Perfil Proyecto Piscigranja La Colpa

INSTALACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PECES NATIVOS EN EL CASERIO LA COLPA,
DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO"
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOS

CRESPO Y CASTILLO
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
PERFIL
AUCAYACU JULIO DEL 2015
JAVIER BARDALES PORTA

GESTIN 2015-2018
AUCAYACU, AGOSTO DEL 2015

NDICE
1.
A.
RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................................... 6

INFORMACIN GENERAL ............................................................................................................................. 6
1.
Nombre del PIP .............................................................................................................................................. 6
2.
Localizacin.................................................................................................................................................... 6
3.
Unidad Formuladora ....................................................................................................................................... 8
4.
Unidad Ejecutora ............................................................................................................................................ 8
5.
Objetivo .......................................................................................................................................................... 9
6.
Medios Fundamentales ................................................................................................................................... 9
7.
Acciones ......................................................................................................................................................... 9
8.
Alternativas Evaluadas ................................................................................................................................... 9
B.
DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA ..................................................................... 10

1.
Proyecciones de Demanda ............................................................................................................................ 10
2.
Oferta ............................................................................................................................................................ 11
3.
Brecha ........................................................................................................................................................... 12
C.
ANLISIS TCNICO DEL PIP ....................................................................................................................... 13

1.
Resultados del Anlisis de Localizacin....................................................................................................... 13
2.
Anlisis de Tamao ...................................................................................................................................... 13
3.
Metas a Lograrse en la Fase de Inversin ..................................................................................................... 13
D.
COSTOS DEL PIP ............................................................................................................................................ 13

1.
Costos de Inversin a Precios de Mercado y de O & M ............................................................................... 13
2.
Costos de Inversin a Precios de Mercado (Alternativa 2) ........................................................................... 15
E.
EVALUACIN ................................................................................................................................................ 17
1.
Indicadores de Rentabilidad Privada y Social .............................................................................................. 17
2.
Conclusiones del Anlisis de Sensibilidad ................................................................................................... 18
3.
Impacto Ambiental ....................................................................................................................................... 19
F.
SOSTENIBILIDAD DEL PIP .......................................................................................................................... 20

1.
G.
Medidas Adoptadas para Garantizar la Sostenibilidad .................................................................................... 20

ORGANIZACIN Y GESTIN ...................................................................................................................... 21
1.
Organizacin que se Adoptar para la Ejecucin, O& M del PIP ................................................................ 21
FASE DE INVERSIN ......................................................................................................................................... 21

FASE DE POST INVERSIN .............................................................................................................................. 21
H.
MARCO LGICO ............................................................................................................................................ 21

2.
2.1
ASPECTOS GENERALES .......................................................................................................................... 25

NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN .................................................................................... 25
2.1.1
Definicin del Nombre del Proyecto ........................................................................................................ 25
2.1.2
Localizacin del Proyecto ........................................................................................................................ 25
2.2
INSTITUCIONALIDAD .............................................................................................................................. 27
2.2.1
Unidad Formuladora ................................................................................................................................ 27
2.2.2
Unidad Ejecutora Propuesta ..................................................................................................................... 27
2.2.3
rea Tcnica Designada ........................................................................................................................... 28

2

2.2.4
2.3
Operador ................................................................................................................................................... 29
MARCO DE REFERENCIA ........................................................................................................................ 29
2.3.1
Antecedentes e Hitos Relevantes del Proyecto ........................................................................................ 29
2.3.2
Criterios de Seleccin Poblacin Objetivo ............................................................................................... 30
3
3.1
IDENTIFICACIN ...................................................................................................................................... 34
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL ....................................................................................... 34
3.1.1
rea de Estudio y rea de Influencia ....................................................................................................... 36
3.1.3.1 Diagnstico de involucrados ...................................................................................................................... 43

3.2
DEFINICIN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS ........................................................................ 43
3.2.1
Problema Central ...................................................................................................................................... 43
3.2.3
Anlisis de los Efectos ............................................................................................................................. 44
3.3
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ...................................................................................................... 46
3.3.3
Objetivo Central ....................................................................................................................................... 46
3.3.4
Medios para Alcanzar el Objetivo Central ............................................................................................... 46
3.3.5
Los Fines del Proyecto ............................................................................................................................. 47
............................................................................................................................................................................... 48
3.3.6
Planteamientos de Alternativas de Solucin ............................................................................................ 49
4. FORMULACIN ............................................................................................................................................. 55
4.1
DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO ............................................... 55
4.2
DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA .................................................................. 55
4.2.1
Anlisis de la Demanda ............................................................................................................................ 55
4.2.2
Anlisis de la Oferta ................................................................................................................................. 59
4.3
ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS .................................................................................... 62
4.3.1
Anlisis de Localizacin .......................................................................................................................... 62
4.3.2
Anlisis de Tamao .................................................................................................................................. 62
4.3.3
Aspectos Tcnicos .................................................................................................................................... 63
4.3.4
Requerimientos de Recursos .................................................................................................................... 63
4.4
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ...................................................................................................... 65
4.4.1
Costos de Inversin .................................................................................................................................. 65
4.4.2
Estimacin de Costos de Operacin y Mantenimiento Incrementales ...................................................... 69
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO ........................................................... 70

4.4.3
Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado .............................................................................. 70
5. EVALUACIN ................................................................................................................................................. 74
5.1
EVALUACIN SOCIAL ............................................................................................................................. 74
5.1.1
Beneficios Sociales .................................................................................................................................. 74
5.1.2
Costos Sociales ......................................................................................................................................... 75
5.1.3
Indicadores de Rentabilidad Social .......................................................................................................... 79
5.1.4
Anlisis de Sensibilidad ........................................................................................................................... 81
5.2
EVALUACIN PRIVADA ......................................................................................................................... 83
5.3
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD ............................................................................................................ 83
5.4
IMPACTO AMBIENTAL ............................................................................................................................ 85
5.5
ORGANIZACIN Y GESTIN .................................................................................................................. 86
5 .5.1 Fase de Inversin .......................................................................................................................................... 86

3

5.5.2
Fase de Post Inversin .............................................................................................................................. 86
5.5.3
Financiamiento ......................................................................................................................................... 86
5.6
MATRIZ DE MARCO LGICO ................................................................................................................. 87
5.6.1
Consideraciones Bsicas .......................................................................................................................... 87
5.6.2
Elaboracin de la MML ........................................................................................................................... 87
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................................................ 91

7.
ANEXOS ...................................................................................................................................................... 94
A.
APNDICE 1 .................................................................................................................................................... 94
8.
APENDICE 2 .................................................................................................................................................. 122

CAPITULO I:
RESUMEN EJECUTIVO

1.
RESUMEN EJECUTIVO
A.
INFORMACIN GENERAL
1.
Nombre del PIP

Instalacin de la cadena productiva de peces nativos en el casero La Colpa,
Distrito de Jos Crespo y Castillo, Leoncio Prado, Hunuco
2.
Localizacin
Localizacin del Proyecto
Departamento
: Hunuco.
Provincia
: Leoncio Prado
Distrito
: Jos Crespo y Castillo.
Casero
: La Colpa.
Sector/Tema/Beneficiario.
Sector
: Promocin Pesca
Tema
: Piscicultura Amaznica
Beneficiario-Nivel de vida
: Muy pobre
Edad
: Nios, Jvenes y adultos
Gnero
: Mujeres y Hombres
Zona
: Rural
Actividad
: Pesca (Crianza Peces Amaznicos)
Situacin Social
: Desempleados
GRAFICO N 01

LA
COLPA
Fuente: GOOGLE EARTH 2015. 2015 GOOGLE INC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

3.
Unidad Formuladora
CUADRO N 01: UNIDAD FORMULADORA
Nombre de la Unidad Formuladora

Sector
Pliego
Telfono
Direccin
Persona responsable de la formulacin del
PIP
Persona responsable de la unidad
formuladora
Municipalidad Distrital de Jos

Crespo y Castillo
Gobierno Local
Municipalidad Distrital de Jos Crespo y
Castillo
(062) 48-8003
Jr. Aucayacu N206 - Aucayacu
Econ. Juana Eliza Santamara Guardin
Ing. Jorge Francisco Sales Ordez
Fuente: Elaboracin propia
Datos de Consultor:
Nombres y Apellidos
Documento de Identidad
Direccin
Telfono
Correo
Ttulo Profesional
Registro de Colegiatura
4.
: Juana Eliza Santamara Guardin

: 46865610
: Av. Jorge Chvez N 775
: 968363842
: elis_16_21@hotmail.com
: Economista
: Reg. 0576
Unidad Ejecutora
CUADRO N 02: UNIDAD EJECUTORA
Nombre de la Unidad
Ejecutora
Sector
Pliego

Crespo y Castillo Gerencia de
desarrollo econmico
Gobierno Local
Telfono

Castillo
(062) 48-8003
Direccin
Persona responsable de la unidad ejecutora Ing. Jos Isal Delgado Ramrez


5.
Objetivo
El objetivo central del presente proyecto consiste en El casero La Colpa accede a los
servicios de apoyo a la cadena productiva -acucola, a travs de un conjunto de acciones
orientadas a la produccin de pescado, como una alternativa de nutricin.
6.
Medios Fundamentales
Existencia de mdulos demostrativos
Adecuado fortalecimiento de capacidades
Adecuado fortalecimiento organizacional y comercial
7.
Acciones
Existencia de una infraestructura de crianza de peces nativos y equipamiento.
Desarrollo de capacitaciones y asistencia tcnica por parte del estado.
Desarrollo de fortalecimiento organizacional y participacin a ferias distritales.
8.
Alternativas Evaluadas
ALTERNATIVA 1
INSTALACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PECES NATIVOS, CAPACITACION Y
ASISTENCIA TECNICA.
La alternativa 01 consistir en la construccin de mdulos demostrativos, capacitaciones,
asistencia tcnica y pasanta para el desarrollo de la produccin de peces nativos por los
Piscicultores del casero de La Colpa.
ALTERNATIVA 2
INSTALACION DE LA CADENA PRODUCTIVA PARA LA PRODUCCION DE PECES
NATIVOS, CAPACITACION, ORIENTACION Y CONCEJERIA NUTRICIONAL.
asistencia tcnica, pasanta en orientacin y consejera nutricional para el desarrollo de la
produccin de peces por los Piscicultores en el casero de La Colpa.

B.
DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA
1.
Proyecciones de Demanda
CUADRO N03: PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA
POBLACION
DEMANDANTE
EFECTIVA
2015
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
La Colpa
360
367
374
381
388
395
403
410
418
426
434
TOTAL
360
367 374 381 388 395
403
410 418 426
434

CUADRO N 04: DEMANDA DE PESCADO NATURAL, GAMITANA Y PACO EN LA COMUNIDAD
DE LA COLPA
Aos
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Comercializacin
de pescado
Medio externo de
ros (kg)
3672
3741
3812
3884
3958
4032
4109
4186
4265
4346
4428
Comercializacin
de Gamitana
Piscicultura (kg)
734.4
748
762
777
792
806
822
837
853
869
886
Comercializacin
de Paco
Piscicultura (kg)
2937.6
2993
3050
3107
3166
3226
3287
3349
3412
3477
3542
TOTAL
7344
7483
7624
7768
7915
8065
8217
8372
8531
8692
8856
Descripcin

CUADRO N 05: DEMANDA DE SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA PRODUCTIVA-ACUICOLA
Aos
Descripcin
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Transferencia
tecnolgica
productiva
Fortalecimiento
de las
capacidades
tcnico
productivas
Fortalecimiento
organizacional
y comercial
8
8
TOTAL
10
10

2.
Oferta
CUADRO N06: OFERTA ACTUAL DE PACO EN LA COMUNIDAD DE LA COLPA
Descripcin
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Pescado
Medio
natural (kg)
625
650
675
700
725
750
775
800
825
850
875
Paco
Piscicultura
(kg)
TOTAL
625
650
675
700
725
750
775
800
825
850
875

CUADRO N 07: OFERTA DEL PROYECTO PACO EN EL CASERIO DE LA COLPA
Descripcin
2015
Comercializacin
de Paco
Picicultura (Kg)
TOTAL
2800
2800
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800

CUADRO N08: OFERTA DE SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA PRODUCTIVA-ACUICOLA
OFERTA DE SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA PRODUCTIVA-ACUICOLA

Descripcin
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Transferencia tecnolgica
productiva
Fortalecimiento de las
capacidades tcnico
productivas
Fortalecimiento
organizacional y comercial
TOTAL
11

3.
Brecha
CUADRO N 09: BRECHA DE DEMANDA-OFERTA DE PACO Y GAMITANA EN LA COMUNIDAD
DE LA COLPA
AOS
OFERTA
DEMANDA
BRECHA
2015
625
7344
-6719
2016
650
7483
-6833
2017
675
7624
-6949
2018
700
7768
-7068
2019
725
7915
-7190
2020
750
8065
-7315
2021
775
8217
-7442
2022
800
8372
-7572
2023
825
8531
-7706
2024
850
8692
-7842
2025
875
8856
-7981

CUADRO N 10: BRECHA DE DEMANDA-OFERTA DE SERVICIOS DE APOYO A LA
CADENA PRODUCTIVA-ACUICOLA
Fortalecimiento de
capacidades tcnico
productiva
Transferncia tecnologica
productiva
Fortalecimiento
BRECHA
TOTAL
AOS
OFERTA
DEMANDA
BRECHA
OFERTA
DEMANDA
BRECHA
OFERTA
DEMANDA
BRECHA
2015
-1
-6
-1
-8
2016
-1
-6
-1
-8
2017
-1
-6
-1
-8
2018
-1
-6
-1
-8
2019
-1
-6
-1
-9
2020
-1
-7
-1
-9
2021
-1
-7
-1
-9
2022
-1
-7
-1
-9
2023
-1
-7
-1
-9
2024
-1
-7
-1
-9
2025
-1
-7
-1
-10
12

C.
ANLISIS TCNICO DEL PIP
1.
Resultados del Anlisis de Localizacin
El lugar es accesible para la cama baja hasta cierto tramo luego los kilmetros
restantes se recomienda que la maquinaria ingrese independientemente.
Presenta un terreno con suelo adecuado (gredoso o arcilloso)
Terreno no inundable
Cuenta con disponibilidad de agua permanente y libre de impurezas
El lugar presenta un micro relieve ondulado suave
El lugar est a una distancia de 75 metros del centro del casero de La Colpa. El
terreno colinda con el centro educativo primario del casero.
2.
Anlisis de Tamao
El terreno disponible para la instalacin de la cadena productiva de peces nativos del
casero de La Colpa cuenta con un rea total de 0.8 hectreas donados por el casero y
por terceros. La topografa del terreno constatado cuenta con una variacin
de
pendiente que va entre 0-6%.

La instalacin del nmero de estanques sern de cuatro (4), contar con almacn y
caseta de guardiana distribuidos reglamentariamente.
3.
Metas a Lograrse en la Fase de Inversin

El proyecto contemplar la construccin de infraestructura de los estanques con 1000
m2 (50 x 20 m) de espejo de agua por estanque con accesos de 4 m, siendo el total de 4
estanques, teniendo un aspecto rectangular, que a la ves contendrn una captacin de
agua de 0.23 m3 / segundo.
La lnea de conduccin requiere de tubera PVC de 4, la distancia del abastecimiento de
agua hasta los estanques que vara de 250 metros lineales (ML)
D.
COSTOS DEL PIP
1.
Costos de Inversin a Precios de Mercado y de O & M
CUADRO N 11: PRESUPUESTO DE INVERSION PARA LA ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS
ITEM
RESULTADO 1
CONCEPTO
DETALLE
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PRODUCTIVA
13
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL A
PRECIO DE
MERCADO
S/.
72274.80

ACTIVIDAD 1
Actividad 1.1
1.1.1
Actividad 1.2
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS
41807.60
Obras Preliminares
350.00
Cartel de identificacin de la obra
global
unid
1.00
350.00
Captacin de agua
350.00
8562.52
1.2.1
Trabajos preliminares
global
unid
1.00
169.16
169.16
1.2.2
Movimiento de tierras
global
unid
1.00
108.79
108.79
1.2.3
Obras de concreto simple
global
unid
1.00
770.31
770.31
1.2.4
Obras de concreto armado
global
unid
1.00
6025.42
6025.42
1.2.5
Tarrafeos
global
unid
1.00
552.08
552.08
1.2.6
Accesorios y colocacin
global
unid
1.00
936.76
936.76
Actividad 1.3
Lnea de conduccin
8002.24
1.3.1
global
unid
1.00
763.00
763.00
1.3.2
global
unid
1.00
2565.50
2565.50
1.3.3
Tuberas
global
unid
1.00
3595.00
3595.00
1.3.4
Accesorio para tubera
global
unid
1.00
1078.74
1078.74
Actividad 1.4
Construccin de estanques
18997.80
1.4.1
Trabajo preliminares
global
unid
1.00
610.00
610.00
1.4.2
global
unid
1.00
16096.00
16096.00
1.4.3
Tuberas
global
unid
1.00
1658.48
1658.48
1.4.4
Vlvulas y accesorios
global
unid
1.00
633.32
633.32
Actividad 1.5
1.5.1
ACTIVIDAD 2
Construccin de Almacn
5895.04
Almacn pisccola
global
unid
1.00
5895.04
EQUIPAMIENTO E INSTALACION PISCICOLA
5895.04
30467.20
Actividad 2.1
Equipamiento pisccola
global
unid
1.00
17252.00
17252.00
Actividad 2.2
Adquisicin de alevinos
mll
mll
8.00
300.00
2400.00
Actividad 2.3
Adquisicin de alimento balanceado para peces
global
unid
1.00
10815.20
10815.20
RESULTADO 2
ACTIVIDAD 3
Actividad 3.1
Actividad 3.2
Actividad 3.3
Actividad 3.4
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS
8755.20
TALLERES DE CAPACITACION EN TECNOLOGIA DE LA CRIANZA DE PECES

Capacitacin en Diseo, Construccin y Construccin de
estanques para piscicultura
Capacitacin en Preparacin de Estanques, Transporte y
Siembra de Alevinos
Capacitacin en Manejo, Nutricin y Alimentacin de
Peces
Capacitacin en Manejo de Calidad de Agua, Sanidad y
Profilaxis en Cultivos de Especies Acucolas
6694.00
global
unid
1.00
1681.00
1681.00
global
unid
1.00
650.00
650.00
global
unid
1.00
1030.00
1030.00
global
unid
1.00
1251.00
1251.00
Actividad 3.5
Capacitacin en Cosecha y Comercializacin de Pescado
global
unid
1.00
1331.00
1331.00
Actividad 3.6
Organizacin y Gestin
global
unid
1.00
751.00
751.00
ACTIVIDAD 4
Actividad 4.1
RESULTADO 3
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
2061.20
Intercambio de Experiencia Nacional Pucallpa

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL
14
evento
unid
1.00
2061.20
2061.20
2500.00

ACTIVIDAD 5
Actividad 5.1
Constitucin de la Asociacin de Piscicultores
ACTIVIDAD 6
Actividad 6.1
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE PRODUCTORES
1000.00
global
unid
1.00
1000.00
PARTICIPACION A FERIAS DE PRODUCTORES

Exposicin gastronmica en ferias distritales
1000.00
1500.00
global
unid
1.00
1500.00
SUB TOTAL DE COSTO DIRECTO
1500.00
83530.00
SUB TOTAL DE COSTO DE SUPERVISION
7500.00
SUPERVISION
7500.00
SUB TOTAL GASTOS GENERALES
8970.00
GASTOS GENERALES
8970.00
EXPEDIENTE TECNICO
5000.00
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/.
105000.00
En el siguiente cuadro se presenta el costo de operacin y mantenimiento con proyecto

CUADRO N 12: COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
COSTO MENSUAL
PRECIOS
PRIVADOS
CONCEPTO
COSTO ANUAL
PRECIOS
PRIVADOS
8400
COSTOS DE OPERACIN
Remuneracin del personal
500
6000
Materiales y otros
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
Materiales y otros
200
2400
3600
300
3600
COSTO TOTAL DE O&M
12000
2. Costos de Inversin a Precios de Mercado (Alternativa 2)

ITEM
CONCEPTO
RESULTADO 1
ACTIVIDAD 1
Actividad 1.1
DETALLE
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
72274.80
41807.60
Obras Preliminares
1.1.1
COSTO
TOTAL A
PRECIO DE
MERCADO S/.
350.00
global
15
unid
1.00
350.00
350.00

Actividad 1.2
Captacin de agua
8562.52
1.2.1
global
unid
1.00
169.16
169.16
1.2.2
global
unid
1.00
108.79
108.79
1.2.3
global
unid
1.00
770.31
770.31
1.2.4
global
unid
1.00
6025.42
6025.42
1.2.5
Tarrafeos
global
unid
1.00
552.08
552.08
1.2.6
global
unid
1.00
936.76
936.76
Actividad 1.3
Lnea de conduccin
8002.24
1.3.1
global
unid
1.00
763.00
763.00
1.3.2
global
unid
1.00
2565.50
2565.50
1.3.3
Tuberas
global
unid
1.00
3595.00
3595.00
1.3.4
global
unid
1.00
1078.74
1078.74
Actividad 1.4
18997.80
1.4.1
global
unid
1.00
610.00
610.00
1.4.2
global
unid
1.00
16096.00
16096.00
1.4.3
Tuberas
global
unid
1.00
1658.48
1658.48
1.4.4
global
unid
1.00
633.32
633.32
Actividad 1.5
1.5.1
ACTIVIDAD 2
5895.04
Almacn pisccola
global
unid
1.00
5895.04
5895.04
30467.20
Actividad 2.1
global
unid
1.00
17252.00
17252.00
Actividad 2.2
mll
mll
8.00
300.00
2400.00
Actividad 2.3
global
unid
1.00
10815.20
10815.20
RESULTADO 2
ACTIVIDAD 3
8755.20
6694.00
Actividad 3.1

global
unid
1.00
1681.00
1681.00
Actividad 3.2
Capacitacin en Preparacin de Estanques, Transporte

y Siembra de Alevinos
global
unid
1.00
650.00
650.00
Actividad 3.3

Peces
global
unid
1.00
1030.00
1030.00
Actividad 3.4

global
unid
1.00
1251.00
1251.00
Actividad 3.5
Capacitacin en Cosecha y Comercializacin de

Pescado
global
unid
1.00
1331.00
1331.00
Actividad 3.6
global
unid
1.00
751.00
751.00
16

ACTIVIDAD 4
2061.20
Actividad 4.1
RESULTADO 3
FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS EN NUTRICION
1800.00
ACTIVIDAD 5
CONSEJERIA NUTRICIONAL
1800.00
Actividad 5.1
Capacitacin en nutricin
RESULTADO 4
ACTIVIDAD 6
Actividad 6.1
unid
global
1.00
unid
2061.20
1.00
1800.00
1800.00
2500.00
1000.00
global
unid
1.00
1000.00

1000.00
1500.00
global
unid
1.00
1500.00
1500.00
85330.00
7500.00
SUPERVISION
7500.00
8970.00
GASTOS GENERALES
8970.00
EXPEDIENTE TECNICO
5000.00
106800.00

CUADRO N 14: COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
COSTO MENSUAL
PRECIOS
PRIVADOS
CONCEPTO
COSTOS DE OPERACIN
COSTO ANUAL
PRECIOS
PRIVADOS
8400
500
6000
Materiales y otros
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
Materiales y otros
200
2400
3600
300
COSTO TOTAL DE O&M
3600
12000
E.
2061.20
ACTIVIDAD 7
Actividad 7.1
evento
EVALUACIN
1.
Indicadores de Rentabilidad Privada y Social
Metodologa Costo/Efectividad
A continuacin se detallan los resultados de la evaluacin costo efectividad:
17

CUADRO N 15: RATIO COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 01
(Aprecios sociales)
INDICADORES
RESULTADO
VACT 9%
166,372
Promedio Poblacin
Beneficiaria
360
ICE
462
El ndice de costo efectividad de la alternativa 01 para el proyecto es de S/.462 por cada

beneficiario en tiempo presente.
(Aprecios sociales)
INDICADORES
RESULTADO
VACT 9%
168,008
Promedio Poblacin
Beneficiaria
360
ICE
467
El ndice de costo efectividad de la alternativa 02 para el proyecto es de S/.467 por cada beneficiario
en tiempo presente.
En conclusin se pudo describir que la primera alternativa es mejor con un ratio costo efectividad de
S/.462 nuevos soles. Lo que indica que es beneficioso frente a la segunda alternativa, brindando el
mismo beneficio, pero a un costo mnimo.
2.
Conclusiones del Anlisis de Sensibilidad
Aplicando variaciones en la inversin, de 2% a 12%

CUADRO N 17: ANALISIS DE SENSIBILIDAD (A PRECIOS SOCIALES)
ALTERNATIVA 01
COSTO/EFECTIVIDAD
INCREMENT INVERSIN
VACT
0.00%
166,372
462
2.00%
168,159
467
4.00%
169,947
472
6.00%
171,734
477
8.00%
173,521
482
10.00%
175,308
487
12.00%
177,095
492

18
INDICADOR DE
RESULTADO (S/. X
PERSONA)


ALTERNATIVA 02
COSTO/EFECTIVIDAD
INCREMENT INVERSIN
VACT
INDICADOR DE
RESULTADO (S/. X
PERSONA)
0.00%
168,008
467
2.00%
169,828
472
4.00%
171,648
477
6.00%
173,468
482
8.00%
175,288
487
10.00%
177,108
492
12.00%
178,928
497
GRAFICO N 02
INDICADOR DE RESULTADO (S/.x PERSONA

500
490
ICE
480
470
alternativa 1
alternativa 2
460
450
440
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00% 10.00% 12.00%
INCREMENTO DE COSTOS
3.
Impacto Ambiental
19

El Proyecto no genera impacto ambiental negativo, dado a que el proyecto solo se refiere a la
construccin de dos estanques. En el proyecto no se considera edificaciones ni la utilizacin de
afluentes con productos de desechos qumicos; mas por el contrario se trata de prevenir posibles
contaminaciones, utilizando mtodos y tecnologa adecuada de proteccin al medio ambiente.
CUADRO N 19: CARACTERIZACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
MEDIO FISICO NATURAL

