Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
NIT EMPRESA :
EVALUACION
DE ESTANDARES
INFORME
GRAFICA
RESUMEN
EVALUACIN
GRAFICA
COMPARATIVA
EXPORTAR
A EXCEL
Soporte: Raul.Gomez.App@Gmail.com
INFORME
GRAFICA
GRAFICA
PARATIVA
Versin I.14
CICLO
PHVA
ETAPA DE
MEJORA
CONTINUA
ASPECTO
SG-SST
PLANEAR
POLTICA EN
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
Poltica
PLANEAR
POLTICA EN
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
Poltica
PLANEAR
PLANEAR
PLANEAR
HACER
HACER
HACER
HACER
HACER
HACER
PLANEAR
HACER
HACER
HACER
HACER
HACER
HACER
HACER
HACER
HACER
PLANEAR
HACER
HACER
HACER
HACER
HACER
HACER
HACER
HACER
HACER
HACER
PLANEAR
POLTICA EN
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
ORGANIZACI
N DEL
SISTEMA DE
GESTION DE
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
ORGANIZACI
N DEL
SISTEMA DE
GESTION DE
SEGURIDAD Y
ORGANIZACI
SALUD EN EL
N DEL
TRABAJO
SISTEMA DE
ORGANIZACI
GESTION
N DEL DE
SEGURIDAD
SISTEMA DEY
SALUD
ENDE
EL
GESTION
TRABAJO
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
ORGANIZACI
N DEL
SISTEMA DE
GESTION DE
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
ORGANIZACI
N DEL
SISTEMA DE
GESTION DE
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
ORGANIZACI
TRABAJO
N DEL
SISTEMA DE
GESTION DE
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
ORGANIZACI
TRABAJO
N DEL
SISTEMA DE
GESTION DE
ORGANIZACI
SEGURIDAD Y
N DEL
SALUD
EN EL
SISTEMA
TRABAJODE
ORGANIZACI
GESTION
N DEL DE
SEGURIDAD
SISTEMA DEY
SALUD
ENDE
EL
GESTION
TRABAJO Y
SEGURIDAD
ORGANIZACI
SALUD EN EL
N DEL
TRABAJO
SISTEMA DE
GESTION DE
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
INFO
MENU
SALIR
PREGUNTA
En el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
est definida la Poltica de Seguridad y Salud en el trabajo, elaborada
con la participacin del Comit Paritario o el Viga? La Poltica: esta
firmada por el representante legal?, expresa el compromiso de la alta
direccin, el alcance sobre todos los centros de trabajo y todos sus
trabajadores independientemente de su forma de contratacin o
La Poltica es accesible a los trabajadores y dems partes interesadas y
vinculacin, esta fechada? Ha sido actualizada en caso de cambios y/o es
se hizo difusin de ella entre los trabajadores?
revisada como mnimo una vez al ao?
La poltica del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) incluye como mnimo los objetivos: identificar los peligros, evaluar y
valorar los riesgos y establecer los respectivos controles, proteger la
seguridad y salud de todos los trabajadores mediante la mejora continua
del sistema y cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en
materia de riesgos laborales?
Hay un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST),
Obligaciones vigente para el ao ?
de los
Empleadores
Poltica
Obligaciones
de los
Empleadores
ORGANIZACI
N DEL
SISTEMA DE
GESTION DE
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
ORGANIZACI
N DEL
SISTEMA DE
GESTION DE
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
ORGANIZACI
N DEL
SISTEMA DE
GESTION DE
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
ORGANIZACI
N DEL
SISTEMA DE
GESTION DE
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
ORGANIZACI
TRABAJO
N DEL
SISTEMA DE
GESTION DE
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
ORGANIZACI
TRABAJO
N DEL
SISTEMA DE
ORGANIZACI
GESTION
N DEL DE
SEGURIDAD
SISTEMA
DEY
ORGANIZACI
SALUD
EN EL
GESTION
N DEL DE
TRABAJO
SEGURIDAD
SISTEMA DEY
ORGANIZACI
SALUD
ENDE
EL
GESTION
TRABAJO
N DEL Y
SEGURIDAD
SISTEMA
SALUD
ENDE
EL
ORGANIZACI
GESTION
TRABAJODE
N DEL Y
SEGURIDAD
SISTEMA
ORGANIZACI
SALUD
ENDE
EL
GESTION
TRABAJO
N DEL DE
SEGURIDAD
SISTEMA DEY
SALUD
ENDE
EL
GESTION
ORGANIZACI
TRABAJO Y
SEGURIDAD
N DEL
SALUD
ENDE
EL
SISTEMA
TRABAJO
GESTION DE
ORGANIZACI
SEGURIDAD
N DEL Y
SALUD
ENDE
EL
SISTEMA
ORGANIZACI
TRABAJODE
GESTION
N DEL
SEGURIDAD
SISTEMA DEY
