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N 21 - 80 Pginas
pgs. 61 - 66
UNIVERSIDAD
NACIONAL
MODERNIZAR
SUS SISTEMAS DE
INFORMACIN
pg. 57
INCOP QUIERE
MEJORAR
SERVICIOS EN
BALNEARIO OJO
DE AGUA pg. 57
Este Reglamento fue aprobado por la Junta Directiva de la CCSS en la sesin 7825 del 15
de enero del 2004.
ICE INVIERTE
CERCA
DE 90 MILLONES
EN SISTEMA DE
MICROONDAS
Mediante la Licitacin Pblica nmero
01-2004 el INCOP recibe ofertas para
la contratacin de la administracin
del Centro de Recreacin Balneario
de Ojo de Agua en San Antonio de
Beln.
pg. 58
Foto con fines ilustrativos
Pg 2
PODER LEGISLATIVO
PODER EJECUTIVO
LEYES
DECRETOS
N 8399
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
MODIFICACIN DE LA LEY N 7972, CREACIN DE CARGAS
TRIBUTARIAS SOBRE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILLOS
PARA FINANCIAR UN PLAN INTEGRAL DE PROTECCIN Y
AMPARO DE LA POBLACIN ADULTA MAYOR, NIAS
Y NIOS EN RIESGO SOCIAL, PERSONAS DISCAPACITADAS, ABANDONADAS, REHABILITACIN DE
ALCOHLICOS Y FARMACODEPENDIENTES,
APOYO A LAS LABORES DE LA CRUZ ROJA
Y DEROGACIN DE IMPUESTOS MENORES
SOBRE LAS ACTIVIDADES AGRCOLAS
Y SU CONSECUENTE SUSTITUCIN,
Y SUS REFORMAS
Artculo 1Refrmase el artculo 1 de la Ley N 7972, de 22 de
diciembre de 1999, y sus reformas, cuyo texto dir:
Artculo 1Crase un impuesto especfico por cada mililitro
de alcohol absoluto contenido en cualquier bebida alcohlica de
produccin nacional o importada, indistintamente de su presentacin,
segn la concentracin de alcohol por volumen, de acuerdo con la
siguiente tabla:
Porcentaje de alcohol
por volumen
Impuesto
(colones por mililitro
de alcohol absoluto)
N 31605-H
LA PRIMERA VICEPRESIDENTA
EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPBLICA
Y LA MINISTRA DE HACIENDA
En ejercicio de las facultades que les confieren los artculos 140,
incisos 3) y 18) y 146 de la Constitucin Poltica, artculos 25, 28 inciso
2.b) de la Ley General de la Administracin Pblica N 6227 del 2 de mayo
de 1978, y la Ley N 7972 de 22 diciembre de 1999 o Ley de Creacin
de Cargas Tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos para financiar un
plan integral de proteccin y amparo de la poblacin adulta mayor, nias y
nios en riesgo social, personas discapacitadas abandonadas, rehabilitacin
de alcohlicos y farmacodependientes, apoyo a las labores de la Cruz Roja
y la derogacin de impuestos menores sobre las actividades agrcolas y su
consecuente sustitucin y sus reformas.
Considerando:
1Que la Ley N 8399 de 19 de diciembre del 2003 reform la
Ley 7972 de 22 de diciembre de 1999.
2Que mediante el artculo 1 de la Ley N 8399, se establece
un impuesto especfico por mililitro de alcohol absoluto que contenga
cualquier bebida alcohlica.
3Que en el transitorio de la Ley N 8399 se establece que el
Poder Ejecutivo mediante decreto, actualizar el impuesto por mililitro
de alcohol absoluto con la variacin del ndice de precios al consumidor,
tomando como punto de partida el mes de enero del ao 2003 hasta el mes
anterior a la fecha en que entre a regir esta ley.
4Que los niveles del ndice de precios al consumidor, para los
meses de diciembre del ao 2002 y diciembre del ao 2003 corresponden a
247.33 y 271.74, respectivamente, que equivale a una variacin del 9.87%.
Por tanto:
DECRETAN:
Artculo 1Se actualiza el impuesto especfico por cada mililitro
de alcohol absoluto de la siguiente manera:
Porcentaje de alcohol por volumen
Hasta 15%
Ms de 15% y hasta 30%
Ms de 30%
Pg 3
Pg 4
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ACUERDOS
PRESIDENCIA DE LA REPBLICA
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MINISTERIO DE SALUD
N DM-M-8171.San Jos, 4 de noviembre del 2003
LA PRIMERA VICEPRESIDENTA
EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPBLICA
Y LA MINISTRA DE SALUD
En uso de las facultades que les confieren los artculos 140, incisos
1) y 20) y 146 de la Constitucin Poltica; 28 de la Ley N 6227 de 2 de
mayo de 1978 Ley General de la Administracin Pblica; 3 del decreto
ejecutivo N 31078-S de 5 de marzo del 2003, publicado en La Gaceta N
61 del 27 de marzo del 2003 Reglamento para las Investigaciones en que
Participan Seres Humanos.
ACUERDAN:
Artculo 1Designar a la Dra. Zinnia Cordero Vargas, cdula
de identidad N 1-451-144, como Presidenta del Consejo Nacional de
Investigacin de Salud (CONIS), en sustitucin de la Dra. Mara Elena
Lpez Nez, 1-341-135, quien presentara su renuncia.
Artculo 2Rige a partir del 4 de noviembre del 2003.
Publquese.LINETH SABORO CHAVERRI.La Ministra
de Salud, Dra. Mara del Roco Senz Madrigal.1 vez.(O. C. N
23198).C-6950.(4983).
N DM-Y-124.San Jos, 15 de enero del 2004
EL PRESIDENTE DE LA REPBLICA
Y LA MINISTRA DE SALUD
Con fundamento en los artculos 140, inciso 20) y 146 de la
Constitucin Poltica.
ACUERDAN:
Artculo 1Autorizar a la MSc. Flor Ivette Picado Villalobos,
portadora de la cdula de identidad nmero 2-351-381, Jefe de la Unidad
de Prensa, Imagen y Relaciones Pblicas del Ministerio de Salud, para que
asista y participe en el Encuentro de Periodistas, a realizarse en Israel,
del 18 al 26 de enero del 2004.
Artculo 2Los gastos de estada y parcialmente los de transporte
sern cubiertos por la Embajada de Israel. Se le asignan $700,00 a la
participante para completar el valor del boleto areo, por la partida
presupuestaria 142 Gastos de Transporte para el Exterior del presupuesto
del Consejo Tcnico de Asistencia Mdico Social.
Artculo 3Rige del 18 al 26 de enero del 2004.
Publquese.ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.La
Ministra de Salud, Dra. Mara del Roco Senz Madrigal.1 vez.(O. C.
N 23198).C-6950.(4984).
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RESOLUCIONES
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Pg 10
DOCUMENTOS VARIOS
AGRICULTURA Y GANADERA
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
EDICTOS
PUBLICACIN DE SEGUNDA VEZ
N 10.El seor Efran Garca Pandolfi, cdula de identidad
N 1-519-683, en calidad de gerente de la compaa Bayer S. A.,
cuyo domicilio fiscal se encuentra en la ciudad de San Jos, solicita la
inscripcin del fungicida de nombre comercial Tega 25 SC, compuesto a
base de Triflosystrobina, conforme a lo que establece la Ley de Proteccin
Fitosanitaria N 7664. Se solicita a terceros con derecho a oponerse,
para que lo hagan ante el servicio Fitosanitario del Estado, dentro del
trmino de diez das hbiles, contados a partir del da de la publicacin
de este edicto, en el Diario Oficial La Gaceta.Heredia, 15 de enero del
2004.Gerencia de Insumos Agrcolas.Ing. German Carranza Castillo,
Gerente.(4455).
N 204/2003.El seor Luis Fernando Carvajal Vargas, cdula o
pasaporte 1-500-907, en calidad de representante legal de la compaa
Desarrollo e Investigacin Agrcola de San Jos S. R. L., cuyo domicilio
fiscal se encuentra en la ciudad de San Jos, solicita la inscripcin
del bioestimulante de nombre comercial Actifol, compuesto a base de
AATC-cido Flico. Conforme a lo que establece la Ley de Proteccin
Fitosanitaria N 7664. Se solicita a terceros con derecho a oponerse, para
que lo hagan ante la Direccin de Servicios de Proteccin Fitosanitaria
dentro del trmino de diez das hbiles, contados a partir del tercer da de
la publicacin de este edicto, en el Diario Oficial La Gaceta.Heredia, 18
de diciembre del 2003.Gerencia de Insumos Agrcolas.Ing. German
Carranza Castillo, Gerente.(4657).
N 230/2003.El seor lvaro Senz Saboro, cdula o
pasaporte 1-500-0722, en calidad de representante legal de la compaa
Distribuidora Comercial Agrotico S. A., cuyo domicilio fiscal se encuentra
en la ciudad de Cartago, solicita la inscripcin del fertilizante de nombre
comercial Granufos 20 P.Q.P, compuesto a base de Fsforo-Azufre-Calcio.
Conforme a lo que establece la Ley de Proteccin Fitosanitaria N 7664.
Se solicita a terceros con derecho a oponerse, para que lo hagan ante la
Direccin de Servicios de Proteccin Fitosanitaria dentro del trmino de
diez das hbiles, contados a partir del tercer da de la publicacin de este
edicto, en el Diario Oficial La Gaceta.Heredia, 17 de diciembre del
2003.Gerencia de Insumos Agrcolas.Ing. German Carranza Castillo,
Gerente.(4658).
N 226/2003.El seor Jos Vctor Barquero Villalobos, cdula
o pasaporte 4-096-032, en calidad de representante legal de la compaa
Quelatos Agrcolas S. A., cuyo domicilio fiscal se encuentra en la ciudad
de Alajuela, solicita la inscripcin del fertilizante de nombre comercial
Quelagri Pia B, compuesto a base de Azufre-Hierro-Zinc-Boro.
Conforme a lo que establece la Ley de Proteccin Fitosanitaria N 7664.
Se solicita a terceros con derecho a oponerse, para que lo hagan ante la
Direccin de Servicios de Proteccin Fitosanitaria dentro del trmino de
diez das hbiles, contados a partir del tercer da de la publicacin de este
edicto en el Diario Oficial La Gaceta.Heredia, 17 de diciembre del
2003.Gerencia de Insumos Agrcolas.Ing. German Carranza Castillo,
Gerente.(4659).
N 227/2003.El seor Luis Carlos Chacn Rojas, cdula o
pasaporte 2-481-893, en calidad de representante legal de la compaa
Agricenter S. A., cuyo domicilio fiscal se encuentra en la ciudad de
San Carlos, solicita la inscripcin del fertilizante de nombre comercial
Fosfo Cal, compuesto a base de Fsforo-Boro-Calcio. Conforme a lo que
establece la Ley de Proteccin Fitosanitaria N 7664. Se solicita a terceros
con derecho a oponerse, para que lo hagan ante la Direccin de Servicios de
Proteccin Fitosanitaria dentro del trmino de diez das hbiles, contados
a partir del tercer da de la publicacin de este edicto, en el Diario Oficial
La Gaceta.Heredia, 17 de diciembre del 2003.Gerencia de Insumos
Agrcolas.Ing. German Carranza Castillo, Gerente.(4661).
N 228/2003.El seor Luis Carlos Chacn Rojas, cdula o
pasaporte 2-481-893, en calidad de representante legal de la compaa
Agricenter S. A., cuyo domicilio fiscal se encuentra en la ciudad de
San Carlos, solicita la inscripcin del fertilizante de nombre comercial
Azomag, compuesto a base de Nitrgeno-Magnesio. Conforme a lo que
establece la Ley de Proteccin Fitosanitaria N 7664. Se solicita a terceros
con derecho a oponerse, para que lo hagan ante la Direccin de Servicios de
Proteccin Fitosanitaria dentro del trmino de diez das hbiles, contados
a partir del tercer da de la publicacin de este edicto, en el Diario Oficial
La Gaceta.Heredia, 19 de diciembre del 2003.Gerencia de Insumos
Agrcolas.Ing. German Carranza Castillo, Gerente.(4662).
PUBLICACIN DE PRIMERA VEZ
N 222/2003.El seor Bernardo Morsink Schaefer, cdula o
pasaporte 1-441-980, en calidad de Representante Legal de la compaa
Abonos del Pacfico S. A. cuyo domicilio fiscal se encuentra en la ciudad
EDUCACIN PBLICA
DIVISIN DE CONTROL DE CALIDAD
Y MACROEVALUACIN DEL SISTEMA EDUCATIVO
REPOSICIN DE TTULO
EDICTOS
PUBLICACIN DE TERCERA VEZ
Ante esta Subdireccin se ha presentado la solicitud de reposicin
del certificado de conclusin de estudios de educacin media rea de
Ciencias, inscrito en el tomo 1, folio 3 y ttulo N 9, emitido por el
liceo Luis Dobles Segreda, en el ao mil novecientos sesenta y ocho, a
nombre de Gerardo Chavarra Delgado. Se solicita la reposicin del ttulo
indicado por haberse extraviado el original. Se pblica este edicto para or
oposiciones a la reposicin solicitada dentro de los quince das hbiles a
partir de la tercera publicacin en el Diario Oficial La Gaceta.San Jos,
3 de noviembre del 2003.Lic. Marvin Lora Mass, Director.(3923).
Ante esta Supervisin se ha presentado la solicitud de reposicin
del Ttulo de Bachiller en Educacin Media, inscrito en el tomo 1, folio
27, asiento N 365, emitido por el Centro Educativo Nuestra Seora, en el
ao mil novecientos noventa y dos, a nombre de Yarmila Ulate Young. Se
solicita la reposicin del ttulo indicado por prdida del ttulo original. Se
publica este edicto para or oposiciones a la reposicin solicitada dentro
de los quince das hbiles a partir de la tercera publicacin en el Diario
Oficial La Gaceta.San Jos, 16 de enero del 2004.Departamento de
Supervisin Nacional.Msc. Trino Zamora Zumbado, Director.(4218).
Ante esta Subdireccin se ha presentado la solicitud de reposicin
del Ttulo de Bachiller en Educacin Media, inscrito en el tomo 1, folio
129 y ttulo N 968, emitido por el Liceo Nocturno Julin Volio Llorente,
en el ao dos mil dos, a nombre de Brayan Chavarra Gonzlez. Se solicita
la reposicin del ttulo indicado por haberse extraviado el original. Se
publica este edicto para or oposiciones a la reposicin solicitada dentro de
los quince das hbiles a partir de la tercera publicacin en el Diario Oficial
La Gaceta.San Jos, 22 de octubre del 2003.Divisin de Control de
Calidad.Lic. Marvin Lora Mass, Subdirector.(4237).
PUBLICACIN DE SEGUNDA VEZ
Ante esta Supervisin Nacional se ha presentado la solicitud
de reposicin de Diploma de Conclusin de Estudios de la Educacin
Diversificada de Adultos rea de Letras, inscrito en el Tomo IV, Folio 1
y Asiento N 744, emitido por el Colegio Nocturno Pbro. Enrique Menzel
en el ao mil novecientos ochenta y cinco, a nombre de Eny Daz Flores.
Se solicita la reposicin del ttulo indicado por prdida del original. Se
publica este edicto para or oposiciones a la reposicin solicitada dentro
de los quince das hbiles a partir de la tercera publicacin en el Diario
Oficial La Gaceta.San Jos, a los cuatro das del mes de junio del dos
mil tres.Lic. Marvin Lora Mass, Subdirector.N 51044.(4391).
Ante esta Subdireccin se ha presentado la solicitud de reposicin
del Diploma de Conclusin de Estudios de la Educacin Diversificada,
Rama Acadmica Modalidad de Ciencias y Letras, inscrito en el Tomo
1, Folio 04 y Ttulo N 56, emitido por el Liceo Diurno de Esparza,
en el ao mil novecientos setenta y cuatro, a nombre de Mara Isabel
Chavarra Romero. Se solicita la reposicin del ttulo indicado por haberse
extraviado el original. Se publica este edicto para or oposiciones a la
Pg 11
Pg 12
JUSTICIA Y GRACIA
REGISTRO NACIONAL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
PUBLICACIN DE PRIMERA VEZ
Jorge Alarcn Collignon, cdula de residencia 150-19476-4-001726
y Evari, mayores, empresarios, en concepto de apoderado generalsimo
de Deportivo Saprissa S.A.D., de Costa Rica, solicita la inscripcin
de: SAPRISSADECORAZN como marca de servicios, en clase 35
internacional. Para proteger y distinguir: Publicidad y negocios. Reservas:
No tiene reservas. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicacin de este edicto. Presentada el 18
de agosto del 2003, segn expediente N 2003-0005386. De conformidad
con el artculo 15 de la Ley N 7978, una vez notificado el presente edicto rige un
plazo de quince das hbiles para su publicacin en el Diario Oficial La
Gaceta.San Jos, 11 de noviembre del 2003.N 48073.(95082).
Jorge Alarcn Collignon, cdula de residencia 150-19476-4-001726
y Evari, mayores, empresarios, en concepto de apoderado generalsimo de
Deportivo Saprissa S.A.D., de Costa Rica, solicita la inscripcin de:
como marca de fbrica, en clase 25 internacional. Para
proteger y distinguir: buzos, camisetas, pantalones,
camisetas, pantalones, camisetas, calcetines, zapatos
para ftbol, guantes de portero y ropa en general para
hombre y mujer y nios, sombreros. Reservas: No tiene
reservas. Se cita a terceros interesados en defender sus
derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro
de los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicacin de este edicto. Presentada el 18 de
agosto del 2003, segn expediente N 2003-0005394. De conformidad con
el artculo 15 de la Ley N 7978, una vez notificado el presente edicto rige
un plazo de quince das hbiles para su publicacin en el Diario Oficial La
Gaceta.San Jos, 11 de noviembre del 2003.N 48074.(95083).
Jorge Alarcn Collignon, cdula de residencia 150-19476-4-001726
y Evaris, mayores, empresarios, en concepto de apoderado generalsimo
de Deportivo Saprissa S.A.D., de Costa Rica, solicita la inscripcin de:
como marca de fbrica, en clase 35 internacional. Para
proteger y distinguir: Publicidad y negocios. Reservas:
No tiene reservas. Se cita a terceros interesados en
defender sus derechos para hacerlos valer ante este
Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados
a partir de la primera publicacin de este edicto.
Presentada el 18 de agosto del 2003, segn expediente
N 2003-0005396. De conformidad con el artculo 15
de la Ley N 7978, una vez notificado el presente edicto
rige un plazo de quince das hbiles para su publicacin en el Diario Oficial
La Gaceta.San Jos, 11 de noviembre del 2003.N 48075.(95084).
Jorge Alarcn Collignon, cdula de residencia 150-19476-4-001726
y Evaris, mayores, empresarios, en concepto de apoderado generalsimo
de Deportivo Saprissa S.A.D., de Costa Rica, solicita la inscripcin de:
como marca de fbrica, en clase 9 internacional.
Para proteger y distinguir: Discos para audio,
vdeo y computadoras y discos lser, cartuchos
pre grabados para audio y video, discos compactos
programados y discos para computadoras
pregrabados, todos relacionados con el ftbol,
programas de computadoras y accesorios (software) para
computadoras en el campo de ftbol. Reservas: No
tiene reservas. Se cita a terceros interesados en
defender sus derechos para hacerlos valer ante
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicacin de este edicto. Presentada el 18 de agosto del 2003,
segn expediente N 2003-0005385. De conformidad con el artculo 15
de la Ley N 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo de
quince das hbiles para su publicacin en el Diario Oficial La Gaceta.
San Jos, 11 de noviembre del 2003.N 48076.(95085).
Jorge Alarcn Collignon, cdula de residencia 150-19476-4-001726
y Evari, mayores, empresarios, en concepto de apoderado generalsimo de
Deportivo Saprissa S.A.D., de Costa Rica, solicita la inscripcin de:
como marca de fbrica, en clase 16 internacional.
Para proteger y distinguir: Banderas y banderines
de papel, fotografas, calcomanas, papelera,
adhesivos, publicaciones y material impreso.
Tarjetas. Rtulos con goma. Estampillas, tarjetas
postales, tarjetas para anotar, libretas para tomar
mensajes, bolgrafos, lpices, portafolios, carpetas
para papelera, cuadernos, carteles, psters,
almanaques, forros para libros, papelera para
envolver libros, circulares informativos, panfletos,
lbumes de postales coleccionables y colecciones de sombreros (viseras)
de cartn. Reservas: No tiene reservas. Se cita a terceros interesados en
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicacin de este
edicto. Presentada el 18 de agosto del 2003, segn expediente N 20030005389. De conformidad con el artculo 15 de la Ley N 7978, una vez
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Pg 14
Pg 15
Pg 16
Pg 17
Pg 18
flojas para el deporte, pantalones cortos para el deporte, trajes flojos para
el deporte, jerseys, ropa para nadar, camisetas, sujetadores deportivos,
pantalones para salta, ligaduras, medias enteras, calzoncillos, camisetas
interiores, ropa interior y chaquetillas. Reservas: No tiene reservas. Se cita
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicacin de este edicto. Presentada el 27 de febrero del 2002,
segn expediente N 2002-0001473. De conformidad con el artculo 15
de la Ley N 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo de
quince das hbiles para su publicacin en el Diario Oficial La Gaceta.
San Jos, 5 de noviembre del 2003.N 48216.(95140).
