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Ley 29783
Referencia
D.S.0052012-TR
Poltica de gestin
1
3
4
Art 22 y
Art23
Art 25
Se revisa peridicamente?
Organizacin del sistema de gestin de seguridad y salud
Los miembros del Comit SST conocen cuales son sus funciones?
Pedir registros del proceso de eleccin del Comit SST 2012, corro
Art 29
Art 38 Art 73
10
11
Revisar si le han entregado copia del acta a los miembros del Com
instancia de gerencia
12
13
Art 74
Art 34
14
15
16
17
18
19
Art 33
20
21
22
23
24
Art 79
Art 40
At 42
Art 47
Art 87
Art 50
Art 55
Art 57
Art 75
Art 38 Los miembros del Comit SST han participado en la IPER?. Mostra
Art 73
10
11
Art 97
Los EPP se entregan en funcin al tipo de trabajo y riesgos?
12
Art 68
13
Art 77
14
Art 70
15
16
17
Art 24
18
Art 27
Art 27
19
20
21
22
Art 35
23
Art 30
24
Art 32
Implementacin
Art 61
Art 97 Verificar en campo si los trabajadores utilizan los EPP definidos par
Art 69
de
bloqueo
Poltica de gestin
Organizacin del sistema de gestin de seguridad y salud
Planificacin
Implementacin
Promedio general
Deficiente
Regular
Bueno
Muy bueno
0% - 30%
> 30% - 60%
> 60% - 90%
> 90%
candadeo
de
Observacin
Referencia
eador?
Si
No
NA
?
No se logr evidenciar que
salud ocupacional.
y salud
X
de los acuerdos?
No se pudo evidenciar la
mencion que ya se hab
realizado la reunin de insta
des ocupacionales?
An no se han detectado en
No se pudo evidenciar la re
por parte del rea de segu
SSO.
o emergencia?
l.
No se evidenci que la
(Identificacin de peligros, e
No se realizan inspecciones
otro enfoque.
lan de contingencia-emergencia).
bajos de alto riesgo.
y repetitivo.
rosos.
No se evidenci que la
(Identificacin de peligros, e
No se evidenci que la
(Identificacin de peligros, e
No se evidenci que la
(Identificacin de peligros, e
nales e internacionales?
No se pudo evidenciar el
embargo se verifico que los
internacionales.
SST y SCTR?
Solo SCTR.
An no se ha formado el Com
La descripcin de puesto s
colaborador, sin embargo no
humanas por puesto de trab
o?
El entrevistado menciona q
de la Gerecnia de Recurso H
Un contratista no usaba re
escalera.
Existe un cronograma de ca
bloqueo
candadeo
de
equipos
durante
el
encuentra publicado?
y salud
0.00%
39.13%
29.17%
28.57%
30.15%
No se evidenci la existenci
y etiquetado.
Hallazgo
Se recomienda implementar la
Poltica de SSO:
Al escribir la poltica incluir las s
a) Proteccin de la seguridad y
b) Prevencin de lesiones, en
se logr evidenciar que la empresa cuente con una Poltica de seguridad y
trabajo.
d ocupacional.
c) Cumplir los requisitos legale
salud en el trabajo.
d) Consulta y participacin ac
gestin de seguridad y salud po
e) Mejora continua y mejora del
Trimestralmente elaborar un in
detallarse las estadsticas de
objetivos y del programa de SSO
auditora anual por parte del Director Regional (Safety and security review)
n de continuidad de negocio
se pudo evidenciar el uso de EPP por parte del personal asociado, sin
bargo se verifico que los EPP utilizados por los contratistas cumplan normas Programar sensibilizacin y cap
rnacionales.
o SCTR.
Se recomienda fomentar la pa
ntrevistado seal que no ha habido cambios en las instalaciones del hotel,
entindase por consulta como
o que este recin cuenta pocos meses de haber sido inaugurado.
deber liderar el Comit SSO.
el mes de abril se formarn los brigadistas con la participacin de todos los Se recomienda que se publiqu
entes y colaboradores de seguridad.
reas de tal forma que los asoci
Se recomienda fomentar la pa
entindase por consulta como
deber liderar el Comit SSO.
descripcin de puesto solo establece las funciones que debe ejecutar el Incluir requisitos, formacin, ex
borador, sin embargo no contempla los requisitos, habilidades y capacidad el trabajo a todos los puestos de
manas por puesto de trabajo.
Elaborar una matriz de compete
evidenci que la organizacin entreg a cada asociado copia del RISST, el Se recomienda concluir de form
l tiene el logo del JW Marriot Lima y Cuzco, sin embargo se evidenci que en lograr implementar el RISST y e
otel del Cuzco ste no se haba implementado an.
exige la Ley 29783.
menciona que los contratistas as como asociados pueden realizar trabajos Se debe elaborar un procedimi
alto riesgo, sin embargo hasta la fecha no se cuenta con un procedimiento confinado, elctrico, caliente, e
rabajos de alto riesgo, as como sus respectivos permisos.
permisos de trabajo.
evidenci que las reas de acceso restriginido, que son las de alto riesgo,
Evaluar la posibilidad de coloca
ntan con sus respectivas seales de advertencia de peligros.
Elaborar un procedimiento de
se evidenci la existencia ni implementacin del procedimiento de bloqueo
entre otros.
iquetado.
Difundir el procedimiento a los i
Recomendacin
uirir un libro foliado para utilizarlo como libro de actas del Comit SSO.
miembros del Comit SSO asumen el rol en ciertas horas definidas para
niones, inspecciones y dems funciones que deben realizar en paralelo.
borar el diseo de un distintivo para los miembros del Comit SSO, evaluar
onveniencia de que sea un solapin o una tarjeta, donde deber tener la foto
miembro, el cargo que ocupa en la empresa, en el Comit SSO y
ovechar el rea del reverso para colocar las principales funciones del
mit SSO.
rdar todas las evidencias del proceso de eleccin de los miembros del
mit SSO, escrutinio y conteo final, as mismo el Gerente General deber
borar una carta para los miembros del Comit SSO que representan a la
e empleadora comunicndole formalmente que son integrantes del Comit
O.
rmino de las reuniones del Comit SSO, el acta debe ser entregada al
ente General para que la firme como smbolo de conocimiento, para luego
fotocopiada y entregada a cada miembro del Comit conservando los
stros asociados.
cceso a las historias clnicas debe ser exclusivo para el mdico ocupacional,
embargo los certificados de aptitud si pueden ser de libre acceso.
ecomienda concluir de formar el Comit SSO as como lderes por rea para
ar implementar el RISST y el sistema de gestin de seguridad y salud que
ge la Ley 29783.