Actividad Semana 1

1 DIANA PATRICIA HOYOS ABAUNZA- TUTORA VIRTUAL
Unidad N1. Diagnstico y planificacin del sistema de gestin de

calidad
Actividad: Diagnstico de cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008
INSTRUCCIONES: Apreciad@ Aprendiz, por favor recuerde enviar la Actividad de la

Unidad 1 en el presente formato e
individualmente, es
importante desarrollar todos los puntos del presente taller, para tener presente sta
actividad tiene una valoracin del 60% sobre el 100% de la Unidad.
Nombre del Aprendiz: Nubia Luca Daz Pea.

Nombre de la Empresa: CENTRO SUPERIOR DE CONDUCCIN
**(Esta empresa se va a elegir para el desarrollo de las actividades
durante todo el programa)
Antes de empezar con la implementacin de un sistema de gestin de calidad, es
recomendable definir el estado inicial de cumplimiento con respecto a los requisitos
contemplados en la normatividad ISO 9001:2008, y de esta manera generar el plan de
trabajo para alcanzar el 100% de realizacin; por ende se evaluar en una empresa
seleccionada por el grupo, el porcentaje de desempeo con respecto a todos los debes
o requisitos definidos en los captulos 4, 5, 6, 7 y 8 de la Normatividad ISO 9001:2008.
Para lo anterior, se debe dar solucin a los siguientes cinco puntos en la empresa
seleccionada:
DIANA PATRICIA HOYOS ABAUNZA- TUTORA VIRTUAL

1) Determine y analice si el requisito aplica o no, para la empresa mediante el uso
de la herramienta suministrada. Sin embargo, el grupo puede adicionar la
informacin que considere necesaria para realizar un exhaustivo estudio de cada
requisito de la norma. (Ver Anexo N1, ubicado al final del documento).
2) Justifique la exclusin de los requisitos no aplicables a la empresa.
Numeral
7. 54 PRESERVACIN DEL CLIENTE
Justificacin de la exclu
Se excluye, ya que los clientes no deben de

elementos en el establecimiento, por ello, n
protege ni salvaguarda los bienes que son
suministrados para su utilizacin o incorporaci
3) Determine y analice el nivel de cumplimiento (%) total de la empresa con base a

los requisitos contemplados en los captulos 4, 5, 6, 7 y 8 dispuestos en la Norma
ISO 9001:2008.
Nivel de cumplimiento (%)
Anlisis del % de cumplimie
= (Total de requisitos cumplidos/ Total Debido a que es Famiempresa, actualmente se e

de Requisitos DEBES de la norma proceso de implementacin de guas, manuales
ISO 9001:2008) *100= 42%.
registran las actividades del establecimiento,
cumplimiento es menor del 50%.
4) Diagnostique la planificacin de calidad en la empresa de estudio. (Ver Anexo
N2, ubicado al final del documento).
5) Escriba las conclusiones de aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de la
presente actividad.

Conclusiones
1. Verificar las guas, manuales y la documentacin de las actividades que se estn llevand
establecimiento.
2. Verificar y controlar que la alta direccin de la empresa este encabezando el Sistema de
(S.G.C.).
3. Documentar, comunicar y conocer los objetivos que se implementaran en la empresa se

ANEXOS
Anexo 1
DIAGNSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
CRITERIOS
No
Nm.
No
Aplic Cumple
Cumple
a
4
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
4.1. Requisitos Generales
La empresa tiene establecido,
documentado,
implementado
y
mantenido un S.G.C., y mejora
X
continuamente su eficacia con base
en los requerimientos de la NTC-ISO
9001:2008.
La empresa identifica los procesos
necesarios para el S.G.C., y su
X
aplicacin
a
travs
de
la
organizacin.
La empresa determina la secuencia e
X
interaccin de los procesos.
La empresa determina los criterios y
mtodos necesarios para asegurarse
X
que tanto la operacin como el
control de los procesos son eficaces.
La empresa asegura la disponibilidad
de recursos e informacin necesarios
X
para
apoyar
la
operacin
y
seguimiento de los procesos.
La empresa realiza seguimiento,
X
medicin y anlisis de los procesos.
La empresa implementa acciones
X
REQUISITOS DE LA NORMA ISO
9001:2008
Justificacin del crite

para
alcanzar
los
resultados
planificados y la mejora continua de
los procesos.
La empresa gestiona los procesos de
acuerdo con los requisitos de la NTCX
ISO 9001:2008.
La empresa controla los procesos
X
contratados externamente.
La empresa identifica el control de los
procesos contratados externamente
X
dentro del S.G.C.
4.2. Requisitos de la Documentacin
4.2.1. Generalidades
La empresa cuenta con una
declaracin documentada de una
X
poltica de calidad y objetivos de
calidad.
La empresa posee un manual de
X
calidad
X
La empresa no t
documentados
procedimientos de acu
a la NTC-ISO 9001:200
La empresa no cuenta
los
docume
necesarios para aseg
la eficaz planifica
operacin y control de
procesos.
La empresa diligencia los registros

requeridos por la NTC ISO9001:2008.
La empresa no t
diligenciados los regis
requeridos por la no
NTC-ISO 9001:2008.
Manual de Calidad
La empresa establece y mantiene un
manual de calidad que contenga: el
La empresa tiene documentados los

procedimientos requeridos por la
NTC-ISO 9001:2008.
La empresa posee los documentos

necesarios para asegurar la eficaz
planificacin, operacin y control de
sus procesos.
4.2.2.
La empresa no t
establecido un manua
alcance del S.G.C, justificacin de

cualquier exclusin, procedimientos
documentados establecidos para el
4.2.3.
Control de Documentos
La empresa controla los documentos
requeridos por el S.G.C.
La empresa aprueba los documentos
en cuanto a su adecuacin antes de
su emisin.
La empresa revisa y actualiza los
documentos cuando es necesario y
los aprueba nuevamente.
La empresa se asegura de que sean
identificados los cambios y el estado
de revisin actual de los documentos.
calidad, donde conteng

alcance, la justifica
entre otros procedimie
X
X
X
X

Nm.

