Analisis y Diseño de Un Sistema de Una Pasteleria

Ao de la diversificacin productiva y del
fortalecimiento de la educacin
FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA ACADMICO PROFESIONAL DE INGENIERA DE SISTEMAS
Proyecto de Gestin de ventas de OSCAR Caf Pastelera

CTEDRA
: ANLISIS Y DISEO DE SISTEMAS
CATEDRTICO
: Walter ESTARES VENTOCILLA
INTEGRANTES
GOMEZ QUINTANILLA, Mirella

VILA CALDERON Fiorela
CICLO
: VI - B1
HUANCAYO PER
2015 I
DEDICATORIA
Dedicamos este proyecto a nuestras familias por su amor, trabajo y sacrificios en todos estos
aos.
A nuestros amigos, quienes nos han apoyado y a todos los que nos prestaron ayuda, a todos
ellos dedicamos esta monografa con cario y un muy grande agradecimiento.
INTRODUCCIN
La evolucin del tratamiento automtico de la informacin ha marcado gran diferencia en estos tiempos, gracias al
avance tecnolgico y el progreso en el campo de la programacin de computadoras. Todos stos son factores importantes
que por medio de sus interacciones han logrado despertar los intereses por la obtencin de un sistema de gestin
informatizada por parte de muchas entidades.
En la actualidad la necesidad de la buena administracin de las transacciones de las distintas empresas va ganando
espacio teniendo en cuenta la rapidez y la exactitud que ofrecen los sistemas informticos en la gestin global de
cualquier empresa, negocios, etc.
Por consiguiente, es esencial un sistema informtico para que haya una buena organizacin de forma eficaz dentro
de la misma que con la implementacin de este software responde a la necesidad de brindar a los clientes un mejor
servicio.
Es por ello que surge el punto de informatizar la empresa para la buena agilizacin de trabajos y para la
organizacin administrativa mediante el uso y fomento de la tecnologa.
SISTEMA DE GESTIN DE VENTAS DE LA OSCAR Caf Pastelera

Situacin del Negocio
POSICIONAMIENTO VISIN DEL NEGOCIO
1.1 Misin de la Empresa
La misin de OSCAR Caf Pastelera como empresa productora y comercializadora de tortas y cafetera,
es ofrecer servicio y garanta con un alto concepto de calidad, basados en excelentes materias primas, con
compromiso, honestidad y amor por lo que hacemos, y reflejado en el respeto por nuestros clientes y
colaboradores, con un servicio amable, donde todo est dispuesto hacia la satisfaccin total de nuestros ms
exigentes clientes generando en ellos el deseo de repetirla y a su vez transmitirla a sus allegados.
Garantizamos confiabilidad de los productos que procesamos y distribuimos, apoyados con una continua
asesora que asegura una mayor productividad y optima elaboracin de los mismos.
1.2 Oportunidad de Negocio
La oportunidad de implementar el sistema que ayudara a la empresa a generar la facilidad ventas.

A que la empresa pueda tener mayor concurrencia y que los dueos pueden tomar mejores decisiones.
A un futuro pueda cambiar la mejora de su gestin de ventas ya que con este sistema ayudaremos a facilitar
registrar las ventas de cada da.
Poder Implantar nuevos y renovados reglamentos donde as se pueda resolver los procesos ms fcilmente.
2 Descripcin del Problema
El problema de:
Afecta a:
El impacto del cual es:
Una solucin
sera
exitosa
1. GLOSARIO DE TRMINOS
Inadecuado control de las ventas.

Inadecuado control de reportes de ventas por parte del
cajero.
No cuenta con un sistema de gestin de ventas.
Incorrecta administracin financiera.
Desorden en la atencin al cliente.
Cliente
Cajero
Propietario
Incrementa la demora en la atencin del cliente, dficit en
la actualizacin de reportes de ventas diarias y semanales.
Prdida de informacin sobre las ventas generadas al da,
dficit en el control de ventas.
Desconocimiento o inadecuado control en las ganancias
generadas en la empresa.
Desarrollar un sistema de gestin de ventas a los clientes
que permita al propietario llevar un adecuado control de las
ventas diarias y semanales esto hecho mediante los reportes
del cajero.
Interconectar el sistema de inventario a un sistema de
ventas que me permitir agilizar el proceso de venta y
guardar informacin generada para diversos fines.
Generar reportes del sistema de ventas y as poder manejar
una administracin financiera adecuada.
1. Sistema de ventas: es el software que ayudara a facilitar las ventas, reportes de la empresa, siendo esto
beneficioso.
2. Misin de la empresa: es el motivo, propsito, fin o razn de ser de la existencia de la empresa ya que define
lo que pretende cumplir en su entorno en el que actua.
3. Oportunidad del negocio: son los beneficios que la empresa tendr cuando sea implementada con este
software
4. Oscar CAF - PASTELERIA: es la empresa en la cual estamos trabajando su sistema de ventas.
5. Cajero: persona que se dedica al cobro de servicio, bienes, etc. El que est en la caja.
6. Mozo: persona que presta atencin al pblico en establecimiento gastronmico (camarero).
7. Alistador: es la persona quien se encarga de alistar los pedidos hechos por el mozo.
8. Cliente: persona quien contrata servicios adquiere un bien a un proveedor, es decir es la persona quien
consumir en la pastelera.
9. Lista de promocin:
10. Pedido: es lo que el cliente solicita.
11. Pedido alistado: es lo solicitado pero ya preparado.
12. Pedido pendiente: es lo solicitado pero que an falta prepararlo.
13. Pedido entregado: es lo solicitado pero ya entregado al cliente.
14. Alistado: prepara algo
15. Diagrama: el diagrama es quien apoya la gestin de un sistema de ventas u otros.
2. OBJETIVOS DEL NEGOCIO
Generales:
o Realizar el sistema de ventas al 100%
Especficos:
o Elaborar un registro de gestin de promocin de los productos al 100%
o Construir un registro de gestin de promocin de los productos al 100%
o Implementar un registro de gestin de promocin de los productos al 100%
o Elaborar una gestin de alistado de pedidos al 100%
o Construir una gestin de alistado de pedidos al 100%
o Implementar una gestin de alistado de pedidos al 100%
o Elaborar una gestin de reportes del sistema al 100%
o Construir una gestin de reportes del sistema al 100%
o Implementar una gestin de reportes del sistema al 100%
o Elaborar un sistema de gestin de cobro de cuentas al 100%
o Construir un sistema de gestin de cobro de cuentas al 100%
o Implementar un sistema de gestin de cobro de cuentas al 100%
o Elaborar un sistema de gestin de pedidos al 100%
o Construir un sistema de gestin de pedidos al 100%
o Implementar un sistema de gestin de pedidos al 100%
3. REGLAS DEL NEGOCIO

1.
2.
3.
4.
5.
El financiamiento de crdito al cliente no se otorga a ningn cliente por ninguna razn.

El horario de atencin es de lunes a domingos de 12:00 pm 11:00 pm.
El cliente al omitir su pedido solo tendr derecho a una modificacin o cambio de pedido.
Una vez realizado el pedido y pagado con anticipacin no hay devolucin de dinero si no desea dicho pedido.
No se realiza pagos con tarjetas.
6. El cliente al momento de pedir el comprobante de pago registrado en nombre de una persona no podr volver
a pedir el cambio del nombre registrado.
7. El cliente puede solicitar distintos comprobantes de pago de acuerdo a lo consumido.
8. Si el cliente llega a romper cualquier objeto de la empresa ser cobrado con el monto correspondiente.
9. El cliente no podr pedir al cajero que incremente datos falsos en el comprobante de pago.
10. Los clientes que acuden con frecuencia a la pastelera tendrn un 25% de descuento en productos grandes.
11.
4. DIAGRAMA GENERAL OBJETIVOS
Modelo del negocio

TABLA DE CONTENIDOS
1. Introduccin
1.1 Propsito
2.
3.
4.
5.
6.
1.2 Alcance
1.3 Definiciones, acrnimos y abreviaturas
1.4 Referencias
1.5 Resumen del documento
Gestionar pedido
2.1 breve descripcin
Objetivos
Flujo de trabajo
4.1 Flujo bsico
4.2 Flujos alternativos
Categora
Gestor del proceso
SISTEMA DE GESTIN DE VENTAS DE OSCAR Caf Pastelera

BUSINESS USE-CASE SPECIFICATION:
GESTIN DE TOMA DE PEDIDO
BUCS 001
1. Introduccin
1.1 Propsito
Recolectar y plasmar lo que se necesite al momento de tomar el pedido del cliente, esto para u orden
adecuado de la toma de pedido.
1.2 Alcance
El presente documento se aplica a la descripcin del proceso Gestionar la toma de pedido que es el inicio
de todos los procesos a seguir.
1.3 Referencias
No existen documentos de referencias
Este documento est dividido en 5 secciones bsicas: breve descripcin del proceso, objetivo que
satisface, flujos de trabajo, categora a la que pertenece y gestor del proceso.
2. Gestionar Toma de Pedidos

