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ANLISIS SITUACIONAL
Datos proporcionados por la ESPOL.
El cultivo se dar en las mejores condiciones
(precipitaciones, fertilidad del suelo y mantenimiento)
Venta directa de la semilla del pin a la Fabril.
Manab presenta caractersticas favorables para el
cultivo de pin.
Pin(Jatropha Curcas)
HIPTESIS
El plan de negocio para el cultivo de pin sera
econmicamente rentable en un 20%
OBJETIVOS ESTRATGICOS
Dar a conocer los beneficios del pin.
Servir de referencia para posibles proyectos.
Destacar el precio de esta planta.
Obtener tcnicamente mayor productividad.
Beneficios ambientales.
Pin(Jatropha Curcas)
MISIN
Empresa Agrcola Ecuapin S.A. busca cumplir con
los tres principios de desarrollo sostenible: desarrollo
econmico, desarrollo social o humano y minimizacin
de daos ambientales.
VISIN
Servir de referencia para en 2 aos se inicie con el
cultivo de pin y en 10 aos convertirse en la materia
prima ms utilizada para generacin de biocombustible a
nivel nacional.
Pin(Jatropha Curcas)
OPORTUNIDADES
FORTALEZAS
Severa a la naturaleza, de fcil propagacin.
Crecimiento rpido y vida muy larga.
Semillas no son comestibles.
Evita la deforestacin y degradacin en suelos.
DEBILIDADES
Desconocimiento de su utilidad.
En proceso de investigacin.
Reporta menor porcentaje de aceite.
Los resultados no se ven a corto plazo.
Resultado Matriz EFI 2.6
Pin(Jatropha Curcas)
ANLISIS DE MERCADO
Pin(Jatropha Curcas)
MERCADO DE LA OFERTA
12.000 kg. semillas/ao/1 ha. = 3.600 kg. Aceite/ao/1 ha.
= 3.6 tn. de aceite al ao por 1 ha.
= 72 tn. de aceite al ao por 20 ha.
MERCADO DE LA DEMANDA
Pin(Jatropha Curcas)
DEMANDA INSATISFECHA
400 tn/da
Demanda diaria de aceite
0.3 tn/da
Oferta diaria de aceite en 20 ha.
399.7 tn/da Demanda diaria Insatisfecha
8000 tn/da Demanda mensual de aceite
6 tn/da Oferta mensual de aceite en 20 ha.
7994 tn/da Demanda mensual Insatisfecha
Representando 0.08% de participacin de mercado de
La Fabril con 99.92% de demanda insatisfecha
Pin(Jatropha Curcas)
PRODUCTO
Semilla de pin sin ningn valor agregado
PRECIO
Influenciado por la MO cosecha = $12,00 (2 jornales)
PLAZA
Posesionar a La Fabril como Empresa productora de
energa renovable
COMERCIALIZACIN
Distribucin directa a La Fabril
Pin(Jatropha Curcas)
PROCESO DE PRODUCCIN
Obtencin de semillas de pin (en Manab)
Desarrollo de plntulas en vivero (2 meses)
Plantacin en el campo (distancia 2 m. x 2 m.)
Floracin
Fructificacin (primera a los 8 meses )
Fertilizacin
Poda (cuando ramas alcanzan 40-60 cm.)
Deshierbe o desmalezado
Control de plagas
Control de enfermedades (preventivos y curativos)
Cosecha (8 meses primera cosecha)
Pin(Jatropha Curcas)
Produccin Promedio
1 ha.
20 ha.
2,500.00
50,000.00
4.00
80.00
10,000.00
200,000.00
10.00
200.00
220.00
4,400.00
Pin(Jatropha Curcas)
INVERSIONES TOTALES
Activos Fijos Operativos
Capital de Trabajo
$ 24,000.00
Obra civil
$ 11,032.53
Materiales directos
$ 10,978.31
Casa de campo
$ 9,625.00
Suministros y servicios
$ 1,814.32
Bodegas
$ 1,407.53
$ 6,300.00
Fomento Agrcola
$ 21,030.00
Alquiler de maquinaria
$ 3,000.00
TOTAL
Insumos de vivero
$ 6,690.00
$ 11,340.00
Equipos
$ 3,400.00
Equipo de riego
$ 1,900.00
Mochilas de aplicacin
$ 1,500.00
Vehculo
$ 851.70
$ 19,944.33
$ 18,430.00
TOTAL
$ 18,430.00
$ 38,374.33
$ 24,990.00
TOTAL
$ 84,452.53
Inversiones
Activos Fijos Operativos
$ 84,452.53
Capital de Trabajo
$ 38,374.33
$ 122,826.86
Pin(Jatropha Curcas)
CLASIFICACIN DE LA INVERSIN
Aportacin de Capital
Descripcin
Montos
% Participacin
Capital Social
Presidente
Terreno
Aporte adicional
$ 49,130.74
40%
$ 49,130.74
$ 24,565.37
$ 122,826.86
40%
20%
100%
$ 24,000.00
$ 25,130.74
Gerente General
Prstamo CFN
Total
Elaboracin propia
10 aos
$24,565.37
8.75%
10
2
12.12%
$228,369.75
Pin(Jatropha Curcas)
Total
Egresos
USD$
Ingresos
Proyectados
USD$
Produccin de
semillas en qq
110
1,320.00
19,944.33
20,579.47
40,523.80
-39,203.80
440
5,755.20
21,805.86
22,336.27
44,142.13
-38,386.93
1,320
18,819.50
23,961.81
24,438.23
48,400.04
-29,580.54
2,200
34,188.77
26,329.21
26,486.34
52,815.55
-18,626.78
4,400
74,531.51
29,273.35
29,279.10
58,552.45
15,979.06
5,280
97,487.21
32,158.44
31,869.72
64,028.16
33,459.05
5,280
106,261.06
35,052.70
34,348.40
69,401.10
36,859.96
5,280
115,824.56
38,207.44
37,074.35
75,281.79
40,542.77
5,280
126,248.77
41,646.11
40,069.81
81,715.92
44,532.85
10
5,280
137,611.16
45,394.26
43,359.05
88,753.31
48,857.85
Punto de equilibrio =
Ingresos
USD$
Costo de
Ventas
USD$
Ao
Costos Fijos
=
86,574.95
=
(Precio - Costos Variables)
(26.06 - 0.99)
3,453.52 quintales
Pin(Jatropha Curcas)
VAN - TIR
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tasa de Descuento
VAN
TIR
Flujo de Caja
USD$
(98,261.49)
(39,203.80)
(38,386.93)
(32,651.21)
(21,697.45)
9,088.24
20,231.74
22,399.82
24,747.61
27,291.28
258,418.23
12.12%
($73,314.76)
5.87%
Ventas
Costos y Gastos
137,611.16
91,823.98
1.50
9% de inflacin proyectada
para el 2009
Prdidas consecutivas hasta el
ao cuatro
En el ao seis se estabiliza la
produccin.