Manuel E. Peralta Volio, cdula N 9-012-480, mayor, casado,
abogado, en concepto de apoderado especial de Disney Enterprises Inc.,
de Estados Unidos de Amrica, solicita la inscripcin de: JETIX, como
marca de fbrica, en clase 9 internacional, para proteger y distinguir:
Casetes de audio; discos fonogrficos; discos compactos; casetes de
vdeo; vdeodiscos lser; vdeodiscos digitales; discos verstiles digitales;
discos compactos tipo CD-ROM; disquetes; pelculas cinematogrficas;
prismticos; gafas de sol, cajas para gafas, cadenas para gafas;
audfonos de audio; micrfonos; reproductores de disco compacto;
grabadores de disco compacto; reproductores de DVD; grabadores de
DVD; reproductores casetes de vdeo; grabadores de casetes de vdeo;
reproductores de casetes de audio; grabadores de casetes de audio;
reproductores MP3; grabadores de MP3; minidiscos; cmaras para grabar
vdeo; computadoras; computadoras porttiles; programas de juego para
computadora; programas de vdeojuegos; software de computadora
(programas de cmputo); hardware de computadora (equipo de cmputo);
teclados de computadora; monitores de computadora; unidades de disco
computadora; mdems; impresoras; ratn de computadora; almohadillas
para ratn; almohadillas de soporte para la mueca y el brazo para el uso
con computadoras; asistentes digitales personales, dispositivos porttiles de
telecomunicacin para mensajera instantnea; localizadores; transmisores
- receptores porttiles; telfonos; telfonos mviles; accesorios de telfono
mvil; cmaras fotogrficas; cmaras fotogrficas digitales; cmaras de
vdeo; radios; televisores; GPS (sistemas de posicionamiento global);
calculadoras, cascos de bicicleta, seales de nen. Reservas: No tiene
reservas. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos para
hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicacin de este edicto. Presentada el
31 de octubre del 2003, segn expediente N 2003-0007826.San Jos,
31 de octubre del 2003.N 48217.(95141).
Manuel E. Peralta Volio, cdula N 9-012-480, mayor, casado,
abogado, en concepto de apoderado especial de Disney Enterprises Inc.,
de Estados Unidos de Amrica, solicita la inscripcin de: JETIX, como
marca de fbrica, en clase 16 internacional, para proteger y distinguir:
Libretas de direcciones; lbumes de fotografas; figuras aplicables en
forma de calcomonas; libretas de citas (agendas); libretas de nmeros
de telfono; conjuntos para arte y artesana; papel de dibujo; conjuntos
para pintura; libretas para autgrafos; libretas (lbumes) de beb; diarios;
carpetas; sujetalibros; separadores de libro; libros; cubiertas de libro;
calendarios; tarjetas de regalo; tarjetas de saludo; historietas; libros de
actividades para nios; plasticina (plastilina); libros de colorear; tiras
cmicas, libros de historietas; centros decorativos de papel; decoraciones
de papel para fiestas; sombreros de papel para fiestas; servilletas de papel;
portavasos planos de papel; individuales de papel; manteles de papel;
decoraciones de papel para pasteles; bolsas de papel para fiestas; cajas de
papel; papel de regalo; lazos para envolver regalos; revistas; publicaciones
peridicas; peridicos; lapiceros; bolgrafos; lpices; cajas para lapiceros
y lpices; tiza; lpices de color; papelera impresa; pegatinas; carteles
impresos; cuadernos; libretas para notas; borradores; sacapuntas de lpiz;
grapadoras; papel para escritura; sobres, pisapapeles; reglas no calibradas;
fotografas; postales; tarjetas para intercambio; pizarras. Reservas: No
tiene reservas. Se cita a terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los dos meses siguientes,
contados a partir de la primera publicacin de este edicto. Presentada el 31
de octubre del 2003, segn expediente N 2003-0007830.San Jos, 31
de octubre del 2003.N 48218.(95142).
Manuel E. Peralta Volio, cdula N 9-012-480, mayor, casado,
abogado, en concepto de apoderado especial de Disney Enterprises Inc.,
de Estados Unidos de Amrica, solicita la inscripcin de: JETIX, como
marca de fbrica, en clase 25 internacional, para proteger y distinguir:
Trajes de bao; ropa de playa; cinturones; baberos; ropa interior; suteres;
chaquetas de punto (rebecas); disfraces para Halloween (noche de
brujas); vestidos; guantes; sombreros; gorras; calcetera; ropa para beb;
chaquetas; manoplas; pijamas; camisones; camisas de dormir; batas;
pantalones; faldas; pantalones de tela de sudadera; sudaderas; camisas;
pantalones cortos; pijamas para nio que cubren los pies; camisetas;
camisetas cortas con tirantes; chalecos; suteres tejidos de lana, bufandas;
corbatas; binchas; orejeras; muequeras; faldas; conjuntos para ejercicio;
conjuntos para trotar; abrigos; leotardos; calentadores para pierna; medias;
pantimedias; pantis; calcetines; zapatos; zapatos deportivos; pantuflas;
botas; sandalias; ropa impermeable. Reservas: No tiene reservas. Se cita
a terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicacin de este edicto. Presentada el 31 de octubre del
2003, segn expediente N 2003-0007831.San Jos, 31 de octubre del
2003.N 48219.(95143).
Pg 19
Pg 20
farmacuticas para uso del control del dolor y anestesia, ninguno de los
productos arriba mencionados son preparaciones de diagnstico o para
uso en procesos de diagnstico. Reservas: no tiene reservas. Se cita a
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicacin de este edicto. Presentada el 22 de octubre del 2003,
segn expediente N 2003-0007556. De conformidad con el artculo 15
de la Ley N 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo de
quince das hbiles para su publicacin en el Diario Oficial La Gaceta.
San Jos, 22 de octubre del 2003.(391).
Rita Mara Duar Ugalde, cdula de identidad N 2-274-701, mayor,
divorciada, abogada, en concepto de apoderada especial de Heineken
Brouwerijen B.V., de Holanda, solicita la inscripcin de: HEINEKEN,
como marca de fbrica, en clase 32 internacional, para proteger y distinguir:
Cervezas. Reservas: no tiene reservas. Se cita a terceros interesados en
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de
los dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicacin de
este edicto. Presentada el 18 de abril del 2001, segn expediente N 20010002688. De conformidad con el artculo 15 de la Ley N 7978, una vez
notificado el presente edicto rige un plazo de quince das hbiles para su
publicacin en el Diario Oficial La Gaceta.San Jos, 5 de noviembre
del 2003.(392).
Rita Mara Duar Ugalde, cdula de identidad N 2-274-701, mayor,
divorciada, abogada, en concepto de apoderada especial de AstraZeneca
AB, de Suecia, solicita la inscripcin de: ZYMYSTRYN, como marca
de fbrica, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: Sustancias
y preparaciones farmacuticas para uso en el tratamiento del cncer,
sustancias y preparaciones farmacuticas para uso en el tratamiento de
infecciones, sustancias y preparaciones farmacuticas para uso en el
tratamiento de enfermedades y desordenes del sistema nervioso, sustancias
y preparaciones farmacuticas para uso en el tratamiento de enfermedades
y desordenes del sistema urolgico, sustancias y preparaciones para uso en
el tratamiento de enfermedades y desordenes del sistema cardiovascular,
sustancias y preparaciones farmacuticas para uso en el tratamiento de
desordenes y enfermedades respiratorias, sustancias y preparaciones
farmacuticas para uso del control del dolor y anestesia, ninguno de los
productos arriba mencionados son preparaciones de diagnstico o para
uso en procesos de diagnstico. Reservas: no tiene reservas. Se cita a
terceros interesados en defender sus derechos para hacerlos valer ante
este Registro, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicacin de este edicto. Presentada el 22 de octubre del 2003,
segn expediente N 2003-0007554. De conformidad con el artculo 15
de la Ley N 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo de
quince das hbiles para su publicacin en el Diario Oficial La Gaceta.
San Jos, 22 de octubre del 2003.(393).
Carlos Eduardo Calvo Alvarado, cdula de identidad N 1-569408, mayor, casado, mster en administracin, en concepto de apoderado
generalsimo de Compaa Farmacutica S. A., cdula jurdica N 3-101002403, de Costa Rica, solicita la inscripcin de: SU SALUD EN MANOS
CONFIABLES, como seal de propaganda, para proteger y distinguir:
Promocionar la distribucin de productos farmacuticos de uso y consumo
humano. Reservas: no tiene reservas. Se cita a terceros interesados en
defender sus derechos para hacerlos valer ante este Registro, dentro de los
dos meses siguientes, contados a partir de la primera publicacin de este
edicto. Presentada el 20 de octubre del 2003, segn expediente N 20030007443. De conformidad con el artculo 15 de la Ley N 7978, una vez
notificado el presente edicto rige un plazo de quince das hbiles para su
publicacin en el Diario Oficial La Gaceta.San Jos, 20 de octubre del
2003.(398).
Eduardo Mora Snchez, cdula 9-083-098, de Costa Rica, mayor,
casado, comerciante, solicita la inscripcin de:
como nombre comercial. Para proteger y distinguir:
un establecimiento comercial dedicado a la
distribucin y venta de pan, repostera, bizcochos y
comidas de todo tipo, bebidas de todo tipo excepto
bebidas alcoholicas. Ubicado en Pedregoso, local
N 7. Antiguo Saln Orokay, Prez Zeledn,
San Jos. Reservas: no tiene reservas. Se cita a
terceros interesados en defender sus derechos
para hacerlos valer ante este Registro, dentro de
los dos meses siguientes, contados a partir de la
primera publicacin de este edicto. Presentada el
2 de octubre del 2003, segn expediente N 20030007003. De conformidad con el Artculo 15 de la
Ley 7978, una vez notificado el presente edicto rige un plazo de quince
das hbiles para su publicacin en el Diario Oficial La Gaceta.San
Jos, 20 de noviembre del 2003.N 48562.(491).
Carlos Eduardo Calvo Alvarado, cdula N 1-569-408, mayor,
casado, administrador de empresas, en concepto de apoderado generalsimo
de Compaa Farmacutica S. A., cdula
jurdica 3-101-002403, de Costa Rica,
solicita la inscripcin de:
como seal de propaganda, para proteger
y distinguir: promocionar la distribucin
de productos farmacuticos de uso y
consumo humano. Reservas: de los
colores rojo, blanco y azul. Se cita a
Pg 21
Pg 22
AMBIENTE Y ENERGA
INSTITUTO METEOROLGICO NACIONAL
EDICTO
PUBLICACIN DE SEGUNDA VEZ
Expediente N 11387.Troika S. A., solicita concesin de un
nacimiento sin nombre captado en su propiedad en Atenas, coordenadas
224.2/494.6 hoja Ro Grande. Se solicitan 3 litros por segundo, para riego.
No se indican propietarios de predios inferiores. Quienes se consideren
lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la
primera publicacin.San Jos, 22 de enero del 2004.Departamento de
Aguas.J. M. Zeledn Caldern, Jefe.(4624).
Exp. N 10360.Constructora Meco S. A., solicita aumento de
su concesin de quebrada Irazu, captada en propiedad de Desarrollo e
Inversiones Productivas DIP S. A., en Pococ, coordenadas 249.05 / 552.5,
Hoja Gupiles. Se solicitan 30,4 litros por segundo (incluyendo los 3,78
otorgados anteriormente) para menesteres de un quebrador (concesin
minera). Como propietarios de predios inferiores se indican a Vivian
Jarqun Rosales y Eduardo Alvarado Salazar. Quienes se consideren
lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la
primera publicacin.San Jos, 22 de enero del 2004.Departamento de
Aguas.J. M. Zeledn Caldern, Jefe.(4664).
PODER JUDICIAL
AVISOS
ley.
Pg 23
Pg 24
EDICTOS
AVISOS
Pg 25
escrito a este Registro, dentro del trmino de diez das hbiles siguientes
a la publicacin de este aviso, motivando su oposicin y aportando las
pruebas del caso.San Jos, 10 de noviembre del 2003.Lic. Marisol
Castro Dobles, Directora General.1 vez.(5046).
Tzu Chun Chen Lu, mayor, soltera, empresaria, china, cdula de
residencia N 627-186498-004543, expediente N 002501-2003, vecina
de Curridabat, Curridabat, San Jos, se ha presentado a este Registro a
levantar informacin de acuerdo con lo dispuesto por los artculos 11 y 12
de la Ley de Opciones y Naturalizaciones nmero 1155 del 29 de abril de
1950 y sus reformas, solicitando se le conceda la nacionalidad costarricense
por naturalizacin. Se emplaza a quienes tengan reparos comprobados que
hacer a dicha solicitud, para que los presenten por escrito a este Registro,
dentro del trmino de diez das hbiles siguientes a la publicacin de este
aviso, motivando su oposicin y aportando las pruebas del caso.San
Jos, 1 de diciembre del 2003.Lic. Marisol Castro Dobles, Directora
General.1 vez.(5047).
CONTRATACIN ADMINISTRATIVA
PROGRAMA DE ADQUISICIONES
Monto estimado
3.000.000,00
1.000.000,00
10.000,00
3.075.000,00
350.000,00
2.575.000,00
1.482.082,00
1.500.000,00
100.000,00
200.000,00
2.100.000,00
700.000,00
875.000,00
500.000,00
1.775.000,00
6.500.000,00
1.320.000,00
b. Equipos
Objeto de la Contratacin
Equipo y mobiliario de oficina
Equipo para transporte
Equipo para comunicacin
Equipo educacional y recreativo
Maquinaria estacionaria y equipo para talleres
Equipo de cmputo
Software
Equipos varios
c.
10.800.000,00
22.100.000,00
1.400.000,00
2.860,000.00
50.000,00
3.225.000,00
13.873.000,00
6.078.443,44
Herramientas
Objeto de la contratacin
Instrumentos y herramientas
650.000,00
2Servicios
a.
Objeto de la contratacin
Servicios de consultora para el Fortalecimiento Institucional
del C. N. C. (Convenio de Cooperacin Tcnica BID)
Consultoras para proyectos en proceso de formulacin
y de ejecucin
Asesoras en gestin de calidad, comunicacin
institucional, bibliotecologa, estructura organizativa y otros.
78.955.000,00
669.202.650,00
20.000.000,00
Auditoras
Objeto de la contratacin
Auditora externa
1.500.000,00
Capacitacin
Objeto de la contratacin
Capacitacin de personal en reas
Tcnicas y administrativas
9.300.000,00
Pg 26
Objeto de la contratacin
Monto estimado
2.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
1.500.000,00
6.600.000,00
Otros servicios
Objeto de la contratacin
Servicio de fotocopiado y empaste de documentos
Impresin, encuadernacin y otros
Microfilmacin de documentos
Fotocopiado de planos y heliogrficas
Revelado de fotografas
Informacin y publicidad
Transporte areo y terrestre de personas y bienes
Telecomunicaciones
500.000,00
7.050.000,00
300.000,00
250.000,00
250.000,00
15.100.000,00
6.075.000,00
4.000.000,00
Objeto de la contratacin
Servicio de correo
Energa elctrica
Agua potable y alcantarillado
Seguros diversos
Otros servicios
Monto estimado
630.000,00
3.000.000,00
600.000,00
3.600.000,00
3.250.000,00
3Otros
Alquileres
Objeto de la contratacin
Alquiler de edificios
Alquiler de equipo de transporte
Alquiler de equipo y mobiliario
50.060.000,00
500.000,00
1.800.000,00
102
105
DENOMINACIN
106
110
111
112
114
122
124
136
138
162
MONTO EN
COLONES
TRIMESTRE DE
EJECUCIN
50.060.000,00
I II III - IV
500.000,00
I II III IV
1.800.000,00
I II III IV
5.000.000,00
I II III IV
1.500.000,00
I II III IV
5.000.000,00
I II III IV
7.050.000,00
I II III IV
4.000.000,00
I II III IV
630.000,00
I II III IV
250.000,00
I II III IV
3.500.000,00
I II III IV
172
174
182
195
199
202
204
206
212
214
220
232
234
240
DENOMINACIN
Pg 27
MONTO EN
COLONES
TRIMESTRE DE
EJECUCIN
769.657.650,00
I II III IV
1.500.000,00
I II III IV
6.600.000,00
I II III IV
3.000.000,00
I II III IV
4.000.000,00
I II III IV
4.000.000,00
I II III IV
1.500.000,00
I II III IV
1.500.000,00
1.000.000,00
I II III IV
10.000,00
I II III IV
3.075.000,00
I II III IV
350.000,00
I II III IV
2.575.000,00
I II III IV
1.482.082,31
I II III IV
1.700.000,00
I II III IV
Pg 28
SUBPARTIDA
259
260
270
272
282
284
286
299
310
330
340
350
360
380
385
MATERIALES DE CONSTRUCCIN:
Para la compra de materiales de construccin que sern utilizados para el
mantenimiento del CNC , tales como: conectores, convertidores, llavines, vidrios,
protectores de picos, cables elctricos y coaxiales, conexiones de mdem, bombillos,
inodoros, pinturas, fluorescentes, regletas, cajas de conexiones; tiraderas de puertas,
balastros, breaker, cintas para sellar cajas; entre otros.
INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS:
Para la compra de instrumentos y herramientas tcnicas varias como: cutre,
martillos, cintas de medida, cronmetros, focos; herramientas mecnicas, cronmetros,
taladros, brocas, desatornilladores, alicates, esptulas, rodillos, serruchos, brjulas;
entre otros.
REPUESTOS:
Gastos de repuestos generales necesarios para mantener en adecuado funcionamiento
los vehculos, mobiliario y equipo de oficina, maquinaria, entre otros.
LLANTAS Y NEUMTICOS:
Para compra de llantas y neumticos para los vehculos de la flotilla del
Consejo Nacional de Concesiones
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA:
Para la compra de tiles y materiales de oficina, tales como: tintas, lpices,
lapiceros, bolgrafos, reglas, mapas, manuales para programas de computacin,
filminas, papel especial para la impresora de documentos gerenciales, divisiones
satinadas, resortes de encuadernacin, sellos de hule, sacagrapas, tintas para sellos,
perforadoras de papel, gomas de borrar y pegar, borradores para pizarra, disquetes,
material bibliogrfico que asesore y sirva para retroalimentar a los funcionarios de
la Institucin, entre otros.
UTILES Y MATERIALES DE ASEO:
Para la compra de tiles y materiales para el aseo tanto del edificio como de los vehculos.
OTROS TILES Y MATERIALES ESPECFICOS:
Para la compra de: rollos fotogrficos, cassettes de videos y audio para uso en las
sesiones de Junta Directiva, diskettes y discos compactos grabables y regrabables
para computadora, diskette limpiador de virus, bombillos para proyectores, almacenadotes
de CD, pantalla anti-reflejos, almohadillas para mouse, bateras para radio, repuestos
para cmputo, compra de seales de trnsito, limpiadores para lente ptico, discos
para microcomputadoras, discos limpiadores de cabezas, gafetes para los funcionarios
y para los visitantes, calcomanas, tazas para caf, unidades de CD-ROM, entre otros.
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS:
Para la compra de otros materiales y suministros, como: bateras para la grabadora
de la Junta Directiva, bateras para equipos audiovisuales, extintores, telfonos,
grabadoras de entrevistas, agua potable, vasos; focos, placas metlicas, bolsas de
basura; as como bienes no previstos en las subpartidas anteriores.
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA:
Para la compra de equipo y mobiliario de oficina, tales como: telfonos,
fotocopiadoras, atriles, archivos especiales, computadoras, calculadoras,
relojes marcadores, sillones para la recepcin, estaciones de trabajo y muebles
para acondicionar la sala de sesiones para que funja tanto como sala para
seminarios y talleres, as como para sala de conferencia de prensa, mesas para
computadoras e impresoras, pizarras, estantes metlicos, archivos de madera,
archivo para planos, caja fuerte, scanner, entre otros.
EQUIPO PARA TRANSPORTE
Para comprar una motocicleta para uso de la mensajera, as como la adquisicin
de dos vehculos 4 x 4, necesarios para las labores institucionales.
EQUIPO PARA COMUNICACIONES:
Para la compra de equipo GPS porttil para manejo de mapas existentes, equipo
para instalar lneas dedicadas para el Sistema Sinpe, radios de comunicacin,
actualizacin de central telefnica, televisores, VHS, DVD, entre otros.
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
Para la compra de licencias del Programa Master Lex, programa compilatorio
de leyes, decretos y jurisprudencia, cmara de video digital, proyector de
imgenes para la presentacin de las reuniones de Junta Directiva, pantalla
de proyeccin, proyectores de multimedia y sus accesorios; entre otros.
MAQUINARIA ESTACIONARIA Y EQUIPO PARA TALLERES.
Para la compra de cargadores para bateras de contadores; entre otros.
EQUIPO DE CMPUTO:
Para la compra de impresora de inyeccin de tinta papel 11 pulgadas x 17 color
2400x1200 dpi de resolucin, 9.5 ppm en color y 11 ppm en negro, equipo de
cmputo que comprende: CPU, monitor, teclado, mouse, memorias, actualizacin
de redes, entre otros.
SOFTWARE
Para la actualizacin de versiones de licencias de software y para adquirir
licencia de Synchro, ampliacin de mdulo grfico y mantenimiento EMME/2,
software de Recursos Humanos, historial de proveedores, actualizacin del
programa de Contabilidad Presupuesto, software base de datos de Proyectos,
paquetes informticos de jurisprudencia, entre otros.
MONTO EN
COLONES
TRIMESTRE DE
EJECUCIN
220.000,00
I II III IV
650.000,00
I II III IV
2.100.000,00
I II III IV
800.000,00
I II III IV
1.775.000,00
I II III IV
500.000,00
I II III IV
1.775.000,00
I II III IV
1.320.000,00
I II III IV
sillas,
10.300.000,00
I II III IV
22.100.000,00
I II III IV
1.400.000,00
I II III IV
2.860.000,00
I II III IV
50.000,00
I II III IV
3.225.000,00
I II III IV
13.873.000,00
I II III IV
390
603
MONTO EN
COLONES
DENOMINACIN
EQUIPOS VARIOS:
Para la compra de cmara digital fotogrfica, regulador de voltaje UPS de 6 tomas,
100 voltios y contadores de trnsito porttil con sensores, as como compra de
equipo no contemplado en las subpartidas anteriores, entre otros.
CURSOS, SEMINARIOS, PROGRAMAS DE CAPACITACIN:
Contratacin de cursos, seminarios y talleres de capacitacin de diferentes labores
Pg 29
TRIMESTRE DE
EJECUCIN
6.078.443,44
I II III IV
6.300.000,00
I II III IV
BECAS
Cubrir becas de los funcionarios, previo estudio, anlisis y condiciones de las
necesidades actuales del personal para hacer contraparte balanceada
ante los posibles oferentes.
3.000.000,00
I II III IV
NOTAS:
* Plan de compras formulado con base en el presupuesto aprobado por la Junta Directiva del Consejo Nacional de Concesiones.
* Los egresos se financiarn con el presupuesto aprobado por la Contralora General de la Repblica.
* Este plan contempla las compras de bienes y servicios para los programas nmero 1, 2 y 3 con sus respectivos subprogramas.
