FORMATO SNIP - 16

Registro de Variaciones en la Fase de Inversin

I. Datos Generales:
1.- Cdigo SNIP
2.- Nombre del PIP

263324

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - CONDORCCOCHA (RUTA DEPARTAMENTAL AY-1

MOROCHUCOS, DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y CANGALLO DE LA REG

3.- Nivel de estudio

4.- Unidad Formuladora
5.- Unidad Ejecutora
6.- rgano evaluador competente[1].

FACTIBILIDAD
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO-SEDE CENTRAL
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO-SEDE CENTRAL
OPI GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

III. Variacin en el monto de inversin:

Monto de inversin a precios de mercado
(En nuevos soles)
Viable
Modificado
S/. 26,887,471.00

S/. 31,755,962.54

II. Evaluacin Social:

Concepto
Monto de inversin
Costo Beneficio
(a precios sociales)
Costo Efectividad
(a precios sociales)

Unidades/Indicadores
A precio social
VAN (S/.)
TIR (%)
Ratio C/E
Unidad de medida del ratio C/E

Incremento
En soles
S/. 4,868,491.54

PIP Viable
21,426,533.00
51,269,066.00
49.14
-

III. Anlisis de las Modificaciones:

a.
Qu tipo de modificaciones registra el PIP?
- MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES POR VARIACION EN LA MODALIDAD DE EJECUCIN
- MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES POR INCREMENTO EN LOS METRADOS DE LAS PARTIDAS INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO.

b.

El Proyecto pierde alguna condicin necesaria para su sostenibilidad?

NO PIERDE NINGUNA CONDICION NECESARIA PARA SU SOSTENIBILIDAD

c.

Descripcin y fundamento de las modificaciones no sustanciales

Modificaciones No Sustanciales

PIP Viable

PIP Modificado

Metas asociadas a la capacidad de produccin del

servicio

13+717 km

13+610 km

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 1

TOCCTO -CONDORCCOCHA

TOCCTO -CONDORCCOCHA

ADMINISTRCION DIRECTA

POR CONTRATA

08 MESES

10 MESES

Metrados
Tecnologa de produccin
Alternativa de solucin prevista en el estudio de
preinversin mediante el que se otorg la viabilidad

Cambio en la localizacin geogrfica del PIP

Modalidad de ejecucin

Plazo de ejecucin

IV. Recomendaciones y Lecciones aprendidas:

Modificaciones No Sustanciales
Metas asociadas a la capacidad de produccin del
servicio
Metrados

Recomendaciones y Lecciones aprendidas

-

REALIZAR ADECUADO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y/O TRABAJOS DE CAMPO EN LOS

Tecnologa de produccin

Alternativa de solucin prevista en el estudio de

preinversin mediante el que se otorg la viabilidad

Modalidad de ejecucin

SE REALIZA EL CAMBIO DE MODALIDAD DE EJECUCIN, DE ADMINISTRACION DIRETA A

Resultado del proceso de seleccin

Plazo de ejecucin
V.

Fecha:

VI. Firmas:

REALIZAR UN ANALISIS REAL USANDO RENDIMIENTOS REALES PARA LA OBTENCION DEL REAL TI

Ayacucho, 12 de agosto 2013

Evaluador

FORMATO SNIP - 16

Registro de Variaciones en la Fase de Inversin

263324

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - CONDORCCOCHA (RUTA DEPARTAMENTAL AY-122), EN LOS DISTRITOS DE CHIARA Y LOS
MOROCHUCOS, DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y CANGALLO DE LA REGIN AYACUCHO.
FACTIBILIDAD
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO-SEDE CENTRAL
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO-SEDE CENTRAL
OPI GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Incremento
En porcentaje
18.11%

PIP Modificado
24,752,679.09
47,942,919.27
42.30
-

ES POR VARIACION EN LA MODALIDAD DE EJECUCIN

ES POR INCREMENTO EN LOS METRADOS DE LAS PARTIDAS INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO.

