Formulacion y Evaluacion de Proyectos

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRANEA PARA CONSUMO HUMANO DE LA ZONA
LA ZONA DE HORACIO ZEVALLOS GAMEZ - SOCABAYA
PERFIL:
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA
SUBTERRANEA PARA CONSUMO HUMANO
DE LA ZONA DE HORACIO ZEVALLOS GAMEZ
AREQUIPA, JULIO DEL 2014

ESTUDIO QUE SUSTENTA LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA

I. MODULO 1: ASPECTOS GENERALES

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRANEA PARA CONSUMO HUMANO DE LA
ZONA DE HORACIO ZEVALLOS GAMEZ-DISTRITO DE SOCABAYA
1.1.1. Ubicacin del proyecto:
- Distrito
: Socabaya
- Provincia
: Arequipa
- Departamento
: Arequipa
- Altura de la capital
: 2331 m.s.n.m
- Poblacin censada 2007
: 59671
- rea total
: 17729 km2
- Coordenadas Geogrficas : 162721 latitud Sur
: 733140 longitud oeste
- Localidad
: Sector Horacio Zevallos Gmez
- Coordenadas Geogrficas : 162856 latitud Sur
: 713020 longitud oeste
- Altura de la capital
: 2398 m.s.n.m

1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO

Unidad Formuladora
Sector
Pliego
Nombre
Persona responsable de la unidad
Formuladora
Autor
Telfono
Cargo
Unidad Ejecutora
Sector
Pliego
Persona responsable de la unidad
Formuladora
Cargo
Web
: Gobiernos Locales
: Municipalidad de Socabaya
: Unidad formuladora de proyectos
: Ing. Hugo Mamani
: Ing. Jhon Vilca Huaraccallo
: 95 9999999
: Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
: Gobiernos Locales
: Municipalidad de Socabaya
: Ing. Jos Anthony Cribillero
: Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
: www.munisocabaya.com.pe
1.3. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

La salud es parte fundamental de las necesidades de la poblacin, por ende se debe prestar vital
atencin sobre esta necesidad. Satisfacer las necesidades bsicas de la poblacin pero con
servicios de calidad es responsabilidad vital y preferencial de los proyectos de inversin pblica.
1.3.1. Identificacin de Entidades Involucradas

Podemos visualizar en la zona de influencia del proyecto (previamente identificada) un
cmulo de diversas entidades u organizaciones comprometidas directa o indirectamente
con su desarrollo. Entendemos de igual forma que existen individuos no necesariamente

organizados tambin inmersos en la inversin y su sostenibilidad. Ambos tipos de agentes
exhiben caracteres marcadamente distintos, con intereses, objetivos y conflictos; cada uno
de ellos articulados con las necesidades y deseos de los otros.
Entre las principales instituciones involucradas podemos identificar a:
1.3.1.1. Ministerio de Salud
La salud de todas las personas, ser expresin de un sustantivo desarrollo socio econmico,
del fortalecimiento de la democracia y de los derechos y responsabilidades ciudadanas
basadas en la ampliacin de fuentes de trabajo estable y formal, con mejoramiento de los
ingresos, en la educacin en valores orientados hacia la persona y familia como unidad
bsica de la salud y desarrollo de la sociedad, en una cultura de solidaridad, de vida y de
salud como en el establecimiento de mecanismos de accesibilidad a los servicios de salud
con calidad como integrados en un sistema nacional coordinado y descentralizado de salud,
cumpliendo las polticas y objetivos nacionales de salud.
1.3.1.2. Sedapar
Suministrar servicios de agua potable y alcantarillado de calidad, preservando el medio
ambiente, contribuyendo mejorar el nivel de vida de toda la poblacin dentro del mbito de
sedapar.
1.3.1.3. Gobierno Regional de Arequipa
Forma parte de la organizacin del Estado cuya visin, en el caso de la Regin Arequipa,
seala: lucha contra la pobreza y exclusin; y elevar la calidad de vida de los habitantes. Y
entre sus objetivos contempla en su primer eje estratgico: Mejor cobertura, eficacia y
calidad de los servicios Bsicos y Fundamentales de la poblacin.
1.3.1.4. Municipalidad Distrital de Socabaya
Entidad que tambin forma parte de la organizacin del Estado, la municipalidad actan en
funcin de las necesidades vecinales o locales, con programas especficos, dirigidos a
resolver o reducir los diversos problemas que aquejan a la comunidad. Las municipalidades
distritales gozan de una autonoma poltica, econmica y administrativa en los asuntos de su
competencia. La finalidad ltima de la municipalidad es promover la adecuada prestacin de
servicios pblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin
en bien de sus habitantes. La municipalidad Distrital participara en el financiamiento y
ejecucin del proyecto de inversin Pblica.
1.3.1.5. Poblacin del sector de Horacio Zevallos Gmez
De igual forma se consideran como involucrados a los beneficiarios directos del proyecto;
los pobladores que habitan en todo el Sector de Horacio Zevallos Gmez los cuales asumen
el compromiso de conservacin, mantenimiento desde sus domicilios de las redes de Agua
Potable, haciendo uso adecuado y consiente del recurso.

Ministerio de
Salud
SEDAPAR
Deficiencia en
la calidad de
agua para
consumo
humano
Gobierno
Regional de
Arequipa
Municipalidad
Distrital de
Socabaya
Poblacion del
Sector de
Horacio
Zevallos Gamez
1.4. MARCO DE REFERENCIA

1.4.1. Antecedentes del proyecto
El presente es un estudio de Pre-inversin a nivel de perfil, el que a su vez se debe al pedido
de los pobladores de la zona que demandan una mejor calidad de agua para su consumo.
Materializado en la CARTA DE COMPROMISO asumido por el Comit zonal y Municipalidad
Distrital de Socabaya para el mejoramiento de la calidad de agua en la Zona de Horacio
Zevallos Gamez, Socabaya Arequipa.
Lineamientos y normatividad. El presente estudio se sustenta en el marco de las siguientes
normas:
1.4.2. Base Legal
CONSTITUCION POLITICA DEL PERU
Artculo 7.- Todos tienen derecho a la proteccin de su salud, la del medio familiar y la de la
comunidad as como el deber de contribuir a su promocin y defensa. La persona
incapacitada para velar por s misma a causa de una deficiencia fsica o mental tiene
derecho al respeto de su dignidad y a un rgimen legal de proteccin, atencin,
readaptacin y seguridad.
Artculo 9.- El Estado determina la poltica nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y
supervisa su aplicacin. Es responsable de disearla y conducirla en forma plural y
descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud.
Artculo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economa social de mercado.
Bajo este rgimen, el Estado orienta el desarrollo del pas, y acta principalmente en las
reas de promocin de empleo, salud, educacin, seguridad, servicios pblicos e