9001:2008
Justificacin
del criterio
CRITERIOS
No
Aplica
Cumple
No
Cumple

La empresa se asegura de que las
versiones pertinentes de los documentos
aplicables se encuentren disponibles en los
puntos de uso.
La empresa se asegura que los
documentos permanezcan legibles y
fcilmente identificables.
La empresa previene el uso no identificado

de documentos obsoletos, y les aplica una
identificacin adecuada en el caso de que
se mantengan por cualquier razn.
5
5.1.
Control de Registros
La empresa establece y mantiene registros
para proporcionar evidencia de la
conformidad con los requisitos de la NTC
ISO-9001:2008.
Los registros existentes permanecen
legibles,
fcilmente
identificables
y
recuperables.
La empresa posee un procedimiento
documentado que defina los controles
necesarios para la identificacin, el
almacenamiento,
la
proteccin,
la
recuperacin, el tiempo de retencin y la
disposicin de los registros.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
Compromiso de la Direccin
La empresa no
posee
la
identificaron de
los documentos
externos y su
distribucin.
La empresa no
posee
la
identificaron de
los documentos
obsoletos.
La empresa no
tiene
documentados
los
procedimientos.
La empresa se asegura de que sean

identificados los documentos de origen
externo y se controla su distribucin.
4.2.4.
La empresa no
tiene establecido
un manual de
calidad, por lo
que no existen
versiones
anteriores.
5.2.
La alta direccin proporciona evidencia de

su compromiso con el desarrollo e
implementacin del S.G.C., as como con
la mejora continua de su eficacia.
La alta direccin comunica a la empresa la

importancia de satisfacer tanto los
requisitos del cliente como los legales y
reglamentarios.
La alta direccin establece la poltica de

calidad
La alta direccin se asegura de que se

establecen los objetivos de la calidad.
La alta direccin lleva a cabo las revisiones

del S.G.C.
La alta direccin se asegura

disponibilidad de recursos.
de
la
Enfoque al Cliente
La empresa se asegura de que los
requisitos del cliente se determinan y se
cumplen con el propsito de aumentar la
La alta direccin
de la empresa
no proporciona
evidencia de su
compromiso con
el desarrollo del
S.G.C.
La alta direccin
de la empresa
no comunica la
importancia de
satisfacer tanto
los requisitos del
cliente como los
legales
y
reglamentarios.
La alta direccin
no
tiene
establecida
la
poltica
de
calidad.
La alta direccin
no
tiene
establecido los
objetivos
de
calidad.
La alta direccin
no lleva a cabo
las revisiones.
La alta direccin
no
tiene
asegurada
la
disponibilidad de
los recursos.
La empresa no
asegura
los
requisitos
del

0
satisfaccin del cliente.
5.3.
Poltica de Calidad
La poltica de calidad es adecuada al
X
propsito de la organizacin.
cliente.
La poltica de calidad incluye un

compromiso de cumplir con los requisitos y
de mejorar continuamente la eficacia del
S.G.C.
La poltica de calidad proporciona un

marco de referencia para establecer y
revisar los objetivos de la calidad.
La poltica de calidad es comunicada y

entendida dentro de la organizacin.
La poltica de calidad es revisada para su

continua adecuacin.
CRITERIOS
Nm.
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008
5.4.
5.4.1.
Planificacin
Objetivos de la Calidad
La alta direccin se asegura de que los
objetivos de calidad, incluyendo aquellos
necesarios para cumplir los requisitos para el
servicio, se establecen en las funciones y
La alta direccin
no
tiene
establecida
la
poltica
de
calidad.
No
Aplica
Cumple
No
Cumple
X
La alta direccin
no
tiene
establecida
la
poltica
de
calidad.
La alta direccin
no
tiene
establecida
la
poltica
de
calidad.
Justificacin del
criterio
La alta direccin no
tiene formulados los
objetivos de

1 niveles pertinentes dentro de la empresa.
5.4.2.
5.5.
5.5.1.
5.5.2.
5.5.3.
5.6.
5.6.1.
Los objetivos de calidad son medibles y

coherentes con la poltica de calidad.
Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad
La alta direccin se asegura de que la
planificacin del S.G.C., se realiza con el fin de
cumplir con los requisitos citados en 4.1 as
como los objetivos de calidad.
mantiene la integridad del S.G.C., cuando se
planifican e implementan cambios en este.
Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin
Responsabilidad y Autoridad
La alta direccin se asegura de que las
responsabilidades y autoridades del personal
estn definidas y son comunicadas dentro de la
empresa.
Representante de la Direccin
La alta direccin ha designado un miembro de
la direccin (R.D.) para que actu en
representacin del S.G.C.
El R.D., se asegura de que se establecen,
implementen y mantengan los procesos
necesarios para el S.G.C
El R.D., informa a la alta direccin sobre el
desempeo del S.G.C., y de cualquier
necesidad de mejora.
El R.D., se asegura de que se promueva la
toma de conciencia de los requisitos del cliente
en todos los niveles de la empresa.
Comunicacin Interna
establezcan los procesos de comunicacin
apropiados dentro de la organizacin y que sta
considera la eficacia del S.G.C.
Revisin por la Direccin
Generalidades
calidad.
La alta direccin no
tiene comunicacin
con el personal.
La empresa no
cuenta con S.G.C.
La empresa no
cuenta con S.G.C.
X
X

2 La alta direccin revisa el S.G.C., de la
empresa, para asegurarse de su conveniencia,
adecuacin y eficacia continua.
La alta direccin incluye en las revisiones la
evaluacin de oportunidades de mejora y la
necesidad de efectuar cambios en el S.G.C.,
incluyendo la poltica de calidad y los objetivos
de calidad.
Se mantienen registros de las revisiones por la
direccin.
5.6.2. Informacin para la Revisin
La alta direccin revisa los resultados de las
auditoras
La alta direccin revisa las retroalimentaciones
del cliente.
La alta direccin revisa el desempeo de los
procesos y la conformidad del servicio.
La empresa no
cuenta con S.G.C.
La empresa no
cuenta con S.G.C.
La alta direccin no
cuenta
con
revisiones.
La empresa no
cuenta con revisin
del desempeo.
X
X
CRITERIOS
Nm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008
No
Aplica
Cumple
No
Cumple
La alta direccin revisa el estado de las

acciones correctivas y preventivas.
La alta direccin revisa las acciones de

seguimiento de revisiones.
Justificacin del
criterio
La alta direccin
no realiza
revisiones.
La alta direccin
no realiza