CESARIA PARA SU SOSTENIBILIDAD

Justificacin e impacto sobre el monto de inversin

GENERADO POR EL TRAZO REAL TOPOGRAFICO DE LA CARRETERA.
SE MANTIENE LA ALTERNATIVA 01

NO EXISTE CAMBIO EN LA LOCALIZACION

SE REALIZA EL CAMBIO DE MODALIDAD DE EJECUCIN POR LA FALTA

DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS
TIEMPO OBTENIDO DE ACUERDO A LOS RENDIMIENTOS REALES DE
MANO DE OBRA Y EQUIPOS Y LOS FRENTES DE TRABAJO PARA EL
PROYECTO.

Recomendaciones y Lecciones aprendidas

REALIZAR ADECUADO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y/O TRABAJOS DE CAMPO EN LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION
-

SE REALIZA EL CAMBIO DE MODALIDAD DE EJECUCIN, DE ADMINISTRACION DIRETA A MODALIDAD POR CONTRATA

REALIZAR UN ANALISIS REAL USANDO RENDIMIENTOS REALES PARA LA OBTENCION DEL REAL TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

Ayacucho, 12 de agosto 2013

Responsable del rgano

Competente (OPI/DGPM/rgano que haga sus veces)

ANALISIS DE BENEFICIO PROYECTO ASFALTADO TOCCTO CONDORCCOCHA

costo mantenimiento sin proyecto precio mercado
costo directo de proyecto alternativa 1
costo mantenimiento rutinario con proyecto precio mercado
costo mantenimiento periodico con proyecto precio mercado
monto de la inversion total
infraestructura
mano de obra calificada
mano de obra no calificada
materiales
equipos
expediente tecnico
capacitacion
supervision
gastos generales
imprevistos
UTILIDAD
IGV
mitigacion ambiental
PRECIO MERCADO
COSTOS INCREMENTALES
CON PROYECTO
INVERSION
MANTENIMIENTO
VALOR DE RESCATE
TOTAL
SIN PROYECTO
COSTO INCREMENTALES
PRECIO SOCIAL
COSTOS INCREMENTALES
CON PROYECTO
INVERSION
MANTENIMIENTO
VALOR DE RESCATE
TOTAL
SIN PROYECTO
COSTO INCREMENTALES
BENEFICIOS TOTALES

S/. 85,952.00
S/. 22,078,662.96
S/. 22,361.16
S/. 97,877.03
S/. 31,806,436.52
S/. 22,064,934.36
S/. 909,262.41
S/. 1,420,847.38
S/. 11,998,329.62
S/. 7,736,494.95
S/. 60,000.00
S/. 52,852.56
S/. 922,269.91
S/. 2,207,866.30
S/. 0.00
S/. 1,766,293.04
S/. 4,689,508.01
S/. 42,712.34

precio social 2013

S/. 66,870.66

coeficientes
0.778

S/. 16,770.87
S/. 73,407.77
S/. 24,752,679.09
S/. 17,161,337.14
S/. 718,317.30
S/. 852,508.43
S/. 9,478,680.40
S/. 6,111,831.01
S/. 47,400.00
S/. 52,852.56
S/. 717,525.99
S/. 1,717,719.98
S/. 0.00
S/. 1,374,175.99
S/. 3,648,437.23
S/. 33,230.20