infraestructura.
Artculo 65.- El Estado defiende el inters de los consumidores y usuarios. Para tal efecto
garantiza el derecho a la informacin sobre los bienes y servicios que se encuentran a su
disposicin en el mercado. Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la
poblacin.
Artculo 119.- La direccin y la gestin de los servicios pblicos estn confiadas al Consejo
de Ministros; y a cada ministro en los asuntos que competen a la cartera a su cargo.
Artculo 162.- Corresponde a la Defensora del Pueblo defender los derechos
constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; y supervisar el
cumplimiento de los deberes de la administracin estatal y la prestacin de los servicios
pblicos a la ciudadana.
Artculo 192.- Los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economa regional,
fomentan las inversiones, actividades y servicios pblicos de su responsabilidad, en armona
con las polticas y planes nacionales y locales de desarrollo.
Artculo 195.- Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economa local, y la
prestacin de los servicios pblicos de su responsabilidad, en armona con las polticas y
planes nacionales y regionales de desarrollo...
8. Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educacin, salud,
vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales,
transporte colectivo, circulacin y trnsito, turismo, conservacin de monumentos
arqueolgicos e histricos, cultura, recreacin y deporte, conforme a ley.
La elaboracin del Perfil se enmarca en la Ley 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin
Pblica (SNIP), su Reglamento el DS N 157-2002-EF y la directiva aprobada mediante
Resolucin Directoral N 012-2002-EF/68.01. El Objetivo del presente perfil es el de mejorar
la calidad del Agua de consumo humano.

Abastecimiento
de agua
Calidad del
agua
Poblacion con
problemas de
salud

II. MODULO 2: IDENTIFICACION

2.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
2.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto.
Durante las ltimas dcadas en el Per se puede notar un sostenido crecimiento poblacional
y junto a ello el crecimiento y la expansin urbana, dicho fenmeno social tienen su
manifestacin ms clara en el continuo incremento en la demanda de servicios bsicos,
siendo el servicio agua de calidad uno de los ms importantes.
2.1.2. Caracterizacin de la poblacin afectada por el problema
La poblacin de la regin Arequipa comprende 1 152303 hab. y la poblacin del distrito de
Socabaya asciende a 59671 hab. Con una tasa de crecimiento poblacional de 4.16%
estimada por el INEI para el distrito de Cerro Colorado De acuerdo al censo de poblacin y
vivienda del 2007.
El distrito de Socabaya tiene una densidad poblacional de 3201.23 habitantes por km,
El Sector de Horacio Zevallos Gmez cuenta con 7160 habitantes segn el ltimo censo
2007.
2.1.3. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar
Actualmente la zona de Horacio Zevallos es abastecida de agua mediante bombas que
extraen agua del subsuelo y llevados haca 03 tanques elevados, es aqu donde se les da un
tratamiento mediante el uso de CLORO para de alguna manera consumir esta agua.
Este tratamiento que se le da no es suficiente ya que el agua del subsuelo se caracteriza por
ser dura y tambin por contener coliformes fecales. Hacindola no apta para el consumo sin
su previo tratamiento.
Las viviendas de Horacio Zevallos en su gran mayora cuentan con la conexin de desage
pero est an no est en funcionamiento, siendo este motivo tambin del contenido de
coliformes fecales en el agua, ya que la napa fretica segn estudios realizados oscila en
esta zona desde el 1.5 a los 30 metros de profundidad.
2.2. ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
2.2.1. DEFINICION DEL PROBLEMA
ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES EN LA ZONA DE HORACIO
ZEVALLOS GAMEZ DISTRITO DE SOCABAYA
2.2.2. ANALISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA
2.2.2.1. Causas
- Causas Directas
Alto grado de Dureza en el agua subterrnea (presencia de Calcio y magnesio).
Presencia de Coliformes fecales en el agua subterrnea.

Causas Indirectas
Desconocimiento de mtodos de tratamiento de aguas servidas.
Falta de infraestructura para tratamiento de agua subterrnea.
Presencia de Silos usados por la comunidad
2.2.3. ANALISIS DE EFECTO DEL PROBLEMA

2.2.3.1. Efectos
- Efectos Directos
Aumento de enfermedades diarreicas y estomacales en la poblacin.
Presencia de olores desagradables en la zona.
Emigracin de pobladores de la zona.
-
Efectos Indirectos
Aumento de la demanda de los servicios de Salud
Disminucin del crecimiento econmico de la zona
Efecto Final
Aumento de la pobreza en la Poblacin de Horacio Zevallos Gamez
2.2.4. ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Efecto Final :
Aumento de la pobreza en la poblacion de

Horacio Zevallos Gamez
Efecto Indirecto:
Efecto Indirecto:
Aumento de la
demanda de los
servicios de salud
Disminucion del
Crecimiento
Economico de la
zona
Efecto Directo
Efecto Directo
Efecto Directo
Aumento de
enfermedades
Diarreicas y
estomacales en la
poblacion
Presencia de olores
desagradables en la
zona
Emigracion de
pobladores de la
zona
ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES

GASTROINTESTINALES EN LA ZONA DE HORACIO
Causas Directas
Causas Directas
Alto Grado de dureza

en el agua
Subterranea
Presencia de
Coliformes Fecales en
el agua Subterranea
Causas Indirectas
Causas Indirectas
Causas Indirectas
Desconocimiento de
metodos de
tratamiento de agua
Subterranea
Falta de
Infraestructura y su
implementacion para
tratamiento de Agua
Subterranea
Presencia de Silos
usados por la
Comunidad
10

2.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO Y ARBOL DE MEDIO Y FINES
Para efectos del presente proyecto planteamos los objetivos, como alternativa de respuesta
positiva a las causas y efectos precisados anteriormente:
Problema Central:
Objetivo Central:
Alta incidencia de
enfermedades
gastrointestinales en la zona
de Horacio Zevallos Gamez
Baja incidencia de
enfermedades
gastrointestinales en la zona
Objetivo Especifico:
Objetivo Especifico:
Construccion de
infraestructura para el
tratamiento del agua
subterranea
Implementacion y
equipamiento de la planta de
tratamiento de agua
subterranea
2.3.1. ANALISIS DE MEDIOS Y FINES

2.3.1.1. Anlisis de medios Fundamentales
Los principales medios para solucionar el problema son:
- Medios de primer Nivel
Bajo grado de dureza en el agua
Ausencia de Coliformes fecales en el agua
-
Medios Fundamentales
Conocimiento de medios de tratamiento de aguas subterrneas
Presencia de infraestructura y su implementacin para el tratamiento de agua
subterrnea.
Ausencia de silos usados por la comunidad
2.3.1.2. Anlisis de fines

- Fines directos
Disminucin de enfermedades Diarreicas y estomacales en la poblacin
Ausencia de olores desagradables en la zona
Incremento de poblacin a la zona
- Fines Indirectos
11

Disminucin en la demanda de servicios de salud
Aumento en el crecimiento Econmico de la zona
Final Ultimo:
Disminucion de la pobreza en la poblacion

Fin Indirecto
Fin Indirecto
Diminucion de la
demanda de los
servicios de salud
Aumento del
Crecimiento
Economico de la
zona
Fin Directo
Fin Directo
Fin Directo
Disminucion de
enfermedades
Diarreicas y
estomacales en la
poblacion
Ausencia de olores
desagradables en la
zona
Crecimiento de la
poblacion de la zona
BAJA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES

