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Realizado por:
Fecha de realizacin
Nombre de la empresa
Nit de la empresa
Ciudad
Departamento de ubicacin
Sector econmico
Descripcin de la actividad productiva
o de servicios
Clase de Riesgo
Nmero de Centros de Trabajo o reas
Nmero
de
trabajadores totales:
Nmero
de
trabajadores directos:
Trabajadores
Nmero
trabajadores
temporales:
de
Nmero
trabajadores
contratistas:
de
Esta herramienta fue elaborado gracias al trabajo y apoyo de las siguientes personas: German Giraldo Salinas, Mauricio Naran
Juan Camilo Tamayo Ramirez, Isabel Cristina Soto, Clara Restrepo, Duber Maria Rodriguez, Pilar Lopera P., Carlos A. Velasqu
poyo de las siguientes personas: German Giraldo Salinas, Mauricio Naranjo Lotero,
Clara Restrepo, Duber Maria Rodriguez, Pilar Lopera P., Carlos A. Velasquez C.
Ciclo
PHVA
Planear
Captulo
Captulo II
Descripcin
Poltica SST
Poltica SST
Artculos
Dec. 1443
5, 6, 7
5, 6,7
Tipo de Evidencia
Requisito
P
Documento escrito de la Poltica
de SST
Obligacion de los
empleadores
8
10
Obligaciones de los
empleadores
8
10
Comunicacin de
Responsabilidades
Captulo III
Obligaciones de los
empleadores
Rendicin de cuentas
Obligaciones de los
empleadores
SI
SI
SI
Obligaciones de los
empleadores
Captulo III
Obligaciones de los
empleadores
Captulo III
Obligaciones de los
empleadores
Documentacin
8
12
Obligaciones de los
empleadores
Documentacin
Planificacin del SGSST
8
12
Captulo III
Captulo IV
SI
Recursos Tcnicos
Requisitos legales - matriz
requisitos legales
Plan de trabajo anual +
Cronograma
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Obligaciones de los
empleadores
Documentacin
8
12
Captulo III
No hay evidencia
Implementado
parcialmente
Implementado
totalmente
Si hay evidencia
Implementado
totalmente
Si hay evidencia
Implementado
parcialmente
Si hay evidencia
Implementado
parcialmente
Si hay evidencia
Implementado
parcialmente
Si hay evidencia
Implementado
parcialmente
Si hay evidencia
Implementado
totalmente
Si hay evidencia
Implementado
parcialmente
No hay evidencia
Implementado
parcialmente
Copasst
SI
Obligaciones de los
empleadores
SI
Direccin de SST
SI
Planear
Planear
Implementado
parcialmente
17
Hacer
Captulo III
Si hay evidencia
SI
Planear
Captulo III
Implementado
parcialmente
SI
Planear
Planear
Si hay evidencia
Planear
Planear
Implementado
parcialmente
SI
Captulo III
Planear
Si hay evidencia
Definicin de Responsabilidades
Captulo III
Captulo III
Implementado
parcialmente
SI
Planear
Actuar
No hay evidencia
Cumunicacin Poltica
Hacer
Hacer
Estado de la
implementacin
SI
Capitulo II
Captulo III
Se cuenta con
evidencias
Obligaciones de los
empleadores
SI
SI
11
Captulo III
SI
SI
SI
Hacer
Captulo III
Capacitacin en SST
11
11
SI
Captulo III
Planear
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
Implementado
parcialmente
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
Implementado
parcialmente
Si hay evidencia
Implementado
parcialmente
Implementado
parcialmente
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
Sin implementar
SI
Planear
12
14
No hay evidencia
Induccin y reinduccin en SST
Captulo III
Documentacin
Sin implementar
SI
Hacer
Capacitacin en SST
No hay evidencia
Identificacin de peligros,
evaluacin y valoracin de
riesgos
SI
SI
15
Captulo IV
SI
SI
Planear
Captulo III
Documentacin
12
SI
SI
Planear
Captulo III
Documentacin
12
Estndares de seguridad o
operacin segura
SI
SI
Hacer
Documentacin
12
Captulo III
SI
Planear
Captulo III
Documentacin
12
Reportes de investigacin de AT
y EL
SI
Hacer
Captulo III
Documentacin
12
Identificacin de amenazas y
vulnerabilidad
SI
Hacer
Captulo III
Documentacin
12
Procedimientos Operativos
Normalizados
SI
Documentacin
12
25
SI
12
Sistemas de vigilancia
epidemiolgica
Hacer
Captulo III
Hacer
Captulo III
Hacer
Documentacin
SI
SI
Documentacin
Planificacin
12
Evaluaciones ambientales
SI
SI
SI
Hacer
Captulo III
Documentacin
12
SI
Captulo III
12
Documentacin
12
Formatos de registros de
inspecciones
SI
Conservacin
documentos
13
Comunicacin
14
Identificacin PEVR
15
16
Comunicaciones internas y
externas y canales
Comunicacin de las
evaluaciones ambientales
SI
17
17
Planear
SI
17
Indicadores de estructura,
proceso y resultado
Captulo IV
18
Metas anuales
Captulo IV
18
Comunicacin objetivos
Indicadores SG SST
19
Indicadores SG SST
20
Indicadores de estructura
Captulo IV
Sin implementar
Implementado
parcialmente
Implementado
parcialmente
Sin implementar
Implementado