Aire
Agua
Clima
Suelo Geologa
Paisajes Bosques
Medio Acutico
MEDIO BIOLOGICO
Flora
Fauna
MEDIO SOCIAL
Usos de terrenos
Cultural
Infraestructura de saneamiento
Poblacin
Elaboracin: Elaboracin propia
F.
FUERTES
MODERADO
MAGNITUD
LEVES
NACIONAL
REGIONAL
LARGA
MEDIA
LOCAL
ESPACIALES
TRANSITORIOS
CORTA
PERMANENTES
TEMPORALIDAD
NEUTRO
NEGATIVO
VARIABLES DE INCIDENCIA
POSITIVO
EFECTO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SOSTENIBILIDAD DEL PIP
1.
Medidas Adoptadas para Garantizar la Sostenibilidad
Es muy importante la sostenibilidad al proyecto, puesto que contribuir a la estabilidad

socioeconmica de la comunidad brindando la seguridad alimentaria de la poblacin beneficiaria
y de la Regin, adems de promover la mano de obra de los pobladores de la comunidad
puesto que el proyecto promueve beneficios directos para el casero de La Colpa, cabe
mencionar tambin que la Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo a travs de la
Gerencia de Desarrollo Econmico brindan a travs de sus especialistas asistencia tcnica en el
manejo de crianza de peces.
20

G.
ORGANIZACIN Y GESTIN
1.
Organizacin que se Adoptar para la Ejecucin, O& M del PIP
FASE DE INVERSIN
La Municipalidad Distrital de Jos Crespo Castillo, cuenta con la Gerencia de Desarrollo Econmico, rea
que se encuentra implementadas con el recurso humano calificado para desarrollar el proyecto durante
su etapa de inversin, hasta la liquidacin de la obra, para su posterior entrega a la poblacin, quienes se
comprometen en proporcionar lo necesario para que el proyecto logre los objetivos.
Para el mejor desempeo, calidad y eficiencia del desarrollo del proyecto se recomienda se ejecute por
encargatura o Administracin Indirecta, como ya se dijo que la Gerencia cuenta con los recursos humanos
con las capacidades que garantizan la optimizacin de los recursos econmicos fsicos y humanos.
Adems de ello en la zona se encuentran los materiales agregados, la mano de obra no calificada; de esa
manera se contribuye en la economa de las familias, generando empleo temporal.
La ejecucin de la obra constara de cuatro meses y el horizonte de evaluacin es de 10 aos.
FASE DE POST INVERSIN
Despus de haberse ejecutado el proyecto, ser la organizacin de piscicultores del casero de La
Colpa, quienes darn sostenibilidad al proyecto.
H.
MARCO LGICO
CUADRO N 20: MATRIZ DE MARCO LOGICO
COMPONEN
TES
PROPSITO
FIN
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
Incrementar los niveles de desarrollo socio econmico A tres aos (03) de implementado el proyecto se
de la poblacin del casero La Colpa
incrementaran los ingresos econmicos en un 10%
Brindar condiciones ptimas para la Transferencia de

Tecnologa de la crianza de peces nativos en
produccin, comercializacin y organizacin.
A un ao (01) de implementado el proyecto la oferta

anual ser de 2.8 toneladas
A) Transferencia tecnolgica productiva
A) A cuadro meses (04) de implementado el proyecto

se tendr mdulos demostrativos operativas en un
100%.
21
MEDIOS DE
VERIFICACIN
- Encuesta a la
poblacin.
- Estadsticas
oficiales.
- Registros de
produccin en
piscigranjas.
SUPUESTOS
*No ejecucin del
proyecto.
Desinters de los
comuneros.
- Inspeccin ocular.
- informes y
fotografas
Revisin de
estadsticas oficiales
insitu.
No cumplimiento de
las metas por parte
de los profesionales.
* Informes
*Fotografas
*Condiciones
ambientales
adversas

B) Fortalecimiento tcnico productivas
B) A cuatro meses (04) de implementado el proyecto

se tiene 450 comuneros capacitados en tcnicas de
manejo y produccin de peces nativos en cautiverio.
C) Fortalecimiento organizacional y comercial
C) A cuatro meses de implementado el proyecto se

* Encuesta a
tiene 450 comuneros capacitados en temas socio
beneficiarios.
organizacionales y comercializacin de peces nativos.
RESULTADO 1
ACCIONES
ACTIVIDAD 1
TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA PRODUCTIVA
Construccin de
infraestructuras
COSTO A
PRECIO DE
MERCADO
(S/.)
Obras preliminares
Actividad 1.2
Captacin de agua
Actividad 1.3
Lnea de conduccin
Actividad 1.4
Actividad 1.5
Almacn
ACTIVIDAD 2
Equipamiento e instalacin
pisccola
Actividad 2.1
17,252.00
Actividad 2.2
2400.00
Actividad 2.3
Adquisicin de alimento
balanceado para peces
10815.20
ACTIVIDAD 3
Actividad 3.1
Actividad 3.2
Actividad 3.3
Actividad 3.4
Actividad 3.5
Actividad 3.6
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES TECNICO
PRODUCTIVAS
Talleres de capacitacin en
tecnologa de la crianza de
peces nativos
Capacitacin en Diseo,
Construccin de estanques para
Piscicultura
Capacitacin en Preparacin de
Estanques, Transporte, Siembra
de Alevinos
Capacitacin en Manejo ,
Nutricin y Alimentacin de Peces
Capacitacin en Manejo de
Calidad de Agua, Sanidad y
Profilaxis e Cultivos de Especies
Acucolas
Capacitacin en Cosecha y
Comercializacin de Pescado
Evaluacin y
seguimiento de
metas por parte de
la Municipalidad
Distrital de Jos
Crespo y Castillo.
A
tres
(03)
meses
de
implementado el proyecto se
- Liquidacin de
41,807.60 tiene mdulos demostrativos obra.
construidos y listos para la
siembra
Actividad 1.1
RESULTADO 2
Al finalizar el segundo mes de

ejecucin del proyecto se tendr
terminado todas las
construcciones necesarias
* Inspeccin ocular.
*desinters de los
comuneros
*Retraso de
financiamiento
*Eficiente trabajo de
residente de obra.
* Personal
profesional, tcnico
y operativo
eficiente.
350.00
8,562.52 *En un mes (01) se construir
mdulos demostrativos
8,002.24
*En dos meses (02) se tendr los
18997.80 estanques listos para la siembra
*Fotografas
*Informes
*Facturas
* Condiciones
climticas favorables.
*Fotografas
*Informes
*Inspeccin ocular
*Trabajo eficiente
de todo el personal
encargado
5895.04
Al final del tercer mes de
30,467.20
equipados los mdulos
demostrativos instalada al 100%
8,755.20
6694.00
*Informes
Se tienes una (01) Piscigranja con
*Fotografas
equipos y materiales implementados
*Facturas
*Informes
Se comprara ocho millares (08) de
*Fotografas
alevinos de Paco
*Facturas
A segundo mes de ejecucin del
*Informes
proyecto se comprara 3032 kg de
*Fotografas
alimento balanceado entre inicio,
*Facturas
crecimiento y engorde.
*Informes
ejecucin del proyecto se
*Fotografas
fortaleci las capacidades tcnico *Lista de
productiva de 450 beneficiarios.
participantes
*Informes
ejecucin del proyecto se habrn
*Fotografas
realizado (06) seis capacitaciones
*Lista de
a la poblacin del casero de La
participantes
Colpa
1681.00 Al primer mes de ejecucin del

proyecto se realizara (02) dos
capacitaciones segn programa de
650.00 ejecucin
1030.00
*No
asistencia
*Falta de inters de
la comunidad en
participar en las
capacitaciones
*Informes
*Fotografas
*Lista de
participantes
Al segundo mes de ejecucin de

proyecto se realizara (02)
1251.00 ejecucin
*Informes
*Fotografas
*Lista de
participantes
Al tercer mes de ejecucin de

1331.00 proyecto se realizara (02)
751.00 ejecucin
*Informes
*Fotografas
*Lista de
participantes
22
*Incremento de
precios de equipos
para piscicultura
*Falta de
proveedores de
alevinos
*Falta de
proveedores de
alimento balanceado
para peces
*Falta de inters de
la comunidad en
participar en las
capacitaciones

ACTIVIDAD 4
Intercambio de experiencias
Actividad 4.1
nacional-Pucallpa
FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL Y
COMERCIAL
RESULTADO 3
2,061.20 Se realizara una (01) pasanta

Al (03) tercer mes de ejecucin del
2,061.20 proyecto se realizara una pasanta
en el IIAP -Pucallpa
ejecucin del proyecto, se
fortaleci organizacionalmente y
2,500.00
comercial a una asociacin de
productores agropecuarios del
casero de La Colpa
Al final del proyecto se tendr un
comit de productores
1,000.00
agropecuarios del casero de La
Colpa
ACTIVIDAD 5
Fortalecimiento organizacional
de productores
Actividad 5.1
Constitucin de la asociacin de
piscicultores
Al tercer mes (03) de ejecucin del

proyecto se realizara la constitucin
1,000.00
de la asociacin de productores del
casero La Colpa
ACTIVIDAD 6
Participacin a ferias de
productores
1500.00
Actividad 6.1
Exposicin gastronmica en ferias

distritales
1500.00
23
Fotografas
*Informe
*Fotografas
*Documentacin
completa de
constitucin
*Informes
*No realizacin de
los trmites
respectivos.
*Documentos
legalizados
*Incumplimiento de
los documentos
necesarios
*Informe
*Documentos
legalizados
*Fotografas
*Lista de
participantes
*Informe
*Fotografas
proyecto se realizara una exposicin *Lista de
gastronmica en nuestro distrito
participantes
Se participara a una feria de
productores agropecuarios
* Demora en la
asignacin de
presupuesto
*Falta de
presupuesto en el
momento.
*Incumplimiento de
trabajo asignado a
un tercero para la
realizacin de dicho
trmite.
*Falta de
organizacin y
promocin
*Falta de voluntad
para participar.

CAPITULO II:
ASPECTOS GENERALES
24

2. ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN

2.1.1 Definicin del Nombre del Proyecto
Instalacin de la cadena productiva de peces nativos en el casero La Colpa,
Distrito de Jos Crespo y Castillo, Leoncio Prado, Hunuco
2.1.2 Localizacin del Proyecto
Localizacin del Proyecto
Departamento
: Hunuco.
Provincia
: Leoncio Prado
Distrito
: Jos Crespo y Castillo.
Casero
: La Colpa
2.1.3 Sector/Tema/Beneficiario.
Sector
: Promocin Pesca
Tema
: Piscicultura Amaznica
Beneficiario-Nivel de vida
: Muy pobre
Edad
: Nios, Jvenes y adultos
Gnero
: Mujeres y Hombres
Zona
: Rural
Actividad
: Pesca (Crianza Peces Amaznicos)
Situacin Social
: Desempleados
GRAFICO N 01
25

LA COLPA
Fuente: GOOGLE EARTH 2015. 2015 GOOGLE INC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
26

2.2 INSTITUCIONALIDAD
2.2.1 Unidad Formuladora
Como unidad formuladora a la Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo, quien a travs de la
Gerencia de Desarrollo econmico es responsable de todos los estudios de pre inversin a nivel de
perfil ya sea por administracin directa o por contrata.
CUADRO N 01: UNIDAD FORMULADORA
Nombre de la Unidad Formuladora

Sector
Pliego
Telfono
Direccin
Persona responsable de la formulacin del
PIP
Persona responsable de la unidad
formuladora

Crespo y Castillo
Gobierno Local
Castillo
(062) 48-8003
Econ. Juana Eliza Santamara Guardin
Ing. Jorge Francisco Sales Ordez
Datos de Consultor:
Nombres y Apellidos
Documento de Identidad
Direccin
Telfono
Correo
Ttulo Profesional
Registro de Colegiatura
2.2.2
: Juana Eliza Santamara Guardin

: 46865610
: Av. Jorge Chvez N 775
: 968363842
: elis_16_21@hotmail.com
: Economista
: Reg. 0576
Unidad Ejecutora Propuesta

CUADRO N 02: UNIDAD EJECUTORA
Nombre de la Unidad
Ejecutora
Sector

Crespo y Castillo Gerencia de
desarrollo econmico
Gobierno Local
Pliego
S
Telfono
e

Castillo
(062) 48-8003
Direccin
Persona responsable de la unidad ejecutora

p
Ing. Jos Isal Delgado Ramrez
Se propone como Unidad Ejecutora del Proyecto a la Municipalidad Distrital de Jos Crespo y
Castillo, por las siguientes consideraciones:
27

La Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo, es competente para ejecutar el Proyecto,

porque as lo establece la Ley Orgnica de municipalidades N 27972, (Ttulo V, Captulo I
Competencias y Funciones Especficas Generales), en el Artculo 86 sobre las competencias y
funciones especficas exclusivas de las Municipalidades Distritales en materia de promocin del
desarrollo econmico local.
La Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo, cuenta con los recursos y la logstica
tcnica para la formulacin y ejecucin de proyectos del sector pecuario, disponiendo adems
con personal tcnico capacitado en la transferencia de Tecnologa para la mejor produccin
pisccola.
La Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo a travs de su Gerencia de Desarrollo
Econmico, rgano de lnea cuya funcin principal es ejecutar Proyectos productivos
Programados por la institucin, ha demostrado tener capacidad tcnica y operativa para
ejecutar proyectos similares, y teniendo en cuenta el antecedente de vida institucional, cuenta
con ms de 30 aos de experiencia ejecutando Proyectos de Infraestructura Social, Econmica
y Productiva, dispone actualmente de recursos fsicos y humanos suficientes para la ejecucin
e implementacin de este importante proyecto.
2.2.3
rea Tcnica Designada
La Gerencia de Desarrollo Econmico a travs de la Divisin de Desarrollo Productivo es la

unidad orgnica encargada de concertar, monitorear, evaluar y ejecutar los proyectos
productivos agropecuarios, formulados por la Unidad
Formuladora de Proyectos de la
Gerencia de Desarrollo Econmico.

Est a cargo de un funcionario designado por el Alcalde con categora de Jefe de Divisin que
depende jerrquicamente de la Gerencia de Desarrollo Econmico: La Divisin de Desarrollo
Productivo, tiene las siguientes funciones generales:
1. Elaborar y ejecutar proyectos de desarrollo productivo en beneficio del Distrito de Jos
Crespo y Castillo.
2. Disear, monitorear y evaluar el Plan Estratgico de Desarrollo Econmico Local sostenible,
el Plan Operativo Anual y los proyectos de desarrollo e implementarlos en funcin de los
recursos disponibles y de las necesidades de la actividad empresarial del Distrito.
3. Concertar con el sector pblico y privado la elaboracin y ejecucin de programas de apoyo
al desarrollo productivo y comercial sostenible en su espacio territorial.
4. Organizar, en coordinacin con el Gobierno Local Provincial y Gobierno Regional, para
promover el desarrollo econmico local; aprovechando las ventajas comparativas de los
corredores productivos, eco tursticos y de biodiversidad.
28

5. Fomentar las inversiones, como apertura de mercado a los productores fortaleciendo as el

desarrollo productivo econmico.
6. Coordinar y Asesorar los procesos de formulacin de PIP productivos, gestin, ejecucin y
evaluacin.
7. Coordinar con la Unidad de Desarrollo Institucional, la elaboracin y tramitacin de
solicitudes de cooperacin tcnica y financiera nacional e internacional.
8. Canalizar y orientar los Proyectos de desarrollo sostenible en sus diversas modalidades,
para su respectiva financiacin.
9. Orientar en el diseo de proyectos de investigacin y desarrollo.
10. Las dems atribuciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Econmico en materia de
su competencia.
2.2.4
Operador
La operacin y mantenimiento del proyecto ser asumido por los pobladores del casero de
La Colpa, el cual ser la encargada de velar por estos asuntos para darle sostenibilidad al
proyecto, el cual se sustenta a travs de un acta de compromiso firmada por los mismos.
2.3 MARCO DE REFERENCIA
2.3.1 Antecedentes e Hitos Relevantes del Proyecto
La ejecucin del presente proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Concertado de la
Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo, la misma que considera como prioridad mejorar
el acceso a los servicios de salud, cobertura escolar, rendimiento escolar, saneamiento bsico y
desarrollo productivo en la zona rural, teniendo como estrategia el mejoramiento de la
infraestructura productiva y el equipamiento adecuado para el desarrollo econmico del distrito.
La elaboracin del presente documento est enmarcado dentro de lo normado por el Sistema
Nacional de Inversin Pblica (Ley N 27293), la Directiva General del Sistema de Inversin
Pblica (Directiva N 004-2007-EF/68.01) y la Resolucin Directoral N 004-2007-EF/68.01,
que delega facultades a las Oficinas de Inversiones del Sector Pblico, para aprobar,
observar, rechazar y declarar la viabilidad a algunos proyectos.
Muchos productores ya sea de manera organizada e individual han recurrido a La
Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo, solicitando Asistencia Tcnica para cultivos
y crianzas en el sector agropecuario; los mismos que en parte fueron atendidos.
El presente Proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de poltica de
desarrollo econmico de La Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo y el Eje de la
29

Piscicultura Tropical esta priorizado en los Proyectos de Inversin a travs del PROCOMPITE
financiadas por La Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo.
2.3.2 Criterios de Seleccin Poblacin Objetivo
Los criterios a tener en consideracin para la seleccin de la poblacin objetivo, fueron tomados en
cuenta por la Comisin Multisectorial de Alto Nivel, CMAN, para identificar, seleccionar y clasificar
las comunidades de los caseros afectados directamente por los atentados del terrorismo y fuerzas
armadas que, particularmente, afecta al estado como tal y el compromiso del mismo, mediante
Reparaciones Colectivas, reponer a estas poblaciones que sufrieron daos fsicos (materiales),
recursos naturales y psicolgico hacia las personas que con el tiempo no supieron superar aquellas
afecciones. LA CMAN, para ello, hizo uso de criterios y evaluacin para la definicin de estas
comunidades, de las cuales se priorizaron, dentro de la jurisdiccin del Distrito de Jos Crespo y
Castillo, 28 caseros beneficiados, acorde al nivel de seleccin del CMAN.
Lineamientos a nivel nacional
Los lineamientos de polticas de inversin del ministerio de economa y finanzas, son:
promover las inversiones preferentemente descentralizadas en regionales y localidades, en

concordancia con la poltica econmica del pas.
priorizar la promocin de las inversiones que coadyuven a incrementar el empleo, la

competitividad nacional y las exportaciones, conciliando los intereses nacionales, regionales
y locales.
mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios pblicos y de la infraestructura

mediante modalidades que alienten la participacin de la inversin no dependiente del
Estado Peruano.
Segn la Ley N 28846 Ley para el Fortalecimiento de las Cadenas Productivas y

Conglomerados, se define como Cadena Productiva al sistema que agrupa a los actores
econmicos interrelacionados por el mercado y que participan articuladamente en actividades
que generan valor, alrededor de un bien o servicio, en las fases de provisin de insumos,
produccin, conservacin, transformacin, industrializacin, comercializacin y el consumo final
en los mercados internos y externos. Para fines de estos Lineamientos se consideran todas las
cadenas productivas, previamente priorizadas por su potencial de desarrollo en la zona; en las
cuales se haya identificado fallas de mercado que justifiquen la intervencin del Estado.
30

La Comisin Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) se encarga de elaborar, coordinar y

supervisar la ejecucin de los programas que integran el Plan Integral de Reparaciones (PIR),
el cual comprende acciones de reparacin simblica, material, individual y colectiva a las
vctimas del proceso de violencia. La CMAN cuenta con los siguientes programas de
reparaciones:
Programa
de Restitucin de Derechos Ciudadanos: se regulariza la situacin jurdica de
las personas desaparecidas, indocumentadas o indebidamente requisitoriadas, etctera.

Programa
de Reparaciones en Educacin: se otorgan becas integrales, se realizan
programas de educacin para adultos, etctera.

Programa
de Reparaciones en Salud: comprende la capacitacin del personal
especializado, campaas de atencin de salud mental, etctera.

Programa
de Reparaciones Colectivas: comprende el saneamiento legal de comunidades,
la recuperacin de infraestructuras, el apoyo al repoblamiento, etctera.

Programa
de Reparaciones Simblicas: se realizan actos de reconocimiento, ceremonias,
etctera.
Programa
de Promocin y Facilitacin al Acceso Habitacional: se otorgan facilidades por
intermedio del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento para el acceso a la

vivienda a las vctimas y/o sus familiares que como producto del proceso de violencia
perdieron sus viviendas o fueron desplazadas del lugar donde habitaban.
Programa
de Reparaciones Econmicas: dirigido individualmente a los familiares de las
vctimas fallecidas o desparecidas; a las personas que como resultado de los atentados
tienen una discapacidad fsica o mental permanente, parcial o total (reconocida por la
Comisin Nacional de Discapacidad CONADIS) y a aquellas que han sido vctimas de
violacin sexual.
Lineamientos a nivel Regional
Plan de Desarrollo Concertado de Hunuco 2009-2021 (Reformulado), dentro de su
dimensin desarrollo econmico productivo tiene como:
Objetivo estratgico: Mejorar la rentabilidad y competitividad de los sectores
econmicos, principalmente turstica, agraria, agroindustrial y vial, con enfoque territorial
y sistmico.
Objetivo estratgico: Desarrollar ofertas productivas sostenibles con participacin de la
inversin privada y mercados de destino, promoviendo una cultura exportadora a travs
de organizaciones modernas, eficientes y eficaces, generando empleo digno y respeto
de los derechos laborales.
31

Lineamiento a nivel local

Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Leoncio Prado, en el cual tiene dentro de
su dimensin econmico productivo la Prioridad: aprovechar las oportunidades de la Cadena
productiva: Acuicultura.
El Presente PIP se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Concertado Distrital de la
Municipalidad del distrito de Jos Crespo Castillo, siguiendo los objetivos institucionales del
Gobierno Local, de acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, cuya
competencia es la promocin del desarrollo econmico local.
Ley Orgnica de Municipalidades:
En el artculo 86: PROMOCIN DEL DESARROLLO ECONMICO LOCAL.
En el inciso N 3.5, referida a las funciones especficas compartidas de las municipalidades
distritales seala lo siguiente: Promover las condiciones favorables para la productividad y
competitividad de las zonas urbanas y rurales del distrito.
32

CAPITULO III:
IDENTIFICACION
33

IDENTIFICACIN
3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
En las dcadas pasadas la poblacin de Jos Crespo y Castillo ha sufrido la violencia social,
ocasionando un retraso econmico y social, razn de ello migraron muchos de los pobladores a
diferentes lugares dejando sus actividades econmicas. El narcotrfico tambin trajo como
consecuencia la violencia social en la poblacin, dedicando menor tiempo a las actividades
econmicas lcitas y con los frutos de la venta de la hoja de Coca se dedicaron al vicio, diversiones y
nunca dejaron cosas buenas para el pueblo ni para su familia.
La Actividad de la Piscicultura en las zonas rurales del Distrito de Jos Crespo y Castillo, se
caracterizan por estar en pleno proceso de crecimiento y de creacin de nuevas infraestructuras
productivas a nivel privado y comunal. As mismo, la construccin de nuevas infraestructuras
consolidan el desarrollo de este sector y son el soporte de la seguridad alimentaria de la poblacin del
distrito, generando proyectos innovadores de mucho xito en el distrito como son la Piscigranja de la
Municipalidad de Aucayacu, las Piscigranjas Comunales de Bolognesi, Gosen y los ms de 30
Piscicultores que tienen sus estanques para la crianza de peces.
De la inspeccin realizada a la comunidad de La Colpa, se ha podido evidenciar que existen terrenos y
fuentes de abastecimiento de agua apropiados para el desarrollado de la Piscicultura siendo necesario
la adecuada transferencia de tecnologa a los piscicultores para darle sostenibilidad a la actividad.
Se ha venido gestionando ante la CMAN, para que considere a la Comunidad de La Colpa con la
Reparacin Colectiva que le corresponde, por ello se ha considerado la priorizacin del proyecto para
el mejoramiento de la produccin de peces en la Comunidad de La Colpa tanto por parte de las
Autoridades y poblacin de la Comunidad como por las Autoridades Distritales.
La instalacin de la cadena productiva para la produccin de peces nativos ser un soporte para
generar ingresos a las familias por la mejora de los rendimientos de produccin de pescado y la
posterior venta al mercado local.
De igual manera la instalacin de los ambientes de produccin, las capacitaciones y la Asistencia
Tcnica brindada a los Piscicultores permitirn consolidar la actividad productiva de la piscicultura en
esta comunidad.
As mismo el proyecto contribuir a la seguridad alimenticia de nios menores de 5 aos, madres
gestantes y lactantes de las zonas rurales del mbito de accin del proyecto, ya que en el distrito de
Jos Crespo y Castillo segn la estadstica del Centro de salud de Aucayacu existe un 47% de
desnutricin crnica Infantil.
34

La crianza de peces ofrece una alternativa nutritiva y de ingresos al productor, aspectos de fcil manejo
y alimentacin son factores que contribuyen al desarrollo de esta actividad. La calidad de la carne de
pescado de alto contenido proteico y energtico contribuye a mejorar el nivel nutricional de la
poblacin. El Paco y Gamitana por su Tecnologa ya conocida en el distrito, de fcil manejo; pueden ser
las especies ms econmicas para la produccin de carne de gran valor nutritivo siempre que la etapa
de manejo sea llevado adecuadamente.
Caractersticas Actuales de la Prestacin del Servicio
En la actualidad an no se ha ejecutado un proyecto que promueva la seguridad alimenticia y nutricin
adecuada, en este sentido el presente proyecto proveer la instalacin de ambientes de produccin,
Asistencia tcnica y capacitacin permanente de la transferencia de Tecnologa de la crianza de Peces
Amaznicos durante el ciclo del proyecto con profesionales especialistas.
Adems el proyecto garantiza la sostenibilidad por las siguientes acciones:
a) Instalacin de ambientes de produccin
b) Asistencia tcnica permanente en todas las etapas del proyecto
c) Talleres de Capacitacin a los beneficiarios, lderes comunales, organizaciones de bases y otros.
d) Igualmente para la continuidad del proyecto ser a travs de formacin y fortalecimiento de una
Asociacion de productores Piscicultores de La Colpa, la cual estarn agrupados ntegramente por
beneficiarios residentes en el casero.
e) Convenio de cooperacin Interinstitucional con entidades pblicas y privadas que dentro de sus
funciones sean compatibles con el objetivo del presente proyecto a fin de darle sostenibilidad en el
tiempo, similar a las experiencias logradas con la Comunidades de Gossen y Bolognesi.
CUADRO N 03: AREA Y UBICACIN DEL PROYECTO
rea Del Proyecto
El rea del proyecto corresponde a la Comunidad del casero La Colpa, jurisdiccin

del Distrito de Jos Crespo y Castillo.
Ubicacin
El proyecto se encuentra ubicada en la zona rural en la Comunidad del casero de La

Colpa, en un terreno comunal de 0.8 ha de superficie.
35

Construccin de
estanques y
capacitacin del
manejo y
comercializacin de
peces nativos.
De la inspeccin realizada al terreno, se ha podido constatar que la comunidad cuenta

con fuentes de agua aptas para piscicultura, siendo necesario en la ejecucin del
proyecto la construccin e implementacin de lo siguiente:
Construccin de infraestructuras
Obras preliminares
Captacin de agua
Lnea de conduccin
Construccin de almacn
Equipamiento e instalacin pisccola
Talleres de capacitacin en tecnologa de la crianza de peces
Capacitacin en diseo, construccin y construccin de estanques para
piscicultura.
Capacitacin en preparacin de estanques, transporte y siembra de alevinos.
Capacitacin en manejo, nutricin y alimentacin de peces
Capacitacin en manejo de calidad de agua, sanidad y profilaxis en cultivos de
especies acucolas.
Capacitacin en cosecha y comercializacin de pescado
Organizacin y gestin.
Intercambio de experiencia nacional-Pucallpa
Fortalecimiento organizacional de productores
Constitucin de la asociacin de piscicultores
Participacin a ferias de productores
3.1.1
rea de Estudio y rea de Influencia
3.1.1.1 Zona y poblacin afectada.

