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MUNICIPAL
IDAD
GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO
PERFIL SIMPLIFICADO
FORTALECIMIENTO
Y DESARROLLO DE
LAS CAPACIDADES
INSTITUCIONALES
INDICE
I. ASPECTOS GENERALES...................................................................4
1.1
1.2
1.3
1.4
II. IDENTIFICACIN..............................................................................7
2.1
2.2
2.3
2.4
RESUMEN
EJECUTIVO
1.
ASPECTOS GENERALES
:
Junn
Yauli La Oroya
:
La Oroya
:
Sierra
:
3,775.50 m.s.n.m.
8726694.00 Norte
401828.62 Oeste
Unidad Formuladora
Oroya
Sector
Pliego
Telfono
Direccin
Nueva.
Persona Responsable
Cargo
Formuladora
Correo electrnico
Unidad Ejecutora :
Sector
Pliego
Telfono
:
Direccin
:
Nueva.
Func. Responsable
:
:
rinlo@hotmail.com
Unidad
Cargo
de Yauli La Oroya.
PARTICIPACIN
BENEFICIARIOS:
DE LAS ENTIDADES
INVOLUCRADAS
Y LOS
GRUPO
PARTICIPATIVO Y
BENEFICIARIOS
Municipalidad
Provincial de Yauli
La Oroya,
QUINES? CMO
SON?
Institucin Pblica de
la Regin Junn
Provincia de Yauli La
Oroya.
INTERESES
Mejorar las
condiciones
institucionales en
atencin a los
habitantes de la
Provincia.
PARTICIPACION
Participacin Activa
en el cumplimiento
de compromiso de
mantenimiento de
la Obra.
funcionarios,
personal
administrativo,
trabajadores
contratados y
personal obrero
Poblacin en
general
Habitantes
de
la
Recibir
un trato
provincia de Yauli la
Participacin activa
justo y oportuno
Oroya
2.
IDENTIFICACIN
2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL.
2.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el Proyecto.
a) Los antecedentes que motiva el proyecto son:
La satisfaccin social respecto a los servicios pblicos
en este caso los servicios administrativos que brinda
la Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya, es
significativa para todos los habitantes de la Provincia,
y de todos los trabajadores de la institucin, y no solo
en lo referente a gestin administrativa sino tambin
en gestin de proyectos de inversin pblica.
Las capacidades humanas y logsticas actuales con las
que cuenta la Municipalidad Provincial de Yauli La
Oroya, no son suficientes para atender a la poblacin
demandante en este caso a la totalidad de habitantes
de la provincia, ya que la falta de capacitacin,
equipos, apoyo al deporte, etc, que grandemente
incide en la poblacin quienes muestran signos de
desazn, malestar por la situacin que viene
sucediendo hoy en da
Por estas razones, el Estado Peruano a travs de la
Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya, han visto
por conveniente, dentro del contexto de la
descentralizacin del pas, promover el fortalecimiento
de las instituciones para la gestin democrtica y
sostenible del desarrollo local y regional, que implica
adems el proceso de transferencia de los programas
sociales.
10
FUENTE: PDC.
CARACTERSTICAS
DE
LOS
GRUPOS
12
13
CANT
P.U
PARCIAL
ALCALDIA
PROYECTOR MULTIMEDIA Y ECRAN
1.00
2`000.00
2`000.00
CAMARA DIGITAL
3.00
600.00
1`800.00
RADIO GRABADORA
1.00
250.00
250.00
1.00
350.00
350.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
1.00
800.00
800.00
IMPRESORA
1.00
400.00
400.00
2.00
400.00
800.00
1.00
280.00
280.00
COMPUTADORA
3.00
3`125.00
9`375.00
PARCHERO
1.00
80.00
80.00
1.00
10`000.00
10`000.00
REPRODUCTOR DE DVD
1.00
300.00
300.00
AUTORADIO
1.00
250.00
250.00
MICROFONOS INALAMBRICOS
5.00
1`500.00
7`500.00
TELEVISOR DE 31"
1.00
1`500.00
1`500.00
TOTAL
35`685.00
GERENCIA MUNICIPAL
La Administracin Municipal est bajo la direccin y
responsabilidad del Gerente Municipal. El mbito de competencia
funcional de la Gerencia Municipal se circunscribe al
planeamiento, organizacin, direccin y control de todas las
actividades en la Corporacin Edilicia de la municipalidad
provincial de Yauli La Oroya con estricta sujecin a toda la
normatividad legal que regulan y rigen a los Gobiernos Locales,
como un ente confortante del Sector Publico Nacional. Es tambin
el mximo responsable de la Calidad de Gestin de todas las
operaciones de la Corporacin y en forma precisa y objetiva los
que se refieren a la atencin directa al Contribuyente de esta
Municipalidad, acorde con los lineamientos y polticas adoptadas
por el Concejo Municipal. La Gerencia Municipal est a cargo de un
funcionario de confianza designado y nombrado por el Alcalde, y
se reporta jerrquicamente en forma directa a la Alcalda. Puede
ser removido por el Alcalde sin expresin de causa o por Acuerdo
del Concejo Municipal, invocando las causales precisadas en el
Articulo N 09, inciso 30 Atribuciones del Concejo Municipal, de
la Ley N 27972, Orgnica de Municipalidades.