3
La alta direccin revisa los cambios que
podran afectar al S.G.C.
La alta direccin revisa recomendaciones

para la mejora.
Resultados de la Revisin
La alta direccin toma decisiones y acciones
para la mejora de la eficacia del S.G.C., y sus
procesos.
para la mejora del servicio en relacin con los
requisitos del cliente.
para las necesidades de recursos.
6.
GESTIN DE LOS RECURSOS
6.1. Provisin de Recursos
La empresa determina y proporciona los
recursos necesarios para implementar y
mantener el S.G.C., y mejorar continuamente
su eficacia.
La empresa determina y proporciona los
recursos necesarios para aumentar la
satisfaccin
del
cliente
mediante
el
cumplimiento de sus requisitos.
6.2. Recursos Humanos
6.2.1. Generalidades
El personal que realiza trabajos que afecten
la calidad del servicio es competente con
base en la educacin, formacin, habilidades
y experiencia apropiadas.
6.2.2. Competencia, Toma de Conciencia y Formacin
La empresa determina la competencia
necesaria para el personal que realiza
trabajos que afectan la calidad del servicio.
La empresa proporciona formacin o toma
otras acciones para satisfacer dichas
revisiones.
La alta direccin
no realiza
revisiones
La alta direccin
no realiza
revisiones
5.6.3.
X
X
La alta direccin
no realiza
revisiones
La empresa no
cuenta
con
S.G.C.
La empresa no
proporciona
los
recursos
necesarios.
La empresa no
realiza
trabajos
que afectan la
calidad.
X
X
La empresa no
determina a la
competencia.
La empresa no
toma decisiones

4
necesidades.
La empresa evala la eficacia de las acciones
tomadas.
6.3.
La empresa se asegura de que su personal

es consciente de la pertinencia e importancia
de sus actividades y de cmo contribuyen al
logro de los objetivos de calidad.
La
empresa
mantiene
los
registros
apropiados de la educacin, formacin,
habilidades y experiencia.
Infraestructura
La empresa determina, proporciona y
mantiene la infraestructura necesaria para
lograr la conformidad con los requisitos del
servicio. La infraestructura incluye edificios,
espacio de trabajo y servicios asociados,
equipo para los procesos (tanto hardware
como software) y servicios de apoyo tales
como transporte comunicacin.
para satisfacer las

necesidades.
La empresa no
evala
la
eficiencia.
La empresa no
asegura
la
pertenencia
de
sus empleados.
La empresa no
tiene registros.
La empresa no
tiene
la
infraestructura
necesaria
para
lograr
conformidad con
los requisitos de
servicio.
CRITERIOS
Nm.
6.4.
Ambiente de Trabajo
La empresa determina y gestiona el ambiente de
trabajo necesario para lograr la conformidad con
los requisitos del servicio.
REALIZACIN DEL SERVICIO
Planificacin de la Realizacin del Servicio
7.
7.1.
No
Aplica
Cumple
X
No
Cumple
Justificacin
del criterio

5 La empresa planifica y desarrolla los procesos
X
necesarios para la realizacin del servicio.
La planificacin de la realizacin del servicio es
coherente con los requisitos de los otros
X
procesos del S.G.C.
En la planificacin de la realizacin del servicio,
la empresa determina los objetivos de calidad y
X
los requisitos para el servicio.
En la planificacin de la realizacin del servicio
la empresa determina la necesidad de
establecer procesos, documentos y de
proporcionar recursos especficos para el
servicio.
la empresa determina las actividades requeridas
de
verificacin,
validacin,
seguimiento,
inspeccin y ensayo/prueba especficas para el
servicio as como los criterios para la aceptacin
del mismo.
la empresa determina los registros que son
necesarios para proporcionar evidencia de que
los procesos de realizacin y prestacin del
servicio resultante cumplen los requisitos.
7.2.
7.2.1.
Procesos Relacionados con el Cliente

Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Servicio
La
empresa
determina
los
requisitos
especificados por el cliente, incluyendo los
X
requisitos para las actividades de entrega y las
posteriores a la misma.
La empresa determina los requisitos no
establecidos por el cliente, pero necesarios para
X
el uso especificado o el uso previsto, cuando
sea conocido.
La empresa determina los requisitos legales y
X
reglamentarios relacionados con el servicio.
La organizacin determina cualquier requisito
X
La empresa
no realiza una
planeacin
completa.
La empresa
no realiza una
planeacin
completa.
La empresa
no realiza una
planeacin
completa.

6 adicional.
7.2.2. Revisin de los Requisitos Relacionados con el Servicio
Se revisan los requisitos relacionados con el
X
servicio.
Se aseguran de la definicin de los requisitos del
X
servicio.
Se aseguran de que estn resuelto las
diferencias existentes entre los requisitos del
contrato pedido y los expresados previamente.
La empresa tiene la capacidad de cumplir los

requisitos definidos.
Se mantienen registros de los resultados de la

revisin y de las acciones originadas por la
misma (Ver 4.2.4.)
Nm
.
CRITERIOS
Cuando el cliente no proporciona una
declaracin documentada de los requisitos, la
organizacin confirma los requisitos del cliente
antes de la aceptacin.
Cuando se cambian los requisitos del servicio,
la organizacin se asegura de que la
documentacin pertinente es modificada y de
que el personal correspondiente es consciente
de los requisitos modificados.
La empresa
no realiza los
procesos
completos con
el cliente.
La empresa
no tiene la
capacidad de
cumplir los
requisitos
definidos.
No
Aplica
Cumple
No
Cumple
Justificacin del
criterio
La empresa no
cambia
los
requisitos
de
servicio.