La poblacin afectada est constituida por la poblacin total de la comunidad de La Colpa
(72 familias segn padrn de la Comunidad), quienes han sido considerados segn el
Informe de la Comisin de la Verdad y Reconciliacin como un Casero de Alta Afectacin,
siendo parte de la Compensacin el financiamiento y la ejecucin de este proyecto
productivo.
La poblacin afectada, comprendida por la poblacin total presentan las siguientes
caractersticas socioeconmicas y culturales:
CUADRO N 04 NMERO DE HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE LA COLPA.
CASERIO
TOTAL DE HABITANTES
F
u
e
La Colpa
360
n
Fuente: Padrn de la Poblacin, Comunidad de La Colpa - 2015
36
NUMERO DE FAMILIAS
72

La cantidad de familias de La Colpa es de 72, si se considera 05 miembros por familia

entonces la poblacin proyectada en La Colpa es de 360 habitantes.
CUADRO N 05: POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA (PEA) DEL CASERO DE LA COLPA
CATEGORIAS
CASOS
Agricultura, Ganadera, caza y silvicultura
132
66
Pesca
16
Construccin
Comercio por mayor y menor
0.5
Enseanza
0.5
Servicios sociales y de salud
0.5
Actividades econmicas no especificas
45
22.5
200
100
TOTAL
Fuente: Estudio Socio Econmico (SISFOH).
ACTIVIDADES PRINCIPALES Y NIVEL DE VIDA.

Produccin agropecuaria
Agrcola.- De las aproximadamente 329.50 has existentes en el rea de influencia del proyecto, el
70% lo utilizan para fines a la agricultura siendo los principales cultivos los siguientes: Cacao, Caf,
Pltano, Ctricos, Arroz, Frejol, Yuca y Maz.
La agricultura en la zona de influencia del proyecto de La Colpa, se encuentra limitada en la
produccin que destinar al mercado, los agricultores solo programan la campaa agrcola de
acuerdo a la magnitud que transportar por los caminos vecinales existentes en mal estado, por eso
mayormente se dedican al cultivo del caf y cacao porque estos productos no son perecibles, y
permiten su almacenaje y transporte y esto implica menores riesgos de prdida. Respecto a los
cultivos de pltano, pia, maz, frijol de palo, arroz y otros, se cultivan en menor escala por el temor
de perder los productos a tal punto que en la mayora de los casos est destinado para el
autoconsumo.
Precio de venta en chacra de los principales productos agrcolas de la zona.- En el cuadro
siguiente se muestra los precios en chacra y de mercado de los principales productos agrcolas que
se producen en la zona del proyecto.
37

CUADRO N 06: PRECIO PROMEDIO EN CHACRA Y MERCADO DE LOS
PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS EN LA ZONA DEL PROYECTO
Cultivos agrcolas
Precio en Chacra S/. kg
Precio Mercado S/. kg
Arroz
Cacao
Caf
Maz
Pina
Pltano
Yuca
1.1
5
5
0,8
0,7
1
0,5
2.5
7,0
6
1,2
1.5
2.5
1
Fuente: Estudio Socio Econmico
Por el nivel de ingreso per cpita de S/. 400.00 nuevos soles, este sector est ubicado en nivel de vida
de pobreza.
PECUARIA.- La zona del proyecto La Colpa posee pocas has dedicadas a la ganadera. Entre los
principales animales que se cran en esta zona encontramos al ganado Vacuno en primer grado de
preferencia, adems se incluye a los cerdos, aves, cuyes.
SERVICIOS BSICOS: Los servicios bsicos disponibles en todas las localidades beneficiarias son
limitados, puesto que estn ubicadas en una zona rural en el que el apoyo del Estado es restringido
por la escasez de sus recursos.
EDUCACIN.- La Comunidad cuenta con una pequea infraestructura educativa de nivel primario y
PRONOI, es una comunidad en proceso de crecimiento y habilitacin de su zona urbana.
SALUD.- Con relacin al servicio de salud, dentro del mbito de estudio no se cuenta con un Puesto de
Salud en el Casero. Las principales enfermedades de la zona son gastrointestinales, respiratorias, y
las parasitarias, que se presentan a nivel de todas las edades, por las condiciones de insalubridad,
antes mencionado; asimismo las enfermedades a la piel se manifiestan principalmente en los nios,
debido a que estos se encuentran en contacto con los residuos orgnicos e inorgnicos.
VIVIENDA.- Las viviendas construidas en el mbito de influencia del Proyecto son de material de la
zona, pared y estructura de palos redondos; techo de hoja de palma y tablillas; piso de tierra y de
tablas, es decir los hogares son tpicos del lugar exigidos por las condiciones climticas.
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE.- Los servicios elementales de salubridad (sistema de agua potable
y desage) no existen. Siendo el abastecimiento de agua principalmente de las quebradas y ros que
transcurren por la zona sin tratamiento alguno.
FAUNA Y FLORA.- En el cuadro siguiente se puede observar toda la riqueza animal que existe en la
zona.
38

CUADRO N 07: FAUNA QUE EXISTE EN EL CASERIO DE LA COLPA
MAMIFEROS
AVES
Sajino
Achuni
Mono
Auje
Carachupa
Conejo
Picaflor.
Garza blanca,
Pjaro Carpintero
Tucn.
Gallito de las rocas
Guarda caballo
Ronsoco
Muca
Picuro
Oso Perezoso
Loro
Paloma
Fuente: Sondeo en la poblacin rural.
PECES,
MOLUSCOS
Cangrejo
Carachama
Bagre
Caracol
Boquichico
Tilapia
OFIDIOS
Mantona
Shushupe
Loro machaco
Jergn
Cascabel
Huasaco
CUADRO N 08: FLORA QUE EXISTE EN EL CASERIO DE LA COLPA
PLANTAS
Cacao
Papaya
Caf
Pia
Cocona
Pltano
Heliconia
Poma Rosa
Limn
Zapote
Maz
Taperib
Mandarina
Toronja
Mango
Guayaba
Maracuy
Coco
Naranja
FORESTALES
Topa
Mohena
Bolaina
Cashapona
Ungurahui
Cedro
Oj
PALMERAS
Palma Aceitera
Aguaje
Bombonaje
Capirona
Shapaja
Fuente: Sondeo en la poblacin rural. Elaboracin: Elaboracin propia
Diagnstico de la actividad pisccola en La Colpa

La poblacin de la Comunidad de La Colpa deciden dedicarse a esta actividad econmica de la
Piscicultura con fines de diversificar la produccin y ayudar en
la seguridad alimentaria a la
Comunidad, siendo ejemplo para que ahora la Comunidad de La Colpa priorice este proyecto
productivo a travs del Plan Integral de Reparaciones.
Mayormente los pobladores del rea del proyecto en su conjunto, continan con la prctica extractiva
de los recursos hidrobiolgicos y cada vez con mayor agresividad, utilizando mtodos prohibitivos,
como la pesca con explosivos y productos txicos, con consecuencias negativas sobre la diversidad
biolgica. Adems la extraccin de peces ha disminuido la riqueza ictiolgica, y estos problemas hacen
que los habitantes de esta zona no estn bien alimentados con los escasos peces que capturan,
producindose as un inadecuado crecimiento de la poblacin infantil y adolescente.
Servicios bsicos en el distrito:
39

La Talla promedio de la poblacin infantil del Distrito de Jos Crespo y Castillo est por debajo de lo
establecido, desnutricin infantil principal problema de la salud poblacional es falta de una buena
alimentacin. Segn estadstica del Centro de salud de Aucayacu, el 47% de la poblacin del distrito
presentan con problemas de desnutricin crnica en nios menores de 5 aos y madres gestantes
principalmente en las zonas Rurales, el 15% padece una desnutricin aguda.
La tasa de mortalidad infantil del distrito es de 48%. Existe una desnutricin crnica de la poblacin
vulnerable (nios de 0 a 5 aos) es de 47%. Las viviendas sin servicio bsico es de 63.4%. La tasa de
desercin escolar es de 6.8%, siendo la cobertura escolar del distrito en 89.4%. Morbilidad Infantil del
distrito es de 58.4%.
As mismo otra enfermedad muy frecuente que tiene alta incidencia (80%) en el Distrito de Jos Crespo y
Castillo principalmente en los nios es la Parasitosis, siendo la causa principal por el consumo de agua
no tratada.
Las estadsticas del Centro de Salud indican que durante el ao 2010 se han registrado hasta 48,080
atenciones a enfermedades prevalentes; tales como IRA, hasta 8,393, infecciones a la piel 3,655, otras
IRAS 3,298, enfermedades infecciosas intestinales 3,170, desnutricin 1,318, neumonas 240.
CUADRO N09: ENFERMEDADES PREVALENTES EN EL DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO
Enfermedades Prevalentes
Infecciones respiratorias agudas
Cantidades
8393
Sntomas y signos generales
4785
Inflamacin de la piel y del tejido subcutneo
3655
Otras infecciones agudas de las vas respiratorias
3298
Enfermedades de infeccin intestinal
3170
Enfermedades de la cavidad bucal
2162
Desnutricin
1318
Micosis
Anemias aplsticas y otras anemias
1628
475
Trastornos de la conjuntiva
1109
Enfermedades del sistema urinario
962
Anemia nutricional
788
Fuente: Centro de Salud de Aucayacu.
3.1.2 La Unidad Productora de Bienes o Servicios en Los que Intervendr el PIP

3.1.2.1 Posibilidades y limitaciones para implementar las soluciones.
40

Con el logro del financiamiento se abre la posibilidad de Desarrollar un proyecto productivo

comunal de promocin de la Piscicultura como alternativa para mejorar la economa de las
familias y brindar la Seguridad alimentaria y nutricin a una poblacin rural con altos ndices de
Desnutricin infantil, que permitir mayores beneficios y mejoramiento en su dieta alimenticia
con la ingesta de una alimentacin balanceada e higinica de carne de Pescado de alto valor
proteico.
La ejecucin del proyecto beneficiar a la poblacin consumidora de pescado: nios menores
de 5 aos, madres gestantes, nios en edad escolar, madres solteras y otras comunidades
aledaas, esto por la comercializacin que realizara el casero La Colpa.
Son mayores las posibilidades que las limitaciones para la implementacin del proyecto:
Instalacin de la Cadena Productiva de Peces Nativos en el casero La Colpa, Distrito
de Jos Crespo y Castillo, Leoncio Prado, Hunuco.
Existe la capacidad tcnica y la voluntad frrea de aprender de los beneficiarios de la entidad
ejecutora y el decidido apoyo de sus autoridades comunales y locales que no tienen
limitaciones de importancia ms que la asignacin del financiamiento.
En la actualidad la Comunidad no tiene un acceso vial interno, existiendo solo camino de
herradura en regulares condiciones de transitabilidad hacia la zona en donde se ejecutar el
proyecto propuesto.
3.1.2.2 La cadena productiva de la acuicultura.
La cadena productiva acucola cuenta con importantes LIMITACIONES o DEBILIDADES que

dificulta su promocin efectiva en el distrito, como:
a) La falta de construccin e instalacin de una Piscigranja con sus respectivos estanques.
b) El desabastecimiento de semillas o alevinos de especies amaznicas por la falta de
conocimiento de la tecnologa de reproduccin de peces y la carencia de infraestructuras para
la produccin de alevinos.
c) El insuficiente desarrollo de valor agregado de acuerdo con las exigencias del mercado
regional o nacional como es en los Sper Mercados.
d) La insuficiente infraestructura de mediana y gran escala en estanquera.
e) La ausencia de energa elctrica pblica, caminos de acceso y plantas de produccin de
alimentos exstrusados.
f) El insuficiente desarrollo de capital humano especializado en valor agregado, sanidad y
mercadeo exterior.
g) Crditos promocionales limitados en cantidad y orientacin.
41

h) El bajo nivel de asociatividad, entre otros.

El problema que afecta a los Piscicultores, son propios del sistema productivo nacional (poca inversin
privada y pblica, infraestructura nula o precaria e insuficiente, equipamiento dbil, tecnologa
incipiente, etc.), sin embargo las condiciones actuales de la infraestructura productiva afectan a la
poblacin de esta Comunidad.
Mejorar esta situacin es de mucha importancia para el sector Acucola en el Distrito de Jos Crespo y
Castillo, ya que es uno de sus principales ejes de desarrollo y la que permitir dinamizar los dems ejes
productivos de la zona, a travs del desarrollo del capital humano que debe permanecer y fortalecerse
en la zona.
Relevancia, evolucin de la acuicultura en el distrito de Jos Crespo y Castillo
El Distrito de Jos Crespo y Castillo, tiene como una de las actividades potenciales para su desarrollo
al sector de la Piscicultura que an est en sus inicios pero ya tiene un alto impacto positivo en el
sector productivo rural.
Presenta limitaciones como la escasa infraestructura productiva de estanques, la baja cobertura de
asistencia tcnica, capacitaciones y el crdito limitado, pero que son subsanables en el tiempo.
En las Piscigranjas comunales y privadas se cultivan peces como: El Paco, La Gamitana, el Boquichico
y los Paiches.
Las Asociaciones de Piscicultores de Bolognesi y Gossen tienen 04 estanques cada uno construidos y
operativos, pero cuentan con limitada asistencia tcnica dirigida a la produccin de Peces, la misma
que es proporcionada por la Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo a travs del personal
tcnico de la Piscigranja Municipal y del Instituto de Investigaciones de la Amazona Peruana,
obteniendo cosechas cercanas al promedio en la Amazona.
Los alevinos de peces amaznicos obtenidos en la Piscigranja Municipal de Aucayacu se siembran en
los estanques de las Piscigranjas comunales o privada de tipo familiar en donde se desarrolla una fase
de engorde por un espacio de 06, 08 y hasta 10 meses.
La densidad de siembra de los peces en la fase de engorde es de 1,0 pez/m2, variando segn la
cantidad y calidad del agua y la disponibilidad de Alimento balanceado.
INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES.
No existen casos de intento de soluciones anteriores, pues actualmente se busca el financiamiento

para hacer realidad la Compensacin a la poblacin de La Colpa por los sufrimientos y daos
ocasionados durante la poca del conflicto interno.
42

En el Distrito de Jos Crespo y Castillo, las Asociaciones de PISCICULTORES necesitan del apoyo del
Estado y el asesoramiento tcnico respectivo que permita su fortalecimiento productivo en el sector de
la Piscicultura, el financiamiento de Planes de Negocio a travs del fondo concursable PROCOMPITE
tambin es una estrategia dinamizadora y estimulante para el fortalecimiento productivo siendo los
beneficiarios los pequeos productores piscicultores.
3.1.3
Los Involucrados en el PIP
3.1.3.1 Diagnstico de involucrados

Los grupos establecidos e involucrados en el proyecto son:
1. Comunidad de La Colpa, beneficiarios del proyecto productivo de Piscicultura a travs del
Plan Integral de Reparaciones colectivas.
2. Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo.
3. CMAN, Comisin Multisectorial de Alto Nivel del Ministerio de Justicia, encargado de las
Reparaciones Colectivas.
Sus intereses, opiniones, estrategias y acuerdos logrados se presentan en la siguiente matriz
de involucrados:
CUADRO N 10: MATRIZ DE GRUPOS INVOLUCRADOS
GRUPO DE
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS
Comunidad de La Colpa
Condiciones precarias en
tecnologa y economa para el
desarrollo de la Piscicultura.
Municipalidad Distrital de
Jos Crespo y Castillo
(Autoridades Locales).
CMAN, Comisin
Multisectorial de Alto Nivel
del Ministerio de Justicia
Falta de propuestas de proyectos

productivos fundamentadas para
el desarrollo rural
Limitaciones en la atencin del

Plan Integral de Reparaciones a
las Comunidades con Alta
Afectacin.
INTERESES
Obtener mejores
conocimientos de la
tecnologa de crianza de
peces.
Gestionar financiamiento
para la ejecucin del
Proyecto y mejorar la
calidad y cobertura del
servicio productivo acucola.
Asegurar el financiamiento
del proyecto productivo en
beneficio de la Comunidad
de La Colpa
3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS

3.2.1 Problema Central
El problema central se define a partir de los antecedentes y la situacin actual diagnosticada en el
desarrollo de secciones anteriores. Se ha observado que la poblacin de la Comunidad de La
43

Colpa, zona de influencia del proyecto en el Distrito de Jos Crespo y Castillo no accede a los
servicios de apoyo a la cadena productiva-acuicola..
El problema central definido para el presente Proyecto es:
Problema Central:
El casero La Colpa no accede a los servicios de apoyo a la cadena
productiva acucola
El principal problema que tiene la poblacin del casero de La Colpa es el no acceso a los
servicios de apoyo a la cadena productiva -acucola, ocasionando que la poblacin no tenga un
rendimiento en la actividad pisccola. Se sabe por experiencias en otras comunidades que la
produccin y venta de peces sobre todo nativos o amaznicos ayuda o contribuye a mejorar los
niveles socio econmico de la poblacin.
3.2.2 Anlisis de las Causas
Principales causas:
Entre las principales causas identificadas que generan el problema central:
Inexistencia de disponibilidad de paquetes tecnolgicos acucolas.
Deficiente manejo tecnolgico acucola.
Dbil organizacin de productores.
3.2.3
Anlisis de los Efectos
Principales efectos:
Entre los principales efectos identificados que generan el problema central:
Escaso rendimiento en la actividad pisccola.
Deficiente condicin para articularse en los mercados locales y regionales.
3.2.4 rbol de Causas Efectos.
Al juntar las causas y efectos elaborados anteriormente en un solo rbol, nos permite la posibilidad
de analizar en forma integral las causas y efectos del problema central, tiene una mayor incidencia
directa especfica.
44

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL
"Bajos niveles de desarrollo socio econmico de

la poblacin del casero La Colpa
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Bajos ingresos econmicos de los

productores acucolas
Escasa accesibilidad a los mercados

locales y regionales
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Escaso rendimiento en la actividad

pisccola
Deficiente condicin para articularse

en los mercados locales y regionales
PROBLEMA CENTRAL
"El casero La Colpa no accede a los

servicios de apoyo a la cadena productiva acucola"
CAUSA DIRECTA
Inexistencia de
disponibilidad de
paquetes tecnolgicos
CAUSA DIRECTA
Deficiente manejo
tecnolgico acucola
CAUSA DIRECTA
Dbil organizacin de
productores
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de
Inadecuado
fortalecimiento de
capacidades
Inadecuado
fortalecimiento
organizacional y
comercial
45

3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

En este tem, el presente estudio tiene como propsito definir la identificacin de objetivos, medios y fines
del proyecto. Para ello ser necesario convertir todos los elementos negativos del rbol de causas efectos en el elementos positivos, es decir ser necesario definir la situacin que sera observada si el
propsito es resuelto.
3.3.3
Objetivo Central
El objetivo central del proyecto est asociado con la solucin del problema central. Dado que el
problema central debe ser slo uno, el objetivo central del proyecto ser tambin nico.
A partir del problema central identificado, es posible determinar el objetivo que el proyecto buscar
solucionar; as tenemos:
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
El casero La Colpa accede a los
servicios de apoyo a la cadena
productiva-acucola
El casero La Colpa no accede a

los servicios de apoyo a la cadena
productiva-acucola
3.3.3.1 Objetivo general y especifico

El objetivo central del presente proyecto consiste en que El casero La Colpa accede a los
servicios de apoyo a la cadena productiva-acucola, en el Distrito de Jos Crespo y Castillo, a
travs de un conjunto de acciones orientadas a la produccin de pescado, como una nueva
actividad econmica para la poblacin de La Colpa.
3.3.1.2 Objetivos especficos
Lograr la existencia de disponibilidad de paquetes tecnolgicos
Eficiente manejo tecnolgico acucola
Buena organizacin de productores

3.3.4
Medios para Alcanzar el Objetivo Central
Los medios para solucionar el problema se obtienen reemplazando cada una de las causas que lo
ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo, de esta manera se construye el rbol
de medios donde, de manera similar al rbol de causas, existirn diferentes niveles: los medios que se
46

relacionan directamente con el problema (medios elaborados a partir de las causas directas) o,
indirectamente, a travs de otros medios (elaborados a partir de las causas indirectas).
Cabe mencionar que la ltima fila de este rbol es particularmente importante, pues est relacionada
con las causas que pueden ser atacadas directamente para solucionar el problema.
Es por ello que estos medios de la ltima fila reciben el nombre de medios fundamentales.
Existencia de mdulos demostrativos.
Adecuado fortalecimiento de capacidades
Adecuado fortalecimiento organizacional y comercial
3.3.5
Los Fines del Proyecto
Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observarn cuando se
resuelva el problema identificado, es decir, cuando se alcance el primero. Por esta razn, se
encuentran vinculados con los efectos del mencionado problema. As pues, de manera similar al
caso anterior, los fines pueden ser expresados como El lado positivo de los efectos.
Los fines directos a conseguir es el eficiente rendimiento en la actividad pisccola y la eficiente
condicin para articularse en los mercados locales y regionales.
3.3.3.1 Construccin del rbol de medios y fines.
En este paso, se arma el rbol de medios y fines, ubicando el objetivo central en el ncleo del
rbol, de manera similar a lo realizado en el caso del rbol de causas efectos.
47

RBOL DE MEDIOS - FINES

FIN FINAL
"Incremento de los niveles socio econmicos de

la poblacin del casero La Colpa
FIN INDIRECTO
Incremento de los ingresos econmicos
de los productores acucolas
FIN INDIRECTO
Eficiente accesibilidad a los

mercados locales y regionales
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
Eficiente rendimiento en la actividad

pisccola
Eficiente condicin para articularse

en los mercados locales y regionales
OBJETIVO CENTRAL
"El casero La Colpa accede a los servicios

de apoyo a la cadena productiva - acucola"
MEDIO DIRECTO
MEDIO DIRECTO
MEDIO DIRECTO
Existencia de
disponibilidad de
paquetes tecnolgicos
Eficiente manejo tecnolgico

acucola
Buena organizacin de
productores
MEDIO
FUNDAMENTAL
MEDIO
FUNDAMENTAL
MEDIO
FUNDAMENTAL
Existencia de mdulos
demostrativos
Adecuado
fortalecimiento de
capacidades
Adecuado
fortalecimiento
organizacional y
comercial
48

3.3.6 Planteamientos de Alternativas de Solucin

Para la determinacin de las alternativas de solucin, se tom como punto de partida los medios
fundamentales (que representan la raz del rbol de medios), los cuales son directamente atacados
a partir de acciones concretas. Por esta razn, ser posible plantear una o ms de estas acciones
orientadas a lograr los medios fundamentales y en base a ellas realizar la seleccin de las
alternativas del proyecto.
En ese sentido, se considera que el proyecto contenga elementos tecnolgicos de inversin, que
estn al alcance y a la competencia de la unidad ejecutora propuesta en la consecucin del objetivo
central (Divisin de Desarrollo Productivo, Gerencia de Desarrollo Econmico de la Municipalidad
Distrital de Jos Crespo y Castillo).
Un medio fundamental es considerado como imprescindible cuando constituye el eje de la solucin
del problema identificado y es necesario que se lleve a cabo al menos una accin destinada a
alcanzarlo. En un proyecto puede existir uno o ms medios fundamentales imprescindibles, en este
caso, existe tres medios fundamentales imprescindibles que cumplen con los lineamientos de
poltica de la Institucin y del Sector. Las actividades a desarrollar son que la CMAN a travs del
proyecto con cofinanciamiento de la Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo brindar todo
el apoyo respectivo para la Instalacin de la cadena productiva de peces nativos, para la Poblacin
de La Colpa considerando adems la Asistencia Tcnica, Cursos de Capacitacin para el
fortalecimiento de capacidades en Acuicultura para la poblacin beneficiaria.
Asimismo, la comunidad de La Colpa aportar con el terreno y parte de la mano de obra no
calificada en la ejecucin del proyecto, la operacin y mantenimiento de la misma lo asumir la
Comunidad tal como lo describe el Acta de Compromiso adjuntada al perfil.
Un elemento que es necesario considerar cuando se proponga dichas acciones es la viabilidad de
las mismas.
Una accin puede ser considerada viable si cumple con las siguientes caractersticas:
Se tiene la capacidad fsica y tcnica de llevarla a cabo.
Muestra relacin con el objetivo central.
Est de acuerdo con los lmites de la institucin ejecutora
3.3.4.1 Planteamientos de acciones.
Despus de haber identificado el problema central, su relacin Causa - Efecto y el anlisis de

objetivos del Proyecto y los medios fundamentales, las acciones se podran considerar en lo
siguiente:
49

CUADRO N 11: PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
MEDIOS COMPLEMENTARIOS
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1
Medio Fundamental 2
Medio Fundamental 3
Adecuado fortalecimiento
de capacidades
Adecuado fortalecimiento
organizacional y
comercial
demostrativos
ACCIN 1
ACCIN 2
ACCIN 3
Existencia de una
estructura de crianza
de peces nativos
Desarrollo de
capacitaciones y
asistencia tcnica por
parte del estado en
proyectos productivos
Realizar talleres de
orientacin y
consejera nutricional
ALTERNATIVA N 02
INSTALACION DE LA CADENA
PRODUCTIVA PARA LA
PRODUCCION DE PECES
NATIVOS, CAPACITACION,
ORIENTACION Y CONCEJERIA
NUTRICIONAL
ALTERNATIVA N 01
INSTALACION DE LA CADENA
PRODUCTIVA PARA LA
PRODUCCION DE PECES
NATIVOS, CAPACITACION Y
ASISTENCIA TECNICA
3.3.4.2 Alternativas de solucin

Definidas las acciones, previamente clasificadas y relacionadas, planteamos ahora los siguientes
proyectos alternativos, los mismos que sern formulados y evaluados en los captulos
correspondientes:
50

CUADRO N 12: ALTERNATIVAS DE SOLUCION
ALTERNATIVA N 01
ALTERNATIVA N 02
Existencia de
mdulos
demostrativos
Medio Fundamental 1:
Existencia de una
estructura de crianza
de peces nativos y
equipamiento
Accin 1
Adecuado
fortalecimiento
capacidades
de
Desarrollo
de
capacitaciones
y
asistencia
tcnica
por parte del estado
en
proyectos
productivos
Accin 2
Adecuado
fortalecimiento
organizacional
y
comercial
Desarrollo
de
fortalecimiento
organizacional
y
comercial
Participacin a ferias
distritales
Accin 3
Accin 1
Accin 2
Accin 3
demostrativos
Existencia
de
una
estructura de crianza de
peces
nativos
y
equipamiento
Adecuado
fortalecimiento
capacidades
de
Desarrollo
de
capacitaciones
y
asistencia tcnica por
parte del estado en
proyectos productivos
Adecuado
fortalecimiento
organizacional
y
comercial
Desarrollo
de
fortalecimiento
organizacional
y
comercial
Realizar talleres de
orientacin y consejera
nutricional
ALTERNATIVA 1
INSTALACION DE LA CADENA PRODUCTIVA PARA LA PRODUCCION DE PECES NATIVOS,

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA.
asistencia tcnica y pasanta para el desarrollo de la produccin de peces nativos por los
Piscicultores en la Comunidad de La Colpa.
CUADRO N 13: COMPONENTES DEL PROYECTO
RESULTADO 1
TRANFERENCIA TECNOLOGICA PRODUCTIVA
RESULTADO 2
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO

PRODUCTIVOS
RESULTADO 3

51

CUADRO N14: PARTICIPACIN PRESUPUESTAL DE INVERSIN Y FUENTES DE

FINANCIAMIENTOS PARA LA ALTERNATIVA 1 A PRECIOS DE MERCADO.
APORTANTE
S/.
TOTAL APORTE CMAN
100,000.00
95%
TOTAL APORTE MDJCC
5,000.00
5%
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
100,036.7
En el financiamiento del proyecto se realizara de la manera siguiente:

Financiamiento a travs del Plan Integral de Reparaciones Colectivas (CMAN): S/. 100
000,00 Nuevos Soles, que representa el 95% del Presupuesto de Inversin.
Co financiamiento del Municipio de Jos Crespo y Castillo: S/. 5,000.00 Nuevos Soles, que
representa el 5% del Presupuesto de Inversin.
Aporte de los Beneficiarios Comunidad de La Colpa: No aportaran ningn monto.