0.75
0.75
0.778
0.79
0.6
0.79
0.79
0.79
1
0.778
0.778
0.778
0.778
0.778
0.778

S/. 22,361.16

S/. 22,361.16

S/. 97,877.03

S/. 22,361.16

S/. 22,361.16

S/. 97,877.03

S/. 22,361.16

S/. 22,361.16
S/. 85,952.00
-S/. 63,590.84

S/. 22,361.16
S/. 85,952.00
-S/. 63,590.84

S/. 97,877.03
S/. 85,952.00
S/. 11,925.03

S/. 22,361.16
S/. 85,952.00
-S/. 63,590.84

S/. 22,361.16
S/. 85,952.00
-S/. 63,590.84

S/. 97,877.03
S/. 85,952.00
S/. 11,925.03

S/. 22,361.16
S/. 85,952.00
-S/. 63,590.84

###

###
S/. 85,952.00
###

S/. 16,770.87

S/. 16,770.87

S/. 73,407.77

S/. 16,770.87

S/. 16,770.87

S/. 73,407.77

S/. 16,770.87

S/. 16,770.87
S/. 66,870.66
-S/. 50,099.79

S/. 16,770.87
S/. 66,870.66
-S/. 50,099.79

S/. 73,407.77
S/. 66,870.66
S/. 6,537.12

S/. 16,770.87
S/. 66,870.66
-S/. 50,099.79

S/. 16,770.87
S/. 66,870.66
-S/. 50,099.79

S/. 73,407.77
S/. 66,870.66
S/. 6,537.12

S/. 16,770.87
S/. 66,870.66
-S/. 50,099.79

###

###
S/. 66,870.66
###
0
S/. 0.00

AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
S/. 1,836,077.50

2
S/. 1,896,268.60

A PRECIO MERCADO
BENEFICIO
COST. INC
S/. 0.00
###
S/. 1,836,077.50 -S/. 63,590.84
S/. 1,896,268.60 -S/. 63,590.84
S/. 1,953,107.50
S/. 11,925.03
S/. 2,013,594.90 -S/. 63,590.84
S/. 2,080,448.00 -S/. 63,590.84
S/. 2,146,436.80
S/. 11,925.03
S/. 2,208,209.00 -S/. 63,590.84
S/. 2,279,322.10 -S/. 63,590.84
S/. 2,351,087.60
S/. 11,925.03
S/. 2,425,340.70 -S/. 63,590.84
VAN
TIR

3
S/. 1,953,107.50

BENEF. NETO
-S/. 31,720,484.52
S/. 1,899,668.34
S/. 1,959,859.44
S/. 1,941,182.47
S/. 2,077,185.74
S/. 2,144,038.84
S/. 2,134,511.77
S/. 2,271,799.84
S/. 2,342,912.94
S/. 2,339,162.57
S/. 2,488,931.54
-S/. 18,750,051.31
-6%

4
S/. 2,013,594.90

5
S/. 2,080,448.00

AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6
S/. 2,146,436.80

7
S/. 2,208,209.00

A PRECIO SOCIAL
BENEFICIO
COST. INC
S/. 0.00
S/. 24,685,808.44
S/. 1,836,077.50
-S/. 50,099.79
S/. 1,896,268.60
-S/. 50,099.79
S/. 1,953,107.50
S/. 6,537.12
S/. 2,013,594.90
-S/. 50,099.79
S/. 2,080,448.00
-S/. 50,099.79
S/. 2,146,436.80
S/. 6,537.12
S/. 2,208,209.00
-S/. 50,099.79
S/. 2,279,322.10
-S/. 50,099.79
S/. 2,351,087.60
S/. 6,537.12
S/. 2,425,340.70
-S/. 50,099.79
VAN
TIR

NOTA: LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO CON Y SIN PROYECTO FUERON OBTENIDOS DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD

10

S/. 22,361.16

S/. 97,877.03

S/. 22,361.16

S/. 22,361.16
S/. 85,952.00
-S/. 63,590.84

S/. 97,877.03
S/. 85,952.00
S/. 11,925.03

S/. 22,361.16
S/. 85,952.00
-S/. 63,590.84

10

S/. 16,770.87

S/. 73,407.77

S/. 16,770.87

S/. 16,770.87
S/. 66,870.66
-S/. 50,099.79

S/. 73,407.77
S/. 66,870.66
S/. 6,537.12

S/. 16,770.87
S/. 66,870.66
-S/. 50,099.79

8
S/. 2,279,322.10

9
S/. 2,351,087.60

10
S/. 2,425,340.70

OCIAL
BENEF. NETO
-S/. 24,685,808.44
S/. 1,886,177.29
S/. 1,946,368.39
S/. 1,946,570.38
S/. 2,063,694.69
S/. 2,130,547.79
S/. 2,139,899.68
S/. 2,258,308.79
S/. 2,329,421.89
S/. 2,344,550.48
S/. 2,475,440.49
-S/. 11,765,424.65
-2.32%

-37.25%