7.2.37
Comunicacin con el Cliente
.
La empresa determina e implementa
disposiciones eficaces para la comunicacin
con los clientes, relativas a la informacin
sobre el servicio.

con los clientes, relativas a las consultas,
contratos o atencin de pedidos, incluyendo las
modificaciones.

con los clientes, relativas a la retroalimentacin
del cliente incluyendo sus quejas.
7.3. Diseo y Desarrollo

7.3.1
Planificacin del Diseo y Desarrollo
.
La empresa planifica y controla el diseo y
desarrollo del servicio.
La empresa determina las etapas del diseo y

desarrollo.
La empresa determina la revisin, verificacin

y validacin, apropiadas para cada etapa del
diseo y desarrollo.
La empresa determina las responsabilidades y

autoridades para el diseo y desarrollo.
La empresa no
determina
e
implementa
disposiciones
eficaces.
La empresa no
determina
e
implementa
disposiciones
eficaces para la
comunicacin con
los clientes.
La empresa no
determina
e
implementa
disposiciones
eficaces para la
comunicacin con
los clientes.
La empresa no
determina
las
etapas del diseo
y desarrollo.
La empresa no
determina
la
revisin
apropiada.
La empresa no
determina
las
responsabilidades
y
autoridades

8
La empresa gestiona las interfaces entre los
diferentes grupos involucrados en el diseo y
desarrollo
para
asegurarse
de
una
comunicacin eficaz y una clara asignacin de
responsabilidades.
Los resultados de la planificacin se
actualizan, a medida que progresa el diseo y
desarrollo.
para el diseo y
desarrollo.
X
La empresa no
gestiona
las
interfaces.
La empresa no
han actualizado
los resultados de
la planificacin.
La empresa no
tiene
los
requisitos
completos.
7.3.2
.
Son determinados los elementos de entrada
relacionados con los requisitos del servicio y
mantienen registros. Estos elementos incluyen:
requisitos funcionales y de desempeo,
requisitos legales y reglamentarios aplicables,
informacin proveniente de diseos previos
similares y cualquier otro requisito esencial
para el diseo y desarrollo.
Los elementos anteriores se revisan, para
verificar su adecuacin.
Los
requisitos
estn
completos,
ambigedades y no son contradictorios.
sin
7.3.3
Resultados del Diseo y Desarrollo
.
Los resultados del diseo y desarrollo permiten
la verificacin respecto a los elementos de
entrada para el diseo y desarrollo, y se
aprueban antes de su liberacin.
Los resultados del diseo cumplen los
requisitos de los elementos de entrada para el
diseo y desarrollo.
La empresa no
tiene resultados
del
diseo
y
desarrollo.
La empresa no
tiene resultados
del diseo.

9
Nm
.

9001:2008
Los resultados del diseo proporcionan
informacin apropiada para la compra,
produccin y prestacin del servicio.
Los resultados del diseo contienen hacen
referencia a los criterios de aceptacin del
servicio.
Los resultados del diseo especifican las
CRITERIOS
No
No
Cumple
Aplica
Cumple
X
X
X
Justificacin
del criterio

0 caractersticas del servicio esenciales para el
uso seguro y correcto.
7.3.4 Revisin del Diseo y Desarrollo
.
Se realizan revisiones sistemticas del
diseo y desarrollo de acuerdo con lo
X
planificado.
Se evala la capacidad de los resultados de
diseo y desarrollo para cumplir los
X
requisitos.
Se identifica cualquier problema y se
proponen las acciones necesarias.
X
Se mantienen registros de los resultados de

la revisin y de las acciones originadas por la
misma (Ver 4.2.4.)
7.3.5 Verificacin del Diseo y Desarrollo

.
Se realiza la verificacin, de acuerdo con lo
planificado para asegurarse de que los
resultados del diseo y desarrollo cumplen
los requisitos de los elementos de entrada
del diseo y desarrollo.
la verificacin y de cualquier accin que sea
necesaria.
7.3.6 Validacin del Diseo y Desarrollo
.
Se realiza validacin del diseo y desarrollo
de acuerdo con lo planificado, para
La empresa no
identifica
los
problemas que
se ponen en
las
acciones
necesarias.
La empresa no
mantiene
los
registros de los
resultados de
la revisin.
La
empresa
no
mantiene
los registros de
los resultados
de la revisin.

1 asegurarse de que el servicio resultante es
capaz de satisfacer los requisitos para su
aplicacin especificada uso previo.
La validacin se complementa antes de la
entrega implementacin del servicio.

la validacin y de cualquier accin que sea
necesaria.
X
7.3.7 Control de los Cambios del Diseo y

.
Desarrollo
Los cambios del diseo y desarrollo se
identifican, revisan, verifican y validan segn
sea apropiado y se aprueban antes de su
implementacin.
La revisin de los cambios del diseo y
desarrollo incluyen la evaluacin del efecto de
los cambios en las partes constitutivas y en el
servicio ya prestado.
la revisin de los cambios y de cualquier
accin que sea necesaria.
7.4. Compras
7.4.1 Proceso de Compras
.
La empresa se asegura de que el producto
adquirido cumple con los requisitos de
compra especificados.
La empresa evala y selecciona los
proveedores en funcin de su capacidad para
suministrar productos de acuerdo con los
requisitos de la organizacin.
Se establecen los criterios para la seleccin,
La validacin
no
se
completa.
La
empresa
no
mantiene
los registros de
los resultados
de la validacin
y de cualquier
accin que sea
necesaria.
X
X
En la empresa

2 evaluacin y la re-evaluacin de los
proveedores.
Se mantienen los registros de los resultados
de las evaluaciones y de cualquier accin
necesaria que se derive de las mismas.
Nm
.
no
se
establecen los
criterios para la
seleccin
En la empresa
no
se
mantienen los
registros de los
resultados de
las
evaluaciones y
de
cualquier
accin
necesaria que
se derive de
las mismas.
CRITERIOS
7.4.2
Informacin de las Compras
.
La informacin de las compras describe el
producto a comprar.
No
Aplica
Cumple
No
Cumple
Justificacin
del criterio