parcialmente
Si hay evidencia
Implementado
parcialmente
Si hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Hacer
Captulo IV
No hay evidencia
SI
Planear
Planear
Sin implementar
Autoevaluacin
Planear
Planear
No hay evidencia
SI
SI
Captulo IV
Captulo IV
Implementado
parcialmente
Conservacin documentos
Hacer
Captulo IV
Hacer
Captulo IV
Implementado
parcialmente
SI
Planear
Captulo IV
Planear
Captulo III
Sin implementar
SI
Verificar
Captulo III
No hay evidencia
SI
Verificar
Captulo III
Implementado
parcialmente
Hacer
Documentacin
Si hay evidencia
SI
SI
Verificar
SI
21
Indicadores de proceso
Captulo IV
SI
SI
Verificar
Indicadores SG SST
22
Captulo IV
SI
Planear
Captulo V
23
Medidas de prevencin
y control
24
Captulo V
Procedimiento de gestin de
peligros y riesgos
SI
SI
Medidas de prevencin
y control
24
24
Captulo V
Medidas de prevencin
y control
24
Captulo V
Medidas de prevencin
y control
24
Captulo V
Medidas de prevencin
y control
25
Captulo V
25
Captulo V
Prevencin, preparacin
y respuesta ante
emergencias
25
Captulo V
Prevencin, preparacin
y respuesta ante
emergencias
12
Captulo V
Prevencin, preparacin
y respuesta ante
emergencias
Implementado
parcialmente
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
Sin implementar
Implementado
parcialmente
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
SI
Evaluaciones mdicas
ocupacionales
SI
SI
SI
Hacer
Prevencin, preparacin
y respuesta ante
emergencias
Implementado
parcialmente
SI
Planear
Captulo V
SI
Hacer
25
Sin implementar
SI
Verificar
Prevencin, preparacin
y respuesta ante
emergencias
No hay evidencia
Hacer
Captulo V
Sin implementar
SI
Verificar
Gestin de peligros y
riesgso
No hay evidencia
Indicadores de resultado
Identificacin de amenazas y
vulnerabilidad por centro de
trabajo
SI
Hacer
Valoracin de los riesgos
asociados a amenazas
SI
SI
Hacer
Procedimientos Operativos
Normalizados
SI
Hacer
Plan de respuesta para eventos
potencialmente desastrosos
SI
Planear
Evaluacin de simulacros
SI
Verificar
25
Captulo V
Capacitacin y entrenamiento en
plan emergencias
25
Captulo V
Prevencin, preparacin
y respuesta ante
emergencias
25
Captulo V
Prevencin, preparacin
y respuesta ante
emergencias
25
Captulo V
Prevencin, preparacin
y respuesta ante
emergencias
25
Captulo V
Prevencin, preparacin
y respuesta ante
emergencias
Gestin del cambio
26
Adquisiciones
27
SI
Contrataciones
28
Procedimiento de seleccin y
evaluacin de contratistas
SI
SI
SI
Hacer
Realizacin y evaluacin de
simulacros anuales
SI
SI
SI
Hacer
Captulo V
SI
Captulo V
Hacer
Captulo V
Captulo V
Captulo III
Contrataciones
Contrataciones
28
28
SI
SI
Captulo V
Seguimiento a contratistas
SI
Verificacin afiliacin a la
Seguridad Social
Capacitacin en SST
11
Contrataciones
28
Induccin y reinduccin a
contratistas
SI
Si
Auditora de
cumplimiento del SG
29
Captulo VI
29
Captulo VI
Auditora de
cumplimiento del SG
30
Captulo VI
Auditora de
cumplimiento del SG
Captulo VI
31
Captulo VI
31
SI
SI
SI
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
Implementado
parcialmente
Implementado
parcialmente
Implementado
parcialmente
No hay evidencia
Sin implementar
Implementado
parcialmente
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
SI
SI
Verificar
Alcance de la auditora
SI
Verificar
Actuar
Sin implementar
Verificar
Actuar
No hay evidencia
SI
Hacer
Hacer
Sin implementar
SI
Planear
Hacer
No hay evidencia
Hacer
Captulo V
Sin implementar
SI
Hacer
Planear
No hay evidencia
SI
Planear
Inspeccin de equipos de
emergencia
Sin implementar
SI
Actuar
Conformacin y funcionamiento
de brigadas emergencias
No hay evidencia
SI
SI
SI
Captulo VI
Investigacin de
accidentes de trabajo y
enfermedades laborales
32
Procedimiento investigacin
incidentes, accidente y
enfermedades laborales
SI
SI
Planear
Captulo VI
Investigacin de
accidentes de trabajo y
enfermedades laborales
32
Socializacin de lecciones
aprendidas
SI
32
Captulo VI
33
Captulo VII
Acciones correctivas y
preventivas
SI
Revision de Gerencia y
ajuste
34
Implementado
parcialmente
No hay evidencia
Sin implementar
Implementado
parcialmente
No hay evidencia
Sin implementar
SI
Seguimiento a acciones
correctivas y correctivas
SI
SI
Actuar
Captulo VII
Actuar
Actuar
Implementado
parcialmente
SI
Actuar
Investigacin de
accidentes de trabajo y
enfermedades laborales
SI
SI
VOLVER A PORTADA
Se puede dejar evidencia con carta de asignacin desde la Gerencia o con acta de
reunin donde quede claramente definido a quien se responsabiliza con ste proceso.
