Metodologa General de Formulacin

Proyecto
Adecuacin del parque del Barrio Loma Fresca del Corregimiento de Camarones, Municipio de Riohacha, La Guajira, Caribe

Impreso 02 de mayo de 2014

Cdigo BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento:

Cedula de Ciudadana

Nombres:

EDUARDO

Cargo:

DIRECTOR

Telefonos:

3006356003

Entidad:

UNDEPORTES RIOHACHA

E-mail:

deportes@riohacha-laguajira.gov.co

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No. Documento:

15702573

Apellidos:

CAVADIA MARTINEZ

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

1. Contribucin a la poltica pblica

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos
Programa del PND
12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura
Indicador de seguimiento al PND
Deporte y Recreacin Numero de escenarios deportivos recuperados
Unidad de medida
Escenarios
Meta
4500

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LA GUAJIRA PRIMERO
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
RECREACION Y DEPORTES

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

ES MOMENTO DE GOBERNAR
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
RECREACION Y DEPORTES

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Mdulo de identificacin del problema o necesidad

2. Identificacin y descripcin del problema
Problema Central
FALTA DE ESPACIOS PARA IMPULSAR, LA RECREACIN Y EL DEPORTE CON MECANISMO QUE CONTRARRESTE LOS ALTOS NDICES DE CONSUMO
DE DROGAS Y DELINCUENCIA DEL CORREGIMIENTO.
Descripcin de la situacin existente
EL CORREGIMIENTO DE CAMARONES PRESENTA UN GRAN NUMERO DE CASOS DE CONSUMO DE DORGAS Y DELINCUENCIA Y SUS HABITNATES NO
CUENTA CON ACTIVIDADES NI ESCENARIOS QUE INCITEN A HABITOS DE VIDA SALUDABLES
Magnitud actual
ALTOS INDICES DE DROGADICCION Y DELINCUENCIA

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

2.1 Identificacin y descripcin del problema
Causas que generan el problema
Tipo:

Directa

AUSENCIA DE ESPACIOS RECREATIVOS

AUSENCIA DE ESPACIOS DEPORTIVOS
POCA INVERSION EN RECREACION Y DEPORTES
Tipo:

Indirecta

PERDIDA DE VALORES
Efectos generados por el problema
Tipo:

Directo

DETERIORO DE LAS CONDICIONES DE SALUD

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AUMENTO DE LA DELINCUENCIA
Tipo:

Indirecto

DISMINUCION DEL POTENCIAL TURISTICO

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

3. Anlisis de participantes
Participantes
Actor

Entidad

Posicin

Tipo de contribucin

Municipal

Riohacha

Beneficiario

APORTE ECONOMICO

Otro participante

Experiencia Previa

Concertacin entre los participantes

ES NECESARIO EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO DEL CORREGIMIENTO DE CAMARONES

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

4. Poblacin afectada y objetivo del problema
Personas

Afectadas

Nmero de personas Afectadas

7716
Fuente de informacin

CORREGIDURIA DE CAMARONES 2013

Regin

Departamento

Municipio

Centro poblado

Caribe

La Guajira

Riohacha

Corregimiento

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Resguardo

Especifica
CORREGIMIENTO DE
CAMARONES

Personas

Objetivo

Nmero de personas Objetivo

7716
Fuente de informacin

CORREGIDURIA DE CAMARONES

Regin

Departamento

Municipio

Centro poblado

Caribe

La Guajira

Riohacha

Corregimiento

Resguardo

Especifica
CORREGIMIENTO DE
CAMARONES

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

4.1 Poblacin afectada y objetivo del problema

Caractersticas demogrficas de la poblacin

Numero de
Personas

Clasificacion

Detalle

Gnero

Hombre

3700

CORREGIDURIA DE
CAMARONES 2012

Gnero

Mujer

4016

CORREGIDURIA DE
CAMARONES 2012

Edad (aos)

0-6

516

CORREGIDURIA DE
CAMARONES 2012

Edad (aos)

7 - 14

1600

CORREGIDURIA DE
CAMARONES 2012

Edad (aos)

15 - 17

600

CORREGIDURIA DE
CAMARONES 2012

Edad (aos)

18 - 26

2000

CORREGIDURIA DE
CAMARONES 2012

Edad (aos)

27 - 59

2600

CORREGIDURIA DE
CAMARONES 2012

Edad (aos)