ORGANIZACI
SALUD
ENDE
EL
GESTION
N DEL
TRABAJO
SEGURIDAD
SISTEMA DEY
SALUD
ENDE
EL
GESTION
TRABAJO Y
SEGURIDAD
SALUD EN EL
TRABAJO
PLANIFICACI
N
C
C
C
NV
NV
NV
NV
NV
NV
Obligaciones
de los
Empleadores
Obligaciones
de los
Empleadores
Obligaciones
de los
Empleadores
Obligaciones
de los
Capacitacin
Empleadores
en Seguridad
y Salud en
Capacitacin
el Trabajo
en
Seguridad
SST en
y Salud
el Trabajo Capacitacin
SST
en Seguridad
y Salud en
el Trabajo SST
Documentaci
n
Documentaci
n
Comunicacin
Identificacin
de Peligros,
Evaluacin y
Valoracin de
los Riesgos
*
*
Solicitar el SG-SST y verificar
en el captulo pertinente, la
asignacin de recursos
financieros, humanos,
tcnicos. 2.7 Todos los
trabajadores, independientes y
dependientes estn afiliados al
Sistema General de Riesgos
Laborales. Ley 1562/2012 art 2
Decreto 1295/1994 art 4, 16 y
21 Decreto 723 de 2013 art 5
Solicitar el documento en el
que consta la designacin del
responsable, las funciones que
se le asignaron y el tiempo que
debe destinar al SG-SST.
NV
NV
NV
NV
Obligaciones
El empleador integra los aspectos del SGSST a los dems sistemas de
de los
gestin, procesos, procedimientos y decisiones de la organizacin?
Empleadores
La empresa disea y define un plan de trabajo anual para alcanzar los
objetivos propuestos en el SG-SSTA, el cual identifica metas,
responsabilidades, recursos y cronograma de actividades?
Obligaciones
de los
Empleadores
Solicitar el documento en el
que consta la designacin del
responsable del SGSST, y
verificar que cuente con el
certificado expedido por el
Ministerio del Trabajo.
NV
MODO SUGERIDO DE
VERIFICACIN
NOTA
C
C
C
C
C
C
C
C
C
*
*
Solicitar la lista de
trabajadores, tanto
dependientes como
independientes y verificar con
una muestra mnima del
treinta por ciento (30%) de los
trabajadores si fueron afiliados
al Sistema General de Riesgos
Solicitar
los soportes del pago
Laborales.
al Sistema de General Riesgos
Laborales de los cuatro (4)
meses anteriores a la fecha de
la visita y verificar, en una
muestra mnima del veinte por
ciento (20%), tanto de
trabajadores dependientes
como independientes, es
ltimo en clase de riesgo IV y
Solicitar
los soportes de
V
eleccin y conformacin del
comit, el acta de constitucin
y verificar si es igual el
nmero de representantes del
empleador y de los
trabajadores
Solicitar los soportes
documentales del
cumplimiento de las funciones
del Comit Paritario o Viga de
seguridad y salud en el trabajo
y verificar si se le asign
tiempo para el cumplimiento
de sus funciones
Solicitar la evidencia de la
participacin del Comit
Paritario o Viga de seguridad
y salud en el trabajo en la
investigacin de incidentes,
accidentes y de la
determinacin de las causas
bsicas de enfermedades
laborales y accidentes, las
recomendaciones y
Solicitar
el documento
evaluaciones
realizadasde
conformacin del Comit de
Convivencia Laboral y verificar
que este conformada de
acuerdo a la Resolucin
1356/2012 art 1 y 2 o las
normas que lo modifiquen,
adicionen o sustituyan
Solicitar las actas de las
reuniones y los informes de
Gestin del Comit de
Convivencia Labora y verificar
el cumplimiento de lo
establecido en los artculos 6,
7 y 8 de la Resolucin 652 de
2012 y el artculo 3 de la
Resolucin 1356/2012 o las
normas que lo modifiquen,
adicionen o sustituyan.
*
Solicitar las evidencias que
demuestren que la empresa
dise y defini un plan de
trabajo anual para alcanzar los
objetivos propuestos en el
SGSST, el cual identifica metas,
responsabilidades, recursos y
cronograma de actividades
*
*
*
Solicitar las evidencias del
cumplimiento del Plan de
Capacitacin Anual.
*
*
Solicitar la lista de los
trabajadores y contratistas y
verifica los soportes de su
induccin o re induccin segn
sea
el caso.
*
*
*
Solicitar las evidencias que
demuestre que en el SG-SST
est definido y escrito el
mtodo de identificacin de
peligros, evaluacin y
valoracin de los riesgos.
