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empresa
a partir del reciclaje de polietileno de alta y baja
densidad
(Bolsas y Plsticos SCZ)
1.
2.
3.
4.
1. ANTECEDENTES GENERALES
1.1. INTRODUCCION
Este trabajo, esta basado en el programa del reciclaje y problemtica
ambiental, la cual es un resultado de la generacin de los desechos
industriales y de los generados por el ser Humano, denominados PostConsumo.
Muchas de las ventajas de los productos plsticos se convierten en una
desventaja en el momento que los desechamos; ya sea porque es
descartable o bien, cuando tiramos objetos de plsticos porque se han
roto y ya no sirven.
Por medio de esta investigacin pretendemos concientizar a las
personas, sobre el manejo y disposicin de los desechos plsticos,
estimulando as el reciclaje para una reutilizacin de ellos, pero con el
objetivo de conservar el medio ambiente.
1.2. PROBLEMATICA?
Un problema inicial sera el poco reciclaje de este producto Plsticos
de botellas y su impacto ambiental, visual y ecolgico que produce da
a da; ya que plstico se produce a partir del petrleo, recurso que la
tierra se ha demorado miles de aos en generar, Un objeto plstico en
la intemperie tarda mas de 100 aos en descomponerse.
Si bien los plsticos podran ser reutilizados, lo cierto es que estos
desechos son un problema de difcil solucin fundamentalmente en las
grandes ciudades como en Santa Cruz de la sierra. Es realmente una
tarea costosa y compleja para los encargados de la recoleccin y
disposicin final de los residuos; ya que a la cantidad de envases se le
debe sumar el volumen que representan sin contar la cantidad de
bolsas.
1.4. JUSTIFICACION
El reciclaje es un proceso que consiste en volver a utilizar materiales
desechados para que sirvan en la produccin o elaboracin de otros
productos, siendo un proceso la cual disminuye la cantidad de basura
que llega al vertedero.
A partir de esta apreciacin, es importante que tomemos una conciencia
ciudadana y empezar a trabajar en ello.
Por que es importante llevar a cabo este trabajo?
Este trabajo necesita llevarse a cabo, por dos razones muy sencillas:
IPO/NOMBRE
CARACTERISTICAS
USOS/APLICACIONES
Envases para:
detergentes, lavandina,
El polietileno de alta
aceites automotor,
densidad es un
shampoo, lcteos,
termoplstico fabricado a
bolsas para
partir del etileno
supermercados, bazar y
(elaborado a partir del
menaje, cajones para
etano, uno de los
pescados, gaseosas y
componentes del gas
cervezas, baldes para
PEAD - HDPE natural). Es muy verstil y pintura, helados, aceites,
se lo puede transformar de
tambores, caos para
Polietileno de Alta diversas formas:
gas, telefona, agua
Inyeccin, Soplado,
Densidad
potable, minera, drenaje
Extrusin, o Roto moldeo.
y uso sanitario, macetas,
bolsas tejidas.
PEBD - LDPE
Polietileno de
Baja Densidad
MEDIDAS
20 * 30
65cm * 90cm
27 * 47
90 cm * 150 cm
CALIBRE
00130
00140
0150
0150
Escogida,
lavado,
30 KILOS
aglutinado y
peletizado
240
KILOS
7200
KILOS
86400
KILOS
2.5. DEMANDA
Demanda se define como el volumen que compra un grupo de clientes,
en una rea geogrfica y en un periodo de tiempo determinado.
2.6. TIPO DE DEMANDA
Para nuestro producto y en relacin con la oportunidad, el tipo de
demanda es insatisfecho, debido a que lo producido u ofrecido no
alcanza a cubrir los requerimientos del mercado.
DANDO UN INCREMENTO ANUAL DEL 10%
TIPO DE DEMANDA
DEMANDA
OFERTA
anual de
capacidad anual
kilos de
de kilos de
bolsas
bolsas PEAD
PEAD
97680
86400
107448
95040
118192,8
104544
130012
114998,4
143013,2
126498,2
AO
2009
2010
2011
2012
2013
DEMANDA REAL
INSATISFECHA
-11280
-12408
-13648,8
-15013,6
-16515
2.7. PRECIO
En cuanto al precio es el valor en dinero o en especie que un comprador
esta dispuesto a pagar y un vendedor a recibir, logrando un intercambio
que satisfaga plenamente a ambas partes, teniendo en cuenta la calidad
de los productos, servicios, su disponibilidad de tiempo, lugar, grado de
tecnologa necesaria para su fabricacin, costo de produccin,
durabilidad y su presentacin.