Funciones
Corresponde a la Gerencia Municipal las siguientes funciones:
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI LA OROYA - JUNIN
14
15
CANT
P.U
PARCIAL
GERENCIA MUNICIPAL
COMPUTADORA
2.00
3`125.00
6`250.00
IMPRESORA A COLOR
1.00
800.00
800.00
1.00
2`000.00
2`000.00
CAMARA DIGITAL
1.00
600.00
600.00
PIZARRA ACRILICA
1.00
130.00
130.00
ESTANTES DE MADERA
1.00
250.00
250.00
TOTAL
10`030.00
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Artculo 59 El mbito de competencia funcional la Gerencia de
Administracin comprende la administracin de los recursos
humanos, financieros, tecnolgicos, informticas, de bienes y
servicios, necesarios para el normal desenvolvimiento de las
unidades orgnicas de la Municipalidad.
Funciones
Corresponde a la Gerencia de Administracin las siguientes
funciones:
1) Dirigir, coordinar y controlar los procesos de gestin tcnicos,
administrativos de su especializacin y a su cargo, siendo
corporativamente con las subgerencias bajo su dependencia,
responsable del cumplimiento de sus objetivos y metas.
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI LA OROYA - JUNIN
16
17
CANT
P.U
PARCIAL
LAP TOP
1.00
3`000.00
3`000.00
IMPRESORA
1.00
400.00
400.00
SCANER
1.00
200.00
200.00
1.00
600.00
600.00
GERENCIA DE ADMINISTRACION
18
1.00
800.00
800.00
4.00
4`000.00
16`000.00
2.00
2`000.00
4`000.00
ACONDICIONAMIENTO DE AREAS
GLB
10,000
TOTA
L
10,000
35`000.00
CANT
P.U
PARCIAL
1.00
600.00
600.00
COMPUTADORA
1.00
3`125.00
3`125.00
USB DE 4 GB
1.00
50.00
50.00
TOTAL
3`775.00
20
CANT
P.U
PARCIAL
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
ESTANTES DE 8 DIVISIONES DE MELAMINA
3.00
500.00
1`500.00
COMPUTADORAS
2.00
3`125.00
6`250.00
ESCRITORIO DE MELAMINA
2.00
600.00
1`200.00
RETROPROYECTOR
1.00
2`000.00
2`000.00
1.00
600.00
600.00
PIZARRA ACRILICA
1.00
130.00
130.00
TOTAL
11`680.00
21
22
CANT
P.U
PARCIAL
3.00
3`125.00
9`375.00
PROYECTOR MULTIMEDIA
1.00
2`000.00
2`000.00
FILMADORA
1.00
1`500.00
1`500.00
COMPUTADORAS
3.00
3`500.00
10`500.00
1.00
40`000.00
40`000.00
RADIO COMUNICADORES
4.00
1`200.00
4`800.00
2.00
800.00
1`600.00
2.00
325.00
650.00
2.00
165.00
330.00
1.00
600.00
600.00
1.00
2`355.00
2`355.00
1.00
150`000.00
150`000.00
ACONDICIONAMIENTO DE AREAS
GLB
10,000
10,000
23
TOTAL
233`710.0
0
JUSTIFICACION
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 Aprobada por el
Congreso de la Republica el 6 de Mayo del 2003 y promulgada por
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI LA OROYA - JUNIN
24
26
1
2
3
4
5
6
CONTENIDO
DURACION
10 DIAS CALEND.
20 DIAS CALEND.
30 DIAS CALEND.
40 DIAS CALEND.
25 DIAS CALEND.
25 DIAS CALEND.
ORDENAMIENTO
DE
LA
II:
EJECUCIN
DEL
CATASTRO
28
29
CANT
P.U
PARCIAL
1.00
3`125.00
3`125.00
USB DE 16GB
2.00
80.00
160.00
1.00
100.00
100.00
2.00
200.00
400.00
