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FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima actualizacin: 30/01/2015

1.

IDENTIFICACIN

1.1

Codigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 311658

1.2

Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CAF, MEDIANTE EL
SISTEMA AGROFORESTAL EN LA, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN

1.3

Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:

Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Responsable Funcional (segn
Anexo SNIP 04)

03 PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA

009 CIENCIA Y TECNOLOGA
0017 INNOVACIN TECNOLGICA
GOBIERNOS LOCALES

1.4

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin

1.5

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado

1.6

Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:

Departamento

Provincia

Distrito

SAN MARTIN

TOCACHE

TOCACHE

SAN MARTIN

TOCACHE

UCHIZA

SAN MARTIN

TOCACHE

NUEVO PROGRESO

Localidad
Nuevo
Amanecer,
Miguel Grau,
Atusparia,
Huayranga,
Shishiyacu,
Mantencin,
Cachiyacu,
Santa F,
Peregrinos,
San Jos de
Huaquisha,
San Agustn,
Nuevo
Jordn, Alto
Sarita
Santa Rosa,
Ramal de
Cachiyacu,
Loboyacu,
Shapaja, Isla
Seca,
Crisnejas,
Cajatambo,
Tingo de
Uchiza,
Alto Santa
Cruz, Nuevo
Oriente,
Santa F,
San Jacinto,
Nuevo
Jerusalen,
Alto Pacota,
Madre Mia,
Situlli,
Buenos
Aires.

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SAN MARTIN

TOCACHE

SHUNTE

SAN MARTIN

TOCACHE

POLVORA

Las Palmas,
San
Francisco,
Belen,
Montecristo,
Shunte, La
Victoria,
Metal,
Pampa
Hermosa,
Pushurumbo,
Mariposa
Balsayacu,
Nuevo San
Martin,
Plvora,
Cachiyacu,
Buenos
Aires, Puerto
Rico,
Miraflores,
Pueblo Libre,
Luis Salas,
Alto Pizana,
Villa los
ngeles, La
Florida, Sta.
Rosa de
Mishollo,
Guacamayo

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector:
Pliego:
Nombre:

GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE

Persona Responsable de
ING. HUGO CRDOVA RAMREZ
Formular:
Persona Responsable de la Unidad
SILVIA VANESA YANTAS ALVINO
Formuladora:
1.8

Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector:
Nombre:

GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE

Persona Responsable de la Unidad

DAVID BAZAN AREVALO
Ejecutora:
2

ESTUDIOS

2.1

Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica

Nivel

Fecha

Autor

PERFIL

30/01/2015

ING. HUGO CRDOVA RAMREZ

2.2

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL

JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

3.1

Planteamiento del Problema

Costo
(Nuevos Soles)
10,000

Nivel de Calificacin
PRESENTADO

SE DEFINE EL PROBLEMA CENTRAL DE LA SIGUIENTE MANERA: BAJO NIVEL DE PRODUCTIVIDAD DEL CAF
EN LOS 55 CASEROS DE LA PROVINCIA DE TOCACHE.
3.2

Beneficiarios Directos

3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 2,500 (N de personas)

3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios
La poblacin afectada est constituida por los cinco distritos de la provincia de Tocache, se presenta a nivel de la
provincia de Tocache; el diagnostico socioeconmico se enmarca a la provincia actualizada segn el INEI-2007 al 2013,
ante ello se presentan las siguientes caractersticas: Crecimiento Demogrfico: Segn el INEI al ao 2007-2013 la
Provincia de Tocache tiene una poblacin de 78,741 habitantes. Con respecto al origen de la poblacin, el 52% es de