EL PRECIO DE VENTA ES 6.5 EL KILO DE BOLSAS RECICLADAS
PEAD
COSTOS PARA PRODUCIR 1 KILO DE
BOLSAS PARA LA BASURA, PEAD
RECICLADO
MANO DE OBRA
DIRECTA
Bs
INDIRECTA
MATERIA PRIMA
DIRECTA
INDIRECTA
PRODUCCION
GASTOS DE SERVICIO
PRODUCCION
AMINISTRACION
MANO DE OBRA
AMINISTRACION
GASTOS AMINISTRATIVOS
ALQUILER
BODEGA
SERVICIOS PUBLICOS
IMPRESIN
TOTAL
PRECIO DE VENTA
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS
0.2088
Bs
0.0696
Bs
0.600
Bs
0.200
Bs
0.250
Bs
0.200
Bs
0.3555
Bs
0.2778
Bs
0.200
Bs
1.0
Bs
3.3617
Bs
6.5
Bs
3.1383
2.8. COMERCIALIZACION
BOLSAS Y PLASTICOS SCZ ser una empresa comercializadora y
productora, tanto mayoristas y minoristas.
La empresa se dar a conocer a sus clientes potenciales a travs de:
Anuncios en la prensa
Anuncios en las paginas amarillas del directorio telefnico
Pancartas y volantes
Correo directo
Correo electrnico
3. ESTUDIO TECNICO
3.1. OBJETIVO DE LA INVESTIGACION
3.1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS
Establecer la localizacin geogrfica de las instalaciones.
Establecer la mejor distribucin en planta.
Definir los equipos necesarios que se utilizaran en (BOLSI-PLAST).
3.2. DETERMINACION DEL TAMAO DE LA ORGANIZACIN
BOLSAS Y PLASTICOS SCZ piensa ser una empresa productora y
comercializadora de plsticos, vendiendo polietileno en grnulos o
pepas reciclados, ofreciendo distintos tipos de bolsas (recicladas).
Pensando en un futuro e inversin; BOLSAS Y PLASTICOS SCZ.
Tiene la gran mentalidad de compra de equipos industriales: como
maquinas inyectoras y sopladoras, esto con el fin de obtener mas
variedad de productos y servicios con el clstico reciclado.
3.3. DETERMINACION DE LA LOCALIZACION
3.3.1.
MACROLOCALIZACION
FACTORES
SUBJETIVOS
Disponibilidad de mano de
obra (10%)
Impacto ambiental (20%)
Actitud de la comunidad (20%)
Comunicacin y Transporte
(10%)
Servicio Comunitario (40%)
* Polica (10%)
* Bomberos (10%)
* Hospital (10%)
SANTA CRUZ
LA PAZ
COCHABAMBA
0,10
0,15
0,20
0,10
0,15
0,20
0,10
0,13
0,20
0,10
0,08
0,08
0,08
0,09
0,10
0,07
0,07
0,07
0,07
0,08
0,07
* Recreacin (10%)
Total 100%
0,05
0,87
0,05
0,79
0,05
0,78
MICROLOCALIZACION
FACTORES
SUBJETIVOS
Impacto ambiental (20%)
Actitud de la comunidad
(20%)
Comunicacin y Transporte
(10%)
Total 50%
PARQUE
INDUSTRIAL
VERTEDERO
CARRETERA
COTOCA
0,19
0,14
0,10
0,20
0,16
0,18
0,10
0,49
0,10
0,40
0,10
0,38
MATERIA PRIMA
PLASTICO CALLEJERO
PLASTICO INDUSTRIAL
ESCOGER
LAVAR
AGLUTINADO
EXTRUSORA
PICAR
IMPRESION
SELLADORA
PELETIZADO
EMPAQUE
UNIDAD
COSTO
Bs
PLASTICO
(RECICLADO)
1 KILO
0.6
PIGMENTO (COLOR)
40 GRAMOS * KILO
0.2
3.7. MAQUINARIA
Todos los servicios y la tecnologa seleccionada influyen directamente
sobre la cuanta de las inversiones, costos e ingresos del negocio.
