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-2013-MPI
-2013-A-MPI
BASE LEGAL
CONSTITUCIN POLTICA DEL PER.
LEY 29142 LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PBLICO
LEY ORGNICA DE MUNICIPALIDADES 27972
LEY 22867 DESCONCENTRACIN DE ATRIBUCIONES DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTOS.
DECRETO LEY N 22056 QUE INSTITUYE EL SISTEMA NACIONAL DE
ABASTECIMIENTO.
LEY N 29151. LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
D. S. N 007-2008-VIVIENDA. REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA
NACIONAL DE BIENES ESTATALES.
RESOLUCIN JEFATURAL N 118-80-INAP/DNA QUE APRUEBA LAS NORMAS
GENERALES DEL SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO.
R.J. N 133-80-INAP/DNA MODIFICAN LAS NORMAS GENERALES DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO.
RESOLUCIN JEFATURAL 335-90-INAP/DNA QUE APRUEBA EL MANUAL DE
ADMINISTRACIN DE ALMACENES PARA EL SECTOR PBLICO NACIONAL.
NORMA GENERAL DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO SA. 05 UNIDAD EN EL
INGRESO FSICO Y CUSTODIA TEMPORAL DE BIENES.
R.C. 320-2006-CG NORMAS TCNICAS DE CONTROL INTERNO
DISPOSICIONES GENERALES
1. El proceso de almacenamiento comprende:
i) la recepcin,
ii) la verificacin y control de calidad,
iii) el internamiento,
iv) el registro y control, y
v) la custodia y almacenamiento.
2.
NORMAS ESPECIFICAS
El almacn es un rea fsica seleccionada bajo criterios y tcnicas adecuadas;
destinadas a la custodia y conservacin de los bienes que van a emplearse para la
produccin de servicios o de bienes econmicos. Las actividades que en l se
realizan esencialmente son las que corresponden a los procesos tcnicos de
Abastecimiento denominados Almacenamiento y Distribucin.
En cada obra que ejecuta la Municipalidad por Administracin Directa el almacenero
tendr a su cargo la organizacin e implementacin de uno o ms almacenes para
la custodia temporal de los bienes que suministra.
1. rea requerida: debe permitir que las operaciones que en ella se realicen
se efecten en un rea fsica adecuada, sin que tropiece con
inconvenientes por falta de espacio. Se determina en base a la cantidad y
volumen de los bienes previstos para adquirir, incluyendo proyecciones de
futuras ampliaciones. (Segn expediente tcnico).
2. Seguridad: el lugar geogrfico y el local deben reunir condiciones que
eviten el deterioro o merma ocasionados por agentes atmosfricos, as
como preservar la integridad humana y fsica ante acciones de terceros o
de desastres naturales.
3. Facilidad de recepcin: contemplar la no interferencia con otras
actividades que ejecuta la institucin; debe existir vas de acceso para
personas y vehculos a fin de que los proveedores entreguen sin
dificultades sus artculos.
4. Caractersticas de los materiales: segn la naturaleza de los bienes, se
debe tener en consideracin el peligro que puedan o no ocasionar al
personal que labora en el almacn as como a la comunidad; ejemplo:
productos qumicos txicos, etc.
1.
Espacio disponible
Cantidad prevista de bienes por almacenar
Cantidad de cada clase de bienes
Manipulacin que necesitan
Caractersticas que presentan
Condiciones ambientales que requieren
Caractersticas del mobiliario y equipo necesarios para su conservacin
Seguridad que hay que proporcionales
Control que necesitan
Frecuencia de demanda de cada tipo de artculos.
Proceso de almacenamiento
En almacenes cuyo tamao no permite una fcil ubicacin de lugar en que
se encuentran los bienes, se colocar, en una parte visible del mismo, el
plano de la distribucin de espacios de la zona de almacenaje. Cada
seccin o ambiente tendr un nmero o letra que identifique su ubicacin
y el material que en ellos se encuentra almacenado.
Cada espacio de la zona de almacenaje debe ser acondicionado con
muebles y equipos especficamente para los materiales que en ellos se van
a depositar, rodendolos de las caractersticas especiales que dichos
materiales necesitan para su conservacin, de acuerdo con las
instrucciones del fabricante o de tcnicos especializados.
Los bienes permanecen en almacn en forma temporal, aquellos que se
encuentren almacenados por un perodo superior a la obra y que
definitivamente no van a ser utilizados por el Ing. Residente deben ser
transferidos al Almacn Central de la Municipalidad para satisfacer
necesidades de otras obras.
Recepcin
Internamiento
Comprende acciones para la ubicacin de los bienes en los lugares
previamente asignados. Se ejecutarn las labores siguientes:
1. Agrupar los bienes segn su tipo, perodo de vencimiento, dimensin, etc.
2. Ubicar los bienes en el lugar que previamente se les ha designado en la
zona de almacenaje. Se har de tal manera que su identificacin sea gil
y oportuna.
3. Se evitar dividir un grupo de bienes del mismo tipo en zonas de
almacenaje diferentes.
4. En casos que los espacios disponibles resulten reducidos, se proceder a
internar el ntegro del grupo en zonas previstas para las ampliaciones.
5. Si el almacn no cuenta con los equipos o ambientes especiales, para la
conservacin de determinados bienes, stos se internarn en el Almacn
Central. La responsabilidad de la custodia corresponde a estos ltimos. El
almacenero de Obra efecta la constatacin del ingreso y da conformidad al
mismo.