CUADRO N 15: RESUMEN DE INVERSION- ALTERNATIVA 01
ESTRUCTURA DE LA
INVERSIN
COSTO A PRECIO DE
MERCADO (S/.)
COSTO DIRECTO
83,530.00
GASTOS GENERALES
8,970.00
EXPEDIENTE TECNICO
5,000.00
SUPERVISION
7,500.00
TOTAL S/.
105,000.00
ALTERNATIVA 2
INSTALACION DE LA CADENA PRODUCTIVA PARA LA PRODUCCION DE PECES NATIVOS,
CAPACITACION, ORIENTACION Y CONCEJERIA NUTRICIONAL.
La alternativa 02 consistir en la construccin de mdulos demostrativos, capacitaciones, asistencia
tcnica, pasanta en orientacin y consejera nutricional para el desarrollo de la produccin de peces por
los Piscicultores en la Comunidad de La Colpa.
52

CUADRO N 16: COMPONENTES DEL PROYECTO

RESULTADO 1 TRANFERENCIA TECNOLOGICA PRODUCTIVA
RESULTADO 2 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNIO PRODUCTIVOS
RESULTADO 3 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL
RESULTADO 4 REALIZACION DE PASANTIA NACIONAL PARA PISCICULTORES
CUADRO N 17: PARTICIPACIN PRESUPUESTAL DE INVERSIN Y FUENTES DE
FINANCIAMIENTOS PARA LA ALTERNATIVA 2 A PRECIOS DE MERCADO.
APORTANTE
S/.
TOTAL APORTE CMAN
100,000.00
93.2%
TOTAL APORTE MDJCC
6,800.00
6.8%
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
106,800.00
En el financiamiento del proyecto se realizara de la manera siguiente:
Financiamiento a travs del Plan Integral de Reparaciones Colectivas (CMAN): S/. 100 000,00
Nuevos Soles, que representa el 93.2% del Presupuesto de Inversin.
Co financiamiento del Municipio de Jos Crespo y Castillo: S/. 6,800.00 Nuevos Soles, que
representa el 6.8% del Presupuesto de Inversin.
Aporte de los Beneficiarios Comunidad de La Colpa: No realizarn ningn aporte

CUADRO N 18: RESUMEN DE INVERSION -ALTERNATIVA 02
ESTRUCTURA DE LA INVERSIN
COSTO A PRECI DE MERCADO

(S/.)
COSTO DIRECTO
85,330.00
GASTOS GENERALES
8,970.00
EXPEDIENTE TECNICO
5,000.00
SUPERVISION
7,500.00
TOTAL S/.
106,800.00
53

CAPITULO IV:
FORMULACION
54

4. FORMULACIN
4.1 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
Generalmente, el horizonte del proyecto se determina por la vida til de los componentes ms importantes
de la inversin fija, siendo para este proyecto, un periodo de evaluacin de 10 aos, de acuerdo a los
parmetros de evaluacin (Anexo SNIP 10) establecidos por la Directiva General del Sistema Nacional de
Inversin Pblica.
El presente PIP productivo tendr un periodo de ejecucin de 90 das que comprende la elaboracin del
expediente tcnico y la ejecucin de los Componentes 01, 02 y 03 del Proyecto, que incluye la transferencia
tecnolgica productiva, el fortalecimiento de las capacidades tcnico productivas y el fortalecimiento
organizacional y comercial en piscicultura amaznica a los beneficiarios.
CUADRO N 19: HORIZONTE DE EVALUACION
AO 2015
AGOSTO
1
SETIEMBRE
4
AOS 10
OCTUBRE
4
INVERSION
POST INVERSION
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Expediente
Tcnico
EJECUCION DEL PROYECTO
SEGUIMIENTO, MONITOREO Y
EVALUACION EX POST
4.2 DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA

4.2.1 Anlisis de la Demanda
Segn el Ministerio de la Produccin, se tiene cifras nacionales de consumo de pescado que en

el ao 2002 fue de 16 kilos per cpita y que al 2005 subi a 20 kilos, es decir un incremento
importante de 25 por ciento en tres aos.
Estas cifras de consumo de pescado, no se dan en la provincia de Leoncio Prado, sin embargo
sera interesante alcanzar por lo menos un consumo per cpita de 10 kg que con las
promociones del consumo que realiza este Gobierno Local se van a ir incrementando cada ao,
lo que se lograr a travs del fortalecimiento de la Cadena productiva de la Piscicultura.
a) Estimacin de la demanda en la situacin Sin Proyecto
Sabemos que el consumo de pescado, especficamente los peces nativos, los cuales son ricos
en protenas, vitaminas, etc., ayudan a mejorar el nivel de nutricin de una poblacin, por todas
las bondades ya anteriormente mencionados.
55

Por otro lado en la actualidad la aceptacin que tiene este producto en el Distrito de Jos Crespo y
Castillo ha crecido en gran escala, es por ello que la comercializacin de este bien es una gran
alternativa para ayudar a mejorar los ingresos econmicos de una comunidad, como lo que hoy en
da se busca para la poblacin del casero La Colpa, ya que con el proyecto se busca incrementar los
niveles socio econmicos de la poblacin del casero La Colpa, y a la vez ayudar a incrementar los
ingresos econmicos de la poblacin mediante la comercializacin de peces.
Poblacin Demandante:
- La poblacin total: corresponde a la del rea de influencia del proyecto que en este caso es la
poblacin del distrito de Jos Crespo y Castillo, llegando a una cantidad de 37467 habitantes.
CUADRO N 20: POBLACION TOTAL DEL DISTRITO DE JOSE
CRESPO Y CASTILLO
2007
2015
32255
37467
Fuente: INEI-Censo 2007 Tasa de Crecimiento: 1.89%

Elaboracin propia
CUADRO N21: PROYECCION DE LA POBLACION TOTAL
Fase de Post inversin
DISTRITO DE
JOSE CRESPO Y
CASTILLO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
37467
38175
38897
39632
40381
41144
41922
42714
43521
44344
45182
- La poblacin de referencia: son el total de habitantes de la zona rural del distrito de Jos Crespo
y Castillo, que asciende a un total de 21172 habitantes.
CUADRO N22: POBLACION REFERENCIAL
Descripcin
2007
2015
Poblacin total
32255
37467
Porcentaje
100%
100%
Poblacin referencial
18227
21172
56.50%
56.50%
Porcentaje
Fuente: INEI-Censo 2007
Elaboracin propia
56

CUADRO N23: PROYECCION DE LA POBLACION DE REFERENCIAL
POBLACION
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Poblacin
total
37467
38175
38897
39632
40381
41144
41922
42714
43521
44344
45182
Poblacin de
referencial
21172
21572
21980
22396
22819
23250
23690
24137
24593
25058
25532
Fuente: INEI (Censo 2007)
- La poblacin demandante potencial: estar formada por el nmero de habitantes del casero de La
Colpa ms el total de habitantes del casero de Alto Beln, el cual est cercano al rea de influencia,
por lo que tambin se considerara como parte de la poblacin demandante potencial, ya que tambin
podrn beneficiarse con el proyecto. El total de poblacin demandante potencial es de 14767
habitantes.
CUADRO N24: POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL
Poblacin referencial
2007
2015
18227
21172
Poblacin demandante potencial
545
La Colpa
Alto Beln
360
185
Elaboracin propia
CUADRO N 25: PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL
Aos
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
360
367
374
381
388
395
403
410
418
426
434
Alto
Beln
185
188
192
196
199
203
207
211
215
219
223
TOTAL
545
555
566
576
587
598
610
621
633
645
657
Casero
La
Colpa

Tasa de
Elaboracin propia
Crecimiento: 1,89%
NOTA: El padrn de beneficiarios de la Comunidad de La Colpa es de 72 familias, se estima un

promedio de 05 integrantes por familia, proyectando una poblacin total de 360 habitantes en esta
Comunidad.
57

- La poblacin demandante efectiva: en este proyecto estar integrada por la poblacin especfica del
casero de La Colpa, quienes son los interesados en la ejecucin de este proyecto, siendo un total de
360 habitantes.
CUADRO N 26: POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA
2015
Poblacin demandante potencial
545
Poblacin demandante efectiva
360
La Colpa
360

CUADRO N27: PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA
POBLACION
DEMANDANTE
EFECTIVA
2015
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
La Colpa
360
367
374
381
388
395
403
410
418
426
434
TOTAL
360
367 374 381 388 395
403
410 418 426
434
En este caso lo conforman el total de la comunidad de La Colpa que desarrollaran la Piscicultura

amaznica a nivel comunal.
Mediante encuesta realizada se determin que el consumo per cpita de pescado fresco por
familia en La Colpa es de 1.7 kg/mes o 20.4 kg/ao aproximadamente con lo que se estim que la
demanda actual es de 7344 kg/ao; como se aprecia en el siguiente cuadro.
CUADRO N 28: DEMANDA DE PESCADO NATURAL, GAMITANA Y PACO EN LA COMUNIDAD DE LA
COLPA
Aos
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Comercializacin
de pescado
Medio externo de
ros (kg)
3672
3741
3812
3884
3958
4032
4109
4186
4265
4346
4428
Comercializacin
de Gamitana
Piscicultura (kg)
734.4
748
762
777
792
806
822
837
853
869
886
Comercializacin
de Paco
Piscicultura (kg)
2937.6
2993
3050
3107
3166
3226
3287
3349
3412
3477
3542
TOTAL
7344
7483
7624
7768
7915
8065
8217
8372
8531
8692
8856
Descripcin
58

CUADRO N 29: DEMANDA DE SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA PRODUCTIVA-ACUICOLA
Aos
Descripcin
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Transferencia
tecnolgica
productiva
Fortalecimiento
de las
capacidades
tcnico
productivas
Fortalecimiento
organizacional
y comercial
8
8
TOTAL
Fuente: Elaboracion propia
10
a) Estimacin de la demanda en la situacin Con Proyecto

los servicios demandados con proyecto, son los mismos que la sin proyecto puesto que las
alternativas propuestas pretenden mejorar la mejorar la calidad de vida de la poblacin de la colpa
mediante la instalacin de la cadena productiva para la produccin de peces nativos, siendo por ello
necesario que a travs del proyecto se construya e implemente mdulos demostrativos de crianza, la
asistencia tcnica especializada, los talleres de capacitacin .teniendo en cuenta el crecimiento
normal de la poblacin.
4.2.2 Anlisis de la Oferta
Las especies a producir sern aquellas que cuentan con paquete tecnolgico conocido, en este
caso la crianza del Paco.
Piaractus brachypomus: Paco

Es un pez que habita en ambientes lenticos, se desplaza a nivel medio de la columna del agua.
Es rustico y resistente a bajas concentraciones de oxgeno disuelto, as como resistente al.
Manipuleo.
Su crecimiento es moderado. En el medio natural (ros), se han encontrado ejemplares hasta
de 10 kg y en estanques alimentndose con alimento balanceado alcanzan 1 kg de Peso a los
10 meses de cultivo.
Es rustico y resistente a bajas concentraciones de oxgeno disuelto, as como resistente al.
Manipuleo.
Su crecimiento es moderado. En el medio natural (ros), se han encontrado ejemplares hasta
de 30 kg y en estanques alimentndose con alimento balanceado alcanzan 1.5 kg de Peso a
los 10 meses de cultivo.
a)
Oferta actual en la situacin Sin Proyecto
59

La oferta de pescado fresco en la zona

bsicamente
est constituida por pescado extrado
del Ro Huallaga y afluentes, y su comercializacin se centraliza en
Aucayacu, de manera irregular y con alto costo.

La comercializacin se efecta de manera ambulatoria y ocasional, en cantidades
pequeas que se agotan rpidamente.
Por otro lado tambin es difcil percibir la presencia de pescado fresco procedente de
cultivo y en las oportunidades presentadas, la oferta est por debajo de la demanda slo
es accesible a familias de mayor poder adquisitivo.
Adems es importante recalcar que la venta de pescado de la especie Paco, son
normalmente en la capital de distrito de Jos Crespo y Castillo que es Aucayacu, lo cual
imposibilita que los pobladores de casero de La Colpa puedan acceder a este bien,
debido a la lejana y las condiciones precarias de las vas de acceso .
El pescado que se consume en la zona es mayormente congelado procedente del mar y
del llano amaznico.
CUADRO N30: OFERTA ACTUAL DE PACO EN LA COMUNIDAD DE LA COLPA
Descripcin
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Pescado
Medio
natural
(kg)
625
650
675
700
725
750
775
800
825
850
875
Paco
Piscicultura
(kg)
TOTAL
625
650
675
700
725
750
775
800
825
850
875
b) Oferta de Paco en la Situacin Con Proyecto

CUADRO N 31: OFERTA DE PACO EN EL CASERIO DE LA COLPA
Descripcin
Comercializacin
de Paco
Picicultura (Kg)
TOTAL
2015
2016
2800 2800
2800
2800
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
Se considera una produccin anual de 2800 kg de pescado con el proyecto, la que puede
60

incrementarse mejorando la productividad.

CUADRO N32: OFERTA DE SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA PRODUCTIVA-ACUICOLA
OFERTA DE SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA PRODUCTIVA-ACUICOLA

Descripcin
Transferencia
tecnolgica productiva
capacidades tcnico
productivas
Fortalecimiento
organizacional y
comercial
TOTAL
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0
Fuente: Elaboracion propia
c) Anlisis de Precios.
Para la determinacin de los precios de los productos, se han tomado en consideracin los
siguientes factores:
Los precios de la competencia
La estructura de costos del negocio.
La oferta y demanda.
El perfil del cliente objetivo y sus necesidades.
Caractersticas del producto.
Otros.
CUADRO N 33: PRECIO DE PACO POR KILOGRAMO EN EL CASERIO DE LA COLPA

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Descripcin
Comercializacin
10
10.3 10.6 11.0 11.3 11.6 12.0 12.4 12.8 13.2 13.6
de Paco
Piscicultura (Kg)
Tasa de inflacin: 3.1%
4.2.3 Determinacin de la Brecha

El balance ensayado arroja volmenes importantes de pescado, representados en un dficit como se
puede apreciar en el cuadro siguiente:
CUADRO N 34: BRECHA DE DEMANDA-OFERTA DE PACO Y GAMITANA EN LA
COMUNIDAD DE LA COLPA
AOS
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
OFERTA
DEMANDA
625
650
675
700
725
750
775
800
825
850
875
61
BRECHA
7344
7483
7624
7768
7915
8065
8217
8372
8531
8692
8856
-6719
-6833
-6949
-7068
-7190
-7315
-7442
-7572
-7706
-7842
-7981

CUADRO N 35: BRECHA DE DEMANDA-OFERTA DE SERVICIOS DE APOYO A LA
CADENA PRODUCTIVA-ACUICOLA
Fortalecimiento de
capacidades tcnico
productiva
Transferncia tecnologica
productiva
Fortalecimiento
BRECHA
TOTAL
AOS
OFERTA
DEMANDA
BRECHA
OFERTA
DEMANDA
BRECHA
OFERTA
DEMANDA
BRECHA
2015
-1
-6
-1
-8
2016
-1
-6
-1
-8
2017
-1
-6
-1
-8
2018
-1
-6
-1
-8
2019
-1
-6
-1
-9
2020
-1
-7
-1
-9
2021
-1
-7
-1
-9
2022
-1
-7
-1
-9
2023
-1
-7
-1
-9
2024
-1
-7
-1
-9
2025
-1
-7
-1
-10
4.3 ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

4.3.1 Anlisis de Localizacin
El lugar es accesible para la cama baja hasta cierto tramo luego los kilmetros restantes se
recomienda que la maquinaria ingrese independientemente.
Presenta un terreno con suelo adecuado (gredoso o arcilloso)
Terreno no inundable
Cuenta con disponibilidad de agua permanente y libre de impurezas
El lugar presenta un micro relieve ondulado suave
El lugar est a una distancia de 75 metros del centro del casero de La Colpa.
4.3.2
Anlisis de Tamao
El terreno disponible para la instalacin de la cadena productiva de peces nativos del

casero de La Colpa cuenta con un rea total de 0.8 hectreas donados por el casero y por
terceros. La topografa del terreno constatado cuenta con una variacin de pendiente que
va entre 0-6%.
La instalacin del nmero de estanques sern de cuatro (4), contar con almacn y caseta
de guardiana distribuidos reglamentariamente.
62

4.3.3
Aspectos Tcnicos
El proyecto contemplar la construccin de infraestructura de los estanques con 1000 m 2

(50 x 20 m) de espejo de agua por estanque con accesos de 4 m, siendo el total de 4
estanques, teniendo un aspecto rectangular, que a la ves contendrn una captacin de
agua de 0.23 m3 / segundo.
La lnea de conduccin requiere de tubera PVC de 4, la distancia del abastecimiento de
agua hasta los estanques que vara de 250 metros lineales (ML)
4.3.4
Requerimientos de Recursos
CUADRO N 36: RECURSOS REQUERIDOS
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra
Lugar
1202004
INSTALACIN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PECES NATIVOS EN EL

CASERO LA COLPA, DISTRITO JOS CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA
LEONCIO PRADO - HUNUCO
100604
HUANUCO - LEONCIO PRADO - JOSE CRESPO Y CASTILLO
Cdigo
Recurso
Unidad
0101010003
0101010004
0101010005
0103010013
OPERARIO
OFICIAL
PEON
EXPOSITOR
hh
hh
hh
und
0203020002
0203020003
02040100010001
02040100010002
0204020010
0204030007
02041200010002
02041200010005
02041200010007
0205040002
0205050002
02060100010008
02060500010003
02070100010002
02070100010003
0207010014
02070200010001
02070200010002
0207070001
0208010006
0208010007
0209010010
0209010011
0213010001
0213020001
0215010004
0215010005
0215010007
TIZA
BOTIQUIN SANITARIO
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N 8
MADERA TORNILLO CEPILLADA
FIERRO CORRUGADO PROMEDIO
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1 1/2"
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
ORGANIZACION COMUNITARIA
CODO PVC SAP 4" X 90
TUBERIA PVC-SAL 6" X 5 m
TEE PVC-SAL 4"
PIEDRA CHANCADA 1/2"
PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT
ARENA FINA
ARENA GRUESA
AGUA PUESTA EN OBRA
TUBERIA PVC SAP C-5 D=4"
TUBERIA PVC DE 6"
PEGAMENTO PLASTICO P/PVC CCP
TUBERIA PVC SAL 4"
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
CAL
VALVULAS DE 4"
COMPUERTA METALICA
CODO PVC SAP 4" x 22.2
bol
glb
kg
kg
p2
kg
kg
kg
kg
glb
pza
und
und
m3
m3
gln
m3
m3
m3
m
m
gln
m
bol
kg
und
und
und
Cantidad
Precio S/.
Parcial
S/.
407.4017
104.1017
2,181.0467
5.0000
5.00
3.75
2.50
500.00
2,037.01
390.38
5,452.62
2,500.00
10,380.01
11.3827
1.0000
14.6280
22.5085
11.9912
472.6785
5.0000
23.8074
8.0000
1.0000
2.1000
10.0000
6.0000
4.3725
1.6976
1.7396
1.9491
4.7853
2.1734
502.0000
2.0000
0.0352
30.9000
75.8875
200.0000
4.0000
1.0000
4.0000
5.00
1,000.00
7.00
4.50
4.20
3.20
6.50
5.00
6.00
1,000.00
12.00
120.00
20.00
45.00
45.00
60.00
40.00
45.00
5.00
6.70
40.00
70.00
6.67
21.50
1.50
150.00
350.00
8.00
56.91
1,000.00
102.40
101.29
50.36
1,512.57
32.50
119.04
48.00
1,000.00
25.20
1,200.00
120.00
196.76
76.39
104.38
77.96
215.34
10.87
3,363.40
80.00
2.46
206.10
1,631.58
300.00
600.00
350.00
32.00
MANO DE OBRA
MATERIALES
63

0215010008
0215010009
0215020002
02150900010001
02150900010004
0222080015
0231010003
CODO PVC SAP 4" x 45

CODO CPVC DE 90
PEGAMENTO CPVC 250 ml
PEGAMENTO CPVC
PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN *
MADERA TORNILLO INC. CORTE
P/ENCOFRADO
CINTA MASKINGTAPE
CLAVOS PARA CALAMINA
CABLE DE CONEXION GPT # 16
LUMINARIA FLUORESCENTE AFE/J 2 X 40 W
JOSFEL
TOMACORRIENTE DE BAKELITA SIMPLE
INTERRUPTOR DE FUSIBLE 2 X 20 A
INTERRUPTOR SIMPLE
LADRILLO CALCAREO MECANO 12 X 30 X 15
cm
CANDADO FORTE 40 mm
CERROJO DE 3"
ALDABA DE FIERRO DE 4"
BISAGRA ALUMINIZADA 4" X 4"
THINNER CORRIENTE
HORMIGON (PUESTO EN OBRA)
LIJA # 40 (PLIEGO)
MADERA MACHIHEMBRADA CEDRO
MADERA DE LA ZONA
BARNIZ TECKNO
CALAMINA GALVANIZADA ZINC 24CANALES
2.40 X 0.663 m x 0.6 mm
pza
pza
und
und
gln
und
p2
1.0000
32.0000
4.0000
0.0160
0.0400
0.0100
206.7424
8.00
8.00
20.00
30.00
60.00
30.00
3.00
8.00
256.00
80.00
0.48
2.40
0.30
620.23
und
kg
m
und
18.0000
5.0000
48.0000
3.0000
2.50
7.00
1.20
22.50
45.00
35.00
57.60
67.50
und
und
pza
und
2.0000
1.0000
3.0000
140.0000
6.00
34.00
5.00
1.30
12.00
34.00
15.00
182.00
bol
und
und
und
und
gln
m3
und
pza
p2
gln
plg
25.0000
2.0000
4.0000
2.0000
9.0000
2.0000
12.0000
12.0000
484.7300
860.0000
5.0000
30.0000
22.50
15.00
4.00
8.00
8.50
20.00
50.00
2.40
2.25
2.10
40.00
23.50
562.50
30.00
16.00
16.00
76.50
40.00
600.00
28.80
1,090.64
1,806.00
200.00
705.00
0242040001
0242040002
0262140001
0290080004
0290150019
02901500260001
02903200090039
0292010005
0292010006
0292010007
0292010008
0292010009
0292010010
0292010011
0292010013
0292010014
0292010015
0292010016
0292010017
0292010018
0292010019
0292010020
0292010021
0292010022
0292010023
0292010024
0292010025
0292010026
CARTEL DE OBRA
PLACA
PLUMONES - MARCADORES
PAPELOGRAFO
CARTULINA
BALDE PLASTICO
FERTILIZANTES
RED DE PESCA TIPO CHINCHORRO 50m x 4m
PELETIZADORA
PREMEZCLA DE ALIMENTO BALANCEADO
pH METRO DIGITAL
COOLER
TRANSPORTE
ALIMENTACION POR 02 DIAS
HOSPEDAJE POR 01 DIA
WINCHAS
MOTO FURGON DE 200 cc
CARRETILLA
BALANZA DE 01 KG
BALANZA DE 10 KG
TINAS
LAPICEROS
BOLETINES
CUADERNOS
POLOS DE ALGODON
REJILLA METALICA
REJILLA DE MADERA
glb
kg
und
und
und
plg
und
kg
und
und
kg
und
und
glb
PERSONA
PERSONA
und
und
und
und
und
und
cja
und
und
und
und
und
1.0000
5.0000
1.0000
30.0000
60.0000
60.0000
10.0000
240.0000
1.0000
1.0000
30.0000
1.0000
2.0000
1.0000
11.0000
11.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
4.0000
7.0000
180.0000
191.0000
30.0000
1.0000
1.0000
350.00
6.00
250.00
2.50
0.50
0.50
10.00
2.40
4,000.00
1,500.00
3.30
320.00
200.00
1,500.00
18.00
30.00
25.00
8,900.00
150.00
20.00
50.00
150.00
20.00
5.50
1.20
25.00
150.00
50.00
350.00
30.00
250.00
75.00
30.00
30.00
100.00
576.00
4,000.00
1,500.00
99.00
320.00
400.00
1,500.00
198.00
330.00
25.00
8,900.00
150.00
20.00
50.00
600.00
140.00
990.00
229.20
750.00
150.00
50.00
41,044.66
0301000011
TEODOLITO
hm
44.8984
8.00
359.19
0242030002
0242030003
0242030004
0242030005
0242030006
0242030007
0242030008
0242030009
0242030010
0242030011
0242030012
0242030013
0242030014
0242030015
0242030016
0242030017
0242030018
0242030019
0242030020
0242030021
EQUIPOS
64