2.1 Breve descripcin
En este proceso, se contemplan los pasos para Gestionar la toma de Pedidos.
3. Objetivos
Agilizar y garantizar la gestin de toma de pedidos y los pedidos solicitados por el cliente, para
disminuir el tiempo de espera de este.
4. Flujo de trabajo
4.1 Flujo bsico
4.1.1 El mozo entrega la carta al cliente.
4.1.2 El cliente recepciona la carta.
4.1.3 El cliente verifica la carta.
4.1.4 El cliente llama al mozo.
4.1.5 El mozo pregunta la categora del pedido.
4.1.6 El cliente menciona los pedidos.
4.1.7 El mozo pregunta la cantidad de cada pedido.
4.1.8 El cliente responde la cantidad de cada pedido.
4.1.9 El mozo registra los pedidos y la cantidad en el cuaderno de pedidos.
4.1.10 El mozo pregunta al cliente si adicionarse algn pedido extra.
4.1.11 El cliente responde si adicionara algo extra
4.1.12 El mozo registra el nmero de meza
4.2.1 En el punto 4.1.3 el cliente al verificar la carta no encuentra ningn producto de su agrado.
4.2.2 El cliente rechaza pedidos.
4.2.3 El cliente se retira del local.
5. Categora
Apoyo
6. Gestor del proceso
Mozo
SISTEMA DE GESTIN DE VENTAS OSCAR Caf Pastelera

SINESS USE-CASE SPECIFICATION:
GESTIN DE ALISTADO DE PEDIDO
BUCS 002
1. Introduccin
1.1 Propsito
Gestionar las actividades que se realizan en el proceso de alistado de pedido para que as, el alistador
lleve a cabo el proceso de una forma ordenada y desarrollndolo por orden de llagada.
1.2 Alcance
El presente documento se aplica a la descripcin del proceso Alistado de pedido. Donde el mozo al
enviar la lista de pedidos al alistador, este tendr que buscar y agrupar los pedidos para luego entregar
al mozo, y este as podr llevar a la respectiva mesa.
1.3 Referencias
El alistador tiene que tener como referencia la lista de los pedidos realizados por el mozo.
satisface, flujos de trabajo, categora a la que pertenece y gestor del proceso.
2. Gestionar Alistado de pedido de pedido
En este proceso, se contemplan los pasos para Gestionar el alistado de pedido.
3. Objetivos
Registrar la toma de pedidos para luego entregrselo al alistador y as este puede alistar los pedidos
correspondientes, esto de acuerdo a los pedidos obtenidos por el mozo, ya que el alistador se
desempaara alistando todos los escritos .
4. Flujo de trabajo
4.1 Flujo bsico
4.1.1 El mozo transfiere copia de cuaderno de pedido al alistador.
4.1.2 El alistador recepciona la copia de cuaderno de pedidos.
4.1.3 El alistador revisa la copia de cuaderno de pedidos.
4.1.4 El alistador busca los pedidos que estn en la copia de cuaderno de pedidos
4.1.5 El alistador separa los pedidos.
4.1.6 El alistador sirve los pedidos.
4.1.7 El alistador agrupa los pedidos.
4.1.8 El alistador entrega los pedidos alistados al mozo.
4.1.9 El mozo recepciona los pedidos alisados.
4.1.10 El mozo compra los pedidos alistados con su cuaderno de pedidos.
4.1.11 El mozo acepta el pedido
4.2.1 En los puntos 4.1.4, el alistador verifica si hay o no hay ese pedido.
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
Si no hay pedido, el alistador llama al mozo.

El alistador informa al mozo que no hay algunos pedidos.
El mozo se dirige nuevamente a la meza a modificar los pedidos agotados.
El mozo realizara una nueva toma de pedido para as poder modificar ese pedido.
5. Categora
Alistar pedidos
Alistador
SISTEMA DE GESTIN DE VENTAS OSCAR Caf Pastelera

GESTIN DE MODIFICACION DE LA TOMA DE PEDIDOS
BUCS 003
1. Introduccin
1.1 Propsito
Recolectar, analizar y describir las actividades que se realizan en el proceso Gestionar la modificacin de
la toma de pedidos. Que el cliente quede satisfecho, debido a que en algunas oportunidades abra
productos agotados, o confusiones en algunas ocasiones, y esta gestin de modificacin de pedido nos
ayudara a mejorar y actualizar los ingresados incorrectos.
1.2 Alcance
El presente documento se aplica a la descripcin del proceso Gestionar la modificacin de la toma de
pedidos. En este proceso el mozo tiene el alcance de generar un nuevo pedido, o una modificacin de
pedido, para que as el cliente no quede insatisfecho con la atencin.
1.3 Referencias
No existen documentos de referencias
satisface, flujos de trabajo, categora a la que pertenece y gestor de modificacin de toma de pedidos.
2. Gestionar Ingreso de pedido de productos
En este proceso, se realiza la modificacin de la toma de pedidos, esto se da cuando un cliente pide algo
y el mozo al momento de llevarlo al alistador el alistador informa que no hay pedidos entonces el mozo
realizara una nueva toma de dicho pedido agotado, y as realizar la modificacin de la toma del pedido.
3. Objetivos
Modificar el pedido agotado para as no perder la mala perspectiva del cliente.
4. Flujo de trabajo
4.1 Flujo bsico
4.1.1 El mozo informa que no hay pedido al cliente.
4.1.2 El mozo vuelve a entregar la carta al cliente.
4.1.3 El cliente recibe la carta.
4.1.4 El cliente hace una nueva verificacin a la carta.
4.1.5 El cliente llama al mozo.
4.1.6 El mozo pregunta la categora de pedido.
4.1.7 El cliente menciona los pedidos.
4.1.8 El mozo pregunta la cantidad de cada pedido.
4.1.9 El cliente responde l cantidad de cada pedido.
4.1.10 El mozo aumenta y modifica el pedido y la cantidad al cuaderno de pedido anterior.
4.2.1 En el punto 4.1.4 el cliente al realizar una nueva verificacin a la carta no encuentra ningn pedido de
su agrado informa al mozo que no hay otro producto de su agrado.
4.2.2 Rechaza pedido.
4.2.3 No pide ms.
5. Categora
Informacin
Mozo.
SISTEMAS DE GESTIN DE VENTAS OSCAR Caf Pastelera

GESTIN DE ENTREGA DE PEDIDO
BUCS 004
1. Introduccin
1.1 Propsito
Recolectar, analizar y describir las actividades que se realizan en el proceso gestionar la entrega de
pedido, en lo cual se tiene que entregar el pedido de forma correcta. El cliente tiene que quedar satisfecho
con el pedido solicitado, para ello el mozo ser el encargado de entregar el pedido.
1.2 Alcance
El presente documento se aplica a la descripcin del proceso de gestionar entrega de pedido. El mozo
despus de haber recepcionado el pedido alistado por el alistador, se direccionara as la mesa del
respectivo cliente para que as puedan ser entregados.
No existen definiciones, acrnimos y abreviaturas.
1.4 Referencias
No existen documentos de referencia.
Este documento est dividido en 5 secciones bsicas: breve descripcin del proceso, objetivos que
satisface, flujos de trabajo, categoras a la que pertenece y gestor de entrega de pedido.
2. Gestionar Entrega de pedido
En este proceso se desarrollara la gestin de entrega de pedidos al cliente ya que para ello se realiza una
serie de pasos para entregar dicho pedido solicitado por el cliente.
3. Objetivos
Entregar de una manera adecuada los pedidos solicitados por el cliente, y as poder evitar que el cliente se
lleve una mala imagen de la pastelera.
4. Flujo de Trabajo
4.1 Flujo Bsico
4.1.1 Mozo adquiere pedido solicitado al alistador
4.1.2 El mozo verifica pedidos.
4.1.3 El mozo chequea la meza donde corresponde pedido.
4.1.4 Mozo se dirige a la meza correspondiente
4.1.5 Mozo entrega pedido al cliente
4.1.6 Cliente recepciona pedido
4.1.7 Cliente verifica si el pedido est correcto
4.1.8 Cliente acepta pedido
4.2 Flujo alternativo

11.2.1. En el punto 4.1.7 el cliente al recepciona pedido verifica que su pedido sea correcto y si su pedido
no es correcto o si le falta algn producto informa error de pedido al mozo.
11.2.2. El mozo realiza cambio de pedido o si le falta algn otro pedido asigna pedido
5. Categora
Entrega de pedido
6. Gestor del Proceso
Mozo

GESTIN DE ENTREGA DE CUENTA AL CLIENTE
BUCS 005
1. Introduccin
1.3 Propsito
Recolectar, analizar y describir las actividades que se realizan en el proceso gestionar la entrega de cuenta
al cliente. El cliente debe de estar satisfecho con la cuenta entregada, no tendr que haber cobros de mas,
la cuenta debe estar a corde con los pedidos solicitados.
1.4 Alcance
El presente documento se aplica a la descripcin del proceso de gestionar entrega de cuenta al cliente.
Despus de haber entregado el pedido, el mozo realizara la suma de pedidos para as entregar la cuenta al
cliente.
1.6 Referencias

satisface, flujos de trabajo, categoras a la que pertenece y gestor de entrega de cuenta al cliente.
2
Gestionar Entrega de pedido

En este proceso se desarrollara la gestin de entrega de cuenta al cliente, donde despus de haber
consumido el producto el mozo le llevara la respectiva cuenta.
Objetivos
Entregar de una manera adecuada la cuenta al cliente para que as demostrar la transparencia adecuada.
Flujo de Trabajo
4.3 Flujo Bsico
4.3.1 Mozo verifica pedidos correspondientes en su cuaderno de pedido
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8
4.3.9
4.3.10
El mozo anota los pedidos en la proforma.