GASTROINTESTINALES EN LA ZONA DE HORACIO
Medio de Primer Nivel
Medio de Primer Nivel
Bajo Grado de
dureza en el agua
Subterranea
Ausencia de
Coliformes Fecales en
el agua Subterranea
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Conocimiento de
metodos de
tratamiento de agua
Subterranea
Presencia
implementacion para
tratamiento de Agua
Subterranea
Ausencia de Silos
usados por la
Comunidad
12

2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Ahora es necesario establecer el procedimiento para lograr la situacin ptima esbozada en el
rbol de objetivos. Por lo que se toma como punto de partida los medios fundamentales, que
representan la base del rbol de objetivos. Se deben revisar cada medio fundamental ya
planteados y clasificarlos por su carcter imprescindible. Es decir imprescindible cuando
constituye el eje de la solucin del problema identificado y es necesario que se lleve a cabo al
menos una accin destinada para alcanzarlo.
2.4.1. ARBOL DE MEDIOS Y ACCCIONES
2.4.1.1. Clasificacin de los medios fundamentales como imprescindibles o no
Tenemos tres medios fundamentales con los cuales se establecer las relaciones por cada
medio fundamental.
Medio
Fundamental
Conocimiento
de metodos de
tratamiento de
aguas
Subterraneas
Medio
Fundamental
Medio
Fundamental
Presencia de
Infraestructura
y su
implementacion
para el
tratamiento de
Agua
Subterranea
Ausencia de
Silos usados por
la comunidad
Ahora es necesario establecer el procedimiento para lograr la situacin ptima esbozada en

el rbol de objetivos. Por lo que se toma como punto de partida los medios fundamentales,
que representan la base del rbol de objetivos. Se deben revisar cada medio fundamental ya
planteados y clasificarlos por su carcter imprescindible. Es decir imprescindible cuando
constituye el eje de la solucin del problema identificado y es necesario que se lleve a cabo
al menos una accin destinada para alcanzarlo. El medio fundamental correspondiente a
Suficiente personal docente y administrativo y Conocimiento de mtodos de tratamiento
de aguas Subterrneas, son considerados como No prescindible, es decir, su no realizacin
no afectara el cumplimiento del objetivo del proyecto. Adems los domicilios de la
poblacin se encuentran conectados ya a la red de desage. Relacin de los Medios
Fundamentales
13

Medio Fundamental
Presencia de
implementacion para el
tratamiento de Agua
Subterranea
2.4.1.2. Relacin de los medios Fundamentales

Luego de clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no, se determina la
relacin existente entre ellos. Los medios fundamentales pueden relacionarse de tres
maneras: medios Fundamentales mutuamente excluyentes, medios fundamentales
complementarios y medios fundamentales independientes. En este caso los medios
fundamentales son complementarios, imprescindibles e independientes.
2.4.1.3. Planteamiento de acciones
Las acciones planteadas en el presente proyecto tiene como objetivo solucionar el problema
de forma integral; el cumplimiento de las acciones son condiciones necesarias ms no
suficientes para el cumplimiento del medio fundamental, una vez cumplido los medios
fundamentales se solucionara el problema identificado. Para una mejor concepcin, se
realiza el rbol de medios fundamentales y acciones planteadas, el cual se presenta a
continuacin.
SISTEMA DE TRATAMIENTO OSMOSIS INVERSA
La smosis inversa es un proceso para purificar el agua. Est pensado para aguas duras con
gran cantidad de sales; por ejemplo, el agua cerca de las costas. El objetivo de la smosis
inversa es obtener un agua pura para su consumo eliminando los olores y sabores no
deseados. El proceso consiste en forzar el agua a pasar a travs una membrana semipermeable. La solucin no deseada se expulsar del circuito por el desage. Si quieres
conocer el funcionamiento de la smosis inversa.
14

15

Presencia de Infraestructura y su
implementacion para el tratamiento
de aguas Subterraneas
Alternativa 1:Construccion e Implementacion

de la planta de Tratamiento de aguas
Subterrenas - Osmosis Inversa (Adquisicion del
equipo Osmosis Inversa)
- Construccion de 03 Ambientes de Bombeo
- Construccion de 03 ambientes para la planta de Osmosis
inversa
- Construccion de 06 Almacenes de agua en transicion
- Construccion de 03 cercos Perimetricos
- Implementacion de 06 bombas de agua
- Implementacion de 03 sistemas de Osmosis Inversa
-Construccion de 03 tanques de almacenamiento
Alternativa 2: Construccion e Implementacion

de la planta de Tratamiento de aguas
Subterrenas - Osmosis Inversa (Alquiler del
equipo Osmosis Inversa)
- Construccion de 03 Ambientes de Bombeo
- Construccion de 03 ambientes para la planta de Osmosis
inversa
- Construccion de 06 Almacenes de agua en transicion
- Construccion de 03 cercos Perimetricos
- Implementacion de 06 bombas de agua
- Alquiler de 03 sistemas de Osmosis Inversa
- Construccion de 03 tanques de almacenamiento
16

2.4.2. Alternativas de solucin

Se plantea la construccin e implementacin de un sistema de tratamiento de agua
mediante el mtodo de Osmosis Inversa.
COMPONENTES
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
ALTERNATIVA 1
Componente: Presencia de infraestructura y
su implementacin para el tratamiento de
aguas subterrneas
Construccin de 03 ambientes de
bombeo.
Construccin de 03 ambientes para la
planta de Osmosis Inversa.
Construccin de 06 almacenes de agua
en transicin.
Construccin
de
03
cercos
Perimtricos.
Implementacin de 06 bombas de
agua.
Implementacin de 03 sistemas de
Osmosis Inversa.
Construccin de 03 Tanques de
almacenamiento.
ALTERNATIVA 2
Componente: Presencia de infraestructura y
su implementacin para el tratamiento de
aguas subterrneas
Construccin de 03 ambientes de
bombeo.
Construccin de 03 ambientes para la
planta de Osmosis Inversa.
Construccin de 06 almacenes de agua
en transicin.
Construccin
de
03
cercos
Perimtricos.
Implementacin de 06 bombas de
agua.
Alquiler de 03 sistemas de Osmosis
Inversa.
Construccin de 03 tanques de
almacenamiento.
17

III. MODULO 3: FORMULACION Y EVALUACION

3.1. EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACION
Teniendo en cuenta los parmetros de evaluacin establecidos por el SNIP, y Gua General de
Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica a Nivel de
Perfil se considera para la evaluacin de las 2 alternativas de este proyecto 10 aos de
horizonte.
FASES DEL PROYECTO:
ETAPAS
ACTIVIDADES
UNIDAD
DURACION
DE
TIEMPO
1
Mes
Expediente Tecnico
Mes
Construccion de Infraestructura
Mes
Implementacion y pruebas
Mes
Seguimiento y evaluacion
Mes
10
POST-INVERSION Operacin y Mantemiento
Aos
10
PRE-INVERSION Estudio a nivel de perfil
INVERSION
CRONOGRAMA
Meses
2
Aos
10 11 12
10
3.1.1. Horizonte de Evaluacin