Documento donde se definan los recuros tecnicos y la asignacin de presupuesto.
Igualmente evidencia de la entrega de los mismos
Documento que contiene la matriz de requisitos legales debidamente diligenciada.
Plan que sustenta como se dar cumplimiento.
Elaborar un procedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno
de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestin en SST, este debe estar firmado
por la Gerencia y divulgado al copasst
Elaborar un procedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno
de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestin en SST, este debe estar firmado
por la Gerencia y divulgado al copasst
Se debe tener registro de eleccin, acta de la conformacin, igualmente documento del
plan de entrenamiento y trabajo del Copasst.
Realizar actas de cada reunin. Garantizar su conservacin.
Descripcin del cargo y prfil del responsable y equipo SST. Definir competencias en
trminos de educacin, formacin y experiencia requerida. El responsable del SGSST
debe realizar curso 50 horas del Ministerio, el cual se debe evidenciar.
Si se cuenta con otros sistemas de gestin como (9000, 14000, 18000 entre otros),
documentar la forma como se va a integrar.
Lnea base, ejecucin del plan de trabajo y delINVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014
cronograma, gestin de peligros y riesgos (cumplimiento
de acciones correctivas y preventivas que surgen de las
diferentes actividades), ejecucin de plan capacitacin,
coberturas capaciacin y EMO, cumplimiento
Cumplimiento
requisitos legales,
cumplimiento
objetivos
investigacin accidentes,
inspecciones
de seguridad,
y
metas, cumplimiento
plan de accin a no
ejecucin
mediciones ambientales.
conformidades, incidencia y prevalencia de EL, tasa
accidentalidad, costo ausentismo, comportamiento
seguro, disminucin del grado de riesgo (valoracin de
riesgo).
Establecer mtodos para la identificacin, prevencin, evaluacin, valoracin y control de
los peligros y riesgos
Evidenciar en la matriz de peligros y riesgos la jerarqua de control de riesgo. Desde all
determinar programas de gestin o estrategias para el tratamiento de los riesgos.
Dejar evidencia de la forma en que se socializan los aprendizajes que dejan los
accidentes presentados en la empresa.
Elemento
Item(s)
PLANEAR
HACER
VERIFICAR
ACTUAR
Total
29
30
10
8
77
Puntaje
obtenido en
evidencia
Puntaje obtenido
en
implementacin
Total
28
18
3
2
19
14
2
3
27%
18%
8%
10%
51
38
64%
Elemento
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Item(s)
II
III
IV
V
VI
VII
Total
2
30
13
22
8
2
77
Puntaje
obtenido en
evidencia
Puntaje obtenido
en
implementacin
2
27
9
8
2
1
2
21
5
6
2
1
49
37
Total
33%
27%
18%
11%
8%
17%
VA
Ponderacin
del Item
%
Implementacin
30%
29%
21%
20%
8%
5%
2%
2%
100%
17.09%
Avance en
el ciclo PHV
PLANEAR
8%
ACTUAR
2%
2%
5%
HACER
VERIFICAR
Ponderacin
del Item
%
Implementacin
8
15
15
30
22
10
3%
4%
3%
3%
2%
2%
100
16.04%
VOLVER A LA PORTADA
Capitulo VII
4%
2%
2%
Capitulo VI
Cap
3%
3%
Capitulo V
Cap
ance en
el ciclo PHVA
PLANEAR
8%
2%
2%
5%
HACER
VERIFICAR
pitulo VII
pitulo VI
4%
2%
2%
Capitulo III
3%
3%
Capitulo V
Capitulo IV