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origen andino, 45% es natural de la regin (incluye a los nacidos en el Distrito) y slo 3% procede de la costa, no se
registra la presencia de habitantes nativos en la zona. La poblacin urbana significa el 56% de la poblacin total y la rural
el 44% respectivamente. La poblacin rural se encuentra dispersa en caseros, dedicada a la actividad agropecuaria
bsicamente, la poblacin urbana se concentra en las capitales de los distritos y se podra afirmar tiene un regular grado
de urbanidad dado la ocupacin de su poblacin en gran proporcin agropecuaria. Migracin: Histricamente se dan en
dos procesos de migracin, el ms importante se genera por la siembra de coca y otras plantaciones alternativas, tales
como el caf, caf, palma aceitera, pltano, palmito, etc; los cuales son campesinos y agricultores que provienen
principalmente de la sierra y otro grupo migratorios es de comerciantes, profesionales, educadores que vienen en busca
de trabajo de otros lugares. La dinmica poblacional creemos est asociada como en todo el pas y las regiones
principalmente a la migracin poblacional campo ciudad con concentracin en jvenes ante la falta de oportunidades
laborales y de superacin (la poblacin joven est convencida que el futuro se encuentra en la ciudad) sin embargo a
pesar del saldo negativo migratorio en la ltima dcada un grupo poblacional creciente en los ltimos aos ha empezado
a llegar a los distritos interesado principalmente en la extraccin maderera y los cultivos de palma aceitera, cacao, caf y
arroz, etc. Poblacin en Edad de Trabajar (PET): La Poblacin en Edad de Trabajar (PET) es aquella que est
potencialmente disponible para desarrollar actividades productivas, se considera a la poblacin de 14 y ms aos de
edad, en concordancia con el convenio 138 de la Organizacin Internacional de Trabajo (OIT) aprobado por Resolucin
Legislativa N 27453, de fecha 22 de mayo del 2001 y ratificado por DS N 038-2001-RE. Segn condicin de actividad, la
poblacin en edad de trabajar se clasifica en Poblacin Econmicamente Activa (PEA) y Poblacin Econmicamente
Inactiva (PEI). Se considera Poblacin Econmicamente Activa (PEA), a aquella poblacin de 14 y ms aos de edad que
se encuentra participando en la actividad econmica, ya sea teniendo un empleo o que se encuentra activamente
buscando un empleo.
3.3

Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica

MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE PRODUCTIVIDAD DE CAF EN LOS 55 CASEROS DE LA PROVINCIA DE
TOCACHE.

3.4

Anlisis de la demanda y oferta

Tramo

Longitud

IMD

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

(Las tres mejores alternativas)

4.1

Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)

Costo por tramo

Dotacin de Asistencia tcnica especializada ms ECAS en el cultivo del caf a los agricultores de las
55 comunidades, mejorar la capacidad tcnica de los productores en todo el proceso de pre y pos
cosecha del caf, bajo el enfoque por competencias, mejoramiento de las capacidades en tcnicas
Alternativa 1
productivas y de las cadenas productivas del caf, fortalecimiento organizacional en los productores
(Recomendada)
del caf, mejora de las capacidades en gestin comercial y mercados emergentes (nichos) del
caf.Desarrollo ambiental. Cursos especializados en gestin ambiental. Produccin de plantones
forestales en viveros comunales. Das de campo para la agroreforestacin ambiental.
Dotacin de Asistencia tcnica especializada mediante capacitaciones grupales en el cultivo del caf a
los agricultores de las 55 comunidades, mejorar la capacidad tcnica de los productores en todo el
proceso de pre y pos cosecha del caf, con capacitacin bajo el enfoque por competencias dirigido a
Alternativa 2
distancia, mejoramiento de las capacidades en tcnicas productivas y de las cadenas productivas del
caf, fortalecimiento organizacional en los productores del caf, mejora de las capacidades en gestin
comercial y mercados emergentes (nichos) del caf.
Alternativa 3
NO APLICA
4.2

Indicadores
Alternativa 1
Monto de la Inversin
Total
(Nuevos Soles)
Costo Beneficio
(A Precio Social)

Alternativa 2

Alternativa 3

A Precio de Mercado

9,840,946

9,820,966

A Precio Social

8,364,805

8,847,822

Valor Actual Neto

(Nuevos Soles)

7,103,027

6,297,278

10.90

10.70

0.00

Tasa Interna Retorno (%)