0301000020
0301010045
03011800020001
03012900030001
03014700010003
NIVEL TOPOGRAFICO
CAMA BAJA
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
LAMPA CUCHARA
0400200001
0403010009
0403010011
ALIMENTACION
ADQUISICION DE ALEVINOS PUESTO EN OBRA
ADQUISICION DE ALIMENTO BALANCEADO
INICIO
CRECIMIENTO
ENGORDE
EXPOSICION GASTRONOMICA EN FERIAS
DISTRITALES
hm
hm
hm
hm
und
16.0000
6.0000
52.0000
10.1120
34.9800
8.00
230.00
285.00
20.00
20.00
128.00
1,380.00
14,820.00
202.24
699.60
17,589.03
RAC
mll
kg
150.0000
8.0000
360.0000
6.00
300.00
3.20
900.00
2,400.00
1,152.00
kg
840.0000
3.10
2,604.00
kg
1,832.0000
3.10
5,679.20
glb
1.0000
1,500.00
1,500.00
SUBCONTRATOS
0403010012
0419080002
0428010001
14,235.20
Total
S/.
83,248.90
4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

4.4.1 Costos de Inversin
ALTERNATIVA N 01
Se refiere a los cosos que se incurrirn al implementarse el proyecto y comprenden los costos en inversin
(transferencia tecnolgica productiva (construccin de mdulos demostrativos, adquisicin de alevinos,
herramientas, inversin en capacitacin (honorarios para el personal, gastos operativos, gastos para los
eventos de capacitacin y materiales de extensin) y el fortalecimiento organizacional y comercial
(formalizacin de a la asociacin de La Colpa, participacin en ferias).
Se estima que estos costos en general sern ejecutados en 90 das.
A continuacin se presenta los costos de inversin para ambas alternativas:
ITEM
CONCEPTO
DETALLE
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL A
PRECIO DE
MERCADO
S/.
RESULTADO
1
72274.80
ACTIVIDAD 1
41807.60
Actividad 1.1
Obras Preliminares
1.1.1
Actividad 1.2
1.2.1
350.00
global
unid
1.00
350.00
Captacin de agua
350.00
8562.52
global
65
unid
1.00
169.16
169.16

1.2.2
global
unid
1.00
108.79
108.79
1.2.3
global
unid
1.00
770.31
770.31
1.2.4
global
unid
1.00
6025.42
6025.42
1.2.5
Tarrafeos
global
unid
1.00
552.08
552.08
1.2.6
global
unid
1.00
936.76
936.76
Actividad 1.3
Lnea de conduccin
8002.24
1.3.1
global
unid
1.00
763.00
763.00
1.3.2
global
unid
1.00
2565.50
2565.50
1.3.3
Tuberas
global
unid
1.00
3595.00
3595.00
1.3.4
global
unid
1.00
1078.74
1078.74
Actividad 1.4
18997.80
1.4.1
global
unid
1.00
610.00
610.00
1.4.2
global
unid
1.00
16096.00
16096.00
1.4.3
Tuberas
global
unid
1.00
1658.48
1658.48
1.4.4
global
unid
1.00
633.32
633.32
Actividad 1.5
1.5.1
5895.04
Almacn pisccola
global
unid
1.00
5895.04
5895.04
ACTIVIDAD 2
Actividad 2.1
global
unid
1.00
17252.00
17252.00
Actividad 2.2
mll
mll
8.00
300.00
2400.00
Actividad 2.3
global
unid
1.00
10815.20
10815.20
RESULTADO
2
30467.20
ACTIVIDAD 3
Actividad 3.1
Capacitacin en Diseo, Construccin y Construccin

de estanques para piscicultura
Actividad 3.2
Actividad 3.3
Actividad 3.4
Actividad 3.5
Capacitacin en Preparacin de Estanques,

Transporte y Siembra de Alevinos
Peces
Capacitacin en Manejo de Calidad de Agua, Sanidad
y Profilaxis en Cultivos de Especies Acucolas
Pescado
8755.20
6694.00
global
unid
1.00
1681.00
1681.00
global
unid
1.00
650.00
650.00
global
unid
1.00
1030.00
1030.00
global
unid
1.00
1251.00
1251.00
global
unid
1.00
1331.00
1331.00
global
unid
1.00
751.00
751.00
Actividad 3.6
ACTIVIDAD 4
Actividad 4.1
RESULTADO 3
2500.00
ACTIVIDAD 5
1000.00
Actividad 5.1
2061.20
66
evento
global
unid
unid
1.00
1.00
2061.20
1000.00
2061.20
1000.00

ACTIVIDAD 6
Actividad 6.1
1500.00
global
unid
1.00
1500.00
1500.00
83530.00
7500.00
SUPERVISION
7500.00
8970.00
GASTOS GENERALES
8970.00
EXPEDIENTE TECNICO
5000.00
105000.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION

(S/.)
COSTO DIRECTO
83,530.00
GASTOS GENERALES
8,970.00
EXPEDIENTE TECNICO
5,000.00
SUPERVISION
7,500.00
TOTAL S/.
105,000.00

CONCEPTO
RESULTADO 1
72274.80
41807.60
Actividad 1.1
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
ITEM
ACTIVIDAD 1
DETALLE
COSTO
TOTAL A
PRECIO DE
MERCADO
S/.
Obras Preliminares
1.1.1
Actividad 1.2
350.00
global
unid
1.00
350.00
Captacin de agua
350.00
8562.52
1.2.1
global
unid
1.00
169.16
169.16
1.2.2
global
unid
1.00
108.79
108.79
1.2.3
global
unid
1.00
770.31
770.31
1.2.4
global
unid
1.00
6025.42
6025.42
67

1.2.5
Tarrafeos
global
unid
1.00
552.08
552.08
1.2.6
global
unid
1.00
936.76
936.76
Actividad 1.3
Lnea de conduccin
8002.24
1.3.1
global
unid
1.00
763.00
763.00
1.3.2
global
unid
1.00
2565.50
2565.50
1.3.3
Tuberas
global
unid
1.00
3595.00
3595.00
1.3.4
global
unid
1.00
1078.74
1078.74
Actividad 1.4
18997.80
1.4.1
global
unid
1.00
610.00
610.00
1.4.2
global
unid
1.00
16096.00
16096.00
1.4.3
Tuberas
global
unid
1.00
1658.48
1658.48
1.4.4
global
unid
1.00
633.32
633.32
Actividad 1.5
1.5.1
ACTIVIDAD 2
5895.04
Almacn pisccola
global
unid
1.00
5895.04
5895.04
30467.20
Actividad 2.1
global
unid
1.00
17252.00
17252.00
Actividad 2.2
mll
mll
8.00
300.00
2400.00
Actividad 2.3
global
unid
1.00
10815.20
10815.20
RESULTADO 2
ACTIVIDAD 3
8755.20
6694.00
Actividad 3.1
Capacitacin en Diseo, Construccin y

Construccin de estanques para piscicultura
global
unid
1.00
1681.00
1681.00
Actividad 3.2
Capacitacin en Preparacin de Estanques,

Transporte y Siembra de Alevinos
global
unid
1.00
650.00
650.00
global
unid
1.00
1030.00
1030.00
global
unid
1.00
1251.00
1251.00
global
unid
1.00
1331.00
1331.00
global
unid
1.00
751.00
751.00
Actividad 3.3
Actividad 3.4
Actividad 3.5
Actividad 3.6
ACTIVIDAD 4
Capacitacin en Manejo, Nutricin y Alimentacin

de Peces
Capacitacin en Manejo de Calidad de Agua,
Sanidad y Profilaxis en Cultivos de Especies
Acucolas
Pescado
2061.20
Actividad 4.1
evento
RESULTADO 3
FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS EN NUTRICION
1800.00
ACTIVIDAD 5
CONSEJERIA NUTRICIONAL
1800.00
Actividad 5.1
Capacitacin en nutricin
global
unid
unid
1.00
1.00
2061.20
1800.00
2061.20
1800.00
RESULTADO 4
2500.00
ACTIVIDAD 6
1000.00
Actividad 6.1
ACTIVIDAD 7
Actividad 7.1
global
unid
1.00
1000.00

1000.00
1500.00
global
unid
1.00
1500.00
1500.00
85330.00
7500.00
SUPERVISION
7500.00
68

8970.00
GASTOS GENERALES
8970.00
EXPEDIENTE TECNICO
5000.00
106800.00

(S/.)
ESTRUCTURA DE LA INVERSION
COSTO DIRECTO
85,330.00
GASTOS GENERALES
8,970.00
EXPEDIENTE TECNICO
5,000.00
SUPERVISION
7,500.00
TOTAL S/.
106,800.00
4.4.2 Estimacin de Costos de Operacin y Mantenimiento Incrementales

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Se incrementan los costos por este concepto debido a que el proyecto brindar nueva
infraestructura, tambin se presenta los costos de operacin a precios privados y sociales.
A continuacin presentaremos los costos de operacin y mantenimiento de la Piscigranja Comunal
de Cerro Alegre en el distrito de Jos Crespo y Castillo. Infraestructura comunal que tiene 4
estanques y cuenta con un personal permanente para vigilancia y manejo de los peces.
CUADRO N 41: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
COSTO MENSUAL
PRECIOS
PRIVADOS
CONCEPTO
COSTOS DE OPERACIN
COSTO ANUAL
PRECIOS
PRIVADOS
8400
500
6000
Materiales y otros
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
Materiales y otros
200
2400
3600
300
COSTO TOTAL DE O&M
3600
12000
69

Los costos de operacin y mantenimiento, sern a cargo de la Directiva de la Asociacin de

Piscicultores de La Colpa.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
En la comunidad de La Colpa, no se tiene instalado ningn proyecto de acuicultura, razn por la

cual nuestro costo de operacin y mantenimiento esta dado de la siguiente manera
CUADRO N 42: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
CONCEPTO
COSTO MENSUAL
COSTO ANUAL
PRECIOS PRIVADOS
PRECIOS PRIVADOS
COSTOS DE OPERACIN
Materiales y otros
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Materiales y otros
COSTO TOTAL DE O&M
4.4.3
Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado
70

CUADRO N 43: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 1)
RUBROS
UNID
MEDIDA.
I. Costo del proyecto

1. Estudio definitivo
Expediente tecnico
2. Costos Directos
Transferencia tecnologica
productiva
capacidades
tecnico
productivas
Fortalecimiento
3. Costos de operacin y
mantenimiento
Costos Operativos
Estudio
Ao
0
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao
10
105,000.00
5,000.00
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
5,000.00
83,530.00
Global
72274.80
Global
8755.20
Global
2500.00
costos de Mantenimiento
4. Gastos generales
Gastos Generales
5. Gastos de supervision
12,000
8,400
12,000
8,400
12,000
8,400
12,000
8,400
12,000
8,400
12,000
8,400
12,000
8,400
12,000
8,400
12,000
8,400
12,000
8,400
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
8,970
Global
Global
8,970.00
7,500.00
II. COSTOS EN LA SITUACION

SIN PROYECTO
Operacin
Mantenimiento
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
III.
COSTOS
INCREMENTALES (I - II)
105,000.00
71

CUADRO N 44: COSTOS INCREMENTALES APRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 2)

RUBROS
I. COSTOS EN LA SITUACION
CON PROYECTO
Expediente tecnico
UNID
MEDIDA.
Ao
0
106,800.0
Estudio
5,000
5,000.00
2. Costos Directos
Transferencia tecnologica
productiva
capacidades tecnico productivas
Fotalecimiento de capacidades en
nutricion
Fortalecimiento organizacional y
comercial
3. Costos de operacin y
mantenimiento
Costos operativos
Ao
1
12,000
Ao
2
12,000
Ao
3
12,000
Ao
4
12,000
Ao
5
12,000
Ao
6
12,000
Ao
7
12,000
Ao
8
12,000
Ao
9
12,000
Ao
10
12,000
85,330.00
Global
72275
Global
8755
Global
1800
Global
2500
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
8,400
8,400
8,400
8,400
8,400
8,400
8,400
8,400
8,400
8,400
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
II. COSTOS EN LA SITUACION

SIN PROYECTO
Operacin
Mantenimiento
costos de mantenimiento
4. Gastos generales
Gastos Generales
Global
8,970
8,970
5. Gastos de supervision
Global
7,500
III. COSTOS INCREMENTALES

(I - II)
106,800.00
12,000
12,000
12,000

72
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000

CAPITULO V:
EVALUACION
73

5. EVALUACIN
5.1 EVALUACIN SOCIAL
Esta parte del estudio tiene como propsito sealar los procedimientos de evaluacin social del
proyecto, esta evaluacin se hizo con el fin de determinar la conveniencia o no de la realizacin
del proyecto desde el punto de vista de la sociedad. Para el presente proyecto, el indicador ms
importante a utilizarse, ser el nmero de pobladores que sern beneficiarios directamente con
la ejecucin del mismo.
5.1.1
Beneficios Sociales
El proyecto a emprenderse desde el punto de vista social contribuir a mejorar los niveles
socio econmicos de la poblacin y contribuir indirectamente la vida nutricional de la
poblacin que consume pescado, toda vez que la dieta a base de carne de Pescado tiene
un alto contenido de nutrientes 23% de protena para la alimentacin humana
especialmente de la niez, la juventud, madres gestantes y ancianos.
Los impactos en la sociedad constituyen a travs de la generacin de empleo temporal,
capacitaciones y sensibilizacin a favor de los beneficiados, venta de excedente de la
produccin de pescado; rubros que generarn actividades de mejoras econmicas en las
familias, especialmente del rea rural al explotarse racionalmente el medio geogrfico y los
recursos propios como el agua de la zona a favor de la colectividad, se utilizar la
metodologa costo/efectividad.
Determinado los costos y beneficios de cada uno de las alternativas, se ha calculado el
Indicador Costo / Efectividad. Que resulta de dividir el Costo Total Actualizado (VACPP)
en el horizonte temporal, estimado a partir de los costos incrementales a precios privados y
sociales, entre los beneficios esperados del proyecto.
Habiendo determinado que los beneficios del proyecto, son la cantidad total de beneficiarios
(personas empadronadas de la Comunidad de La Colpa que se atender) en el horizonte
temporal o vida til del Proyecto (10 aos), resultado constituye el indicador de efectividad
del proyecto.
Para el clculo de este indicador se tom en cuenta el nmero de familias beneficiarios en
el horizonte del proyecto (72 familias) presentado por las Autoridades de la Comunidad y el
Valor Actual de Costos Totales (VACT). Dichos clculos se aprecian en el siguiente cuadro
lneas abajo:
74

5.1.2
Costos Sociales
Costos de Inversin a precios sociales:
Para cambiar la inversin de precios privados a precios sociales, se utiliz los factores de
conversin (Anexo SNIP 10) de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica,
Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, Anexo Modificado por RD N 004-2013-EF/63.01
para convertir de precios de mercado a precios sociales.
CUADRO N 45: COSTOS SOCIALES (ALTERNATIVA I)
PRINCIPALES RUBROS
EXPEDIENTE TECNICO
UNIDAD DE
MEDIDA
ESTUDIO
CANTIDAD
COSTO
TOTAL A
PRECIOS
DE
MERCADO
FACTOR DE
CORRECCION
COSTO
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
5,000
0.909
4,545.00
COSTO DIRECTO
70,400.23
83,530.0
GLOBAL
72,274.8
0.847
61,216.76
GLOBAL
8,755
0.909
7,958.48
GLOBAL
2,500
0.49
1,225.00
GASTOS GENERALES
GLOBAL
8,970
0.847
7,597.59
GASTOS SUPERVISION
GLOBAL
7,500
0.909
6,817.50
Transferencia tecnolgica productiva

Fortalecimiento de las capacidades
tcnico productivas
comercial
TOTAL
89,360.32
105,000.0
Los costos de inversin del proyecto a precios sociales ascienden a S/.89,360.32 nuevos soles .
CUADRO N 46: COSTOS SOCIALES (ALTERNATIVA II)
PRINCIPALES RUBROS
EXPEDIENTE TECNICO
UNIDAD
DE
MEDIDA
ESTUDIO
CANTIDAD
COSTO
TOTAL A
PRECIOS
DE
MERCADO
FACTOR DE
CORRECCION
COSTO
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
5,000
0.909
4,545.00
COSTO DIRECTO
72,036.43
85,330.0
Transferencia tecnolgica productiva
GLOBAL
72,274.8
0.847
61,216.76
Fortalecimiento de las capacidades

tcnico productivas
GLOBAL
8,755
0.909
7,958.48
GLOBAL
1,800
0.909
1,636.20
GLOBAL
2,500
0.49
1,225.00
GASTOS GENERALES
GLOBAL
8,970
0.847
7,597.59
GASTOS SUPERVISION
GLOBAL
7,500
0.909
6,817.50
Fortalecimientos de capacidades en
nutricin
comercial
TOTAL
106,800.0
90,996.52
Los costos de inversin del proyecto a precios sociales ascienden a S/. 90,996.52 nuevos soles.
75

Flujo de costos incrementales:

Para el clculo de los costos incrementales, se tom la diferencia entre los costos en la
situacin con proyecto de la alternativa uno y dos, los costos en la situacin sin proyecto
de la alternativa uno y dos, los cuales estn expresados en nuevos soles a valores
corrientes y en valores actualizados, considerando una Tasa Social de Descuento del
9.00% tal como se muestra en el reglamento de la directiva del SNIP.
76

CUADRO N47: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

(ALTERNATIVA I)
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
10
Costo del proyecto
89,360.32
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
4,545.00
RUBROS
Expediente tecnico
UNID.
MED
Estudio
2. Costos Directos
4,545.00
70,400.23
Transferencia tecnologica productiva
Global
61216.76
Fortalecimiento de las capacidades tecnico

productivas
Global
7958.48
Fortalecimiento organizacional y comercial
Global
1225.00
3. Costos de operacin y mantenimiento
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
Costos Operativos
8,400
8,400
8,400
8,400
8,400
8,400
8,400
8,400
8,400
8,400
costos de Mantenimiento
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
4. Gastos generales
7,598
Gastos Generales
Global
7,597.59
Gastos de supervision
Global
6,817.50
II. COSTOS EN LA SITUACION SIN

PROYECTO
Operacin
Mantenimiento
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
III. COSTOS INCREMENTALES (I - II)
89,360.32
77

CUADRO N 48: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

(ALTERNATIVA 2)
RUBROS
UNID
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
MEDIDA.
10
90,996.52
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
I. COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

Estudio
4,545
Expediente tecnico
4,545.00
2. Costos Directos
72,036.43
Transferencia tecnologica productiva

Fortalecimiento de las capacidades tecnico
productivas
Fortalecimiento de capacidades en nutricion
Fortalecimiento organizacional y comercial
Global
61217
Global
7958
Global
1636
Global
1225
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
8,400
3,600
8,400
8,400
8,400
8,400
8,400
8,400
8,400
8,400
8,400
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
II. COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
Operacin
Mantenimeinto
3. Costos de operacin y mantenimiento
Costos operativos
costos de mantenimiento
4. Gastos generales
Gastos Generales
Gastos de supervision
III. COSTOS INCREMENTALES (I - II)
Global
Global
7,598
7,598
6,818
90,996.52 12,000
12,000
78
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000

5.1.3
Indicadores de Rentabilidad Social

La evaluacin social del presente estudio se efecta con la metodologa costo/efectividad para
la instalacin de la cadena productiva de peces nativos en el casero de La Colpa, que no se
puede cuantificar los beneficios en trminos monetarios, el cual toma en cuenta indicadores de
resultados, La tasa de descuento social es utilizada en la actualizacin de flujos econmicos
del proyecto y refleja el costo social del capital invertido por el Gobierno. Para fines de
aplicacin del presente proyecto se utilizar la tasa de descuento social del 9.00% tal como se
muestra en el anexo de la directiva del SNIP.
Metodologa Costo/Efectividad
El ratio costo efectividad del proyecto (CE) se determin dividiendo el costo del mismo entre los
indicadores de resultado antes planteado. Para el presente caso, el indicador de resultado es el
nmero de poblacin beneficiaria durante el horizonte del proyecto, siendo las alternativas para
el proyecto, aceptable tcnicamente.
79

CUADRO N 49: INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD DEL PROYECTO (A precios sociales)
DETALLE
AOS
0
12,000
12,000
11,009
10,100
12,000
12,000
11,009
10,100
89,360.32
11,009
10,100
90,996.52
11,009
10,100
10
2.- Costos Incrementales

PROYECTO ALTERNATIVO N 1
- Costos de Inversin
89,360.32
- Costos de Operacin y Manten.
12,000
12,000
12,000
12,000
8,501
7,799
7,155
12,000
12,000
12,000
8,501
7,799
7,155
8,501
7,799
7,155
8,501
7,799
7,155
12,000
12,000
12,000
12,000
6,564
6,022
5,525
5,069
12,000
12,000
12,000
12,000
6,564
6,022
5,525
5,069
6,564
6,022
5,525
5,069
6,564
6,022
5,525
5,069
Costos Actualizados 9%
89,360.32
9,266
PROYECTO ALTERNATIVO N 2
90,996.52
12,000
Costos Actualizados 9%
90,996.52
9,266
VACT ALTERNATIVA N 1
VACT ALTERNATIVA N 2
9,266
9,266

INDICADORES DE RENTABILIDAD
VACT
Proyecto Alternativo N 1
166,372
168,008
VAE
27,076
27,343
80
BENEF. PROM.
R. C/E
360
462
360
467

Teniendo los datos anteriores se estima el ndice Costo Efectividad que es lo siguiente para el caso de
produccin de peces:
(Aprecios sociales)
INDICADORES
RESULTADO
VACT 9%
166,372
Promedio Poblacin
Beneficiaria
360
ICE
462
El ndice de costo efectividad de la alternativa 01 para el proyecto es de S/.462.00 por cada

(Aprecios sociales)
INDICADORES
RESULTADO
VACT 9%
168,008
Promedio Poblacin
Beneficiaria
ICE
360
467
El ndice de costo efectividad de la alternativa 02 para el proyecto es de S/.467.00 por cada

En conclusin se pudo describir que la primera alternativa es mejor con un ratio costo
efectividad de 462.00 nuevos soles. Lo que indica que es beneficioso frente a la segunda
alternativa, brindando el mismo beneficio, pero a un costo mnimo.
5.1.4
Anlisis de Sensibilidad
El anlisis de sensibilidad se realiz tomando en cuenta la variacin porcentual en los precios de
la inversin (materiales de construccin) a precios sociales, por ser variable que genera mayor
incertidumbre en los costos. Se observ los cambios en el Ratio Costo/Efectividad, tanto para el
81

total como el incremental, variando los precios en un rango de 2% hasta 12%, mostrndose
resultados diferenciados para ambas alternativas.
ALTERNATIVA 01
COSTO/EFECTIVIDAD
INCREMENT INVERSIN
VACT
0.00%
166,372
462
2.00%
168,159
467
4.00%
169,947
472
6.00%
171,734
477
8.00%
173,521
482
10.00%
175,308
487
12.00%
177,095
492
INDICADOR DE
RESULTADO (S/. X
PERSONA)

ALTERNATIVA 02
COSTO/EFECTIVIDAD
INCREMENT INVERSIN
VACT
INDICADOR DE
RESULTADO (S/. X
PERSONA)
0.00%
168,008
467
2.00%
169,828
472
4.00%
171,648
477
6.00%
173,468
482
8.00%
175,288
487
10.00%
177,108
492
12.00%
178,928
497
82

GRAFICO N 02
INDICADOR DE RESULTADO (S/.x PERSONA

500
490
ICE
480
470
alternativa 1
alternativa 2
460
450
440
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00% 10.00% 12.00%
INCREMENTO DE COSTOS
5.2 EVALUACIN PRIVADA

No corresponde en este proyecto realizar esta evaluacin debido a que no hay posibilidad de
asociacin pblica privada y porque el proyecto no corresponde a una empresa del Sector Pblico no
Financiero.
5.3 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Es muy importante la sostenibilidad al proyecto, puesto que contribuir a la estabilidad socioeconmica
de la comunidad brindando la seguridad alimentaria de la poblacin beneficiaria y de la Regin,
adems de promover la mano de obra de los pobladores de la comunidad puesto que el proyecto
promueve beneficios directos para el casero de La Colpa, cabe mencionar tambin que la
Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo a travs de la Gerencia de Desarrollo Econmico
brindan a travs de sus especialistas asistencia tcnica en el manejo de crianza de peces.
83

a)
Arreglos Institucionales.
No habr ningn tipo de arreglo institucional en el periodo de operacin y mantenimiento del proyecto,
pues ser el comit de productores agropecuarios de la Comunidad de La Colpa, la encargada de
velar por estos asuntos para darle sostenibilidad al proyecto.
b) Capacidad de Gestin de la Organizacin