El horizonte de evaluacin del proyecto se ha establecido en 10 aos, lo cual incluye la fase
de Inversin y la post inversin se determina de acuerdo a la vida til del activo principal
(Sistema de tratamiento de aguas subterrneas).
3.2. ANALISIS DE LA DEMANDA
Para formular el anlisis de la demanda contemplamos el uso de un horizonte de planeamiento
de 10 aos y la cuantificacin de los requerimientos demandados por componente de inversin.
3.2.1. Demanda de Produccin de Agua Potable
Para formular el anlisis de la demanda de produccin de agua potable tomamos en cuenta
algunos aspectos referenciales, como ser:
- Para la elaboracin de la proyeccin de poblacin se ha tomado la informacin del INEI
registrada en el ltimo Censo en al ao 2007
- Se ha determinado que el rea de estudio est conformado por los habitantes de la zona
de Horacio Zevallos Gmez del distrito de Socabaya
- Como se puede observar en el rea de estudio del proyecto, existen 03 sistemas de
abastecimiento de agua potable para la zona, por lo que se tendr que dividir el
proyecto en 03 partes para abastecer a los tres grupos de habitantes.
- Datos de la poblacin obtenidas del INEI:
o Poblacin censo 2007
: 7160 habitantes
18

o
Tasa de crecimiento poblacional
: 4.16 %
Cuadro de proyeccin de la poblacin al 2025

Ao
Poblacion
Zona A
Poblacion
Zona B
Poblacion
Zona C
Poblacion
Total
9525
2015
2858
2858
3810
2016
2977
2977
3969
9922
2017
3100
3100
4134
10334
2018
3229
3229
4306
10764
2019
3364
3364
4485
11212
2020
3504
3504
4672
11679
2021
3649
3649
4866
12164
2022
3801
3801
5068
12670
2023
3959
3959
5279
13197
2024
4124
4124
5498
13746
10
2025
4295
4295
5727
14318
Dotaciones actuales:
- Dotacin Promedio Estimada de
- Max. Anual de la demanda diaria
- Max. Anual de la demanda horaria
: 100 L/hab./da
: 1.3
: 2.0
Cuadro de proyeccin de la poblacin al 2025

Ao
Poblacion
Zona A
Poblacion
Zona B
Poblacion
Zona C
Ao
Consumo
Consumo
Consumo
maximo diario A maximo diario B maximo diario C
2015
2858
2858
3810
371
371
495
2015
2016
2977
2977
3969
387
387
516
2016
2017
3100
3100
4134
403
403
537
2017
2018
3229
3229
4306
420
420
560
2018
2019
3364
3364
4485
437
437
583
2019
2020
3504
3504
4672
455
455
607
2020
2021
3649
3649
4866
474
474
633
2021
2022
3801
3801
5068
494
494
659
2022
2023
3959
3959
5279
515
515
686
2023
2024
4124
4124
5498
536
536
715
2024
10
2025
4295
4295
5727
558
558
745
10
2025
3.3. ANALISIS DE LA OFERTA

Como se ha podido observar se cuenta con 03 plantas de abastecimiento de agua, las cuales
cada una tiene una capacidad de oferta de 400 m3, hasta el ao 2 para la zona A y B est por
19

encima de su demanda, caso contrario es la zona C que esta ya por debajo del nivel de
demanda.
3.4. BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA
Para determinar nuestra brecha insatisfecha durante los prximos 10 aos se ha realizado un
balance entre la demanda efectiva proyectada y la capacidad de abastecimiento de agua con la
infraestructura actual.
De acuerdo a lo mencionado planteamos el cuadro de balance de OFERTA DEMANDA
ZONA A
Consumo
Oferta
Deficit
maximo
Diaria A
Diario A
diario A
Ao
ZONA B
Consumo
Oferta
Deficit
maximo
Diaria B
Diario B
diario B
Oferta
Diaria C
ZONA C
Consumo
Deficit
maximo
Diario C
diario C
2015
400
371
29
400
371
29
400
495
-95
2016
400
387
13
400
387
13
400
516
-116
2017
400
403
-3
400
403
-3
400
537
-137
2018
400
420
-20
400
420
-20
400
560
-160
2019
400
437
-37
400
437
-37
400
583
-183
2020
400
455
-55
400
455
-55
400
607
-207
2021
400
474
-74
400
474
-74
400
633
-233
2022
400
494
-94
400
494
-94
400
659
-259
2023
400
515
-115
400
515
-115
400
686
-286
2024
400
536
-136
400
536
-136
400
715
-315
10
2025
400
558
-158
400
558
-158
400
745
-345
GRAFICO: Balance Oferta Demanda Zona A
CAUDAL DIARIO M3/DIA
600
Oferta diaria A
500
Consumo Maximo
diario A
400
0
9 10 11
AOS
20

GRAFICO: Balance Oferta Demanda Zona B
600
Oferta diaria B
500
Consumo Maximo
diario B
400
0
9 10 11
AOS
Grfico: Balance Oferta Demanda Zona C
800
700
600
Oferta diaria C
500
Consumo Maximo
diario C
400
0
9 10 11
AOS
Si bien el proyecto inicialmente contempla el Mejoramiento de la calidad del agua subterrnea,

cuyos beneficiaros seran toda la poblacin de Horacio Zevallos Gmez, mediante el cuadro
balance de Oferta y Demanda considerando la demanda futura y estableciendo nicamente la
oferta actual durante los diez aos, se puede observar que a partir del Segundo ao en la zona A
y B se debera incrementar la oferta de produccin, pero en el caso de la Zona C la brecha
comienza en la fecha Actual, entonces nos vemos en la necesidad de plantear tambin el
21

incremento de la oferta en las tres Zonas.
3.5. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS.
3.5.1. Alternativa 1: Construccin e implementacin de la planta de Tratamiento de Aguas
Subterrnea Osmosis Inversa (Adquisicin del Sistema Osmosis Inversa)
La presente alternativa comprende las siguientes actividades:
-
Construccin de 03 ambientes de bombeo.

Construccin de 03 ambientes para la planta de Osmosis Inversa.
Construccin de 06 almacenes de agua en transicin.
Construccin de 03 cercos Perimtricos.
Implementacin de 06 bombas de agua.
Implementacin de 03 sistemas de Osmosis Inversa. (Adquisicin)
Construccin de 03 Tanques de almacenamiento.
3.5.2. Alternativa 2: Construccin e implementacin de la planta de Tratamiento de Aguas

Subterrnea Osmosis Inversa (Alquiler del Sistema Osmosis Inversa)
La presente alternativa comprende las siguientes actividades:
- Construccin de 03 ambientes de bombeo.
- Construccin de 03 ambientes para la planta de Osmosis Inversa.
- Construccin de 06 almacenes de agua en transicin.
- Construccin de 03 cercos Perimtricos.
- Implementacin de 06 bombas de agua.
- Implementacin de 03 sistemas de Osmosis Inversa. (Alquiler)
- Construccin de 03 Tanques de almacenamiento.
- Demolicin de cuartos de bombas existente.
22