OBSERVACIN
PLANEAR
Identificacin
de Peligros,
PLANIFICACI
Evaluacin y
N
Valoracin de
los Riesgos
PLANEAR
Identificacin
de Peligros,
PLANIFICACI
Evaluacin y
N
Valoracin de
los Riesgos
Identificacin
PLANEAR
HACER
VERIFICAR
PLANEAR
PLANIFICACI
N
Objetivos
PLANEAR
PLANIFICACI
N
Objetivos
PLANEAR
VERIFICAR
El Plan de trabajo anual tiene los objetivos del SG-SST las actividades
PLANIFICACI
Planificacin pertinentes para el cumplimiento de este, las metas, los responsables y el
N
cronograma de ejecucin de las actividades y se encuentra firmado por el
empleador?
El
empleador tiene definido los indicadores de estructura, proceso y
PLANIFICACI
Indicadores resultado del SG-SSTA?
N
HACER
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
VERIFICAR
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
HACER
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
HACER
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
VERIFICAR
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
HACER
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
HACER
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
VERIFICAR
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
HACER
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
HACER
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
HACER
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
HACER
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
HACER
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
HACER
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
HACER
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
HACER
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
VERIFICAR
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
HACER
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
HACER
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
VERIFICAR
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
HACER
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
HACER
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
HACER
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
HACER
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
HACER
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
Si se evidencia en la empresa
o est identificado el
peligro/riesgo de origen
psicosocial solicitar los
soportes documentales que
evidencien la aplicacin de la
jerarquizacin para la
prevencin y control del
Solicitar
mismo soportes
documentales u otros
implementados por la empresa
donde verifica la
responsabilidad de los
trabajadores frente a las
actividades de prevencin y
control de los peligro/riesgos
psicosocial se estn
Solicitar
los soportes
cumpliendo
documentales u otros de las
actividades de prevencin
realizadas por la empresa de
los peligros/riesgos psicosocial
y verificar que los trabajadores
recibieron capacitacin frente
a los mismos
Solicitar la relacin de los
puestos de trabajo que
requieren equipos de
proteccin personal (EPP), as
como la lista de los elementos
apropiados para la labor en
esos puestos
Solicitar el listado de equipos
de proteccin personal por
riesgos que contengan la
descripcin de sus
caractersticas tcnicas y
verificar, en una muestra
aleatoria, por riesgo que
dichas caractersticas se
Solicitar
cumplen la evidencia de que
los trabajadores recibieron los
EPP a los trabajadores de los
puestos de trabajo que los
requieren.
Solicitar los documentos en los
que se hace evidente la
asistencia a las actividades de
capacitacin a los trabajadores
sobre el uso de EPP que le
fueron entregados.
HACER
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
HACER
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
HACER
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
VERIFICAR
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
ACTUAR
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
HACER
APLICACIN
HACER
APLICACIN
HACER
APLICACIN
PLANEAR
APLICACIN
HACER
APLICACIN
HACER
APLICACIN
PLANEAR
APLICACIN
PLANEAR
APLICACIN
PLANEAR
APLICACIN
HACER
APLICACIN
PLANEAR
APLICACIN
PLANEAR
APLICACIN
VERIFICAR
APLICACIN
VERIFICAR
APLICACIN
VERIFICAR
APLICACIN
VERIFICAR
APLICACIN
HACER
APLICACIN
HACER
APLICACIN
HACER
APLICACIN
HACER
APLICACIN
HACER
APLICACIN
HACER
APLICACIN
HACER
APLICACIN
HACER
APLICACIN
HACER
APLICACIN
HACER
APLICACIN
HACER
APLICACIN
HACER
APLICACIN
HACER
APLICACIN
HACER
APLICACIN
HACER
APLICACIN
HACER
APLICACIN
HACER
APLICACIN
HACER
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
Gestin de
los peligros
y riesgos
Medidas de
prevencin y
control
materias, productos
intermedios o finales,
subproductos y desechos y
revisar si son catalogados
como cancergenos o
altamente txicos (segn !a
clasificacin elaborada por
entidades internacionales
como IARC, ACGIH). Se debe
verificar que aquellos que son
cancergenos o txicos son
considerados como riesgos
prioritarios y se cumplen con
un nmero mnimo de
actividades preventivas. De
igual forma se verificara que
se realicen un nmero mnimo
de actividades preventivas
para los riesgos de adquirir
enfermedades incluidas en la
Solicitar
la evidencia de las
tabla de enfermedades
inspecciones realizadas por la
empresa y verificar la
existencia de la lista de
chequeo, el informe de los
resultados y la participacin
del Comit Paritario de
Seguridad y Salud en el
Verificar
Trabajo. si se realizan y se
cumplen las acciones
preventivas y correctivas
planteadas en los resultados
de
las inspecciones
Mediante
observacin directa,
verificar si se cumple lo que se
exige en el criterio.
Solicitar la evidencia donde se
demuestra lo mencionado en
el criterio.
