F a ctib ilid a d T o to ra -C co rca -C u sco
60,0 00
60,0 00
0021 E la bo ra cio n de E stu d io s de F a ctib ilid a d H u a m an m a rca
10,000
10,000
0 02 2 E la bo ra cio n de E s tu d io s-F a ctib ilid a d P om aca nch i, A com ayo
50,0 00
50,0 00
30,0 00
30,0 00
0 0 2 4 E la bo ra cio n de E stu d io s de F a ctib ilid a d U rusa yhu a
50,0 00
50,0 00
0 02 5 E la bo ra cio n de E stu d io s de F a ctib ilid a d H a n o cca -T a yp itu n g a
1 00,000
1 00,000
0 02 3 E la bo ra cio n de E stu d io s de P re inve rsio n -F a ctib ilid a d V ersalles, La

C o nve n cio n
11
3 ,1 0 0,0 00
3 ,1 0 0,0 00
5 ,7 1 9,4 69
Proyecto: 2 1 77 55 0 Irrigaci n M aram paki
A S IG N A C IO N E S P R E S U P U E S T A L E S Q U E NO R E S U L T A N EN P R O D U C T O S
10
3 ,1 0 0,0 00
87,0 00
87,0 00
7 74 ,23 0
3 00 ,11 5
0 0 0 3 S istem as de R ie g o en G esti n por U su a rio s-U p is
0 0 1 6 Irriga ci n de A re as
7 74 ,23 0
2 ,0 6 3,4 55
2 ,0 6 3,4 55
87,0 00
0 01 8 S istem as de R ie g o en G esti n por U s u a rio s-C u lla h u a ta /C o n g o n ya
2 ,0 6 3,4 55
0 01 7 S istem as de R ie g o en G esti n por U su a rio s-A a h u ich i II
2 ,0 6 3,4 55
1 22,932
Proyecto: 2 0 55 2 1 3 E q u ip am ie n to y C a p a cita ci n Institu c io n al del

PLAN M E R IS S
50,0 00
2 ,2 7 1,0 00
2 9,4 50 ,08 6
0 0 1 6 C a p a cita ci n al p ersonal
50,0 00
3,7 3 5,6 50
3 5,4 56 ,73 6
50,0 00
TO TAL
50,0 00
22
PER PLAN MERISS
7.3
Presupuesto Institu ciona l M odificado 2015 p o r Fuente de Financiam iento
El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 15.02.2015, asignado por toda

fuente al
PLAN MERISS para el Ejercicio Fiscal 2015 es de S/. 35456,736, cuyas
fuentes de financiamiento son:
A.
R ecursos O rd in a rio s
El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por esta fuente para el Ejercicio

Fiscal 2015 es de S/. 2271,000, que representa el 6% del PIM Institucional.
B.
R ecursos D eterm inados (C anon y Sobre Canon)

Fiscal 2015 es de S/. 29450,086, que representa el 83% del PIM Total.
C.
R ecursos p o r O peraciones O ficiales de E ndeudam iento E xterno (KFW )

Fiscal 2015 es de S/. 3735,650, que representa el 11% del PIM Total.
7.4
A signa cin Presupuestal 2014 p o r Proyectos de Inversin
La Estructura Funcional Programtica de la Unidad Ejecutora 003 Plan MERISS

comprende el Programa Presupuestal 0042 Aprovechamiento de los Recursos Hdricos
para
Uso
Agrario
(estudios,
obras,
capacitacin)
as
como
las
Asignaciones
Presupuestales que No Resultan en Productos (APNOP). Las metas fsica-financieras

programadas para el Ejercicio 2015 por Proyectos y Componentes son las siguientes:
23
PER PLAN MERISS
FUNCION
: 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA PRESUPUESTAL
: 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS

RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
1.
PROYECTO 2046089
MEJORAMIENTO
RIEGO MAYOR P A LLA LLA JE EN LAS
DE LA INFRAESTRUCTURA
DE
COMUNIDADES CAMPESINAS DE
URINSAYA Y QUEROCCOLLANA, DISTRITO
DE COPORAQUE, PROVINCIA
DE ESPINAR
El proyecto de riego Pallallaje, est localizado
en el distrito de Coporaque de la
provincia de Espinar, irrigar 1510 ha, en beneficio de 755 familias de las comunidades
campesinas de Urinsaya y Queroccollana. Comprende la siguiente meta:
A.
Meta 0002 Irrig a ci n de Areas
La meta programada para el 2015 preve la conclusin de los estudios complementarios

de la presa Pallallaje y la habilitacin del canal principal Thurpa, con un PIM al
15.02.2015
de S/. 2063,455. Cabe sealar que el avance fsico acumulado al ao 2014
fue del 17%. El avance fisico previsto el 2015 es del 3% del Sistema de Riego.
En el cuadro siguiente se muestra la evolucin de algunos indicadores de desempeo

del Componente Irrigacin de reas del Proyecto de riego Pallallaje:
Irrig a ci n Pallallaje: Indicadores de Desem peo 2015

Cuadro N 08
Rubros
Unidad
Meta Total
Avance
Meta
de
segn Expediente
Acumulado
Programada
Medida
Tcnico
al 2014
2015
OBRAS PRELIMINARES
G lo b a l
1 .0 0
0 .5 7
OBRAS DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION
U n id a d
1 .0 0
0.01
OBRAS DE CAPTACION
U n id a d
1 .0 0
0 .2 0
OBRAS DE CONDUCCION
Km
1 7 ,8 9 0 .0 0
1 6 .5 4
OBRAS DE DISTRIBUCION
U n id a d
6 .0 0
0 .0 0
OBRAS DE ARTE ESTNDAR
U n id a d
1 .0 0
0 .5 7
OBRAS DE ARTE ESPECIAL
U n id a d
1 .0 0
2 .1 6
OBRAS DE PROTECCION Y/O CONSERVACION DE INFRAES
G lo b a l
1 .0 0
0 .0 9
C o s to D ire c to d e O b ra
S /.
4 5 ,9 1 0 ,8 3 0 .3 1
8 ,4 6 9 ,2 4 3 .3 1
4 1 ,3 4 2 .5 8
G a s to s G e n e ra le s
S /.
4 ,5 9 1 ,0 8 3 .0 3
8 4 6 ,9 2 4 .3 3
4 ,1 3 4 .2 6
G a s to s d e S u p e rv is i n
S /.
1 ,8 3 6 ,4 3 3 .2 1
3 3 8 ,7 6 9 .7 3
1 ,6 5 3 .7 0
C o s to T o ta l d e la In fra e s tru c tu ra
S /.
5 2 ,3 3 8 ,3 4 6 .5 5
9 ,6 5 4 ,9 3 7 .3 7
4 7 ,1 3 0 .5 4
A p o rte C o m u n a l v a lo riz a d o
S /.
4 ,5 9 1 ,0 8 3 .0 3
4 2 ,7 1 2 .3 3
A v a n c e fs ic o v a lo riz a d o
1 0 0 .0 0
1 8 .4 5
3 .0 0
M eses
4 8 .0 0
1 8 .0 0
5 .0 0
T ie m p o d e E je c u c i n
0 .0 9
24
PER PLAN MERISS
FOTOGRAFIA ACTUALIZADA DE LA INTERVENCION DE LOS SISTENAS DE CONDUCCION PRINCIPAL
Acueducto Km 4+040 CP Thurpa
Tramo en excavacin en roca fija.
RECOMENDACIONES
El Estudio Complementario de la presa Pallallaje,
a cargo del consorcio HC-INCISA
fue resuelto por incumplimiento de Contrato con fecha 31 de Diciembre del 2014, por
consiguiente es necesario que el Asesor Legal y/o
la Comisin
a cargo
de la
Supervisin de la Consultora se pronuncien, as mismo se debe aprobar el Costo que

permita concluir por Administracion Directa los estudios faltantes de la presa.
Asimismo el sistema de conduccin del proyecto est concluido parcialmente, en vista

de que faltan los empalmes en el C.P. Killca 140 m dimetro 450 mm, en Thurpa 105 m
tubera de 660 mm.
En el mes
de Abril 2015 se intervendr el canal principal Thurpa, para ponerlo
operativo, en vista
de que ya es un canal existente. El proyecto estar paralizado
parcialmente, en vista de que se priorizara los Estudios Complementarios (diseo) de

la presa Pallallaje.
Cabe indicar que el proyecto
de Irrigacin Pallallaje tiene ms
de 4,000 bolsas
de
cemento almacenadas, debiendo la Jefatura de la Unidad asumir las acciones

necesarias a fin de evitar que se deterioren.
2.
PROYECTO 2 057698 CAPACITACION EN GESTION Y PRODUCCION EN

SISTEMAS DE RIEGO
En el marco del Programa de Riego Zona Andina Sur IV, cofinanciado con Recursos de
Endeudamiento Externo con el Banco KFW de Alemania se ejecutarn acciones de
capacitacin a usuarios en los siguientes sistemas de riego:
25
PER PLAN MERISS
A.
Meta 0017 Sistem as de Riego en G estin p o r U su a rios-A a huichi II
El proyecto de riego Aahuichi II se ubica en el distrito de Chamaca, provincia de

