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informtico.
II.
ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD Y DE LOS ASUNTOS QUE
SERN EXAMINADOS
Dentro de la estructura organizacional de la entidad el rea de
Sistemas y Computo est
encargado de planear, modificar,
controlar, innovar, asegurar, dar mantenimiento y soporte de
todos los programas, pginas webs, equipos de computo, as
como su proteccin, mantenimiento y control de virus, piratas y
todo tipo de amenazas que afecten el sistema informtico, tanto a
nivel de software y hardware.
El rea en mencin a comparacin de las otras reas de la
entidad, no ha sido examinada durante los ltimos tres aos.
Adems presenta problemas constantes de cada del sistema, as
como inesperadas prdidas de informacin en los ordenadores
que tienen el software integrado y la presencia de virus en las
pginas webs, lo cual motiva a la realizacin de esta accin de
control dirigida a verificar el adecuado funcionamiento y control al
rea de Sistemas y computo del INEI.
1. PUNTOS DE ATENCION EN LAS REAS A EXAMINAR:
Se debe considerar con la finalidad de optimizar y controlar el
correcto funcionamiento tanto el software como del hardware, los
mismos que deben estar acordes con la normatividad vigente con
la finalidad de cautelar el adecuado manejo de la normatividad
que debe ser aplicado con apego a la veracidad y transparencia
en la gestin. Para esto se debe tener en cuenta las siguientes
divisiones:
A. DIVISION DE MODIFICACIONES Y ALIMENTACIN DE
INFORMACIN A PORTAL DE INEI:
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Memorndum de Planeamiento
Examen Especial al rea de Sistema y Cmputo.
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PREVENTIVO
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Memorndum de Planeamiento
Examen Especial al rea de Sistema y Cmputo.
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DE
AUDITORIA
GENERALMENTE
ACEPTADAS
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V. PROGAMA DE AUDITORIA:
Los procedimientos de auditora a desarrollarse en el trabajo de
campo, se detallan en el los anexos 1, 2 y 3.
VI. INFORMACION ADMINISTRATIVA:
1. PRESUPUESTO DE TIEMPO(anexo 4):
Se asign 360 h/h para el desarrollo de la Accin de Control a
practicarse Examen Especial al rea de sistemas y soporte
tcnico, en el periodo periodos enero a diciembre del 2014 del
cual se desprenden 360/8 = 45 das para la accin de control
correspondiente.
2. PRESUPUESTO DE COSTOS(anexo 5):
El Costo Estimado del Examen Especial asciende a S/19597.12 y el
Cronograma de Actividades va desde 15 de Junio del 2015, la cual
incluye los cuarenta y cinco das tiles (segn anexo 4).
3. FORMATO TENTATIVO DEL INFORME:
Al trmino del examen especial se emitir un informe
correspondiente al rea examinada, el cual ser emitido al titular
de la entidad. Dicho informe tendr, la siguiente estructura:
Titulo: INFORME RESULTANTE DEL EXAMEN ESPECIAL AL
I.
II.
III.
IV.
V.
INTRODUCCION.
OBSERVACIONES.
CONCLUCIONES.
RECOMENDACIONES.
ANEXOS.
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Memorndum de Planeamiento
Examen Especial al rea de Sistema y Cmputo.
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ANEXO 1:
PROGRAMA DE AUDITORIA
OBJETIVO:
ALCANCE:
PERIODO
AUDITADO:
PROGRAMADO
RESPONSABLE
TERMINADO
H/S
PROCEDIMIENTO
32
56
Entrevstese a los
funcionarios encargados
REF.
P.T.
HECHO
POR
H/S
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Examen Especial al rea de Sistema y Cmputo.
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48
56
56
ANEXO 2:
ANEXO 3:
ANEXO 4:
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Examen Especial al rea de Sistema y Cmputo.
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ANEXO 5:
CARLOS ABEL
AUDITOR
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Examen Especial al rea de Sistema y Cmputo.
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