*
Estn definidas los perfiles de riesgo del puesto de trabajo y estos fueron
entregados para la respectiva prctica de exmenes mdicos de ingreso,
Medidas de peridicos y de retiro?
prevencin y
control
Medidas de
prevencin y
control
Medidas de
prevencin y
control
Medidas de
prevencin y
control
Medidas de
prevencin y
control
APLICACIN
Contratacin
HACER
APLICACIN
Contratacin
HACER
APLICACIN
HACER
APLICACIN
HACER
AUDITORA Y
REVISIN DE Auditora de
LA ALTA
cumplimiento
DIRECCIN
VERIFICAR
VERIFICAR
VERIFICAR
VERIFICAR
PLANEAR
VERIFICAR
VERIFICAR
VERIFICAR
VERIFICAR
VERIFICAR
VERIFICAR
VERIFICAR
ACTUAR
ACTUAR
VERIFICAR
VERIFICAR
VERIFICAR
ACTUAR
ACTUAR
AUDITORA Y
REVISIN DE Alcance de
LA ALTA Y la auditoria
AUDITORA
DIRECCIN
REVISIN
DE Alcance de
LA ALTA
la auditoria
AUDITORA
DIRECCINY Revisin por
REVISIN DE
la alta
LA ALTA
direccin
DIRECCINY
AUDITORA
Revisin por
REVISIN DE
la alta
LA ALTA
direccin
DIRECCINY
AUDITORA
Revisin por
REVISIN DE
la alta
LA ALTA
direccin
AUDITORA
DIRECCINY Revisin por
REVISIN DE
la alta
LA ALTA
direccin
DIRECCINY Investigacin
AUDITORA
de incidentes,
REVISIN DE
accidentes y
LA ALTA
enfermedade
DIRECCINY Investigacin
AUDITORA
s
de incidentes,
REVISIN DE
accidentes y
LA ALTA
enfermedade
DIRECCINY Investigacin
AUDITORA
s
de incidentes,
REVISIN DE
accidentes y
LA ALTA
enfermedade
DIRECCIN
s
Investigacin
AUDITORA Y
de incidentes,
REVISIN DE
accidentes y
LA ALTA
enfermedade
DIRECCIN
s
Investigacin
de incidentes,
accidentes y
enfermedade
Investigacin
s
de incidentes,
accidentes y
enfermedade
Investigacin
s
de incidentes,
accidentes y
enfermedade
Investigacin
s
de incidentes,
accidentes y
enfermedade
s
Acciones
preventivas y
correctivas
Acciones
MEJORAMIENT
preventivas y
O
correctivas
AUDITORA Y
REVISIN DE
LA ALTA
DIRECCIN
AUDITORA Y
REVISIN DE
LA ALTA
DIRECCINY
AUDITORA
REVISIN DE
LA ALTA
DIRECCINY
AUDITORA
REVISIN DE
LA ALTA
DIRECCIN
MEJORAMIENT
O
ACTUAR
MEJORAMIENT
O
Mejora
continua
ACTUAR
MEJORAMIENT
O
Mejora
continua
REGISTRO
*
*
Solicitar el documento de la
planeacin con la participacin
del Comit Paritario o Viga de
seguridad y salud en el
trabajo, as como el resultado
de la auditoria. Verificar si
fueron evaluados por lo menos
una vez al ao todos los
componentes del SG-SST
*
*
Solicitar los documentos que
evidencien que cumple con lo
requerido en el criterio.
Solicitar el SG-SST y verificar si
la empresa cumple con la
poltica y objetivos planteados
Solicitar el SG-SST y verificar si
la empresa cumple con la
poltica y objetivos planteados.
*
Verificar si se investigan los
incidentes y los accidentes de
trabajo de acuerdo a la
normatividad vigente.
AO
GRABAR REGISTRO
RESULTADO
GENERAL
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
RESULTADO
GENERAL
CRITERIOS
(NC)
CRITERIOS
(NV)
CRITERIOS
(NA)
e % PR123
PREGUNTA2
En el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) est definida la Pol
La Poltica es accesible a los trabajadores y dems partes interesadas y se hizo difusin
La poltica del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) incluye com
Hay un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigente para el
El Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) se encuentra adapta
Se encuentran asignadas, documentadas y comunicadas las responsabilidades a todo nive
Existe rendicin de cuentas al interior de la empresa, a todos los niveles de la organ
La empresa cuenta con los recursos financieros, tcnicos y de personal para la gestin de
La alta direccin design un responsable del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en
Los responsables del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo cuentan con
Si la empresa tiene menos de veinte trabajadores el responsable del SG-SST es una perso
Existe un mecanismo que permita garantizar el cumplimiento de la normatividad nacion
Existe una matriz legal y un mecanismo que permita garantizar la actualizacin de los
Todos los trabajadores, independientes y dependientes estn afiliados al Sistema Gener
La empresa paga, conforme a la norma, los aportes al Sistema General de Riesgos Labor
Si la empresa tiene diez (10) o ms trabajadores, conform el Comit Paritario de Seguri
El Comit Paritario o Viga de seguridad y salud en el trabajo desarrolla las actividades
Un representante del Comit Paritario o el Viga de seguridad y salud en el trabajo, part
La empresa conform el Comit de Convivencia Laboral?