COSTO DE LA MAQUINARIA
MAQUINA PELETIZADORA Y
AGLUTINADORA
MAQUINA EXTRUSORA
MAQUINA SELLADORA
BASCULA
TOTAL
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
16.000
40.000
20.000
1.000
77.000
DESCRIPCION
ESTANTERIAS
BAOS OPERARIOS
BAOS AMINISTRACION
RECEPCION
SALA DE ESPERA
AREA ADMINISTRACION
BODEGA MATERIA PRIMA
AREA PRODUCCION
AREA TOTAL
AREA
M2
3,07
5,1
4
4
5,974
6
16
81,18
DIMENSION DIMENSION
LARGO
ANCHO
CANTIDAD
2,36
1,3
1
2,55
2
1
2
2
1
2
2
1
1,16
5,15
1
3
2
1
4
4
1
9,01
9,01
1
13,05
9,61
AREA
TOTAL
M2
3,07
5,1
4
4
5,974
6
16
81,27
125,41
JUNTA DE SOCIOS
GERENTE
JEFE DE
PLANTA
CONTROL DE
CALIDAD
PERSONAL DE
PLANTA
JEFE DE
MERCADEO
Y VENTAS
COORDINADOR
DE
LOGISTICA
VENDEDORES
JEFE
CONTABLE
JEFE DE
COMPRAS
SECRETARIA
AUXILIAR
4. ESTUDIO FINANCIERO
Para realizar un anlisis financiero, se necesita el clculo de varios costos y
gastos.
DETERMINACION COSTOS DE PRODUCCION * KILO
REQUERIMIENTOS MOD Y MOI
EXTRUSADO
1 OPERARIO
AGLUTINADO
1 OPERARIO
PELETIZADO
LAVADO Y ESCOGIDA
1 OPERARIO
AYUDANTE ( OCASIONAL)
1 OPERARIO
MATERIA PRIMA
MATERIA PRIMA DIRECTA
PLASTICO CALLEJERO
MATERIA PRIMA INDIRECTA
PIGMENTO (BLANCO O NEGRO)
TOTAL
KILO
Bs 0.2088
Bs
0.69,6
KILO
PRECIO
1 KILO
Bs 0.6
0,04 KILOS
Bs 0. 2
Bs 0.8
PRODUCCION
GASTOS DE SERVICIO
PRODUCCION
KILO
ADMINISTRACION
MANO DE OBRA AMINISTRACION
GASTOS AMINISTRATIVOS
TOTAL
KILO
Bs
Bs
Bs
0.2
0.3555
0.5555
ALQUILER
BODEGA
KILO
Bs
0.2778
KILO
Bs
Bs
0.25
0. 2
COSTOS Y GASTOS
OPERACIONALES
MANO DE OBRA
DIRECTA
MANO DE OBRA
INDIRECTA
MATERIA PRIMA
DIRECTA
MATERIA PRIMA
INDIRECTA
IMPRESIN
GASTOS SERVICO
PRODUCCION
MANO DE OBRA
AMINISTRACION
GASTOS
AMINISTRATIVOS
BODEGA (ALQUILER)
SERVICIOS PUBLICOS
TOTAL COSTOS
POR
KILO
Bs
0.2088
Bs
0.696
Bs
0.6
Bs
0.2
Bs
1.0
Bs
0.250
Bs
0.200
Bs
0.355
Bs
0.2778
Bs
0.2
Bs
3361.7
7200 KILOS
MENSULES
Bs
1503.36
Bs
501.12
Bs
4320
Bs
1440
Bs
7200
Bs
1800
Bs
1440.
