Plan Operativo Anual

Gobierno Municipal de Sacaba
Cochabamba- Bolivia
PLAN OPERATIVO ANUAL
1. INTRODUCCIN
La aplicacin de la Planificacin Participativa Municipal es un mecanismo
indispensable para que la Participacin Popular no sea un simple discurso, sino
una realidad donde las organizaciones sociales ejerzan plenamente sus
derechos y deberes, de involucrarse protagnicamente en la gestin del
desarrollo municipal.
La Elaboracin Participativa del POA Municipal es parte de la Planificacin
Participativa Municipal,
por falta de conocimiento de las actividades que
implica y la carencia de instrumentos de participacin y acompaamiento en

favor de las organizaciones sociales.
1. Para hablar del POA, primero debemos referimos al Plan de Desarrollo
Municipal (PDM).
2. Con la Participacin Popular, en cada municipio del pas, el Gobierno
Municipal, las instituciones del Estado que trabajan en el municipio, los
pobladores (comunarios y vecinos) organizados en Organizaciones
Territoriales de Base (OTB), Asociaciones Comunitarias y Organizaciones
Funcionales deben ponerse de acuerdo y elaborar el Plan de Desarrollo
Municipal (PDM), que es una gua de cinco aos para alcanzar el
desarrollo del municipio.
3. Esta gua llamada PDM indica: como queremos que sea el municipio, qu
clase de desarrollo proponemos y cmo lo alcanzaremos. Por lo tanto, en
el PDM estn inscritos de manera ordenada y de acuerdo a su
importancia los diferentes proyectos de obras y servicios, que fueron
solicitados por las organizaciones sociales, y que deben realizarse en

Cochabamba- Bolivia
cinco aos en todo el territorio del municipio (comunidades y barrios de

los distritos o cantones).
4. Para ejecutar ordenadamente los proyectos del PDM, cada ao el
gobierno municipal tiene que programar con participacin de las
organizaciones
sociales,
qu
proyectos
qu
actividades
sern
realizados en el ao que corresponde, como tambin su respectivo

presupuesto de inversin.
5. Por lo tanto, cada ao el Gobierno Municipal elabora un Plan de
Operaciones Anual (POA), para poner en prctica el PDM del municipio.
6. De esta forma, las obras y las actividades del gobierno municipal no
pueden
ser
improvisadas;
sino
que
tienen
que
ser
acordadas
previamente por todos los pobladores del municipio.

7. Entonces, el POA Municipal es un instrumento que:
Establece los objetivos que nos proponemos alcanzar
Puntualiza las actividades que sern realizadas
Indica los tiempos en que sern realizadas
Estima los recursos que sern invertidos
Designa los responsables de las actividades
Establece cmo se medirn los resultados a obtenerse.
8. El POA Municipal permite articular a toda la poblacin del municipio, al

Gobierno Municipal y los programas y proyectos de desarrollo
promovidos
por
el
Gobierno
Nacional
las
Prefecturas
de
Departamento; en propsitos y actividades para alcanzar el desarrollo

del municipio.
9. El POA es tambin una base para realizar el control social a las
actividades del Gobierno Municipal y debe permitir el manejo

Cochabamba- Bolivia
transparente de los recursos municipales por las autoridades y

funcionarios.
10. Finalmente, cada ao el Gobierno Municipal slo puede realizar
proyectos u obras que estn inscritos en el POA Municipal y tienen
destinado un presupuesto para su financiamiento y ejecucin.
Los planes operativos anuales (POAs), son instrumentos normativos que se
encargan de dirigir en el transcurso de la gestin el trabajo de elaboracin,
priorizacin y ejecucin de planes, programas y proyectos, con el fin de
satisfacer las necesidades de las comunidades y por ende de los cantones y la
provincia en su conjunto.
Los planes operativos son elaborados bajo una metodologa de participacin
conjunta de las (OTBs) Organizaciones territoriales de Base, la Alcalda
Municipal y la participacin de instituciones estatales y privadas.
Se tom la informacin de los PQAs elaborados por la H.A.M. de , para
analizar en que porcentaje se destin la inversin a diferentes proyectos, con
el fin de establecer en que proyectos se esta priorizando los recursos
financieros. Favoreciendo con esto mas a algunos programas que otros.
2.GOBIERNO MUNICIPAL
La municipalidad, es la entidad con Derecho Pblico, con Personera
Jurdica reconocida con patrimonio propio, que representa al conjunto de
personas establecidas en una extensin territorial determinada, cuya finalidad
es la satisfaccin de las necesidades de la vida de la comunidad.
2. PROGRAMACIN DE OPERACIONES.-