Publquese.Lic. Roco Aguilar, Secretaria Tcnica.1 vez.(Solicitud N 7152).C-391705.(5264).
Sub
partida
Monto
estimado
Trimestre
estimado
130
1.304.500,00
1,2,3,4
GASOLINA Y DIESEL
201
1.600.000,00
1,3,4
203
200.000,00
1,2,3,4
TEXTILES Y VESTUARIO
(Uniformes p/miscelneos y otros)
204
400.000,00
1,3
205
3.000.000,00
Sub
partida
Monto
estimado
Trimestre
estimado
ALQUILERES
(mobiliario, caja seguridad,
apartado postal)
101
250.000,00
1,4
104
100.000,00
105
600.000,00
1,3,4
206
700.000,00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
208
2.300.000,00
1,2,3,4
1,2,3,4
IMPRESIN ENCUADERNACIN
Y OTROS
(Encuadernacin de documentos varios,
recibos de cobro, rdenes de compra,
vales de caja chica, otros)
106
3.719.000,00
1,3,4
TELECOMUNICACIONES
107
4.800.000,00
1,2,3,4
ENERGA ELCTRICA
108
6.000.000,00
1,2,3,4
SERVICIO DE AGUA
109
2.000.000,00
1,2,3,4
210
500.000,00
SERVICIO DE CORREO
110
9.000.000,00
1,2,3,4
LLANTAS Y NEUMTICOS
211
150.000,00
212
1.150.000,00
1,2,3,4
213
1.150.000,00
1,2,3,4
214
900.000,00
1,2,3
215
50.000,00
216
1.500.000,00
MATERIALES ELCTRICOS
217
50.000,00
1,2,3
PRODUCTOS METLICOS
218
87.500,00
1,2,3
MADERA
219
25.000,00
CEMENTO
220
25.000,00
221
200.000,00
1,2,3
HERRAMIENTAS
222
50.000,00
MEDICINAS
223
250.000,00
1,3
PRODUCTOS QUMICOS
(Detergentes, desinfectantes, jabn
tonner para fotocopiadoras, tinta para
impresoras)
224
1.500.000,00
1,2,3,4
230
3.375.500,00
1,2,3,4
301
225.000,00
1,2
EQUIPO DE CMPUTO
304
100.000,00
306
100.000,00
330
100.000,00
701
250.000,00
111
60.000,00
112
1.400.000,00
113
500.000,00
1,2,3
GASTOS DE REPRESENTACIN
(Direccin Ejecutiva)
114
700.000,00
1,2,3,4
TRANSPORTE AL EXTERIOR
115
800.000,00
TRANSPORTE EN EL PAS
116
100.000,00
1,2,3,4
SEGUROS
(Plizas equipo y edificaciones)
117
4.500.000,00
119
530.000,00
120
5.600.000,00
1,2,3,4
MANTENIMIENTO Y REPARACIN
VEHCULOS
121
500.000,00
1,2,3,4
122
23.400.000,00
1,2,4
4
1,2,3,4
123
1.000.000,00
1,2,3,4
124
2.500.000,00
1,2,3,4
HONORARIOS Y CONSULTORAS
(Mdico de empresa, otras asesoras
tcnicas)
125
8.600.000,00
SERVICIOS CONTRATADOS
(Servicios de vigilancia y seguridad de las
instalaciones. Localizacin de personas.
Serv. limpieza)
126
30.300.000,00
128
900.000,00
1,2,3,4
1,2,3,4
1,4
1,3,4
3,4
1,2,3,4
Pg 30
Total
programa
729
Descripcin detallada
Unidad
de medida
Partida
presupuestaria
Estimado
contratacin
ENCUADERNACION DE GACETAS
CARPETAS
EMPASTES
FOLDER IMPRESOS CON LOGO
HOJAS MEMBRETADAS CON LOGO
ARTES GRAFICAS, TRABAJOS DE IMPRESIN**
TITULO Y/ O CERTIFICADO
FOLLETO
PANFLETO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
RESMAS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
114
114
114
114
114
114
114
114
114
40
1000
500
1000
10000
1
500
1000
1000
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
172
172
172
1
1
1
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
172
172
172
172
172
172
172
1
1
1
1
1
1
1
6.530.000,00
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
174
174
174
174
174
1
1
1
1
1
22.000.000,00
UNIDAD
UNIDAD
182
182
1
1
UNIDAD
UNIDAD
182
182
1
1
UNIDAD
182
UNIDAD
182
UNIDAD
182
UNIDAD
199
UNIDAD
UNIDAD
199
199
1
2
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
199
199
199
1
2
2
UNIDAD
199
52.746.820,00
ESTAON
ESTAON
206
206
2
2
1.500.000,00
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
ENVASE
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
18
3
3
5
10
24
32
16
20
20
3
30
24
8
308
350
22
12
50
4
6
10
6
2
3
14
13
100
2976
630.000,00
15.450.000,00
Pg 31
Partida
presupuestaria
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
Total
programa
729
12
12
312
112
437
620
1155
3
2
2
22
8
10
100
200
52
4
4
10
10
8
8
6
5
50
1104
200
50
93750
506
70
15
12
8
12
50
24
50
4
4
48
17.664.500,00
1.000.000,00
Unidad
de medida
UNIDAD
UNIDAD
KILO
UNIDAD
ENVASE
UNIDAD
ENVASE
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
GALONES
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
GALONES
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
ENVASE
ENVASE
LITRO
UNIDAD
UNIDAD
ENVASE
GALONES
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
ENVASE
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
METROS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
62
180
538
12
50
50
50
3
4
50
200
1
12
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJAS
CAJAS
UNIDAD
CAJAS
UNIDAD
UNIDAD
CAJAS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
PAQUETES
UNIDAD
UNIDAD
ROLLOS
ROLLOS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
PLIEGO
UNIDAD
UNIDAD
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
172
145
25
584
150
131
1004
1515
500
150
680
200
415
100
50
10
7550
5350
10100
1700
150
48
130
100
12
100
400
50
50
500
2500
Estimado
contratacin
Pg 32
Descripcin detallada
CARTULINA KIMBERLY,COLOR BLANCO TERRAZO,MARFIL TERRAZO
LAPISLAZULI
CARTULINA KIMBERLY,TAMAO CARTA, DE 220 GRS
CAJAS DE CARTON CORRUGADO, PARA ARCHIVO CENTRAL
CAJAS DE CARTON TIPO ARCHIVEX
ROLLO DE PAPEL P/ SUMADORA 5,72 CMS
ETIQUETAS PARA DISKETTE
ETIQUETAS ENGOMADAS PARA FILE AZUL-ROJO-VERDE
ETIQUETAS ENGOMADAS PARA FILE
FILES TAMAO OFICIO
FILES TAMAO CARTA
FILES PLASTICOS CARTA DE COLORES
FILES PLASTICOS OFICIO DE COLORES
PAPEL TAMAO OFICIO BOND 20
PAPEL BOND TAMAO CARTA N 20
PAPEL TAMAO CARTA ESPECIAL PARA LASER
PAPEL BOND TAMAO CARTA MEMBRETADO
SERVILLETAS DE PAPEL
TOALLAS PARA COCINA
TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL PARA MANOS
VASOS PLASTICOS
PLATOS PLASTICOS
CUCHARAS PLASTICAS
VASO DESECHABLE P/ CALIENTE
PAPEL ADHESIVO
PAPEL CARBON T/ OFICIO
PAPEL CARBON T/ CARTA
BLOCK QUITA Y PON 1/2 X 2
QUITA Y PON MEDIANO
EXPANDIBLES TIPO ACORDEON DE CARTON
EXPANDIBLES TIPO ACORDEON DE PLASTICOS
CUBOS DE PAPEL BLANCOS
PAUELOS FACIALES DE PAPEL
PAPEL BOND BLANCO DE 34 GRS. TAMAO CARTA
PAPEL BOND DE 60 GRS.COLOR A ESCOGER TAMAO CARTA
PAPEL BOND DE 60 GRS.COLOR A ESCOGER TAMAO OFICIO
LIJA VARIOS GRUESOS N 20-30-40-50 Y 1000 *
PAPEL BOND DE 75 GRS. EN LAMINAS
PAPEL KIMBERLY PRESTIGE, 90 GRS/ M2, COLOR A ESCOGER
PAPEL FORMULA CONTINUA DE 9 1/2 X 5 1/2 1 TANTO PARTIDA MITAD
PAPEL FORMULA CONTINUA DE 9 1/2 X 5 1/2 2 TANTOS PARTIDA MITAD
PAPEL FORMULA CONTINUA TAMAO CARTA BLANCO 1 TANTO
PERFORADA A LA *
SOBRES MEMBRETADOS
SOBRES PARA INVITACION PAPEL KIMBERLY BLANCO GRANITO Y MARFIL
TARJETAS DE PRESENTACION
CUDERNO DE RESORTE DE 70 HOJAS
CUADERNO DE RES0RTES 120 HOJAS
QUITA PON MEDIANO DE 3 X 5
QUITA PON MEDIANO DE 7,5 X 7,5
BLOCK QUITA PON DE 1.5 X 2
BLOCK RAYADO COMN 100 HOJAS BOND CARTA
BLOCK PAPEL PERIODICO, DE 100 HOJAS
CUBO PAPEL DIFERENTE COLOR
CEJILLAS DIVISORIAS
AGENDA EGECUTIVAS
CUADERNO RAYADO COMUN 150 HOJAS
LIBRETA INDICE TELEFONICO
BLOCk TRASLADO DOCUMENTOS
CUBOS DE PAPEL BLANCO
CUADERNOS 80 HOJAS CON RESORTES
CUADERNOS 100 HOJAS CON RESORTES
CUADERNOS 100 HOJAS CON RESORTE 21X17 CMS.
CUADERNOS 160 HOJAS CON RESORTE 17 X 21 CMS.
CUADERNO DE 96 HOJAS CON RESORTE
CUADERNOS 200 HOJAS CON RESORTE
CUADERNO DE RESORTES, DE 300 HOJAS
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA DE 100 HOJAS
LIBRETA DE TAQUIGRAFIA DE 80 HOJAS
PLANIFICADOR MENSUAL
BLOCK RECADOS TELEFONICOS
ACTAS Y CORRESPONDENCIA
LIBRETA DE 180 HOJAS CON RESORTE
LIBRETA DE 92 HOJAS RAYADO COMUN
LIBRETA DE 120 CON RESORTE
LIBROS EN MATERIA DERECHO LABORAL, LEYES Y CODIGOS
LIBROS DE LEYES
LIBRETA DE RESORTES DE 80 HOJAS, TAMAO MEDIA CARTA
LIBRETA DE RESORTES DE 80 HOJAS,
ETIQUETAS ADHESIVAS FORMA CONTINUA
GUIAS PARA ARCHIVO TAMAO OFICIO
AGENDA TELEFONICA
LIBRETA DE RESORTE DE 70 HOJAS
DICCIONARIO DE SINONIMOS
LIBRO MAYOR DE 3 COLUMNAS 300 FOLIOS
LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS
Unidad
de medida
Partida
presupuestaria
Total
programa
729
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
PAQUETES
CAJAS
CAJAS
CAJAS
CAJAS
UNIDAD
UNIDAD
RESMAS
RESMAS
RESMAS
RESMAS
PAQUETES
UNIDAD
PAQUETE
PAQUETES
PAQUETES
PAQUETES
UNIDAD
METROS
CAJAS
CAJAS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJAS
RESMAS
RESMAS
RESMAS
PLIEGO
UNIDAD
UNIDAD
CAJAS
CAJAS
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
500
2500
1000
50
24
75
75
24
70
14
30
54
6
70
321
28
74
24
1118
50
50
50
50
3
6
12
560
45
9
4
150
64
85
630
50
50
5000
5000
12
12
CAJAS
UNIDAD
UNIDADES
UNIDADES
232
232
232
232
12
1000
5000
500
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
132
220
387
300
324
408
15
298
200
40
50
100
50
550
82
140
39
27
24
99
70
47
100
32
602
2
12
24
24
150
10
55
40
70
200
20
25
2
4
100
Estimado
contratacin
5.100.000,00
Pg 33
Unidad
de medida
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
Partida
presupuestaria
234
234
234
234
234
234
234
234
234
Total
programa
729
2
8
150
100
20
20
20
20
100
2.500.000,00
CAF 1 KILO
TE (100 UNIDADES)
AZUCAR (BOLSITA 7 ML.)
AZUCAR PAQUETES DE 2 KILOS
CREMA PARA CAF(BOLSITA 7ML)
GALLETAS SURTIDAS
ATUNES
KILOS
CAJA
KILOS
PAQUETE
KILOS
PAQUETE
LATA
240
240
240
240
240
240
240
336
50
150
36
150
536
50
2.000.000,00
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
254
254
254
254
20
20
40
120
UNIDAD
254
10
UNIDAD
UNIDAD
ROLLO
ROLLO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
METROS
METROS
METROS
METROS
UNIDAD
UNIDAD
ENVASE
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
GALON
GALON
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJAS
CUBETAS
UNIDAD
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
20
26
40
40
12
4
50
50
200
150
75
200
200
200
200
50
50
30
20
50
20
10
50
50
30
15
15
4
3
1
UNIDAD
259
CAJAS
259
10
UNIDAD
259
1200
2.900.000,00
CINTURON LUMBAR
TALADRO DE 1/2
SIERRA DE MESA CON MUEBLE DEMETAL
FORMONES DE( 6 UNIDADES DE 1/4,1/2,3/4)
PRENSAS (SARGENTO)(TRES PRENSAS)
LIJADORA DE BANDA DE 4
CEPILLO ELECTRICO PARA MADERA
MACHETES
RASTRILLOS
TIJERAS PARA PODAR JARDINES
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
JUEGO
JUEGO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
700.000,00
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
JUEGO
270
270
270
270
270
270
4
4
12
4
2
1
UNIDAD
270
JUEGO
JUEGO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
270
270
270
270
270
270
270
270
1
1
2
2
2
2
2
2
Descripcin detallada
Estimado
contratacin
1.500.000,00
Pg 34
Descripcin detallada
HULE Y ROL UNION DE BARRA DE TRANSMISION TOYOTA HI LUX 1992
PLACA 139260
COMPENSADORES TRASEROS TOYOTA HI LUX 1992 PLACA 139260
RETENEDOR DE ARBOL DE LEVA TOYOTA HI LUX 1992 PLACA 139260
EMPAQUE DE LA TAPA DE VALVULAS TOYOTA HI LUX 1992 PLACA 139260
SELLO DE TAPA DE VALVULAS TOYOTA HI LUX 1992 PLACA 139260
HULES DE BALACIN TOYOTA TOYOTA HI LUX 1992 PLACA 139260
BOMBA AUXILIAR DE FRENOS LLANTAS DELANTERAS L. CRUISER
1985-P. 15-49
CRUCES DE BARRA DE TRANSMISION TOYOTA LAND CRUISER 1985
PLACA 15-49
SET DE EMPAQUES DE CHANELAS TOYOTA LAND CRUISER 1985
PLACA 15-49
RETENEDOR INTERNO DE EJE DELANTERO TOYOTA LAND CRUISER
1985 PLACA 15-49
ROLES DE CHANELAS TOYOTA LAND CRUISER 1985 PLACA 15-49
COMPENSADORES TRASEROS TOYOTA LAND CRUISER 1985 PLACA 15-49
ROTULAS DE DIRECCION TOYOTA LAND CRUISER 1985 PLACA 15-49
SET DE EMPAQ. DE LA BOMBA PRINCIPAL DE FRENOS TOYOTA LAND
CRUISER 1985 PL. 15-49
SET DE EMPAQ. DE LA BOMBA PRINCIPAL DE CLOUTCH TOYO. LAND
CRUISER 1985 PLA.15-49
BOMBA AUXILIAR DE FRENOS DELANTEROS TOYOTA LAND. CRUISER
1985-PLACA. 15-52
CRUCES DE BARRA DE TRANSMISION TOYOTA LAND CRUISER 1985
PLACA 15-52
SET DE EMPAQUES DE CHANELAS TOYOTA LAND CRUISER 1985
PLACA 15-52
RETENEDORES INTERNOS EJE DELANTERO
ROLES DE CHANELAS TOYOTA LAND CRUISER 1985 PLACA 15-52
COMPENSADORES DELANTEROS TOYOTA LAND CRUISER 1985 PLACA 15-52
COMPENSADORES TRASEROS TOYOTA LAND CRUISER 1985 PLACA 15-52
ROTULAS DE DIRECCION TOYOTA LAND CRUISER 1985 PLACA 15-52
SET DE EMPAQUE DE LA BOMBA PRINCIPAL DE FRENOS L. CRUISER 1985
PLACA 15-52
SET DE EMPAQUE DE LA BOMBA PRINCIPAL DECLOUTCH LAND CRUISER
1985 PLACA 15-52
DIAFRAGMA DE LA BOMBA DE INYECCION
RETENEDORES DE BOSINA DE RUEDAS TRASERAS LAND CRUISER 1985
PLACA 15-52
HULES DE BALACIN TOYOTA LAND CRUISER 1985 PLACA 15-52
HULES DE BALACIN TOYOTA LAND CRUISER 1981 PLACA 200366
ROTULAS DE DIRECCION TOYOTA LAND CRUISER 1981 PLACA 200366
SET DE EMPAQUES DE CHANELAS TOYOTA LAND CRUISER 1981
PLACA 200366
ROLES DE CHANELAS TOYOTA LAND CRUISER 1981 PLACA 200366
CRUCES DE BARRA DE TRANSMISION TOYOTA LAND CRUISER 1981
PLACA 200366
ANILLOS TOYOTA LAND CRUISER 1981 PLACA 200366
BERING DE VIELA TOYOTA LAND CRUISER 1981 PLACA 200366
EMPAQUE DE CABEZOTE TOYOTA LAND CRUISER 1981 PLACA 200366
SET PRINCIPAL DE LA BOMBA DE FRENOS TOYOTA LAND CRUISER 1981
PLACA 200366
COMPENSADORES DELANTEROS TOYOTA LAND CRUISER 1981 PLACA 200366
COMPENSADORES TRASEROS TOYOTA LAND CRUISER 1981 PLACA 200366
HULES DE BALACIN MITSUBISHI MONTERO 1989 PLACA 15-74
HULES DE BARRA ESTABILIZADORA EXTERNOS MITSUBISHI MONTERO 1989
PLACA 15-74
HULES DE BARRA ESTABILIZADORA INTERNOS MITSUBISHI MONTERO 1989
PLACA 15-75
FAJA DE DISTRIBUCION MITSUBISHI MONTERO 1989 PLACA 15-74
FUSIBLES DE CORRIENTE DEL SISTEMA ELECTRICO 100 AMPERIOS M.M. 1989
PLACA 15-74
FUSIBLES DE CORRIENTE DEL SISTEMA ELECTRICO 40 AMPERIOS M.M. 1989
PLACA 15-75
FUSIBLES DE CORRIENTE DEL SISTEMA ELECTRICO 30 AMPERIOS M.M. 1989
PLACA 15-76
PION DE DISTRIBUCION DE ARBOL DE LEVA MITSUBISHI MONTERO 1989
PLACA 15-74
CANDELAS DE PRECALENTAMIENTO MITSUBISHI MONTERO 1989
PLACA 15-74
FILTRO PARA DIESEL MITSUBISHI MONTERO 1989 PLACA 15-74
ABANICO DE CLOUTCH MITSUBISHI MONTERO 1989 PLACA 15-74
COMPENSADORES TRASEROS MITSUBISHI MONTERO 1989 PLACA 15-74
COMPENSADORES DELANTEROS MITSUBISHI MONTERO 1989 PLACA 15-74
TAPA DE LA DISTRIBUCION PARTE SUPERIOR MITSUBISHI MONTERO 1989
PLACA 15-74
ARRANCADOR MITSUBISHI MONTERO 1989 PLACA 15-74
BATERIA N 70 Z
BATERIA N 50 Z
BATERIA N 40 Z
BATERIA N 100 Z
BATERIA 6N 6
LLANTAS 4 CAPAS 195/70 R14
LLANTAS 4 CAPAS 175/70 R13
LLANTAS 205/70 R 13
LLANTAS 7.00-15 LT
Total
programa
729
Unidad
de medida
Partida
presupuestaria
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
JUEGO
270
270
270
270
270
270
1
2
1
1
1
1
UNIDAD
270
UNIDAD
270
JUEGO
270
UNIDAD
JUEGO
UNIDAD
UNIDAD
270
270
270
270
1
1
2
2
JUEGO
270
JUEGO
270
UNIDAD
270
UNIDAD
270
JUEGO
UNIDAD
JUEGO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
270
270
270
270
270
270
2
1
1
2
2
1
JUEGO
270
JUEGO
UNIDAD
270
270
1
1
UNIDAD
JUEGO
JUEGO
UNIDAD
270
270
270
270
2
1
1
2
UNIDAD
JUEGO
270
270
1
1
UNIDAD
JUEGO
JUEGO
UNIDAD
270
270
270
270
2
1
1
1
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
JUEGO
270
270
270
270
1
2
2
1
JUEGO
270
JUEGO
UNIDAD
270
270
1
1
UNIDAD
270
UNIDAD
270
UNIDAD
270
UNIDAD
270
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
270
270
270
270
270
4
1
1
2
2
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
1
1
5
5
5
5
15
20
30
50
60
Estimado
contratacin
Pg 35
Unidad
de medida
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
Partida
presupuestaria
270
270
270
270
270
270
270
Total
programa
729
50
5
5
4
8
40
60
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
UNIDAD
CAJITAS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
CAJA
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
17
6
54
5
5
5
5
2
50
28
30
30
215
24
167
100
24
56
32
35
845
844
401
50
44
176
100
70
85
24
12
20
56
20
24
77
3
78
1
1
1
60
6
6
502
5
6
160
24
40
3
66
10
12
31
2
24
118
6
6
12
51
162
0
6
4
22
330
330
330
50
36
12
36
30
36
6
46
100
100
Descripcin detallada
Estimado
contratacin
7.800.000,00
Pg 36
Unidad
de medida
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJAS
UNIDADES
UNIDADES
UNIDAD
UNIDADES
UNIDADES
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJAS
CAJAS
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
Partida
presupuestaria
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
Total
programa
729
100
100
110
5
55
50
50
50
50
50
9
20
106
35
8
50
50
5
12
7
5
5
56
5
1
36
14
2
24
10
17
34
57
20
2
12
1
100
120
12
12
10
5
5
2
18
18
4
2
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
GALONES
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
284
284
284
284
284
284
284
284
284
284
284
284
284
284
284
474
2
6
276
2
12
288
50
75
100
60
75
50
2
3
DISKETTES HD 3 1/2
DISKETTES DE 8,89 CMS. DE DOBLE LADO, ALTA DENSIDAD
BOMBILLO DE 150 W.