Corresponde al comit de productores agropecuarios de la Comunidad de La Colpa elaborar los
documentos de Gestin para que el Ministerio de la Produccin, brinde oportunamente las
Autorizaciones para el desarrollo de la Acuicultura, y el Estado destine personal tcnico para que
brinde Asistencia Tcnica y Capacitaciones a los Piscicultores luego de la ejecucin del proyecto,
correspondindole a sus rganos de Lnea de la Piscicultura Tropical la priorizacin e implementacin
de dicho programa, a fin de garantizar la operatividad de la misma.
c)
Disponibilidad de Recursos
En lo referente a la disponibilidad de los recursos, el recurso econmico es el nico que depender de
la disposicin de las autoridades gubernamentales para ejecutar el proyecto, en este caso la CMAN a
travs del Plan Integral de Reparaciones Colectivas, dependiente del Ministerio de Justicia, ser la
encargada de canalizar el financiamiento del proyecto para beneficiar a la poblacin de la Comunidad
de La Colpa. La municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo asumir parte del Cofinanciamiento
del proyecto para dar solucin a la problemtica productiva del sector pesquero en la comunidad.
d) Participacin de los Beneficiarios Directos

Los Padres de Familia, las Autoridades Locales y la poblacin en general de la Comunidad de La
Colpa, tienen el compromiso formal de brindar apoyo con la mano de obra no calificada a travs de
faenas comunales en el proceso de ejecucin del proyecto y su compromiso para asumir las labores
de mantenimiento y conservacin de la infraestructura a dotar durante su vida til. El comit Directivo
de productores agropecuarios elaborar el plan anual tomando en cuenta la Tecnologa de Crianza de
Peces para el mantenimiento y conservacin de las infraestructuras productivas, asegurando la vida
til de los estanques por ms de 15 aos.
84

5.4 IMPACTO AMBIENTAL
El Proyecto no genera impacto ambiental negativo, dado a que el proyecto solo se refiere a la
construccin de dos estanques. En el proyecto no se considera edificaciones ni la utilizacin de
efluentes con productos de desechos qumicos; mas por el contrario se trata de prevenir posibles
contaminaciones, utilizando mtodos y tecnologa adecuada de proteccin al medio ambiente.
El proyecto no generar deterioro alguno en la vegetacin de los alrededores o reas aledaas
a las obras, pues el lugar donde se ejecutarn las obras est libre de vegetacin.
El proyecto no interferir con los planes de proteccin de laderas, taludes u obras de control de
erosin, puesto que el lugar donde se ejecutarn las obras no se encuentra en reas de riesgo.
Adems no se estar localizado sobre reas pantanosas o reas ecolgicamente frgiles. Cabe
mencionar, que las obras no causarn un cambio significativo en la vista escnica natural de la
zona.
Los materiales a utilizarse no contendrn elementos contaminantes de alto riesgo para la salud,
tales como el asbesto o pintura esmalte (con alta concentracin de plomo).
Los residuos slidos y lquidos se dispondrn adecuadamente, los cuales no pondrn en
peligro la calidad de fuentes de agua, tierras de cultivo o granjas.
Como complemento a esta evaluacin se elabor una ficha de impactos ambientales positivos y
negativos, tal como se aprecia a continuacin:
CUADRO N 54: CARACTERIZACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
MEDIO FISICO NATURAL

Aire
Agua
Clima
Suelo Geologa
Paisajes Bosques
Medio Acutico
X
X
X
X
X
X
X
MEDIO BIOLOGICO
Flora
X
85
FUERTES
MODERADO
MAGNITUD
LEVES
NACIONAL
REGIONAL
LARGA
MEDIA
LOCAL
ESPACIALES
TRANSITORIOS
CORTA
PERMANENTES
TEMPORALIDAD
NEUTRO
NEGATIVO
VARIABLES DE INCIDENCIA
POSITIVO
EFECTO

Fauna
MEDIO SOCIAL
Usos de terrenos
Cultural
Infraestructura de saneamiento
Poblacin
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5.5 ORGANIZACIN Y GESTIN

5 .5.1 Fase de Inversin
La Municipalidad Distrital de Jos Crespo Castillo, cuenta con la Gerencia de Desarrollo

Econmico, rea que se encuentra implementadas con el recurso humano calificado para
desarrollar el proyecto durante su etapa de inversin, hasta la liquidacin de la obra, para su
posterior entrega a la poblacin, quienes se comprometen en proporcionar lo necesario para que
el proyecto logre los objetivos.
Para el mejor desempeo, calidad y eficiencia del desarrollo del proyecto se recomienda se
ejecute por encargatura o Administracin Indirecta, como ya se dijo que la Gerencia cuenta con los
recursos humanos con las capacidades que garantizan la optimizacin de los recursos
econmicos fsicos y humanos. Adems de ello en la zona se encuentran los materiales
agregados, la mano de obra no calificada; de esa manera se contribuye en la economa de las
familias, generando empleo temporal.
La ejecucin de la obra constara de cuatro meses y el horizonte de evaluacin es de 10 aos.
5.5.2 Fase de Post Inversin
Despus de haberse ejecutado el proyecto, ser la organizacin de piscicultores de La Colpa,
quienes darn sostenibilidad al proyecto.
5.5.3 Financiamiento
CUADRO N55: FINANCIAMIENTO
CMAN
MDJCC
COMUNIDAD
S/. 100,000.00
S/.5,000.00
S/.0.00
TOTAL= 105,000.00
86

5.6 MATRIZ DE MARCO LGICO

5.6.1 Consideraciones Bsicas
Es una herramienta que resume la informacin esencial del proyecto. Su estructura muestra los
distintos niveles de este, y la informacin narrativa de estos (enunciado) con sus
correspondientes indicadores, medios de verificacin y supuestos, en cuatro columnas.
5.6.2 Elaboracin de la MML
CUADRO N 56: MATRIZ DE MARCO LOGICO
COMPONENTES
PROPSITO
FIN
RESUMEN DE OBJETIVOS
Incrementar los niveles de desarrollo socio econmico A tres aos (03) de implementado el proyecto se
de la poblacin del casero La Colpa
incrementaran los ingresos econmicos en un 10%
Brindar condiciones ptimas para la Transferencia de

Tecnologa de la crianza de peces nativos en
produccin, comercializacin y organizacin.
A un ao (01) de implementado el proyecto la oferta

anual ser de 2.8 toneladas
A) Transferencia tecnolgica productiva
MEDIOS DE
VERIFICACIN
- Encuesta a la
poblacin.
- Estadsticas
oficiales.
- Registros de
produccin en
piscigranjas.
SUPUESTOS
*No ejecucin del
proyecto.
Desinters de los
comuneros.
- Inspeccin ocular.
- informes y
fotografas
Revisin de
estadsticas oficiales
insitu.
No cumplimiento de
las metas por parte
de los profesionales.
A) A cuadro meses (04) de implementado el proyecto

se tendr mdulos demostrativos operativas en un
100%.
* Informes
*Fotografas
*Condiciones
ambientales
adversas
B) Fortalecimiento tcnico productivas
B) A cuatro meses (04) de implementado el proyecto

se tiene 450 comuneros capacitados en tcnicas de
manejo y produccin de peces nativos en cautiverio.
* Inspeccin ocular.
*desinters de los
comuneros
C) Fortalecimiento organizacional y comercial
C) A cuatro meses de implementado el proyecto se

* Encuesta a
tiene 450 comuneros capacitados en temas socio
beneficiarios.
organizacionales y comercializacin de peces nativos.
RESULTADO 1
ACCIONES
INDICADORES
ACTIVIDAD 1
TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA PRODUCTIVA
Construccin de
infraestructuras
Actividad 1.1
Obras preliminares
Actividad 1.2
Captacin de agua
Actividad 1.3
Lnea de conduccin
COSTO A
PRECIO DE
MERCADO
(S/.)
Al finalizar el segundo mes de

terminado todas las
construcciones necesarias
Evaluacin y
seguimiento de
metas por parte de
la Municipalidad
Distrital de Jos
Crespo y Castillo.
A
tres
(03)
meses
de
implementado el proyecto se
- Liquidacin de
41,807.60 tiene mdulos demostrativos
obra.
construidos y listos para la
siembra
350.00 *En un mes (01) se construir
8,562.52
*En dos meses (02) se tendr los
8,002.24 estanques listos para la siembra
87
*Fotografas
*Informes
*Facturas
*Retraso de
financiamiento
*Eficiente trabajo de
residente de obra.
* Personal
profesional, tcnico
y operativo
eficiente.
* Condiciones
climticas favorables.

Actividad 1.4
Actividad 1.5
Almacn
ACTIVIDAD 2
Equipamiento e instalacin
pisccola
Actividad 2.1
17,252.00
Actividad 2.2
2400.00
Actividad 2.3
Adquisicin de alimento
balanceado para peces
10815.20
RESULTADO 2
ACTIVIDAD 3
Actividad 3.1
Actividad 3.2
Actividad 3.3
Actividad 3.4
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES TECNICO
PRODUCTIVAS
Talleres de capacitacin en
tecnologa de la crianza de
peces nativos
Capacitacin en Diseo,
Construccin de estanques para
Piscicultura
Capacitacin en Preparacin de
Estanques, Transporte, Siembra
de Alevinos
Capacitacin en Manejo ,
Nutricin y Alimentacin de Peces
Capacitacin en Manejo de
Calidad de Agua, Sanidad y
Profilaxis e Cultivos de Especies
Acucolas
Capacitacin en Cosecha y
Comercializacin de Pescado
18997.80
5895.04
30,467.20
equipados los mdulos
demostrativos instalada al 100%
8,755.20
6694.00
*Informes
Se tienes una (01) Piscigranja con
*Fotografas
equipos y materiales implementados
*Facturas
*Informes
Se comprara ocho millares (08) de
*Fotografas
alevinos de Paco
*Facturas
A segundo mes de ejecucin del
*Informes
proyecto se comprara 3032 kg de
*Fotografas
alimento balanceado entre inicio,
*Facturas
crecimiento y engorde.
*Informes
ejecucin del proyecto se
*Fotografas
fortaleci las capacidades tcnico *Lista de
productiva de 450 beneficiarios.
participantes
*Informes
ejecucin del proyecto se habrn
*Fotografas
realizado (06) seis capacitaciones
*Lista de
a la poblacin del casero de La
participantes
Colpa
1681.00 Al primer mes de ejecucin del

proyecto se realizara (02) dos
650.00 ejecucin
1030.00
*Informes
*Fotografas
*Lista de
participantes
*Informes
*Fotografas
*Lista de
participantes
Fotografas
Actividad 3.6
ACTIVIDAD 4
2,061.20 Se realizara una (01) pasanta
Actividad 4.1
nacional-Pucallpa
RESULTADO 3
ACTIVIDAD 5
FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL Y
COMERCIAL
Fortalecimiento organizacional
de productores
Al (03) tercer mes de ejecucin del

2,061.20 proyecto se realizara una pasanta
en el IIAP -Pucallpa
ejecucin del proyecto, se
fortaleci organizacionalmente y
2,500.00
comercial a una asociacin de
productores agropecuarios del
casero de La Colpa
Al final del proyecto se tendr un
comit de productores
1,000.00
agropecuarios del casero de La
Colpa
88
*Trabajo eficiente
de todo el personal
encargado
*Incremento de
precios de equipos
para piscicultura
*Falta de
proveedores de
alevinos
*Falta de
proveedores de
alimento balanceado
para peces
*No
asistencia
*Falta de inters de
la comunidad en
participar en las
capacitaciones
*Informes
*Fotografas
*Lista de
participantes
Al segundo mes de ejecucin de

proyecto se realizara (02)
1251.00 ejecucin
Al tercer mes de ejecucin de
1331.00 proyecto se realizara (02)
751.00 ejecucin
Actividad 3.5
*Fotografas
*Informes
*Inspeccin ocular
*Informe
*Fotografas
*Falta de inters de
la comunidad en
participar en las
capacitaciones
* Demora en la
asignacin de
presupuesto
*Falta de
presupuesto en el
momento.
*Documentacin
completa de
constitucin
*Informes
*No realizacin de
los trmites
respectivos.
*Documentos
legalizados
*Incumplimiento de
los documentos
necesarios

Actividad 5.1
Constitucin de la asociacin de
piscicultores

proyecto se realizara la constitucin
1,000.00
de la asociacin de productores del
casero La Colpa
ACTIVIDAD 6
Participacin a ferias de
productores
1500.00
Actividad 6.1
Exposicin gastronmica en ferias

distritales
1500.00
*Informe
*Documentos
legalizados
*Fotografas
*Lista de
participantes
*Informe
*Fotografas
proyecto se realizara una exposicin *Lista de
gastronmica en nuestro distrito
participantes
Se participara a una feria de
productores agropecuarios
89
*Incumplimiento de
trabajo asignado a
un tercero para la
realizacin de dicho
trmite.
*Falta de
organizacin y
promocin
*Falta de voluntad
para participar.

CAPITULO VI:
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
90

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES
El Proyecto est ubicado en la Comunidad de La Colpa, jurisdiccin del Distrito de Jos
Crespo y Castillo localidad, en el cual se beneficiar a 72 familias de esta comunidad.
Se defini el Problema y Objetivo Central del Proyecto:
OBJETIVO CENTRAL
El Casero La Copla accede a los
servicios de apoyo a la cadena
productiva -acucola
PROBLEMA CENTRAL
El Casero La Copla no accede a
los servicios de apoyo a la cadena
productiva -acucola
El casero La Colpa accede a los servicios de apoyo a la cadena productiva-acucola, a

travs de un conjunto de acciones orientadas a la produccin de pescado, como una alternativa
de solucin.
La alternativa seleccionada es la Alternativa N 01 la cual fue priorizada tomando en cuenta
la inversin por familia, considerando los siguientes indicadores:
CUADRO N57: COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD
INDICADORES DE
RENTABILIDAD
VACT
166,372
168,008
VAE
BENEF.
PROM.
R. C/E
27,076
360
462
27,343
360
467

CUADRO N 58: INDICADOR DE COSTO/EFECTIVIDAD
INDICADORES
RESULTADO
VACT 9%
166,372
Promedio Poblacin
Beneficiaria
360
ICE
462
91

La implementacin del Proyecto requiere una inversin de. 105,000.00 Nuevos Soles a precios
privados, y considera la modalidad de ejecucin
por Administracin Directa, ser financiado por el
Plan Integral de Reparaciones y con Co financiamiento del Gobierno Local de Jos Crespo y Castillo
y con apoyo de los Beneficiarios del Casero de La Colpa.
La Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo, es la institucin propuesta como Unidad
Ejecutora, por su capacidad administrativa, financiera, tcnica y operativa.
Dado la envergadura y tipo del Proyecto, no existen impactos ambientales negativos sustanciales, las
acciones propuestas para corregir algunos pequeos impactos negativos estn debidamente
presupuestados.
La sostenibilidad del proyecto est garantizada, el financiamiento de la fase de inversin ser
asumida por la CMAN y gestionada por la MDJCC y las comunidades beneficiarias. Los costos de
Operacin y Mantenimiento lo asumir la Comunidad beneficiaria.
6.2 RECOMENDACIONES
Remitir a la Unidad Evaluadora (OPI) del Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo el presente
Estudio a nivel perfil para su evaluacin y aprobacin correspondiente.
Se recomienda que la Municipalidad Distrital de Jos Crespo y Castillo, como Unidad Ejecutora realice
las acciones necesarias que aseguren los normales desembolsos del Presupuesto requerido por el
Proyecto y cumpla con el cronograma de actividades presentado, empezando por la elaboracin del
Expediente Tcnico y culminando con la Ejecucin del Proyecto.
92

CAPITULO VII:
ANEXOS
93

7. ANEXOS
A.
APNDICE 1
CUADRO N 01: PRESUPUESTO DE INVERSION
PARA LA ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS
ITEM
CONCEPTO
RESULTADO 1
ACTIVIDAD 1
Actividad 1.1
1.1.1
Actividad 1.2
DETALLE
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL A
PRECIO DE
MERCADO
S/.
72274.80
41807.60
Obras Preliminares
350.00
global
unid
1.00
350.00
Captacin de agua
350.00
8562.52
1.2.1
global
unid
1.00
169.16
169.16
1.2.2
global
unid
1.00
108.79
108.79
1.2.3
global
unid
1.00
770.31
770.31
1.2.4
global
unid
1.00
6025.42
6025.42
1.2.5
Tarrafeos
global
unid
1.00
552.08
552.08
global
unid
1.00
936.76
936.76
Actividad 1.3
Lnea de conduccin
8002.24
1.3.1
global
unid
1.00
763.00
763.00
1.3.2
global
unid
1.00
2565.50
2565.50
1.3.3
Tuberas
global
unid
1.00
3595.00
3595.00
1.3.4
global
unid
1.00
1078.74
1078.74
Actividad 1.4
18997.80
1.4.1
global
unid
1.00
610.00
610.00
1.4.2
global
unid
1.00
16096.00
16096.00
1.4.3
Tuberas
global
unid
1.00
1658.48
1658.48
1.4.4
global
unid
1.00
633.32
633.32
Actividad 1.5
1.5.1
ACTIVIDAD 2
5895.04
Almacn pisccola
global
unid
1.00
5895.04
5895.04
30467.20
Actividad 2.1
global
unid
1.00
17252.00
17252.00
Actividad 2.2
mll
mll
8.00
300.00
2400.00
94

Actividad 2.3
RESULTADO 2
ACTIVIDAD 3
global
unid
1.00
10815.20
10815.20
8755.20
6694.00
Actividad 3.1

global
unid
1.00
1681.00
1681.00
Actividad 3.2
Capacitacin en Preparacin de Estanques, Transporte y

Siembra de Alevinos
global
unid
1.00
650.00
650.00
global
unid
1.00
1030.00
1030.00
global
unid
1.00
1251.00
1251.00
Actividad 3.3
Actividad 3.4

Peces
Actividad 3.5
Capacitacin en Cosecha y Comercializacin de Pescado
global
unid
1.00
1331.00
1331.00
Actividad 3.6
global
unid
1.00
751.00
751.00
ACTIVIDAD 4
Actividad 4.1
2061.20
evento
unid
1.00
2061.20
2061.20
RESULTADO 3
2500.00
ACTIVIDAD 5
1000.00
Actividad 5.1
ACTIVIDAD 6
Actividad 6.1
global
unid
1.00
1000.00

1000.00
1500.00
global
unid
1.00
1500.00
1500.00
83530.00
7500.00
SUPERVISION
7500.00
8970.00
GASTOS GENERALES
8970.00
EXPEDIENTE TECNICO
5000.00
95
105000.00

CUADRO N 02: METRADOS

METRADO
Presupuesto
1202004
INSTALACIN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PECES NATIVOS EN EL CASERO LA COLPA, DISTRITO JOS CRESPO Y
CASTILLO, PROVINCIA LEONCIO PRADO - HUNUCO
Item
Descripcin
01
TRANSFERENCIA TECNOLGICA PRODUCTIVA
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
72,274.80
01.01
43,187.60
01.01.01
OBRAS PRELIMINARES
01.01.01.01
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M
01.01.02
CAPTACION DE AGUA
01.01.02.01
TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.02.01.01
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO PARA CAPTACION
m2
38.27
0.54
20.67
01.01.02.01.02
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m2
38.27
3.88
148.49
01.01.02.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01.02.02.01
EXCAVACION MANUAL
m3
1.59
16.48
01.01.02.02.02
RELLENO CON MATERIAL PROPIO
m3
0.79
104.55
01.01.02.03
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.01.02.03.01
SOLADO - CONCRETO F'C = 100 KG/CM2
01.01.02.04
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.01.02.04.01
CONCRETO FC=175 KG/CM2
m3
1.17
362.40
424.01
01.01.02.04.02
CONCRETO FC = 210 KG/CM2
m3
5.83
460.46
2,684.48
01.01.02.04.03
FIERRO CORRUGADO fy = 4200 KG/CM2
kg
450.17
3.84
1,728.65
01.01.02.04.04
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
m2
48.76
24.37
1,188.28
01.01.02.05
TARRAJEOS
01.01.02.05.01
TARRAJEO EN INTERIORES
m2
23.06
10.35
238.67
01.01.02.05.02
TARRAJEO EN EXTERIORES
m2
23.60
13.28
313.41
01.01.02.06
ACCESORIOS Y COLOCACION
01.01.02.06.01
COMPUERTA METALICA
und
1.00
401.50
401.50
01.01.02.06.02
CODO PVC SAP 4"X90
pza
2.00
53.95
107.90
01.01.02.06.03
REJILLA METALICA
und
1.00
150.00
150.00
01.01.02.06.04
REJILLA DE MADERA
und
1.00
50.00
50.00
01.01.02.06.05
TUBERIA DE 4" PVC-SAP
2.00
68.62
137.24
01.01.02.06.06
TUBERIA DE 6" PVC - SAP
2.00
45.06
01.01.03
LINEA DE CONDUCCION
01.01.03.01
01.01.03.01.01
01.01.03.01.02
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO PARA LINEA DE

CONDUCCION
01.01.03.02
01.01.03.02.01
EXCAVACION MANUAL
m3
125.00
16.48
01.01.03.02.02
REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL
m2
25.00
2.58
64.50
01.01.03.02.03
m3
75.00
5.88
441.00
01.01.03.03
TUBERIAS
01.01.03.03.01
500.00
7.19
01.01.03.04
PROV. E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP C-5 D=4" +

PRUEBA HIDRAULICA
ACCESORIO PARA TUBERIA
01.01.03.04.01
SUM. Y COL. DE CODO PVC SAP 4" x 22.5
und
4.00
16.11
64.44
01.01.03.04.02
SUM. Y COL. DE CODO PVC SAP 4" x 45
und
1.00
129.80
129.80
01.01.03.04.03
und
8.00
94.18
753.44
01.01.03.04.04
TEE SP PVC SAP P/AGUA DE 4"
und
2.00
65.53
01.01.04
CONSTRUCCION DE ESTANQUES
01.01.04.01
01.01.04.01.01
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO PARA ESTANQUES
m2
9,000.00
0.02
01.01.04.01.02
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO
m2
1,000.00
0.43
430.00
01.01.04.02
MOVILIZACION DE MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS PARA LA
glb
1.00
1,380.00
1,380.00
350.00
glb
1.00
350.00
350.00
8,562.52
169.16
108.79
26.20
82.59
770.31
m3
0.79
975.07
770.31
6,025.42
552.08
936.76
90.12
8,002.24
763.00
m2
1,500.00
0.25
m2
100.00
3.88
375.00
388.00
2,565.50
2,060.00
3,595.00
3,595.00
1,078.74
131.06
20,377.80
610.00
96
180.00

01.01.04.03
OBRA
01.01.04.03.01
EXCAVACION DESQUINCHE Y PEINADO DE TALUDES
m3
5,200.00
2.88
14,976.00
01.01.04.03.02
REFINE, NIVELACION Y APISONADO EN TERRENO NORMAL
m2
4,000.00
0.28
1,120.00
01.01.04.04
TUBERIAS
01.01.04.04.01
RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC 4"
16.00
10.88
174.08
01.01.04.04.02
TUBERIA DE DESAGUE 6"
und
10.00
134.60
1,346.00
01.01.04.04.03
CODO DE DESAGUE DE 6"
und
4.00
34.60
138.40
01.01.04.05
VALVULAS Y ACCESORIOS
01.01.04.05.01
VALVULAS DE 4"
und
4.00
158.33
01.01.05
ALMACEN
01.01.05.01
ALMACEN PISCICOLA
01.02
01.02.01
EQUIPAMIENTO PISCICOLA
glb
1.00
17,252.00
17,252.00
01.02.02
ADQUISICION DE ALEVINOS
mll
8.00
300.00
2,400.00
01.02.03
ADQUISICION DE ALIMENTO BALANCEADO PARA PECES
glb
1.00
9,435.20
9,435.20
02
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICO

PRODUCTIVAS
TALLERES DE CAPACITACION EN TECNOLOGIA DE LA
CRIANZA DE PECES AMAZONICOS
02.01
16,096.00
1,658.48
633.32
633.32
5,895.04
glb
1.00
5,895.04
5,895.04
29,087.20
8,755.20
6,694.00
02.01.01
CAPACITACION EN DISEO Y CONSTRUCCION DE ESTANQUES

PARA PISCICULTURA
glb
1.00
1,681.00
1,681.00
02.01.02
CAPACITACION EN PREPARACION DE ESTANQUES,

TRANSPORTES Y SIEMBRA DE ALEVINOS
glb
1.00
650.00
650.00
02.01.03
CAPACITACION EN MANEJO, NUTRICION Y ALIMENTACION DE

PECES
CAPACITACION EN MANEJO DE CALIDAD DE AGUA, SANIDAD Y
PROFILAXIS EN CULTIVOS DE ESPECIES ACUICOLAS
glb
1.00
1,030.00
1,030.00
glb
1.00
1,251.00
1,251.00
glb
1.00
1,331.00
1,331.00
02.01.06
CAPACITACION EN COSECHA Y COMERCIALIZACION DE

PESCADO
ORGANIZACION Y GESTION
glb
1.00
751.00
02.02
02.02.01
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA NACIONAL: PUCALLPA
03
03.01
03.01.01
CONSTITUCION DE LA ASOCIACION DE PISCICULTORES
03.02
PARTICIPACION EN FERIAS DE PRODUCTORES
03.02.01
EXPOSICION GASTRONOMICA EN FERIAS DISTRITALES
02.01.04
02.01.05
751.00
2,061.20
EVEN
1.00
2,061.20
2,061.20
2,500.00
1,000.00
glb
1.00
1,000.00
glb
1.00
1,500.00
1,000.00
1,500.00
COSTO DIRECTO
1,500.00
83,530.00
GASTOS GENERALES
8,970.00
COSTO DE SUPERVISION
7,500.00
EXPEDIENTE TECNICO
5,000.00
TOTAL PRESUPUESTO
105,000.00
97

