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Auditora Interna
Actividad: Evaluacin de un Proceso del Sistema de Gestin de Calidad
Nombre Aprendiz
Nombre Empresa
POSIBLES PREGUNTAS:
1. DOCUMENTACION LEGAL?
2. HOJAS DE VIDA, DE LOS PROFESIONALES?
3. CALIBRACION DE EQUIPOS Y HOJAS DE VIDA DE LOS MISMO
BUSSINESS AND MANAGEMENT ADVICE S.A.?
4. ARCHIVO?
5. ACCIONES CORRECTIVAS
Estas preguntas son unas de las ms importante y reiterativas al momento de
una AUDITORIA en BUSSINESS AND MANAGEMENT ADVICE.
INICIO DE LA AUDITORIA
Designacin de equipo y auditor
Lder
Denicin de objetos y alcance
Viabilidad
Contacto inicial
II.
REVISION
DE
LA
DOCUMENTACION
MANAGEMENT ADVICE S.A.
BUSSINESS
AND
V.
VI.
profesin
Cedula
Ing. Sistemas
52.458.985
Psiclogo
40.259.318
Medico
45.858.336
Fonoaudiloga
53.878.998
Optmetra
39.565.120
Abogado (coordinador auditoria) 19.302.002
DE
INFORMACIN
SOLICITADA
FIRMA
EN
Yuli Zapata
Luz Mila Franco
Andrs Forero
Islena Romero
Optmetra
Fonoaudiloga
Administrador
Recepcionista
FECHA: 2014-03-27
HORA: 12:00 PM
LUGAR: BUSSINESS AND MANAGEMENT ADVICE VILLAVICENCIO
OBSERVACIONES:
ELABORADO REVISADO APROBADO
ASISTENTE DE CALIDAD DIRECTOR TECNICO GERENTE
B. Revise, recopile y verifique la informacin documental del proceso con
apoyo de la lista de chequeo realizada en el punto 1 de la presente
actividad. (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numerales, 6.4.3, 6.4.6., 6.4.7 y
6.4.8.).
Cada profesional por parte del grupo de auditores, se dirigir a su rea
respectiva de evaluacin, as:
Diana Velosa, ing. De sistemas se encargara del rea de recepcin
Jenny mora, psicloga se encarga del rea de psicomotriz.
Sandra Esquerra, medico se encargara del rea de medicina
Erika Rodrguez, fonoaudiloga se encargara del rea de fonoaudiologa
Andrea montes, optmetra se encargara del rea de optometra
Joaqun franco, abogado se encargara del rea administrativa.
ACTA No 0001
En
Villavicencio
Meta
el
da_______________
siendo
las
______________el grupo de auditoria del proceso de inspeccin y registro
para la verificacin de la implantacin de la Norma ISO 9001:2008, realizo
visita a la institucin especializada BUSSINESS AND MANAGEMENT
ADVICE VILLAVICENCIO, donde fue atendido por el seor JULIAN
FORERO con CC 79940883 de Bogot, en calidad de administrador del
centro.
Joaqun franco
CC 19.302.002
Coordinador
Conclusiones
1. La informacin de carcter legal suministrada es suficiente, consistente y apropiada
Modo de entrega:
Criterios de evaluacin
Interpreta los lineamientos dispuestos en la normatividad ISO 19011:2011,
para la ejecucin de auditoras.
Formula preguntas al auditado que conlleven a la generacin de hallazgos de
auditora.
Condensa en el informe de auditora el resultado de la inspeccin a un
proceso organizacional.