Chumbivilcas, irriga 482 ha en beneficio de 162 familias. La meta fsica programada
para el 2015 es del 32% del Proyecto con un PIM al 15.02.2015 de S/. 87,000.
Las acciones de GPSR en este Proyecto se iniciaron el ao 2013. En el cuadro

siguiente se determinan los indicadores claves de Producto y Resultado para evaluar
objetivamente el desempeo del componente GPSR en funcin al marco lgico del
Proyecto, considerando los valores considerados en la Propuesta del Proyecto, los
avances acumulados al ao 2014 as como la Programacin para el ao 2015.
R3: F o rta lecim iento de la In s titu c io n a lid a d de las O rganizaciones de Riego
Cuadro N 09
INDICADOR DE PRODUCTO
Meta
Segn
Ex.Tec
Avance
Acumulado
al 2014
Programado
Ao
2015
1. Al segundo ao de operacin del Proyecto

existen organizaciones de riego, con 100%
en su legalizacin y formalizacin.
3
100 %
3
100 %
0
0%
3
100%
2
66 %
1
34 %
432
100 %
345
80 %
87
20 %
162
100 %
146
90 %
16
10 %
Total = 3 Organizaciones
2.
Las organizaciones de riego aplican y

ajustan
instrumentos
de
gestin
(Reglamentos, Manuales) y acuerdos de
asambleas en un 60% al primer ao de
Operacin del Proyecto
3. Mas del 95% de las reas de riego tiene

disponibilidad de agua oportuna (tiempo y
volumen), segn lo previsto al segundo ao
de operacin del Proyecto
Total rea =432 Hectreas
4. las labores de mantenimiento se cumplen
con participacin del 95 % de usuarios
Total = 162 familias beneficiarias
26
PER PLAN MERISS
R4: P ro d u cci n A g ro p e cu a ria Bajo Riego P arcelario y P ro d u cci n A g rop ecuaria

Cuadro N 10
Meta
Segn
Ex.Tec
Avance
Acumulado
al 2014
Programado
Ao
2015
162
100 %
140
86 %
22
14 %
40
100 %
34
85 %
6
15 %
40
100 %
30
75 %
10
25 %
Meta = 40 tm/ha/ao de materia verde

Al segundo ao de intervencin se
tiene instalado 150 hectreas de
pastos cultivados perennes
432
100 %
370
85 %
62
15 %
Tota rea = 432 hectreas

9. En la plenitud del proyecto, se tiene el
80 % de familias con
ganado
mejorado
162
100 %
141
87 %
21
13 %
5.
De los involucrados directamente

(mujeres y varones) en el proceso de
capacitacin el 50 % adoptan tcnicas
mejoras de riego parcelario al segundo
ao de intervencin (finalizado el
proyecto
6. Se ha logrado mejorar la eficiencia de
aplicacin en un 40 % en riego por
gravedad, al finalizar la institucin
ejecutora su intervencin en el mbito
del proyecto
7.
8.
Meta = 40 % eficiencia aplicacin

Al segundo ao de instalado los
pastos cultivados, el promedio de
rendimiento alcanza a 40 tm/ ha/ao
de materia verde (avena) por ha
Total beneficiarios = 162 familias
R5: M anejo del Agua, Suelo e In fra e stru ctu ra de Riego S o stenibles
Cuadro N 11
10. Ms del 50% de familias ejecutan

acciones de agroforesteria al segundo
ao de operacin del proyecto
11.
Ms del 50% de las familias
ejecutan
prcticas
de
manejo
adecuado del suelo bajo riego al
momento de retirada de acciones de
capacitacin
Meta
Segn
Ex.Tec
Avance
Acumulado al
2014
Programado
Ao
2015
162
100 %
55
34 %
30
19 %
162
100 %
127
78 %
35
22 %
27
PER PLAN MERISS
B.
Meta 0018 Sistem as de Riego en G estin p o r U suarios-C ullahuata-C ongonya
La irrigacin Cullahuata-Congonya se localiza en el distrito de Velille, provincia de

Chumbivilcas, irriga 385 ha en beneficio de 170 familias de las comunidades de
Cullahuata y Congonya. El 2015 se continuar con las acciones de capacitacin a
usuarios con una meta fsica del 34% del Proyecto y un Presupuesto Institucional
Modificado al 15.02.2015 de S/. 87,000.

siguiente se determinan los indicadores claves de Producto y Resultado para evaluar
objetivamente el desempeo del componente GPSR
en funcin al marco lgico del
Proyecto, considerando los valores considerados en
la Propuesta
del Proyecto, los
avances acumulados al ao 2014 as como la Programacin para el ao 2015.

R3: F o rta lecim iento de la In s titu c io n a lid a d de las O rganizaciones de Riego
Cuadro N 12
1.
Al segundo ao de operacin del

Proyecto existen organizaciones de
riego, con 100% en su legalizacin y
formalizacin.
Meta
Segn
Ex.Tec
Avance
Acumulado
al 2014
Programado
Ao
2015
3
100 %
3
100 %
0
0%
3
100%
2
66 %
1
34 %
385
100 %
377
98 %
8
2%
170
100 %
156
92 %
14
8%
2. Las organizaciones de riego aplican
y ajustan instrumentos de gestin
(Reglamentos, Manuales) y acuerdos
de asambleas en un 60% al primer
ao de Operacin del Proyecto
3. Mas del 95% de las reas de riego
tiene disponibilidad de agua oportuna
(tiempo y volumen), segn lo previsto
al segundo ao de operacin del
Proyecto
Total rea = 385 Hectreas
4. las labores de mantenimiento se
cumplen con participacin del 95 %
de usuarios
28
PER PLAN MERISS
R4: P ro d u cci n A g ro p e cu a ria Bajo Riego P arcelario y P ro d u cci n A g rop ecuaria

Cuadro N 13
Meta
Segn
Ex.Tec
Avance
Acumulado
al 2014
Programado
Ao
2015
170
100 %
136
80 %
34
20 %
40
100 %
33
82 %
7
8%
Meta = 40 % eficiencia aplicacin

7. Al segundo ao de intervencin se
tiene instalado 150 hectreas de
pastos cultivados perennes
385
100 %
369
96 %
16
4%
Tota rea = 385 hectreas

8. En la plenitud del proyecto, se tiene
el 80 % de familias con ganado
mejorado
170
100 %
119
70 %
25
15 %
5.
De los involucrados directamente

(mujeres y varones) en el proceso
de capacitacin el 50 % adoptan
tcnicas mejoras de riego parcelario
al segundo ao de intervencin
(finalizado el proyecto
6. Se ha logrado mejorar la eficiencia
de aplicacin en un 40 % en riego
por gravedad,
al finalizar la
institucin ejecutora su intervencin
en el mbito del proyecto
Total beneficiarios = 170 familias

R5: M anejo del Agua, Suelo e In fra e stru ctu ra de Riego S o stenibles
Cuadro N 14
9.
Ms del 50% de familias ejecutan

acciones
de
agroforesteria
al
segundo ao de operacin del
proyecto
10.
Ms del 50% de las familias
ejecutan
prcticas
de
manejo
adecuado del suelo bajo riego al
momento de retirada de acciones de
capacitacin
Meta
Segn
Ex.Tec
Avance
Acumulado al
2014
Programado
Ao
2015
170
100 %
57
34 %
30
18 %
170
100 %
136
80 %
34
20 %
29
PER PLAN MERISS
C.
Meta 0003 Sistem as de Riego en G estin p o r U suarios-U pis
El proyecto de riego Upis en Ocongate/Quispicanchi, irrigar 2,081 ha en beneficio de

750 familias. El 2015 se ha programado el inicio de las acciones de capacitacin a
usuarios con una meta fsica del 50% del Proyecto con un PIM de S/. 300,115.
D.
Meta 0019 Sistem as de Riego en G estin p o r U suarios-M aram paki
El proyecto de riego Marampaki en Ocongate/Quispicanchi, irrigar 1,358 ha en

beneficio de 321 familias. El 2015 se program el inicio de las acciones de capacitacin
a usuarios con una meta fsica del 47% del Proyecto con un PIM de S/. 300,115.
3.
PROYECTO 2 156206 INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO QUISCO,

DISTRITO DE ALTO PICHIGUA, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO
El proyecto de riego Quisco se ubica en el distrito de Alto Pichigua, provincia de

Espinar, irrigar 945 ha, en beneficio de 378 familias de las comunidades de Ccahuaya
y Molloccahua. Comprende la siguiente meta
A. Meta 0016 Irrig a ci n de Areas
El avance fisico al 2014 es del 18%. El 2015 se ha programado la ejecucin de una

meta fsica del 5% del Sistema con un PIM al 15.02.2015 de S/. 3100,000 con el fin de
ejecutar el sistema de distribucin, concluir el canal lateral Ceraccacca de 670 m,
elaborar los TDR para la Consultoria de formulacion del Expediente Definitivo de la
presa Quisco, elaborar el Expediente Tcnico para cambio de material de 11 sifones.
Canal lateral Ceraccacca (Progresiva Km 0+620
Canoa en el canal lateral Ceraccacca
30
PER PLAN MERISS
Irrig a ci n Q uisco: Indica dores de Desem peo 2015