Ratio C/E

Costos / Efectividad

4.3

Unidad de medida del

ratio C/E (Ejms
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

A partir del mismo ao 01, las asociaciones productores de caf beneficiarias, sern quienes contribuirn mediante un
pago por los servicios adquiridos de la produccin y la municipalidad asumir la parte tcnica para fortalecer la
sostenibilidad del proyecto y el asesoramiento de las organizaciones cafetaleras. Tambin sern quienes velaran por la

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buena marcha del proyecto hasta que alcancen la madures y sostenibilidad del mismo. Tambin el aporte ser con mano
de obra calificada y no calificada. El costo de operacin y mantenimiento de las plantaciones asciende a S/.14 691,000.00
en el ao 01 y de S/.10 470,000.00 en el ao 10. Estos costos sern asumidos con sus propios ingresos. El Gobierno
provincial asumir la ejecucin del proyecto, puesto que dispone de capacidad instalada (oficinas, equipos, personal
profesional administrativo, capacitado y con experiencia en el manejo de proyectos agrcolas, pecuarios entre otras
actividades productivas). Por lo que la operacin del proyecto est garantizada en los primeros 36 meses de vida til del
proyecto. En la zona existe mano de obra no calificado para el desarrollo de las actividades establecidas en cada
componente de la alternativa seleccionada, se contarn tambin con personal calificado y experimentado para realizar la
transferencia tecnolgica en el cultivo del caf de manera eficiente en la zona.
4.4

GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA)

4.4.1 Peligros identificados en el rea del PIP

PELIGRO

NIVEL

4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres

4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres
5

COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

(En la Alternativa Recomendada)

5.1

Cronograma de Inversin segn Componentes:

COMPONENTES

Semestres(Nuevos Soles)
1er
2do
1er
2do
1er
2do
Total por
Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre componente
2015
2015
2016
2016
2017
2017
ASISTENCIA TCNICA (ECAS)
2,076,651
478,333
278,333
278,333
278,333
278,333
3,668,316
MEJORAR LA CAPACIDAD EN EL
1,236,583
870,308
669,108
576,833
576,833
576,833
4,506,498
PROCESO DE PRE Y POS
COSECHA DEL CAF, BAJO EL
ENFOQUE POR COMPETENCIAS
MEJORAMIENTO DE LAS
40,200
40,200
40,200
40,200
40,200
40,200
241,200
CAPACIDADES EN TCNICAS
PRODUCTIVAS Y EN EL MANEJO
DE LAS CADENAS
PRODUCTIVAS DEL CAF
FORTALECIMIENTO
31,250
141,750
36,500
36,500
0
0
246,000
ORGANIZACIONAL A LOS
PRODUCTORES DEL CAF
MEJORA DE LAS CAPACIDADES
50,100
0
33,400
16,700
0
0
100,200
EN GESTION COMERCIAL Y
MERCADOS EMEREGENTE
(Nuevos nichos) DEL CAF
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
38,417
15,417
15,417
11,417
11,417
11,417
103,502
GASTOS GENERALES
73,881
73,881
73,881
73,881
73,881
73,881
443,286
SUPERVISIN
59,105
59,105
59,105
59,105
59,105
59,105
354,630
EXPEDIENTE TCNICO
177,314
0
0
0
0
0
177,314
Total por periodo
3,783,501
1,678,994
1,205,944
1,092,969
1,039,769
1,039,769
9,840,946

5.2

Cronograma de Componentes Fsicos:

COMPONENTES

Semestres
Unidad
1er
2do
1er
2do
1er
2do
Total por
de
Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre componente
Medida
2015
2015
2016
2016
2017
2017
GLOBAL
17
17
17
16
17
16
100

ASISTENCIA TCNICA
(ECAS)
MEJORAR LA
GLOBAL
CAPACIDAD EN EL
PROCESO DE PRE Y
POS COSECHA DEL
CAF, BAJO EL
ENFOQUE POR
COMPETENCIAS
MEJORAMIENTO DE
GLOBAL
LAS CAPACIDADES EN
TCNICAS
PRODUCTIVAS Y EN EL
MANEJO DE LAS
CADENAS
PRODUCTIVAS DEL

17

17

17

16

17

16

100

17

17

17

16

17

16

100

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5 de 7

CAF
FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL A
LOS PRODUCTORES
DEL CAF
MEJORA DE LAS
CAPACIDADES EN
GESTION COMERCIAL
Y MERCADOS
EMEREGENTE (Nuevos
nichos) DEL CAF
PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL
GASTOS GENERALES
SUPERVISIN
EXPEDIENTE TCNICO

5.3

http://ofi2.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/PIP.asp?codigo=311658&vers...

