Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica

Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01

Formato SNIP 03

FORMATO SNIP 03:

FICHA DE REGISTRO DE PIP
[LA INFORMACIN REGISTRADA EN ESTA FICHA TIENE CARCTER DE DECLARACIN JURADA SEGN
D.S. N 102-2007-EF]
1

FECHA DE LA LTIMA ACTUALIZACIN:

1.

IDENTIFICACIN

1.1

CDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (A SIGNADO POR EL APLICATIVO

INFORMTICO)

1.2

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

SOLIDOS DE LA LOCALIDAD LA MEJORADA, DISTRITO DE MARISCAL
CACERES, HUANCAVELICA HUANCAVELICA
1.3

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (S EGN ANEXO

SNIP-04)

FUNCIN
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
RESPONSABLE

FUNCION 17.-MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA 039.-MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA0087.- LIMPIEZA PUBLICA
SALUD

FUNCIONAL

1.4

INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA PERTENECE A UN PROGRAMA DE

INVERSIN
SI

NO

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL PROGRAMA DE INVERSIN

____________________________________________
1.5

INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA PERTENECE A UN CONGLOMERADO

AUTORIZADO
SI

NO

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL CONGLOMERADO

____________________________________________
1.6

LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA

1.6.1

PROVINCIA
HUANCAVELICA

DISTRITO
MARISCAL CACERES

LOCALIDAD
MEJORADA

UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
NOMBRE: GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO LOCAL Y MEDIO AMBIENTE
PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR:
__________________________________________________________________

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PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA: UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEL
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

SECTOR :GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVICIAL DE MARISCAL CACERES
________________________________________________________________
NOMBRE: UNIDAD DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA:
______________________________________________________
2.

ESTUDIOS
2.1
NIVEL ACTUAL DEL ESTUDIO DEL
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

NIVEL

FECHA

AUTOR

2.2
NIVEL DE ESTUDIO
PROPUESTO POR LA UF PARA
DECLARAR VIABILIDAD
COSTO DE
ELABORACI
N DEL
ESTUDIO
(NUEVOS
SOLES)

PERFIL
FACTIBILIDAD
3.

JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

3.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

NIVEL

PERFIL
FACTIBILIDAD

INADECUADA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE

MARISCAL CACERES, HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

3.2

BENEFICIARIOS DIRECTOS

3.2.1 NMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1237 BENEFICIARIOS

3.2.2 CARACTERSTICAS DE LOS BENEFICIARIOS

Los beneficiarios del proyecto, lo constituyen bsicamente la poblacin de las localidades de

Mejorad, Accopata, Carpas, los cuales estn organizados y son conscientes de la problemtica que
repercute en la salud de la familia y se comprometen a apoyar en el desarrollo de las actividades
necesarias para llevar a cabo la implementacin del proyecto

3.3

OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Adecuacin de la gestin de residuos slidos municipales en el Distrito de Mariscal Cceres,

Provincia de Huancavelica, Regin Huancavelica, con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad
de vida de la poblacin del Distrito de Mariscal Cceres con un ambiente saludable y menores
riesgos para la salud

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4.

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

(LAS TRES MEJORES ALTERNATIVAS, LA PRIMERA ES LA RECOMENDADA)

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4.1

DESCRIPCIONES

Mejoramiento de la gestin integral de residuos slidos a travs de la

implementacin de los servicios de almacenamiento y barrido, adquisicin de
equipamiento de recoleccin y transporte convencional (Camin Furgon),
disposicin final manual, creacin de un rea administrativa, capacitacin al
personal en cada etapa del servicio y capacitacin y sensibilizacin a la
poblacin
Para la alternativa I se considera que la recoleccin y transporte de los residuos
slidos se realizar en forma interdiaria.
Esta alternativa considera la adquisicin de un equipo
convencional conformado por un camin Furgn de 4 m de
capacidad.- 4000 Kg
Para el almacenamiento pblico se ha determinado el nmero
de papeleras para las instituciones educativas, plaza de armas,
municipalidad y principales vas de las localidades de Mejorada,
Accopta, Carpas

ALTERNATIVA 1
(RECOMENDADA)