CASSETTE VHS T-120
CASSETTE P/ GRABADO. 90 MINUTOS
CASSETTE CINTA NORMAL 120MINUTOS
CASSETTE P/ GRABADO. 60 MINUTOS
PROTECTOR DE PICOS
DISCOS COMPACTOS EN BLANCO
PANTALLA ANTIRREFLEJOS
CASETTES PARA CAMARA DE VIDEO
CASETTES DE 30 MINUTOS CINTA NORMAL
ROLLOS PARA CAMARA 135 MM.
BATERIA PARA COMPUTADORA UPS
ALMOHADILLA PARA MOUSE
ESCALERA DE 5 PELDAOS EN ALUMINIO
TUBOS FLUORESCENTES 96W MONOPIN
MANTILLA PARA MAQUINA LITOGRAFICA *
SOLUCION DE FUENTE *
PLANCHAS DE POLYESTER, TAMAO 13 X 19 CMS. *
BOMBILLO ALOGENO P/MR-16 50W12 V CON VIDRIO
BOMBILLO ALOGENO P/MR-16 50W110 V
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
330
50
6
20
22
10
10
18
100
24
20
20
50
5
12
1
12
2
10
10
50
50
Descripcin detallada
Estimado
contratacin
2.750.000,00
915.615,00
Pg 37
Unidad
de medida
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
JUEGO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
UNIDAD
UNIDAD
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
UNIDAD
CAJAS
CAJAS
CAJAS
CAJAS
ENVASE
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
Partida
presupuestaria
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
Total
programa
729
50
50
10
3
5
25
100
100
100
75
20
100
100
50
200
30
50
50
100
30
40
30
20
20
100
50
50
50
50
50
50
50
5
50
2
50
2.908.000,00
BATERIA ALCALINA
BATERIAS ALCALINAS DE 1.5 V. TRIPLE A
BATERIAS 1,5 V. N 815 SIZE AA
BATERIAS GRANDES DE 1.5 V.
BATERIAS MEDIANAS 1.5 V.
BATERIAS PEQUEAS 1.5 V.
BOLSAS PEQUEAS
BOLSAS MEDIANAS
BOLSAS GRANDES
BOLSAS PARA JARDIN
LAMINAS DE ACETATO
PLASTICO ADHESIVO
FORRO PLASTICO
CARNE DE IDENTIFICACION
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
KILOS
KILOS
KILOS
PAQUETE
UNIDAD
ROLLO
METROS
UNIDAD
299
299
299
299
299
299
299
299
299
299
299
299
299
299
50
174
10
50
50
50
462
732
494
6
24
1
12
250
1.775.000,00
EQUIPO DE COMPUTO
ENCUADERNADORA 705013
MICRO COMPUTADORA PENTIUM 4
MICRO COMPUTADORA PENTIUM
MICRO COMPUTADORA PENTIUM III
NOTEBOOK
ARCHIVADORES TIPO LEGAL 4 GAVETAS
MODULAR DE 4 GAVETAS
ESCRITORIO TIPO MODULAR
ARCHIVADOR METALICO *
ARCHIVO DEMETAL
MESA P/ COMPUTADORA
MESA TELEFONERA
SILLA GIRATORIA DE GAS SIN DESCANSA BRAZO
SILLA GIRATORIA DE GAS CON DESCANSA BRAZO
SILLA DE ESPERA TIPO HERRADURA
SILLA DE ESPERA CON DESCANSA BRAZOS
SILLA DE ESPERA TIPO TIJERETA
ESTANTE MODULAR AEREO
VENTILADOR DE PIE DE 3 ASPAS
VENTILADOR PARA COLOCAR SOBRE ESCRITORIO
SUMADORA ELECTRICA CON PANTALLA Y CINTA
REFRIGERADORA
COFFE MAKER
RELOJ DE PARED
UPS
TECLADOS
FOTOCOPIADORA
IMPRESORA INYECCION DE TINTA
INPRESORA
IMPRESORA LASER
DICTAFONO
LAMPARA PARA ESCRITORIO
MONITOR A COLOR
FUENTE DE PODER
FOLTRO PARA LA VISTA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
8
1
6
1
1
20
6
6
2
6
6
1
2
12
3
6
6
6
4
4
15
6
1
2
2
8
6
1
2
8
1
1
12
0
12
12
Descripcin detallada
Estimado
contratacin
Pg 38
Partida
presupuestaria
310
310
Total
programa
729
6
1
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
1
2
2
20
1
1
1
2
1
20
1
2
1
2
1
1
UNIDAD
UNIDAD
310
310
1
20
13.659.000,00
BOTIQUIN
UNIDAD
320
1.000.000,00
FAX MULTIFUNCIONAL
APARATO TELEFONICO DIGITAL
INTERCOMUNICADORES
RADIOGRABADORA
CENTRAL TELEFONICA
CENTRAL TELEFONICA DE 12 TRONCALES
SCANNER
TELEFONO DIGITAL
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
340
340
340
340
340
340
340
340
3
6
4
2
2
1
1
1
1.200.000,00
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
2
6
6
5
12
10
3
1
6
2
5
9
12
5
1
1
1
1
1
12.500.000,00
Descripcin detallada
CPU PENTIUN III 1000 MHZ
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL
LAMPARA PROYECTOR DE MULTIMEDIA MARCA EPSON POWER
LITE 500 C *
SILLA SECRETARIAL ORTOPEDICA *
MUEBLE AEREO *
ESTANTERIA DE METAL PARA BLIBLIOTECA *
REMODELACION PARA EL ARCHIVO CENTRAL (ESTANTERIA) *
COMPUTADORA PARA EL ARCHIVO CENTRAL *
EXIBIDOR DE FOLLETOS *
UNIDAD LECTORA DE CD-R
PARLANTES PARA MULTIMEDIA
LAMPARA DE EMERGENCIA DE MUY BUENA CALIDAD
SILLON ESTILO SOFA
MICROCOMPUTADOR PORTATIL
TRASCRIPTOR
SERVIDORES PRINCIPALES
SERVER ACCESS
SOFTWARE DE SEGURIDAD DE ACCESO A LA RED INFORMATICA
MURO DE FUEGO(FIRE WALL PIX CON 3 TARJETAS DE RED
A 10/100/1000 BAE T)
LICENCIAS DE WINDOWS Y OFFICE 2000 PROFESIONAL
Estimado
contratacin
PROGRAMA 731
Total
Partida
programa
presupuestaria
731
Descripcin detallada
Unidad
de medida
Estimado
contratacin
IMPRESIN DE FOLLETOS
EMPASTE
UNIDAD
UNIDAD
114
114
1500
20
670.000,00
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
172
172
172
172
172
172
172
172
1
4
1
1
1
1
1
6
870.000,00
SERVICIO DE FOTOCOPIADO
UNIDAD
199
7500
203.180,00
UNIDAD
ENVASE
ENVASE
ENVASE
ENVASE
ENVASE
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
ENVASE
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
198
25
25
100
50
50
100
50
300
25
62
162
100
100
50
20
12
20
Pg 39
Total
Partida
programa
presupuestaria
731
214
25
214
25
214
25
214
25
214
75
214
25
214
25
214
25
214
50
214
50
214
50
214
36
214
20
214
4
214
14
214
100
214
12
214
23
214
10
214
15
Unidad
de medida
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
Estimado
contratacin
CAJAS DE CARTON
TARJETAS DE TODO TIPO
TOALLAS PARA MANOS COLOR A ESCOGER
CARPETA TAMAO OFICIO
CARPETAS COLGANTES T CARTA
PAPEL KIMBERLY 180 GRMS
CARPETAS COLGANTES T OFICIO
PAPEL BOND BLANCO CARTA 75 GRS
PAPEL BOND BLANCO OFICIO 75 GRS
PAPEL TERMICO PARA FAX 50 MTS
PAP FORM CONT 3 TANTOS 9 1/2 X 51/2
PAP FORM CONT 2 TANTOS 9 1/2 X 5 1/2
PAPEL FORMULA CONT 9 1/2X 5 1/2 1 TANTO
PAPEL HIGIENICO T JUMBO (DISPENSADOR)
SERVILLETAS DESECHABLES
TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL
SOBRE MANILA N 3
SOBRE MANILA N 8
SOBRE DE MANILA N12
SOBRE DE MANILA N 14 DE 25X 38 CM
SOBRES BLANCOS TAMAO CARTA
ARCHIVADOR DE CARTON TAMAO OFICIO
ARC DE CARTON T 823 31X33 CM
ARC TIPO CAJON DE CARTON
ARCHIVADORES DE CARTON TAMAO CARTA
ARCHIVADOR DE CARTON
PAPEL CARBON
FILES TAMAO CARTA
FILES TAMAO OFICIO
LAMINAS DE TRANSPARENCIAS
SOBRES BLANCOS TAMAO OFICIO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
CAJA
PAQUETE
CAJA
RESMA
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
CAJA
CAJA
UNIDAD
PAQUETE
ROLLO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
CAJA
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
1000
500
12
100
12
10
506
200
75
30
100
100
100
200
148
336
250
250
60
60
8200
324
300
300
336
30
5
100
100
250
16200
1.700.000,00
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
ROLLO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
1
1
2
30
18
1
2
12
6
100
100
100
160
84
25
224
194
2
250
262
250
35
250
250
50
250
250
250
12
1.350.000,00
CAF
AZUCAR
TE
KILO
PAQUETE
CAJA
240
240
240
40
40
50
100.000,00
UNIDAD
PAQUETE
UNIDAD
270
270
270
10
100
0
200.000,00
1.600.000,00
Pg 40
Descripcin detallada
Unidad
de medida
PAQUETE
METRO
UNIDAD
PAQUETE
CAJA
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
CAJA
CAJA
UNIDAD
ENVASE
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
UNIDAD
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
Total
Partida
programa
presupuestaria
731
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
510
3
6
1000
1000
1000
100
70
50
50
12
33
100
72
72
5
2862
2862
5
35
50
12
95
100
10
24
60
10
30
25
50
25
60
25
37
25
12
24
50
50
50
22
50
50
75
50
50
75
24
25
50
50
25
25
25
25
50
50
10
6
10
25
25
200
250
250
50
50
250
250
250
250
86
250
250
10
2
15
7
36
25
25
25
6
186
106
Estimado
contratacin
Pg 41
Total
Partida
programa
presupuestaria
731
282
31
282
7
282
10
282
24
282
24
282
25
282
4
PORTA DISKETTES
ENGRAPADORA DE METAL TRAB PESADO
FOLDERS PLASTICOS
AMPO TAMAO CARTA
AMPO TAMAO OFICIO
ALMOHADILLA PARA MOUSE
MASKIN TAPE
Unidad
de medida
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
Estimado
contratacin
ESCOBON
ESCOBA PLASTICA
PALO DE PISO
MECHAS PARA PISO
ESPONJA DE FIBRA LAVAPLATOS
CEPILLO DE RAIZ BASE PLASTICA
PALA METALICA PALO LARGO
ESCURRIDOR METAL DE PALO PISO
LIMPIADOR DE CABEZAS 3 1/2
CERA LIQ PISOS 3.785 LTS
DESINFECTANTE
DESTUPIDOR PARA INODORO
HISOPO PARA INODORO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
ENVASE
GALON
UNIDAD
UNIDAD
284
284
284
284
284
284
284
284
284
284
284
284
284
15
104
54
100
260
50
30
10
25
50
5
27
36
410.000,00
TUBOS FLUORESCENTES
PELICLA PARA FAX KX FA 55 A
PELICULA PARA FAX KX FA 101
PELICULA PARA FAX KXFT 21
ARCHIVADOR P DISKETTE 3 1/2
ARCHIVADOR DE DISKETTES
DISCOS COMPACTOS PARA QUEMAR
DISKETTES HD 3 1/2
BOMBILLO 75 W
BOMBILLO 150 W
BOMBILLO DE 100 W
BOMBILLO LUZ DIA 75 W
TUBO FLUORESCENTE 20W 30 CMS
MALETIN DE CUERO P NOTEBOOK
UNIDAD
CAJA
PAQUETE
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
6
200
150
50
25
6
102
100
250
250
250
250
30
130
167.000,00
EVENTO
290
210.000,00
BOLSA PEQUEA
BOLSA MEDIANA
BOLSA GRANDE
BOLSA PARA JARDIN
BOLSA PLASTICA BASURA
EXTINTOR
BATERIA
CASCO P MOTOCICLETA ESTNDAR
PANTALLA ANTIREFLEJO 35 CM
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
299
299
299
299
299
299
299
299
299
25
250
250
250
1000
30
50
10
30
170.000,00
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
56
2
4
20
65
25
15
10
10
50
50
5
10
14
35
2
7
150
5
20
20
4
9
2
3
1
2
3
7
30
5
10
3
43
2.341.000,00
TELEFONO INALAMBRICO
APARATO TELEFONICO DIGITAL
FAX MULTIFUNCIONAL
GRABADORA TIPO PERIODISTA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
340
340
340
340
1
25
15
1
100.000,00
DIMM MEMORIA
TARJETA MADRE
UNIDAD
UNIDAD
390
390
30
4
2.000.000,00
Pg 42
Descripcin detallada
DISCO DURO 6.4 GB
MODEN US ROBOTICS 3 COM 56K INTERNO
CD ROM 52 X
DISCO DURO
CPU PENTIUM
CPU
COFEE MAKER ELECTRICO
TARJETA DE VIDEO 8MB
SOFTWARE OFFICE 97 STANDARD
LICENCIA OEM WIND 98
Unidad
de medida
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
Total
Partida
programa
presupuestaria
731
390
14
390
7
390
15
390
17
390
30
390
16
390
2
390
7
390
14
390
14
Unidad
de medida
Total
Partida
programa
presupuestaria
732
Estimado
contratacin
1.200.000,00
PROGRAMA 732
Descripcin detallada
PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA
Estimado
contratacin
112
2.000.000,00
CARPETAS
EMPASTES
REVISTAS
LIBROS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
114
114
114
114
100
300
4
4
200.000,00
UNIDAD
162
600
3.000.000,00
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
172
172
172
172
172
172
172
172
3
10
10
15
5
11
2
13
600.000,00
REPARACION DE TELEFONOS
REPARACION DE MICROONDAS
UNIDAD
UNIDAD
174
174
3
2
350.000,00
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
182
182
182
182
1
1
1
1
4.350.000,00
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
JUICIO
UNIDAD
199
199
199
199
199
199
199
199
1
7
1
1
1
1
10
1
4.050.000,00
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
ENVASE
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
6
6
6
6
20
12
5
1
20
6
36
48
36
10
258
20
3
32
20
10
10
24
60
72
36
10.735.500,00
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
1
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
500.000,00
UNIDAD
UNIDAD
CAJAS
232
232
232
1250
3050
40
Pg 43
Total
Partida
programa
presupuestaria
732
232
190
232
50
232
400
232
36
232
25
232
250
232
7700
232
8700
232
5
232
660
232
96
232
38
232
1
232
24
232
25
232
35
232
6
232
150
232
485
232
152
232
70
232
10020
232
80
232
75
232
75
232
12
232
136
232
12
232
1000
232
270
232
250
232
50
232
200
232
3
232
9
232
15
232
6
232
6
232
425
232
12
232
12
232
60
232
225
Unidad
de medida
UNIDAD
CAJAS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
PAQUETE
UNIDAD
PLIEGO
PAQUETES
CAJAS
CAJAS
CAJAS
CAJAS
UNIDAD
RESMAS
CAJAS
CAJAS
CAJAS
RESMAS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
PAQUETES
PAQUETES
PAQUETES
UNIDAD
METROS
CAJAS
CAJAS
CAJAS
CAJAS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
ROLLOS
UNIDAD
Estimado
contratacin
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
20
25
636
686
650
771
759
2000
110
24
25
15
75
687
350
303
150
50
183
30
5
1.150.000,00
CAF 1 KILO
TE (100 UNIDADES)
AZUCAR (BOLSITA 7 ML.)
CREMA PARA CAF(BOLSITA 7ML)
GALLETAS SURTIDAS
GASEOSAS, 2 LTS.
KILOS
CAJA
KILOS
KILOS
PAQUETE
ENVASE
240
240
240
240
240
240
72
36
85
60
120
24
400.000,00
UNIDAD
METROS
UNIDAD
ROLLO
ROLLO
UNIDAD
UNIDAD
259
259
259
259
259
259
259
10
1500
200
350
350
7
7
100.000,00
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
PAQUETE
PAQUETE
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
282
282
282
282
282
282
282
282
108
120
225
36
36
36
43
2680
4.200.000,00
Pg 44
Descripcin detallada
BOLIGRAFO COLOR NEGRO
BOLIGRAFO COLOR ROJO
BOLIGRAFO COLOR VERDE
SACAPUNTAS MANUAL
CHINCHES
BROCHES PARA FOLDER PLASTICAS
CLIPS N 1
CLIPS N 2
CLIPS N 3
CLIPS N 1 JUMBO
CLIPS N 2 JUMBO
CLIPS N 3 JUMBO
CLIPS N 4 JUMBO
CLIP TIPO MARIPOSA N 1
CLIP TIPO MARIPOSA N 2
CLIP DOBLE N 1
CLIP DOBLE N 2
CLIP DOBLE N 3
ENGRAPADORA METALICA ESTANDAR
PERFORADORA MEDIANA 2H, METALICA
PERFORADORA MEDIANA 3H, METALICA
PERFORADORA 2H, METALICA TRABAJO PESADO
TIJERAS TIPO OFIC.PUO PLASTICO
CEJILLA P/CARPETA T/ OFICIO
CEJILLA P/CARPETA T/ CARTA
PORTA MINAS
MINAS 0,5 DUREZA HB
PORTA MINAS 0.3
PRENSAS P/FILES CAJAS DE 50 UNIDADES
CINTA ADHESIVAP/ENMASCARAR 12MM X 50 MTS
CINTA ADHESIVAP/ENMASCARAR 18MM X 50 MTS
CINTA ADHESIVAP/ENMASCARAR 12MM X 33 MTS
CINTA ADHESIVAP/ENMASCARAR 18MM X 33 MTS
CINTA ADHESIVAP/ENMASCARAR 24MM X 33 MTS
GOMA LIQUIDA EN ENVASE DE 120 CC.
GOMA LIQUIDA EN ENVASE DE 240 CC.
FECHADOR AUTOMATICO ELECTRICO *
FECHADOR AUTOMATICO
GOMA LAPIZ ADHESIVO GRANDE
GOMA LAPIZ ADHESIVO MEDIANO
GRAPAS ESTANDAR N 525-A 5000 UNIDADES
GRAPAS P/ TRABAJO PESADO 23/14 (ZEUS)
GRAPAS P/ TRABAJO PESADO 12MM 2000 UNIDADES
LAPIZ MINA NEGRA CON BORRADOR
MARCADOR AZUL PUNTA FINA
MARCADOR NEGRO PUNTA FINA
MARCADOR ROJO PUNTA FINA
MARCADOR AZUL PUNTA GRUESA
MARCADOR NEGRO PUNTA GRUESA
MARCADOR ROJO PUNTA GRUESA
MARCADOR FOSFORECENTE AMARILLO GRUESO
MARCADOR FOSFORECENTE VERDE PUNTA GRUESA
MARCADOR FOSFORECENTE ROSADO PUNTA GRUESA
MARCADOR FOSFORECENTE ANARANJADO PUNTA GRUESA
MARCADORES PARA PIZARRA ACRILICA AZUL
MARCADORES PARA PIZARRA ACRILICA ROJO
MARCADORES PARA PIZARRA ACRILIZA NEGRO
MARCADOR AZUL P/ PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA
MARCADOR NEGRO P/ PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA
MARCADOR ROJO P/ PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA
PORTA SELLOS PARA 6 ESPACIOS
PORTA SELLOS PARA 12 ESPACIOS
PORTA LAMINAS DE ACETATO
PAPELERAS METALICAS
SACAGRAPAS
DISPENSADOR CINTA ADHESIVA
FECHADORES AUTOMATICOS
FOLIADORES
PRESAS METALICAS
BASUREROS METALICOS
CINTA ADHESIVA P/ ENMASCARAR 25 MM X 50 MTS.
CINTA PARA IMPRESORA LQ 570 E
CINTA PARA IMPRESORA LQ 850/870
CINTA P/ IMPRESORA LQ-1000/1010/1050/1070/1170
CINTA PARA LX-1000/1050
CINTA IMPRESORA EPSON 1170
CINTA P/ IMPRESORA FX-1000/1050/1170
CINTA PANASONIC
CINTA PARA MQUINA DE ESCRIBIR
CINTA PARA MAQUINA ELECTRONICA CANON AP-850
CINTA PARA MAQUINA SUMADORA IBICO 1232
ORGANIZADOR PARA DISKETTES
NUMERADOR AUTOMATICO
PORTA CLIPS PLASTICO CON IMAN
ORGANIZADOR DE GAVETAS
DISPENSADOR P/ CINTA ADHESIVA
CINTA P/ SUMADORA IMPRESORA OLIVETTI
Unidad
de medida
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
CAJA
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
CAJA
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJAS
UNIDADES
UNIDADES
UNIDADES
UNIDADES
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
Total
Partida
programa
presupuestaria
732
282
2680
282
1100
282
850
282
20
282
4
282
180
282
1100
282
370
282
740
282
445
282
195
282
195
282
175
282
525
282
175
282
175
282
175
282
175
282
96
282
53
282
5
282
12
282
114
282
295
282
225
282
240
282
450
282
70
282
100
282
75
282
60
282
110
282
110
282
110
282
150
282
150
282
3
282
25
282
13
282
13
282
275
282
6
282
125
282
475
282
410
282
410
282
300
282
300
282
300
282
300
282
400
282
424
282
24
282
324
282
37
282
37
282
37
282
25
282
25
282
25
282
18
282
15
282
3
282
20
282
83
282
72
282
19
282
4
282
15
282
26
282
72
282
90
282
108
282
36
282
36
282
24
282
78
282
50
282
12
282
12
282
12
282
66
282
12
282
120
282
20
282
60
282
200
Estimado
contratacin
Pg 45
Total
Partida
programa
presupuestaria
732
282
25
Unidad
de medida
UNIDAD
Estimado
contratacin
3.900.000,00
DISKETTES HD 3 1/2
BOMBILLO PARA PROYECTOR
CASSETTE VHS T-120
JUEGO DE PICHEL CON VASO
JUEGO DE CAF PARA 24 PERSONAS
LIMPIADOR DE CABEZAS 3 1/2
PROTECTOR DE PICOS
DISCOS COMPACTOS REGRADABLES
DISCOS COMPACTOS EN BLANCO
PANTALLA ANTIREFLEJOS
CASETTES PARA CAMARA DE VIDEO
ROLLOS PARA CAMARA 135 MM.