Elaboracin propia
Pin(Jatropha Curcas)
NDICES FINANCIEROS
ndices Financieros
ndice
Unidad
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
veces
1.53
2.12
2.17
2.22
2.27
2.31
ROA
15%
32%
37%
43%
49%
56%
ROE
18%
42%
51%
62%
75%
90%
veces
1.70
1.75
1.98
2.23
2.50
2.78
19%
31%
37%
44%
52%
61%
veces
ndice de liquidez
ndices de retorno
ndice de eficiencia
Rendimiento del Activo
ndice de
apalancamiento
ndice de rotacin
Rotacin de inventario
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Variaciones
Cantidad
Producida
Precio
Costos de
Ventas
Inflacin
-30%
-20%
-10%
10%
20%
30%
VAN
(207,566.53)
(162,002.73)
(117,235.43)
(29,394.10)
14,526.56
58,447.22
TIR
-14.00%
-7.03%
0.70%
9.86%
13.15%
15.97%
VAN
(209,857.19)
(163,425.17)
(117,923.14)
(28,706.39)
15,901.98
60,510.36
TIR
-14.00%
-7.35%
0.61%
9.91%
13.24%
16.10%
VAN
(12,056.41)
(32,475.86)
(52,895.31)
(93,734.22)
(114,153.67)
(134,573.12)
TIR
11.16%
9.48%
7.72%
3.91%
1.80%
-0.49%
VAN
(96,532.70)
(89,302.77)
(81,572.93)
(64,498.44)
(55,092.68)
(45,064.72)
TIR
3.03%
3.98%
4.93%
6.80%
7.72%
8.64%
CONCLUSIONES
Toda la produccin es demandada por una sola empresa.
El proyecto no es viable a 10 aos: VAN -$73,314.76 y
TIR 5.87%
Falta de liquidez hasta el ao cuatro.
Causas: la produccin se estabiliza al ao 6, el bajo precio
de venta y elevados costos para obtener alta productividad.
Descripcin
Costos de Ventas
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Gastos Financieros
Total
Elaboracin propia
Montos
%
Participacin
Descripcin
$ 313,773.53
$ 279,549.91
$ 16,319.27
$ 13,971.56
$ 623,614.26
50.32%
44.83%
2.62%
2.24%
100.00%
Materiales Directos
Mano de Obra Directa
Servicios
Suministros
Total
Montos
$ 177,553.42
$ 95,715.46
$ 19,016.99
$ 21,487.66
$ 313,773.53
%
Participacin
56.59%
30.50%
6.06%
6.85%
100.00%
Elaboracin propia
Pin(Jatropha Curcas)
CONCLUSIONES
Segn el anlisis de los ndices del negocio (desde ao
5) la liquidez, rentabilidad (excepto VAN y TIR),
eficiencia, apalancamiento y el anlisis costo-beneficio
indican que el proyecto es viable desde ese periodo pero
con mayor nfasis desde el sexto ao.
Necesidad de ms de un criterio de evaluacin para
poder saber si un proyecto debera ser ejecutado y sus
causas.
Pin(Jatropha Curcas)
RECOMENDACIONES
Posibilidad de extender horizonte del proyecto y
recin a los 25 aos se obtiene un VAN positivo de
$26,108.83 y la TIR del 12.99%
Inversionista debe comprometerse a suscribir nuevas
aportaciones al negocio para poder sostener el
proyecto durante los 4 primeros aos.
Se recomienda tcnicamente esperar por lo menos de
1 a 2 aos para conocer nuevos resultados de las
investigaciones.
Pin(Jatropha Curcas)
RECOMENDACIONES
Anlisis del proyecto de inversin presentado por la
SEMPLADES Produccin local de biocombustible
procedente de cerca viva de pin en diferentes zonas
agro-ecolgicas de Manab para el abastecimiento de
centrales trmicas de galpagos
El apoyo gubernamental (Incentivos para este tipo de
cultivos)
Proyecto que pueda servir como referencia de negocio
para quienes han tenido las inquietudes sobre todo
econmicas de este tipo de cultivo.
Pin(Jatropha Curcas)