GLOBAL

25

25

25

25

100

GLOBAL

50

35

15

100

GLOBAL

17

17

17

17

17

15

100

GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL

17
17
100

17
17
0

17
17
0

17
17
0

17
17
0

15
15
0

100
100
100

Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
685,517
0 685,517 685,517
685,517 685,517 685,517 685,517 685,517 685,517
Sin Operacin
PIP Mantenimiento 1,599,540 1,599,540 1,599,540 1,599,540 1,599,540 1,599,540 1,599,540 1,599,540 1,599,540 1,599,540
4,407,300 3,695,775 3,141,000 3,141,000 3,141,000 3,141,000 3,141,000 3,141,000 3,141,000 3,141,000
Con Operacin
PIP Mantenimiento10,283,700 8,623,475 7,329,000 7,329,000 73,290,000 7,329,000 7,329,000 7,329,000 7,329,000 7,329,000
COSTOS

5.4

Inversiones por reposicin:

Aos (Nuevos Soles)
2018
Inversiones
por
reposicin

2019
0

2020
0

2021
0

2022
0

2023
0

2024
0

2025
0

2026
0

5.5

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5.6

Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACIN DIRECTA

MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Fin

Mejora en el nivel de vida

de los productores de
caf.

Propsito

Mejora en nivel de
productividad del caf en
las 55 comunidades de la
Provincia de Tocache.

1. Asistencia tcnica
especializada, mediante
ECAs en el cultivo del
caf. 2. Mejorar la
Componentes capacidad en el proceso
de pre y pos cosecha del
caf, bajo el enfoque por
competencias. 3.
Mejoramiento de las

Total por
componente

2027
0

Indicador
Medios de Verificacin Supuestos
Al tercer ao de iniciado el
Tendencia de calidad en
proyecto los beneficiarios
la produccin agrcola en
estarn produciendo con Encuesta a los
Provincia de Tocache y el
valor agregado el grano beneficiarios directos del
departamento de San
seco de caf de alta
proyecto. Verificacin en
Martin, as como tambin
calidad (100%) y sern
el nivel de participacin
hacia la marcha de la
modelos en el desarrollo en el proyecto de caf.
certificacin de la
productivo del caf en la
produccin agrcola.
provincia de Tocache.
Al trmino del tercer ao
se han constituidos las 55
comunidades asentadas
Los agricultores realizan
en la Provincia de
sus labores de campo
Inspecciones a las
Tocache en un 100% son
(cultivos, poda,
parcelas de los
referentes en el manejo
abonamiento), con mayor
productores de caf.
de la produccin del caf,
facilidad. Fcil acceso de
Revisin de fichas y
incrementando el nivel de
los medios de
formularios.
rendimiento de
comunicacin de parte de
800kg/ha/ao en el ao
los agricultores.
03 a 1300kg/ha/ao, en el
ao 10, segn ao base.
1. Al trmino del proyecto Revisin de los insumos, Los nuevos equipos,
se contaran con 5,000
herramientas y materiales insumos, herramientas
hectreas de caf y los
adquiridos. Verificacin son utilizados
2,500 beneficiarios
de padrn de
adecuadamente. Los
estarn recibiendo la
beneficiarios del proyecto. beneficiarios estn
asistencia tcnica de
Revisin del acta de
comprometidos en la
manera permanente,
constitucin y creacin de participacin para la
durante los 36 meses, al las comunidades.
ejecucin del proyecto. La
100% de manera
Verificacin del plan
situacin social y poltica

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6 de 7

capacidades en tcnicas
productivas y en el
manejo de las cadenas
productivas del caf. 4.
Fortalecimiento
organizacional a los
productores de caf. 5.
Mejora de las
capacidades en gestin
comercial y mercados
emergentes (nichos) del
caf.