El mozo anota los precios de los pedidos en la proforma.
El mozo realiza la suma de los pedidos.
El mozo revisa la proforma a entregar.
El mozo se dirige a la mesa a entregar la proforma correspondiente
El mozo entrega la cuenta al cliente en la proforma.
El cliente recepciona la cuenta en la proforma.
Cliente verifica su proforma.
Cliente acepta proforma sin ningn reclamo

4.4.1 En el punto 4.3.9 el cliente al verificar su cuenta y observa que hay un error reclama al mozo de la
proforma.
4.4.2 Y el cliente devuelve la proforma al mozo.
4.4.3 El mozo realiza la correccin de la cuenta proforma.
5. Categora
Cuenta
Mozo

GESTIN DE COBRO DE CUENTA
BUCS 006
1. Introduccin
1.1.
Propsito
Recolectar, analizar y describir las actividades que se realizan en el proceso gestionar el cobro de cuenta
al cliente. El cliente solicitara el tipo de comprobante de pago que deseara que se le entregue, para q as
el cliente quede satisfecho, y tengue otra oportunidad para que pueda regresar.
1.2.
Alcance
El presente documento se aplica a la descripcin del proceso de cobro de cuenta. Una vez entregada la
cuenta al cliente, este har la respectiva cancelacin donde el cajero. Y este a su vez, tambin har la
respectiva verificacin de la cuenta.
1.3.
Definiciones, acrnimos y abreviaturas

1.4.
Referencias
1.5.
Resumen del documento

2. Gestionar cobro de cuenta

2.1. Breve descripcin
En este proceso se desarrollara la gestin de pago de cuenta del cliente al cajero, donde despus de haber
consumido el producto el mozo le llevara la respectiva cuenta y este luego ira al cajero a cancelar.
3. Objetivos
Realizar el cobro de manera transparente donde el cliente pueda ver el producto que consumo y su
respectivo precio, dando as la confiabilidad del cliente. .
4. Flujo de Trabajo
4.1.
Flujo Bsico
4.1.1. El cliente coge la proforma.
4.1.2. El cliente se dirige al cajero.
4.1.3. El cliente entrega la proforma al cajero.
4.1.4. El cajero recepciona la proforma.
4.1.5. El cajero pregunta el tipo de comprobante de pago al cliente.
4.1.6. El cliente indica el tipo de comprobante de pago.
4.1.7. El cajero pregunta los datos de quien estar en el comprobante de pago.
4.1.8. El cliente menciona datos al cajero.
4.1.9. El cajeo redacta el comprobante de pago.
4.1.10. El cajero entrega comprobante de pago al cliente.
4.1.11. El cliente recepciona comprobante de pago
5. Categora
Pago de cuenta
Cajero

GESTIN DE PROMOCIN DE PRODUCTOS
BUCS 007
1. Introduccin
1.1 Propsito
al cliente , No desperdiciar la inversin del producto, puesto que para ello se pondr en promocin
1.2 Alcance
El presente documento se aplica a la promocin de os productos que se realizara cuando un producto no
se vende. El alistador tiene que estar pendiente de los productos que tienen dos das de guardado, para
que dicho producto sea puesto en promocin.
1.4 Referencias
2. Registro de promocin de productos
En este proceso se desarrollara el registro de la promocin de los distintos productos habidos en la
pastelera, donde se aprecia que una la venta de un producto no se realiza de forma rpida, el alistador
creara un registro de todos los productos que doran en venderse.
3. Objetivos
Registrar de manera adecuada todos los productos que estarn en promocin, entregando la lista de ellos
al mozo, para que as este pueda ofrecerlos.
4. Flujo de Trabajo
4.1 Flujo Bsico
4.1.1 El alistador revisa el estado del producto.
4.1.2 Si el producto est recin preparado el producto tendr una venta normal.

4.2.1 En el punto 4.1.1 el alistar va a revisar el estado del producto, si el producto ya tiene ms de 1 da,
separar el producto.
4.2.2 Luego realizara una lista de promociones de los productos en el cuaderno de promociones.
4.2.3 Luego informara al mozo las promociones de los productos.
4.2.4 El mozo recepciona la lista de promociones.
4.2.5 El mozo revisa la lista de promociones.
4.2.6 Y el mozo ofrece las promociones al cliente.
5. Categora
Promocin
Alistador

GESTIN DE GENERAR REPORTES DEL SISTEMA
BUCS 008
1. Introduccin
1.1 Propsito
al cliente. Reportar las cuentas ya sean diarias o semanales para asi poder ver si esta mejorando o no
nuestra pastelera.
1.2 Alcance
El presente documento se aplica a generar reportes del sistema, lo cual lo realizara el cajero para que
pueda entregarlo al gerente. Una vez revisadas las respectivas cancelaciones, el cajero proceder a revisar
las ventas del dia para poder reportarlas al jefe.

1.4 Referencias
2. Generar Reportes del Sistema
En este proceso se desarrollara la generacin del reporte del sistema para ser entregado al gerentes, donde
despus de que el cajero haya realizado todos los registros de la ventas realizadas, evidenciadas en los
comprobantes de pago, realizara el informe donde mostrara todo los que se vendi en la pastelera.
3. Objetivos
Entregar de una manera adecuada el informe al gerente, donde mostrara todas las ventas realizadas en la
pastelera y as tenga al tanto al gerente de la pastelera.
4. Flujo de Trabajo
4.1 Flujo Bsico
4.1.1 El cajero verifica si las ventas estn bien registradas en el comprobante de pago.
4.1.2 El cajero verifica la suma de las ventas de cada pedido en el comprobante de pago.
4.1.3 El cajero elabora una lista de ventas.
4.1.4 El cajero suma todas las ventas.
4.1.5 El cajero realiza un informe de ventas.
4.1.6 El cajero entrega los informe al gerente.
4.1.7 El gerente recepciona el informe.
4.1.8 El gerente revisa el informe.
4.1.9 El gerente archiva el informe.
7. Categora
Reporte
Cajero
MODELO DE ANLISIS DE NEGOCIO
TABLA DE CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
DESCRIPCION BREVE
CARACTERISTICAS
RELACIONES
DIAGRAMAS
SISTEMAS DE GESTIN DE VENTAS

OSCAR Caf Pastelera
ACTORES DEL NEGOCIO

ACTORES EL NEGOCIO
1. DESCRIPCION BREVE
La empresa necesita la participacin de estos actores, que son considerados a aquella persona natural o jurdica
que de uno u otro modo realiza la venta de productos a la empresa, para que luego sea la empresa quien
distribuya (venta) generalmente a la poblacin ms cercana, con el fin de cumplir las necesidades bsicas,
secundarias o terciarias que tiene.
2. CARACTERSTICAS:
En este punto se describe las caractersticas del actor de negocio.
El cliente es el que inicia todas las acciones que dan

comienzo a los procesos del negocio analizados en
los modelos casos de uso y al mismo tiempo se
beneficia con el resultado del proceso.
3. RELACIONES
Entre las relaciones que participa el cliente tenemos:
o Gestiona el pago de cuenta
4. DIAGRAMA DEL CLIENTE
SISTEMAS DE GESTIN DE VENTAS