3 La informacin de las compras describe los
requisitos para la aprobacin del producto,
X
procedimientos, procesos y equipos.
La informacin de las compras incluye
X
requisitos para la calificacin del personal.
La informacin de las compras incluye
X
requisitos del sistema de gestin de calidad.
La empresa se asegura de la adecuacin de los
requisitos de compra especificados antes de
X
comunicrselos al proveedor.
7.4.3
Verificacin de los Productos Comprados
.
La empresa establece e implementa la
inspeccin u otras actividades necesarias para
asegurarse de que el producto comprado
cumple con los requisitos de compra
especificados.
Si la empresa sus clientes desean llevar a
cabo la verificacin en las instalaciones del
proveedor, la empresa establece en la
X
informacin de compra las disposiciones para la
verificacin pretendida y el mtodo para la
liberacin del producto.
7.5. Produccin y Prestacin del Servicio
7.5.1
Control de la Produccin y de la Prestacin del Servicio
.
La empresa planifica y lleva a cabo la
produccin y prestacin del servicio bajo
X
condiciones controladas.
La empresa dispone de informacin que
X
describa las caractersticas del servicio.
La empresa dispone de instrucciones de trabajo.
X
La empresa usa el equipo apropiado.
La empresa dispone y usa dispositivos de
X
seguimiento y medicin.
Las condiciones controladas incluyen, si aplica,
la implementacin del seguimiento y de la
X
medicin.
La empresa
no establece
e implementa
la inspeccin.

4 La empresa implementa actividades de
X
liberacin, entrega y posteriores a la entrega.
7.5.2 Validacin de los Procesos de la Produccin y de la
.
Prestacin del Servicio
Se validan aquellos procesos de produccin y
de prestacin del servicio donde los productos
resultantes no puedan verificarse mediante las
X
actividades de seguimiento medicin
posteriores.
Se establecen disposiciones para los procesos
de validacin, incluyendo, cuando sea aplicable:
los criterios definidos para la revisin y
aprobacin de los procesos, la aprobacin de
X
equipos y calificacin del personal, el uso de
mtodos y procedimientos especficos, los
requisitos de los registros (Ver 4.2.4.) y la
trazabilidad.
7.5.3
Identificacin y Trazabilidad
.
Se identifican los servicios por medios
adecuados, a travs de toda la prestacin del
X
servicio.
La organizacin identifica el estado del servicio
con respecto a los requisitos de seguimiento y
X
medicin.
Cuando la trazabilidad es un requisito, se
controla y registra la identificacin nica del
X
servicio.
CRITERIOS
Nm
.
No
No
Aplic Cumple
Cumple
a
Justificacin
del criterio

5 Propiedad del Cliente
7.5.4
.
La empresa cuida los bienes que son propiedad
de los clientes, mientras estn bajo el control de
X
la empresa estn siendo utilizados por la
misma.
La empresa identifica, verifica, protege y
salvaguarda los bienes que son propiedad del
X
cliente suministrados para su utilizacin
incorporacin dentro del servicio.
La empresa registra y comunica al cliente,
cualquier bien que se pierda, deteriore o que de
X
algn otro modo se considere inadecuado para
su uso.
7.5.5
Preservacin del Servicio
.
La empresa preserva la conformidad del
servicio durante el proceso interno y la entrega
al destino previsto. (esta preservacin incluye la
X
identificacin,
manipulacin,
embalaje,
almacenamiento y proteccin).
7.6. Control de los dispositivos de Seguimiento y de Medicin
La empresa determina el seguimiento y la
medicin a realizar, y los dispositivos de
medicin y seguimiento necesarios para
X
proporcionar la evidencia de la conformidad del
servicio con los requisitos determinados.
La organizacin establece procesos para
asegurarse de que el seguimiento y medicin
pueden realizarse y se realizan de una manera
X
coherente con los requisitos de seguimiento y
medicin.
Cuando es necesario asegurarse de la validez
X
de los resultados, el equipo de medicin se
calibra y verifica a intervalos especificados o
antes de su utilizacin, comparado con patrones
de medicin trazables a patrones de medicin
nacional o internacional. Cuando no existan

6 tales patrones se registra la base utilizada para
la calibracin o verificacin.
El equipo de medicin se ajusta o reajusta
X
segn es necesario.
El equipo de medicin se identifica para poder
X
determinar el estado de calibracin.
El equipo de medicin se protege contra ajustes
que pueden invalidar el resultado de la
X
medicin.
El equipo de medicin se protege contra los
daos y el deterioro durante la manipulacin, el
X
mantenimiento y el almacenamiento.
La empresa evala y registra la validez de los
resultados de las mediciones anteriores cuando
x
se detecta que el equipo no est conforme con
los requisitos.
La empresa toma las acciones apropiadas sobre
X
el equipo y sobre cualquier servicio afectado.
Se mantienen registros de los resultados de la
X
calibracin y la verificacin.
Se confirma la capacidad de los programas
informticos para satisfacer su aplicacin
prevista cuando stos se utilicen en las
actividades de seguimiento y medicin de los
X
requisitos especificados. Se lleva a cabo antes
de iniciar su utilizacin y se confirma de nuevo
cuando es necesario.