El barrido ser atendido solo en la Plaza de Armas de la

localidad de Mariscal Cceres y en las calles paralelas a sta en
una longitud que abarca una cuadra hacia afuera desde cada
esquina de la plaza de armas, abarcando una longitud total de
2.04 Km. lineales, el barrido ser manual, con una frecuencia
de una vez al da. Para ello se requiere de un solo trabajador
con un rendimiento de 2.04Km/da.
El dficit de recoleccin para el ao 1 es de 0.35 ton/da
(129.34 ton/ao), que ser atendido de la siguiente manera: se
emplear el mtodo de recoleccin domiciliaria casa por casa.
Para los 10 aos se contar con 1 vehculo recolector, que
transportar 0.35 toneladas de residuos como promedio y
operar con una frecuencia de un viaje cada tres das en los
primeros 5 aos y cada dos das en los ltimos 5 aos.
Para los residuos slidos que se generen en las tres localidades
del Distrito de Mariscal Cceres se est considerando un relleno
sanitario cuya ubicacin a sido determinado por el Estudio de
Seleccin de Sitio.
La capacidad del relleno sanitario, considerando el volumen
compactado ms el material de cobertura, para el ao 1, es de
234.18m/ao, necesitando un rea de 0.006 hectreas (58.55
m).

ALTERNATIVA 2

Mejoramiento de la gestin integral de residuos slidos a travs

de la implementacin de los servicios de almacenamiento y
barrido, Alquiler de medio transporte de recoleccin y
transporte (Camin Recolector de 4TN), disposicin final
manual, creacin de un rea administrativa, capacitacin al
personal en cada etapa del servicio y capacitacin y
sensibilizacin a la poblacin
La diferencia entre las dos alternativas se encuentra en la etapa de
recoleccin y transporte de los residuos slidos.
Para la alternativa II (al igual que la Alternativa I) se considera que la
recoleccin y transporte de los residuos slidos se realizar en
forma interdiaria.
Esta alternativa considera el Alquiler de medio transporte de
recoleccin y transporte (Camin Recolector de 4TN)
Para las dems etapas, esta alternativa considera la misma

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implementacin que la alternativa I.

ALTERNATIVA 3

4.2

INDICADORES
ALTERNATIVA 1

MONTO DE LA
INVERSIN
TOTAL (NUEVOS
SOLES)

COSTO
BENEFICIO (A
PRECIO SOCIAL)
COSTO/
EFECTIVIDAD

4.3

A PRECIO DE MERCADO

A PRECIO SOCIAL

ALTERNATIVA 2

1,687,751.
92
1,087,744.
03

ALTERNATIVA 3

1,564,923.
12
1,010,016.46

VALOR ACTUAL NETO

(NUEVOS SOLES)
TASA INTERNA RETORNO
(%)
RATIO C/E
UNIDAD DE MEDIDA DEL
RATIO C/E (EJMS
BENEFICIARIO, ALUMNO
ATENDIDO, ETC.)

ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

Sobre la base de la Evaluacin Social, el Anlisis de Sensibilidad y el Anlisis de

Sostenibilidad, se seleccionar la Mejor Alternativa de Solucin.
Tomando en cuenta los resultados de la Evaluacin Social se seleccionar como mejor
Alternativa de Solucin aquella que tenga el menor Ratio (Coeficiente) CostoEfectividad.
Tomando en cuenta el Anlisis de Sensibilidad se seleccionar como mejor Alternativa
de Solucin aquella que presente menor sensibilidad a los cambios.
Tomando en cuenta el Anlisis de Sostenibilidad se seleccionar como mejor 317
Alternativa de Solucin aquella que presente la menor tarifa de costos de operacin y
mantenimiento. En el proyecto se tiene que:
En cuanto a la Evaluacin Social, la Alternativa I es la que presenta el menor Ratio
Costo Efectividad ascendiendo a 1,218.31 Soles/Ton, mientras que para la
alternativa II el Ratio Costo Efectividad es de 1,421.70 Soles/ton.
En cuanto al Anlisis de Sensibilidad, la Alternativa I presenta menor sensibilidad a
los cambios en la inversin hasta 25%, con respecto a la Alternativa II.
En cuanto al Anlisis de Sostenibilidad, la tarifa de costos de operacin y
mantenimiento para la Alternativa I es de 5.97 soles/vivienda /mes; mientras que
para la Alternativa I la tarifa asciende a 43.68 soles/vivienda /mes.
4.4

GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN

RECOMENDADA)

4.4.1
4.4.2

CULES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL REA DEL PIP?