OSCAR Caf Pastelera
TRABAJADORES DEL NEGOCIO
EL MOZO
1. DESCRIPCIN BREVE
En el presente documento se hace una breve descripcin de los trabajadores del negocio.
2. CARACTERSTICAS
En este punto se describe las caractersticas del trabajador de negocio.
El mozo es quien ser el encargado de

atender las peticiones del cliente, lo cual
le entregara la carta, el pedido y la
cuenta del pedido.
3. RELACIONES
Entre las relaciones que participa el mozo tenemos:

o Entrega la carta de la pastelera al cliente
o realiza la toma de pedido del cliente
o realiza entrega del pedido al cliente
o realiza la entrega de la cuenta al cliente
El mozo est relacionado con los diferentes casos de uso:
gestin de toma de pedidos

gestin de modificacin de pedido
gestin de entrega de pedido
gestin de entrega e cuenta al cliente
4. DIAGRAMAS DEL MOZO
1.1.
DIAGRAMA DE GENERAL DEL MOZO
1.2. DIAGRAMA DE CLASE DEL MOZO
1.3.
DIAGRAMA DE COLABORACIN DEL MOZO
EL ALISTADOR
1. DESCRIPCIN BREVE
2. CARACTERSTICAS
El alistador es quien alista todos los

productos que son pedidos por los clientes,
y entregados por el mozo, l se encarga de
servir y entregar a l mozo para que este
entregu o lleve a la meza del cliente.
3. RELACIONES
Entre las relaciones que participa el alistador tenemos:

o Alista los pedidos para el mozo
o Genera la lista de promocin de los productos
El alistador est relacionado con los diferentes casos de uso:
gestin de alistado de pedido
registro de promocin de los productos
4. DIAGRAMAS DEL ALISTADOR
a. DIAGRAMA DE GENERAL DEL ALISTADOR
b. DIAGRAMA DE CLASE DEL ALISTADOR
c. DIAGRAMA DE COLABORACIN DEL ALISTADOR
EL CAJERO
1. DESCRIPCIN BREVE
2. CARACTERSTICAS
El cajero es quien se encarga de cobrar

todo lo que el cliente consumi en la
estancia de la pastelera, este entregara un
comprobante de pago al cliente.
3. RELACIONES
Entre la relaciones que participa el cajero tenemos:
o Cobro de la cuenta del cliente
o Genera comprobante de pago para el cliente
o Emite reportes del sistema la gerente
El cajero est relacionado con los diferentes casos de uso:
Genera reportes del sistema
gestin de pago de cuenta
4. DIAGRAMAS
a. DIAGRAMA GENERAL DEL CAJERO
b.
DIAGRAMA DE CLASE DEL CAJERO
c.
DIAGRAMA DE COLABORACIN DEL CAJERO
EL GERENTE
1. DESCRIPCIN BREVE
2. CARACTERSTICAS
El gerente es el dueo de la pastelera,

tambin beneficiario, y a quien el cajero
le entregar cada fin de semana y cada
mes el reporte del sistema de la
pastelera.
3. RELACIONES
Entre las relaciones que participa el gerente tenemos:
o Recibe los informe de los reportes del sistema
4. DIAGRAMA DEL GERENTE
SISTEMA DE GESTION DE TALLERES ACADEMICOS

ENTIDADES DEL NEGOCIO
TABLA DE CONTENIDO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
DECRIPCIN BREVE
RESPONSABILIDADES
RELACIONES
OPERACIONES
ATRIBUTOS
DIAGRAMAS
ENTIDADES DEL NEGOCIO

1. DESCRIPCIN BREVE
En el presente documentos se describe a las entidades del negocio.
2. RESPONSABILIDADES
Aqu se describe el rol de la clase entidad en el negocio y su ciclo de vida desde su creacin hasta su eliminacin.
En esta entidad se registra el

producto vendido al cliente en
forma de pago al contado.
Esta entidad contiene todos los

productos que la pastelera veden,
con sus respectivos preciosEsta entidad contiene todo los
productos que el cliente consumi,
solo es una gua para que el cliente
mire lo q gasto, pero no es vlido.
En esta entidad estar todas las

ventas que en cajero realizo,
registrara tambin la cantidad de
cada comprobante de pago y la suma
total de la ventas.
En esta entidad el mozo anotara todo
lo que el cliente orden, productos,
precio, cantidad.
En esta entidad el alistador realizara
una lista de las promociones de los
productos que ya tienen un da, lo
cual entregar al mazo para que este
los ofrezca.
Se registra todos los productos que
tiene la empresa.
Esta entidad son el pedido e conjunto

que realiza el cliente.
Esta entidad est en la misma

pastelera es aqu donde el cliente
consume su pedido, tambin cada
mesa tiene un nmero.
Esta entidad lo creara el cajero al
momento de que realice el reporte
que ser entregado al gerente.
3. RELACIONES
Estas entidades son importantes para el negocio porque a travs de ellos se lleva un control, de registros de cada
instancia de la empresa como son la toma de pedidos, productos, ventas, etc.
La entidad comprobante de pago est relacionada con el cajero y el cliente, el cajero entrega un tipo de
comprobante de pago al cliente.
La entidad carta de pastelera est relacionada con el mozo y el cliente, el mozo entregara la carta apara que el
cliente pueda elegir los pedidos a consumir.
La entidad proforma est relacionada tambin con el mozo y el cliente, el mozo entregara esta proforma al
cliente para que este sepa los productos que consumi, los precios, la cantidad y el importe a pagar.
La entidad cuaderno de lista de las ventas est relacionada con el cajero, pues este realizara una alista de todas
las ventas realizadas en la empresa para que realice un informe que ser entregado al gerente.
La entidad cuaderno de pedidos est relacionada con el mozo y el alistador, el mozo anotara todo lo que el
cliente ordene, productos y cantidad para que luego lo transfiera al alistador ya que este alistara todos los
productos del cliente.
La entidad cuaderno de promociones est relacionada con el alistador
La entidad cuaderno de producto est relacionada col alistador puesto que este revisara el estado de cada
producto para que as realiza la promocin a los respectivos productos
La entidad pedido est relacionada con el mozo y el cliente, el mozo preguntara al cliente el tipo de pedido que
realizara
La entidad mesa est relacionada tambin con el mozo, que al momento de que tome el pedido del cliente, este
registrara el nmero de mesa que corresponde
La entidad informe est relacionada con el cajero y el gerente, el cajero realizara el informe para que sea
entregado al gerentes, y este tenga conocimiento del sistema de venta.
La entidad archivador de ventas esta relacionada con el gerente, este al recibir y revisas el informe del reporte
del sistema, archivara todos los informes en este archivador de ventas.
4. OPERACIONES
Cada entidad permite realizar un control ms efectivo de las actividades realizadas en la empresa.
5. ATRIBUTOS
Los atributos a considerar en cada entidad son los nombres, titulo, cdigo, numero.
6. DIAGRAMAS
6.1. Pedido del cliente
6.2. Diagrama de comprobante de pago
vacio
Anulado
llenado
Emitido
Entregado
Archivado
6.3. Diagrama de informe del reporte del sistema.
Vacio
Estructurado
Organizado
Actualizado
Llenado
Presentado
Archivado
Presentado
6.4. Diagrama de estado de promocin de productos

Verificado
Aceptado
Corregido
6.5. Diagrama de estado de Cuaderno de pedidos
Vacio
Llenado
Actualizado
Archivado

BUSSINESS USE-CASE REALIZATION SPECIFICATION:
GESTIN DE TOMA DE PEDIDO
BUCRS001
1. Introduccin
1.1 Propsito
Su propsito es identificar todos los roles, productos y entregables del negocio, as como describir como
las realizaciones de los casos de uso del negocio sern llevados a cabo por business workers y business
entities.
1.2 Alcance
El presente documento detalla la especificacin de la realizacin del caso de uso de negocio: Gestionar
pedido.
1.3 Referencias
BUCS001_Gestin de toma de pedidos
1.4 Resumen
El presente documento esta subdividido en siete secciones: una breve descripcin del caso de uso de
negocio, una explicacin textual de cmo el flujo de trabajo es realizado por el modelo de anlisis del
negocio, los roles participantes que incluyen a los business workers y business entity, los diagramas de
actividades, los diagramas de interaccin describiendo el flujo bsico y los flujos alternativos y los
diagramas de clases.
2. Flujo de trabajo de la realizacin
Este workflow presenta los diagramas relacionados al caso de uso de negocio: gestin de toma de pedido y
explica a travs de ello el flujo de trabajo del negocio, la estructura esttica y las interacciones entre los
objetos de negocio participantes.
El proceso Gestionar la toma de pedido se inicia con el cliente, el cual llega a la pastelera y se sienta en
una mesa, el mozo entrega la carta al cliente, este recepciona y verifica la carta, si en la carta hay un
producto de su agrado llama al mozo, el mozo le pregunta al cliente la categora de pedido, la cantidad, y
para luego registrar todo lo que el cliente respondi en el cuaderno de pedidos, tambin para que el mozo
sepa a qu meza corresponde el pedido, anota el nmero de mesa donde est el cliente, ahora si es que no
hay un producto de su agrado, el cliente rechaza el pedido y se retira.
2.2 Descripcin del Flujo de trabajo de la realizacin
El modelo de anlisis del negocio empieza con las descripcin en detalle del flujo de trabajo del proceso,
para lo cual se utiliza el diagrama de actividades, luego se identifica los objetos internos del negocio y las
relaciones relevantes entre ellos, aplicando un diagrama de clases de negocio y finalmente se lleva a cabo
la interaccin interna dentro del proceso mediante el diagrama de colaboracin del negocio con el cual se
representa el flujo bsico y los flujos alternos de dichas interacciones.
2.3 Roles participantes
Business workers:
Mozo
Business Entities:
Cuaderno de pedidos, carta de pastelera, mesa
2.4 Diagrama de actividades (Flujo de Actividades) de toma de Gestin de pedido
2.5 Diagrama de interaccin (Comportamiento del negocio)