3.6. COSTOS DEL PROYECTO

3.6.1. Costos de alternativas de inversin
3.6.1.1. Alternativa 1
COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 01
Item
0.1
0.1.1
COSTOS PRIVADOS
Actividades
Costo Parcial
COSTO DIRECTO
Factor de Correccion
FC
Costo Parcial
2548610.00
2166318.50
Cons trucci on de 03 a mbi entes de bombeo
45000.00
0.85
38250.00
0.1.1.1
Cons trucci on de 03 a mbi entes pl a nta os mos i s i nvers a
60000.00
0.85
51000.00
0.1.1.2
Cons trucci on de 06 a l ma cenes de a gua en tra ns i ci on
15000.00
0.85
12750.00
0.1.1.3
Cons trucci on de 03 cercos peri metri cos
0.1.1.4
Cons trucci on de 03 tanques el eva dos de a l ma cena mi ento
0.1.1.5
Impl ementaci on de 06 bomba s de a gua
0.1.2
Impl ementaci on de 03 s i s tema s de Os mos i s Invers a (Adqui s i ci on)
0.2
GASTOS GENERALES (15% CD)

SUBTOTAL
10000.00
0.85
8500.00
1100000.00
0.85
935000.00
25500.00
0.85
21675.00
1293110.00
0.85
1099143.50
382291.50
324947.78
2930901.50
2491266.28
0.3
EXPEDIENTE TECNICO (3% CD)
76458.30
0.92
70341.64
0.4
SUPERVISION (3% CD)
76458.30
0.92
70341.64
0.5
LIQUIDACION (1% CD)
25486.10
0.92
TOTAL COSTO DIRECTO
S/. 3,109,304.20
23447.21
S/. 2,655,396.76
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01

Item
0.1
0.1.1
0.1.1.1
Actividades
COSTO
Mensual
Cantidad
COSTOS DE OPERACIN
Anual
Factor de
Correccion
Costo Anual
112800
101872.80
Remunera ci ones
Pers ona l
0.1.1.2
Jefe
1800
12
21600.00
0.909
19634.40
0.1.1.3
Cobra dor
1500
12
18000.00
0.909
16362.00
0.1.1.4
Opera dores (gua rdi a n)
4500
12
54000.00
0.909
49086.00
Secretari a
800
12
9600.00
0.909
8726.40
0.1.1.5
0.1.2
Servi ci os
0.1.2.1
Luz
500
12
6000.00
0.84
5040.00
0.1.2.2
Bol etas de cobra nza
300
12
3600.00
0.84
3024.00
0.2
COSTOS DE MANTENIMIENTO
17500.00
0.2.1
Ins tal a ci ones El ectri ca s
1000
1000.00
0.84
840.00
0.2.2
Pi ntura
500
500.00
0.84
420.00
0.2.3
Util es de l i mpi eza
500
500.00
0.84
420.00
0.2.4
Res a ne de muros ,pi s os y techos
500
500.00
0.84
420.00
0.2.5
Ins umos y ma nteni mi ento de equi po
15000
15000.00
0.84
12600.00
TOTAL COSTO DIRECTO
S/. 130,300.00
14700.00
S/. 116,572.80
23

3.6.1.2. Alternativa 2
COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 02
Item
0.1
0.1.1
Actividades
COSTOS PRIVADOS
Factor de
Correccion
Costo Parcial
FC
COSTO DIRECTO
Costo Parcial
1255500
1067175.00
Cons trucci on de 03 a mbi entes de bombeo
45000.00
0.85
38250.00
0.1.1.1
Cons trucci on de 03 a mbi entes pl a nta os mos i s i nvers a
60000.00
0.85
51000.00
0.1.1.2
Cons trucci on de 06 a l ma cenes de a gua en tra ns i ci on
15000.00
0.85
12750.00
0.1.1.3
Cons trucci on de 03 cercos peri metri cos
0.1.1.4
Cons trucci on de 03 tanques el eva dos de a l ma cena mi ento
0.1.1.5
Impl ementaci on de 06 bomba s de a gua
10000.00
0.85
8500.00
1100000.00
0.85
935000.00
25500
0.85
21675.00
0.2
GASTOS GENERALES (15% CD)
0.3
EXPEDIENTE TECNICO (3% CD)
37665
0.92
34651.80
0.4
SUPERVISION (3% CD)
37665
0.92
34651.80
0.5
LIQUIDACION (1% CD)
12555
0.92
188325
SUBTOTAL
160076.25
1443825
TOTAL COSTO DIRECTO
1227251.25
S/. 1,531,710.00
11550.60
S/. 1,308,105.45
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 02

Item
COSTO
Actividades
Mensual
0.1
0.1.1
0.1.1.1
Cantidad
COSTOS DE OPERACIN
Anual
Costo Anual
Factor de
Correccion
423146.40
362563.78
Remunera ci ones
Pers ona l
0.1.1.2
Jefe
1800
12
21600.00
0.909
19634.40
0.1.1.3
Cobra dor
1500
12
18000.00
0.909
16362.00
0.1.1.4
4500
12
54000.00
0.909
49086.00
Secretari a
800
12
9600.00
0.909
8726.40
500
12
6000.00
0.84
5040.00
300
12
3600.00
0.84
3024.00
25862
12
310346.40
0.84
260690.98
0.1.1.5
0.1.2
Servi ci os
0.1.2.1
Luz
0.1.2.2
0.1.2.3
Al qui l er Si s tema Os mos i s
0.2
4000.00
0.2.1
1000
1000.00
0.84
840.00
0.2.2
Pi ntura
500
500.00
0.84
420.00
0.2.3
500
500.00
0.84
420.00
0.2.4
500
500.00
0.84
420.00
0.2.5
Ins umos de equi pos y ma nt. (no i ncl uye S. Os mos i 1500
s)
1500.00
0.84
1260.00
TOTAL COSTO DIRECTO
S/. 427,146.40
3360.00
S/. 365,923.78
3.6.2. Situacin sin Proyecto

Es necesario indicar, que dada la situacin de riesgo de la infraestructura existente, existe
mantenimiento de la misma, motivo por el cual hay costos de operacin y mantenimiento
24

los cuales se detallan a continuacin.
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

Item
COSTO
Actividades
0.1
Mensual
Cantidad
COSTOS DE OPERACIN
0.1.1
Factor de
Correccion
Anual
Costo Anual
91200.00
82486.80
Remunera ci ones
0.1.1.1
Pers ona l
0.1.1.2
Jefe
1800
12
21600.00
0.909
19634.40
0.1.1.3
Cobra dor
1500
12
18000.00
0.909
16362.00
0.1.1.4
3000
12
36000.00
0.909
32724.00
0.1.1.5
Secretari a
800
12
9600.00
0.909
8726.40
0.1.2
Servi ci os
0.1.2.1
Luz
200
12
2400.00
0.84
2016.00
0.1.2.2
300
12
3600.00
0.84
3024.00
0.2
0.2.1
300
300.00
0.84
252.00
0.2.2
Pi ntura
300
300.00
0.84
252.00
0.2.3
300
300.00
0.84
252.00
0.2.4
900
900.00
0.84
756.00
0.2.5
Ins umos y ma nteni mi ento de equi po
1500
1500.00
0.84
3300.00
TOTAL COSTO DIRECTO
2772.00
S/. 94,500.00
1260.00
S/. 85,258.80
3.6.3. Costos Incrementales a Precio Privado