Actividades

INDICADORES 1.
Asistencia Tcnica 2.
Mejora de pos cosecha 3.
Capacitacin tcnica. 4.
Fortalecimiento
organizacional. 5. Gestin
comercial 6. Plan de
manejo ambiental. 7.
Gastos generales 5%. 8.
Supervisin 2% 9.
Estudios definitivos
PRESUPUESTO TOTAL

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eficiente. 2. Al termino de
finalizado el proyecto los
beneficiarios (2500
productores recibirn 50
cursos y talleres-ECAS)
estn conduciendo el
proceso de pre y pos
cosecha con criterios
tcnicos y de manera
eficiente del caf. 3. Al
finalizar el proyecto se
han mejorado las
capacidades tcnicas
productivas a los 2,500
productores (50 cursos y
talleres) y estn
desarrollando y
concertando las cadenas
operativo del proyecto.
productiva en el cultivo de
Verificacin de la lista de
caf. 4. Al trmino de la
participacin a los cursos
ejecucin del proyecto se
y talleres
han capacitado y
fortalecido a 2,500
agricultores y se han
constituido una asociacin
con sus debidas
herramientas de gestin y
su desenvolvimiento es
eficiente y
autogestionario. 5. Se ha
mejorado en un 100% el
sistema de
comercializacin de
manera organizado y son
competitivos en el
mercado con caf de
calidad, orientado al
mercado local, nacional e
internacional.
1. Asistencia Tcnica S/.
3,668,317.50 2. Mejora de
pos cosecha S/. : 4
506,500.00 3.
Capacitacin tcnica. S/.
241,200.00 4.
Fortalecimiento
organizacional. S/. :
Boletas y facturas de
246,000.00 5. Gestin
compras. Registros
comercial S/. : 100,200.00 contables y financieros
6. Plan de manejo
del proyecto
ambiental. S/. 103,500.00
7. Gastos generales S/.
443,285.88 8. Supervisin
S/. 354,628.70 9. Estudios
definitivos S/. 177,314.35
PRESUPUESTO TOTAL
Total S/. 9,840,946.4

en la zona es bastante
estable. La presencia de
varias instituciones ejerce
su influencia de manera
positiva en la ejecucin
del proyecto.

Se obtiene el
financiamiento para la
compra de los materiales,
equipos, insumos y
herramientas de manera
oportuna. Los precios de
los materiales, insumos y
herramientas se
mantienen estables en el
mercado.

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

undefined

EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Fecha de registro de la
Estudio
evaluacin
30/01/2015 19:30 Hrs. PERFIL

Evaluacin
APROBADO

Unidad Evaluadora
OPI MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE TOCACHE

Notas
MEIDANTE EL INFORME
TECNICO N 007-2015-MPT/OPI,
SE TIENE LA OPINION
FAVORABLE DE APROBACION
Y DECLARACION DE

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VIABILIDAD DEL PIP.

PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio: Oficio N 029-2015-MPT/OPI de fecha: 03/07/2015

DOCUMENTOS FSICOS

9.1

Documentos de la Evaluacin
Documento

Unidad
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y
INF 18-2015-MPT/UF
30/01/2015
SALIDA
MEDIO AMBIENTE
INF 18-2015-MPT/UF
30/01/2015 ENTRADA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE
INFORME TECNICO N 007-2015-MPT/OPI
30/01/2015
SALIDA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE
INFORME TECNICO N 007-2015-MPT/OPI
30/01/2015
SALIDA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE
PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio: Oficio N 029-2015-MPT/OPI de fecha: 03/07/2015

9.2

Fecha

Tipo

Documentos Complementarios
No se han registrado Documentos Complementarios

10

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad

11

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

11.1

La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutar en su

circunscripcin territorial.
Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE

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