2.5.1
Flujo Bsico : Gestionar toma de pedido pedido
2.6 Diagrama de clases (Estructura interna del negocio) de gestin de toma de pedido

GESTIN DE ALISTADO DE PEDIDO
BUCRS002
1. Introduccin
1.1.
Propsito
Su propsito es identificar todos los roles, productos y entregables del negocio, as como describir
como las realizaciones de los casos de uso del negocio sern llevados a cabo por business workers y
business entities.
1.2.
Alcance
El presente documento detalla la especificacin de la realizacin del caso de uso de negocio:
Gestionar el alistado de pedido.
1.3.
Referencias
BUCS002_Gestin de alistado de pedidos
1.4.
Resumen

Este workflow presenta los diagramas relacionados al caso de uso de negocio: gestin de alistado de
pedido y explica a travs de ello el flujo de trabajo del negocio, la estructura esttica y las interacciones
entre los objetos de negocio participantes.
2.1.
Breve descripcin
El proceso Gestionar el alistado de pedido se inicia con el mozo, cuando este transfiere la copia de su
cuaderno de pedidos al alistador, y este recepciona, revisa y busca los pedidos que estn en la copia de
seguridad, si hay el pedido que est en la copia del cuaderno, el alistador separa los pedidos, sirve y
agrupa los pedidos de las diferentes mesas, luego entrega al mozo, este recepciona los pedidos
alistados, los compara con su cuaderno de pedidos y si esta correcto acepta el pedido y si no informa
error al alistador, ahora si es que no hay el pedido en la pastelera el alistador llama al mozo y le
informa que no hay algunos pedidos y el mozo se dirige nuevamente a la meza del cliente a modificar
los pedidos agotados.
2.2.
Descripcin del Flujo de trabajo de la realizacin

El modelo de anlisis del negocio empieza con las descripcin en detalle del flujo de trabajo del
proceso, para lo cual se utiliza el diagrama de actividades, luego se identifica los objetos internos del
negocio y las relaciones relevantes entre ellos, aplicando un diagrama de clases de negocio y
finalmente se lleva a cabo la interaccin interna dentro del proceso mediante el diagrama de
colaboracin del negocio con el cual se representa el flujo bsico y los flujos alternos de dichas
interacciones.
2.3.
Roles participantes
Business workers:
Alistador
Business Entities:
Cuaderno de pedidos, pedido
2.4.
Diagrama de actividades (Flujo de Actividades) de

alistado de pedidos
2.5.
Diagrama de interaccin (Comportamiento del

negocio)
2.5.1. Flujo Bsico : Alista pedido
2.6.
Diagrama de clases (Estructura interna del negocio) de alistado de pedidos

GESTIN DE ENTREGA DE PEDIDO
BUCRS003
1. Introduccin
1.1.
Propsito
business entities.
1.2.
Alcance
Gestionar entrega de pedido
1.3.
Referencias
BUCS003_Gestin entrega de pedidos
1.4.
Resumen

Este workflow presenta los diagramas relacionados al caso de uso de negocio: gestin de entrega de
2.1.
Breve descripcin
El proceso Entrega de pedido se inicia con el mozo cuando este adquiere el pedido alistado, luego
verifica los pedidos, chequea la mesa donde corresponde el pedido, el mozo se dirige a la mesa y
entrega el pedido al cliente, el cliente recepciona el pedido, verifica si el pedido esta correcto y si lo
estas acepta el pedido ahora si es que el cliente no est conforme informa al mozo y este realiza el
cambio respectivo.
2.2.

interacciones.
2.3.
Roles participantes
Business workers:
Mozo
Business Entities:
Pedido, mesa
2.4.

entrega de pedidos
2.5.

negocio)
2.5.1. Flujo Bsico : Entrega pedido
2.6.
Diagrama de clases (Estructura interna del negocio) de entrega de pedido

GESTIN DE ENTREGA DE CUENTA
BUCRS004
1. Introduccin
a. Propsito
business entities.
b. Alcance
Gestionar entrega de cuenta al cliente
c. Referencias
BUCS004_Gestin entrega de cuenta al cliente
d. Resumen
Este workflow presenta los diagramas relacionados al caso de uso de negocio: gestin de entrega de
cuenta y explica a travs de ello el flujo de trabajo del negocio, la estructura esttica y las interacciones
a. Breve descripcin
El proceso Entrega de cuenta al cliente, empieza con el mozo cuando ya entrego los pedidos a la mesa,
este anotas los pedidos, la cantidad, y el precio para luego sumarlo en la proforma, terminando este
proceso se dirige a la mesa para as entregar la proforma al cliente correspondiente, este recepciona la
cuenta y lo verificas y si esta conforme con la cuneta acepta la proforma sin ningn reclamo, ahora si
es que no est conforme reclama al mozo devolvindole la proforma y este corrige la proforma..
b. Descripcin del Flujo de trabajo de la realizacin
interacciones.
c. Roles participantes
Business workers:
Mozo
Business Entities:
Proforma, mesa
d. Diagrama de actividades (Flujo de Actividades) de entrega de cuenta
e. Diagrama de interaccin (Comportamiento del negocio)

i. Flujo Bsico : Entrega de cuenta
ii.
CASE
COBRO
BUCRS005
1. Introduccin
Diagrama de clases
(Estructura interna del
negocio) de entrega de
cuenta
SISTEMAS
DE
GESTIN
DE
VENTAS
OSCAR Caf
Pastelera
BUSSINESS USEREALIZATION
SPECIFICATION:
GESTIN DE
DE CUENTA
a. Propsito
business entities.
b. Alcance
Gestionar de pago de cuenta
a. Referencias
BUCS005_Gestin de pago de cuenta
b. Resumen
c. Flujo de trabajo de la realizacin
Este workflow presenta los diagramas relacionados al caso de uso de negocio: gestin de pago de cuenta y
explica a travs de ello el flujo de trabajo del negocio, la estructura esttica y las interacciones entre los
objetos de negocio participantes.
a. Breve descripcin
El proceso de pago de cuenta, empieza cuando el cliente coge la cuenta que fue entregada por el mozo
y el cliente se dirige a entregar la proforma al cajero, este lo recepciona y pregunta el tipo de
comprobante, tambin pregunta los datos de quien estar el comprobante, los redacta y entrega al
cliente, este lo recepciona.
interacciones.
Business workers:
Cliente, cajero
Business Entities:
Proforma, mesa, comprobante de pago

d. Diagrama de actividades (Flujo de Actividades) de cobro de cuenta

i. Flujo Bsico : pago de cuenta
ii. Diagrama de clases (Estructura interna del negocio) de pago de cuenta

GESTIN DE MODIFICACIN DE PEDIDO
BUCRS006
1. Introduccin
1.1.
Propsito
business entities.
1.2.
Alcance
Modificacin de pedido
1.3.
Referencias
BUCS006_Gestin modificacin de pedidos
1.4.
Resumen
Este workflow presenta los diagramas relacionados al caso de uso de negocio: gestin de modificacin de
2.1.
Breve descripcin
El proceso de modificacin de pedido se inicia cuando el mozo informa que no hay pedido al cliente y
le vuelve a entregar la carta, el cliente recibe y verifica y si hay un producto de su agrado indica al
mozo y este pregunta la categora de pedido y la cantidad de cada pedido luego registra la cantidad y
los pedidos en el cuaderno de pedidos y si no hay un producto de su agrado en la carta el cliente
rechaza pedido y no pide nada.
2.2.

interacciones.
2.3.
Roles participantes
Business workers:
Mozo
Business Entities:
Pedido, carta, cuaderno de pedido
2.4.

modificacin de pedidos
2.5.

negocio)
2.5.1. Flujo Bsico : modificacin de pedido
2.6.
Diagrama de clases (Estructura interna del negocio) de modificacin de pedido

GESTIN DE REGISTRO DE PROMOCIN DE PRODUCTOS
BUCRS007
1. Introduccin
a. Propsito
business entities.
b. Alcance
El presente documento detalla la especificacin de la realizacin del caso de uso de negocio: registro
de promocin de productos
c. Referencias
BUCS007_Gestin de registro de promocin de productos
d. Resumen
Este workflow presenta los diagramas relacionados al caso de uso de negocio: gestin de registro de
promocin de productos y explica a travs de ello el flujo de trabajo del negocio, la estructura esttica y
las interacciones entre los objetos de negocio participantes.
a. Breve descripcin
El proceso de registro de promocin de productos se realiz ya que a veces los productos e pasan un
da de la preparacin y estos se tienen que poner en promociones para as no perder lo invertido.
interacciones.
Business workers:
Alistador
Business Entities:
Producto, cuaderno de listas de promociones
d. Diagrama de actividades (Flujo de Actividades) de registro de promocin de productos

i. Flujo Bsico : promocin de productos
f. Diagrama de clases (Estructura interna del negocio)