60 en adelante

400

CORREGIDURIA DE
CAMARONES 2012

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Fuente de Informacion

Grupos tnicos

Indgenas

Grupos tnicos

Afrocolombianos

Grupos tnicos

ROM

Poblacin Vulnerable

Desplazados

Poblacin Vulnerable

Discapacitados

Poblacin Vulnerable

Pobres Extremos

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

5. Objetivo - Propsito

Objetivo General - Propsito

ADECUACION DEL PARQUE DEL BARRIO LOMA FRESCA EN EL CORREGIMIENTO DE CAMARONES EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador

Unidad de Medida

ADECUACION DEL PARQUE DEL BARRIO LOMA FRESCA EN EL CORREGIMIENTO DE CAMARONES EN EL

MUNICIPIO DE RIOHACHA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Nmero

Meta
1

Objetivo Especficos
REALIZAR EL CERRAMIENTO Y OBREAS DE MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE MICROFUTBOL DEL PARQUE RECREATIVO DEL CORREGIMIENTO DE CAMARONES
INSTALAR EQUIPOS BIOSALUDABLES EN EL PARQUE RECREATIVO DEL CORREGIMIENTO DE CAMARONES
CREAR ESPACIOS DE INTERACION SOCIAL TERTULIADEROS EN EL PARQUE RECREATIVO DEL CORREGIMIENTO DE CAMARONES.
INSTALAR JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE RECREATIVO DEL CORREGIMIENTO DE CAMARONES

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Mdulo de identificacin del problema o necesidad

5. Alternativas de solucin

Alternativa

Se evalu con la MGA

ADECUACION DEL PARQUE RECREATIVO BARRIO LOMA FRESCA DEL CORREGIMIENTO DE CAMARONES

Evaluacin Realizada
Costo Eficiencia y costo mnimo

NO

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

SI

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Si

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

1. Descripcin de la alternativa
Alternativa
ADECUACION DEL PARQUE RECREATIVO BARRIO LOMA FRESCA DEL CORREGIMIENTO DE CAMARONES
Ao inicio: 2014

Ao final: 2019

Descripcin de la alternativa
EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO DEL CORREGEMIENTO DE CAMARONES, PRETENDE:
REALIZAR LA INSTALCION DE PARQUES BIOSALUDABLES Y JUEGOS INFANTILES
CREAR ESPACIOS DE INTERACCION SOCIAL
ADECUAR LA CANCHA DE MICROFUTBOL EXISTENTE EN EL PARQUE
INSTALAR SISTEMAS DE LUMINARIAS EN EL SECTOR PARA QUE SEA DISFRUTABLE EN LAS NOCHES

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

2. Estudio de mercado
Detalle para estudio:

OBRA FISICA

Unidad de
medida

Bien o Servicio
OBRA FISICA

Ao

Metro cuadrado

Oferta

Ao inicial
histrico

Descripcin
NUMERO DE M2 A CONSTRUIR

Demanda

2010

Dficit

2010

0,00

1.162,00

-1.162,00

2011

0,00

1.162,00

-1.162,00

2012

0,00

1.162,00

-1.162,00

2013

0,00

1.162,00

-1.162,00

2014

1.162,00

1.162,00

0,00

2015

1.162,00

1.162,00

0,00

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Ao final
histrico
2013

Ao final
proyeccin
2015

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
ADECUACION DEL PARQUE RECREATIVO BARRIO LOMA FRESCA DEL CORREGIMIENTO DE CAMARONES

3.1 Capacidad Generada

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO DEL CORREGIMIENTO DE CAMARONES

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Metro cuadrado

1162

3.2 Beneficiarios
Nmero de beneficiarios
7.716

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

4. Localizacin
Alternativa
ADECUACION DEL PARQUE RECREATIVO BARRIO LOMA FRESCA DEL CORREGIMIENTO DE CAMARONES

Geogrficamente
Regin

Departamento

Municipio

Centro - Poblado

Localizacin

Caribe

La Guajira

Riohacha

Corregimiento

CORREGIMIENTO DE
CAMARONES

Factores que determinan la localizacin

Aspectos administrativos y polticos
Costo y disponibilidad de terrenos
Disponibilidad y costo de mano de obra

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Resguardo

Factores ambientales
Impacto para la Equidad de Gnero
Orden pblico
Topografa

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

5 - Estudio Ambiental
Alternativa
ADECUACION DEL PARQUE RECREATIVO BARRIO LOMA FRESCA DEL CORREGIMIENTO DE CAMARONES

Estudios requeridos

Estudio

Se requiere

Licencia Ambiental

NO

Diagnstico ambiental

NO

Plan de manejo ambiental

NO

Otros permisos ambientales

NO

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Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