BATERIA PARA COMPUTADORA UPS
PORTA DISKETTES
CARTUCHOS PARA TAPE BACK UP
ALMOHADULLA PARA MOUSE
AZUCARERAS
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
170
10
22
2
2
84
82
62
112
56
6
12
6
85
50
60
2
1.225.000,00
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
4
1
5
14
18
12
7
20
2
2
25
8
15
6
10
5
25
1
1
10
5
15
10
10
3
2
10
4
6
4.000.000,00
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
1
2
25
6
8
30
50
20
1
2
5
8
2.300.000,00
Unidad
de medida
Partida
Total
presupuestaria programa
Estimado
contratacin
UNIDAD
104
250.000,00
PUBLICACION EN GACETA
PUBLICACION EN DIARIO EXTRA
UNIDAD
UNIDAD
112
112
10
1
50.000,00
UNIDAD
UNIDAD
161
161
1
1
400.000,00
SERVICIO DE FOTOCOPIADO
FONTANERIA
REVELADO DE PELICULA FOTOGRAFICA
DISEO DE ARTES PARA AFICHES
CONFECCION DE SELLOS
LIMPIEZA DE TUBERIAS SANITARIAS
REVISION TECNICA VEHICULAR
SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIALES
RECARGA DE EXTINTORES
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
199
199
199
199
199
199
199
199
199
25000
1
3
1
10
1
2
2
3
725.000,00
UNIDAD
UNIDAD
214
214
4
4
250.000,00
PAQUETE
PAQUETE
RESMA
ROLLO
232
232
232
232
20
1
180
30
Pg 46
Descripcin detallada
PAPEL FORMULA CONTINUA 4 TANTOS
PAPEL HIGIENICO
SERVILLETAS DESECHABLES
SOBRE MANILA
SOBRES
Unidad
de medida
CAJA
UNIDAD
PAQUETE
PAQUETE
UNIDAD
Partida
Total
presupuestaria programa
232
5
232
700
232
30
232
30
232
100
Estimado
contratacin
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
234
234
234
234
234
500
5
10
100
10
BATERIA
UNIDAD
270
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
CAJA
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
25
20
100
2
25
25
2
25
100
20
25
20
20
50
3
2
10
LIMPIADOR DE CRISTALES
LIMPIADORES
ESCOBA PLASTICA
PALO DE PISO
ESPONJA DE FIBRA LAVAPLATOS
PALAS PARA BASURA
DESINFECTANTE
HISOPO PARA INODORO
CANDADOS
TUBOS FLUORESCENTES
PELICULA FOTOGRAFICA
GUANTES DE HULE
PAPEL ALUMINIO
DISCOS COMPACTOS PARA QUEMAR
DISKETTES
TROFEOS
BOTELLA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
GALON
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
ROLLO
CAJA
CAJA
UNIDAD
284
284
284
284
284
284
284
284
286
286
286
286
286
286
286
286
5
20
2
2
2
2
5
5
2
10
5
5
5
5
20
5
UNIDAD
UNIDAD
290
290
1
1
450.000,00
BATERIA
FOCO
LAMPARA P PROYECTOR DIGITAL
AGUA CRISTAL
GUILLOTINA
MANGUERA HULE
BOLSA PLASTICA BASURA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
BIDON
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
299
299
299
299
299
299
299
50
2
1
120
1
2
100
201.100,00
GABINETES
ARCHIVADOR
CALCULADORA
TECLADO
UNID DE POTENCIA ININTERRUMPIDA UPS
LAMPARA DE TUBO FLUORESCENTE
MOUSE
TELEFONO
TELEFONO FAX
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
310
310
310
310
310
310
310
340
340
2
2
5
2
4
2
2
6
1
150.000,00
100.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
Pg 47
Semestre
de inicio
Monto
estimado
I y II
I y II
75.000.000,00
8.000.000,00
7.700.000,00
I y II
6.200.000,00
I
I
I
II
II
20.000.000,00
180.000.000,00
17.500.000,00
500.000,00
6.500.000,00
I y II
19.800.000,00
I
I y II
4.750.000,00
7.750.000,00
I y II
II
I
19.300.000,00
10.200.000,00
59.000.000,00
I y II
15.200.000,00
II
II
8.300.000,00
5.000.000,00
I y II
2.000.000,00
I y II
3.700.000,00
I y II
11.200.000,00
500.000,00
I y II
8.200.000,00
I y II
9.500.000,00
II
1.000.000,00
I y II
I
II
7.000.000,00
3.450.000,00
3.800.000,00
I y II
II
1.900.000,00
5.000.000,00
200.000,00
I
I
I
3.500.000,00
4.500.000,00
7.000.000,00
Pg 48
Gasto/objeto:
Equipo para expedicin de tarjeta de identidad de menores (estaciones de trabajo)
Licencias (software varios tipos)
Microcomputador servidor para desarrollo
Mobiliario y equipo de oficina (sillas, escritorios, bibliotecas, archivadores, persianas, entre otros)
Muebles modulares
Servidores de bsqueda y concordancia para el SICI
Vagones mviles para el Archivo del Registro Civil
Equipo de cmputo (PC e impresoras lser) para el programa electoral Inscripcin de candidaturas
Equipos para el proyecto de modernizacin de la plataforma tecnolgica
320: EQUIPO MDICO Y DE LABORATORIO
Equipos varios para el consultorio mdico y odontolgico
330: EQUIPO DE TRANSPORTE
Motocicletas
Vehculo
340:EQUIPO PARA COMUNICACIONES
Enrutadores para conectar al computador sedes regionales Pococ y Nicoya.
350: EQUIPO EDUCACIONAL
Pizarras acrlicas
360: MAQUINARIA ESTACIONARIA Y EQUIPO PARA TALLERES
Lijadora estacionaria
Taladro de bateras
390:EQUIPOS VARIOS
Fuente de energa (UPS para el computador central)
603: AYUDA ECONMICA SEGN PROGRAMAS DE CAPACITACIN Y APRENDIZAJE
Para atender necesidades de capacitacin en diferentes reas y especialidades tales como: Auditora,
Desarrollo integral del recurso humano, Fortalecimiento de las habilidades del recurso humano, Mantenimiento y reparacin de equipos, Materia administrativa, Mejoramiento de tcnicas y de formacin de
formadores, Plan Estratgico Institucional, Servicios Mdicos, Seguridad e higiene ocupacional, Tecnologas
Informticas y de Comunicacin, etc.
SUBPROGRAMA 850-02
530: OBRAS URBANSTICAS
Pedestal para placa
Arreglos del alumbrado en plaza de Libertad Electoral y otros
550: OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
Ampliacin del sistema de aire acondicionado en varias oficinas de la institucin
Mejoras para oficina de Seguridad y Vigilancia
Readecuacin del sistema elctrico en la sede central
Modificaciones en diferentes oficinas de la institucin
Remodelacin del edificio intercambiado con el Ministerio de Seguridad
Traslado de puesto de informacin en solicitudes cedulares
Ttulo: 125
Programa 850 (Subprogramas 850-01 y 850-02)
Fuentes de Financiamiento:
Subprograma 850-01: 01 Ingresos corrientes y 27 Ttulos valores de deuda interna.
Subprograma 850-02: 27 Ttulos valores de deuda interna
Lic. Javier I. Vega Garrido, Proveedor.1 vez.(Oficio N 1-2004).C-189545.(5265).
Monto
estimado
I
I
I
I
I
I
I
I
I
40.000.000,00
5.000.000,00
2.600.000,00
8.000.000,00
15.000.000,00
70.000.000,00
30.000.000,00
24.000.000,00
311.000.000,00
500.000,00
I
I
8.000.000,00
7.000.000,00
6.700.000,00
II
500.000,00
I
I
250.000,00
200.000,00
22.000.000,00
I y II
53.300.000,00
I
II
3.000.000,00
2.000.000,00
I
I
I
I
I
I
15.000.000,00
3.000.000,00
47.000.000,00
23.000.000,00
18.000.000,00
2.000.000,00
02.01,
02.02,
02.04
Servicios
Alquileres
-Alquiler terrenos
-Alquiler Edificios -Alquiler vehculos
-Alquiler equipo de
cmputo
Monto
103.561.250,00
Perodo
ejecucin
en trimestres
I, II, III, IV
Servicios
Monto
-Maquinaria y equipo
-Buses
-Remolcador
-Otros alquileres
02.05,
02.30
Informacin y publicidad
-Radio
-Televisin
-Revistas y peridicos
-Elaboracin de la
Memoria
-Elaboracin de panfletos
de informacin.
-Promover los servicios
brindados por la institucin a
travs de los medios de
comunicacin colectiva.
25.162.500,00
Perodo
ejecucin
en trimestres
Impresin, Encuadernacin y
otros.
-Comprende la encuadernacin
impresin de documentos
varios, memoria, afiches
brochures, as como el revelado
de fotografas.
1.945.125,00
I, II, III, IV
02.19
Consultoras, Honorarios y
Servicios contratados.
-Derecho Administrativo
-Derecho Penal
-Administracin de Terminales
Tursticas
-Procedimiento Administrativo
-Gerencia de Administracin de
Plan de Informtica.
-Sistemas de Contabilidad de
Costos y Tarifas.
-Asesora Legal
-Anlisis y Sistemas
Administrativos
-Auditora de Sistemas
-Servicios de Vigilancia
-Notariado
-Servicios de Ingeniera
-Asesora en materia Tributaria
-Servicio de Capacitacin
-Estudios Topogrficos
100.750.000,00
I, II, III, IV
Mantenimiento y Reparacin
-Mobiliario y equipo de Oficina
-Equipo de computacin y
comunicaciones
-Equipo Audiovisual
-Maquinaria y Transporte
-Vehculos livianos
-Vehculos pesados
-Equipo de traccin y
elevacin
-Remolcadores marinos
-Aires Acondicionados
-Equipos de Comunicacin
-Central Telefnica
-Equipos de sonido
-Repetidoras de transmisin
-Radio transmisores
-Edificios
-Contratacin de mano de obra
para trabajos especficos.
93.750.125,00
I, II, III, IV
02.15
6000.000,00
I, II, III, IV
02.16
3.858.025,00
I, II, III, IV
02.23
Servicios Aduaneros
562.500,00
I, II, III, IV
02.24
22.620.500,00
I, II, III, IV
BIENES
03.01
03.02
03.03
Combustibles, Grasa y
Lubricantes.
-Gasolina
-Diesel
- Materiales usados para
lubricacin combustin.
03.04
Medicinas
-Productos farmacuticos para
primeros auxilios, desinfectantes
y de curacin
03.05
97.440.000,00
Servicios
Monto
-Gas Fren
-Insecticidas y fumigantes
-Detergentes
-Pintura de todo tipo
-Desodorizantes
-Ceras
-Pegamentos
-Esmaltes
-Aguarrs
-Barnices
-Desengrasadores
-Aditivos
-Purificador de piscinas
-Otros
I, II, III, IV
02.06
02.20
02.21
02.27
Cdigos
Pg 49
Perodo
ejecucin
en trimestres
03.06
Textiles y vestuarios
-Uniformes al personal
-Alfombras
-Calzado
-Dielctrico
-Antideslizante
-Otros
-Cortinas
-Capas
-Fibras artificiales
-Mecates
-Ropa de cama
-Guantes
14.129.250,00
I, II, III, IV
03.07
10.198.750,00
I, II, III, IV
03.08
Impresos y otros
-Libros, revistas y peridicos
-Formularios prenumerados
-Tarjetas para control de marcas
-Carns
-Tarjetas de presentacin
-Cheques
-Estampillas
-Otros
12.749.950,00
I, II, III, IV
03.10
03.11
Materiales elctricos y de
construccin
-Todos aquellos que se requieren
para la instalacin, reinstalacin y
mantenimiento de sistemas
elctricos.
-Todos aquellos materiales
requeridos para la construccin y
mantenimiento de obras.
15.862.500,00
I, II, III, IV
03.12
Instrumentos y Herramientas
-Comprende utensilios, enseres
herramientas e instrumentos de
hierro, acero y otros metales que
se requieren para realizar
trabajos de tipo especializado.
5.430.000,00
I, II, III, IV
03.13
03.15
22.680.000,00
1, II, 111, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
26.793.750,00
I, II, III, IV
03.14
Llantas y Neumticos
-Abarca adquisicin y recauche
de llantas, neumticos para
equipo pesado y liviano y
maquinaria en general.
6.750.000,00
I, II, III, IV
03.16
3.927.000,00
I, II, III, IV
Pg 50
Cdigos
Servicios
Monto
Perodo
ejecucin
en trimestres
1.802.550,00
I, II, III, IV
03.21,
03.22,
03.23
8.685.000,00
03.18
5.728.787,50
I, II, III, IV
03.24
6.022.000,00
I, II, III, IV
03.25
Accesorios de Cmputo
2.004.500,00
I, II, III, IV
03.09
145.547.120,00
I, II, III, IV
I, II, III, IV
Monto
miles de
colones
Perodo
estimado del
Procedimiento
Servicios no personales
2112
2114
2152
2153
2154
2156
2188
2191
2192
2193
2199
Informacin y Publicidad
Impresin Encuadernacin y otros.
Mant. y Reparacin de
maquinaria y Eq. de oficina.
Mant. y reparacin de Eq.
de Transporte por terceros.
Mant. y reparacin de
maquinaria y equipo por terceros.
Mant. y reparacin de
edificio por terceros.
Cont. serv. med. lab. y farm.
Cont. serv. de limpieza de Edif.
Cont. serv. de vigilancia
Cont. serv. Mant. de Zonas Verdes
Otros Servicios no Personales
1.020.000,00
841.500,00
Enero-diciembre
Enero-diciembre
14.138.500,00
Enero-diciembre
2.601.500,00
16.149.000,00
Enero-diciembre
Enero-diciembre
16.375.000,00
Enero-diciembre
6.500.000,00
18.000.000,00
16.000.000,00
1.650.000,00
5.200.000,00
Enero-diciembre
Enero-diciembre
Enero-diciembre
Enero-diciembre
Enero-diciembre
8.013.500,00
11.746.000,00
Enero-diciembre
Enero-diciembre
Materiales y suministros
2203
2205
Medicinas
Otros productos qumicos
y conexos
Monto
miles de
colones
200.000,00
15.138.000,00
614.500,00
2.753.000,00
200.000,00
9.373.000,00
Perodo
estimado del
Procedimiento
Enero-diciembre
Enero-diciembre
Enero-diciembre
Enero-diciembre
Enero-diciembre
Enero-diciembre
436.000,00
4.386.550,00
4.901.500,00
778.000,00
2.012.000,00
2.629.000,00
447.000,00
1.225.000,00
Enero-diciembre
Enero-diciembre
Enero-diciembre
Enero-diciembre
Enero-diciembre
Enero-diciembre
Enero-diciembre
Enero-diciembre
2.182.000,00
6.230.000,00
11.578.000,00
2.010.000,00
Enero-diciembre
Enero-diciembre
Enero-diciembre
Enero-diciembre
Maquinaria y equipo
Fuente de Financiamiento
El financiamiento para la adquisicin de todos los bienes y servicios
descritos, se ejecutarn con recursos propios de la Institucin.
El Departamento de Proveedura har publicar en su debida
oportunidad cualquier modificacin o inclusin que se diera en este
programa.
Actividad Proveedura.Lic. Marvin Calero lvarez, Proveedor
General.1 vez.(O. C. N 19559).C-141000.(5083).
Cuenta
Presupuestaria
Cuenta
Presupuestaria
Descripcin
2209
Llantas y Neumticos
2210
Productos de Papel y Cartn
2211
Impresos y otros
2215
Materiales de Construccin
2217
Instrumentos y Herramientas
2219
Instrumental Mdico y de
Laboratorio
2221
Repuestos Equipo de Transporte
2223
Otros Repuestos
2225
tiles y Materiales de Oficina
2227
tiles y Materiales de Limpieza
2229
Envases y Empaques de Medicina
2233
Otros tiles y materiales
2237
Otros Materiales y suministros
2241
Combustible Equipo de Transporte
2310
2315
2320
2390
Alquiler de locales
Otros alquileres
Informacin y publicidad
Impresin y encuadernacin
Transportes y fletes pas
Mant. reparac. mq. y equipo
Mant, reparac. vehculos
Mant. reparac. mq. y equipo
Mant. reparac. edificios x terc
Contratacin serv. mdicos
Contratacin serv. limpieza
Contratacin serv. vigilancia
Otros serv. no personales
Medicinas
Otros productos qumicos
Textiles y vestuarios
Llantas y neumticos
Productos papel y cartn
Impresos y otros
Productos alimenticios
Materiales de construccin
Instrumentos y herramientas
Instr. Mdicos y de laboratorio
Otros repuestos
tiles y materiales de oficina
tiles y materiales de limpieza
Envases y empaques mdicos
Otros tiles y materiales
Otros materiales y suministros
Combustible equipo transporte
Lubricantes y grasas
Equipo y mobiliario de oficina
Equipo de cmputo
Equipo mdico
Equipos varios
en colones
1.455.000,00
30.000,00
1.000.000,00
28.000,00
10.831.000,00
2.307.000,00
5.400.000,00
7.000.000,00
9.000.000,00
47.600.000,00
36.123.000,00
19.319.000,00
9.109.000,00
659.000,00
13.591.000,00
3.000.000,00
1.500.000,00
3.876.000,00
759.000,00
3.000.000,00
4.000.000.00
120.000.00
2.938.000,00
1.741.000,00
1.445.000,00
189.000,00
300.000,00
800.000,00
1.265.000,00
7.249.000,00
1.501.000,00
1.000.000,00
5.000.000,00
2.000.000,00
4.000.000,00
estimado inicio
de compra
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV
Financiamiento
Presupuesto ordinario
Presupuesto ordinario
Presupuesto ordinario
Presupuesto ordinario
Presupuesto ordinario
Presupuesto ordinario
Presupuesto ordinario
Presupuesto ordinario
Presupuesto ordinario
Presupuesto ordinario
Presupuesto ordinario
Presupuesto ordinario
Presupuesto ordinario
Presupuesto ordinario
Presupuesto ordinario
Presupuesto ordinario
Presupuesto ordinario
Presupuesto ordinario
Presupuesto ordinario
Presupuesto ordinario
Presupuesto ordinario
Presupuesto ordinario
Presupuesto ordinario
Presupuesto ordinario
Presupuesto ordinario
Presupuesto ordinario
Presupuesto ordinario
Presupuesto ordinario
Presupuesto ordinario
Presupuesto ordinario
Presupuesto ordinario
Presupuesto ordinario
Presupuesto ordinario
Presupuesto ordinario
Presupuesto ordinario
Pg 51
Monto
Estimado
13.000.000
8.000.000
10.000.000
8.000.000
11.000.000
17.000.000
11.000.000
13.000.000
10.000.000
18.000.000
28.000.000
15.000.000
15.000.000
8.000.000
8.000.000
9.000.000
35.000.000
13.000.000
75.000.000
11.000.000
12.000.000
10.000.000
10.000.000
21.000.000
19.000.000
10.000.000
557.000.000
Fecha de
trmite estimada
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
MATERIALES
20.000.000
10.000.000
27.000.000
30.000.000
10.000.000
9.000.000
42.000.000
20.000.000
8.000.000
15.000.000
26.000.000
35.000.000
8.000.000
10.000.000
40.000.000
45.000.000
14.000.000
10.000.000
8.000.000
30.000.000
13.000.000
20.000.000
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
35.000.000
16.500.000
50.000.000
15.000.000
15.000.000
8.000.000
32.000.000
114.000.000
44.000.000
47.000.000
15.000.000
45.000.000
12.000.000
17.000.000
13.000.000
928.500.000
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
EQUIPO
10.000.000
50.000.000
60.000.000
14.000.000
11.000.000
145.000.000
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
CONSULTORAS
Monto
Estimado (*)
113.000.000
70.000.000
85.000.000
20.000.000
16.000.000
304.000.000
Fecha de
trmite estimada
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
APOYO GENERAL
Pg 52
Monto
Estimado
- Vigilancia
Servicios de Vigilancia
160.000.000
Servicios de Vigilancia Nueva Sede de San Carlos
24.000.000
TOTAL
184.000.000
- Alquileres
Alquiler de local y central telefnica para rea financiera
28.000.000
TOTAL
28.000.000
- Mantenimiento de Instalaciones
Servicios de Mantenimiento de instalaciones elctricas
60.000.000
Servicios de Mantenimiento de instalaciones telefnicas
10.000.000
Pintura General Taller Pblico de Limn
10.000.000
Pintura General Centro Polivalente de Limn
10.000.000
Construccin de muro de gaviones Taller Pblico de Limn
16.000.000
Servicio Mantenimiento equipos Docutech y Docucolor (USU)
15.000.000
Actualizacin de la coleccin genera DEWEY (USU)
10.000.000
Contratacin para la elaboracin de un programa didctico en computadora
para el modulo de Mecnica Bsica para conductores
8.000.000
Contratacin para la elaboracin de un programa didctico en computadora
para el modulo de Ingles Bsico
8.000.000
Contratacin para la elaboracin de un programa didctico en computadora
para el modulo de Primeros Auxilios
8.000.000
Contratacin para la elaboracin de un programa didctico en computadora
para el modulo de Formador de Formadores
8.000.000
Compra de Software para intermediacin de empleo
11.000.000
TOTAL
174.000.000
- Mantenimiento de Equipos
Mantenimiento y reparacin de mquinas fotocopiadoras
15.000.000 (*)
Servicio de instalacin de cableado de fibra ptica en edificios
16.000.000
Servicios de diagnstico y reparacin de mquinas de coser
8.000.000
TOTAL
39.000.000
(*) Monto estimado para el primer ao de contratacin, prorrogable hasta un mximo de cinco aos.