Cochabamba- Bolivia
2 .1 Marco Institucional
De acuerdo a Ley de Participacin Popular y la Ley de descentralizacin,
el Gobierno Central ha delegado la administracin local a los gobiernos
municipales, los que debern emprender su accionar en estrecha coordinacin
y concentracin con los actores sociales de sus Municipios y en coordinacin
con las Instituciones pblicas y privadas que trabajan en el rea.
2.2.
Metodologa.-
Para la elaboracin de los Planes Operativos Anuales se debe una metodologa

participativa y de concentracin, siguiendo los lineamientos de la Ley de
Participacin Popular. En este sentido el Plan responde a una metodologa y
tambin a una pedagoga.
En la elaboracin de los Planes Operativos anuales generalmente participan la
entidad ejecutora que es el Centro de Investigacin y Educacin Popular
CINEP y el Programa de Seguridad Alimentaria Nutricional (PROSANA).
PLAN OPERATIVO ANUAL

HONORABLE ALCALDA DE COCHABAMBA - COCHABAMBA

Cochabamba- Bolivia
ANLISIS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIN 2005

ESTRUCTURA DE INGRESOS DEL MUNICIPIO
DE COCHABAMBA GESTIN 2005
(Expresado En Bolivianos)
FUENTE DE INGRESOS
PRESUPUESTO
Recursos municipales
DE
INGRESOS
167.800
Ingresos propios
62.163
Otros recursos
83.000
Coparticipacin Tributaria 2004
161.600
Otros financiamientos
TOTAL
Porcentaje
285.400
759.963
100%
PRESUPUESTO DE EGRESOS
Recursos Municipales
INVERSIN
256.900
Activos Reales
443.200
Servicio de la deuda Pblica
57.363
Impuestos
500
Otros Gastos
2.000
TOTAL
759.963
Porcentaje
100%
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la P.O.A. 2005
Presupuesto de Funcionamiento e Inversin

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

Cochabamba- Bolivia
Servicios personales
Servicios no personales
Materiales y suministros
Parti. Pop
60.180
Rec. Propios Otros
Total
60.180
10.105
92.715
102.820
93.900
93.900
2.000
Otros Gastos
Total
166.185
92.715
Fuente: Elaboracin propia en base a datos del P.O.A. 2005
2.000
258.900
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO Y DE INVERSIN DEL

MUNICIPIO DE COCHABAMBA AO 2005
N
de
PROYECTO
proy.
1
Construccin
COMUNIDADES
TOTALES
mantenimiento de caminos 318.200
318.200

Cochabamba- Bolivia
Construccin de Escuelas
228.200
228.200
Maquinaria y Equipo
125.000
125.000
Servicio de la Deuda
120.000
120.000
TOTAL POR FUENTE
791.400
791.400
PORCENTAJE
100%
100%
Programa: Infraestructura y servicios de educacin
El municipio cuenta con 48 Locales Escolares, 5 Ncleos en Reforma, 50
Unidades Educativas, 46 Unidades en Reforma y 15 establecimientos en salud.
El rea urbana y cuenta con 3.590 viviendas (Censo 1992 INE),las mismas que
cuentan con baja calidad de servicios bsicos y la calidad de habitabilidad
media.
Objetivo y Metas
El objetivo general que se busca es de tener un sistema educativo capaz

de renovarse y de mejorar su calidad permanentemente para satisfacer
las necesidades de aprendizaje, as, para poder incorporar los adelantos
tcnicos ofreciendo mltiples opciones que permitan a los educados
aprender por si mismos, garantizando la igualdad de las nias y de lo
nios.
Se construirn durante la gestin de 2006 1 escuelas multigrado simple,

escuelas multigrado doble y 3 ncleos escolares ubicados en las
diferentes comunidades de la provincia.
El presupuesto para el funcionamiento de este programa fue de 228.200 Bs.