El comit de Convivencia Laboral funciona de acuerdo con la normatividad vigente?
El empleador integra los aspectos del SGSST a los dems sistemas de gestin, procesos,
La empresa disea y define un plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propues
Existe un mecanismo para asegurar la participacin de los trabajadores, contratistas y de
Se Evalan las recomendaciones de trabajadores y comit paritario o viga para la mejo
Se Informa a los trabajadores, contratistas y al comit paritario o viga sobre el desarr
Se tienen definidos los requisitos de conocimiento y prctica requeridos en SST? y Se c
El programa de capacitacin se hace extensivo a todos los niveles de la organiza
El programa de capacitacin en SST, se revisa mnimo una (1) vez al ao, con la parti
Todos los trabajadores y contratistas reciben induccin y reinduccin acerca de los riesgo
Se mantienen disponibles y debidamente actualizados entre otros, los siguientes documen
Se conservan los registros y documentos que soportan el SG-SST, de manera controlada
Se cuenta con mecanismos eficaces para: 1. Recibir, documentar y responder adecuada
En el SG-SST est definido y escrito el mtodo de identificacin de peligros, evaluacin
El mtodo para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos incluy el trabajo
La identificacin de peligros, evaluacin y valoracin del riesgo se desarroll con la p
En el SG-SSTA se identifican las mquinas y/o equipos que se utilizan, as como las mat
La empresa pone a disposicin de los trabajadores y contratistas los mecanismos para qu
Se realiza evaluacin del SG SST y se encuentra documentada? Se incluye en la evaluacin
Estn definidos los objetivos del SG-SSTA y ellos son medibles, coherente con el Plan
Los objetivos del SG-SSTA corresponden a las prioridades definidas para las condiciones d
El Plan de trabajo anual tiene los objetivos del SG-SST las actividades pertinentes para
El empleador tiene definido los indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-S
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen fsico, implementa las acciones de promo
CRITERIOS
(NA)
RESULTADO
GENERAL
MENU
LUACIN SG-SST
CRITERIO
AO
FECHA GRABADO
NOTA
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
OBSERVACION
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
Total
33%
33%
33%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
33%
33%
33%
50%
50%
100%
20%
20%
20%
20%
20%
100%
50%
50%
100%
100%
3%
Suma de % PR123
PREGUNTA
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
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C
C
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C
C
C
C
C
C
C
C
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C
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C
C
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C
C
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C
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
3%
3%
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3%
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3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
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9%
9%
9%
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
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C
C
C
C
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0
0
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0
9%
50%
50%
100%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
100%
50%
50%
25%
25%
25%
25%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
50%
50%
50%
50%
RESULTADO
GENERAL
CRITERIOS
(NC)
CRITERIOS
(NV)
e % PR123
PREGUNTA2
CRITERIOS
(NA)
CRITERIOS
(NA)
RESULTADO
GENERAL
MENU
CRITERIOS
AO
FECHA GRABADO
NOTA
OBSERVACION
Total
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PREGUNTA
RESULTADO
GENERAL
CRITERIOS
(NC)
CRITERIOS
(NV)
CRITERIOS
(NA)
e % PR123
PREGUNTA2
CRITERIOS
(NA)
RESULTADO
GENERAL
MENU
CRITERIOS
AO
FECHA GRABADO
NOTA
OBSERVACION
Total
Suma de % PR123
PREGUNTA
RESULTADO
GENERAL
CRITERIOS
(NC)
CRITERIOS
(NV)
CRITERIOS
(NA)
e % PR123
PREGUNTA2
CRITERIOS
(NA)
MENU
NOTA
OBSERVACION
Total
DETALLES EVALUACION
AO
FECHA GRABADO
MENU
(Todas)
(Varios elementos)
ETAPA
ETAPA DE MEJORA CONTINUA
%
1
Poltica En Seguridad Y Salud En El Trabajo
100%
Organizacin
2 Del Sistema De Gestion De Seguridad Y Salud En
100%
El Trabajo
3
Planificacin
100%
4
Aplicacin
100%
5
Auditora Y Revisin De La Alta Direccin
100%
6
Mejoramiento
100%
PROMEDIO
AO
FECHA GRABADO
100%
(Todas)
11/19/2010 13:07
Suma de % PR123
ASPECTO SG-SST
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ASPECTO SG-SST2
Total
Poltica
Obligaciones de los Empleadores
Capacitacin en Seguridad y Salud
Documentacin
Comunicacin
Identificacin de Peligros, Evaluac
Autoevaluacin del Sistema de G
Objetivos
Planificacin
Indicadores
Gestin de los peligros y rie
Medidas de prevencin y control
Prevencin, preparacin y respue
Gestin del cambio
Adquisiciones
Contratacin
Auditora de cumplimiento
Alcance de la auditoria
Revisin por la alta direccin
Investigacin de incidentes, accid
Acciones preventivas y correctivas
Mejora continua
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
PUNTAJE
ALTO
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
75%
50%
25%
PUNTAJE
MEDIO BAJO
-
0%
100%
75%
50%
25%
0%
3
4
P o l t i c a E n S e g u r i d a d Y S a l u d E n E l Tr a b a j o
% ETAPA DE MEJORA
75%
50%
25%
0%
ME DIO
% ETAPA DE MEJORA