d. Servicios Profesionales
- Capacitacin
Servicios de capacitacin para la actualizacin tcnica a personal docente
15.000.000
Servicios de capacitacin en el rea administrativa
20.000.000
Servicios de capacitacin para unidades regionales
10.000.000
TOTAL
45.000.000
- Sistemas de Informacin
Desarrollo de programas de cmputo para el INA
65.000.000
Servicios profesionales en Informtica
20.000.000
Servicios profesionales en rea financiera
10.000.000
TOTAL
95.000.000
e. Otros servicios
Servicios de fotocopiado y empaste de documentos
15.000.000
Impresin y Encuadernacin en Offset
18.000.000
Microfilmacin de documentos
8.000.000
Servicios de Fumigacin
8.000.000
TOTAL
49.000.0000
4. Inversiones
a. Construcciones y Remodelaciones
Construcciones en el Centro Regional C. OCCIDENTAL
Remodelacin y reparacin total de la estructura del techo del edificio
de servicio al usuario. CRC Occidental
10.600.000
Subtotal
15.200.000
Construccin de 4 aulas taller y de malla en el CF Ro Claro
Construccin de 4 aulas taller y pasillo cubierto
203.000.000
Construccin de malla en colindancia de la propiedad CF Ro Claro
15.300.000
Readecuacin de infraestructura en varias edificaciones para uso
de personas con discapacidad fsica II
132.100.000
Construccin de plataforma para acceso a segunda planta
de edificio administrativo Sede Orlich y cerramiento de plataforma
de edificio de Servicio al Usuario
17.600.000
Construccin de acceso para personas con discapacidad al gimnasio. Sede Orlich
9.800.000
Construccin de acceso a primer nivel de la Casona. Sede Orlich
16.800.000
Construccin de ducto y ascensor para personas con discapacidad
en edificio de Informtica, Recursos Humanos, Auditora y readecuacin de servicios sanitarios 45.000.000
Construccin II Etapa Centro de FTP Alajuelita (incluye opcin de calle asfaltada)
115.200.000
Remodelacin en la entrada principal del INA la Uruca
20.000.000
Construcciones en la Ciudad Tecnolgica Mario Echandi Jimnez
Construccin edificio administrativo y apoyo CTM Echandi
68.500.000
Cerramiento de reas descubiertas CDT Industria Alimentaria
7.000.000
Subtotal
78.300.000
Fecha de
trmite estimada
I Semestre
I Semestre
VIGILANCIA
I Semestre
ALQUILERES
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
I Semestre
Pg 53
Monto
Estimado
80.000.000
Fecha de
trmite estimada
I Semestre
90.000.000
10.000.000
100.000.000
843.700.000
I Semestre
I Semestre
I Semestre
400.000.000
I Semestre
Desglose:
PROGRAMA ATENCIN A PEQUEA Y MEDIANA EMPRESA
PROPUESTA DE LICITACIONES PARA EL AO 2004
Nombre de los Proyectos
1
2
Millones de
colones
20
MUNICIPALIDADES
MUNICIPALIDAD DE LA UNIN
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
SECCIN DE PROVEEDURA
PROGRAMA DE ADQUISICIONES PROYECTADO AO 2004
La Municipalidad de la Unin, avisa a los interesados que con
base en el artculo 6 de la Ley de Contratacin Administrativa N 7494,
que regir a partir del 1 de enero del 2004 se detalla a continuacin el
programa de adquisiciones proyectado para el perodo del 2004:
Descripcin
de la compra
Programa
Perodo
Fuente
financiam.
Ao 2004
Presupuesto Ord.
A: SERVICIOS NO PERSONALES
1: Alquileres
maquinaria y equipo de
construccin, y recolectores
de basura
2: Publicidad, Impresin,
encuadernacin
publicaciones e informacin
impresin recibos, formularios
mecanizados etc.
3: Mantenimiento y reparacin
equipo y vehculos, mant.
reparacin vehculos
Mant. reparacin equipo
oficina
Mant. reparacin muebles
Mant. Reparacin edificio
Mant. reparacin acueducto
4: Contratacin de servicios
especiales y profesionales
y capacitaciones, etc.
Acueducto, serv.
comunales
Descripcin
de la compra
Ao 2004
Presupuesto Ord.
I-III trim.
Presupuesto Ord.
Acueducto Adm.
serv. comunales
Ao 2004
Presup. Ord.
Acueducto Adm.
serv. comunales
Adm-ser.
comunales
Adm-serv.comunales
Ser. comunales
Ao 2004
Presup. Ord.
Ao 2004
Ao 2004
Ao 2004
Presup. Ord.
Presup. Ord.
Presup. Ord.
Ao 2004
Presup. Ord.
Perodo
Fuente
financiam.
B: MATERIALES Y SUMINISTROS
1: Productos de construccin
Piedra, arena, cemento,
varillas etc.
Lastre, base, piedra,
asfalto etc.
2: Productos de papel, cartn
e impresos
Papel bond, mimegrafo,
carpetas etc.
3: Suministros de oficina
lapiceros, marcadores, lpices,
minas, portaminas etc.
Acueducto
Administracin
Adm. Acueducto
Programa
Acueducto serv.
comunales
Ao 2004
Presup. Ord.
Acueducto serv.
comunales
Ao 2004
Presup. Ord.
Acueducto Adm.
serv. comunales
Ao 2004
Presup. Ord
Acueducto Adm.
serv. comunales
Ao 2004
Presup. Ord.
Acueducto Adm.
serv. comunales
Ao 2004
Presup. Ord
Acueducto Adm.
serv. Comunales
Ao 2004
Presup. Ord.
Acueducto servicios
comunales
Ao 2004
Presup. Ord.
Pg 54
Descripcin
de la compra
Programa
6: Textiles y vestuario
uniformes y otros
Acueducto Adm.
serv. Comunales
7: Repuestos
Repuestos para maquinaria
y equipo de transporte
(Mack Caterpillar, Toyota,
Pegasso, Daihatsu,GMC,
Freightliner, Yamaha, etc.)
Fuente
financiam.
Perodo
Ao 2004
Presup. Ord.
Acueducto Adm.
serv. Comunales
Ao 2004
Presup. Ord.
Acueducto Adm.
serv. comunales
5.000.000,00
Ao 2004
Presup. Ord.
PROGRAMA II
SERVICIOS NO PERSONALES
24.157.153,80
1: Maquinaria mobiliario,
equipo de oficina y cmputo
estanteras para archivos etc.
2: Maquinaria y equipo
Engrasadoras, carracas,
gatas, bombas autosebantes,
clorador gas etc.
Mini cargador compactadores
pick up, motocicletas,
recolector de basura
reconstruido etc.
MATERIALES Y SUMINISTROS
Inversiones obras
por contrato
Ao 2004
Presup. Ord.
Acueducto Adm.
serv. comunales
Ao 2004
Presup. Ord.
Papelera y
lubricantes,
materiales
proteccin
uniformes.
10.265.16.99
PROGRAMA III
SERVICIOS NO PERSONALES
90.960.931,40
Acueducto Adm.
serv. comunales
Ao 2004
Presup. Ord.
MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUI
ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS
PRESUPUESTO ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS
EJERCICIO ECONMICO 2004
Servicios no
personales
33.911.379,00
Materiales
y suministro
52.750.227,45
Maquinaria
y equipo
Total
8.635.000,64
19.200.000,00
61.746.379,64
Direccin y
administracin general
33.911.379,00
8.635.000,64
19.200.000,00
61.746.379,64
Programa II
29.861.365,40
25.387.095,00
2.000.000,00
57.248.460,40
7.916.556,40
6.640.292,00
100.000,00
9.960.438,00
8.016.556,40
16.600.730,00
1.704.857,00
2.000.000,00
3.704.857,00
1.500.000,00
2.200.000,00
2.000.000,00
5.700.000,00
366.212,00
800.000,00
1.166.212,00
3.275.364,00
3.758.084,00
5.400.000,00
2.000.000,00
8.675.364,00
5.758.084,00
1.200.000,00
232.000,00
1.432.000,00
3.500.000,00
2.694.657,00
6.194.657,00
Programa III:
44.272.135,00
163.895.050,87
208.167.185,87
Vas de
comunicacin
Edificios
Otras obras
25.622.135,00
6.250.000,00
12.400.000,00
114.048.233,50
28.846.817,37
12.000.000,00
139.670.368,50
35.096.817,37
33.400.000,00
108.044.879,40
197.917.146,51
21.200.000,00
327.162.025,91
33.02%
60.50%
6.48 %
TOTAL
8.177.055,45
C. MAQUINARIA Y EQUIPO
Recoleccin
de basura
Caminos y calles
Parques y obras
de ornato
Educativos culturales
y deportivos
Servicios sociales
complementarios
Depsito de tratamiento
de basura
Seguridad Vial
Proteccin al
Medio ambiente
Emergencias
Cantonales
25.431.986,15
9: Otros
Construccin de rampas
para minusvlidos,
construccin de aceras,
reparacin de carreteras,
remodelacin de 2 salones
comunales
Programa I:
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
Ubicacin
PROGRAMA I
7.000.000,00
Equipo de oficina
AVISOS
Requerimiento
Direccin Administracin
Construccin Oficinas 8 piso
Mobiliario Equipo de Oficina
Departamento Administracin de Materiales
Suministros para computadoras
Papelera, tiles materiales de oficina
Artculos para limpieza
Limpiadores, desengrasantes lubricantes
Artculos varios mantenimiento de edificios
Departamento Administracin de Servicios
Cambio de cielo raso 7 8 piso
Cambio tuberas de desage de la Soda
Cambio de piso cermico de la Soda
Pintura de techo del parqueo Edificio Central
Acondicionamiento estructural del edificio
Mantenimiento ordinario de los edificios
Marco detector de metales
Sistema de Seguridad Digital
Malla cicln
Motores Elctricos
Barrera Automtica control de trnsito
Honorarios profesionales y consultoras
Direccin Financiera
Contratacin Auditora Externa
Departamento de Tesorera
Contratacin Gestin de Cobro Administrativo
Contratacin Impresin de Facturas
Contratacin de Confeccin
10 Estaciones de Trabajo
Contratacin de estudio para servicios
empresariales y masivos
Contratacin de estudios mnibus
Encuestas clientes
Estudio sobre grupos de enfoque
Suscripcin Base de Datos LYNX y marketer
Adquisicin de Software Estadstico SPSS
Consultora sobre ventas
Adquisicin de Impresora Lser de Alto Volumen
Consultora en Mercadeo y Publicidad
Adquisicin de Video Beam Multimedia
Plataforma de Acceso
Enlaces inalmbricos alta velocidad
Equipo ltima milla E1-T3
Acceso DSLAM
Internet Inalmbrico Terrestre
Red Inalmbrica de datos RID
Conectividad inteligente
Pg 55
Materiales y suministros
200.000,00
Educativos y culturales
Materiales y suministros
200.000,00
Servicio social complementario
Servicios no personales
1.050.000,00
Materiales y suministros
250.000,00
Alcantarillado
Servicios no personales
400.000,00
Materiales y suministros
850.000,00
Edificios
Servicios no personales
4.523.835,26
Materiales y suministros
2.000.000,00
Proteccin medio ambiente
Materiales y suministros
405.000,00
PROGRAMA III
Vas de comunicacin
Gestin vial Municipal
29.150.000,00
Mantenimiento rutinario
21.420.463,00
Mejoras red vial
21.400.000,00
Casos de ejecucin inmediata
5.000.000,00
Gucimo, 26 de enero del 2004.Katty Lobo Rodrguez,
Proveedora Municipal.1 vez.(5067).
RADIOGRFICA COSTARRICENSE S. A.
DIRECCIN ADMINISTRATIVA
Monto
Estimado
Fondos
Fecha estimada
inicio del
procedimiento
30.000.000,00
39.000.000,00
RACSA
RACSA
II Trimestre
I, II, III y IV Trimestre
3.331.000,00
44.960.915,00
6.800.000,00
1.615.000,00
8.021.358,00
RACSA
RACSA
RACSA
RACSA
RACSA
RACSA
RACSA
RACSA
RACSA
RACSA
RACSA
RACSA
RACSA
RACSA
RACSA
RACSA
II Trimestre
I Trimestre
I Trimestre
II Trimestre
I, II, III y IV Trimestre
I, II, III y IV Trimestre
II Trimestre
II Trimestre
II Trimestre
II Trimestre
II Trimestre
RACSA
RACSA
I Trimestre
64.000.000,00
3.000.000,00
551.000,00
DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS
5.000.000,00
DIRECCIN DE MERCADEO
10.000.000,00
RACSA
RACSA
RACSA
I Trimestre
II Trimestre
II Trimestre
RACSA
I Trimestre
RACSA
I y II Trimestre
10.000.000,00
40.000.000,00
10.000.000,00
7.050.000,00
4.700.000,00
5.000.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
DIRECCIN DE DESARROLLO E INGENIERA
RACSA
RACSA
RACSA
RACSA
RACSA
RACSA
RACSA
RACSA
RACSA
II IV Trimestre
I Trimestre
III Trimestre
I Trimestre
I Trimestre
II Trimestre
I Trimestre
II Trimestre
I Trimestre
4.000.000,00
3.000.000,00
8.000.000,00
1.500.000,00
15.000.000,00
5.000.000,00
2.000.000,00
26.908.000,00
5.000.000,00
700.000,00
800.000,00
AUDITORIA INTERNA
8.892.000,00
6.000.000,00
217.000.000,00
130.200.000,00
868.000.000,00
868.000.000,00
1.736.000.000,00
434.000.000,00
RACSA
RACSA
A financiar
A financiar
A financiar
RACSA
I Trimestre
I Trimestre
I Trimestre
I Trimestre
I Trimestre
II Trimestre
Pg 56
Requerimiento
Plataforma de Red Nacional
Anillo SDH
Equipo activo Switches LAN
Amp. Red ATM
Amp. 0P. y Soporte Red TDM
Sistema Central Internet
Plataforma Red Perifrica y Valor Agregado
Red de respaldo SAN
Gestin Red y Rendimiento
Gestin de plataforma SU-N
Software ELT para Business
Correo Electrnico
COBIT
Implem.. cinco puntos de acceso
Actualizacin Hardware y Software de la Red
Perifrica
Implementacin de firewalls en la Red Interna
Ampliacin y actualizacin de plataforma de
seguridad
SACI
Plataforma Red Internacional
Amp. Cable Submarino Maya 1
Cable Submarino Ocano Pacfico
Sistema Vsat
Equipo de Cmputo
Computadores, impresoras, software y licencias
Fondos
Fecha estimada
inicio del
procedimiento
97.650.000,00
108.500.000,00
520.800.000,00
130.200.000,00
1.302.000.000,00
RACSA
RACSA
RACSA
RACSA
RACSA
I Trimestre
I Trimestre
I Trimestre
I Trimestre
II Trimestre
303.800.000,00
1.302.000.000,00
217.000.000,00
43.400.000,00
954.800.000,00
21.700.000,00
86.800.000,00
217.000.000,00
RACSA
A financiar
RACSA
RACSA
RACSA
RACSA
A financiar
RACSA
I Trimestre
II Trimestre
I Trimestre
II Trimestre
I Trimestre
I Trimestre
II Trimestre
I Trimestre
65.100.000,00
173.600.000,00
RACSA
RACSA
I Trimestre
434.000.000,00
RACSA
II Trimestre
I Trimestre
RACSA
A financiar
RACSA
I Trimestre
II Trimestre
II Trimestre
86.800.000,00
1.519.000.000,00
180.110.000,00
120.053.080,00
DIRECCIN DE REDES Y SISTEMAS
53.320.000,00
1.899.000,00
372.000,00
30.000.000,00
11.000.000,00
RACSA
Tipo
Fecha
de
de
Monto
concurso
publicacin
Licitacin
Pblica
I trimestre
Licitacin
por Registro
I trimestre
Fuente
miento
104.500.000,00
(Anual)
ICE
25.000.000,00
ICE
SALUD
LICITACIONES
INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE
Y LA RECREACIN
COMPRA DIRECTA N 0022-2004
Asistente Administrativo
Pg 57
UNIVERSIDAD NACIONAL
PROVEEDURA INSTITUCIONAL
LICITACIN PBLICA N 1-2004
Suministro e implementacin de sistemas de informacin
La Universidad Nacional, a travs de la Proveedura Institucional
recibir ofertas por escrito hasta las 10:00 horas del da 1 de marzo del
2004, para el suministro e implementacin de sistemas de informacin.
Los interesados debern retirar el cartel (previo pago de 20.000,00
en la Seccin de Tesorera), a partir de la presente invitacin en la
Proveedura, sita en Heredia: 300 metros al este y 350 metros al norte de
Copymundo, (telfono N 277-3214).
Se realizar una junta de aclaraciones el da 9 de marzo a las 10:00
a. m. en la Sala de Sesiones de la Fundacin de la Universidad Nacional
(FUNA), diagonal a Burger King, Heredia.
Heredia, 26 de enero del 2004.Ada Cartn Brenes, Directora a.
.1 vez.(O. C. N 18501).C-5795.(5269).
Pg 58
febrero del 2004 hasta las 10:00 a.m. Las bases del concurso estn a
disposicin de los oferentes en la Oficina de Compras, Stano Norte
del Hospital. El cartel tiene un costo de 180,00 (ciento ochenta colones
exactos).
San Jos, 23 de enero del 2004.Oficina de Compras.Bach.
Ericka Solano Gonzlez, Jefa.1 vez.(5300).
Cantidad
Modelo
J0162A
J0775D
MP0131A
2
2
MP1570A-01
MP1570A-03
Cantidad
Modelo
Descripcin
S818A
Cantidad
Modelo
15NNF50-1.5B
22N50
28N50-2
42N50A-30
1N50C
800-109
ADJUDICACIONES
Modelo
MP1570A
Descripcin
Anritsu, mod.
MP1570A, Instrumento
analizador de errores
Precio
unitario $
Precio
total $
12.772,00
25.544,00
Subtotal
25.544,00
170,00
340,00
250,00
500,00
2.423,00
269,00
700,00
4.846,00
538,00
1.400,00
Subtotal
TOTAL
7.624,00
33.168,00
Precio
unitario $
Precio
total $
27.983,05
55.966,10
Subtotal
55.966,10
Cable balanceado,
1 m (Siemens 3-p-Siemens
3-p)
Cable coaxial (BNC-P620
3C-2WS BNC-P620, 75),
2m
Anritsu, mod. MP0131A,
mdulo insertable de subida
/ bajada. Add/Drop
Anritsu, opcin 01-RS232C
Anritsu, Opcin 03- Ethernet
Precio
total $
MUNICIPALIDADES
MUNICIPALIDAD DE ESCAZ
PROVEEDURA INVITACIN
LICITACIN POR REGISTRO N 01-2004
Alquiler de camin recolector de desechos slidos
Se invita a participar en el presente concurso, el cartel se podr
retirar en las oficinas de la Proveedura en el segundo piso del Palacio
Municipal citado al costado norte del Parque en Escaz Centro, en el
horario de 1 p.m. a 4 p.m.
Las ofertas se recibirn hasta las 14:00 horas del da 17 de febrero
del 2004.
Cira Castro Myrie, Proveedora.1 vez.(4937).
Precio
unitario $
Descripcin
Descripcin
Anritsu, cable de extensin
del puerto, blindado, 1.5 m,
50 ohmios, N(m)-N(f),
DC-18 GHz
22N50, abierto /
cortocircuito, rango: DC a
18 GHz, N(m), 50 ohmios
28N50-2, terminacin de
precisin. Rango DC a
18 GHz, 40 dB, N(m),
50 Ohmios
Anritsu, atenuador de
30 dB, 50 W bidireccional,
DC a 18 GHz, N(m) a N(f).
1N50C, Anritsu, limitador
de RF N(m) a N(f), 50
ohmios, 10 MHz a 20 GHz
Anritsu, cable de extensin
para el detector de potencia
de RF de 7.6 m de longitud
Precio
unitario $
Precio
total $
688,00
1.360,00
230,00
460,00
750,00
1.500,00
520,00
1.040,00
835,00
1.670,00
144,00
288,00
Subtotal
TOTAL
6.318,00
62.284,10
Modelo
Anritsu
MF2412B
Descripcin
Anritsu, mod.
MF2412B,
Instrumento contador de
frecuencia.
Precio
unitario $
Precio
total $
8.040,00
16.080,00
TOTAL
16.080,00
Modelo
Anritsu
ML2437A
Descripcin
Anritsu, mod. ML2437A,
Medidos de potencia
de RF.
Precio
unitario $
Precio
total $
8.513,00
34.052,00
TOTAL
34.052,00
Modelo
20
AS-6
Descripcin
Precio
unitario $
Precio
total $
15.080,00
Modelo
1-30
20
46-30-34
20
Precio
Descripcin
unitario $
1-30. Weinschel, atenuador
de 30 dB, 5 W tipo N
83,00
46-30-34. Weinschel.
Atenuador de 30 dB coaxial
fijo de RF, modelo 46, rango
DC a 18 GHz, 25 W con
datos de calibracin.
205,00
Datos (certificado) de
calibracin.
14,00
TOTAL
Precio
total $
1.660,00
4.100,00
280,00
21.120,00
Modelo
MS2667C
CSCJ256K-SM
B0421B
2
2
2
W1335BE
MS2667
C/98
Descripcin
Anritsu, mod MS2667C,
Analizador de espectros,
Rango 9 Khz a 30 GHz
Precio
unitario $
Precio
total $
21.085,00
42.170,00
157,50
630,00
550,00
1.100,00
190,00
380,00
340,00
680,00
SUBTOTAL
44.960,00
Modelo
J0742A
2
2
2
MP612A
MP613A
DGM010
-02000EE
Descripcin
Cable RS-232C 1m para
PC-98 y VP600, D-sub
25 pines
RF fuseholder
Fusible RF
Coaxial, 2m tipo N
Precio
unitario $
Precio
total $
70,00
70,00
90,00
40,00
180,00
270,00
135,00
880,00
Subtotal
TOTAL
1.470,00
46.430,00
Pg 59
REGISTRO DE PROVEEDORES
MUNICIPALIDADES
MUNICIPALIDAD DE TILARN
ACTUALIZACIN REGISTRO DE PROVEEDORES
La Municipalidad de Tilarn invita a los proveedores en general,
inscritos en nuestro Registro de Proveedores, para que actualicen su
informacin. Asimismo a todos aquellos que an no se han registrado lo
pueden hacer aportando la siguiente informacin:
Solicitud escrita al proveedor municipal suscrita y firmada por
los representantes de la empresa cuyas personeras debern
acreditarse.