GESTIN DE REPORTE DEL SISTEMA
BUCRS008
1. Introduccin
1.1 Propsito
business entities.
1.2 Alcance
Gestionar el reporte del sistema.
1.3 Referencias
BUCS008_Gestin de reporte del sistema
1.4 Resumen
2
Flujo de trabajo de la realizacin

Este workflow presenta los diagramas relacionados al caso de uso de negocio: gestin de alistado de
El proceso gestionar el reporte del sistema se da cuando el cajero necesita informar al gerente para que
el este al pendiente de todo los movimientos de la pastelera
2.2 Descripcin del Flujo de trabajo de la realizacin
interacciones.
2.3 Roles participantes
Business workers:
Cajero
Business Entities:
Comprobantes de pago, lista de la venta, informe archivador de informe
2.4 Diagrama de actividades (Flujo de Actividades)
2.5 Diagrama de interaccin (Comportamiento del negocio)

2.5.1 Flujo Bsico : reporte del sistema
2.6 Diagrama de clases (Estructura interna del negocio)
MODELO DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
REQUERIMIENTO FUNCIONAL
USE
PROCES ACTIVID REPONSA

OS DEL AD DEL BLE DEL
NEGOCI NEGOCI NEGOCIO
O
O
TOM
A DE
PEDI
DO
GENERA
PEDIDO
MOZO
REQUSI
TOS
R1
consulta
stock de
productos
CASO
DE
USO
CUS 01
consult
a stock
de
product
os
R2
CUS 02
generar
pedido
generar
pedido
R3 CUS 03
buscar
pedido
buscar
pedido
SPECIFICATION: GESTION DE TOMA DE PEDIDO:
ACTOR
ES
CASE
MOZO
MOZO
MOZO
1. GESTION DE TOMA DE PEDIDO AL CLIENTE.

El presente documento se aplica a la descripcin del proceso de GESTION DE TOMA DE PEDIDO
1.1.
BREVE DESCRIPCION:
El mozo es el encargado de tomar el pedido que el cliente desee, donde enumerara los productos que el
cliente desea llevar.
2. FLUJO DE EVENTOS.
2.1. FLUJO BASICO:
1. INICIO:
Este caso de uso se inicia cuando el vendedor ingresa al sistema seleccionando del men
principal el botn consultas.
2. PRESENTACION:
El sistema muestra formularios que nos ayudan a sistematizar mejor la gestin de pedido
del cliente; est cargado por los productos que el cliente solicitara.
3. INGRESO DE DATOS:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
2.2.
El vendedor ingresa a consultar todos los productos que la empresa ofrece.

El mozo da la informacin necesaria sobre el producto solicitado.
Si el cliente adquiere el producto, el vendedor genera una toma de pedido.
El vendedor ingresara todos los productos que el cliente desea adquirir.
El vendedor puede borrar, modificar productos de la gua de pedido
El vendedor guardar la toma de pedido.
FLUJOS ALTERNATIVOS:
2.2.1. PROPUESTAS DE UN NUEVA:
En el paso 3.3. Si el vendedor no desea adquirir el producto solicitado, puede eliminar su
pedido.
3. PRECONDICIONES:
El stock de productos debe estar actualizado.
4. POSTCONDICIONES:
El cliente debe estar de acuerdo con el pedido solicitado.
5. PUNTOS DE EXTENCIN:
5.1.1.
Diagrama de Caso de Usos Estructurado de Gestin de toma de Pedido del cliente
5.1.2. Caso de uso del sistema generar pedido

a.
Diagrama de clase de generar pedido.
b.
Diagrama de secuencia de gestin de generar toma de pedido
PROCESOS
DEL
NEGOCIO
ALIST
ADO
DE
PEDID
O
ACTIVIDA
D DEL
NEGOCIO
GENERA
ALISTADO
DE
BUSCA
PRODUCT
O
AGRUPA
PEDIDO
RESPON
SABLE
DEL
NEGOCIO
MOZO
REQUISIT
OS
CASO DE USO DEL

NEGOCIO
ACTOR
ES
R01 VERIFICAR
PEDIDOS
R02 -
CU
S
01
CU
VERIFICAR
PEDIDOS
REGISTRADOS
BUSCAR
ALISTAD
OR
ALISTADO
R
BUSCAR
PRODUCT
OS
REGISTRA
DOS
S
02
PRODUCTOS
REGISTRADOS
R03 ALISTAR
PRODUCT
OS
REGISTRA
DOS
CU
S
03
ALISTAR
PRODUCTOS
REGISTRADOS
ALISTAD
OR
R04 AGRUPAR
PEDIDOS
DE
ACUERDO
AL
REGISTRO
CU
S
04
AGRUPAR
PEDIDOS DE
ACUERDO AL
REGISTRO
ALISTAD
OR
ALISTADO
R
USE CASE SPECIFICATION: GESTIN DE ALISTADO DE PEDIDO:
ALISTAD
OR
1. GESTIONAR ALISTADO DE PEDIDOS.

El presente documento se aplica a la descripcin del proceso Alistado de pedido.
1.2.
BREVE DESCRIPCION:
El propietario es el encargado de recolectar, analizar y describir las actividades que se realizan en el
proceso Transferencia de pedido.
15.1.FLUJO BASICO:
1. INICIO:
Este caso de uso se inicia cuando el vendedor ingresa al sistema seleccionando del men
principal el botn consultas.
2. PRESENTACION:
El sistema muestra formularios que nos ayudan a sistematizar mejor la gestin de pedido
del cliente; est cargado por los productos que el cliente solicitara.
3.7.
El vendedor ingresa a consultar todos los productos que la empresa ofrece.
3.8.
El mozo da la informacin necesaria sobre el producto solicitado.
3.9.
Si el cliente adquiere el producto, el vendedor genera una toma de pedido.
3.10.
El vendedor ingresara todos los productos que el cliente desea adquirir.
3.11.
El vendedor puede borrar, modificar productos de la gua de pedido
3.12.
El vendedor guardar la toma de pedido.
15.2.FLUJOS ALTERNATIVOS:
En el paso 3.3. Si el vendedor no desea adquirir el producto solicitado, puede eliminar su
pedido.
16. PRECONDICIONES:
17. POSTCONDICIONES:
5.1.1
Diagrama de Caso de Usos Estructurado de Alistado de pedido
5.1.1. Caso de uso del sistema de registrar alistado de pedido

a. Diagrama de clase de alistado de pedido
b. Diagrama de secuencia de alistado de pedido
PROCESOS DEL
NEGOCIO
MODIFICA
CION DE
PEDIDO
ACTIVI
DAD
DEL
NEGOCI
O
GENERA
NUEVO
PEDIDO
MODIFIC
A
PEDIDO
RESPONS
ABLE DEL
NEGOCIO
REQUISI
TOS
CASO DE
USO DEL
NEGOCIO
ACTO
RES
MOZO
R01 CONSULT
AR
STOCK
DE
PRODUC
TOS
CU
S
01
CONSULT
AR
STOCK
DE
PRODUC
TOS
MOZO
MOZO
R02 GENERAR
NUEVO
PEDIDO
CU
S
02
GENERA
NUEVO
PEDIDO
MOZO
MOZO
R03 BUSCAR
PEDIDO
CU
S
03
BUSCAR
PEDIDO
MOZO
USE CASE SPECIFICATION: GESTIN DE MODIFICACION DE LA TOMA DE PEDIDOS

1. GESTIN DE MODIFICACION DE LA TOMA DE PEDIDOS
El presente documento se aplica a la descripcin del proceso de gestin de modificacin de la toma de

pedidos
1.1.
BREVE DESCRIPCION:
La mozo est en obligado a realizar modificaciones del pedido, siempre y cuando haya equivocaciones , o
se haya agotado el producto
2.1 FLUJO BASICO:
1. INICIO:
Este caso de uso se inicia cuando la almacenera recepciona los pedidos solicitados
anteriormente.
2. PRESENTACION:
Cargado por la lista de pedidos y compras.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
El mozo informa que no hay pedido al cliente.
El mozo vuelve a entregar la carta al cliente.
El cliente recibe la carta.
El cliente hace una nueva verificacin a la carta.
El cliente llama al mozo.
El mozo pregunta la categora de pedido.
El cliente menciona los pedidos.
El mozo pregunta la cantidad de cada pedido.
El cliente responde l cantidad de cada pedido.
El mozo aumenta y modifica el pedido y la cantidad al cuaderno de pedido anterior.
2.2 FLUJOS ALTERNATIVOS:

2.2.
1. PROPUESTAS DE UN NUEVA:
En el paso 3.10., si se agot algn producto el mozo har la respectiva modificacin y
reemplazo del producto siempre y cuando el cliente lo solicite.
3. PRECONDICIONES:
La lista de pedido deber estar a corde con los productos que hay
4. POSTCONDICIONES:
Si no hay dicho producto o se agotaron, modificar el pedido.
Diagrama de Caso de Usos Estructurado de gestin de modificacin de la toma de pedidos breve
descripcin:
5.1.1. Caso de uso del sistema de gestin de modificacin de la toma de pedidos

a. Diagrama de clase de gestin de modificacin de la toma de pedidos
b. Diagrama de secuencia de gestin de modificacin de la toma de pedidos
PROCES
OS DEL
NEGOCI
O
ENTR
EGA
DE
PEDID
O
ACTIVID
AD DEL
NEGOCIO
REPONS
ABLE
DEL
NEGOCI
O
REQUSI CASO
TOS
DE
USO
Verifica
existencia
de pedido
MOZO
R1
consultar
stock de
productos
Verifica
mesa
correspondi
ente
MOZO
R2
verificar
pedido
ACTO
RES
CUS 01 MOZO
consult
ar
stock
de
produc
tos
CUS 02 MOZO
verifica
r
pedido
USE CASE SPECIFICATION: GESTIN DE ENTREGA DE PEDIDO:
1. GESTIN DE ENTREGA DE PEDIDO.