6 - Anlisis de Riesgos
Alternativa
ADECUACION DEL PARQUE RECREATIVO BARRIO LOMA FRESCA DEL CORREGIMIENTO DE CAMARONES

Descripcin del Riesgo

AUMENTO DE LOS INDICES DE DROGADICCION

Probabilidad

Efectos

Impacto

Frecuente

DETERIORO DE LA CALIDAD DE
VIDA

Alto

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

7 - Costos del proyecto
Alternativa
ADECUACION DEL PARQUE RECREATIVO BARRIO LOMA FRESCA DEL CORREGIMIENTO DE CAMARONES

Relacin Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos

Productos

Actividades

INSTALAR EQUIPOS
BIOSALUDABLES EN EL PARQUE
RECREATIVO DEL
CORREGIMIENTO DE CAMARONES

GIMNASIO BIOSALUDABLE

CONSTRUCCION DE GIMNASIO BIOSALUDABLE

INSTALAR JUEGOS INFANTILES EN

EL PARQUE RECREATIVO DEL
CORREGIMIENTO DE CAMARONES

JUEGOS INFANTILES

SUMINISTRO,TRANSPORTE Y COLOCACION DE JUEGOS

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Medidas de Mitigacin
CREAR ESPACIOS
PARA EL SANO
ESPARCIMIENTO

REALIZAR EL CERRAMIENTO Y
OBREAS DE MEJORAMIENTO DE LA
CANCHA DE MICROFUTBOL DEL
PARQUE RECREATIVO DEL
CORREGIMIENTO DE CAMARONES

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE
MICROFUTBOL

AISLAMIENTO

DESARROLLAR OBRAS CIVILES EN EL PARQUE RECREATIVO Y

DEPORTIVO DE CAMARONES

INSTALAR ALUMBRADO

INSTALAR EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

Relacin Productos
Objetivo:

REALIZAR EL CERRAMIENTO Y OBREAS DE MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE MICROFUTBOL DEL PARQUE

RECREATIVO DEL CORREGIMIENTO DE CAMARONES

Codigo CPC

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE MICROFUTBOL

Nmero

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Objetivo:

INSTALAR EQUIPOS BIOSALUDABLES EN EL PARQUE RECREATIVO DEL CORREGIMIENTO DE CAMARONES

Codigo CPC

Objetivo:

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

GIMNASIO BIOSALUDABLE

Nmero

INSTALAR JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE RECREATIVO DEL CORREGIMIENTO DE CAMARONES

Codigo CPC

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

JUEGOS INFANTILES

Nmero

Relacin de Actividades

Etapa

Ao

Codigo - CIIU

Nombre de la Actividad

Ruta Critica

Valor

Inversin

2014

AISLAMIENTO

Si

12,712,821

Inversin

2014

CONSTRUCCION DE GIMNASIO BIOSALUDABLE

Si

28,835,548

Inversin

2014

DESARROLLAR OBRAS CIVILES EN EL PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO

DE CAMARONES

Si

79,110,174

Inversin

2014

INSTALAR ALUMBRADO

Si

39,230,820

Inversin

2014

INSTALAR EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

Si

45,258,510

Inversin

2014

SUMINISTRO,TRANSPORTE Y COLOCACION DE JUEGOS

Si

12,712,821

Pgina 13 de 23

Valor Total

217,860,694

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

8 - Depreciacin de activos fijos
Alternativa
ADECUACION DEL PARQUE RECREATIVO BARRIO LOMA FRESCA DEL CORREGIMIENTO DE CAMARONES

ActivoFijo

Descripcion

Valor del activo

Edificaciones

Contruccin de obra fsica

217.860.694,00

Ao de
compra
2014

Valor total de depreciacin de alternativa

Valor de salvamento

196.074.624,60
196.074.624,60

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso

Adecuacuacin de espacios para la recreacin y el deporte

Tipo

Bien

Descripcin

Unidad Medida

Beneficio

Otros

Adecuacuacin de espacios para la recreacin y el deporte

Metro cuadrado

Ao

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2014

0,00

0,00

0,00

2015

1.162,00

112.492,00

130.715.704,00

2016

1.162,00

112.492,00

130.715.704,00

2017

1.162,00

112.492,00

130.715.704,00

2018

1.162,00

112.492,00

130.715.704,00

2019

1.162,00

112.492,00

130.715.704,00

Pgina 14 de 23

9 - Totales beneficios e ingresos

Ao

Total Ingresos

2014

0,00

2015

130.715.704,00

2016

130.715.704,00

2017

130.715.704,00

2018

130.715.704,00

2019

130.715.704,00

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Mdulo de Evaluacin de la alternativa de solucin