Sealar nombre, razn o denominacin social, nmero de cdula
fsica o jurdica, direccin, apartado postal, fax, telfono, etc.
Descripcin de la actividad a que se dedica la empresa, descripcin
de los bienes y/o servicios que ofrecen.
Citas de inscripcin en el Registro Pblico y fotocopia de la cdula
jurdica.
Sealar nombre del agente por medio del cual se establecern las
relaciones del caso.
En caso de representantes de empresas extranjeras, indicar el
nmero de licencia correspondiente.
Indicar si dispone de facturas timbradas.
Pg 60
AVISOS
COMPAA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S. A.
De conformidad con lo establecido en la Ley de Contratacin
Administrativa, invitamos a los interesados (personas fsicas o jurdicas)
en participar en futuras contrataciones, a aportar la informacin y
documentacin necesaria para ser incluidos en nuestro Registro de
Proveedores.
Los catlogos de materiales y servicios pueden ser retirados en la
Proveedura, situada en La Uruca, 125 metros al este de la Compaa
Pozuelo S. A.
Aquellos proveedores que se encuentren en el Registro de
Proveedores, deben actualizar los datos y adjuntar la informacin
respectiva, nicamente en caso de que sta haya cambiado.
Jos Antonio Salas Monge, Proveedor General.1 vez.(5241).
FE DE ERRATAS
AVISOS
REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRLEO
LICITACIN PBLICA N 9-303-03 (Enmienda N 1)
Construccin de la III Etapa del Poliducto Limn-La Garita
Se comunica a los interesados en participar en el concurso en
referencia, que de acuerdo a lo definido en la clusula 1.11 del cartel, las
visitas al sitio para esta contratacin se realizaron del 12 al 16 de enero
del ao en curso, no obstante, con el propsito de procurar una mayor
participacin de oferentes, se efectuar una sesin adicional de visitas del
9 al 13 de febrero, con el fin de que los oferentes que adquirieron el cartel
posterior a las fechas de la primer visita, puedan conocer el proyecto y
cumplir con el requisito obligatorio establecido en el cartel.
Dejamos claramente establecido que sta ser la ltima visita al
sitio que se realizar, destacando a la vez, que la participacin a todo el
programa de visitas al sitio, es un requisito indispensable de aceptabilidad,
tal como lo establece el cartel.
Para obtener el plan de esta sesin adicional de visitas, deben pasar
a retirarlo, al primer piso de Oficinas Centrales.
San Jos, 23 de enero del 2004.Direccin de Suministros.Ing.
Norma lvarez Morales, Directora.1 vez.(O. C. N 2003-5-0152).
C-8875.(4947).
JUNTA DE EDUCACIN DE HEREDIA CENTRO
LICITACIN PBLICA N 2-2003
Restauracin y consolidacin estructural del edificio
de la antigua escuela Repblica de Argentina de Heredia
La Junta de Educacin de Heredia Centro, comunica que a partir de
la fecha de esta publicacin, los interesados pueden pasar a sus oficinas
ubicadas en el edificio de la antigua Escuela Repblica de Argentina, a
retirar las respuestas a sus consultas sobre la presente licitacin.
Marco Antonio Mendoza Daz, Presidente.1 vez.(4637).
REGLAMENTOS
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
JUNTA DIRECTIVA
APROBACIN REGLAMENTO
La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el
artculo 18 de la sesin 7825, celebrada el 15 de enero del 2004, acord
aprobar el siguiente Reglamento de las Juntas de Salud:
REGLAMENTO JUNTAS DE SALUD
Considerando:
I.Que la Asamblea Legislativa de la Repblica de Costa Rica
decret la Ley N 7852, publicada en el Diario Oficial La Gaceta del
24 de diciembre de 1998, que impulsa el proceso de desconcentracin de
los hospitales y las clnicas de la Caja Costarricense de Seguro Social,
constituye y regula las Juntas de Salud como entes auxiliares de los
hospitales, clnicas y reas de salud de la Caja.
II.Que la Caja Costarricense de Seguro Social est inmersa en
un proceso de modernizacin, que entre otros, tiene por propsito lograr
la mxima capacidad resolutiva de los establecimientos prestadores
de servicios de salud, mediante la desconcentracin administrativa; la
evaluacin de resultados en su gestin, por medio del compromiso de
gestin y la participacin ciudadana en salud.
III.Que dentro de ese proceso se ha considerado de la mayor
importancia fortalecer el principio de la participacin ciudadana, con
miras a que las comunidades se involucren activamente en el desarrollo
de las actividades de los centros de salud y la consecucin de los fines
pblicos en salud.
IV.Que para hacer efectivo el principio de participacin
ciudadana, la Ley N 7852 cre las Juntas de Salud como instancias
orgnicas de participacin, a fin de que los usuarios velen por sus intereses
y coadyuven, dentro del marco de la Ley, con la accin de la Caja, en
procura de satisfacer sus necesidades.
V.Que los artculos 2, 3, 4 y 5 de la Ley deben ser desarrollados
y por tanto reglamentados por la Junta Directiva de la Caja Costarricense
de Seguro Social, a fin de definir con mayor precisin las competencias, el
procedimiento de eleccin y las instancias de organizacin que deben tener
para cumplir con su funcin auxiliar respecto de la Caja, encomendada
por la ley.
POR TANTO:
La Junta Directiva, con fundamento en el artculo 14, inciso f) de la
Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, artculos 2,
3, 4, y 5 de la Ley N 7852, Ley de Desconcentracin de los Hospitales
y Clnicas de la Caja Costarricense de Seguro Social y del Reglamento
del Seguro de Salud, artculo 55, inciso a) y artculo 57, acuerda dictar el
siguiente Reglamento de las Juntas de Salud:
REGLAMENTO DE LAS JUNTAS DE SALUD
CAPTULO I
Disposiciones preliminares
Artculo 1Objeto del Reglamento. La presente normativa tiene
por objeto el desarrollo de las disposiciones relativas a las Juntas de Salud
a la luz de la Ley N 7852, publicada en La Gaceta del 24 de diciembre
de 1998; as como promover la participacin de patronos, organizaciones
sociales y usuarios, en el mejoramiento continuo de los servicios de salud
que se ofrecen a la poblacin.
Artculo 2mbito de Aplicacin. El presente Reglamento
pretende regular el funcionamiento de las Juntas de Salud a nivel nacional,
considerando a stas como organizaciones auxiliares de la atencin pblica
de la salud, siendo que los servicios sean prestados directamente por la
Caja Costarricense de Seguro Social o a travs del modelo de gestin por
terceros.
Artculo 3Junta de Salud. Concepto. Son entes auxiliares de los
hospitales, clnicas y reas de salud de la Caja, para mejorar la atencin de
la salud, el desempeo administrativo y financiero, as como la promocin
de la participacin ciudadana.
Las Juntas de Salud son entes auxiliares, de los establecimientos de
salud en particular y de la Caja en general, para la consecucin de los fines
constitucionales y legales impuestos a sta en el campo de la salud. Las
Juntas de Salud son instancias de participacin social.
Artculo 4Fines de las Juntas de Salud: Son fines de las Juntas
de Salud, los siguientes:
a) Fomentar la salud integral de los habitantes del territorio nacional
b) Contribuir al mejoramiento de la atencin pblica de la salud
c) Velar por la eficiencia y eficacia en la gestin de los servicios
pblicos de salud, procurando que stos se orienten a la satisfaccin
de las necesidades razonables en salud de los ciudadanos
d) Participar en actividades de promocin de la salud
e) Promover la participacin social como estrategia para lograr la
construccin social de la salud
Artculo 5Rgimen Jurdico Aplicable. La actividad de las
Juntas de Salud se regir por lo dispuesto sobre la materia, en la Ley N
7852, publicada en el Diario Oficial La Gaceta de 24 de diciembre de 1998
y por el presente Reglamento, as como por cualquier otra disposicin
emanada de la Junta Directiva.
Pg 61
Pg 62
Pg 63
Pg 64
Pg 65
Pg 66
MUNICIPALIDADES
MUNICIPALIDAD DE TILARN
REGLAMENTO DE BECAS MUNICIPALES DE TILARN
El Concejo Municipal de Tilarn, en la sesin extraordinaria
nmero treinta y dos, celebrada el veintinueve de abril del dos mil tres,
captulo nico: anlisis y aprobacin de reglamentos, mediante acuerdo
N 002-2003, acord por unanimidad y en firme, aprobar el reglamento de
becas municipales, el cual se detalla a continuacin:
REGLAMENTO DE BECAS MUNICIPALES DE TILARN
CAPTULO I
Disposiciones generales
Artculo 1El Concejo Municipal de Tilarn, de conformidad con
las atribuciones que le confieren los artculos 4, inciso a); 13, inciso c);
62 y 109 del Cdigo Municipal, Ley N 7794 del 30 de abril de 1998, dicta
el presente Reglamento, y de acuerdo con los artculos 7 y 8 de la Ley
General de Control Interno, Ley N 8292.
Pg 67
REMATES
AVISOS
JUNTA DE EDUCACIN DE SAN JOS
La Junta de Educacin de San Jos, invita a participar en el remate
N 01-2004 del edificio ubicado sobre avenida 10, entre calles 13 y 15 en
Barrio Turrujal. El inmueble tiene una construccin de dos niveles, con un
frente de 20,11 metros y un rea total de 538,4902 m, en regular estado.
El remate se realizar a las 12:00 horas del 17 de febrero del 2004 en las
instalaciones de la Junta, situadas en Barrio Carit, sobre avenida 22, entre
calles 1 y 3. El monto base para el remate es de 73.864.118,00 (setenta
y tres millones ochocientos sesenta y cuatro mil ciento dieciocho colones).
Las ofertas podrn presentarse verbalmente el da y hora sealados. Quien
resulte adjudicatario deber cancelar en el acto un 5% del valor ofertado,
como concepto de garanta de cumplimiento, la suma restante deber ser
cancelada dentro de los tres das hbiles siguientes. Mayor informacin al
222-3811 255-1480.
San Jos, 19 de enero del 2004.Heiner Mndez Barrientos,
Presidente.1 vez.(4955).
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS
La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica mediante
artculo 7, numeral I, del acta de la sesin 5182-2004, celebrada el 14 de
enero del 2004,
convino en tomar los siguientes acuerdos:
Aprobar el Programa Monetario del Banco Central de Costa
Rica para el 2004-2005, en los trminos consignados en el oficio DM008, del 12 de enero del 2004, cuyos principales aspectos se indican a
continuacin:
PROGRAMA MONETARIO 2004 - 2005
I. Introduccin
En los ltimos siete aos, la inflacin de Costa Rica ha sido
moderada, pero persistente. Aunque la estabilidad relativa es un
logro importante, las tasas observadas son altas en relacin con
las de nuestros principales socios comerciales. El Banco Central
de Costa Rica considera viable y conveniente que el pas inicie un
proceso de reduccin de la inflacin, de manera que converja a las
tasas internacionales. Con ese objetivo, la Junta Directiva del Banco
Central de Costa Rica en la sesin 5182-2004, celebrada el catorce
de enero de este ao, aprob el Programa Monetario para el bienio
2004 - 2005.
II. Coyuntura econmica del 2003
La economa costarricense mostr una mejora importante durante
el 2003 en trminos de: a) el logro de una tasa de inflacin en lnea
con lo previsto; b) una aceleracin en la tasa de crecimiento de
la produccin domstica; c) una reduccin del dficit del sector
pblico global reducido; d) un aumento en las reservas monetarias
internacionales y, e) un manejo de la liquidez consistente con la
meta de precios.
a) Precios internos. La tasa de crecimiento del ndice de Precios
al Consumidor (IPC) fue de 9,87%, ligeramente inferior al 10%
previsto en el Programa Monetario 2003. El ndice Subyacente
de Inflacin (ISI), indicador ms directamente relacionado con
la poltica monetaria al recoger presiones inflacionarias de
demanda, de devaluacin y de cambios en las expectativas de
inflacin, registr una disminucin en su tasa de crecimiento, al
pasar de 9,5% en el 2002 a 8,9% en el 2003.
b) Produccin. El producto interno bruto creci en trminos
reales 5,6%, tasa que se reduce a 4,4% al excluir a la Industria
Electrnica de Alta Tecnologa (IEAT). Este crecimiento se
explica principalmente por el mayor dinamismo de la demanda
externa, a pesar de la modesta expansin econmica mostrada
por las principales economas desarrolladas.
c) Finanzas pblicas. El dficit del Sector Pblico Global Reducido
(SPGR) se estima en 4,1% del PIB, 1,3 puntos porcentuales
menos que en el 2002. La mejora en las finanzas pblicas
responde, bsicamente, al resultado financiero del Gobierno
Central, toda vez que las instituciones pblicas y el Banco
Central de Costa Rica presentaron, en su orden, un supervit de
0,2% y un dficit de 1,56% del PIB, los cuales son similares a
los del ao previo.
Pg 68
Pg 69
el nivel del dficit del sector pblico ni del saldo de crdito interno
neto que el Departamento Monetario estara contemplando en el
Programa Monetario del 2004. Sin embargo, el nivel de gasto total
presupuestado por el CUNA excede en 92.0 millones el lmite de
gasto presupuestario que la Autoridad Presupuestaria asign a dicho
centro educativo para el 2004,
convino en:
emitir el criterio favorable de Banco Central de Costa Rica para que el
Colegio Universitario de Alajuela (CUNA) contrate, durante el 2004,
un prstamo por 225.0 millones con el Banco Popular y de Desarrollo
Comunal para la construccin del edificio administrativo de ese centro
educativo. Lo anterior sujeto a que el CUNA ajuste sus partidas de
resultado de tal forma que el nivel de gasto total sea igual al lmite
presupuestario correspondiente asignado por la Autoridad Presupuestaria
a dicho centro educativo para el 2004 o bien que el CUNA obtenga, por
parte de la Autoridad Presupuestaria, una autorizacin de flexibilizacin
del lmite del gasto presupuestario para el 2004, por el monto en que su
gasto total exceda a dicho lmite.
Lic. Jorge Monge Bonilla, Secretario General.1 vez.(O. C. N
5089).C-10800.(4725).
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2003
En colones
ACTIVOS
ACTIVOS CON NO RESIDENTES
ACTIVOS EXTERNOS
Disponibilidades
Oro monetario
Tenencias en Unidades
Internacionales de Cuenta
Billetes y monedas extranjeras
Depsitos en Moneda Nacional
Depsitos en Moneda Extranjera
Inversiones y valores extranjeros 1/
Otros activos
PARTICIPACIN EN
ORGANISMOS INTERNACIONALES
Aportes a instituc.
financieras internacionales
ACTIVOS CON RESIDENTES
ACTIVOS INTERNOS
Inversiones en valores nacionales 2/
Crditos a residentes
Otros activos
Intereses por Cobrar
Otros Activos
CUENTAS DE RESULTADO
DEUDORAS 3/
TOTAL GENERAL
CUENTAS DE ORDEN
1/, 2/, 3/ y 4/: Notas aclaratorias adjuntas.
818.054.448.166,56
688.803.951.605,49
485.548.627.788,00
483.845.843.185,08
9.922.332,66
47.534.247,24
1.085.606.478,77
2.232.006,48
246.131.023.353,37
236.569.524.766,56
1.702.784.602,92
203.255.323.817,49
PASIVOS
PASIVOS CON NO RESIDENTES
PASIVOS EXTERNOS
Pasivos externos a corto plazo
Endeudamiento externo
a mediano y largo plazo
1.709.503.995.956,18
323.925.147.994,29
323.925.147.994,29
3.420.893.080,91
214.655.099.069,54
1.385.578.847.961,89
203.255.323.817,49
129.250.496.561,07
129.250.496.561,07
88.572.424.532,02
21.166.508.668,25
19.511.563.360,80
1.703.190.595,85
17.808.372.764,95
Pasivos monetarios
Base Monetaria
Otros Depsitos Monetarios
Otras Obligaciones
Pasivos cuasimonetarios
Depsitos en Moneda Nacional
Depsitos en Moneda Extranjera
Valores emitidos por el Banco Central
327.313.596.175,03
301.177.387.962,14
25.296.766.394,53
839.441.818,36
97.033.869.095,65
4.413.828,15
97.029.455.267,50
913.661.739.422,97
66.981.188.461,03
Depsitos Restringidos
Depsitos del Gobierno Central
Obligaciones con el Gobierno Central
Otros Pasivos
Intereses por pagar
Otros
CUENTAS DE CAPITAL 4/
CAPITAL Y RESERVAS
CAPITAL
RESERVA LEGAL
OTRAS CUENTAS
DONACIONES
CAPITALIZACIN DE
OPERACIONES CUASIFISCALES
SUPERVIT POR REVALUACIN
DE ACTIVOS
DFICIT
BILLETES. MONEDAS Y OTROS
OBJETOS DE COL
CUENTAS DE RESULTADO
ACREEDORAS 3/
TOTAL GENERAL
290.590,46
35.813.750.089,85
506.945.535,89
11.248.657.052,04
7.671.165.054,54
3.577.491.997,50
(858.861.225.253,04)
15.000.000.00
5.000.000.00
10.000.000.00
(858.876.225.253,04)
3.354.095.110,06
885.035.636.627,59
4.741.759.027.387,46
110.927.458.015,86
9.997.993.982,19
(983.303.324.355,46)
147.551.994,31
34.392.865.924,45
885.035.636.627,59
Pg 70
Monto
Plazo
Emitido
Vence
Tasa
61145259
303.802,70
1 mes
13/01/2003
14/02/2003
12,00% anual
SUCURSAL EN PURISCAL
AVISO
Por este medio solicito se interponga orden de no pago, por extravo
de el certificado de depsito a plazo en colones N 61210504 a nombre
de Arias Gamboa Odilio, cdula de identidad N 1-228-539, por la suma
de 600.000,00 a un plazo de 180 das, con fecha de vencimiento 5 de
diciembre del 2003.
Puriscal, 14 de enero del 2004.Odilio Arias Gamboa,
Interesado.(4630).
Pg 71
Pg 72
Tarifa
vigente
Tarifa
solicitada
Aumento
%
105,00
105,00
105,00
125,00
125,00
125,00
19,05%
19,05%
19,05%
105,00
105,00
105,00
105,00
125,00
125,00
125,00
125,00
19,05%
19,05%
19,05%
19,05%
Tarifa
Tarifa
vigente
solicitada
95,00
135,00
42.10%
Tarifa
Tarifa
vigente
solicitada
115,00
135,00
17,39%
Tarifa
Tarifa
vigente
solicitada
115,00
135,00
17,39%
Tarifa
Tarifa
San Jos-Aserr
RUTA N 72 S Jos Desamp.Aumento
vigente
solicitada
115,00
135,00
17,39%
Tarifa
Tarifa
vigente
solicitada
100,00
135,00
35,00%
Tarifa
Tarifa
vigente
solicitada
100,00
135,00
35,00%
Resultando:
I.Que el 13 de noviembre de 2003, ante la Autoridad Reguladora,
Transportes Turrialba, S. A., (TRANSTUSA), representada por Gerardo
Fumero Paniagua, segn certificacin visible a folio 23; present (folios
2 a 20), solicitud tarifaria para las rutas nmeros 302, descrita como:
San Jos-Turrialba (servicio regular); 302 SD, descrita como: San JosTurrialba (Servicio Directo); 702, descrita como: Siquirres-Turrialba
(Servicio Regular); 702 SD, Siquirres-Turrialba (Servicio Directo).
II.Que TRANSTUSA es concesionaria de las rutas 302, descrita
como: San Jos-Turrialba (Servicio Regular); 302 SD, descrita como: San
Jos-Turrialba (servicio directo); 702, descrita como: Siquirres-Turrialba
(Servicio Regular); 702 SD, descrita como: Siquirres-Turrialba (Servicio
Directo), vigente hasta el 30 de setiembre de 2007, segn artculo 18
de la sesin ordinaria 26-2000 celebrada el 28 de agosto del ao 2000,
modificado por el artculo 22 de la sesin ordinaria 23-2000 celebrada
el da 14 de setiembre de 2000 y artculo 3 de la sesin extraordinaria
16-2001 del 23 de abril de 2001, de la Junta Directiva del Consejo de
Transporte Pblico (folios 60 a 64). Esa empresa tiene refrendado el
contrato de concesin por parte de la Autoridad Reguladora Oficio 1435RG-2002/8840 (folio 232 del expediente OT-061-2002).
III.Que por Oficio 1603-RG-2003/8594, del 14 de noviembre de
2003 (folio 265), la Reguladora General orden que se iniciara el trmite
de la referida solicitud tarifaria.
IV.Que antes de la peticin arriba referida, TRANSTUSA,
individualmente haba solicitado a la Autoridad Reguladora, modificacin
tarifaria en el ao 2002, peticin que se tramit en el expediente ET-1372002, en el que recay la resolucin RRG-2867-2002 de las 8:00 horas
del 19 de noviembre de 2002, publicada en La Gaceta 229 del 27 de
noviembre de 2002.
V.Que TRANSTUSA, solicit un incremento promedio de
15,94%, para las rutas 302 y 302 SD. Para las rutas 702 y 702 SD, solicita
un incremento promedio de 49,17%, dividido en dos tractos, un primer
tracto de 26,94% que entre en vigencia al momento de la publicacin de
la resolucin de la Reguladora General. Un segundo tracto de 22,23% que
rija a partir del 1 de marzo de 2004.