Los costos incrementales a precios de mercado y a precios sociales para ambas alternativas
se determinaron en base los costos inversin, as como a los costos de operacin y
mantenimiento con y sin proyecto mismos que se detallan en los siguientes cuadros.
3.6.3.1. Costos incrementales
COSTOS INCREMENTALES A PRECIO DE MERCADO - ALTERNATIVA 1
Poblacion
Beneficiaria
AO
Inversin
Oper. Y Mant.
SIN PROYECTO
Operacin
CON PROYECTO
Costos
Incrementales
Factores de
Descuento 10%
S/. 3,109,304.20
Valor Actual
2015
2016
9922
S/. 94,500.00
S/. 130,300.00
S/. 35,800.00
0.909
S/. 3,109,304.20
S/. 32,545.45
2017
10334
S/. 94,500.00
S/. 130,300.00
S/. 35,800.00
0.826
S/. 29,586.78
2018
10764
S/. 94,500.00
S/. 130,300.00
S/. 35,800.00
0.751
S/. 26,897.07
2019
11212
S/. 94,500.00
S/. 130,300.00
S/. 35,800.00
0.683
S/. 24,451.88
2020
11679
S/. 94,500.00
S/. 130,300.00
S/. 35,800.00
0.621
S/. 22,228.98
2021
12164
S/. 94,500.00
S/. 130,300.00
S/. 35,800.00
0.564
S/. 20,208.17
2022
12670
S/. 94,500.00
S/. 130,300.00
S/. 35,800.00
0.513
S/. 18,371.06
2023
13197
S/. 94,500.00
S/. 130,300.00
S/. 35,800.00
0.467
S/. 16,700.96
2024
13746
S/. 94,500.00
S/. 130,300.00
S/. 35,800.00
0.424
S/. 15,182.69
10
2025
14318
S/. 94,500.00
S/. 130,300.00
S/. 35,800.00
0.386
S/. 13,802.45
25

COSTOS INCREMENTALES A PRECIO DE MERCADO - ALTERNATIVA 2
Poblacion
Beneficiaria
AO
Inversin
Oper. Y Mant.
SIN PROYECTO
Operacin
CON PROYECTO
Costos
Incrementales
Factores de
Descuento 10%
Valor Actual
2015
2016
9922
S/. 94,500.00
S/. 427,146.40
S/. 332,646.40
0.909
S/. 302,405.82
2017
10334
S/. 94,500.00
S/. 427,146.40
S/. 332,646.40
0.826
S/. 274,914.38
2018
10764
S/. 94,500.00
S/. 427,146.40
S/. 332,646.40
0.751
S/. 249,922.16
2019
11212
S/. 94,500.00
S/. 427,146.40
S/. 332,646.40
0.683
S/. 227,201.97
2020
11679
S/. 94,500.00
S/. 427,146.40
S/. 332,646.40
0.621
S/. 206,547.24
2021
12164
S/. 94,500.00
S/. 427,146.40
S/. 332,646.40
0.564
S/. 187,770.22
2022
12670
S/. 94,500.00
S/. 427,146.40
S/. 332,646.40
0.513
S/. 170,700.20
2023
13197
S/. 94,500.00
S/. 427,146.40
S/. 332,646.40
0.467
S/. 155,182.00
2024
13746
S/. 94,500.00
S/. 427,146.40
S/. 332,646.40
0.424
S/. 141,074.55
10
2025
14318
S/. 94,500.00
S/. 427,146.40
S/. 332,646.40
0.386
S/. 128,249.59
S/. 1,531,710.00
S/. 1,531,710.00
3.6.4. Costos Incrementales a Precio Social

COSTOS INCREMENTALES A PRECIO SOCIAL - ALTERNATIVA 1
Poblacion
Beneficiaria
AO
Inversin
Oper. Y Mant.
SIN PROYECTO
Operacin
CON
PROYECTO
Costos
Incrementales
Factores de
Descuento
10%
Valor Actual
2015
2016
9922
S/. 85,258.80 S/. 116,572.80 S/. 31,314.00
0.909
S/. 28,467.27
2017
10334
S/. 85,258.80 S/. 116,572.80 S/. 31,314.00
0.826
S/. 25,879.34
2018
10764
S/. 85,258.80 S/. 116,572.80 S/. 31,314.00
0.751
S/. 23,526.67
2019
11212
S/. 85,258.80 S/. 116,572.80 S/. 31,314.00
0.683
S/. 21,387.88
2020
11679
S/. 85,258.80 S/. 116,572.80 S/. 31,314.00
0.621
S/. 19,443.53
2021
12164
S/. 85,258.80 S/. 116,572.80 S/. 31,314.00
0.564
S/. 17,675.94
2022
12670
S/. 85,258.80 S/. 116,572.80 S/. 31,314.00
0.513
S/. 16,069.03
2023
13197
S/. 85,258.80 S/. 116,572.80 S/. 31,314.00
0.467
S/. 14,608.21
2024
13746
S/. 85,258.80 S/. 116,572.80 S/. 31,314.00
0.424
S/. 13,280.19
10
2025
14318
S/. 85,258.80 S/. 116,572.80 S/. 31,314.00
0.386
S/. 12,072.90
Factores de
Descuento
10%
Valor Actual
S/. 2,655,396.76
S/. 2,655,396.76
COSTOS INCREMENTALES A PRECIO SOCIAL - ALTERNATIVA 2

Poblacion
Beneficiaria
AO
Inversin
Oper. Y Mant.
SIN PROYECTO
Operacin
CON
PROYECTO
Costos
Incrementales
2015
2016
9922
S/. 1,308,105.45
S/. 85,258.80 S/. 365,923.78 S/. 280,664.98
0.909
S/. 1,308,105.45
S/. 255,149.98
2017
10334
S/. 85,258.80 S/. 365,923.78 S/. 280,664.98
0.826
S/. 231,954.53
2018
10764
S/. 85,258.80 S/. 365,923.78 S/. 280,664.98
0.751
S/. 210,867.75
2019
11212
S/. 85,258.80 S/. 365,923.78 S/. 280,664.98
0.683
S/. 191,697.96
2020
11679
S/. 85,258.80 S/. 365,923.78 S/. 280,664.98
0.621
S/. 174,270.87
2021
12164
S/. 85,258.80 S/. 365,923.78 S/. 280,664.98
0.564
S/. 158,428.06
2022
12670
S/. 85,258.80 S/. 365,923.78 S/. 280,664.98
0.513
S/. 144,025.51
2023
13197
S/. 85,258.80 S/. 365,923.78 S/. 280,664.98
0.467
S/. 130,932.28
2024
13746
S/. 85,258.80 S/. 365,923.78 S/. 280,664.98
0.424
S/. 119,029.35
10
2025
14318
S/. 85,258.80 S/. 365,923.78 S/. 280,664.98
0.386
S/. 108,208.50
26

3.7. EVALUACION SOCIAL
Este proyecto si bien es de mayor impacto social pero tambin se genera un ingreso monetario
debido al cobro de agua potable por lo que lo analizaremos de dos maneras. Costo/Beneficio y
Costo/Efectividad.
Entonces tenemos lo siguiente:
- Anlisis Costo Beneficio:
- Alternativa 1:
o Valor actual Neto VAN 1
o Tasa interna de Retorno
- Alternativa 2:
o Valor actual Neto VAN 2
o Tasa Interna de Retorno
: S/. 1 661 331.00