Cuadro N 15
Un jad
Meta Total
Avance
Meta
de
segn Expediente
A c u m u la d o
P rogram ada
M edida
Tcnico
al 2014
POI-2015
REPLANTEO DE CANALES Y OBRAS DE ARTE
Glb
1,00
0,71
CONSTRU CC IO N DE CAMINOS DE ACCESO
Glb
1,00
0,73
CO NTRO L DE CALIDAD
Glb
1,00
0,47
0,00
R ubros
SISTEMAS DE CA PTA CIO N , C O N D U C C IO N Y DISTRIBUC IO N

0 ,0 2
OBRAS PRELIMINARES
SISTEMA DE CAPTACIN
BO CATOM A AN CA RA
UND
1,00
DESARENADORES
UND
2,00
0,00
CO NSTRU CC I N COND. CUBIERTO
UND
2,00
0,00
km
18,00
18,00
CANAL LATERAL M.D. CCALAPARI (L= 1.5 Km)
km
1,50
0,00
CANAL LATERAL M.D. CHULLANI (L= 1.0 Km)
km
1,00
0,00
CANAL LATERAL M.D. C E R A C C A C C A (L= 2.7 Km)
km
2,70
2,03
CANAL LATERAL A C C O C U N C A (L= 1.46 Km)
km
1,46
0,00
SISTEMAS DE CONDUCCION
CANAL PRINCIPAL MD Y MI (L=18,880.51 m)
SISTEMAS DE DISTRIBUCION
CANAL LATERAL M.I. CH EC TA (1.2 Km)
km
1,20
0,00
CANAL LATERAL M.I. DIQUE (1.08 Km)
km
1,08
0,00
TOMAS LATERALES TIPO ( 09 UND)
und
9,00
0,00
CANOAS ( 05 UND)
und
5,00
5,00
PASE VEHICULAR ( 07 UND)
und
7,00
4,00
BUZONES DE INSPECCION ( 182 UND)
und
182,00
92,00
TOMAS DIRECTAS (22 UND).
und
22,00
6,00
0,00
0,03
OBRAS DE AR TE STANDARD
OBRAS DE AR TE ESPECIAL
LINEAS DE SIFONAJE M.D. Y M.I. (11 Sifones L=10,372.20 m)
ES TR U C TU R A DE INGRESO (11 UNIDADES)
und
11,00
AN CLAJES (11 UNIDADES)
und
11,00
0,00
APOYOS (210 unidades)
und
210,00
0,00
0,00
ES TR U C TU R A DE PURG A DE SEDIMENTOS
und
11,00
TU BER IA DE LINEA DE SIFONAJE
km
10,37
0,00
ES TR U C TU R A DE SALIDA
und
11,00
0,00
S ISTEMA DE ASPERSIN
UND
1,00
0,00
SISTEMA DE A LM A C E N A M IEN TO
UND
1,00
0,00
0,00
CO STO DIRECTO DE OBRA
S/.
44.662.417,71
7.794.317,42
47.756,21
GASTOS GENERALES
S/.
5.806.114,30
1.013.261,26
6.208,31
GASTOS DE SUPERVISIN
S/.
2.233.120,89
389.715,87
2.387,81
CO STO TO TAL DE LA IN FR AES TR U C TU R A
S/.
52.701.652,90
9.197.294,55
56.352,33
APO R TE C O M UN AL VALORIZADO
S/.
2.233.120,89
143.952,14
477,56
MES
36,00
ha
945,00
TIEM PO DE EJECUCIN
AREAS CON RIEGO TECNIFICADO
4.
0,00
1,00
164,92
1,01
PROYECTO 2 018058 IRRIGACION SAMBOR

La irrigacion Sambor se localiza entre los distritos de Huarocondo, Zurite, Maras y
Anta, provincia de Anta y Urubamba. Irriga 2,495 ha en beneficio de 5,000 familias
de las comunidades de Sambor, Huarocondo, Rosaspamapa, Rahuanqui, San
Nicols de Bari, Saratohuaylla, Chaquepay, Ccanacchimpa, Huayllacocha, Chacan,
Cruzpata, Mahuaypampa, 19 de Noviembre, Chacacurqui, Mosocllacta, Huerta,
Marku, Pancarhuaylla y Haparquilla-Piancay.
31
PER PLAN MERISS
A.
Meta 0001 E laboracin de Expedientes Tecnicos
La meta fsica programada el ao 2015 es la elaboracin del Expediente Tcnico

Adicional,
considera el Mdulo de Ensayo de Validacin de la Tecnologa de
Impermeabilizacin, con un PIM al 15.02.2015 de S/. 122,932 donde se validar la

Tecnologa de Impermeabilizacin para ser replicadas en las Presas Yanamancha y
Pitucocha del proyecto Sambor. El tiempo previsto para el desarrollo de la meta es de 5
meses (Enero 2015: Elaboracin de los TdR y seguimiento del servicio: Febrero a
Marzo 2015:
Proceso de contratacin de los consultores: Abril a Mayo 2015:
Elaboracin del Expediente Tcnico Adicional, incluye el ensayo y el documento final.
5.
PROYECTO 2 160165 INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN

DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA, DISTRITOS DE YAUCAT,
QUIQUIJANA, CUSIPATA, URCOS
El proyecto se ubica entre los distritos de Quiquijana, Cusipata y Urcos en la provincia

de Quispicanchi, irrigar 1,360 hectreas en beneficio de 1,923 familias de las
comunidades de Yaucat, Moccoraise, Paropucjio, Pampacolca, Quiquijana, Ccolca, Ttio,
Accopata,
Mollebamba,
Chupanhuaro,
Urcospampa,
Pampachulla,
Muapata,
Paucarbamba y Parocan.
A.
El avance fisico acumulado al 2014 fue del 24% con una inversin de S/. 24406,601. El
ao 2015 se ha programada la ejecucin del 9% del Sistema con un PIM al 15.02.2015
de S/. 5719,469. En las fotos siguientes se muestra las obras en ejecucion actual:
Construccion desarenador y canal tipo abovedado
Instalacion de tuberia HDPE de 900 mm
32
PER PLAN MERISS
Irrig a ci n Margen Derecha del ro V ilcanota: Indicadores de Desem peo 2015

En el cuadro siguiente se muestra los indicadores de desempeo del componente
Infraestructura de Riego. Se recomienda gestionar asignaciones presupuestales
sustanciales para concluir eficientemente el proyecto en terminos de costos y tiempos.
ITEM
DESCRIPCION
Unidad
Meta Total segn EXP.

TECN.
CANT.
Cuadro N 16
Ejecucin
Programado
acumulada al
2015
2014
S/.
OBRAS CIVILES
1.1
CAMPAMENTO Y OBRAS PROVISIONALES
GLB
1.00
61,513.86
1.2
CONSTRUCCION DE CAMINOS DE ACCESO
1.3
CONTROL DE CALIDAD
1.4
BOCATOMA VILCANOTA
UND
1.5
BOCATOMAS CANALES LATERALES
UND
1.6
MEDIDOR RBC
UND
17.00
37,726.16
1.7
DESARENADOR
UND
7.00
153,985.87
1.02
1.8
CANAL PRINC. TRAMO I (0+00 A 11+88)
KM
14.69
140,239.06
12.14
1.00
ENS
350.00
52,517.50
58.00
25.00
1.00
281,833.28
1.03
3.00
269,644.40
3.00
1.00
1.00
KM
11.88
11,479,345.44
10.40
Excavacin Plataforma
KM
11.88
2,739,018.86
9.70
1.90
Excavacin Caja Canal
KM
11.88
940,325.31
9.70
1.90
0.28
1,782,326.33
0.44
5,820,952.36
8.35
2.10
196,722.57
52.00
40.00
0.11
Construccin Canal de concreto

Entubados
Buzones de Giro
11.88
und
114.00
1.9
CANAL PRINC. TRAMO II (12+786 A 21+574)
KM
8.79
8,581,940.70
1.10.
CANAL PRINC. TRAMO III (22+162 A 25+136)
KM
2.97
2,574,191.78
1.11
CANAL PRINC. TRAMO IV (27+874 A 35+854)
KM
7.98
1,911,253.76
1.12
CANAL PRINC. TRAMO V (36+360 A 41+864)
KM
5.50
3,041,652.33
1.13
1.00
CANAL PRINC. TRAMO VI (42+304 A 44+712)
KM
2.41
2,086,159.51
UND
9.00
21,568,750.82
1.14
SIFONES
1.15
PRESURIZADO QUISQO 2.383 Km
KM
2.38
583,821.54
1.16
PRESURIZADO TUNISCA 0.942 Km
KM
0.94
227,103.03
0.15
2.38
1.17
CANOAS (18 Und)
UND
18.00
85,995.90
4.00
1.18
VERTEDOR DE EXCEDENCIAS (11 UND)
UND
11.00
460,835.38
2.00
1.19
PASES VEHICULARES (27 Und)
UND
27.00
887,229.57
6.00
1,181.00
1,416,703.46
173.60
100.00
252.00
1,137,326.30
192.60
220.00
3,713,665.60
MUROS DE CONTENCIN DE CONCRETO