1 - Costo de oportunidad
Tasa de inters oportunidad:

4,09

Justificacin de la tasa de oportunidad

DTF DEL DIA

Flujo de Caja
Ao 0 (2014)
Amortizacin crditos

Ao 1 (2015)

Ao 2 (2016)

Ao 3 (2017)

Ao 4 (2018)

Ao 5 (2019)

217,860,694

Costos de Operacin

Costos de Preinversin

Crditos

(217,860,694)

130,715,704

130,715,704

130,715,704

130,715,704

326,790,329

Ingresos y beneficios

130,715,704

130,715,704

130,715,704

130,715,704

130,715,704

Intereses crditos

Valor de salvamento

196,074,625

Costos de Inversin

Flujo Neto de Caja

Pgina 16 de 23

Flujo Econmico

Ao 0 (2014)

Ao 1 (2015)

Ao 2 (2016)

Ao 3 (2017)

Ao 4 (2018)

Ao 5 (2019)

RPC

Ingresos y beneficios

Adecuacuacin de
espacios para la

104,572,563

104,572,563

104,572,563

104,572,563

104,572,563

Crditos

Costos de
Preinversin

Costos de Inversin

12,712,821

3.1. Materiales

45,736,203

4.2. Otros Servicios

63,746,896

6.1. Otros Gastos

Generales

45,975,667

Costos de Operacin

Amortizacin crditos

Intereses crditos

Valor de salvamento

Contruccin de
obra fsica

158,820,446

(168,171,588)

104,572,563

104,572,563

104,572,563

104,572,563

263,393,009

1.1. Mano Obra

Calificada

Flujo Econmico

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Resumen Evaluacin Financiera y Econmica o Social

Evaluacin Financiera

Alternativa

ADECUACIO
N DEL
PARQUE
RECREATIVO
BARRIO
LOMA
FRESCA DEL
CORREGIMIE
NTO DE
CAMARONES

Valor
Presente Neto
- Financiero

523.057.569
,27

Tasa Interna
de Retorno Financiero

59,36

Relacin
Beneficio
Costo Financiero

1,96

Costo Por
Capacidad Financiero

356.226,61

Evaluacin Econmica
Costo Por
Beneficiario Financiero

53.646,36

Pgina 18 de 23

Valor
Presente de
los Costos Financiero

378.324.226,81

Costo Anual
Equivalente
- Financiero

85.196.855,2
4

Valor
Presente
Neto Econmico

298.908.08
5,87

Tasa
Interna de
Retorno Econmico

61,84

Relacin
Beneficio
Costo Econmico

2,78

Costo Por
Capacidad Econmico

Costo Por
Beneficiario
Econmico

144.725,98

21.795,18

Valor
Presente de
los Costos Econmico

168.171.58
7,63

Costo Anual
Equivalente
Econmico

46.652.435,04

Mdulo de programacin
1 - Seleccin de alternativa y rubro presupuestal
Alternativa Seleccionada
ADECUACION DEL PARQUE RECREATIVO BARRIO LOMA FRESCA DEL CORREGIMIENTO DE CAMARONES
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Sector (Subprograma presupuestal)

0111 construccin de infraestructura propia del sector

1604 recreacin y deporte

Mdulo de programacin
2 -Fuentes de financiacin
Tipo de entidad

Nombre de entidad

Municipios

Riohacha

Tipo de recurso
Asignaciones Directas
Ao

Valor

2014

217.860.694,00

2015

0,00

2016

0,00

2017

0,00

Pgina 19 de 23

Costos

Costos de Preinversin

Costos de Inversin

Costos de Operacin

2014

217,860,694

2015

2016

2017

2018

2019

Vigencia

Indicadores de producto
Objetivo

REALIZAR EL CERRAMIENTO Y OBREAS DE MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE MICROFUTBOL DEL PARQUE RECREATIVO DEL CORREGIMIENTO DE
CAMARONES