Registro y control
1. Ubicados los bienes en las zonas de almacenaje se proceder a registrar
su ingreso en la tarjeta de control visible de almacn (Formato N 04), la
misma que ser colocada junto al grupo de bienes registrado. Para
aquellos bienes que proceden de donaciones, transferencias u otros
conceptos distintos a la compra se proceder previamente a formular la
correspondiente Nota de Entrada a Almacn (Formato N 01).
2. Copia del documento de ingreso (Orden de Compra-Gua de
Internamiento (Formato N 08) o Nota de Entrada a Almacn (Formato N
01) ser remitida al rea respectiva para efecto del registro del ingreso en
la tarjeta de existencia valorada de almacn- Kardex (Formato N 03).
3. Los bienes que se incorporan al Patrimonio Mobiliario Institucional se
codifican conforme al procedimiento establecido en el "Manual de
Codificacin del Patrimonio Mobiliario del Sector Pblico", aprobado con
Resolucin Jefatural N 126-89-INAP-DNA, modificado por la Resolucin
Jefatural N 127-89-INAP-DNA.
Custodia
Conjunto de actividades que se realizan con la finalidad de que los bienes
almacenados conserven las mismas caractersticas fsicas y numricas en que
fueron recibidas.
Las acciones concernientes a la custodia son las siguientes:
Proteccin a los materiales: est referida a los tratamientos especficos que
son necesarios a cada artculo almacenado, a fin de protegerlos de
elementos naturales como la humedad, luz, lluvia, temperatura, etc. Las
tcnicas por aplicar sern las estipuladas en normas tcnicas, manual del
fabricante u otros textos especializados.
Robos o sustracciones.
Acciones de sabotaje
Incendios
Inundaciones, etc.
Se emplean escaleras para alcanzar los niveles de los anaqueles que tengan ms
de 1.80 m. de altura.
Los materiales deben ser apilados en reas niveladas (horizontales) y estables
(que no se hundan).
La altura total de la ruma no debe exceder tres veces la dimensin ms
pequea de la base. En ningn caso tendr una altura superior a 2.40 metros.
El mximo peso de la ruma depende de la capacidad que tenga el item ms bajo
para soportar el peso de la columna.
A menos que se utilicen soportes especiales, las filas deben acomodarse de modo
que los contenedores se ajusten entre s. Se debe poner especial nfasis en las
esquinas.
Las pilas adyacentes no deben soportarse entre s.
Se debe dejar espacio suficiente entre filas como para que pase cmodamente
una persona y debe mantenerse libre de obstrucciones.
Deben tomarse las precauciones del caso como seales barricadas y otras, para
evitar que los vehculos choquen contra las pilas, si stas se encuentran cerca de
su trnsito o de lugares por donde circulan vehculos, a fin de que no se afecte la
estabilidad de la pila.
Las parihuelas usadas para apilar deben estar en buena condicin. Los
encargados del apilamiento sern responsables de asegurar su buena
condicin.
Las pilas cuya altura sea mayor que tres veces el lado menor de la base, debern
ser aseguradas en las esquinas apilando artculos en forma alternada.
Las pilas de ladrillos debern estibarse en forma cruzada uno con otro y su altura
no podr exceder de 2,40 mts.
De la capacitacin
El personal involucrado es capacitado en las acciones preventivas a tomar
con respecto a la seguridad en la actividad de almacenamiento.
El almacenero tendr una calificacin sobre la base de su experiencia de
ejecucin de la actividad de almacenamiento.
Para el caso de servicios contratados estos se regirn por el presente
procedimiento.
El personal de almacenes y todo el personal de obra en general deber
recibir capacitacin especfica sobre las Hojas de Seguridad MSDS del
producto que manipula, lo cual estar debidamente registrado
Consideraciones adicionales:
Apilamientos no autorizados.
El almacenero debe determinar los lugares de apilamiento, quedando
prohibido hacerlo entre otros.
Bajo las escaleras.
Frente y al costado de las puertas.
En los pasillos peatonales.
Superficies inestables.
Obstruyendo el acceso a equipos contra
incendio.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Acondicionamiento de materiales
KARDEX
Control de materiales
Entrega de materiales
Incluye a todos los bienes almacenados. Forma parte del Inventario Fsico
General que comprende la verificacin fsica de bienes en uso y de almacn.
Se efecta cerrando las operaciones del almacn por unas horas, como
mnimo una vez por semana, sirve de sustento de los estados financieros de la
Institucin.
b) Inventario Selectivo
Preparacin de Inventario
Equipo de Verificadores:
Sobrantes de Inventario
Faltantes de Almacn
Se dar de baja a los bienes que como resultado del Inventario Fsico General
estn considerados para tal proceso.
Son objeto de baja:
a) Para los casos 9.2 a. y 9.2 b. con el informe tcnico el que se califica su
estado de inutilidad.
b) En el caso 9.2 c. con el informe de los asistentes del residente de obra, el
expediente de las investigaciones realizadas y la denuncia policial
correspondiente.
Resuelta la baja se registra, informa y sustenta su salida con la resolucin
respectiva.
Para efecto de la enajenacin de bienes dados de baja se proceder
conforme al procedimiento establecido en el Decreto Supremo D. S. N
154-2001-EF. Reglamento General de Procedimientos Administrativos de
los Bienes de Propiedad Estatal.
REPOSICION DE STOCK
Dnde:
Q =
nivel mximo de stock
t1 =
tiempo que se estima se consumir totalmente Q.
t2 =
tiempo que se considera demora el trmite de reposicin de stock