1.20.
CICLOPEO
1.21
MUROS DE CONTENCIN DE CONCRETO

ARMADO
1.22
ACUEDUCTOS METLICOS (62 UND)
UND
7.00
3.00
1.23
ACUEDUCTOS DE CONCRETO ARMADO TTIO
UND
4.00
15,330.87
1.24
ACUEDUCTOS DE CA CHUPANHUARO
UND
2.00
28,800.24
1.25
ACUEDUCTO MOCCORAISE TIPO ARCO (L = 60 M)
UND
1.00
1,230,166.25
1.26
RIEGO POR ASPERSIN
HA
800.00
9,055,831.13
1.27
PARTIDAS GENERALES
GLB
1.00
4,224,395.11
0.23
0.20
1.30.
MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
GLB
1.00
540,105.51
0.23
0.30
55
Costo Directo de Obra
S/.
75,848,064.39
18,413,006.74
4,632,963.54
Gastos Generales
S/.
5,840,300.96
1,417,801.52
926,623.97
Gastos de Supervisin
S/.
1,516,961.29
368,260.13
153,503.77
A porte Comunal valorizado
S/.
Presupuesto Total de Obra
S/.
83,205,326.64 20,199,068.39
5,713,091.29
Valorizacin (Incl. saldos valorizados de materiales)
S/.
83,205,326.64 20,199,068.39
6,936,430.48
33
PER PLAN MERISS
6.
PROYECTO 2 177550 INSTALACION IRRIGACION MARAMPAKI, DISTRITO DE

OCONGATE, PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO DE CUSCO
El proyecto Marampaki se ubica en el distrito de Ocongate, provincia de Quispicanchi,

irrigar 1,358 hectreas en beneficio de 321 familias de las comunidades de Marampaki,
Puycabamba, Checcaspampa, Mallma, Chaupimayo, Pampacancha y Mahuayani. Este
proyecto forma parte del Programa de Riego Zona Andina Sur IV que cuenta con el
cofinanciamiento de Recursos de Endeudamiento Externo del Banco KFW de Alemania.
a.
El 2015 se ha programada la ejecucin del 36% del Sistema con un PIM al 15.02.2015
de S/. 8300,000.
Irrig a ci n M aram paki: Indicadores de Desem peo 2015
Cuadro N 17
Rubros
Unidad
Meta Total
Avance
Meta
de
segn Expediente
A cum ulado
Programada
Medida
Tcnico
al 2014
2015
0.40
0.58
1.
Obras preliminares
Global
2.
Sistemas de captacion
Unidad
2.25
0.75
3.
Sistema de conduccion
Km
18.07
13.99
4.08
4.
Sistema de control
Unidad
11
4.00
7.00
5.
Obras de arte estandar
Global
0.31
0.69
6.
Obras de arte especial
Global
0.07
0.93
7.
Sistema de regulacion
Unidad
1.88
2.12
8.
Sistema de proteccion
Global
0.04
0.96
5.00
27.00
Global
1.00
0.46
0.32
Costo Directo de Obra
S/.
21,013,408
5,575,580
7,453,939
Gastos Generales
S/.
2,162,514
922,475
846,061
Gastos de Supervisin
S/.
Costo Total de la Infraestructura
S/.
23,175,922
6,498,055
8,300,000
Aporte Comunal valorizado
S/.
1,073,170
59,752
220,434
36
9.
10.
Mdulos de aspersin instalados

Mitigacin de Impactos Ambientales
Avance fsico valorizado

Tiempo de Ejecucin
Areas con riego tecnificado
100
27
Meses
16
13
ha
1,358
381
486
34
PER PLAN MERISS
7.
PROYECTO 2 177551 IRRIGACION UPIS
Este proyecto conforma el Programa de Riego Zona Andina Sur IV-KFW, se ubica en el
distrito de Ocongate, provincia de Quispicanchi, irrigar 2,081 ha, en beneficio de 750
familias de las comunidades de Upis, Huayna Ausangate y Lauramarca.
A.
El avance fisico acumulado al 2014 fue del 29%. El 2015 se ha programada la ejecucin
del 36% del Sistema con un PIM al 15.02.2015 de S/. 8000,650, a fin de concluir la
construccion de la bocatoma principal, el canal principal de conduccin tanto entubado
como en concreto en la Margen Derecha, construccin de dos sifones en el canal
principal Margen Derecha, as como los canales secundarios en el sistema Upis Bajo.
Bocatomo Upis
Canal principal Upis Alto Margen Derecha
INDICADORES DE DESEMPEO
En el cuadro siguiente se muestra la evolucin de los indicadores ms relevantes para

evaluar el desempeo de la Meta 0009 Irrigacin de Areas del proyecto de riego Upis:
Irrig a ci n Upis: Indicadores de Desem peo 2015
Descripcion
Obras preliminares
Sistema Upis Alto
Sistema Upis Bajo
Preparacion y transporte materiales
Control de calidad
Mitigacion de impactos ambientales
Costo Directo
Gastos Generales (8.22%)
Costo Total S/.
Avance fisico valorizado (%)
C osto Exped.
Tecnico
S/.
1,092,297
12,309,147
4,713,477
1,915,879
46,186
105,060
20,182,046
1,658,964
21,841,010
100
Ejecucion
Acum . 2014
S/.
932,908
2,053,237
1,968,087
897,455
5,575
5,857,262
481,467
6,338,729
29
Cuadro N 18
Program ado
2015
S/.
162,550
5,350,851
793,024
1,025,596
40,617
20,312
7,392,950
607,700
8,000,650
36
35
PER PLAN MERISS
8.
PROYECTO 2 130779 IRRIGACION CHANCAMAYO
El proyecto de riego Chancamayo en actual ejecucin se ubica en el distrito de

Quellouno, provincia de La Convencin, irrigar 1,061 ha, en beneficio de 262 familias.
A.
El avance fisico de obras al 2104 fue del 96%. El 2015 se ha programado la ejecucin
del 2% del Sistema con un PIM al 15.02.2015 de S/. 200,000, con lo cual se instalara el
acueducto reticulado de 35 m de luz, asi como las obras de arte estandar (pase
vehicular y buzones de inspeccion) y la realizacion de pruebas hidraulicas en los
sistemas de conduccion y sistema de aspersion. Se ha solicitado una ampliacion
presupuestal para la construccion de las bocatomas Sirphiyoc y Chunchusmayo,
daados en Octubre del 2014 por fenomenos naturales (huaycos), con lo cual se
concluiria la infraestrucura de riego en Julio del 2015.
Indica dores de D esem peo-Irrigacion C hancam ayo: Irrig a cio n de Areas

Cuadro N 19
Meta
Ejecucin
Programado
de
Total
acumulada
2015
Medida
segn
al
Exp. Tec.
2014
Unidad
Items
Unidad
Canal principal entubado
Bocatoma
Km
30.99
31.11
Canal lateral entubado
Km
11.33
10124
Obras de Arte Estandar
Unidad
99
98
Acueductos Reticulados
Unidad
Mdulos de aspersin
Unidad
92
93
Sifn invertido
Unidad
Tiempo de Ejecucin
Meses
36
38
0.12
Observaciones
Acueducto y pase vehicular
Pase vehicular y cajas de giro
Construccion 1 acueducto 34 m
Se efectuaran pruebas hidraulicas de
presion
Acueducto Campanayoc_______________________Parcelas de riego sector Sirphiyoc

36
PER PLAN MERISS
B.
Meta 0005 Sistem as de Riego en G estin p o r U suarios
El 2015 se ha programado la ejecucin fsica del 11% del Proyecto con un PIM
asignado al 15.02.2015 de S/. 250,000 para continuar con las acciones de capacitacin
en Gestin y Produccin del Sistema de Riego (GPSR) por aspersin.
COMPONENTE: SISTEMAS DE RIEGO EN GESTION POR USUARIOS

Cuadro N 20
Proyecto
de Riego
Chancamayo
Meta Total
Unidad
Exped. Tcnico
Resultado
Medida
Cantidad
Costo
(Sistema)
S/.
Sistema
Total
Avance Acumulado
al 2014
Cantidad
Costo
(Sistema)
S/.
Meta Programada
2015
Cantidad
Costo
(Sistema)
S/.
R-3
0.4
479,718.0
0.26
303,407.9
0.05
64,969.6
R-4
0.4
479,718.0
0.18
217,041.2
0.03
37,875.5
R-5
0.2
239,859.0
0.09
107,463.4
0.03
47,155.0
1.0
1 199 295.0
0.53
627 912.5
0.11
150 000.0

siguiente se determinaron indicadores claves de Producto y Resultado para evaluar
objetivamente el desempeo del componente GPSR durante el ao 2015.
RESULTADO 3: FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD DE LAS ORGANIZACIONES DE

RIEGO
A p o yo a la F orm ulacin de P lan es de Trabajo y R eglam en tos de uso de agua
1. Las 7 o rg an izacion es
cuentan con instru m en to s
de gestin (P la ne s de
traba jo 14 doc., R IU A 14
doc.) y lo cum plen al 70%
al te rc e r ao de operacin
del sistem a de riego.
MEDICION
IG = (IG E /IG P )*10 0
Dnde:
IG = T otal de in stru m en to s de gestin
IGE = Instrum e ntos de gestin ejecu ta do s
IGP = Instrum e ntos de gestin
program adas
Meta
Segn
Exp.Tec
28
100%
Cuadro N 21
Avance
Program
Acumulado
2015
a Dic 2014
25
89 ,3%
3
10,7%
Total Instrumentos de Gestin = 28
E ventos de capacitacin p a ra fortalecer a las O rganizaciones de R iego (F unciones