Producto

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE MICROFUTBOL

Cdigo
0700P061

Indicador

Unidad

Formula

Programas De Apoyo Al Deporte

Nmero

Pd Pd1 - Pdo

Objetivo

INSTALAR EQUIPOS BIOSALUDABLES EN EL PARQUE RECREATIVO DEL CORREGIMIENTO DE CAMARONES

Producto

GIMNASIO BIOSALUDABLE

Cdigo
0700P194

Indicador

Unidad

Personas Atendidas Por Los Programas Nacionales De

Deporte Y Recreacin

Nmero

Pgina 20 de 23

Formula

Objetivo

INSTALAR JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE RECREATIVO DEL CORREGIMIENTO DE CAMARONES

Producto

JUEGOS INFANTILES

Cdigo
0700P061

Indicador

Unidad

Formula

Programas De Apoyo Al Deporte

Nmero

Pd Pd1 - Pdo

Indicadores de producto
Metas
Objetivo

Producto

Indicador

2014

2015

2016

2017

INSTALAR
EQUIPOS
BIOSALUDABLES
EN EL PARQUE
RECREATIVO
DEL
CORREGIMIENT
O DE
CAMARONES

GIMNASIO
BIOSALUDABLE

Personas
Atendidas
Por Los
Programas
Nacionale
s De
Deporte Y
Recreaci
n

INSTALAR
JUEGOS
INFANTILES EN
EL PARQUE
RECREATIVO
DEL
CORREGIMIENT
O DE
CAMARONES

JUEGOS
INFANTILES

Programas
De Apoyo
Al Deporte

REALIZAR EL
CERRAMIENTO Y
OBREAS DE
MEJORAMIENTO
DE LA CANCHA
DE
MICROFUTBOL
DEL PARQUE
RECREATIVO
DEL
CORREGIMIENT
O DE
CAMARONES

MEJORAMIENT
O DE LA
CANCHA DE
MICROFUTBOL

Programas
De Apoyo
Al Deporte

Pgina 21 de 23

Indicadores de gestin
Metas
Indicador
Programas De
Apoyo Al
Deporte

Unidad
Nmero

Frmula
Pd Pd1 - Pdo

2014

2015
3,00

2016
12,00

2017
18,00

30,00

Mdulo de Decisin

Componente

Resumen narrativo

Indicador

Fines

12203. Desarrollo y uso

eficiente de
infraestructura

Deporte y Recreacin
Numero de escenarios
deportivos recuperados

4.500,00

INFORME DE
INTERVENTORIA

COSTO DE
MATERIALES
ESTABLE

Objetivo General - Propsito

MEJORAR Y AMPLIAR
EL PARQUE DEL
CORREGIMIENTO DE
CAMARONES

MEJORAR Y AMPLIAR
EL PARQUE DEL
CORREGIMIENTO DE
CAMARONES

1,00

INFORME DE
INTERVENTORIA

MANO DE OBRA
DISPONIBLE

Objetivos Especficos General Componentes o Productos

MEJORAMIENTO DE LA
CANCHA DE
MICROFUTBOL

Programas De Apoyo
Al Deporte

13,00

INFORME DE
INTERVENTORIA

DISPONIBILIDAD DE
MATERIALES

Objetivos Especficos General Componentes o Productos

GIMNASIO
BIOSALUDABLE

Personas Atendidas
Por Los Programas
Nacionales De Deporte
Y Recreacin

15,00

INFORME DE
INTERVENTORIA

COSTO DE
TRANSPORTE
ESTANDAR

Pgina 22 de 23

Meta

Verificacin

Supuestos

Objetivos Especficos General Componentes o Productos

JUEGOS INFANTILES

Programas De Apoyo
Al Deporte

13,00

INFORME DE
INTERVENTORIA

DISPONIBILDAD DE
MATERIALES

Actividades

AISLAMIENTO

Recursos Ejecutados

12.712.821,00

INFORME DE
INTERVENTORIA

MANO DE OBRA
DISPONIBLE

Actividades

INSTALAR
EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO

Recursos Ejecutados

45.258.510,00

INFORME DE
INTERVENTORIA

MANO DE OBRA
DISPONIBLE

Actividades

DESARROLLAR OBRAS
CIVILES EN EL
PARQUE RECREATIVO
Y DEPORTIVO DE
CAMARONES

Recursos Ejecutados

100.799.922,00

INFORME DE
INTERVENTORIA

COSTO DE
MATERIALES
ESTANDAR

Actividades

INSTALAR
ALUMBRADO

Recursos Ejecutados

39.230.820,00

INFORME DE
INTERVENTORIA

DISPONIBILAD DE
MATERIALES

Actividades

CONSTRUCCION DE
GIMNASIO
BIOSALUDABLE

Recursos Ejecutados

28.835.548,00

INFORME DE
INTERVENTORIA

MANO DE OBRA
DISPONIBLE

Actividades

INSTALACION DE
JUEGOS INFANTILES

Recursos Ejecutados

12.712.821,00

INFORME DE
INTERVENTORIA

COSTO DE
MATERIALES
ESTANDAR

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