Bs
2559.60
Bs
2000.16
Bs
1440.00
Bs
24204.24
86400 KILOS
ANUALES
Bs
18040.32
Bs
6013.44
Bs
51840
Bs
17280
Bs
86400
Bs
21600
Bs
17280
Bs
30715.20
Bs
24001.92
Bs
17280
Bs
290450.88
CAPITAL DE TRABAJO
DETALLE
CAPITAL DE
Bs
TRABAJO 23872.675
Bs
2557.787
Bs
2557.787
Bs
2557.787
AO 4
AO 5
Bs
2557.787
Bs
2557.787
AO 4
AO 5
CUADRO DE INVERSIONES
DETALLE
CUADRO DE INVERSIONES
AO 1
AO 2
AO 3
TOTAL
ACTIVOS
Bs
FIJOS
-78800
CAPITAL DE
Bs
TRABAJO -23872.675
Bs
-2557.787
Bs
-2557.787
Bs
-2557.787
Bs
-2557.787
Bs
-2557.787
Bs
-102672.67
5
Bs
-2557.787
Bs
-2557.787
Bs
-2557.787
Bs
-2557.787
Bs
-2557.787
TOTAL
ACTIVO
ACTIVO DE
PRODUCCION
MAQUINA
PELETIZADORA Y
AGLUTINADORA
MAQUINA
EXTRUSORA
MAQUINA
SELLADORA
BASCULA
VIDA
UTIL
ESIMADO
10
10
10
10
SUBTOTAL
ACTIVOS
ADMINISTRACION
MUEBLES
TOTAL
DEPRECIACIONES
10
AO 5
VALOR
RECIDUAL
Bs
16000
Bs
4000
Bs
20000
Bs
1000
Bs
77000
Bs
16000
Bs
4000
Bs
20000
Bs
1000
Bs
77000
Bs
16000
Bs
4000
Bs
20000
Bs
1000
Bs
77000
Bs
16000
Bs
4000
Bs
20000
Bs
1000
Bs
77000
Bs
16000
Bs
4000
Bs
20000
Bs
1000
Bs
77000
Bs
16000
Bs
4000
Bs
20000
Bs
1000
Bs
77000
Bs
8000
Bs
20000
Bs
10000
Bs
500
Bs
38500
Bs
800
Bs
77800
Bs
800
Bs
77800
Bs
800
Bs
77800
Bs
800
Bs
77800
Bs
800
Bs
77800
Bs
800
Bs
77800
Bs
400
Bs
38900
VALOR RESIDUAL
DETALLE
ACTIVOS DE
PRODUCCION
ACTIVOS DE
ADMINSTRACION
CAPITAL DE
TRABAJO
Bs
77000
Bs
800
TOTAL
VALOR RESIDUAL
AO 1
AO 2
Bs
7700
Bs
80
Bs
7700
Bs
80
AO 3
AO 4
AO 5
Bs
7700
Bs
80
Bs
7700
Bs
80
Bs
38500
Bs
400
Bs
23872.675
Bs
62772.675
ACTIVOS DIFERIDOS
DETALLE
ESTUDIO
MANO DE OBRA
DIRECTA
MANO DE OBRA
INDIRECTA
MATERIA PRIMA
DIRECTA
MATERIA PRIMA
INDIRECTA
IMPRESIN
GASTOS
SERVICIOS DE
PRODUCCION
VALOR
Bs
1000
Bs
18040.320
Bs
6013.440
Bs
51840
Bs
17280
Bs
86400
Bs
21600
TIEMPO DE
AMORTIZACION
5 AOS
AO 1
Bs
200
AO 2
Bs
200
AO 3
Bs
200
AO 4
Bs
200
AO 5
Bs
200
PRODUCCION
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
18040.320 18040.320 18040.320 18040.320 18040.320
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
6013.440 6013.440 6013.440 6013.440 6013.440
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
51840
51840
51840
51840
51840
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
17280
17280
17280
17280
17280
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
86400
86400
86400
86400
86400
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
21600
21600
21600
21600
21600
DEPRECIACION
SUB TOTAL
MANO DE OBRA
ADMINISTRACION
GASTO DE
SERVICO
ADMINISTRACION
BODEGA
SERVICIOS
PUBLICOS
DEPRECIACION
AMORTIZACION
SUB TOTAL
Bs
7700
Bs
208873.76
Bs
17280
Bs
30715.2
Bs
24001.92
Bs
17280
Bs
80
Bs
200
Bs
89557.12
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