CUADRO N 03: CRONOGRAMA VALORIZADO
RUBROS DE INVERSION
UNIDAD
COSTO DIRECTO
COMPONENTE 1: TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PRODUCTIVA
OBRAS PRELIMINARES
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M
CAPTACION DE AGUA
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO PARA CAPTACION
EXCAVACION MANUAL
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
SOLADO - CONCRETO F'C = 100 KG/CM2
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
CONCRETO FC=175 KG/CM2
CONCRETO FC = 210 KG/CM2
FIERRO CORRUGADO fy = 4200 KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
TARRAJEOS
TARRAJEO EN INTERIORES
TARRAJEO EN EXTERIORES
ACCESORIOS Y COLOCACION
COMPUERTA METALICA
CODO PVC SAP 4"X90
REJILLA METALICA
REJILLA DE MADERA
TUBERIA DE 4" PVC-SAP
TUBERIA DE 6" PVC - SAP
LINEA DE CONDUCCION
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO PARA LINEA DE CONDUCCION
EXCAVACION MANUAL
REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL
TUBERIAS
PROV. E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP C-5 D=4" + PRUEBA
HIDRAULICA
ACCESORIO PARA TUBERIA
SUM. Y COL. DE CODO PVC SAP 4" x 22.5
98
glb
m2
m2
m3
m3
m3
m3
m3
kg
m2
m2
m2
und
pza
und
und
m
m
m2
m2
m3
m2
m3
TOTAL
S/.
MES 01
72,274.80
43,187.60
350.00
350.00
8,562.52
169.16
20.67
148.49
108.79
26.20
82.59
770.31
770.31
6,025.42
424.01
2,684.48
1,728.65
1,188.28
552.08
238.67
313.41
936.76
401.50
107.90
150.00
50.00
137.24
90.12
8,002.24
763.00
375.00
388.00
2,565.50
2,060.00
64.50
441.00
3,595.00
72274.80
43187.60
350.00
350.00
8562.52
169.16
20.67
148.49
108.79
26.20
82.59
770.31
770.31
6025.42
424.01
2684.48
1728.65
1188.28
552.08
238.67
313.41
936.76
401.50
107.90
150.00
50.00
137.24
90.12
8002.24
763.00
375.00
388.00
2565.50
2060.00
64.50
441.00
3595.00
3,595.00
und
und
und
1,078.74
64.44
129.80
753.44
3595.00
1078.74
64.44
129.80
753.44
MES
02
MES
03
TOTAL
100%

TEE SP PVC SAP P/AGUA DE 4"

CONSTRUCCION DE ESTANQUES
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO PARA ESTANQUES
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO
MOVILIZACION DE MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS PARA LA OBRA
EXCAVACION DESQUINCHE Y PEINADO DE TALUDES
REFINE, NIVELACION Y APISONADO EN TERRENO NORMAL
TUBERIAS
RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC 4"
TUBERIA DE DESAGUE 6"
CODO DE DESAGUE DE 6"
VALVULAS Y ACCESORIOS
VALVULAS DE 4"
ALMACEN
ALMACEN PISCICOLA
EQUIPAMIENTO PISCICOLA
ADQUISICION DE ALEVINOS
ADQUISICION DE ALIMENTO BALANCEADO PARA PECES
COMPONENTE 2:FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICO
PRODUCTIVAS
TALLERES DE CAPACITACION EN TECNOLOGIA DE LA CRIANZA DE
PECES AMAZONICOS
CAPACITACION EN DISEO Y CONSTRUCCION DE ESTANQUES PARA
PISCICULTURA
CAPACITACION EN PREPARACION DE ESTANQUES, TRANSPORTES Y
SIEMBRA DE ALEVINOS
CAPACITACION EN MANEJO, NUTRICION Y ALIMENTACION DE
PECES
CAPACITACION EN MANEJO DE CALIDAD DE AGUA, SANIDAD Y
PROFILAXIS EN CULTIVOS DE ESPECIES ACUICOLAS
CAPACITACION EN COSECHA Y COMERCIALIZACION DE PESCADO
ORGANIZACION Y GESTION
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA NACIONAL: PUCALLPA
COMPONENTE 3:FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL
CONSTITUCION DE LA ASOCIACION DE PISCICULTORES
PARTICIPACION EN FERIAS DE PRODUCTORES
EXPOSICION GASTRONOMICA EN FERIAS DISTRITALES
SUB TOTAL DEL COSTO DIRECTO
99
und
m2
m2
glb
m3
m2
m
und
und
und
glb
glb
mll
glb
131.06
20,377.80
610.00
180.00
430.00
1,380.00
16,096.00
14,976.00
1,120.00
1,658.48
174.08
1,346.00
138.40
633.32
633.32
5,895.04
5,895.04
29,087.20
17,252.00
2,400.00
9,435.20
8,755.20
6,694.00
Glb
1,681.00
Glb
650.00
Glb
1,030.00
Glb
1,251.00
Glb
Glb
1,331.00
751.00
2,061.20
2,061.20
2,500.00
1,000.00
1,000.00
1,500.00
1,500.00
83,530.0
EVEN
Glb
Glb
131.06
20377.80
610.00
180.00
430.00
1380.00
16096.00
14976.00
1120.00
1658.48
174.08
1346.00
138.40
633.32
633.32
5895.04
5895.04
29087.20
17252.00
2400.00
9435.20
2,331.00 2,281.00 4,143.20
2,331.00 2,281.00
100%
2082
1,681.00
650.00
1,030.00
1,251.00
74,605.8
1,331.00
751.00
2,061.20
2,061.20
2,500.00
1,000.00
1,000.00
1,500.00
1,500.00
2,281.0 6,643.2
100%

CUADRO N 04: CRONOGRAMA CONSOLIDADO DE EJECUCION FINANCIERA

CRONOGRAMA CONSOLIDADO DE EJECUCION FINANCIERA
CONCEPTO
MONTO
MES 01
MES 02
MES 03
TOTAL
0.00
0.00
72,274.80
COSTO DIRECTO
COMPONENTE 1: TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
PRODUCTIVA
COMPONENTE 2:FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
TCNICO PRODUCTIVAS
COMPONENTE 3:FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y
COMERCIAL
72,274.80 72,274.80
8,755.20
2,331.00 2,281.00 4,143.20 8,755.20
2,500.00
0.00
0.00
2,500.00 2,500.00
SUPERVISION
7,500.00
2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00
GASTOS GENERALES
8,970.00
3,970.00 2,500.00 2,500.00 8,970.00
EXPEDIENTE TECNICO
5,000.00
5,000.00
TOTAL S/.
0.00
0.00
5,000.00
105,000.00

CUADRO N 05: CRONOGRAMA DE CONSOLIDADO FISICO Y FINANACIERO
CRONOGRAMA DE CONSOLIDADO FISICO Y FINANACIERO
CONCEPTO
UNIDAD CANTIDAD
COSTO DIRECTO
PRODUCTIVA
COMPONENTE 2:FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES TCNICO PRODUCTIVAS
COMPONENTE 3:FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL
SUPERVISION
MES
01
MES
02
MES
03
TOTAL
100.00%
GLB
100.00%
0.00%
0.00%
GLB
26.62%
26.05%
47.32% 100.00%
GLB
0.00%
0.00%
100.00% 100.00%
GLB
33.33%
33.33%
33.33% 100.00%
GASTOS GENERALES
GLB
44.26%
27.87%
27.87% 100.00%
EXPEDIENTE TECNICO
GLB
100.00%
0.00%
0.00%
MONTO
MES 01
MES
02
MES
03
TOTAL
72,274.80
100.00%
0.00%
0.00%
100.00%
CONCEPTO
COSTO DIRECTO
PRODUCTIVA
100
100.00%

COMPONENTE 2:FORTALECIMIENTO DE LAS

CAPACIDADES TCNICO PRODUCTIVAS
COMPONENTE 3:FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL
SUPERVISION
8,755.20
26.62%
26.05%
47.32% 100.00%
2,500.00
0.00%
0.00%
100.00% 100.00%
7,500.00
33.33%
33.33%
33.33% 100.00%
GASTOS GENERALES
8,970.00
44.26%
27.87%
27.87% 100.00%
EXPEDIENTE TECNICO
5,000.00
100.00%
0.00%
0.00%
TOTAL S/.
100.00%
105,000.00

CUADRO N 06: PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA DE LOS GASTOS DE SUPERVISION Y
GASTOS GENERALES
ITEM
3
3.1.
RUBROS DE INVERSION
COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO

Unidad
MES 03
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
7,500.00
2,500.00
2,500.00 2,500.00
7,500.00
2,500.00
2,500.00 2,500.00
7,500.00
2000
8,970.00
2,770.00
2,600.00 3,600.00
7,500.00
2,500.00
2,500.00 2,500.00
7,500.00
2500
2500
2500
1,300.00
100
100
1100
SUB TOTAL DE COSTO DE SUPERVISIN
SUPERVISOR/ INSPECTOR DEL PROYECTO,

Coeficiente 0,5
Mes
2,500.00
5.1 PERSONAL DEL PROYECTO

5.1.1 Ing. Residente/extensionista, Coeficiente 0,5
Mes
Mes
DESEMBOLSO
MENSUAL
MES 02
4.1 SUPERVISIN NO PERSONALES

4.1.1
COSTO TOTAL
S/.
MES 01
SUB TOTAL DE COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO
3.1.1 EXPEDIENTE TECNICO

4
UNIDAD CANTIDAD
COSTO
UNIT.
2,500.00
5.2 OTROS SERVICIOS A TERCEROS
2000
2000
5.2.1 Actividades de vigilancia comunitaria
Global
100
300.00
100
100
100
5.2.2 Liquidacion del proyecto
Global
1000
1,000.00
1000
170
170
5.3 MATERIALES DE ESCRITORIO

5.3.1 Cuaderno de obra
Unidad
80
80
80
5.3.2 Papel bond A-4 DE 80 GRAMOS
Millar
25
50
50
5.3.3 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas
Unidad
5.3.4 CD
Unidad
5.3.5 Archivadores
Unidad
10
20
20
5.3.6 Lapiceros
Unidad
0.5
5.3.7 Anillado
Unidad
12
12

101
21,470.00 10,270.00 5,100.00 6,100.00

CUADRO N 09:ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Presupu
esto
1202003
Subpres
upuesto
001
INSTALACIN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PECES NATIVOS EN EL CASERO LA COLPA, DISTRITO JOS CRESPO
Y CASTILLO, PROVINCIA LEONCIO PRADO - HUNUCO
Fecha
presupue
sto
INSTALACIN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PECES NATIVOS EN EL CASERO LA COLPA,

DISTRITO JOS CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA LEONCIO PRADO - HUNUCO
Partida
01.01.01
.01
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA
OBRA DE 3.60X2.40M
Rendimi
ento
glb/DIA
Cdigo
Descripcin Recurso
1.0000
EQ.
1.0000
Unidad
07/07
/2015
Costo unitario directo por : glb
350.00
Cantidad
Precio
S/.
1.0000
350.00
Costo unitario directo por : m2
0.54
Cuadrilla
Cantidad
Precio
S/.
Parci
al S/.
1.0000
0.2090
2.50
0.52
Cuadrilla
Parci
al S/.
Materiales
0242040
001
CARTEL DE OBRA
Partida
01.01.02
.01.01
Rendimi
ento
m2/DIA
Cdigo
Descripcin Recurso
glb
350.0
0
350.0
0
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO

PARA CAPTACION
38.2700
EQ.
38.2700
Unidad
Mano de Obra
0101010
005
PEON
hh
0.52
Equipos
0301010
006
HERRAMIENTAS MANUALES
%mo
3.0000
0.52
0.02
0.02
Partida
01.01.02
.01.02
TRAZO, NIVELES Y
REPLANTEO
Rendimi
ento
m2/DIA
Cdigo
Descripcin Recurso
0101010
003
0101010
005
OPERA
RIO
PEON
240.0000
EQ.
240.0000
0.67
Cuadrilla
Cantidad
Precio
S/.
Parci
al S/.
hh
1.0000
0.0333
5.00
0.17
hh
2.0000
0.0667
2.50
0.17
Unidad
Mano de Obra
0.34
Materiales
0203020
002
TIZA
bol
0.0100
5.00
0.05
0.05
Equipos
0301000
011
0301010
006
TEODO
LITO
hm
%mo
1.0000
0.0333
8.00
0.27
3.0000
0.34
0.01
0.28
102

Partida
01.01.02
.02.01
Rendimi
ento
m3/DIA
Cdigo
Descripcin Recurso
EXCAVACION MANUAL
10.0000
EQ.
10.0000
Unidad
4.12
Cuadrilla
Cantidad
Precio
S/.
Parci
al S/.
2.0000
1.6000
2.50
4.00
Mano de Obra
0101010
005
PEON
hh
4.00
Equipos
0301010
006
%mo
3.0000
4.00
0.12
0.12
Partida
01.01.02
.02.02
RELLENO CON MATERIAL

PROPIO
Rendimi
ento
m3/DIA
Cdigo
Descripcin Recurso
0101010
003
0101010
005
OPERA
RIO
PEON
0.7900
EQ.
0.7900
104.30
Cuadrilla
Cantidad
Precio
S/.
Parci
al S/.
hh
1.0000
10.1266
5.00
50.63
hh
2.0000
20.2532
2.50
50.63
Unidad
Mano de Obra
101.2
6
Equipos
0301010
006
%mo
3.0000
101.26
3.04
3.04
Partida
01.01.02
.03.01
SOLADO - CONCRETO F'C

= 100 KG/CM2
Rendimi
ento
m3/DIA
Cdigo
Descripcin Recurso
0101010
003
0101010
004
0101010
005
OPERA
RIO
0.5000
EQ.
0.5000
682.55
Cuadrilla
Cantidad
Precio
S/.
Parci
al S/.
hh
1.0000
16.0000
5.00
80.00
OFICIAL
hh
1.0000
16.0000
3.75
60.00
PEON
hh
2.0000
32.0000
2.50
80.00
Unidad
Mano de Obra
220.0
0
Materiales
0207010
0010003
0207020
0010002
0207070
001
0213010
m3
0.8900
45.00
40.05
ARENA
GRUES
A
m3
0.5200
45.00
23.40
AGUA PUESTA EN OBRA
m3
0.2100
5.00
1.05
bol
6.3000
21.50
135.4
103

001
5
199.9
5
Equipos
0301010
006
0301290
0030001
%mo
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3
(23 HP)
3.0000
hm
0.8000
220.00
6.60
256.0
0
262.6
0
12.8000
20.00
362.40
Cuadrilla
Cantidad
Precio
S/.
Parci
al S/.
Partida
01.01.02
.04.01
CONCRETO FC=175
KG/CM2
Rendimi
ento
m3/DIA
Cdigo
Descripcin Recurso
0101010
003
0101010
005
OPERA
RIO
hh
1.0000
10.0000
5.00
50.00
PEON
hh
3.0000
30.0000
2.50
75.00
0.8000
EQ.
0.8000
Unidad
Mano de Obra
125.0
0
Materiales
0207010
0010003
m3
0.8500
45.00
38.25
0207020
0010002
ARENA
GRUES
A
m3
0.5000
45.00
22.50
AGUA PUESTA EN OBRA
m3
0.1800
5.00
0.90
bol
8.0000
21.50
%mo
3.0000
125.00
0207070
001
0213010
001
172.0
0
233.6
5
Equipos
0301010
006
3.75
3.75
Partida
01.01.02
.04.02
CONCRETO FC = 210
KG/CM2
Rendimi
ento
m3/DIA
Cdigo
Descripcin Recurso
0101010
003
0101010
004
0101010
005
OPERA
RIO
4.0000
EQ.
4.0000
460.46
Cuadrilla
Cantidad
Precio
S/.
Parci
al S/.
hh
4.0000
8.0000
5.00
40.00
OFICIAL
hh
1.0000
2.0000
3.75
7.50
PEON
hh
6.0000
12.0000
2.50
30.00
Unidad
Mano de Obra
77.50
Materiales
0207010
0010002
0207020
0010002
m3
0.7500
45.00
33.75
ARENA
GRUES
A
m3
0.6500
45.00
29.25
104

0207070
001
0213010
001
AGUA PUESTA EN OBRA
m3
0.1800
5.00
bol
9.1500
21.50
%mo
3.0000
77.50
0.90
196.7
3
260.6
3
Equipos
0301010
006
0301470
0010003
LAMPA CUCHARA
und
2.33
120.0
0
122.3
3
6.0000
20.00
Costo unitario directo por : kg
3.84
Cuadrilla
Cantidad
Precio
S/.
Parci
al S/.
Partida
01.01.02
.04.03
FIERRO CORRUGADO fy =
4200 KG/CM2
Rendimi
ento
kg/DIA
Cdigo
Descripcin Recurso
0101010
003
0101010
004
OPERA
RIO
hh
1.0000
0.0286
5.00
0.14
OFICIAL
hh
1.0000
0.0286
3.75
0.11
280.0000
EQ.
280.0000
Unidad
Mano de Obra
0.25
Materiales
0204010
0010002
0204030
007
kg
0.0500
4.50
0.23
FIERRO CORRUGADO
PROMEDIO
kg
1.0500
3.20
3.36
3.59
ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO
NORMAL
Partida
01.01.02
.04.04
Rendimi
ento
m2/DIA
Cdigo
Descripcin Recurso
0101010
003
0101010
004
OPERA
RIO
OFICIAL
9.0000
EQ.
9.0000
24.37
Cuadrilla
Cantidad
Precio
S/.
Parci
al S/.
hh
1.0000
0.8889
5.00
4.44
hh
1.0000
0.8889
3.75
3.33
Unidad
Mano de Obra
7.77
0204010
0010001
0204120
0010005
0231010
003
Materiales
ALAMBRE NEGRO
RECOCIDO N 8
CLAVOS PARA MADERA CON
CABEZA DE 3"
MADERA TORNILLO INC. CORTE
P/ENCOFRADO
kg
0.3000
7.00
2.10
kg
0.3100
5.00
1.55
p2
4.2400
3.00
12.72
16.37
Equipos
0301010
006
%mo
3.0000
7.77
0.23
0.23
Partida
01.01.02
TARRAJEO EN
105

.05.01
INTERIORES
Rendimi
ento
m2/DIA
Cdigo
Descripcin Recurso
0101010
003
0101010
005
OPERA
RIO
PEON
12.0000
EQ.
12.0000
8.17
Cuadrilla
Cantidad
Precio
S/.
Parci
al S/.
hh
1.0000
0.6667
5.00
3.33
hh
1.0000
0.6667
2.50
1.67
Unidad
Mano de Obra
5.00
0204120
0010005
0207020
0010001
0213010
001
Materiales
CABEZA DE 3"
ARENA
FINA
kg
0.0300
5.00
0.15
m3
0.0180
40.00
0.72
bol
0.1000
21.50
2.15
3.02
Equipos
0301010
006
%mo
3.0000
5.00
0.15
0.15
Partida
01.01.02
.05.02
TARRAJEO EN
EXTERIORES
Rendimi
ento
m2/DIA
Cdigo
Descripcin Recurso
0101010
003
0101010
005
OPERA
RIO
PEON
12.0000
EQ.
12.0000
13.28
Cuadrilla
Cantidad
Precio
S/.
Parci
al S/.
hh
1.0000
0.6667
5.00
3.33
hh
1.0000
0.6667
2.50
1.67
Unidad
Mano de Obra
5.00
Materiales
0207020
0010001
0207070
001
0213010
001
ARENA
FINA
m3
0.0650
40.00
2.60
AGUA PUESTA EN OBRA
m3
0.0300
5.00
0.15
bol
0.2500
21.50
5.38
8.13
Equipos
0301010
006
%mo
3.0000
5.00
0.15
0.15
Partida
01.01.02
.06.01
COMPUERTA
METALICA
Rendimi
ento
und/DIA
Cdigo
Descripcin Recurso
1.0000
EQ.
1.0000
Unidad
Cuadrilla
Mano de Obra
106
Costo unitario directo por : und
401.50
Cantidad
Precio
S/.
Parci
al S/.

0101010
004
0101010
005
OFICIAL
hh
1.0000
8.0000
3.75
30.00
PEON
hh
1.0000
8.0000
2.50
20.00
50.00
Materiales
0215010
005
COMPUERTA METALICA
und
1.0000
350.00
%mo
3.0000
50.00
350.0
0
350.0
0
Equipos
0301010
006
1.50
1.50
Partida
01.01.02
.06.02
Rendimi
ento
pza/DIA
Cdigo
Descripcin Recurso
0101010
003
OPERA
RIO
CODO PVC SAP 4"X90
1.0000
EQ.
1.0000
Unidad
Costo unitario directo por : pza
53.95
Cuadrilla
Cantidad
Precio
S/.
Parci
al S/.
1.0000
8.0000
5.00
40.00
Mano de Obra
hh
40.00
Materiales
0205050
002
0222080
015
CODO PVC SAP 4" X 90
pza
1.0500
12.00
PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN *
und
0.0050
30.00
12.60
0.15
12.75
Equipos
0301010
006
%mo
3.0000
40.00
1.20
1.20
Partida
01.01.02
.06.03
Rendimi
ento
und/DIA
Cdigo
Descripcin Recurso
REJILLA METALICA
1.0000
EQ.
1.0000
Unidad
Cuadrilla
150.00
Cantidad
Precio
S/.
1.0000
150.00
50.00
Cantidad
Precio
S/.
Parci
al S/.
1.0000
50.00
50.00
Parci
al S/.
Materiales
0292010
025
REJILLA METALICA
Partida
01.01.02
.06.04
Rendimi
ento
und/DIA
Cdigo
Descripcin Recurso
und
150.0
0
150.0
0
REJILLA DE MADERA
1.0000
EQ.
1.0000
Unidad
Cuadrilla
Materiales
0292010
026
REJILLA DE MADERA
und
107

50.00
Partida
01.01.02
.06.05
TUBERIA DE 4" PVCSAP
Rendimi
ento
m/DIA
Cdigo
Descripcin Recurso
0101010
003
0101010
005
OPERA
RIO
PEON
1.0000
EQ.
1.0000
Costo unitario directo por : m
68.62
Cuadrilla
Cantidad
Precio
S/.
Parci
al S/.
hh
1.0000
8.0000
5.00
40.00
hh
1.0000
8.0000
2.50
20.00
Unidad
Mano de Obra
60.00
Materiales
0208010
006
0215090
0010001
1.0000
6.70
6.70
und
0.0040
30.00
0.12
6.82
Equipos
0301010
006
%mo
3.0000
60.00
1.80
1.80
Partida
01.01.02
.06.06
TUBERIA DE 6" PVC SAP
Rendimi
ento
m/DIA
Cdigo
Descripcin Recurso
0101010
003
0101010
005
OPERA
RIO
PEON
1.0000
EQ.
1.0000
45.06
Cuadrilla
Cantidad
Precio
S/.
Parci
al S/.
hh
0.0800
0.6400
5.00
3.20
hh
0.0800
0.6400
2.50
1.60
Unidad
Mano de Obra
4.80
Materiales
0208010
007
0215090
0010001
TUBERIA PVC DE 6"
1.0000
40.00
40.00
und
0.0040
30.00
0.12
40.12
Equipos
0301010
006
%mo
3.0000
4.80
0.14
0.14
Partida
01.01.03
.01.01

PARA LINEA DE CONDUCCION
Rendimi
ento
m2/DIA
Cdigo
Descripcin Recurso
1,250.0000
EQ.
1,250.0000
Unidad
0.10
Cuadrilla
Cantidad
Precio
S/.
Parci
al S/.
6.0000
0.0384
2.50
0.10
Mano de Obra
0101010
PEON
hh
108

005
0.10
Equipos
0301010
006
%mo
3.0000
0.10
0.00
Partida
01.01.03
.01.02
TRAZO, NIVELES Y
REPLANTEO
Rendimi
ento
m2/DIA
Cdigo
Descripcin Recurso
0101010
003
0101010
005
OPERA
RIO
PEON
240.0000
EQ.
240.0000
0.67
Cuadrilla
Cantidad
Precio
S/.
Parci
al S/.
hh
1.0000
0.0333
5.00
0.17
hh
2.0000
0.0667
2.50
0.17
Unidad
Mano de Obra
0.34
Materiales
0203020
002
TIZA
bol
0.0100
5.00
0.05
0.05
Equipos
0301000
011
0301010
006
TEODO
LITO
hm
%mo
1.0000
0.0333
8.00
0.27
3.0000
0.34
0.01
0.28
Partida
01.01.03
.02.01
Rendimi
ento
m3/DIA
Cdigo
Descripcin Recurso
EXCAVACION MANUAL
10.0000
EQ.
10.0000
Unidad
4.12
Cuadrilla
Cantidad
Precio
S/.
Parci
al S/.
2.0000
1.6000
2.50
4.00
Mano de Obra
0101010
005
PEON
hh
4.00
Equipos
0301010
006
%mo
3.0000
4.00
0.12
0.12
Partida
01.01.03
.02.02
REFINE Y NIVELACION EN
TERRENO NORMAL
Rendimi
ento
m2/DIA
Cdigo
Descripcin Recurso
18.0000
EQ.
18.0000
Unidad
1.14
Cuadrilla
Cantidad
Precio
S/.
Parci
al S/.
1.0000
0.4444
2.50
1.11
Mano de Obra
0101010
005
PEON
hh
1.11
109

Equipos
0301010
006
%mo
3.0000
1.11
0.03
0.03
Partida
01.01.03
.02.03
RELLENO CON MATERIAL

PROPIO
Rendimi
ento
m3/DIA
Cdigo
Descripcin Recurso
0101010
003
0101010
005
OPERA
RIO
PEON
54.0000
EQ.
54.0000
2.72
Cuadrilla
Cantidad
Precio
S/.
Parci
al S/.
hh
1.0000
0.1481
5.00
0.74
hh
5.0000
0.7407
2.50
1.85
Unidad
Mano de Obra
2.59
Equipos
0301010
006
%mo
5.0000
2.59
0.13
0.13
Partida
01.01.03
.03.01
Rendimi
ento
m/DIA
Cdigo
Descripcin Recurso
0101010
003
0101010
005
OPERA
RIO
PEON
PROV. E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP C-5 D=4" + PRUEBA HIDRAULICA
400.0000
EQ.
400.0000
6.99
Cuadrilla
Cantidad
Precio
S/.
Parci
al S/.
hh
1.0000
0.0200
5.00
0.10
hh
2.0000
0.0400
2.50
0.10
Unidad
Mano de Obra
0.20
0207010
014
0208010
006
Materiales
PEGAMENTO PARA PVC AGUA
FORDUIT
gln
0.0013
60.00
0.08
1.0000
6.70
6.70
6.78
Equipos
0301010
006
%mo
3.0000
0.20
0.01
0.01
Partida
01.01.03
.04.01
SUM. Y COL. DE CODO

PVC SAP 4" x 22.5
Rendimi
ento
und/DIA
Cdigo
Descripcin Recurso
0101010
003
0101010
005
OPERA
RIO
PEON
8.0000
EQ.
8.0000
16.11
Cuadrilla
Cantidad
Precio
S/.
Parci
al S/.
hh
1.0000
1.0000
5.00
5.00
hh
1.0000
1.0000
2.50
2.50
Unidad
Mano de Obra
110