B AJO
M e jo r a m ie n to
A p lic a c i n
ALTO
P l a n i fi c a c i n
O r g a n i z a c i n D e l S i s t e m a D e G e s t i o n D e S e g u r i d a d Y S a l u d E n E l Tr a b a j o
P o l t i c a E n S e g u r i d a d Y S a l u d E n E l Tr a b a j o
100%
M e jo r a m ie n to
DETALLES EVALUACION
MENU
FECHA GRABADO
Suma de % PR123
A u d it o r a Y R e v is i n D e L a A lt a D ire c c i n
Comparativo por Ao
A p lic a c i n
0%
PROMEDIO
P la n ifi c a c i n
50%
O rg a n iz a c i n D e l S is t e m a D e G e s t io n D e S e g u r id a d Y S a lu d E n E l Tr a b a jo
100%
P o lt ic a E n S e g u r id a d Y S a lu d E n E l Tr a b a jo
ETAPA
ETAPA DE MEJORA CONTINUA
1
Poltica En Seguridad Y Salud En El Trabajo
2Organizacin Del Sistema De Gestion De Seguridad Y Salud En El Trabajo
3
Planificacin
4
Aplicacin
5
Auditora Y Revisin De La Alta Direccin
6
Mejoramiento
% Comparativo por Ao
0
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0% 0%
100%
0
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1
100%
75%
50%
25%
0%
2
20
10
0
0
5
M e jo r a m ie n t o
2010
100%
100%
100%
100%
100%
100%
A u d it o r a Y R e v is i n D e L a A lt a D ire c c i n
(Todas)
AO
3
4
20
10
0
0
MENU
MENU
48
49
50
51
52
53
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55
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58
59
60
61
62
63
64
65
66
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68
69
70
71
72
73
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76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
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88
89
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91
92
93
94
95
96
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2
2
3
2
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2
2
2
2
2
3
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1
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1
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11
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11
11
11
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12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
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66
67
68
69
70
71
72
73
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75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
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32
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32
32
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32
32
16
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16
16
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16
16
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100
101
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107
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109
110
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113
114
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116
117
118
119
120
121
122
123
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129
130
131
132
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
4
4
3
3
3
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4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
13
13
13
13
14
14
15
16
16
16
16
16
16
17
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
22
22
98
99
100
101
102
103
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105
106
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108
109
110
111
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115
116
117
118
119
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122
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125
126
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128
129
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131
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132
No.
1
2
3
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6
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11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
2
2
2
2
E.APLICA
3
3
3
23
23
23
23
23
23
23
23
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15
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22
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32
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40
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42
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2
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2
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2
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2
1
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1
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2
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2
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4
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4
4
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2
2
2
2
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2
2
2
2
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2
2
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3
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4
4
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6
6
6
6
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10
11
11
11
11
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11
11
11
11
11
11
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11
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11