Este programa beneficiara a diferentes comunidades de la provincia, pero
principalmente beneficiara a la poblacin infantil, y a la poblacin analfabeta en
el Municipio.

Cochabamba- Bolivia
Programa: Construccin y mantenimiento de caminos

El programa en si trata de aminorar los problemas de vas carreteras
con el funcionamiento de una autoridad municipal y con esta la vigencia las
carreteras y el mantenimiento sean adecuadas para el habitante. Tambin se
prev el mejoramiento de las condiciones de calles del pueblo.
Objetivo y Metas
Consiste en mejorar los caminos y para el mantenimiento de estos para
En la presente gestin se prev la construccin de 1 mantenimiento de

carretera.
El Presupuesto asignado para este programa fue de 318.200.00 Bs. Este

programa beneficiara a todos los habitantes que realizan su recorrido en su
diario vivir..
Programa: Fortalecimiento Municipal y Comunitario
A partir de la promulgacin de La ley de Participacin Popular, el
Gobierno municipal de cochabamba tiene bajo su responsabilidad el desarrollo
socioeconmico de la provincia. Por otra parte, la Alcalda por su escasa
experiencia e insuficiente formacin acadmica y tcnica de sus autoridades no
esta en condiciones de responder por si sola de manera efectiva el nuevo
desafo que le confiere el Gobierno Nacional.
Asimismo, las organizaciones sociales de la provincia como ser:

Sindicatos y Subcentrales, de acuerdo a Ley 1551 son los actores importantes

Cochabamba- Bolivia
en el proceso de planificacin y ejecucin de obras, sin embargo su actual

capacidad organizativa y de gestin es limitada.
Por
estas
consideraciones,
el
gobierno
Municipal
ha
decidido
implementar el programa de Fortalecimiento Municipal y Comunitario.

Objetivo y Metas
Consiste en asegurar una efectiva y eficiente gestin Municipal en el

Marco de las normas y disposiciones que rigen el funcionamiento de la
Administracin Pblica.
El Gobierno Municipal durante este ao cumplir al menos el 75% de los

0alcances del Plan Operativo Anual.
Por lo menos el 70% de la poblacin de cochabamba (mayor es) tendr

oportunidad
de
conocer
los
alcances
de
la
ley
1551
otras
disposiciones.
El presupuesto asignado para este programa fue de 93.900 Es. Este programa
favorecer a un 70 0/o de la poblacin ya que se encargara de dar a conocer
los alcances de la ley de Participacin popular.
ASIGNACIN DE RECURSOS DE LA H.A.M. POR PROGRAMAS.

En el presente inciso analizaremos las prioridades de la Honorable Halcaldia
Municipal de Sacaba en la distribucin de recursos para el POA de la gestin
2005

Cochabamba- Bolivia
RELACIN DE INVERSIN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Honorable alcalda Municipal
Monto
229.963
Porcentaje
30%
Beneficiarios
327.000
40%
Instituciones
Otras Inst.
203.000
30%
TOTAL
759.963
100%

Cochabamba- Bolivia
Analizaremos las prioridades de la H.A.M. en la elaboracin del Plan Operativo

anual, gestin de 2007
ASIGNACIN DE LA H.A.M. (POA 2007) POR PROGRAMA DEL
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
Proyecto
Pr. Desarrollo Productivo
Pr. De Desarrollo humano
Programa
Construccin Caminos
Presupuesto
318.200
Mejoramiento de caminos
228.200
Construccin Escuela
90.000
636.400
125.000
Infraestructura Bsica
Infraestructura y Serv. De 93.900

Educacin
218.900
759.963
Totales
La H.A.M. en la gestin 2006 destin sus recursos de la siguiente manera:

Desarrollo Econmico, se destino un 33% de los recursos de la H.A.M. al
Desarrollo Productivo a travs de la Construccin de Caminos y mejoramiento
de caminos, Desarrollo Humano, se destin un 50% de los recursos al
Desarrollo
Humano
mediante
los
programas
de
infraestructura
Bsica,
Infraestructura y servicios de educacin e Infraestructura Deportiva,