D irigenciales, N orm atividad de A gu as y M anejo de C uentas E conm icas)
2.
Al
seg un do
ao
de
operacin
del sistem a de
riego se ha im partido 40
ta lle re s de cap acita cin en
fo rta le cim ie n to
de
las
O rgan iza cion es de R iego en
los 6 com its de riego; 20
cursos po r ao.
MEDICION
EC = (E C E /E C P )*10 0
Dnde:
EC = T otal de eve ntos de cap acita cin
ECE = E ventos de cap acita cin
ejecutados
ECP = E ventos de cap acita cin
program ados
Meta
Segn
Exp.Tec
40
100%
Cuadro N 22
Avance
Program
Acumulado
2015
a Dic 2014
36
90%
4
10%
Total cursos = 40
37
PER PLAN MERISS
E laboracin de M anuales de O peracin y M antenim iento

3. Al te rc e r ao de operacin
del sistem a de riego se ha
elab orad o 18 m an ua les de
operacin y m an te nim ien to en
los 6 com it s de riego; 6
m anuales por ao.
MEDICION
TM = (M E /M P )*10 0
Dnde:
TM = T otal m an ua les ava nza do s
ME = M an ua les E jecutados
MP = M anuales P rog ram a dos
Cuadro N 23
Meta
Segn
Exp.Tec
Avance
Acumulado
a Dic 2014
Programac
2015
18
100%
3
16,7%
6
33 ,3%
Total Manuales = 18
A p o yo en la E laboracin de P resupuestos anuales de Operacin y M antenim iento

elab orad o 18 P resu pu estos
anuales
de
O peracin
y
M a n te n im ie n to
en
los
6
com its
de
riego;
6
pre sup uesto s po r ao.
MEDICION
TP = (P E /P P )*1 00
Dnde:
TP = T otal pre sup uesto s ava nza do s
PE = P resu pu estos E jecutados
PP = P resu pu estos P rog ram a dos
Cuadro N 24
Meta
Segn
Exp.Tec
Avance
Acumulado
a Dic 2014
Programa
2015
18
100%
10
55 ,6%
6
33 ,3%
Total Presupuestos = 18
A p o ya r en las m odalidades de D istribucin de A gu a

apoya do en la m odalidad de
distribucin de agua en 93
m atrices de riego. 93 m atrices
po r ao
MEDICION
M = (M E /M P )*10 0
Dnde:
M = A va n ce en la distribucin
ME = M atrices ejecutadas
MP = M atrices proyectados
Meta
Segn
Exp.Tec
279
100%
Cuadro N 25
Avance
Programa
Acumulado
2015
a Dic 2014
62
22 ,2%
19
6,8%
Total matrices = 279
O rganizar eventos de capacitacin en M anejo del Sistem a de R iego

MEDICION
im partido
18
cursos
de
cap acita cin en M anejo del
S iste m a de R iego en los 6
com its de riego; 6 curso s por
ao.
C M S R = (C R E /C R P )*1 00
Dnde:
C M S R = C u rsos de M anejo Sist. Riego
C M S R E = C u rsos M SR ejecutados
C M S R P = C u rsos M SR program ado
Meta
Segn
Exp.Tec
18
100%
Cuadro N 26
Avance
Programa
Acumulado
2015
a Dic 2014
8
44 ,4%
6
33 ,3%
Total cursos = 18
Seguim iento a las P ru ebas H idrulicas

apoya do
en
las
pruebas
hidrulicas en las 93 m atrices
de riego del sistem a.
MEDICION
PH = (M E /M P )*10 0
Dnde:
PH = A va n ce en pruebas hidrulicas
ME = M atrices ejecutadas
MP = M atrices pro yectad os
Meta
Segn
Exp.Tec
93
100%
Cuadro N 27
Avance
Programa
Acumulado
2015
a Dic 2014
55
59 ,1%
30
32 ,3%
Matrices = 93
38
PER PLAN MERISS
RESULTADO 4: PRODUCCIN AGRICOLA BAJO RIEGO (Riego parcelario, produccin agrcola)

Cursos de Capacitacin en M todos de R iego ______________________
8.
Al
te rc e r
ao
de
operacin del sistem a de
riego se ha im p artido 12
cursos de C a pa citaci n en
M todos de R iego en los 6
com its de riego; 6 cursos
po r ao.
MEDICION
C M R = (C M R E /C M R P )*1 00
Dnde:
C M R = C u rsos en M todos de riego
C M R E = C u rsos Mt. R iego ejecu ta do s
C M R P = C u rsos Mt. R iego progra m ado
Cuadro N 28
Meta
Segn
Exp.Tec
Avance
Acumulado
a Dic 2014
Programa
2015
12
100%
6
50%
6
50%
Total cursos = 12
Cursos en M anejo de Suelos (fertilizacin, rotacin de cultivos, uso M .O .)

im partido
18
cursos
de
cap acita cin en m anejo de
suelos en los 6 com its de
riego; 6 cursos po r ao.
MEDICION
C M S = (C M S E /C M S P )*10 0
Dnde:
C M S = A va n ce del curso en
M anejo de suelos
C M S E = C urso de m anejo de suelos
ejecu ta do s
C M S P = C urso de m anejo de suelos
P rog ram a dos
_________ Cuadro N 29
Meta
Segn
Exp.Tec
Avance
Acumulado
a Dic 2014
Programa
2015
18
100%
11
61 ,1%
6
33 ,3%
Total cursos = 18
RESULTADO 5: SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS VINCULADOS AL RIEGO (SUELO, AGUA,
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO)
Cursos en Gestin Integrada de los R ecu rsos H dricos ____________
im partido
18
cursos
de
G estin
Integrada
de
los
R e curso s H dricos en los 6
com its de riego; 6 curso s por
ao.
MEDICION
C M S = (C M S E /C M S P )*10 0
Dnde:
CG = A va n ce en G IR H
CG E = C urso en G IR H ejecutados
CG P = C urso en G IR H P rogram am .
Cuadro N 30
Meta
Segn
Exp.Tec
Avance
Acumulado
a Dic 2014
Programa
2015
18
100%
12
66 ,7%
6
33 ,3%
Total cursos = 18
Fotografa 1: mbito del proyecto, Sector Quesquento
Fotografa 2: mbito del proyecto, Sector Chancamayo
39
PER PLAN MERISS
PROGRAMA: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN

PRODUCTOS (APNOP)
1.
PROYECTO 2 000270 GESTION DE PROYECTOS
Esta referido a las acciones funcionales para la Gestin Institucional de la Unidad

Ejecutora 003 PER PLAN MERISS. Comprende las siguientes metas:
A.
Meta 0010 D ire ccin Tcnica, S u p e rvisi n y A d m in is tra c i n

Esta meta comprende la ejecucin de 06 acciones mensuales correspondientes
a funciones de Direccin Tcnica, Supervisin y Administracin, con un PIA 2015
que asciende a S/. 2271,000, financiada por la fuente Recursos Ordinarios.
B.
Meta 0026 S u p e rvisi n p o r C ontrata

Comprende la ejecucin de 12 acciones mensuales para los servicios de la
Supervisin Externa del Programa de Riego Zona Andina Sur IV, cofinanciado
por el Banco KfW de Alemania, el mismo que comprende los proyectos de riego
Aahuichi y Cullahuata-Congonya en Chumbivilcas as como Upis y Marampaki
en Quispicanchi. El PIA asignado es de S/. 1435,000 por la fuente Recursos por
Operaciones Oficiales de Crdito (KFW).
2.
PROYECTO 2 001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSION
Comprende el desarrollo de actividades en las siguientes metas:
A.
Meta 0011 A d m in is tra c i n y S u p e rvisi n (C o o rdinacin IV Fase)
Esta meta comprende 12 acciones mensuales de la coordinacin institucional para

la administracin
y supervisin del Programa de Riego Zona Andina Sur IV,
cofinanciado por el Banco KFW de Alemania, con un PIM al 15.02.2015 de

S/. 150,000.
B.
Meta 0012 D ire ccin Tcnica, S u p e rvisi n y A d m in is tra c i n
Esta meta comprende la ejecucin de 06 acciones mensuales correspondientes a

funciones de Direccin Tcnica, Supervisin y Administracin, con un PIM 2015 que
asciende a S/. 2480,000, financiada por la fuente Recursos Determinados.
40
PER PLAN MERISS
C.
Meta 0013 E laboracion de E studio de F a ctib ilidad Pitum arca-C hecacupe

El proyecto propone irrigar una superficie de 3,027 hectreas en beneficio de 2,554
familias
de
04
comunidades
campesinas
del
distrito
de
Pitumarca
07
comunidades campesinas del distrito de Checacupe de la provincia del Canchis.
El avance fisico acumulado del Estudio de Factibilidad al 2014 es del 78%. La meta
programada el ao 2015 es desarrollar el 10% del Estudio de Factibilidad con un
PIM al 15.02.2015 de S/. 100,000.
Se tiene pendiente los siguientes aspectos:
La suscripcion de Addendas a los Convenios con las municipalidades de Pitumarca y