11
11
11
13
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15
16
17
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19
20
21
22
23
24
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29
30
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32
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40
41
42
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44
45
46
47
48
49
50
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52
53
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55
56
57
58
59
60
61
62
C
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C
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C
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C
C
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C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
3
3
3
2
2
1
5
5
5
5
5
1
2
2
1
1
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32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
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76
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80
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91
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101
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111
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12
12
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12
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14
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16
16
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C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
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Auditora Y Revisin
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Mejoramiento
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Aplicacin
Auditora Y Revisin De La Alta Direccin
Auditora Y Revisin De La Alta Direccin
Auditora Y Revisin
Auditora Y Revisin
Auditora Y Revisin
Auditora Y Revisin
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Alta
Alta
Alta
Direccin
Direccin
Direccin
Direccin
Direccin
Direccin
Direccin
Direccin
Direccin
Direccin
Direccin
Direccin
Direccin
Direccin
Direccin
Direccin
MENU
MENU
ASPECTO SG-SST
Poltica
Poltica
Poltica
Obligaciones de los Empleadores
Obligaciones de los Empleadores
Obligaciones de los Empleadores
Obligaciones de los Empleadores
Obligaciones de los Empleadores
Obligaciones de los Empleadores
Obligaciones de los Empleadores
Obligaciones de los Empleadores
Obligaciones de los Empleadores
Obligaciones de los Empleadores
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Obligaciones de los Empleadores
Obligaciones de los Empleadores
Obligaciones de los Empleadores
Obligaciones de los Empleadores
Obligaciones de los Empleadores
Obligaciones de los Empleadores
Obligaciones de los Empleadores
Obligaciones de los Empleadores
Obligaciones de los Empleadores
Obligaciones de los Empleadores
Capacitacin en Seguridad y Salud en el Trabajo
Capacitacin en Seguridad y Salud en el Trabajo
Capacitacin en Seguridad y Salud en el Trabajo
Documentacin
Documentacin
Comunicacin
Identificacin de Peligros, Evaluacin y Valoracin
Identificacin de Peligros, Evaluacin y Valoracin
Identificacin de Peligros, Evaluacin y Valoracin
Identificacin de Peligros, Evaluacin y Valoracin
Identificacin de Peligros, Evaluacin y Valoracin
Autoevaluacin del Sistema de Gestin
Objetivos
Objetivos
Planificacin
Indicadores
Gestin de los peligros y riesgos
Gestin de los peligros y riesgos
Gestin de los peligros y riesgos
Gestin de los peligros y riesgos
Gestin de los peligros y riesgos
- SST
- SST
- SST
de
de
de
de
de
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Riesgos
Riesgos
Riesgos
Riesgos
PREGUNTAOBSERVACION
En el Sistem0
La Poltica 0
La poltica 0
Hay un Sist0
El Sistema d0
Se encuentr0
Existe rend 0
La empresa0
La alta dire 0
Los responsa0
Si la empres0
Existe un 0
Existe una 0
Todos los tr 0
La empresa0
Si la empres0
El Comit Pa0
Un represent0
La empresa0
El comit de0
El empleado0
La empresa 0
Existe un m0
Se Evalan 0
Se Informa 0
Se tienen d0
El programa0
El program0
Todos los tr 0
Se mantienen
0
Se conserva0
Se cuenta co0
En el SG-SST0
El mtodo pa0
La identific 0
En el SG-SST0
La empresa 0
Se realiza 0
Estn defin 0
Los objetivo 0
El Plan de t 0
El empleado0
Si la empres0
Si la empres0
Los trabajad0
Si la empres0
Si la empres0
Gestin de
Gestin de
Gestin de
Gestin de
Gestin de
Gestin de
Gestin de
Gestin de
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Gestin de
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Gestin de
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Gestin de
Gestin de
Gestin de
Gestin de
Gestin de
Gestin de
Gestin de
Medidas de
Medidas de
Medidas de
Medidas de
Medidas de
Medidas de
Medidas de
Medidas de
Medidas de
Medidas de
Medidas de
Medidas de
Medidas de
Medidas de
Medidas de
Medidas de
Prevencin,
Prevencin,
Prevencin,
Prevencin,
Prevencin,
Prevencin,
Prevencin,
los peligros
los peligros
los peligros
los peligros
los peligros
los peligros
los peligros
los peligros
los peligros
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los peligros
los peligros
los peligros
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los peligros
los peligros
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los peligros
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los peligros
los peligros
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los peligros