ALICATES PLANOS
2.00
125.00
250.00
ALICATES DE CORTE
2.00
100.00
200.00
2.00
125.00
250.00
JUEGO DE DESARMADORES
1.00
80.00
80.00
CAUTIL
1.00
200.00
200.00
1.00
60.00
60.00
PINZAS DELGADAS
2.00
35.00
70.00
LINTERNAS DE 8 LEDS
2.00
30.00
60.00
taladro
1.00
156.00
156.00
juego de brocas
1.00
30.00
30.00
testeador de puntas RJ 45
ADAPTADOR DE IDE A USB PARA DISCOS
DUROS
1.00
125.00
125.00
1.00
225.00
225.00
3.00
500.00
1`500.00
2.00
200.00
400.00
1.00
5`000.00
5`000.00
LAP TOP
1.00
3`000.00
3`000.00
FILMADORA
1.00
1`500.00
1`500.00
1.00
600.00
600.00
PROYECTOR MULTIMEDIA
1.00
2`000.00
2`000.00
USB 16 GB
1.00
80.00
80.00
TOTAL
19`571.00
30
CANT
P.U
PARCIAL
1.00
600.00
600.00
LAPTOP
1.00
3`000.00
3`000.00
RETROPROYECTOR
1.00
2`000.00
2`000.00
IMPRESORA COLOR
1.00
800.00
800.00
ESCRITORIO METALICO
1.00
650.00
650.00
SILLA GIRATORIO
1.00
150.00
150.00
SILLAS
3.00
45.00
135.00
1.00
340.00
340.00
ESCRITORIO
1.00
650.00
650.00
31
MOTOGUADAA
1.00
1`200.00
1`200.00
PODADORA
1.00
1`254.00
1`254.00
MANGUERA DE 2"
6.00
200.00
1`200.00
MOTOKAR
5.00
30`000.00
TOTAL
150`000.00
161`979.0
0
32
33
Requerimientos necesarios:
DESCRIPCION
CANT
P.U
PARCIAL
3.00
3`125.00
9`375.00
CAMARA FOTOGRAFICA
1.00
600.00
600.00
SCANER
1.00
200.00
200.00
1.00
2`500.00
2`500.00
USB 8GB
3.00
50.00
150.00
1.00
2`200.00
2`200.00
1.00
600.00
600.00
1.00
250.00
180`000.0
0
250.00
180`000.00
TOTAL
195`875.0
0
1.00
34
35
IMPLEMENTACIN
DEL
EQUIPO
El equipo tcnico
Estar conformado por el Sub Gerente de Desarrollo Humano,
un coordinador General(director acadmico) y nueve
directores tcnicos; dos en la disciplina de ftbol, dos en la
disciplina de voleibol, dos en la disciplina de bsquetbol, dos
en la disciplina de atletismo, uno para la disciplina de ajedrez.
El Coordinador General
estar encargado de velar y
supervisar
el cumplimiento de los objetivos y metas del
proyecto, verificar los trabajos que desarrollan cada miembro
integrante
del
equipo
tcnico
brindando
informe
pormenorizado quincenalmente al Sub Gerente de Desarrollo
Humano.
El coordinador General ser responsable del cuidado de los
materiales que se implementaran en las escuelas deportivas y
se encargara de la supervisin de los docentes y la
organizacin de intercambio de experiencia con otras ciudades
en las disciplinas que se desarrollan, se encargar
de
organizar eventos deportivos como son ciclismos, Cross
country, maratn, marchas atlticas, carrera de fondo etc.,
campeonatos inter instituciones educativa dentro de la
provincia coordinando la cantidad de recursos humanos a
requerir con la Sub Gerencia de Desarrollo Humano
36
37
38
Los
beneficiarios
que
se
inscriban
participaran
obligatoriamente de las sesiones que se programen y de las
competencias internas y de intercambio que se lleven a
cabo durante el desarrollo del proyecto.