QU MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTN INCLUYENDO EN EL
PIP?

PELIGROS
SISMOS
TSUNAMIS
HELADAS

NIVEL
(BAJO,
MEDIO,
ALTO)
BAJO
BAJO
ALTO

MEDIDAS DE REDUCCIN
DE RIESGO DE DESASTRES

CONSTRUCCIN

DE

CERCOS

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PERIMTRICOS

FRIAJES

ALTO

ERUPCIONES VOLCNICAS
SEQUAS
GRANIZADAS
LLUVIAS INTENSAS
AVALANCHAS

BAJO
BAJO
ALTO
MEDIO
MEDIO

FLUJOS DE LODO (HUAYCOS)

MEDIO

FRANJAS DE AMORTIGUACIN CON

SIEMBRA DE ARBOLES

DESLIZAMIENTOS

BAJO

FRANJAS DE AMORTIGUACIN CON

SIEMBRA DE ARBOLES

INUNDACIONES.
VIENTOS FUERTES
OTROS
________________

BAJO
BAJO

CONSTRUCCIN
PERIMTRICOS

DE

CERCOS

CONSTRUCCIN DE DRENAJE PLUVIAL

FRANJAS DE AMORTIGUACIN CON
SIEMBRA DE ARBOLES

(ESPECIFICAR)

TOTAL

S/. DE
COSTOS DE INVERSIN ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGOS

4.4.3

DESASTRES

5.

ETAPA
ETAPA
ETAPA
ETAPA

COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

(EN LA ALTERNATIVA RECOMENDADA)

DE
DE
DE
DE

5.1

ALMACENAMIENTO.
BARRIDO
RECOLECCIN Y TRANSPORTE.
DISPOSICIN FINAL

CRONOGRAMA DE INVERSION SEGN COMPONENTES

FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCIN:

METAS

17062.42
99726.56
2549.57
2465.82
3610.34

12108.19

1476.12
4035.23
245857.54
785.89
12108.18

TOTAL POR

1064.44
239.2
860058
11168.29
16624.3

META
19,603.00
104,001.00
1,108,465.00
14,420.00
44,450.00

CRONOGRAMA DE METAS FSICAS

METAS

UNIDAD DE MEDIDA

ALMACENAMIENTO Y BARRIDO
RECOLECCION Y TRANSPORTE
DISPOSICION FINAL
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ADECUADAS PRACTICAS DE LA
POBLACION

5.3

PERIODOS (NUEVOS SOLES)

2
3

ALMACENAMIENTO Y BARRIDO
RECOLECCION Y TRANSPORTE
DISPOSICION FINAL
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ADECUADAS PRACTICAS DE LA POBLACION

5.2

( MES / AO)

PERIODOS
2
17062.42
99726.56
2549.57

2465.82
3610.34

12108.19

TOTAL POR
3
1476.12
4035.23
245857.54
785.89
12108.18

1064.44
239.2
860058
11168.29
16624.3

META
19,603.00
104,001.00
1,108,465.00
14,420.00
44,450.00

OPERACIN Y MANTENIMIENTO
FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES:

( MES / AO)

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COSTOS
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
5.4

AOS (NUEVOS SOLES)

5
6
7

10

AOS (NUEVOS SOLES)

5
6
7

10

OPERACIN
MANTENIMIENTO

OPERACIN
MANTENIMIENTO

INVERSIONES POR REPOSICIN

COMPONENTES

INVERSIONES POR
REPOSICIN
5.5

FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL):

5.6

MODALIDAD DE EJECUCIN PREVISTA

ID

1
2
3
4
5

TIPO DE EJECUCIN
ADMINISTRACIN DIRECTA
ADMINISTRACIN INDIRECTA
ADMINISTRACIN INDIRECTA
ADMINISTRACIN INDIRECTA
ADMINISTRACIN INDIRECTA

______________________________________

MARCAR CON (X)

POR CONTRATA
ASOCIACIN PBLICA PRIVADO (APP)
NCLEO EJECUTOR
LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

6. MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

FIN

FIN ULTIMO mejora de la

calidad de vida de la
poblacin del distrito de
Mariscal Cceres

INDICADORES
Reduccin de los ndices de
morbilidad por enfermedades
relacionadas a los residuos slidos
(salmonelosis, fiebre tifoidea,
disentera) al trmino del proyecto.
Satisfaccin de la poblacin por el
ornato y limpieza de la ciudad
El 100% de los residuos slidos
recolectados son transportados y
dispuestos en el relleno sanitario al
cabo de un ao de operacin.