Preservacin de los RR.NN. y Medio ambiente a este programa se destin un
4% mediante los programas de Preservacin de Suelos; al programa de
Fortalecimiento Org. E Institucional no se asign ningn recurso; y finalmente
se asign el 13% de los recursos a cubrir gastos de funcionamiento y al
programa de acciones estratgicos.
EJECUCIN PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIN 2007
EJECUCIN PRESUPUESTARIA GESTIN 2007

Cochabamba- Bolivia
FUENTE DE INGRESOS
PRESUPUESTO
Recursos municipales
DE
INGRESOS
167.800
Ingresos propios
62.163
Otros recursos
83.000
Coparticipacin Tributaria 2005
161.600
Otros financiamientos
TOTAL
Porcentaje
285.400
759.963
100%
PRESUPUESTO DE EGRESOS
Recursos Municipales
INVERSIN
256.900
Activos Reales
443.200
Servicio de la deuda Pblica
57.363
Impuestos
500
Otros Gastos
TOTAL
Porcentaje
2.000
759.963
100%
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la P.O.A. 2007

Cochabamba- Bolivia
CUADRO DE EJECUCIN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIN 2007
N
PROYECTOS
TOTAL EJEC.
Gastos de funcionamiento
70.500
Servicios Personales
60.180
Servicios no personales
102.820
93.900
Materiales y suministros
TOTAL
Infraestructura de Saneamiento Bsico
Construccin Sistema de Agua Potable en 1 comunidades

TOTAL
Infraestructura de Servicios de Educacin
2.000
230.200
318.200
Construccin escuelas en 1 comunidades
12.150
Construccin Escuelas en 6 comunidades
10.005
Estudio en 20 escuelas
1.000
Equipamiento Escuelas
30.200
Proy.
1
228.200

Cochabamba- Bolivia
Escuela Mariscal Sucre
1.500
Escuela Victor Callejas
1.500
Compra Material Escolar
4.400
Capacitacin Maestros
TOTAL
Construccin y Mantenimiento de Caminos Vecinales
21.000
391.905
228.200
Construccin Camino cochabamba Quemalla
90.000
Mejoramiento Camino Km. 5 a COCHABAMBA
90.000
Mejoramiento Camino Puente cochabamba - cochabamba

TOTAL
Fortalecimiento Municipal y Comunitario
120.000
300.200
49.268,01
2.124,00
51.392,01
Refaccin Equipamiento Alcalda

TOTAL
Acciones Estratgicas (Servicio Salud)
Seguro Materno Infantil
1.770,00
Equipamiento Postas
115.235,16
Funcionamiento Centros de Salud
3.740,00
TOTALES
759.963
Fuente: Elaboracin
propia en base a datos de proyectos ejecutados por al
H.A.M. en 2007.
CONCLUSIONES PARCIALES
En la ejecucin presupuestaria de la gestin de 2005 se prioriz los diferentes
proyectos del Plan de Desarrollo Municipal de la siguiente manera:
Se ejecutaron recursos en proyectos de:
Desarrollo Econmico en un 45%:
Construccin y mantenimientos de
Caminos, Apoyo al sector productivo, Construccin de Unidades Educativas.

Desarrollo Humano en un 49% en proyectos de: Infraestructura Bsica,
infraestructura y Servicios de Educacin, Programas de Acciones estratgicas
(salud) e Infraestructura Deportiva.

Cochabamba- Bolivia
En el Municipio no existe una Unidad de Recursos Humanos. El total de

funcionarios alcanza a 25, de los cuales 7 tienen formacin universitaria y los
restantes solamente formacin bsica o media.
El manejo de personal, es bastante precario y se limita al control de entradas y
salidas del personal, no hace evaluaciones peridicas y el reclutamiento se
hace sin ningn tipo de lineamiento definido, este hecho se agrava por la falta
de capacitacin en el manejo financiero contable.
Fortalecimiento Organizativo e Institucional en un 6% en proyectos de
Fortalecimiento y Organizacin Institucional.
La cobertura de servicios de agua potable alcanza al 35%; alcantarillado al 10
% y electricidad 30 % de la poblacin.

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