Checacupe para el aporte de S/. 140,000 para concluir con el Estudio de Factibilidad.
Se debe levantar las observaciones al Estudio por Consultoria de los aspectos

Geologicos, Geotecnicos, Geodinamico y de Canteras incluyendo el Analisis de
Riesgos y Peligros a nivel definitivo del Proyecto
Tramitar el certificado de inexistencias de restos arqueologicos o Plan de Monitoreo

de restos arqueologicos.
D. Meta 0020 E laboracion de E studio de F a ctib ilidad Totora- C corca
Localizado en 04 comunidades campesinas del distrito de Ccorca de la provincia del

Cusco, se propone irrigar una superficie de 615 hectreas en beneficio de 315
familias. El avance fisico acumulado del Estudio de Factibilidad al 2014 es del 79%.
La meta programada el 2015 es desarrollar el 6% del Estudio de Factibilidad con un
PIM al 15.02.2015 de S/. 60,000.
Se tiene pendiente la suscripcion de un convenio con la municipalidad distrital de
Ccorca para el aporte de S/. 120,000 para concluir con el Estudio de Factibilidad.
Asimismo se debe tramitar ante la ALA Medio Abancay para la autorizacion de uso
de agua como el Certificado de Inexistencias de Restos Arqueologicos (CIRA).
E. Meta 0021 E laboracion de E studio de F a ctib ilid a d H uam anm arca
Localizado en el distrito de Huayopata, La Convencion se propone irrigar una

superficie de 1,650 hectreas en beneficio de 712 familias.
La meta programada el
2015 es desarrollar el 3% del Estudio de Factibilidad con un PIM al 15.02.2015 de

S/. 10,000, consistente en el levantamiento de observaciones para lograr la viabilidad
del Estudio de Factibilidad.
41
PER PLAN MERISS
F. Meta 0022 E laboracion de E studio de Perfil P om acanchi-A com ayo
Localizado en el distrito de Pomacanchi, Acomayo, se propone irrigar una superficie

de 1,250 hectreas en beneficio de 441 familias. El avance fisico acumulado al 2014
es del 95%. La meta programada el 2015 es desarrollar el 5% del Estudio de Perfil
con un PIM al 15.02.2015 de S/. 50,000, consistente en el levantamiento de
observaciones.
G. Meta 0023 E laboracion de E studio de P reinversion V ersalles-La C onvencion
Localizado entre los distritos de Ocobamba y Yanatile, (La Convencion y Calca), se

propone irrigar una superficie de 2,445 hectreas en beneficio de 662 familias.
La
meta programada el 2015 es desarrollar el 12% del Estudio de Perfil con un PIM al
15.02.2015 de S/. 30,000.
H. Meta 0024 E laboracion de E studio de F a ctib ilid a d U rusayhua
El Proyecto de riego Urusayhua se localiza en el distrito de Echarate en la provincia

de La Convencin, irrigar 4,043 hectreas en beneficio de 1,063 familias de los
sectores de riego: Ichiaquiato Alto, Alto Unin, Cinta Verde, Mayungari, Confianza,
Comunidad Nativa Koribeni,
Palosantuyoc, Yomentoato, Talancato, Sanganato,
Chacanares y Palma Real. La inversion estimada a nivel de Factibilidad es de

S/. 229433,698.
Para el presente ao 2015 se ha programado el levantamiento de observaciones al

Estudio de Factibilidad emitido por la OPI del Municipio Distrital de Echarate, con un
Presupuesto Institucional Modificado al 15.02.2015 de S/. 50,000, con lo cual se
espera
obtener la viabilidad
correspondiente
para
iniciar la formulacion
del
Expediente Tecnico. La meta fisica programada es del 5%del Estudio de Factibilidad.
I. Meta 0025 E laboracion de E studio de F a ctib ilidad H anocca-Taypitunga
Localizado en el distrito de Layo, provincia Canas, se propone irrigar una superficie

de 1,660 hectreas en beneficio de 455 familias.
La meta programada el 2015 es
desarrollar el 5% del Estudio de Factibilidad con un PIM al 15.02.2015 de

S/. 100,000.
42
PER PLAN MERISS
J. Meta 0014 E studios de P re in ve rsio n -F a ctib ilid a d H u isillo p u n ku -C h u m b ivilca s
Localizado en el distrito de Santo Tomas Layo, provincia Chumbivilca. Se propone

irrigar una superficie de 2,400 hectreas en beneficio de 1,380 familias.
La meta
programada el 2015 es desarrollar el 2% del Estudio de Factibilidad con un PIM al

15.02.2015 de S/. 100,000, el mismo que servira como Contrapartida Regional para
gestionar el cofinanciamiento de los Gobiernos Locales ubicados en el area de
influencia.
K. Meta 0015 M onitoreo y S e guim iento de Presas
Se program el Monitoreo y Seguimiento de las presas Isilloccocha, Quinsaccocha,

Suntuccocha, Kesoccocha Japuccocha, Apanta, Sutunta, Yanamancha, Pituccocha,
localizados en la Regin Cusco y las presas Ccomerccocha, y Soctaccocha ubicados
en la Regin Apurmac, donde se evala fsicamente la operacin de las presas, y
sobre esa base recomendar las acciones de prevencin y control correspondientes.
La meta programada el 2015 consiste en monitorear 04 Unidades de los sistemas de
regulacin mencionados con un PIM al 15.02.2015 de S/. 40,000.
PROYECTO 2 055213 EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION INSTITUCIONAL DEL

PLAN MERISS
A.
Meta 0016 C apacitacin al Personal
Se ha previsto el Desarrollo del Plan de Capacitacin Institucional mediante el

fortalecimiento de las capacidades institucionales de 20 profesionales y tcnicos del
PER PLAN MERISS, con un PIM al 15.02.2015 de S/. 50,000. Las acciones
previstas comprenden la realizacion de un curso en diseo de presas, un viaje de
intercambio de experiencias a la Republica Federal de Alemania relativo a la
gestion integrada de proyectos de riego y su articulacion al mercado mediante
cadenas agroproductivas.
43
PER PLAN MERISS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1.
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2015 asignado el 01.01.2015 por toda

fuente de financiamiento fue de S/. 36493,281. El 09 de Enero 2015 en aplicacin de
la RD N 025-2014-EF/50.01 se recort en 3.4% la asignacion presupuestal en la
fuente Recursos Determinados equivalente a S/. 1036,545, con lo cual el nuevo PIM
al 15.02.2015 es de S/. 35456,736, siendo las metas a ejecutar las siguientes:
a)
Concluir la irrigacion Chancamayo (provincias de La Convencin y Calca) asi como

la irrigacin Cullahuata-Congonya (distrito de Velille, provincia de Chumbivilcas.)
b)
A nivel de Estudios de Preinversion las metas programadas son las siguientes:

PER PLAN MERISS: Estudios de Pre inversin 2015
N
C digo
SNIP
E studios de P reinversion
230451
Factibilidad Irrigacin Pitumarca Checacupe
237735
Estudio de Factibilidad Totora-Ccorca
239613
Estudio de Perfil Pomacanchi
220763
Factibilidad Instalacin de Presas

Huanutuyo-Suytoccocha y sistema por
aspersin en CC. Hanocca y Taypitunga
5
6
7
8
246596
Provincia
Area
Familias
ha
SNIP
Canchis
3,027
2,554
Cusco
610
280
Acomayo
1,250
432
Canas
1,157
455
Perfil aprobado, Factibil. al 78%

Factibilidad al 70% de avance
Perfil presentado a OPI Regin
Factibilidad presentada a OPI
Perfil Irrigacin Santo Tomas-Wisillopunku
Chumbivilcas
2,400
1,380
La Convencin
4,600
1,020
255413
Factibilidad Irrigacin Urusayhua
227949
Factibilidad Irrigacin Huamanmarca
La Convencin
1,650
712
Perfil Irrigacin Versalles
La Convencin,
Calca
2,445
595
17,139
7,428
236970
Estado
TOTAL
Perfil aprobado por OPI

Regional
Factibilidad en levantamiento
observac.
Factibilidad en levantamiento
observac.
Perfil presentado a OPI
Regional
3. Se recomienda al Gobierno Regional Cusco otorgar una ampliacion presupuestal por