7
CRITERIOS
Nm
No
No
.
9001:2008
Cumple
Aplica
Cumple
8
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
8.1. Generalidades
La empresa planifica e implementa los
procesos de seguimiento, medicin, anlisis y
mejora necesarios para demostrar la
conformidad del servicio, asegurarse de la
conformidad
del
S.G.C.,
y
mejorar
X
continuamente la eficacia del S.G.C. Esto
comprende la determinacin de los mtodos
aplicables,
incluyendo
las
tcnicas
estadsticas y el alcance de su utilizacin.
8.2. Seguimiento y Medicin
8.2.1
Satisfaccin del Cliente
.
La empresa realiza el seguimiento de la
informacin relativa a la percepcin del
cliente con respecto al cumplimiento de sus
requisitos por parte de la organizacin.
Se determinan los mtodos para obtener y

utilizar dicha informacin.
8.2.2
Auditora Interna
.
La empresa lleva a cabo a intervalos
planificados
auditoras
internas
para
determinar si el S.G.C., es conforme con las
disposiciones planificadas, con los requisitos
de la NTC ISO-9001:2008 y con los requisitos
del S.G.C., establecidos.
La empresa lleva a cabo a intervalos
Justificacin
del criterio
La empresa no
planifica
e
implementa los
procesos
de
seguimiento.
La empresa no
realiza
el
seguimiento de
la
informacin
relativa.
En la empresa
no
se
determinan los
mtodos
para
obtener y utilizar
dicha
informacin.
La empresa no
lleva a cabo a
intervalos
planificados
auditoras
internas.
La empresa no

8
planificados
auditoras
internas
para
determinar si el S.G.C., se ha implementado y
se mantiene de manera eficaz.
Se planifica un programa de auditoras

tomando en consideracin el estado y la
importancia de los procesos y las reas a
auditar, as como los resultados de auditoras
previas.
Se definen los criterios de auditora, el

alcance de la misma, su frecuencia y
metodologa.
La seleccin de los auditores y la realizacin

de las auditoras aseguran la objetividad e
imparcialidad del proceso de auditora.
Se define en un procedimiento documentado,

las responsabilidades y requisitos para la
planificacin y la realizacin de auditoras,
para informar los resultados y para mantener
los registros. (Ver 4.2.4.)
La direccin responsable del rea que est
lleva a cabo a
intervalos
planificados
auditoras
internas.
En la empresa
no se planifica
un programa de
auditoras
tomando
en
consideracin el
estado.
En la empresa
no se definen
los criterios de
auditora,
el
alcance de la
misma,
su
frecuencia
y
metodologa.
La empresa no
realiza
la
seleccin de los
auditores y la
realizacin
de
las auditoras
En la empresa
no se define en
un
procedimiento
documentado,
las
responsabilidad
es y requisitos.
La empresa no

9 siendo auditada se asegura de que se toman
acciones sin demora injustificada para
eliminar las no conformidades detectadas y
sus causas.
Las actividades de seguimiento incluyen la
verificacin de las acciones tomadas y el
informe de los resultados de la verificacin.
(Ver 8.5.2)
8.2.3
.
tiene
direccin
responsable
rea.
La empresa
tiene
actividades
seguimiento
incluyen
verificacin.
la
del
no
las
de
la
Seguimiento y Medicin de los Procesos

La empresa aplica mtodos apropiados para
el seguimiento, y cuando aplica, la medicin
de los procesos del S.G.C.
Los mtodos demuestran la capacidad de los

procesos para alcanzar los resultados
planificados.
La empresa no
aplica mtodos
apropiados para
el seguimiento.
La empresa no
tiene
los
mtodos
demuestran la
capacidad
de
los procesos.

0
CRITERIOS
Nm
No
No
.
9001:2008
Cumple
Aplica
Cumple
Cuando no se alcanzan los resultados
planificados, se llevan a cabo correcciones y
X
acciones correctivas, segn sea conveniente,
para asegurar la conformidad del servicio.
8.2.4
Seguimiento y Medicin del Servicio
.
La empresa mide y hace un seguimiento de
las caractersticas del servicio para verificar
que se cumplen los requisitos del mismo.
X
Esto se realiza en las etapas apropiadas del
proceso de realizacin del servicio de
acuerdo con las disposiciones planificadas.
Se mantiene evidencia de la conformidad
con los criterios de aceptacin.
8.3.
Los registros indican las personas que

autorizan la liberacin del servicio.
La liberacin del servicio y la prestacin
del servicio se llevan a cabo hasta que se
hayan completado satisfactoriamente las
disposiciones planificadas, (a menos que
sean aprobados de otra manera por una
autoridad pertinente y, cuando corresponda
por el cliente).
Control del Servicio No Conforme
La empresa se asegura de que el servicio
que no sea conforme con los requisitos, se
identifica y controla para prevenir su uso o
entrega no intencional.
Los
controles,
responsabilidades
y
autoridades relacionadas con el tratamiento
del servicio no conforme estn definidos en
un procedimiento documentado.
Justificacin del
criterio
La empresa
mide y hace
seguimiento de
caractersticas
servicio.
no
un
las
del
La empresa no se
mantiene evidencia
de la conformidad
con los criterios de
aceptacin.
La empresa no se
asegura el servicio.
La empresa no
tiene los controles.

1 La empresa trata los servicios no conformes
mediante una o ms de las siguientes
maneras: tomando acciones para eliminar la
no conformidad detectada; autorizando su
uso, liberacin o aceptacin bajo concesin
por una autoridad pertinente y cuando es
aplicable, por el cliente; tomando acciones
para impedir su uso o aplicacin
originalmente prevista.
Se mantienen registros de la naturaleza de
las no conformidades y de cualquier accin
tomada posteriormente, incluyendo las
concesiones que se hayan obtenido.
Cuando se corrige un servicio no conforme,
se somete a una nueva verificacin para
demostrar su conformidad con los
requisitos.
Cuando se detecta un servicio no conforme
despus de la entrega o cuando ha
comenzado su uso, la empresa toma las
acciones apropiadas respecto a los efectos,
o efectos potenciales, de la no conformidad.
8.4. Anlisis de Datos
La empresa determina, recopila y analiza los
datos apropiados para demostrar la
idoneidad de la eficacia del S.G.C., y para
evaluar dnde puede realizarse la mejora
continua de la eficacia del S.G.C. Esto
incluye los datos generados del resultado
del seguimiento y medicin y de
cualesquiera otras fuentes pertinentes.
La empresa no
trata los servicios
no
conformes
mediante una o
ms maneras.
En la empresa no
se
mantienen
registros de
la
naturaleza.
La empresa no
somete
a
una
nueva verificacin.
La empresa no
toma las acciones
apropiadas.
La empresa no
determina, recopila
y analiza.