VI.Que las tarifas vigentes para las rutas 302, 302 SD, 702 y 702
SD, ya descritas, son las fijadas en la resolucin RRG-3058-2003 de las
15:00 horas del 28 de marzo de 2003, publicada en La Gaceta 69 del 8 de
abril de 2003, en la que se increment en 6,05% las tarifas de las rutas 302
y 302 SD y en 4,77% las de las rutas 702 y 702 SD. En el siguiente cuadro
se muestran las tarifas vigentes, as como las solicitadas por la petente:
TARIFA VIGENTE
TARIFA SOLICITADA
Tarifa
regular
Tarifa
adulto
mayor
Tarifa
regular
690,00
600,00
505,00
415,00
360,00
365,00
255,00
520,00
450,00
255,00
210,00
180,00
185,00
0,00
800,00
700,00
590,00
480,00
420,00
425,00
300,00
15,94%
16,67%
16,83%
15,66%
16,67%
16,44%
17,65%
445,00
260,00
260,00
225,00
0,00
130,00
520,00
300,00
300,00
16,85%
15,38%
15,38%
690,00
520,00
800,00
15,94%
RUTA 302
San Jos-Turrialba (Servicio Regular)
SAN JOS-TURRIALBA
SAN JOS-JUAN VIAS
SAN JOS-CERVANTES
TURRIALBA-CARTAGO
TURRIALBA-PARASO
JUAN VIAS-CARTAGO
TURRIALBA-CERVANTES
TURRIALBA-PARQUE
INDUSTRIAL DE CARTAGO
CERVANTES-CARTAGO
TARIFA MNIMA
RUTA 302 SD
San Jos-Turrialba (Servicio Directo)
SAN JOS-TURRIALBA
Incremento
relativo
total
Primer tracto
Detalle
(Tarifas en colones)
TARIFA VIGENTE
TARIFA SOLICITADA
Tarifa
regular
Tarifa
adulto
mayor
Tarifa
regular
530,00
345,00
320,00
185,00
155,00
265,00
175,00
0,00
0,00
0,00
675,00
440,00
405,00
235,00
195,00
27,36%
27,54%
26,56%
27,03%
25,81%
530,00
265,00
675,00
27,36%
RUTAS 702
Siquirres-Turrialba (Servicio Regular)
SIQUIRRES-TURRIALBA
TURRIALBA-LINDA VISTA
TURRIALBA-TRES EQUIS
TURRIALBA-JAVILLOS
TURRIALBA-PAVONES
Incremento
relativo
total
RUTAS 702 SD
Siquirres-Turrialba (Servicio Directo)
SIQUIRRES-TURRIALBA
Segundo tracto
Detalle
(Tarifas en colones)
TARIFA VIGENTE
TARIFA SOLICITADA
Tarifa
regular
Tarifa
adulto
mayor
Tarifa
regular
675,00
440,00
405,00
235,00
195,00
340,00
220,00
0,00
0,00
0,00
820,00
530,00
500,00
290,00
240,00
21,48%
20,45%
23,46%
23,40%
23,08%
675,00
340,00
820,00
21,48%
RUTAS 702
Siquirres-Turrialba (Servicio Regular)
SIQUIRRES-TURRIALBA
TURRIALBA-LINDA VISTA
TURRIALBA-TRES EQUIS
TURRIALBA-JAVILLOS
TURRIALBA-PAVONES
Incremento
relativo
total
RUTAS 702 SD
Siquirres-Turrialba (Servicio Directo)
SIQUIRRES-TURRIALBA
Pg 73
Pg 74
N SAU.
06772-02
08798-02
11111-02
12649-02
14700-02
17638-02
20271-02
22952-02
25613-02
00876-03
03296-03
05638-03
09282-03
11422-03
13169-03
15760-03
18481-03
20424-03
22555-03
24852-03
27083-03
FECHA
15/04/2002
14/05/2002
18/06/2002
15/07/2002
16/08/2002
17/09/2002
15/10/2002
14/11/2002
12/12/2002
14/01/2003
12/02/2003
10/03/2003
21/04/2003
15/05/2003
06/06/2003
09/07/2003
14/08/2003
10/09/2003
14/10/2003
10/11/2003
08/12/2003
100%
283,00
605,00
0,00
761,00
0,00
0,00
627,00
801,00
1.007,00
2.763,00
982,00
828,00
0,00
1.014,00
689,00
486,00
1.051,00
757,00
466,00
219,00
705,00
668,76
668,76
50%
395,00
341,00
0,00
1.100,00
0,00
0,00
713,00
894,00
745,00
618,00
1.175,00
1.079,00
0,00
1.135,00
959,00
1.035,00
1.334,00
1.066,00
794,00
1.240,00
1.215,00
754,19
377,10
25%
344,00
307,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
641,00
585,00
618,00
509,00
804,00
1.184,00
0,00
799,00
832,00
905,00
1.202,00
974,00
769,00
902,00
799,00
627,33 TOTAL
156,83 1.202.69
Corta
25,01 a 50,00 kms
De Distancia
Media
Larga
150,00 kms o
[]
14. Segn certificacin del Consejo de Transporte Pblico (folio 271) la
ruta 302 de Turrialba a San Jos tiene una distancia de 65 kilmetros
por viaje y la ruta 702 de Siquirres a Turrialba tiene una distancia de
47 kilmetros por viaje, por ello, a ambas rutas les corresponde un
tipo de autobs interurbano corto, con un valor de $91 200.
15. El resultado de la aplicacin del modelo desarrollado por el MOPT,
a las rutas 302 y 302 SD, indica que requieren un incremento de
2,51% en sus tarifas y para las rutas 702 y 702 SD, un incremento
de 58,59% en sus tarifas.
Pg 75
Pg 76
II.Fijar tarifas para las rutas 702, descrita como: SiquirresTurrialba (Servicio Regular) y 702SD, descrita como: Siquirres-Turrialba
(Servicio Directo), de acuerdo con el siguiente detalle:
DETALLE
(Tarifas en colones)
TARIFA
REGULAR
TARIFA
ADULTO
MAYOR
RUTAS 702
SIQUIRRES-TURRIALBA (SERVICIO REGULAR)
SIQUIRRES-TURRIALBA
TURRIALBA-LINDA VISTA
TURRIALBA-TRES EQUIS
TURRIALBA-JAVILLOS
TURRIALBA-PAVONES
580,00
380,00
350,00
205,00
170,00
290.00
190.00
0,00
0,00
0,00
RUTAS 702 SD
SIQUIRRES-TURRIALBA (SERVICIO DIRECTO)
SIQUIRRES-TURRIALBA
580,00 290.00
III.Mantener, para las rutas 302A, descrita como: San Jos-Juan
Vias, explotada por MONTARI, S. A. y 361, descrita como: TurrialbaPavones-Tres Equis, explotada por Ruiz y Roda, S. A.; las tarifas fijadas
en la resolucin RRG-3058-2003 de las 15:00 horas del 28 de marzo de
2003, publicada en La Gaceta 69 del 8 de abril de 2003 y; 358, descrita
como: Turrialba-Sitio Mata-El Silencio, explotada por Transportes Madriz
Mata, S. A., las tarifas fijadas en la resolucin RRG-2466 de las 14:45
horas del 10 de enero de 2002, publicada en La Gaceta 39 del 25 de
febrero de 2002.
IV.Indicar a TRANSTUSA, que como resultado de la encuesta
sobre el control de la calidad de los buses revisados mediante las muestras;
obtuvo la calificacin de 90,90%.
V.Indicar a Transportes Turrialba, S. A., que debe cumplir con el
lineamiento regulatorio publicado en La Gaceta 195, del 7 de octubre de
1998 y; que est obligada a presentar la informacin tcnica y contable
que la Autoridad Reguladora le solicite, incluyendo los cuestionarios y
encuestas que se le formulen, de acuerdo con lo dispuestos en los artculos
14 inciso c) y 24 de la Ley 7593 y; 17, inciso d) de la Ley 3503.
VI.Indicar a Transportes Turrialba, S. A., que debe tomar las
medidas que resulten necesarias para corregir las irregularidades y las
deficiencias encontradas en las unidades del parque automotor que utiliza
para prestar el servicio, as:
1. En las unidades autorizadas que lo requieran, ajustar el espacio
entre asientos al mnimo permitido de (60cm.) y fumigarlas.
2. En la unidad placas PB-609, ajustar todos los respaldos de los
asientos y reparar las luces externas (marcha atrs).
3. En las unidades placas SJB-4848 y CB-1301, cambiar el linleo en
el piso.
4. En la unidad placas CB-1397, reparar los asientos que se encuentran
rotos.
5. En la unidad placas CB-1401, reparar las luces externas (marcha
atrs).
6. En la unidad placas SJB-4846, pintar externamente y cambiar el
linleo en el piso.
7. En la unidad placas SJB-4849, cambiar el linleo en el piso y
mejorar la limpieza interna en los costados.
En cumplimiento de lo que ordena el artculo 245 de la Ley General
de la Administracin Pblica, se indica que contra esta resolucin caben
los recursos ordinarios de revocatoria y de apelacin y el extraordinario de
revisin. El de revocatoria podr interponerse ante el Regulador General;
a quien corresponde resolverlo; el de apelacin y el de revisin, podrn
interponerse a ante la Junta Directiva, a la que corresponde resolverlos.
El recurso de revocatoria y el de apelacin debern interponerse
en el plazo de tres das contados a partir del siguiente a la notificacin; el
de revisin, dentro de los plazos sealados en el artculo 354 de la citada
ley.
Publquese y notifquese.Lic. Aracelly Pacheco Salazar,
Reguladora General.1 vez.(Of. N 66-DAF-2004).C-216245.
(4652).
Pg 77
RGIMEN MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
AVISO
Que de conformidad con el oficio 15257 de la Contralora General
de la Repblica y lo dispuesto por este Concejo, segn acuerdo N 24 de
las 23:40 horas del da 22 de enero del 2004, que se consigna en el artculo
2, captulo 4, del acta de la sesin ordinaria N 91-2004, las siguientes,
son las nuevas tasas por servicios de recoleccin de basura y limpieza de
vas pblicas, aprobadas por esa entidad, las cuales entrarn a regir treinta
das despus de la presente publicacin:
Tasa trimestral por metro lineal
Servicio de recoleccin de basura
Usuarios residenciales, pblicos y
religiosos
293,00
Usuarios mixtos
512,75
Usuarios comerciales e industriales
732,50
Servicio de limpieza de vas, pblicas
Por metro lineal
110,00
Curridabat, 23 de enero del 2004.Allan P. Sevilla Mora, Secretario
Municipal.1 vez.N 51453.(5041).
MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA
Para los fines consiguientes, se hace saber que se ha recibido
solicitud de traspaso de la licencia municipal N 5944, a nombre de Jorge
Arturo Marn Carmona, cdula N 1-648-815, con localizacin N 01-04031-163, actividad 2416a venta de bicicletas, nombre comercial Ciclo
Rueda Libre, sito 75 metros este del Pal, Lourdes, se traspase a favor
de Marco Antonio Garro Miranda, cdula N 1-602-137, vecino de barrio
Calle Siles en Lourdes de nuestro cantn.
La Municipalidad de Montes de Oca, brindar ocho das de plazo a
partir de la presente publicacin para or objeciones de terceros.
San Pedro, 21 de octubre del 2003.Lic. Ronny Fallas Salazar,
Director Financiero.Bach. Martha Eugenia Chaves lvarez, Ventanilla
nica.1 vez.(5239).
MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS
ZONA MARTIMO TERRESTRE
EDICTOS
Inversiones Espicone S. A., con cdula jurdica nmero tresciento uno-trescientos veinticuatro setecientos ochenta y nueve, con
domicilio en Heredia, con base en el artculo treinta y ocho de la Ley
Zona Martimo Terrestre nmero seis mil cuarenta y tres del dos de marzo
de mil novecientos setenta y siete, y Decreto Ejecutivo nmero siete mil
ochocientos cuarenta y uno-P, del diecisis de diciembre de mil novecientos
setenta y siete, solicita en uso de suelo una parcela de terreno, sita en Costa
de Pjaros, Manzanillo, Puntarenas. Mide: cuatrocientos noventa y tres
metros cuadrados con diecinueve centmetros cuadrados. Linderos: norte,
zona restringida; sur, zona pblica; este, zona restringida, y oeste, zona
restringida. Uso: recreativo. Esta publicacin no otorga derechos a efectos
de concesin, ni en el caso de que las futuras disposiciones de un Plan
Regulador varen el destino de la parcela. Se conceden treinta das hbiles,
a partir de esta nica publicacin para or oposiciones, las cuales debern
sern ser presentadas en esta Municipalidad, en papel sellado de un coln
y los timbres correspondientes en dos tantos.
Puntarenas, 19 de noviembre del 2003.Ing. Mauricio Gutirrez
Villafuerte, Coordinador a. .1 vez.(4922).
Pg 78
AVISOS
CONVOCATORIAS
COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS,
FILOSOFA, CIENCIAS Y ARTES
La Junta Directiva del Colegio de Licenciados y Profesores en
Letras, Filosofa, Ciencias y Artes convoca a la Asamblea General
Extraordinaria C que se efectuar el sbado 14 de febrero del 2004, en
primera convocatoria a las 7:00 a.m., en las instalaciones del Centro
Cultural y Recreativo, ubicado en Desamparados de Alajuela. En caso de
no alcanzarse el qurum requerido, la Asamblea iniciar una hora despus,
de acuerdo con el artculo 16 de la Ley Orgnica.
Orden del da:
I. Apertura y comprobacin del Qurum.
II. Himno Nacional de Costa Rica.
III. Propuesta para reformar los artculos 4, 8, 17, 38 y 42 del
Reglamento de Elecciones.
IV. Propuesta para ampliar el acuerdo N 18 de la Asamblea General
Extraordinaria XCVIII del 6 de diciembre de 2003.
V. Propuesta para reformar los artculos 25 y 72 del Reglamento
General.
VI. Propuesta para reformar el Cdigo de tica.
VII. Propuesta de Reglamento de Incorporaciones.
VIII.Himno del Colegio.
IX. Clausura de la Asamblea.
MSc. Carlos Luis Rojas Porras, Presidente.(4931).
2 v.1.
ASOCIACIN COSTARRICENSE DE MOTOCICLISMO
RECREATIVO (ACOMORE)
Se convoca a los asociados de la Asociacin Costarricense de
Motociclismo Recreativo (ACOMORE) a la asamblea general ordinaria
que se celebrar el da 11 de febrero del ao 2004, a las 17:30 horas en
primera convocatoria y a las 20:00 horas en segunda convocatoria con el
nmero de asociados presentes. La asamblea se celebrar en la casa de
habitacin del seor Juan Manuel Madriz Fonseca, sita en San Francisco
de Dos Rios, 50 metros este de Perifricos. La agenda ser la siguiente:
1- Establecimiento del qurum
2- Lectura de la agenda.
3- Informes de:
a) Presidente
b) Tesorero
c) Fiscala
4- Aprobacin de la administracin periodo 2003-2004.
5- Aprobacin de Reglamentos Internos de la Asociacin.
6- Mociones de los asamblestas.
7- Refrigerio.
San Jos, 15 de enero 2004.Fernn Soto Picado, Secretario.1
vez.N 51418.(4919).
CONDOMINIO PLAZA REAL CARIARI
Convoca, a sus copropietarios a la asamblea general ordinaria que
se llevar a cabo el da 6 de febrero del 2004. Lugar: Condominio Plaza
Real Cariari - Multicines Cariari. Informes tel.: 293-3827.
Agenda:
1. Informe de las actividades administrativas del 2003
2. Informe del auditor independiente, correspondientes al 2003
3. Proyecto presupuesto general del 2004
4. Nombramiento de los directores a quienes se vence el perodo
5. Asuntos varios
Primera convocatoria: 9:00 a. m. Segunda convocatoria: 10:00 a.
m.
Junta Administradora.Rafael ngel Gutirrez B., Presidente.1
vez.(5070).
AVISOS
PUBLICACIN DE TERCERA VEZ
INVERSIONES LA ESPERANZA DE OLIVA S. A.
Inversiones la Esperanza de Oliva S. A., cdula jurdica N 3-101206535, solicita ante la Direccin General de Tributacin, la reposicin por
extravo de los libros de Actas de Junta Directiva, Accionistas, Asambleas,
Diario, Mayor e Inventarios y Balances, todos por segunda vez. Quien
se considere afectado dirigir la oposicin a la Seccin de Timbraje y
Legalizacin de Libros en el trmino de ocho das hbiles contados a
partir de la ltima publicacin del Diario Oficial.Orotina, 12 de enero
del 2004.scar Alpzar Morales, Presidente.N 50898.(4210).
FERRETERA VICTORIA SOCIEDAD ANNIMA
Ferretera Victoria Sociedad Annima, cdula de persona jurdica
N 3-101-350944, solicita ante la Direccin General de Tributacin, la
reposicin de los libros contables y legales. Quien se considere afectado
dirigir las oposiciones ante la Seccin de Timbraje y Legalizacin
de Libros en el trmino de ocho das contados a partir de la ltima
publicacin.Giovanni Blandn Mata, Presidente, Representante
Legal.N 50894.(4211).
MUTUAL ALAJUELA DE AHORRO
Y PRSTAMOS PARA LA VIVIENDA
De conformidad con los artculos 708 y 709 del Cdigo de Comercio,
la seora Luz Mara Salazar lvarez, cdula N 203390624, solicita
la reposicin de su ttulo valor: certificado de inversin inmobiliaria y
cupn, nmero 111019486, monto: 325.000,00, fecha de vencimiento:
20/12/2003, nmero 111019486, monto: 5.416,67, fecha de vencimiento:
20/12/2003.Alajuela, 21 de enero del 2004.Sucursal Grecia.Alice
Alfaro Bolaos, Jefa.(4230).
MUTUAL ALAJUELA DE AHORRO
Y PRSTAMOS PARA LA VIVIENDA
De conformidad con los artculos 690-961 del Cdigo de Comercio,
la seora Mara Laura Vargas Hernndez, cdula N 110030619, solicita
la reposicin del ttulo valor certificado de depsito a plazo nmero 118
301 2000015468 por 268.318,34, con fecha de vencimiento 18/12/2003,
y el cupn N 1 por 8.888.40, con fecha de vencimiento 18/12/2003.
Heredia, 21 de enero del 2004.Natalia Cedeo Rojas, Auxiliar de
Servicios Financieros.(4231).
DESARROLLO LA COSTA S. A.
Desarrollo la Costa S.A., comunica a los interesados y pblico en
general que por haberse extraviado la accin y ttulo de capital N 1766,
serie A semana N fija N 2 propiedad del seor Jos Flix Vanegas
Jarqun, cdula N 8-070-728, proceder a su reposicin dentro del
trmino de ley. Cualquier interesado deber hacer valer sus derechos
dentro de este plazo.Departamento de Cuentas Corrientes.Francisco
Morazn Q., Jefe.(4245).
MAROMAR S. A.
Maromar S. A., cdula jurdica tres-ciento uno-ciento veintin mil
ochocientos treinta, solicita ante la Direccin General de Tributacin,
la reposicin de los libros Inventario y Balances, Diario, Mayor, Actas
Consejo de Administracin, Actas Asamblea de Socios y Registro de
Socios. Quien se considere afectado puede manifestar su oposicin ante
el rea de Informacin y Asistencia al Contribuyente (Legalizacin de
Libros) Administracin Alajuela, en el trmino de ocho das hbiles
contados a partir de la ltima publicacin del Diario Oficial La Gaceta.
Oscar Barquero Salas, Representante Legal.(4258).
HERMANOS SAN GIL LIMITADA
Hermanos San Gil Limitada, cdula jurdica nmero tres-ciento
dos-cero treinta mil novecientos setenta y tres, solicita ante la Direccin
General de Tributacin Directa, la reposicin de los libros: Dos actas, uno
de diario, uno mayor, y uno de inventarios y balances. Quien se considere
afectado puede manifestar su oposicin ante el rea de informacin
y asistencia al contribuyente (legalizacin de libros). Administracin
regional de San Jos, en el trmino de ocho das contados a partir de la
ltima publicacin del Diario Oficial La Gaceta.Lic. Roberto Romero
Mora, Notario.N 51036.(4392).
PUBLICACIN DE SEGUNDA VEZ
EXCURSIONES MARVI S. A.
Excursiones Marvi S. A., cdula nmero 3-101-111844-27, solicita
ante la Direccin General de Tributacin, la reposicin de los siguientes
libros: libro mayor, diario, e inventario y balances. Quien se considere
afectado puede manifestar su oposicin ante el rea de Informacin y
Asistencia al Contribuyente Administracin Regional de San Jos, en el
trmino de ocho das hbiles contados a partir de la ltima publicacin en
el Diario Oficial La Gaceta.Oscar Valdez Mndez.(4450).
Pg 79
Pg 80
NOTIFICACIONES
dicho al caso concreto se establece que ese procedimiento sea dirigido por
el Licenciado Ricardo Arroyo Yannarella, y por la Licenciada Giannina
Mazzella di Bosco, pudiendo actuar conjunta o separadamente, y se les
designa como rgano Director a fin de que instruyan el procedimiento de
cobro administrativo. Por tanto:
A fin de iniciar el debido proceso contra el seor Gilberth Quirs
Castro, y garantizar su derecho de defensa se ordena el inicio del
procedimiento administrativo. Se designa a los Licenciados Ricardo
Arroyo Yannarella y Giannina Mazzella di Bosco, quienes podrn actuar
conjunta o separadamente, como rgano Director del procedimiento
de cobro administrativo. Lic. Mara Mayela Araya Herrera, Subgerente
Administrativa.(Solicitud N 32506).C-80870.(4726).
CITACIONES
CONTENIDO
PODER LEGISLATIVO
Leyes........................................................................................ 2
PODER EJECUTIVO
Decretos................................................................................... 2
Acuerdos.................................................................................. 5
Resoluciones............................................................................ 8
DOCUMENTOS VARIOS ..................................................... 10
PODER JUDICIAL
Avisos .................................................................................... 22
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
Resoluciones.......................................................................... 23
Edictos................................................................................... 24
Avisos .................................................................................... 25
CONTRATACION ADMINISTRATIVA ............................. 25
REGLAMENTOS................................................................... 61
REMATES............................................................................... 67
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS....................... 67
REGIMEN MUNICIPAL ...................................................... 77
AVISOS.................................................................................... 78
NOTIFICACIONES............................................................... 80
CITACIONES ......................................................................... 80
A D M I N I S T R A T I V A
Pg
N
Telfono: 296-9570
Fax: 220-0385