El presente documento se aplica a la descripcin del proceso de gestin de entrega de pedido
1.1.
BREVE DESCRIPCION:
En este caso de uso el propietario puede recolectar, analizar y describir las actividades que se realizan
en el proceso gestin de entrega de pedido.
2.1.
FLUJO BASICO:
1. INICIO:
Este caso de uso se inicia cuando la propietaria ingresa al sistema seleccionando del
men principal gestin de entrega de pedido.
2. PRESENTACION:
El sistema muestra la gestin de entrega de pedido.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
Mozo adquiere pedido solicitado al alistador

El mozo verifica pedidos.
El mozo chequea la meza donde corresponde pedido.
Mozo se dirige a la meza correspondiente
Mozo entrega pedido al cliente
Cliente recepciona pedido
Cliente verifica si el pedido est correcto
Cliente acepta pedido
2.2.
En el paso 3.5. el mozo entrega el pedido al cliente y si este est conforme lo recibe de lo
contrario rechaza pedido.
1.1.
1.2.
La propietaria chequea el sistema para generar reporte de ingresos y egresos.

El sistema solo carga la ventana para que se genere reporte contable de
ingresos y egresos
1.3.
La propietaria actualiza
1.4.
La propietaria guarda.
3. PRECONDICIONES:
El cliente debi de realizar el respectivo pedido.
4. POSTCONDICIONES:
El mozo entregara los pedidos solicitados.
5.1.1.
Diagrama de Caso de Usos Estructurado de gestionar la entrega de pedido
5.1.2. Caso de uso del sistema de gestin de gestin de entrega de pedido

a. Diagrama de clase de gestin de entrega de pedido
b. Diagrama de secuencia de gestin de entrega de pedido
PROCESOS
DEL
NEGOCIO
ENTRE
GA DE
CUENT
A
ACTIVI
DAD
DEL
NEGOC
IO
RESPONS
ABLE DEL
NEGOCIO
GENERA
PROFOR
MA
MOZO
REVISA
PEDIDO
CORRIGE
PROFOR
MA
MOZO
MOZO
REQUISITOS
CASO DE USO
DEL NEGOCIO
ACTO
RES
R01 VERIFICAR
PEDIDOS
CORRESPONDIE
NTES
R02 - GENERA
PROFORMA
R03 - IMPRIMIR
PROFORMA
CUS
01
VERIFICA
PEDIDOS
CORRESPON
DIENTES
MOZO
CUS
02
CUS
03
GENERA
PROFORMA
IMPRIMIR
PROFORMA
MOZO
R04 - REVISAR
SI LA
PROFORMA ES
CORRECTA
CUS
04
REVISAR SI
LA
PROFORMA
ES
CORRECTA
MOZO
MOZO
CAJERO
USE CASE SPECIFICATION: GESTIN DE ENTREGA DE CUENTA AL CLIENTE

1. GESTION DE ENTREGA DE CUENTA AL CLIENTE
El presente documento se aplica a la descripcin del proceso de gestin de entrega de cuenta al cliente
BREVE DESCRIPCION:
El mozo es el encargado de llevar la cuenta al cliente para que as este pueda realizar la debida
cancelacin.
2.1.
FLUJO BASICO:
1. INICIO:
Este caso de uso se inicia cuando el mozo se dirige a la meza del cliente para entregarle
la cuenta.
2. PRESENTACION:
El sistema muestra formularios que nos ayudan a sistematizar mejor la gestin de entrega
de cuenta al cliente.
3.1. Mozo verifica pedidos correspondientes en su cuaderno de pedido
3.2. El mozo anota los pedidos en la proforma.
3.3. El mozo anota los precios de los pedidos en la proforma.
3.4.
El mozo realiza la suma de los pedidos.
3.5.
El mozo revisa la proforma a entregar.
3.6.
El mozo se dirige a la mesa a entregar la proforma correspondiente
3.7.
El mozo entrega la cuenta al cliente en la proforma.
3.8.
El cliente recepciona la cuenta en la proforma.
3.9 .Cliente verifica su proforma.
3.10.
Cliente acepta proforma sin ningn reclamo
2.2.
En el paso 3.4. Si el mozo se equivoca al momento de sumar la los pedidos respectivos, se
corregir la proforma, de lo contrario el cliente no estar conforme.
3. PRECONDICIONES:
El mozo deber entregar la cuenta al cliente.
4. POSTCONDICIONES:
El cliente debe estar de acuerdo con la cuenta establecida.
5.1 Diagrama de Caso de Usos Estructurado de entrega de cuenta al cliente
5.2.
Caso de uso del sistema de entrega de cuenta al cliente

a. Diagrama de clase de entrega de cuenta al cliente
b. Diagrama de secuencia de gestin de entrega de cuenta al cliente
PROCES
OS DEL
NEGOCI
O
ACTIVID
AD DEL
NEGOCI
O
REPONSA
BLE DEL
NEGOCIO
Verificar
proforma
CAJERO
REQUSI
TOS
R1
verificar
CASO
DE USO
CUS 01
verificar
ACTORE
S
CAJERO
COBR
O DE
CUEN
TA
Genera
CAJERO
comproban
te de pago
proforma
proforma
MOZO
R2
Genera
comproban
te de pago
CUS 02 CAJERO
Genera
comproban
te de pago
R3
imprimir
comproban
te de pago
CUS 03 CAJERO
imprimir
comproban
te de pago
USE CASE SPECIFICATION: GESTIN DE COBRO DE CUENTA:

1. GESTION DE GESTIN DE COBRO DE CUENTA
El presente documento se aplica a la descripcin del proceso de gestin de cobro de cuenta
1.1.
BREVE DESCRIPCION:
El cliente despus de haber recibido la cuenta, pasara a dirigirse hacia el cajero parar realizar la debida
cancelacin.
2.1.
FLUJO BASICO:
1. INICIO:
Este caso de uso se inicia cuando el cliente se dirige al cajero para realizar la debida
cancelacin.
2. PRESENTACION:
El sistema muestra formularios que nos ayudan a sistematizar mejor la gestin de pago
de cuenta
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.
aa.
ab.
ac.
El cliente coge la proforma.

El cliente se dirige al cajero.
El cliente entrega la proforma al cajero.
El cajero recepciona la proforma.
El cajero pregunta el tipo de comprobante de pago al cliente.
El cliente indica el tipo de comprobante de pago.
El cajero pregunta los datos de quien estar en el comprobante de pago.
El cliente menciona datos al cajero.
El cajeo redacta el comprobante de pago.
El cajero entrega comprobante de pago al cliente.
El cliente recepciona comprobante de pago
2.2.
En el paso 3.9. Si el cajero llegara a equivocarse en el momento de redactar el
comprobante de pago est obligado a realizar una modificacin respectiva de la proforma.
3. PRECONDICIONES:
El mozo deber entregar la cuenta al cliente
4. POSTCONDICIONES:
El cliente debe llevar al momento de cancelar su cuenta.
5.1.
Diagrama de Caso de Usos Estructurado de gestin de pago de cuenta
5.2.
Caso de uso del sistema generar pedido
a. Diagrama de clase de gestin de pago de cuenta.
b. Diagrama de secuencia de gestin de pago de cuenta
PROCESOS
DEL
NEGOCIO
PROMOC
ION DE
PRODUC
TOS
ACTIVI
DAD
DEL
NEGOC
IO
REPONS
ABLE
DEL
NEGOCI
O
REQUSI
TOS
CASO
DE
USO
ACTO
RES
Revisar
estado
de
producto
s
Genera
lista de
promocio
nes de
producto
s
ALISTADOR
R1
CUS 01
revisar
revisar
productos producto
s
ALISTA
DOR
ALISTADOR
R2
Genera
lista de
promocio
nes de
productos
CUS 02
Genera
lista de
promocio
nes de
producto
s
ALISTA
DOR
R3
Imprime
lista
CUS 03 Imprime
lista
ALISTA
DOR
USE CASE SPECIFICATION: GESTIN DE PROMOCIN DE PRODUCTOS:

1. GESTION DE PROMOCIN DE PRODUCTOS.
El presente documento se aplica a la descripcin del proceso de gestin de promocin de productos

1.1.
BREVE DESCRIPCION:
El alistador es el encargado de verificar si hay productos que sern puestos en promocin.
2.1. FLUJO BASICO:

1. INICIO:
Este caso de uso se inicia cuando el alistador verifica si hay productos que se pondrn en
promocin.
2. PRESENTACION:
El sistema muestra formularios que nos ayudan a sistematizar mejor la gestin de
promocin de productos; est cargado por los productos que el cliente solicitara.
ad. El alistador revisa el estado del producto.
ae. Si el producto est recin preparado el producto tendr una venta normal.
2.2. FLUJOS ALTERNATIVOS:
En el paso 3.1. Si el alistador verifica que no existe ningn producto que ya est por pasar
de la fecha indicada entonces no abra promocin en el producto y ser una venta normal.
3. PRECONDICIONES:
4. POSTCONDICIONES:
5.1.
Diagrama de Caso de Usos Estructurado de GESTIN DE PROMOCIN DE

PRODUCTOS
5.2.
Caso de uso del sistema gestin de promocin de productos
a. Diagrama de clase de gestin de promocin de productos
b. Diagrama de secuencia de gestin de promocin de productos
PROCESOS
DEL NEGOCIO
REPOR
TES
DEL
SISTEM
A
ACTIVID
AD DEL
NEGOCI
O
VERIFICA
R VENTAS
RESPONS
ABLE DEL
NEGOCIO
REQUISIT
OS
CASO DE USO
DEL NEGOCIO
CAJERO
R01 VERIFICAR
VENTAS
CU
S
01
GENERAR
REPORTE
CAJERO
R02
GENERAR
REPORTES
DE
VENTAS
R03
IMPRIME
REPORTES
DE
VENTAS
ACTORE
S
CAJERO
CU
S
01
VERIFICAR SI
LAS VENTAS
SE
REGISTRARON
CORRECTAME
NTE
RELIZAR
INFORME DE
VENTAS
CU
S
01
IMPRIME
REPORTES DE
VENTAS
CAJERO
CAJERO
USE CASE SPECIFICATION: GESTIN DE GENERAR REPORTES DEL SISTEMA

1. GESTION DE GENERAR REPORTES DEL SISTEMA
El presente documento se aplica a la descripcin del proceso de gestin de generar reportes del sistema
BREVE DESCRIPCION:
El cajero es el encargado de verificar y estar pendiente de las ventas, para que as este pueda enviarle al
jefe, los reportes respectivos.
2.1. FLUJO BASICO:
1. INICIO:
Este caso de uso se inicia cuando el cajero al termino del da revisa todo el estado de
ventas, para luego poder reportarlo al jefe.
2. PRESENTACION:
El sistema muestra formularios que nos ayudan a sistematizar mejor la gestin de generar
reportes del sistema..
3. INGRESO DE DATOS:El cajero verifica si las ventas estn bien registradas en el
comprobante de pago.
3.1.1.1.
3.1.1.2.
3.1.1.3.
3.1.1.4.
3.1.1.5.
3.1.1.6.
3.1.1.7.
3.1.1.8.
El cajero verifica la suma de las ventas de cada pedido en el comprobante de pago.

El cajero elabora una lista de ventas.
El cajero suma todas las ventas.
El cajero realiza un informe de ventas.
El cajero entrega los informe al gerente.
El gerente recepciona el informe.
El gerente revisa el informe.
El gerente archiva el informe.
2.2. FLUJOS ALTERNATIVOS:

En el paso 3.1.1.7 Si el jefe o gerente al revisar el informe encuentra algn error o no esta
de acuerdo con algo, informara de error al cajero.
3. PRECONDICIONES:
El cajero primero deber de verificar las ventas para luego poder reportarlas
4. POSTCONDICIONES:
El cajero deber de reportar las ventas al jefe.
5.1.
Diagrama de Caso de Usos Estructurado de generar reportes del sistema
5.2.
Caso de uso del sistema gestin de reportes del sistema
a. Diagrama de clase de gestin de reportes del sistema
a. Diagrama de secuencia de gestin de reportes del sistema
DIAGRAMA GENERAL DE CASO DE USO DE NEGOCIO
DIAGRAMA GENERAL POR COLORES
DIAGRAMA DE ENTIDADES
FORMULARIO DE TOMA DE PEDIDOS
FORMULARIO DE MODIFICACIN DE PEDIDOS
FORMULARIO DE ALISTADO DE PEDIDO
FORMULARIO DE ENTREGA DE PROFORMA
FORMULARIO DE COMPROBANTE DE PAGO
BOLETA
FACTURA
PROMOCIN DE PRODUCTOS
REPORTES DEL SISTEMA
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Antes de tomar alguna decisin, se deben desarrollar anlisis de los factores externos e internos, que
permitan desarrollar estrategias para aprovechar las fuerzas y oportunidades, y superar las amenazas y
debilidades.
Adems se deben proponer sistemas formales de venta y control de inventarios, as como aprovechar al
mximo el uso de los sistemas con que cuenta la empresa, para producir y tener una mejor cantidad de
informacin, que permita tomar mejor las decisiones.

Analisis y Diseño de Un Sistema de Una Pasteleria

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Ao de la diversificacin productiva y del

ESCUELA ACADMICO PROFESIONAL DE INGENIERA DE SISTEMAS

Proyecto de Gestin de ventas de OSCAR Caf Pastelera

: ANLISIS Y DISEO DE SISTEMAS

: Walter ESTARES VENTOCILLA

GOMEZ QUINTANILLA, Mirella

SISTEMA DE GESTIN DE VENTAS DE LA OSCAR Caf Pastelera

La oportunidad de implementar el sistema que ayudara a la empresa a generar la facilidad ventas.

2 Descripcin del Problema

El impacto del cual es:

Inadecuado control de las ventas.

3. REGLAS DEL NEGOCIO

El financiamiento de crdito al cliente no se otorga a ningn cliente por ninguna razn.

4. DIAGRAMA GENERAL OBJETIVOS

Modelo del negocio

SISTEMA DE GESTIN DE VENTAS DE OSCAR Caf Pastelera

2. Gestionar Toma de Pedidos

SISTEMA DE GESTIN DE VENTAS OSCAR Caf Pastelera

Si no hay pedido, el alistador llama al mozo.

SISTEMA DE GESTIN DE VENTAS OSCAR Caf Pastelera

SISTEMAS DE GESTIN DE VENTAS OSCAR Caf Pastelera

SINESS USE-CASE SPECIFICATION:

4.2 Flujo alternativo

SISTEMAS DE GESTIN DE VENTAS OSCAR Caf Pastelera

1.7 Resumen del documento

Gestionar Entrega de pedido

El mozo anota los pedidos en la proforma.

4.4 Flujo alternativo

SISTEMAS DE GESTIN DE VENTAS OSCAR Caf Pastelera

Definiciones, acrnimos y abreviaturas

Resumen del documento

2. Gestionar cobro de cuenta

SISTEMAS DE GESTIN DE VENTAS OSCAR Caf Pastelera

SINESS USE-CASE SPECIFICATION:

4.2 Flujo alternativo

SISTEMAS DE GESTIN DE VENTAS OSCAR Caf Pastelera

1.3 Definiciones, acrnimos y abreviaturas

MODELO DE ANLISIS DE NEGOCIO

SISTEMAS DE GESTIN DE VENTAS

ACTORES DEL NEGOCIO

El cliente es el que inicia todas las acciones que dan

SISTEMAS DE GESTIN DE VENTAS

El mozo es quien ser el encargado de

Entre las relaciones que participa el mozo tenemos:

gestin de toma de pedidos

4. DIAGRAMAS DEL MOZO

DIAGRAMA DE GENERAL DEL MOZO

1.2. DIAGRAMA DE CLASE DEL MOZO

DIAGRAMA DE COLABORACIN DEL MOZO

El alistador es quien alista todos los

Entre las relaciones que participa el alistador tenemos:

4. DIAGRAMAS DEL ALISTADOR

a. DIAGRAMA DE GENERAL DEL ALISTADOR

b. DIAGRAMA DE CLASE DEL ALISTADOR

c. DIAGRAMA DE COLABORACIN DEL ALISTADOR

El cajero es quien se encarga de cobrar

DIAGRAMA DE CLASE DEL CAJERO

DIAGRAMA DE COLABORACIN DEL CAJERO

El gerente es el dueo de la pastelera,

4. DIAGRAMA DEL GERENTE

SISTEMA DE GESTION DE TALLERES ACADEMICOS

ENTIDADES DEL NEGOCIO

En esta entidad se registra el