S/. 15 Mlls. por el fuente Recursos Determinados como Contrapartida Regional para
la culminar la ejecucion de las infraestructuras de riego en los proyectos Upis y
Marampaki (Quispicanchi), comprendidos en el Programa de Riego Zona Andina Sur
IV, cofinanciado por el Banco KFW de Alemania.
4. En el marco del Acuerdo suscrito el dia 03 de Diciembre del 2013 entre el Gobierno
Regional Cusco, la Presidencia de Consejo de Ministros, la Autoridad Nacional del
Agua (ANA) y los alcaldes distritales de la provincia de Espinar se recomienda
gestionar la emisin del Decreto Supremo que permita la transferencia presupuestal
por S/. 374 Mlls. para continuar con la ejecucin de las irrigaciones Quisco y
Pallallaje as como para formular los estudios de pre inversin a nivel de perfil y
factibilidad de los proyectos de riego Prado Esperanza, Tacomayo y Majeuyoc.
5. Se recomienda solicitar al Ministerio Federal Aleman de Cooperacion Economica y
Desarrollo (BMZ) la continuidad en el PER PLAN MERISS de la Cooperacion TecnicaFinanciera del Banco KFW de Alemania y acceder a un fondo disponible de
Endeudamiento por 18 Mlls. de Euros para la ejecucion de proyectos de riego.
44
ANEXOS
G O BIE R N O R E G IO N A L CUSCO
Directiva para la Formulacin, Modificacin y Evaluacin del Plan Operativo Institucional 2014 en el Gobierno Regional del Cusco
MATRIZ N 3
PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE INVERSION 2015
: PER PLAN MERISS
: (OG1) POTENCIAR LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FORESTAL Y ACUICOLA DE MANERA SOSTENIBLE EN EL ENFOQUE DE CADENAS DE VALOR Y CORREDORES
UNIDAD ORGANICA/ORGANO DESCONCENTRADO

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO
ECONOMICOS, APLICANDO TECNOLOGIAS ADECUADAS QUE PERMITAN OBTENER PRODUCTOS COMPETITIVOS, EN TERMINOS DE CALIDAD Y CANTIDAD, PARA EL CONSUMO
PROGRAMA
INTERNO, AGROINDUSTRIAL Y DE EXPORTACION

: 042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSIN
REQUERIMIENTO FINANCIERO (S/.)
CRONOGRAMA Y META DE PROGRAMACION
OBJETIVO
ESPECFICO
NOMBRE DEL PROYECTO Y COMPONENTES DEL ESTUDIO DE

INVERSION
COMPONENTE DE
LA EFP
META SIAF
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
II
III
UNIDADES ORGANICAS
RESPONSABLES
IV
TOTAL
Proyecto: 2 046089 Mejoramiento de la Infraestructura de riego

mayor Pallallaje en las comunidades campesinas de Urinsaya y
Queroccollana, Distrito de Coporaque, Provincia Espinar
Com ponente 1: Irrigacin de Areas
2,063,455
2 000401
0002
Sistema
0.03
0.01
0.01
0.01
3,100,000
2 000401
0016
Sistema
0.05
0.01
RECURSOS
DETERMINADOS
2,063,455
Proyecto: 2 156206 Instalacin del sistema de riego Quisco-Distrito

de Alto Pichigua, provincia Espinar-Cusco
Com ponente 1: Irrigacin de Areas
RECURSOS
ORDINARIOS
0.04
774,230
Unidad de Gestin Zonas

Altoandinas

Altoandinas

Altoandinas
Unidad de Gestin Valles

Interandinos

Interandinos
2,063,455
0
3,100,000
Proyecto: 2 057698 Capacitacin en Gestin y Produccin en

Sistemas de Riego
2,063,455
ENDEUDAMIENTO
EXTERNO (KFW)
3,100,000
3,100,000
774,230
ui
S
< I
O
IIIQ
Com ponente 1: Sistem as de Riego en Gestin por Usuarios-Aahuichi II
3 000700
0017
Proyecto
0.32
0.05
0.10
0.10
0.07
Componente 2: Sistemas
Cullahuata/Congonya
0.05
0.10
de
Riego
en
Gestin
por
Usuarios-
87,000
87,000
3 000700
0018
Proyecto
0.34
0.14
0.05
87,000
87,000
Componente 3: Sistemas de Riego en Gestin por Usuarios-Upis
3 000700
0003
Proyecto
0.50
0.25
0.25
300,115
300,115
Componente 4: Sistemas de Riego en Gestin por Usuarios-Marampaki
3 000700
0019
Proyecto
0.47
0.24
0.23
Proyecto: 2 018058 Irrigacion Sambor
300,115
122,932
300,115
122,932
III - I
Q III
T IB
Z OS
Componente 1: Elaboracin de Expedientes Tcnicos
2 000401
0001
Exp. Tecn.
1.00
0.40
0.60
122,932
Proyecto: 2 160165 Instalacin del Sistema de Riego Margen

Derecha e Izquierda del rio Vilcanota
Componente 1: Irrigacin de Areas
5,719,469
2 000401
0007
Sistema
0.09
0.02
0.04
0.02
0.01
Proyecto: 2 177550 Instalacin irrigacin Marampaki, Distrito de

Ocongate, provincia de Quispicanchi, departamento de Cusco
0008
Sistema
0.36
0.02
0.13
0.21
8,000,650
2 000401
0009
Sistema
0.36
0.03
0.12
0.21
450,000
3 000700
0004
Sistema
0.02
0.01
0.01
Componente 2: Sistemas de Riego en Gestin por Usuarios
3 000700
0005
Proyecto
0.11
0.01
0.03
SUB TOTAL A: PROGRAMA 042 APROVECHAMIENTO DE LOS

RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
5,719,469
7,000,000
7,000,000
1,300,000
7,000,000
1,000,650 Administracion IV Fase-KFW
7,000,000
1,000,650
450,000
8,000,650
Proyecto: 2 130779 Irrigacin Chancamayo
200,000
0.05
0.02
1,300,000 Administracion IV Fase KFW
200,000
250,000
28,530,736
5,719,469
8,300,000
Proyecto: 2 177551 Irrigacin Upis

5,719,469
8,300,000
2 000401
122,932
250,000
0
26,230,086
2,300,650
Unidad de Gestin Ceja de

Selva
GOBIERNO REGIONAL CUSCO

Directiva para la Formulacin, Modificacin y Evaluacin del Plan Operativo Institucional 2015 en el Gobierno Regional del Cusco
MATRIZ N 3
PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE INVERSION 2015
: PER PLAN MERISS
: (OG1) POTENCIAR LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FORESTAL Y ACUICOLA DE MANERA SOSTENIBLE EN EL ENFOQUE DE CADENAS DE VALOR Y CORREDORES
UNIDAD ORGANICA/ORGANO DESCONCENTRADO
ECONOMICOS, APLICANDO TECNOLOGIAS ADECUADAS QUE PERMITAN OBTENER PRODUCTOS COMPETITIVOS, EN TERMINOS DE CALIDAD Y CANTIDAD, PARA EL CONSUMO
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO
INTERNO, AGROINDUSTRIAL Y DE EXPORTACION

: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)
PROGRAMA
META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSIN

REQUERIMIENTO FINANCIERO
CRONOGRAMA Y META DE PROGRAMACION
OBJETIVO
ESPECFICO
NOMBRE DEL PROYECTO Y COMPONENTES DEL ESTUDIO DE

INVERSION
COMPONENTE DE
LA EFP
META SIAF
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
II
III
IV
Proyecto: 2 055213 Equipamiento y Capacitacin Institucional del

PLAN MERISS
Componente 1: Capacitacin al personal
50,000
3 004001
0016
Persona
20
5.00
15.00
Componente 1: Direccin Tcnica, Supervisin y Administracin
3 000695
0010
Accin
3.00
3.00
Componente 2: Supervisin por Contrata
3 000695
0026
Accin
12
3.00
3.00
3.00
3.00
Proyecto: 2 001621 Estudios de Pre inversin

3 000695
0012
Accin
Componente 2: Administracin y Supervisin IV Fase
3 000695
0011
Accin
12
<
(9
_i tu
*s
3:
Elaboracion
Estudios
de
Factibilidad
Pitumarca-
1 009309
0013
Estudio
0.10
Componente 4: Estudios de Pre inversin-Factibilidad Huisillopunku
1 009309
0014
Estudio
0.02
Componente 5: Elaboracion de Estudios de Factibilidad Totora- Ccorca
1 009309
0020
Estudio
0.06
Componente 6: Elaboracion de Estudios de Factibilidad Huamanmarca
1 009309
0021
Estudio
0.03
3.00
3.00
RECURSOS
DETERMINADOS
ENDEUDAMIENTO
EXTERNO
50,000
0 Coordinacion IV Fase
50,000
3,706,000
2,271,000
2,271,000
2,271,000
1,435,000
Sede Central
1,435,000
3,170,000
Componente 1: Direccin Tcnica, Supervisin y Administracin
RECURSOS
ORDINARIOS
50,000
Proyecto: 2 000270 Gestin de Proyectos
Componente
Checcacupe
UNIDAD (ES) ORGNICAS (S)

RESPONSABLES (S)
TOTAL
1,435,000 Consultora Externa CES
3,170,000
3.00
3.00
2,480,000
2,480,000
Coordinacion IV Fase
3.00
3.00
150,000
150,000
Coordinacion IV Fase
0.06
100,000
100,000

Interandinos
0.02
100,000
100,000

Altoandinas
0.02
0.04
60,000
60,000

Interandinos
0.02
0.01
10,000
10,000
0.04
0.05
50,000
50,000

Interandinos
0.02
0.10
30,000
30,000
0.05
0.01
0.04
50,000
50,000
Estudio
0.05
0.02
0.03
100,000
100,000