2
CRITERIOS
Nm.
No
No
Cumple
Aplica
Cumple
El anlisis de datos proporciona informacin
sobre: la satisfaccin del cliente, la conformidad
de los requisitos del servicio, las caractersticas y
X
tendencias de los procesos y de los servicios,
incluyendo las oportunidades para llevar a cabo
acciones preventivas y sobre los proveedores.
8.5. Mejora
8.5.1. Mejora Continua
La empresa mejora continuamente la eficacia del
S.G.C mediante el uso de la poltica de calidad,
los objetivos de calidad, los resultados de las
X
auditoras, el anlisis de datos, las acciones
correctivas y preventivas y la revisin por la
direccin.
8.5.2. Accin Correctiva
La empresa toma acciones para eliminar la
causa de no conformidades con objeto de
prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones
X
correctivas son apropiadas a los efectos de las
no conformidades encontradas.
Las acciones correctivas son apropiadas a los
X
efectos de las no conformidades encontradas.
Se
ha
establecido
un
procedimiento
documentado para definir los requisitos para:
revisar las no conformidades (incluyendo las
quejas de los clientes), determinar las causas de
las no conformidades, evaluar la necesidad de
adoptar acciones para asegurarse de que las no
X
conformidades no vuelvan a ocurrir, determinar e
implementar las acciones necesarias, registrar
los resultados de las acciones tomadas y revisar
las acciones correctivas tomadas.
Justificacin
del criterio
En la empresa
no
se
ha
establecido un
procedimiento
documentado
para
definir
los requisitos.

8.5.3.3 Accin Preventiva
La empresa determina acciones para eliminar
las causas de no conformidades potenciales
X
para prevenir su ocurrencia.
Las acciones preventivas son apropiadas a los
X
efectos de los problemas potenciales.
Se
ha
establecido
un
procedimiento
documentado para definir los requisitos para:
determinar las no conformidades potenciales y
sus causas, evaluar la necesidad de actuar para
prevenir la ocurrencia de no conformidades,
determinar e implementar las acciones
necesarias, registrar los resultados de las
acciones tomadas y revisar las acciones
preventivas tomadas.
En
la
empresa
no
se
ha
establecido un
procedimiento
documentado
para
definir
los requisitos.

4
Anexo N2
Plan de Calidad Empresa CENTRO SUPERIOR DE CONDUCCIN
Misin: El Centro Superior de Conduccin es una
empresa privada con el objetivo de brindar aprendizaje
y acompaamiento en los trmites de sacar permisos y
licencias de conduccin de todo tipo de transporte,
como lo son: Motos, carros, camiones, entre otros, para
todas las personas menores y mayores de 18 aos en
la ciudad de Bucaramanga.
Visin: El Centro Superior de

Conduccin espera para el ao 2020
ser el centro de conduccin ms
reconocido en el departamento de
Santander por su prestacin de
servicios de acompaamiento y
aprendizaje en los tramites de
permisos y licencias de conducir con
sucursales en cinco ciudades del
departamento, y poder alcanzar un alto
grado de posicionamiento en el
mercado.
Objetivos Organizacionales:
1. Busca brindar servicios oportunos con

calidad
y
agilidad
en
todos
los
procedimientos para legalizar la condicin
de conductores de nuestros clientes.
2. Brindar
capacitaciones
a
nuestros
trabajadores peridicamente, con el fin de
mejorar los servicios del C.S.C.
3. Invertir y optimizar nuestros procedimientos

con tecnologa e innovacin, para que la
prestacin de los servicios al cliente de
manera eficaz y eficiente.

5 Calidad: Nuestra poltica va a enfocada en la satisfaccin de Objetivos de Calidad: C.S.C. cuenta con dos objetivos principales,
Poltica de
nuestros clientes por medio de la aplicacin del mejoramiento continuo de los cuales se expondrn a continuacin:
nuestros procedimientos y atenciones, mantenimiento de nuestra
infraestructura, y la actualizacin de nuestros tramites y procedimientos 1. Capacitar a nuestros trabajadores de manera peridica, para
mejorar los servicios prestados a nuestros clientes en el C.S.C.
segn lo dicta la ley de trnsito de Bucaramanga, con la cual se busca
brindar una formacin integral que permita un excelente desempeo de los 2. Se busca invertir, optimizar y aplicar la tecnologa e innovacin
nuevos conductores por las vas de nuestro municipio, departamento y pas.
en nuestros procedimientos, con el fin de prestar servicios
eficaces y eficientes a nuestros clientes, la fidelidad de nuestros

trabajadores y mejorar nuestros procedimientos en la
legalizacin de la condicin de nuevos conductores por las vas
de nuestro municipio, departamento y pas.
3. Se busca siempre el mejoramiento continuo en C.S.C., con el

objetivo que permita posicionarnos como la empresa lder en
nuestro mercado.
Actividad
Objetivo
Alcance
Metodologa
Tcnicas
utilizadas
Duracin
Resultados a
obtener
Mecanism
o de
Diagnosticar el
estado actual de la
empresa para
determinar la
existencia o no de
requerimientos que
permitan dar
cumplimiento al
Sistema de
Gestin de la
Calidad.
Determinacin
del estado inicial
del sistema de
calidad de la
empresa
mediante el uso
de herramientas
de diagnstico.
1. Conocimiento
de los procesos y
servicios de la
empresa.
control /
Seguimien
to
- Herramienta
Diagnostico
2. Recoleccin de
informacin.
3. Anlisis e
interpretacin de
datos obtenidos.
- NTC ISO
9001:2008.
8 mes (Septiembre a Octubre 2015)
Diagnosticar el S.G.C.