: 20.4 %
: S/. 1 930 375.95
: 34.0 %
Ok
Ok
Anlisis Costo Efectividad:

- Alternativa 1:
o Valor actual de Costos VAC 1 : S/. 3 301 715.17
o I. Costo Efectividad
: 280.39
- Alternativa 2:
o Valor Actual de Costos VAC 2 : S/. 3 032 670.23
o I. Costo Efectividad
: 257.54
Ok
Ok
Segn el Anlisis Costo Beneficio:

El VAN 2 (Valor actual de beneficios netos que genera el proyecto) es mayor que 0, que de por
si la hace que el proyecto sea rentable pero tambin mayor que el VAN 1.
El TIR 2 (Tasa de interna de retorno Rentabilidad) es mayor que COK (Costo de oportunidad de
capital) = 10% que de por s ya lo hace rentable pero tambin es mayor que el TIR 1
Segn el Anlisis Costo Efectividad:
El VAC 2 (Valor actual de Costos) es menor que el VAC 1 por lo tanto su ndice Costo Efectividad
ser menor que la alternativa 1, lo que nos indica que es ms econmico.
27
AO 2
AO 3
AO 5
PROGRAMACION ANUAL
AO 4
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
31314.00
116572.80
85258.80
31314.00
116572.80
85258.80
31314.00
116572.80
85258.80
31314.00
116572.80
85258.80
31314.00
116572.80
85258.80
31314.00
116572.80
85258.80
31314.00
116572.80
85258.80
31314.00
116572.80
85258.80
31314.00
116572.80
85258.80
85258.80
Costos Operativos Sin proyecto
2.2.2
54129.60
280664.98
365923.78
85258.80
Ingresos Operativos Sin Proyecto
Costos Operativos Incrementales

Costos Operativos Con proyecto
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2

VALOR ACTUAL NETO
TIR
3.4
-1308105.45
1.00
Factor de Actualizacion
Flujo de caja Actualizado
-1308105.45
Flujo de caja Nominal
3.3
3.2
3.1
364346.93
0.91
400781.63
735576.20
FJUJO DE CAJA
681446.60
Ingresos Operativos Con Proyecto
AO 2
AO 3
AO 5
PROGRAMACION ANUAL
AO 4
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
356467.44
0.83
431325.61
85258.80
365923.78
280664.98
54129.60
766120.18
711990.58
348012.05
0.75
463204.04
85258.80
365923.78
280664.98
54129.60
797998.61
743869.01
339059.43
0.68
496416.91
85258.80
365923.78
280664.98
54129.60
831211.49
777081.89
34.0%
S/. 1,930,375.95
329733.05
0.62
531038.37
85258.80
365923.78
280664.98
54129.60
865832.94
811703.34
320053.48
0.56
566994.27
85258.80
365923.78
280664.98
54129.60
901788.84
847659.24
310207.69
0.51
604507.02
85258.80
365923.78
280664.98
54129.60
939301.60
885172.00
300233.25
0.47
643576.63
85258.80
365923.78
280664.98
54129.60
978371.21
924241.61
290200.34
0.42
684277.23
85258.80
365923.78
280664.98
54129.60
1019071.81
964942.21
280167.74
0.39
726682.95
85258.80
365923.78
280664.98
54129.60
1061477.53
1007347.93
S/. 400,781.63 S/. 431,325.61 S/. 463,204.04 S/. 496,416.91 S/. 531,038.37 S/. 566,994.27 S/. 604,507.02 S/. 643,576.63 S/. 684,277.23 S/. 726,682.95
AO 1
Ingresos Operativos Incrementales
-1308105.45
-S/. 1,308,105.45
AO 0
20.4%
S/. 1,661,331.00
FJUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
2.1
OPERACIN
Presupuesto alternativa Costo

directo
INVERSION
RUBRO
2.1.1
1.1
Item
TIR
395949.50
416557.32
438164.16
460805.61
484560.38
509369.50
535353.13
562542.63
591029.64
-3109304.20

VALOR ACTUAL NETO
0.39
376303.33
0.42
0.47
0.51
0.56
0.62
0.68
0.75
0.83
0.91
1.00
3.4
976033.93
933628.21
892927.61
853858.00
816345.24
780389.34
745767.89
712555.01
680676.58
650132.60
-3109304.20
FJUJO DE CAJA
3.3
3.2
3.1
31314.00
2.2
116572.80
54129.60
54129.60
54129.60
54129.60
54129.60
54129.60
54129.60
54129.60
54129.60
Ingresos Operativos Sin Proyecto
2.1.2
1061477.53
54129.60
978371.21
939301.60
901788.84
865832.94
831211.49
797998.61
766120.18
735576.20
2.2.1
1007347.93
964942.21
1019071.81
924241.61
885172.00
847659.24
811703.34
777081.89
743869.01
711990.58
681446.60
Ingresos Operativos Con Proyecto
S/. 650,132.60 S/. 680,676.58 S/. 712,555.01 S/. 745,767.89 S/. 780,389.34 S/. 816,345.24 S/. 853,858.00 S/. 892,927.61 S/. 933,628.21 S/. 976,033.93
AO 1
2.1.1
-3109304.20
-S/. 3,109,304.20
AO 0
Ingresos Operativos Incrementales
OPERACIN

directo
INVERSION
RUBRO
2.1
1.1
Item

28
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
PROGRAMACION ANUAL
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
31314.00
116572.80
85258.80
31314.00
116572.80
85258.80
31314.00
116572.80
85258.80
31314.00
116572.80
85258.80
31314.00
116572.80
85258.80
31314.00
116572.80
85258.80
31314.00
116572.80
85258.80
31314.00
116572.80
85258.80
31314.00
85258.80
85258.80
2.1.2
AO 4
AO 5
PROGRAMACION ANUAL
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
280664.98
365923.78
85258.80
280664.98
365923.78
85258.80
280664.98
365923.78
85258.80
280664.98
365923.78
85258.80
280664.98
365923.78
85258.80
280664.98
365923.78
85258.80
280664.98
365923.78
85258.80
280664.98
365923.78
85258.80
365923.78
85258.80
85258.80
2.1.2

0.39
-108208.50
0.42
-119029.35
0.47
-130932.28
0.51
-144025.51
0.56
-158428.06
0.62
-174270.87
0.68
-191697.96
0.75
-210867.75
0.83
-231954.53
0.91
-255149.98
1.00
-1308105.45
11776
257.54
VAC
POBLACION BENEFICIARIA PROMEDIO