7.50
0207010
014
0215010
007
Materiales
FORDUIT
CODO PVC SAP 4" x 22.2
gln
0.0064
60.00
0.38
und
1.0000
8.00
8.00
8.38
Equipos
0301010
006
%mo
3.0000
7.50
0.23
0.23
Partida
01.01.03
.04.02
SUM. Y COL. DE CODO

PVC SAP 4" x 45
Rendimi
ento
und/DIA
Cdigo
Descripcin Recurso
0101010
003
0101010
005
OPERA
RIO
PEON
1.0000
EQ.
1.0000
129.80
Cuadrilla
Cantidad
Precio
S/.
Parci
al S/.
hh
1.0000
8.0000
5.00
40.00
hh
1.0000
8.0000
2.50
20.00
Unidad
Mano de Obra
60.00
0207010
014
0215010
008
Materiales
FORDUIT
gln
1.0000
60.00
60.00
pza
1.0000
8.00
8.00
68.00
Equipos
0301010
006
%mo
3.0000
60.00
1.80
1.80
Partida
01.01.03
.04.03
SUM. Y COL. DE CODO

PVC SAP 4" x 90
Rendimi
ento
und/DIA
Cdigo
Descripcin Recurso
0101010
003
0101010
005
OPERA
RIO
PEON
1.0000
EQ.
1.0000
94.18
Cuadrilla
Cantidad
Precio
S/.
Parci
al S/.
hh
1.0000
8.0000
5.00
40.00
hh
1.0000
8.0000
2.50
20.00
Unidad
Mano de Obra
60.00
0207010
014
0215010
009
Materiales
FORDUIT
gln
0.0064
60.00
0.38
pza
4.0000
8.00
32.00
32.38
Equipos
0301010
006
%mo
3.0000
60.00
1.80
1.80
111

Partida
01.01.03
.04.04
TEE SP PVC SAP

P/AGUA DE 4"
Rendimi
ento
und/DIA
Cdigo
Descripcin Recurso
0101010
003
0101010
005
OPERA
RIO
PEON
1.0000
EQ.
1.0000
65.53
Cuadrilla
Cantidad
Precio
S/.
Parci
al S/.
hh
0.0833
0.6667
5.00
3.33
hh
0.0833
0.6667
2.50
1.67
Unidad
Mano de Obra
5.00
Materiales
0206050
0010003
0207010
014
TEE
PVCSAL 4"
FORDUIT
und
3.0000
20.00
gln
0.0064
60.00
60.00
0.38
60.38
Equipos
0301010
006
%mo
3.0000
5.00
0.15
0.15
Partida
01.01.04
.01.01

PARA ESTANQUES
Rendimi
ento
m2/DIA
Cdigo
Descripcin Recurso
4,500.0000
EQ.
4,500.0000
Unidad
0.01
Cuadrilla
Cantidad
Precio
S/.
Parci
al S/.
3.0000
0.0053
2.50
0.01
Mano de Obra
0101010
005
PEON
hh
0.01
Equipos
0301010
006
%mo
3.0000
0.01
0.00
Partida
01.01.04
.01.02

DURANTE EL PROCESO
Rendimi
ento
m2/DIA
Cdigo
Descripcin Recurso
0101010
003
0101010
005
OPERA
RIO
PEON
1,000.0000
EQ.
1,000.0000
0.23
Cuadrilla
Cantidad
Precio
S/.
Parci
al S/.
hh
1.0000
0.0080
5.00
0.04
hh
1.0000
0.0080
2.50
0.02
Unidad
Mano de Obra
0.06
Materiales
0203020
002
TIZA
bol
0.0100
5.00
0.05
0.05
Equipos
112

0301000
011
0301000
020
0301010
006
TEODO
LITO
hm
1.0000
0.0080
8.00
0.06
NIVEL TOPOGRAFICO
hm
1.0000
0.0080
8.00
0.06
%mo
3.0000
0.06
0.12
Partida
01.01.04
.01.03
MOVILIZACION DE MAQUINARIASHERRAMIENTAS PARA LA OBRA
Rendimi
ento
glb/DIA
Cdigo
Descripcin Recurso
0301010
045
CAMA
BAJA
Partida
01.01.04
.02.01
Rendimi
ento
m3/DIA
Cdigo
Descripcin Recurso
1.0000
EQ.
1,380.
00
Cuadrilla
Cantidad
Precio
S/.
0.7500
6.0000
230.00
2.70
Cuadrilla
Cantidad
Precio
S/.
Parci
al S/.
1.0000
0.0094
2.50
0.02
1.0000
Unidad
Parci
al S/.
Equipos
hm
1,380
.00
1,380
.00
EXCAVACION DESQUINCHE Y PEINADO

DE TALUDES
850.0000
EQ.
850.0000
Unidad
Mano de Obra
0101010
005
PEON
hh
0.02
Equipos
0301010
006
0301180
0020001
%mo
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240

HP
hm
1.0000
3.0000
0.02
0.0094
285.00
2.68
2.68
Partida
01.01.04
.02.02
REFINE, NIVELACION Y APISONADO EN

TERRENO NORMAL
Rendimi
ento
m2/DIA
Cdigo
Descripcin Recurso
750.0000
EQ.
750.0000
Unidad
0.13
Cuadrilla
Cantidad
Precio
S/.
Parci
al S/.
5.0000
0.0533
2.50
0.13
Mano de Obra
0101010
005
PEON
hh
0.13
Equipos
0301010
006
%mo
3.0000
0.13
0.00
Partida
01.01.04
.03.01
Rendimi
ento
m/DIA
RED DE DISTRIBUCION
TUBERIA PVC 4"
16.0000
EQ.
16.0000
113
10.88

Cdigo
Descripcin Recurso
0101010
003
0101010
005
OPERA
RIO
PEON
Cuadrilla
Cantidad
Precio
S/.
Parci
al S/.
hh
1.0000
0.5000
5.00
2.50
hh
1.0000
0.5000
2.50
1.25
Unidad
Mano de Obra
3.75
Materiales
0209010
010
0209010
011
PEGAMENTO PLASTICO P/PVC CCP
gln
0.0022
70.00
0.15
TUBERIA PVC SAL 4"
1.0300
6.67
6.87
7.02
Equipos
0301010
006
%mo
3.0000
3.75
0.11
0.11
Partida
01.01.04
.03.02
TUBERIA DE DESAGUE
6"
Rendimi
ento
und/DIA
Cdigo
Descripcin Recurso
0101010
003
0101010
005
OPERA
RIO
PEON
1.0000
EQ.
1.0000
134.60
Cuadrilla
Cantidad
Precio
S/.
Parci
al S/.
hh
0.1250
1.0000
5.00
5.00
hh
0.1250
1.0000
2.50
2.50
Unidad
Mano de Obra
7.50
Materiales
0206010
0010008
0209010
011
TUBERIA PVC-SAL 6" X 5 m
und
1.0000
120.00
120.0
0
TUBERIA PVC SAL 4"
1.0300
6.67
6.87
126.8
7
Equipos
0301010
006
%mo
3.0000
7.50
0.23
0.23
Partida
01.01.04
.03.03
CODO DE DESAGUE
DE 6"
Rendimi
ento
und/DIA
Cdigo
Descripcin Recurso
0101010
003
0101010
005
OPERA
RIO
PEON
1.0000
EQ.
1.0000
34.60
Cuadrilla
Cantidad
Precio
S/.
Parci
al S/.
hh
0.1250
1.0000
5.00
5.00
hh
0.1250
1.0000
2.50
2.50
Unidad
Mano de Obra
7.50
Materiales
0209010
011
TUBERIA PVC SAL 4"
1.0300
114
6.67
6.87

0215020
002
CODO CPVC DE 90
und
1.0000
20.00
20.00
26.87
Equipos
0301010
006
%mo
3.0000
7.50
0.23
0.23
Partida
01.01.04
.04.01
Rendimi
ento
und/DIA
Cdigo
Descripcin Recurso
0101010
003
0101010
005
OPERA
RIO
PEON
VALVULAS DE 4"
4.0000
EQ.
4.0000
158.33
Cuadrilla
Cantidad
Precio
S/.
Parci
al S/.
hh
0.5000
1.0000
5.00
5.00
hh
0.5000
1.0000
2.50
2.50
Unidad
Mano de Obra
7.50
Materiales
0215010
004
VALVUL
AS DE
4"
und
1.0000
150.00
150.0
0
0215090
0010004
PEGAMENTO CPVC
gln
0.0100
60.00
0.60
150.6
0
Equipos
0301010
006
%mo
3.0000
7.50
0.23
0.23
Partida
01.01.05
.01
Rendimi
ento
glb/DIA
Cdigo
Descripcin Recurso
0101010
003
0101010
004
0101010
005
OPERA
RIO
ALMACEN PISCICOLA
4,734.
45
Cuadrilla
Cantidad
Precio
S/.
Parci
al S/.
hh
1.0000
8.0000
5.00
40.00
OFICIAL
hh
1.0000
8.0000
3.75
30.00
PEON
hh
3.0000
24.0000
2.50
60.00
1.0000
EQ.
1.0000
Unidad
Mano de Obra
0204120
0010002
0204120
0010005
0204120
0010007
0242030
003
0242030
004
0242030
005
130.0
0
Materiales
CABEZA 1 1/2"
CABEZA DE 3"
CABEZA DE 4"
CLAVOS PARA CALAMINA
CABLE DE CONEXION GPT #
16
LUMINARIA FLUORESCENTE AFE/J 2
X 40 W JOSFEL
kg
5.0000
6.50
32.50
kg
8.0000
5.00
40.00
kg
8.0000
6.00
48.00
kg
5.0000
7.00
35.00
48.0000
1.20
57.60
3.0000
22.50
67.50
und
115

0242030
006
0242030
007
0242030
008
0242030
009
0242030
010
0242030
011
0242030
012
0242030
013
0242030
014
0242030
015
0242030
016
0242030
017
0242030
018
0242030
019
0242030
020
0242030
021
0242040
002
TOMACORRIENTE DE BAKELITA
SIMPLE
und
2.0000
6.00
12.00
INTERRUPTOR DE FUSIBLE 2 X 20 A
und
1.0000
34.00
34.00
INTERRUPTOR SIMPLE
pza
3.0000
5.00
15.00
LADRILLO CALCAREO MECANO 12 X

30 X 15 cm
und
140.0000
1.30
bol
25.0000
22.50
CANDADO FORTE 40 mm
und
1.0000
14.99
14.99
CERRO
JO DE
3"
und
4.0000
4.00
16.00
ALDABA DE FIERRO DE 4"
und
2.0000
8.00
16.00
BISAGRA ALUMINIZADA 4" X

4"
und
9.0000
8.50
76.50
THINNER CORRIENTE
gln
2.0000
20.00
40.00
HORMIGON (PUESTO EN
OBRA)
m3
12.0000
50.00
600.0
0
LIJA # 40 (PLIEGO)
und
12.0000
2.40
28.80
MADERA MACHIHEMBRADA CEDRO
pza
329.3600
2.25
MADERA DE LA ZONA
p2
500.0000
2.10
BARNIZ TECKNO
gln
5.0000
40.00
plg
30.0000
23.50
kg
5.0000
6.00
CALAMINA GALVANIZADA ZINC

24CANALES 2.40 X 0.663 m x 0.6 mm
CABEZA DE 5"
182.0
0
562.5
0
741.0
6
1,050
.00
200.0
0
705.0
0
30.00
4,604
.45
EQUIPAMIENTO
PISCICOLA
Partida
01.02.01
Rendimi
ento
glb/DIA
Cdigo
Descripcin Recurso
1.0000
EQ.
1.0000
Unidad
Cuadrilla
17,252
.00
Cantidad
Precio
S/.
Parci
al S/.
4,000.0
0
1,500.0
0
1,000
.00
225.0
0
250.0
0
100.0
0
432.0
0
4,000
.00
1,500
.00
Materiales
0203020
003
0213020
001
0262140
001
0290320
0090039
0292010
005
0292010
006
0292010
007
0292010
015
0292010
016
0292010
017
0292010
018
BOTIQUIN SANITARIO
glb
1.0000
1,000.0
0
CAL
kg
150.0000
1.50
PLACA
und
1.0000
250.00
BALDE PLASTICO
und
10.0000
10.00
kg
180.0000
FERTILI
ZANTES
RED DE PESCA TIPO CHINCHORRO
50m x 4m
PELETIZ
ADORA
WINCHA
S
2.40
und
1.0000
und
1.0000
und
1.0000
25.00
25.00
MOTO FURGON DE 200 cc
und
1.0000
8,900.0
0
CARRE
TILLA
und
1.0000
150.00
8,900
.00
150.0
0
BALANZA DE 01 KG
und
1.0000
20.00
116
20.00

0292010
019
0292010
020
BALANZA DE 10 KG
und
1.0000
50.00
TINAS
und
4.0000
150.00
Costo unitario directo por : mll
300.00
Cantidad
Precio
S/.
1.0000
300.00
9,435.
20
Cantidad
Precio
S/.
kg
360.0000
3.20
kg
1,832.0000
3.10
kg
840.0000
3.10
50.00
600.0
0
17,25
2.00
ADQUISICION DE
ALEVINOS
Partida
01.02.02
Rendimi
ento
mll/DIA
Cdigo
Descripcin Recurso
0403010
009
Subcontratos
ADQUISICION DE ALEVINOS PUESTO
EN OBRA
Partida
01.02.03
Rendimi
ento
glb/DIA
Cdigo
Descripcin Recurso
0403010
011
0403010
012
0419080
002
Subcontratos
ADQUISICION DE ALIMENTO
BALANCEADO INICIO
BALANCEADO CRECIMIENTO
BALANCEADO ENGORDE
Partida
02.01.01
Rendimi
ento
glb/DIA
Cdigo
Descripcin Recurso
0103010
013
EXPOSI
TOR
1.0000
EQ.
1.0000
Unidad
Cuadrilla
mll
Parci
al S/.
300.0
0
300.0
0
BALANCEADO PARA PECES
1.0000
EQ.
1.0000
Unidad
Cuadrilla
Parci
al S/.
1,152
.00
5,679
.20
2,604
.00
9,435
.20
CAPACITACION EN DISEO Y CONSTRUCCION DE ESTANQUES PARA PISCICULTURA

1,681.
00
Cantidad
Precio
S/.
und
1.0000
500.00
CINTA MASKINGTAPE
und
3.0000
2.50
7.50
und
5.0000
2.50
12.50
und
10.0000
0.50
5.00
plg
10.0000
0.50
5.00
cja
1.0000
20.00
20.00
und
30.0000
5.50
und
30.0000
1.20
1.0000
EQ.
1.0000
Unidad
Cuadrilla
Parci
al S/.
Mano de Obra
500.0
0
500.0
0
Materiales
0242030
002
0290080
004
0290150
019
0290150
0260001
0292010
021
0292010
022
0292010
PAPELO
GRAFO
CARTUL
INA
LAPICE
ROS
BOLETI
NES
CUADE
117
165.0
0
36.00

023
RNOS
0292010
024
POLOS DE ALGODON
0400200
001
ALIMEN
TACION
Partida
02.01.02
Rendimi
ento
glb/DIA
Cdigo
Descripcin Recurso
und
30.0000
25.00
RAC
30.0000
6.00
750.0
0
1,001
.00
Subcontratos
180.0
0
180.0
0
CAPACITACION EN PREPARACION DE ESTANQUES, TRANSPORTES Y SIEMBRA DE

ALEVINOS
1.0000
EQ.
1.0000
Unidad
650.00
Cantidad
Precio
S/.
Parci
al S/.
Cuadrilla
Materiales
0213020
001
0242030
002
0290080
004
0290150
019
0290150
0260001
0292010
005
0292010
021
0292010
022
0292010
023
CAL
kg
50.0000
1.50
75.00
CINTA MASKINGTAPE
und
3.0000
2.50
7.50
und
5.0000
2.50
12.50
und
10.0000
0.50
5.00
plg
10.0000
0.50
5.00
kg
60.0000
2.40
144.0
0
cja
1.0000
20.00
20.00
und
30.0000
5.50
165.0
0
und
30.0000
1.20
36.00
PAPELO
GRAFO
CARTUL
INA
FERTILI
ZANTES
LAPICE
ROS
BOLETI
NES
CUADE
RNOS
470.0
0
Subcontratos
0400200
001
ALIMEN
TACION
Partida
02.01.03
Rendimi
ento
glb/DIA
Cdigo
Descripcin Recurso
0103010
013
EXPOSI
TOR
RAC
180.0
0
180.0
0
30.0000
6.00
1,030.
00
Cantidad
Precio
S/.
und
1.0000
500.00
CINTA MASKINGTAPE
und
3.0000
2.50
7.50
und
5.0000
2.50
12.50
und
10.0000
0.50
5.00
10.0000
0.50
5.00
CAPACITACION EN MANEJO, NUTRICION Y ALIMENTACION DE PECES

1.0000
EQ.
1.0000
Unidad
Cuadrilla
Parci
al S/.
Mano de Obra
500.0
0
500.0
0
Materiales
0242030
002
0290080
004
0290150
019
0290150
PAPELO
GRAFO
CARTUL
plg
118

0260001
INA
0292010
008
0292010
021
0292010
022
0292010
023
PREMEZCLA DE ALIMENTO
BALANCEADO
LAPICE
ROS
BOLETI
NES
CUADE
RNOS
0400200
001
ALIMEN
TACION
Partida
02.01.04
Rendimi
ento
glb/DIA
Cdigo
Descripcin Recurso
0103010
013
EXPOSI
TOR
kg
30.0000
3.30
99.00
cja
1.0000
20.00
20.00
und
30.0000
5.50
165.0
0
und
30.0000
1.20
36.00
350.0
0
Subcontratos
RAC
30.0000
6.00
180.0
0
180.0
0
CAPACITACION EN MANEJO DE CALIDAD DE AGUA, SANIDAD Y PROFILAXIS EN CULTIVOS DE

ESPECIES ACUICOLAS
1,251.
00
Cantidad
Precio
S/.
und
1.0000
500.00
CINTA MASKINGTAPE
und
3.0000
2.50
7.50
und
5.0000
2.50
12.50
und
10.0000
0.50
5.00
plg
10.0000
0.50
5.00
1.0000
EQ.
1.0000
Unidad
Cuadrilla
Parci
al S/.
Mano de Obra
500.0
0
500.0
0
Materiales
0242030
002
0290080
004
0290150
019
0290150
0260001
0292010
009
0292010
021
0292010
022
0292010
023
PAPELO
GRAFO
CARTUL
INA
pH METRO DIGITAL
LAPICE
ROS
BOLETI
NES
CUADE
RNOS
und
1.0000
320.00
320.0
0
cja
1.0000
20.00
20.00
und
30.0000
5.50
165.0
0
und
30.0000
1.20
36.00
571.0
0
Subcontratos
0400200
001
ALIMEN
TACION
Partida
02.01.05
Rendimi
ento
glb/DIA
Cdigo
Descripcin Recurso
0103010
013
EXPOSI
TOR
RAC
180.0
0
180.0
0
30.0000
6.00
1,331.
00
Cantidad
Precio
S/.
Parci
al S/.
1.0000
500.00
500.0
0
CAPACITACION EN COSECHA Y
COMERCIALIZACION DE PESCADO
1.0000
EQ.
1.0000
Unidad
Cuadrilla
Mano de Obra
und
119

500.0
0
Materiales
0242030
002
0290080
004
0290150
019
0290150
0260001
0292010
010
0292010
021
0292010
022
0292010
023
CINTA MASKINGTAPE
und
3.0000
2.50
7.50
und
5.0000
2.50
12.50
und
10.0000
0.50
5.00
plg
10.0000
0.50
5.00
und
2.0000
200.00
400.0
0
cja
1.0000
20.00
20.00
und
30.0000
5.50
165.0
0
und
30.0000
1.20
36.00
PAPELO
GRAFO
CARTUL
INA
COOLE
R
LAPICE
ROS
BOLETI
NES
CUADE
RNOS
651.0
0
Subcontratos
0400200
001
ALIMEN
TACION
Partida
02.01.06
Rendimi
ento
glb/DIA
Cdigo
Descripcin Recurso
0103010
013
EXPOSI
TOR
RAC
180.0
0
180.0
0
30.0000
6.00
751.00
Cantidad
Precio
S/.
und
1.0000
500.00
CINTA MASKINGTAPE
und
3.0000
2.50
7.50
und
5.0000
2.50
12.50
und
10.0000
0.50
5.00
plg
10.0000
0.50
5.00
cja
1.0000
20.00
20.00
und
30.0000
5.50
165.0
0
und
30.0000
1.20
36.00
ORGANIZACION Y
GESTION
1.0000
EQ.
1.0000
Unidad
Cuadrilla
Parci
al S/.
Mano de Obra
500.0
0
500.0
0
Materiales
0242030
002
0290080
004
0290150
019
0290150
0260001
0292010
021
0292010
022
0292010
023
PAPELO
GRAFO
CARTUL
INA
LAPICE
ROS
BOLETI
NES
CUADE
RNOS
251.0
0
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA
NACIONAL: PUCALLPA
Partida
02.02.01
Rendimi
ento
EVEN/DI
A
Cdigo
Descripcin Recurso
1.0000
EQ.
1.0000
Unidad
Cuadrilla
Materiales
120
Costo unitario directo por : EVEN
2,061.
20
Cantidad
Precio
S/.
Parci
al S/.

0292010
011
0292010
013
0292010
014
0292010
021
0292010
023
TRANSP
ORTE
glb
ALIMENTACION POR 02 DIAS

HOSPEDAJE POR 01 DIA
LAPICE
ROS
CUADE
RNOS
1.0000
1,500.0
0
1,500
.00
198.0
0
330.0
0
PERSONA
11.0000
18.00
PERSONA
11.0000
30.00
cja
1.0000
20.00
20.00
und
11.0000
1.20
13.20
2,061
.20
CONSTITUCION DE LA ASOCIACION DE
PISCICULTORES
Partida
03.01.01
Rendimi
ento
glb/DIA
Cdigo
Descripcin Recurso
0205040
002
Materiales
ORGANIZACION
COMUNITARIA
Partida
03.02.01
Rendimi
ento
glb/DIA
Cdigo
Descripcin Recurso
0428010
001
Subcontratos
EXPOSICION GASTRONOMICA EN
FERIAS DISTRITALES
1.0000
EQ.
1.0000
Unidad
Cuadrilla
glb
1,000.
00
Cantidad
Precio
S/.
Parci
al S/.
1.0000
1,000.0
0
1,000
.00
1,000
.00
1,500.
00
Cantidad
Precio
S/.
Parci
al S/.
1.0000
1,500.0
0
1,500
.00
1,500
.00
EXPOSICION GASTRONOMICA EN
FERIAS DISTRITALES
1.0000
EQ.
1.0000
Unidad
Cuadrilla
glb
121

8. APENDICE 2
FOTO N 01
FOTO N 02
122

FOTO N 03
FOTO N 04
123

C. APENDICE 3
PLANOS
124

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INSTALACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PECES NATIVOS EN EL CASERIO LA COLPA,

DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOS

AUCAYACU JULIO DEL 2015

JAVIER BARDALES PORTA

INSTALACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PECES NATIVOS EN EL CASERIO LA COLPA,

RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................................... 6

Nombre del PIP .............................................................................................................................................. 6

Unidad Formuladora ....................................................................................................................................... 8

Unidad Ejecutora ............................................................................................................................................ 8

Medios Fundamentales ................................................................................................................................... 9

Alternativas Evaluadas ................................................................................................................................... 9

DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA ..................................................................... 10

Proyecciones de Demanda ............................................................................................................................ 10

ANLISIS TCNICO DEL PIP ....................................................................................................................... 13

Resultados del Anlisis de Localizacin....................................................................................................... 13

Anlisis de Tamao ...................................................................................................................................... 13

Metas a Lograrse en la Fase de Inversin ..................................................................................................... 13

COSTOS DEL PIP ............................................................................................................................................ 13

Costos de Inversin a Precios de Mercado y de O & M ............................................................................... 13

Costos de Inversin a Precios de Mercado (Alternativa 2) ........................................................................... 15

Indicadores de Rentabilidad Privada y Social .............................................................................................. 17

Conclusiones del Anlisis de Sensibilidad ................................................................................................... 18

Impacto Ambiental ....................................................................................................................................... 19

SOSTENIBILIDAD DEL PIP .......................................................................................................................... 20

Medidas Adoptadas para Garantizar la Sostenibilidad .................................................................................... 20

Organizacin que se Adoptar para la Ejecucin, O& M del PIP ................................................................ 21

FASE DE INVERSIN ......................................................................................................................................... 21

MARCO LGICO ............................................................................................................................................ 21

ASPECTOS GENERALES .......................................................................................................................... 25

Definicin del Nombre del Proyecto ........................................................................................................ 25

Localizacin del Proyecto ........................................................................................................................ 25

Unidad Formuladora ................................................................................................................................ 27

Unidad Ejecutora Propuesta ..................................................................................................................... 27

rea Tcnica Designada ........................................................................................................................... 28

INSTALACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PECES NATIVOS EN EL CASERIO LA COLPA,

Antecedentes e Hitos Relevantes del Proyecto ........................................................................................ 29

Criterios de Seleccin Poblacin Objetivo ............................................................................................... 30

rea de Estudio y rea de Influencia ....................................................................................................... 36

3.1.3.1 Diagnstico de involucrados ...................................................................................................................... 43

DEFINICIN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS ........................................................................ 43

Problema Central ...................................................................................................................................... 43

Anlisis de los Efectos ............................................................................................................................. 44

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ...................................................................................................... 46

Objetivo Central ....................................................................................................................................... 46

Medios para Alcanzar el Objetivo Central ............................................................................................... 46

Los Fines del Proyecto ............................................................................................................................. 47

Planteamientos de Alternativas de Solucin ............................................................................................ 49

DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO ............................................... 55

DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA .................................................................. 55

Anlisis de la Demanda ............................................................................................................................ 55

Anlisis de la Oferta ................................................................................................................................. 59

ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS .................................................................................... 62

Anlisis de Localizacin .......................................................................................................................... 62

Anlisis de Tamao .................................................................................................................................. 62

Aspectos Tcnicos .................................................................................................................................... 63

Requerimientos de Recursos .................................................................................................................... 63

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ...................................................................................................... 65

Costos de Inversin .................................................................................................................................. 65

Estimacin de Costos de Operacin y Mantenimiento Incrementales ...................................................... 69

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO ........................................................... 70

Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado .............................................................................. 70

EVALUACIN SOCIAL ............................................................................................................................. 74