7700
7700
7700
7700
7700
Bs
Bs
Bs
Bs
Bs
208873.76 208873.76 208873.76 208873.76 208873.76
ADMINISTRACION
Bs
Bs
17280
17280
Bs
30715.2
Bs
24001.92
Bs
17280
Bs
80
Bs
200
Bs
89557.12
Bs
30715.2
Bs
24001.92
Bs
17280
Bs
80
Bs
200
Bs
89557.12
Bs
17280
Bs
17280
Bs
17280
Bs
30715.2
Bs
24001.92
Bs
17280
Bs
80
Bs
200
Bs
89557.12
Bs
30715.2
Bs
24001.92
Bs
17280
Bs
80
Bs
200
Bs
89557.12
Bs
30715.2
Bs
24001.92
Bs
17280
Bs
80
Bs
200
Bs
89557.12
Bs
208873.76
Bs
89557.12
Bs
298430.88
Bs
208873.76
Bs
89557.12
Bs
298430.88
Bs
208873.76
Bs
89557.12
Bs
298430.88
Bs
208873.76
Bs
89557.12
Bs
298430.88
AO 5
Bs
208873.76
Bs
89557.12
Bs
298430.88
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DETALLE
VENTA DE BOLSAS
PEAD RECICLADAS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
Bs
561600
Bs
747489
Bs
822238.56
AO 4
AO 5
Bs
747489
Bs
298430.88
Bs
449058.72
Bs
170642.314
Bs
278416.406
Bs
822238.56
Bs
298430.88
Bs
523807.68
Bs
199046.918
Bs
324760.762
Bs
617760
Bs
679536
UTILIDAD NETA
Bs
561600
Bs
298430.88
Bs
263169.12
Bs
100004.266
Bs
163164.854
(+) DEPRECIACION
Bs
7780
INGRESO
(-) COSTOS
OPERACIONAL
UTILIDAD
OPERACIONAL
(-) IMPUESTOS DEL
13 %
(+) AMORTIZACION Bs
200
FLUJO NETO DE
Bs
OPERACIONES
171144.854
Bs
617760
Bs
298430.88
Bs
319329.12
Bs
121345.066
Bs
197984.054
Bs
7780
Bs
200
Bs
205964.054
Bs
679536
Bs
298430.88
Bs
381105.12
Bs
144819.946
Bs
236285.174
Bs
7780
Bs
200
Bs
244265.174
Bs
7780
Bs
200
Bs
286396.406
Bs
7780
Bs
200
Bs
332740.762
AO 0
FLUJO DE
INVERSION SIN
FINANCIAMIENTO()
Bs
102672.67
5
FLUJO NETO DE
OPERACIONES
ACTIVOS FIJOS (-)
CAPITAL DE
TRABAJO(-)
FLUJO PROCESO
NETO DEL
PROYECTO
AO 4
Bs
2557.787
Bs
Bs
205964.05
171144.854
4
Bs
2557.787
Bs
244265.17
4
Bs
Bs
2557.787
2557.787
Bs
286396.40
Bs
6
332740.762
Bs
203406.26
8
Bs
241707.38
8
Bs
283838.62
Bs
0
330182.975
Bs
77800
Bs
23872.675
Bs
101672.67
5
Bs
68472.179
AO 5
Bs
494732.306
Bs
101672.675
Bs
393059.631
LA RIQUEZA ADICIONAL EN
BOLSIPLAST ES LA ALTERNATIVA
1
VPN < 0
TASA INTERNA DE RETORNO
TASA INTERNA DE RETORNO
AO n / (1 +1,3) n
AO 1
Bs
29770.513
AO 2
Bs
38451.09
AO 3
Bs
19865.816
AO 4
Bs
10142.853
AO 5
Bs
5129.978
TOTAL
Bs
103360.251
AO 0 (-)
Bs
101672.675
VPN
Bs
1687.576
Como se puede observar con el valor 1.3 da Bs 1687.576, siendo este valor el
que ms se acerca a cero
CONCLUSION.
En este estudio de factibilidad sobre la implementacin de una empresa (planta)
de reciclaje de materiales plsticos, se llego a determinar que es conveniente la
inversin para este proyecto ya que en datos obtenidos para los diferentes aos
tenemos un resultado positivo.
Esto quiere decir que le estudio para el proyecto de reciclaje de materiales
plsticos es FACTIBLE.