Altoandinas
Estudio
4.00
1.00
1.00
40,000
40,000
Ing. Abelardo Velasquez
Componente 7: Elaboracion de Estudios-Perfil Pomacanchi
1 009309
0022
Estudio
0.05
Componente 8: Elaboracion de Estudios de Preinversin-Perfil Versalles
1 009309
0023
Estudio
0.12
Componente 9: Elaboracion de Estudios de Factibilidad Urusayhua
1 009309
0024
Estudio
Componente 10: Elaboracion de Estudios de Factibilidad HanoccaTaypitunga
1 009309
0025
Componente 11: Monitoreo y Seguimiento (Presas)
1 009309
0015
1.00
1.00
SUB
TOTAL
B:
PROGRAMA
9002
ASIGNACIONES
PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
6,926,000
2,271,000
3,220,000
1,435,000
TOTAL (A+B)
35,456,736
2,271,000
29,450,086
3,735,650
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

D IR E C T IV A P A R A LA FO R M U L A C IO N , M O D IFIC A C IO N Y E V A LU A C IO N DEL PLAN O P E R A T IV O IN S T IT U C IO N A L EN EL G O B IE R N O R E G IO N A L C U S C O
Normas para la Formulacin y Evaluacin del Plan Operativo Institucional-POI en el Gobierno Regional del Cusco
M A TR IZ N 1
ARTICULACIN DE OBJETIVOS - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2015

P ro ye c to E spe c ia l R e gional PLAN M E R IS S
U N ID A D O R G A N IC A
IN D IC A D O R
O B J E T IV O G E N E R A L
IN S T IT U C IO N A L 2 0 1 4 O B J E T IV O G E N E R A L
P LIE G O 4 46
G O B IE R N O
COD
R E G IO N A L DEL
DE LA E N TID A D
CO D
(2)
O B J E T IV O S E S P E C IF IC O S
(3)
D EN O M IN A C IO N
F O R M A DE
LIN E A DE B ASE
(4a)
C A L C U L O (4b)
(4c)
CUSCO
VALO R
VALO R
ESPERADO
ALCANZADO
A N U A L (4d)
(4e)
FU E N T E
PE R IO D IC ID A D
(4f)
(4g)
2 P ro yecto s de
rieg o co nclu id o s
al 2 01 5 y en
ope ra ci n
(pro yecto s
C h an ca m a yo
y
C u lla h u a ta C o ng o nya )
E va lua ci n del POI 2015,

Info rm e s de S u p e rvisi n
de O bras y G e sti n y
P ro du cci n en S istem as
de
R ie g o
(G P SR ),
R e po rte s S O S E M
S em estra l
1,445 hectreas,
in co rp o ra d a s
al
rieg o te cn ifica d o
a D iciem bre 2015

de O bras y G e sti n y
P ro du cci n en S istem as
de
R ie g o
(G P SR ),
R e po rte s S O S E M
(1)
N de p ro yecto s de
riego
co nclu id o s
o perativos,
g e stio na d os
so ste n ib le m e n te
G a ra n tiz a r
una
so cied a d re g ion a l con
in stitu cio n a lid a d
b a sa da
en
valores,
so lid arida d ,
re cip ro cida d ,
no
d iscrim ina ci n ,
tra n sp a re n cia ,
que
d esta qu e
la
riqueza
am b ien tal y patrim onial,
a s com o la diversid ad
d esd e
un
tejido
o rg an iza cion a l
co he sio na d o, o rie nta do
h a cia
el
d e sa rro llo
h um an o so ste n ib le , con
equidad,
d em ocra cia
pa rticip a tiva
y
d esce n tra liza ci n
OE1.1
OG1
D e s a rro lla r la a ctividad

a g rop ecu a ria ,
foresta l
y a cuco la de m anera
so ste n ib le
en
el
e nfo qu e de ca de na s de
valor,
co rre d o re s
e conm icos, a p lican d o
te cn o lo g a s ade cua d as
que perm itan o bte ne r
pro du ctos co m p etitivo s
para
el
co nsu m o
in terno y la expo rta cin
% = N de P ro yecto s 07 P ro yecto s de
en
actual
de
rieg o
en riego
o p e ra ci n /N
de e jecucin
P ro yecto s de riego
en ejecu ci n
D e s a rro lla r
una
gesti n
integ ra l del riego, in cid ien d o
en la reducci n de la p obreza
rural, a fin de co n trib u ir en el
A re a
a grco la % =
A re a
a g rco la
d e sa rro llo so s te n ib le de la
in corpo ra d a
al con rieg o (ha )/A rea
R e gin
riego te cn ifica d o
a g rco la en se can o
(ha)
N de P ro yecto s de % = N de P ro yecto s
Rie g o via b iliza d o s de
Riego
por el S N IP
via b iliza d o s/N
de
P ro yecto s de Riego
en form u lacin
O E 1.2
11,6 16
h ect re as
en
secano,
p ote ncia lm en te
irrig ab le s
8
P ro yecto s
de
R ie g o
en
fo rm u la ci n a nivel
de pre inversi n
5 P ro yecto s de
Riego
via b iliz a d o s
por
el
S N IP
a
D iciem bre 2015
F o rta le c e r la ca pa cid ad de
gesti n in stitu cio n a l lo gran d o
el p osicion a m ie nto del P E R
de % =
N
de 70
p ro fe sio na le s 20 p ro fe sio n a le s
Plan M E R IS S a nivel R egional N
p ro fe sio na le s
del P ro fe sio na le s
del P lan M E R IS S del P lan M E R IS S
e Inter R egional
Plan M E R IS S con c a p a cita d o s/T o ta l de in teresa do s
en ca p a citad o s
ca p a cid ad e s
P ro fe sio na le s
ca pa citarse
fo rta le cid a s
S em estra l

de E studios
S em estra l
Info rm e de la S u p e rvisi n
E xterna de C a pa cita ci n,
Info rm e del C o m it de
C a p a cita ci n Institu cio na l
S em estra l

Poi 2015

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C am inem os ju nto s

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

PER PLAN MERISS

PER PLAN MERISS

Plan Operativo Institucional 2015

1.1 .Visin y Misin Institucional

Identificacin de Responsabilidades Institucionales

6.1. Determinacin de los Objetivos

Oficina de Planificacin, Programacin, Monitoreo y Evaluacin

PER PLAN MERISS

Plan Operativo Institucional 2015

Ejecutor de dicho Convenio

Plan MERISS es un organismo

desconcentrado de la Gerencia General Regional, con personera jurdica de derecho

aprovechamiento multisectorial concertado del agua (agrcola, consumo poblacional,

El Plan Operativo Institucional 2015 es un documento de gestin que permite programar

Oficina de Planificacin, Programacin, Monitoreo y Evaluacin

PER PLAN MERISS

Plan Operativo Institucional 2015

Ley N 27783 Ley de Bases de la Descentralizacin.

b) Ley N 27867 Ley Orgnica de Gobiernos Regionales y su Modificatoria Ley N 27902.

Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

Ley N 29338 Ley de Recursos Hdricos.

Decreto Supremo N 001-2010-AG que aprueba el Reglamento de la Ley N 29338

h) Decreto Supremo N 021-2012-AG, que aprueba el Reglamento de Organizaciones de

Decreto Ley N 21086 que aprueba el Convenio Bsico de Cooperacin Tcnica

Decreto Supremo N 043-2006-PCM (26.07.2006) que aprueba los Lineamientos

Decreto Supremo N 162-2006-EF que aprueba la Operacin de Endeudamiento

005-90-AR/RI (07.12.1990) por el cual Plan MERISS II, en

aplicacin de la Primera Disposicin Complementaria y Transitoria de la Ley N

Estratgico de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021.

Ordenanza Regional N 046-2013-CR/GRC.CUSCO que aprueba el Reglamento de

p) Resolucin Ejecutiva Regional N 624-2008-GR CUSCO/PR, de fecha 06.05.2008,

Resolucin Ejecutiva Regional N 363-2013-GR CUSCO/PR, que aprueba la Directiva

Oficina de Planificacin, Programacin, Monitoreo y Evaluacin

PER PLAN MERISS

Plan Operativo Institucional 2015

V isin y M isin Institucional

Somos una sociedad democrtica en la que prevalece el

Oficina de Planificacin, Programacin, Monitoreo y Evaluacin

El Gobierno Regional Cusco, tiene

PER PLAN MERISS

Plan Operativo Institucional 2015

Oficina de Planificacin, Programacin, Monitoreo y Evaluacin

PER PLAN MERISS

Plan Operativo Institucional 2015

O rgano de C ontrol Institucional

Oficina de Control Institucional

O rgano de Asesoram iento

Oficina de Planificacin, Presupuesto, Monitoreo y Evaluacin

Unidad de Gestin Zonas Alto andinas

Unidad de Gestin Valles interandinos

Unidad de Gestin Ceja de Selva

Oficina de Planificacin, Programacin, Monitoreo y Evaluacin

PER PLAN MERISS

Plan Operativo Institucional 2015

4.2 Funciones Generales

Planificar e implementar planes y programas regionales orientados a la

Promover, programar, dirigir, supervisar, evaluar y controlar la ejecucin de

Participar en la gestin sostenible del recurso hdrico en el marco de las

Proponer ante el Consejo Regional del Gobierno Regional Cusco, los

Informar a las Gerencias Regionales los avances de ejecucin de sus planes y

lineamientos de poltica regional y sectorial.___________________