PROPOSITO adecuada gestin

integral de los residuos salidos El 100% de los puntos crticos de
municipales en el distrito de
acumulacin no existen al primer ao.
Mariscal Cceres
Los ingresos por el servicio de
limpieza pblica, llegan al 30% en el
primer ao y al 80 % al sexto ao de
ejecucin del proyecto
- Adquisicin de recipientes y equipos
COMPONENTES
de barrido
- existencia de accesorios bsicos
1. Adecuado
para la proteccin del personal.
almacenamiento y barrido

MEDIOS DE
VERIFICACICON

SUPUESTOS

Registros de los
establecimientos de salud
Encuestas a la poblacin
Informe de jefatura de
limpieza publica

Hay voluntad poltica para

autorizar el tema de los
residuos solidos.

Informe de inspeccin y
fotos

Mejora de participacin
ciudadana y aplicacin
exitosa de programas de
capacitacin y sensibilizac

Registro de ingresos por

el servicio

Voluntad municipal de que

relleno sea operado y
mantenido eficientemente

Registro de compras
fotogrficas
Informe de desarrollo de
cursos

El GPC se incrementa en %
anual

- existencia de personal capacitado

- Adquisicin de vehculos de
recoleccin apropiados
- El 100% de los residuos slidos son
2. Adecuada recoleccin y
transporte de residuos slidos. recolectados y transportados a partir
del primer ao
- Existencia de personal capacitado

Registro de compra
informes de los
supervisores del servicio y
choferes

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3.

Adecuada disposicin
final de los residuos solidos

4.

Existencia de una gestin

administrativa y financiera

5.

Adecuadas prcticas de
la poblacin
1.1.1 construccin de
infraestructura de disposicin
final
2.1.1 adquisicin de
equipamiento para disposicin
final
3.1.1 capacitacin al personal
en disposicin final
4.1.1 fortalecimiento
mediante capacitacin en
temas administrativos,
financieros y tcnico,
mejoramiento del sistema de
cobranza y supervisin, costeo
y elaboracin de manuales.
5.1.1 implementacin de
programas de difusin e
implementacin.

- Se cuenta con relleno sanitario

operando
- el 100% de los residuos slidos que
ingresan al relleno sanitario han sido
cubiertos al final de cada da

Registro de cantidades
ingresadas y dispuestas.
Informe de supervisin y
liquidacin de obra

Informe tcnico de la
autoridad de salud
- El 100% del personal ha sido
Registro de asistencia a
capacitado
capacitaciones
- existencia de un rea responsable de Reportes del rea
los residuos solidos
financiera
- la eficiencia de cobranza y
Informes del rea
compromiso de paga al ao 1 alcanza
financiera
el 60% y al ao 5 alcanza un 90%
El 30% de las familias entrega sus
residuos segregados al cabo de un
Registros de familias que
ao de iniciada la recoleccin
segregan sus residuos
selectiva y al ao 10 se alcanza un
solidos
75%
- Construccin del relleno sanitario

Valoraciones, cuaderno de
obra, liquidaciones

- equipamiento para disposicin final,

en el primer ao.

Cuaderno de registros de
capacitaciones

- capacitacin a funcionarios
municipales y consultoras para el
fortalecimiento de la gestin y
desarrollar un programa de
sensibilizacin.

Registro de difusin y
sensibilizacin

Percepcin positiva de la
poblacin sobre el manejo
los residuos slidos y exito
organizacin de la localida
en el pago del servicio

- iniciativas de comunicacin,
sensibilizacin y educacin (campaas
y otros).

- 75% de la poblacin informada y

dispuesta a participar

16 877 51.92
7.

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

DOCUMENTOS FSICOS
DOCUMENTO

FECHA

TIPO (SALIDA /
ENTRADA)

ENTIDAD

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PIP ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.
CASO CONTRARIO Y SLO DE SER COMPETENCIA LOCAL, EL GL INVOLUCRADO AUTORIZA SU FORMULACIN Y
EVALUACIN MEDIANTE:(CONVENIO) : ______________________ DE FECHA: ___________