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prevencin y
prevencin y
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ante
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emergencias
Los trabajad0
Si la empres0
Si la empres0
Los trabajad0
Si la empres0
Si la empres0
Los trabajad0
Si la empres0
Si la empres0
Los trabajad0
Si la empres0
Si la empres0
Los trabajad0
Si la empres0
Si la empres0
Los trabajad0
Estn ident0
Se aplican 0
A cada traba0
Se capacita0
La empresa0
Hay un prog0
La empresa d
0
La empresa0
Se realizan 0
En la sede 0
La empresa0
Se adelanta0
Estn defin 0
La empresa 0
Se cuenta c0
Se tiene de0
Hay como m
0
Hay informa0
Hay un prog0
Estn defin 0
Estn defin 0
La empresa 0
La empresa 0
La empresa 0
La empresa 0
El Comit Pa0
La empresa 0
Est identi 0
Se han imple0
Hay un Plan0
El Plan de 0
La empresa0
Se Informa,0
Todos los t 0
Hay brigada0
Los integran0
Hay un prog0
Se desarrol 0
Existe un p 0
El empleado0
Se identif 0
Se garanti 0
Incluyen de0
La empresa 0
Cuenta la e0
Se informa 0
Se Instruye 0
La empresa0
Comprende0e
Incluye la a 0
La alta Dir 0
La empresa,0
El plan de 0
Se comunican
0
Se investig 0
Se Informa 0
La empresa 0
La empresa 0
Hay un regi0
La empresa 0
Como product
0
La empresa0
La empresa 0
La empresa 0
La empresa 0
Garantiza l 0
Cuando despu
0
Identifica 0
Analiza la e 0
ASPECTO SG-SST
Poltica
Poltica
Poltica
Obligaciones de los
Obligaciones de los
Obligaciones de los
Obligaciones de los
Obligaciones de los
Obligaciones de los
Obligaciones de los
Obligaciones de los
Obligaciones de los
PREGUNTA OBSERVACION
En el Sistem0
La Poltica 0
La poltica 0
Hay un Sist0
El Sistema d0
Se encuentr0
Existe rend 0
La empresa0
La alta dire 0
Los responsa0
Si la empres0
Existe un 0
Empleadores
Empleadores
Empleadores
Empleadores
Empleadores
Empleadores
Empleadores
Empleadores
Empleadores
el Trabajo - SST
el Trabajo - SST
el Trabajo - SST
Valoracin
Valoracin
Valoracin
Valoracin
Valoracin
de
de
de
de
de
los
los
los
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los
Riesgos
Riesgos
Riesgos
Riesgos
Riesgos
Existe una 0
Todos los tr 0
La empresa0
Si la empres0
El Comit Pa0
Un represent0
La empresa0
El comit de0
El empleado0
La empresa 0
Existe un m0
Se Evalan 0
Se Informa 0
Se tienen d0
El programa0
El program0
Todos los tr 0
Se mantienen
0
Se conserva0
Se cuenta co0
En el SG-SST0
El mtodo pa0
La identific 0
En el SG-SST0
La empresa 0
Se realiza 0
Estn defin 0
Los objetivo 0
El Plan de t 0
El empleado0
Si la empres0
Si la empres0
Los trabajad0
Si la empres0
Si la empres0
Los trabajad0
Si la empres0
Si la empres0
Los trabajad0
Si la empres0
Si la empres0
Los trabajad0
Si la empres0
Si la empres0
Los trabajad0
Si la empres0
Si la empres0
Los trabajad0
Si la empres0
Si la empres0
y riesgos
y riesgos
y riesgos
y riesgos
y riesgos
y riesgos
y riesgos
y riesgos
y riesgos
y riesgos
y riesgos
y riesgos
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control
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control
control
control
control
control
control
control
control
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respuesta
respuesta
respuesta
respuesta
respuesta
respuesta
respuesta
respuesta
respuesta
ante
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ante
ante
ante
ante
ante
ante
ante
ante
ante
emergencias
emergencias
emergencias
emergencias
emergencias
emergencias
emergencias
emergencias
emergencias
emergencias
emergencias
Los trabajad0
Estn ident0
Se aplican 0
A cada traba0
Se capacita0
La empresa0
Hay un prog0
La empresa d
0
La empresa0
Se realizan 0
En la sede 0
La empresa0
Se adelanta0
Estn defin 0
La empresa 0
Se cuenta c0
Se tiene de0
Hay como m
0
Hay informa0
Hay un prog0
Estn defin 0
Estn defin 0
La empresa 0
La empresa 0
La empresa 0
La empresa 0
El Comit Pa0
La empresa 0
Est identi 0
Se han imple0
Hay un Plan0
El Plan de 0
La empresa0
Se Informa,0
Todos los t 0
Hay brigada0
Los integran0
Hay un prog0
Se desarrol 0
Existe un p 0
El empleado0
Se identif 0
Se garanti 0
Incluyen de0
La empresa 0
Cuenta la e0
Se informa 0
Se Instruye 0
La empresa0
Comprende0e
Alcance de la auditoria
Revisin por la alta direccin
Revisin por la alta direccin
Revisin por la alta direccin
Revisin por la alta direccin
Investigacin de incidentes, accidentes
Investigacin de incidentes, accidentes
Investigacin de incidentes, accidentes
Investigacin de incidentes, accidentes
Investigacin de incidentes, accidentes
Investigacin de incidentes, accidentes
Investigacin de incidentes, accidentes
Investigacin de incidentes, accidentes
Investigacin de incidentes, accidentes
Investigacin de incidentes, accidentes
Investigacin de incidentes, accidentes
Acciones preventivas y correctivas
Acciones preventivas y correctivas
Mejora continua
Mejora continua
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
enfermedades
enfermedades
enfermedades
enfermedades
enfermedades
enfermedades
enfermedades
enfermedades
enfermedades
enfermedades
enfermedades
Incluye la a 0
La alta Dir 0
La empresa,0
El plan de 0
Se comunican
0
Se investig 0
Se Informa 0
La empresa 0
La empresa 0
Hay un regi0
La empresa 0
Como product
0
La empresa0
La empresa 0
La empresa 0
La empresa 0
Garantiza l 0
Cuando despu
0
Identifica 0
Analiza la e 0
ERVACION
NOTA
C
NA
NC
NV
PHVA
P
H
V
A
NA
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T
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