ICE
3.4
3.5
S/. 3,032,670.23
-280664.98
-280664.98
-280664.98
-280664.98
-280664.98
-280664.98
-280664.98
-280664.98
-280664.98
-280664.98
-1308105.45
FJUJO DE CAJA
3.3
3.2
3.1
280664.98
2.1
365923.78
-S/. 280,664.98 -S/. 280,664.98 -S/. 280,664.98 -S/. 280,664.98 -S/. 280,664.98 -S/. 280,664.98 -S/. 280,664.98 -S/. 280,664.98 -S/. 280,664.98 -S/. 280,664.98
AO 3
280664.98
-1308105.45
-S/. 1,308,105.45
AO 2
OPERACIN

directo
INVERSION
RUBRO
2.1.1
1.1
Item
ICE
3.5
11776
280.39
VAC
POBLACION BENEFICIARIA PROMEDIO
3.4
AO 1
-13280.19
-14608.21
-16069.03
-17675.94
-19443.53
-21387.88
-23526.67
-25879.34
-28467.27
-3109304.20
AO 0
0.39
-12072.90
0.42
0.47
0.51
0.56
0.62
0.68
0.75
0.83
0.91
1.00
S/. 3,301,715.17
-31314.00
-31314.00
-31314.00
-31314.00
-31314.00
-31314.00
-31314.00
-31314.00
-31314.00
-31314.00
-3109304.20
FJUJO DE CAJA
3.3
3.2
3.1

116572.80
2.1
31314.00
-S/. 31,314.00 -S/. 31,314.00 -S/. 31,314.00 -S/. 31,314.00 -S/. 31,314.00 -S/. 31,314.00 -S/. 31,314.00 -S/. 31,314.00 -S/. 31,314.00 -S/. 31,314.00
AO 1
116572.80
-3109304.20
-S/. 3,109,304.20
AO 0
OPERACIN

directo
INVERSION
RUBRO
2.1.1
1.1
Item

29

3.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Considerando como variable incierta el presupuesto estimado de inversin, es decir esta sufra
un incremento por el incremento de la inflacin o disminucin de los recursos para inversin se
tiene el siguiente cuadro con los posibles escenarios.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 01

FACTOR
VARIACION
Monto de INVERSION
20
COSTO BENEFICIO
COSTO EFECTIVIDAD
VAN
TIR
VAC
ICE
3731165.04
S/. 1,039,470.16
15.60
S/. 3,923,576.01
333.20
10
3420234.62
S/. 1,350,400.58
17.90
S/. 3,612,645.59
306.79
3264769.41
S/. 1,505,865.79
19.10
S/. 3,457,180.38
293.59
3109304.20
S/. 1,661,331.00
20.40
S/. 3,301,715.17
280.39
-5
2953838.99
S/. 1,816,796.21
21.90
S/. 3,146,249.96
267.19
-10
2798373.78
S/. 1,972,261.42
23.50
S/. 2,990,784.75
253.98
-20
2487443.36
S/. 2,283,191.84
27.00
S/. 2,679,854.33
227.58
ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 02

FACTOR
VARIACION
Monto de INVERSION
20
COSTO BENEFICIO
COSTO EFECTIVIDAD
VAN
TIR
VAC
ICE
1569726.54
S/. 1,668,754.86
28.50
S/. 3,294,291.32
279.76
10
1438916.00
S/. 1,799,565.40
31.40
S/. 3,163,480.77
268.65
1373510.72
S/. 1,864,970.68
34.00
S/. 3,098,075.50
263.09
1308105.45
S/. 1,930,375.95
34.00
S/. 3,032,670.23
257.54
-5
1242700.18
S/. 1,995,781.22
36.60
S/. 2,967,264.96
251.99
-10
1177294.91
S/. 2,061,186.49
38.60
S/. 2,901,859.68
246.43
-20
1046484.36
S/. 2,191,997.04
43.50
S/. 2,771,049.14
235.32
Observamos que a pesar de que se aumente el riesgo de incremento de costo de inversin, la

alternativa 02 siendo una mejor opcin que la alternativa 01.
3.9. SELECCIN DE LA ALTERNATIVA
Por los resultados obtenidos en la evaluacin se recomienda la ejecucin de la SEGUNDA
ALTERNATIVA.
EVALUACION
ALTERNATIVA
COSTO BENEFICIO
COSTO EFECTIVIDAD
VAN
TIR
VAC
ICE
S/. 1,661,331.00
20.40
S/. 3,301,715.17
280.39
S/. 1,930,375.95
34.00
S/. 3,032,670.23
257.54
30

IV. MODULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

-
El problema identificado es ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES EN LA

ZONA DE HORACIO ZEVALLOS GAMEZ DISTRITO DE SOCABAYA.
Actualmente la poblacin consume agua extrada del subsuelo mediante bombas que se
almacenan en 03 tanques elevados, si bien esta agua es tratada con cloro, pero no es suficiente
para disminuir los ndices de dureza y contenido de coliformes fecales.
Si bien existe las conexiones de desage en la zona, estas no se encuentran en funcionamiento

por lo que el uso de Silos es comn en esta poblacin, siendo causa tambin de contaminacin
de las aguas subterrneas ya que la napa fretica oscila entre los 1.5 a 30 metros.
El objetivo del proyecto es lograr BAJA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES

EN LA ZONA DE HORACIO ZEVALLOS GAMEZ DISTRITO DE SOCABAYA.
La inversin de la alternativa seleccionada del proyecto ALTERNATIVA 02.
De acuerdo a la evaluacin econmica realizada se concluye que ste es un proyecto viable

socialmente.
La operacin del proyecto est a cargo de la Municipalidad Distrital de Socabaya, durante el

horizonte de evaluacin del mismo.
Durante la ejecucin del proyecto no se cortara el servicio de agua en la poblacin.
Se recomienda la puesta en marcha de la red de desage.
31

Formulacion y Evaluacion de Proyectos

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MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRANEA PARA CONSUMO HUMANO DE LA ZONA

LA ZONA DE HORACIO ZEVALLOS GAMEZ - SOCABAYA

AREQUIPA, JULIO DEL 2014

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRANEA PARA CONSUMO HUMANO DE LA ZONA

I. MODULO 1: ASPECTOS GENERALES

ESTUDIO QUE SUSTENTA LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRANEA PARA CONSUMO HUMANO DE LA ZONA

1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO

1.3. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

1.3.1. Identificacin de Entidades Involucradas

ESTUDIO QUE SUSTENTA LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRANEA PARA CONSUMO HUMANO DE LA ZONA

ESTUDIO QUE SUSTENTA LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRANEA PARA CONSUMO HUMANO DE LA ZONA

1.4. MARCO DE REFERENCIA

ESTUDIO QUE SUSTENTA LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA

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II. MODULO 2: IDENTIFICACION

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2.2.3. ANALISIS DE EFECTO DEL PROBLEMA

2.2.4. ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

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Aumento de la pobreza en la poblacion de

ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES

Alto Grado de dureza

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2.3.1. ANALISIS DE MEDIOS Y FINES

2.3.1.2. Anlisis de fines

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Disminucion de la pobreza en la poblacion

BAJA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES

Medio de Primer Nivel

Medio de Primer Nivel

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2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Ahora es necesario establecer el procedimiento para lograr la situacin ptima esbozada en

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2.4.1.2. Relacin de los medios Fundamentales

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Alternativa 1:Construccion e Implementacion

Alternativa 2: Construccion e Implementacion

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2.4.2. Alternativas de solucin

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III. MODULO 3: FORMULACION Y EVALUACION

POST-INVERSION Operacin y Mantemiento

PRE-INVERSION Estudio a nivel de perfil

3.1.1. Horizonte de Evaluacin

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