6
Diagnstico inicial
del sistema de
gestin de la
calidad (S.G.C), de
la empresa.
Actas de
reunin
Herramienta
diagnstico y la
NTC ISO
9001:2008.
3 al 11 de septiembre del 2015

7
1. Determina la
situacin
organizacional
bajo los
Determinacin
Diagnosticar el
parmetros
Diagnosticar el
del estado
estado actual de
ISO 9001.
S.G.C.
inicial de la
2.
Establece
el
la empresa.
empresa.
plan de
calidad para la
implementaci
n del S.G.C.
Diagnosticar el
estado actual de
la empresa.
Manuales,
procedimientos
, formatos,
instructivos,
listados y
dems
documentos.

8
1. Define la
estandarizaci
n que aplicar
a los
documentos
Determinacin
Arquitectura
Conocer la
del S.G.C.
de la
documental del
situacin actual
2.
Conoce
los
estandarizaci
S.G.C.
de la empresa.
documentos
n..
mandatorios
definidos en la
ISO 9001.
3. Define los
documentos
que
Conocer la
situacin actual
de la empresa.
Documentar
S.G.C.
Empezar con el
proceso de
documentacin.
Estandarizar la
estructura de
manuales,
procedimientos
, formatos,
instructivos,
listados y
dems
documentos.
1. Determina la
secuencia e
interaccin de
un proceso.
2. Realiza la
documentaci
n del proceso.
Manuales,
procedimientos
, formatos,
instructivos,
listados y
dems
documentos.

9
Proceso de
documentacin.
Determinacin
de estrategias.
26 de septiembre al 2 de octubre del 2015

0
1. Establece
la
secuencia
lgica
de
implementacin
de un sistema
Sensibilizacin
de calidad de
para la
acuerdo al tipo,
apropiacin de
cultura
y
los documentos
necesidades de
Sensibilizacin
Divulgar dicha
y de esta forma
la empresa.
del S.G.C.
informacin.
garantizar la
2. Crea
eficaz
herramientas
para comunicar
implementacin
y sensibilizar a
y certificacin.
los
trabajadores
hacia la cultura
de
calidad
organizacional.
Sensibilizacin
para la
apropiacin de
los documentos
y de esta forma
garantizar la
eficaz
implementacin
y certificacin.
Modo de entrega:
La actividad debe ser realizada en su totalidad.

Se debe presentar la actividad en el presente formato.
Criterios de evaluacin
Determina la situacin organizacional bajo los parmetros ISO 9001.
Establece el plan de calidad para la implementacin del S.G.C.

Actividad Semana 1

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Actividad Semana 1

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

1 DIANA PATRICIA HOYOS ABAUNZA- TUTORA VIRTUAL

Unidad N1. Diagnstico y planificacin del sistema de gestin de

INSTRUCCIONES: Apreciad@ Aprendiz, por favor recuerde enviar la Actividad de la

Nombre del Aprendiz: Nubia Luca Daz Pea.

DIANA PATRICIA HOYOS ABAUNZA- TUTORA VIRTUAL

Se excluye, ya que los clientes no deben de

3) Determine y analice el nivel de cumplimiento (%) total de la empresa con base a

Anlisis del % de cumplimie

= (Total de requisitos cumplidos/ Total Debido a que es Famiempresa, actualmente se e

3 DIANA PATRICIA HOYOS ABAUNZA- TUTORA VIRTUAL

4 DIANA PATRICIA HOYOS ABAUNZA- TUTORA VIRTUAL

Justificacin del crite

5 DIANA PATRICIA HOYOS ABAUNZA- TUTORA VIRTUAL

La empresa diligencia los registros

La empresa tiene documentados los

La empresa posee los documentos

6 DIANA PATRICIA HOYOS ABAUNZA- TUTORA VIRTUAL

alcance del S.G.C, justificacin de

calidad, donde conteng

7 DIANA PATRICIA HOYOS ABAUNZA- TUTORA VIRTUAL

REQUISITOS DE LA NORMA ISO

8 DIANA PATRICIA HOYOS ABAUNZA- TUTORA VIRTUAL

La empresa previene el uso no identificado

La empresa se asegura de que sean

9 DIANA PATRICIA HOYOS ABAUNZA- TUTORA VIRTUAL

La alta direccin proporciona evidencia de

La alta direccin comunica a la empresa la

La alta direccin establece la poltica de

La alta direccin se asegura de que se

La alta direccin lleva a cabo las revisiones

La alta direccin se asegura

1 DIANA PATRICIA HOYOS ABAUNZA- TUTORA VIRTUAL

La poltica de calidad incluye un

La poltica de calidad proporciona un

La poltica de calidad es comunicada y

La poltica de calidad es revisada para su

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008

1 DIANA PATRICIA HOYOS ABAUNZA- TUTORA VIRTUAL

Los objetivos de calidad son medibles y

1 DIANA PATRICIA HOYOS ABAUNZA- TUTORA VIRTUAL

La alta direccin revisa el estado de las

La alta direccin revisa las acciones de

1 DIANA PATRICIA HOYOS ABAUNZA- TUTORA VIRTUAL

La alta direccin revisa recomendaciones

1 DIANA PATRICIA HOYOS ABAUNZA- TUTORA VIRTUAL

La empresa se asegura de que su personal

para satisfacer las

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008

1 DIANA PATRICIA HOYOS ABAUNZA- TUTORA VIRTUAL

Procesos Relacionados con el Cliente

1 DIANA PATRICIA HOYOS ABAUNZA- TUTORA VIRTUAL

La empresa tiene la capacidad de cumplir los

Se mantienen registros de los resultados de la

1 DIANA PATRICIA HOYOS ABAUNZA- TUTORA VIRTUAL

La empresa determina e implementa

La empresa determina e implementa

7.3. Diseo y Desarrollo

La empresa determina las etapas del diseo y

La empresa determina la revisin, verificacin

La empresa determina las responsabilidades y

1 DIANA PATRICIA HOYOS ABAUNZA- TUTORA VIRTUAL

1 DIANA PATRICIA HOYOS ABAUNZA- TUTORA VIRTUAL

REQUISITOS DE LA NORMA ISO

2 DIANA PATRICIA HOYOS ABAUNZA- TUTORA VIRTUAL