Se suscribir contrato o convenio con un medico general
para realizar un diagnostico mnimo a los participantes en
las
diferentes
disciplinas,
considerndose
en
ella
descripcin del estado de salud para la prctica del deporte.
En el proceso de convocatoria se realizaran actividades de
promocin de las Escuelas Deportivas Municipal, con
materiales como son; didcticos gigantografias o carteles,
difusin radial, difusin televisiva y perifoneo, se realizaran
visitas a los centros educativos para realizar las invitaciones
correspondientes cuya visita estar a cargo del
Coordinador General y el equipo tcnico.
En la oficina de la Sub Gerencia de Desarrollo Humano se
dotara
de
bienes
materiales
mnimos
para
su
funcionamiento desde este proceso de convocatoria hasta la
culminacin del proyecto.
Para la inauguracin del proyecto se realizara las
invitaciones a miembros destacados de las federaciones
nacionales mnimo en dos disciplinas en la que se
desarrollaran en la Provincia, por lo que miembros del
comit tcnico o equipo tcnico realizaran las gestiones
respectivas, considerndose para ello los viticos.
IMPLEMENTACIN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS
Comprende el proveer de instrumentos necesarios a los
tcnicos deportivos para el buen desarrollo del proyecto y
para una eficiente metodologa de enseanza a los
beneficiarios.
Se Implementara de acuerdo a cada disciplina deportiva, a si
lograr el nivel de competencia de los participantes a las
escuelas deportivas
IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA DE FTBOL
Cuerpo Tcnico: 02 Entrenadores
Descripcin
Esta comprende de habilitar instrumentos que sean
necesarios para la formacin de los nios y jvenes
participantes a las Escuelas Deportivas Municipal, con el
cual puedan mejorar su nivel tcnico y tctico, entre los
instrumentos a equipar se necesita, 02 unidades de
cronmetro, 500 metros cinta elstica, 02 silbatos, 50
pelotas para dos categoras 05 a 11 aos y de 12 a18,
estas variaran de peso y tamao segn metodologa a
aplicarse,100 unidades de Conos, 100 unidades de platos o
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI LA OROYA - JUNIN
39
40
42
CANT
P.U
PARCIAL
1.00
600.00
600.00
USB 4GB
1.00
50.00
50.00
1.00
2`400.00
2`400.00
IMPRESORA
1.00
400.00
400.00
COMPUTADORA
1.00
3`125.00
3`125.00
TOTAL
6`575.00
43
Requerimientos necesarios:
DESCRIPCION
CANT
P.U
PARCIAL
LAPTOP
1.00
3`000.00
3`000.00
1.00
600.00
600.00
8.00
1`200.00
COMPUTADORA
1.00
3`125.00
TOTA
L
16`325.00
9`600.00
3`125.00
1.00
600.00
600.00
SCANER
1.00
200.00
200.00
USB
2.00
40.00
80.00
COMPUTADORA
1.00
3`125.00
3`125.00
1.00
2`500.00
2`500.00
1.00
1`800.00
TOTA
L
1`800.00
8`305.00
44
RESUMEN
RESUMEN DE COSTOS DE
INVERSION
1
ALCALDIA
35`685.00
2
3
4
5
6
7
GERENCIA MUNICIPAL
10`030.00
GERENCIA DE ADMINISTRACION
25`000.00
3`775.00
11`680.00
223`710.00
19`571.00
8
9
1
0
1
1
1
2
161`979.00
8`305.00
195`875.00
6`575.00
16`325.00
718`510.00
71`851.00
SUB TOTAL
790`361.00
18%
142`264.98
10`000.00
PRESUPUESTO TOTAL
942`625.98
45
Cuadro N 03:
Intereses de los grupos involucrados
GRUPO DE
INVOLUCRADOS
Gobierno
Regional
Municipalidad
Provincial
Poblacin en
General
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERESES
Limitaciones en recursos
humanos y fsicos para
desempear sus
funciones.
Dbil Gestin Pblica, para
lograr el fortalecimiento
institucional.
Dbil
capacidad
en
resolver los problemas de Bienestar y tranquilidad de
la poblacin.
la provincia
Infraestructura
inadecuado.
equipamiento
insuficiente
47
DESMOTIVACION DEL
PERSONAL DE LA
MUNICIPALIDAD
INSATISFACCIN DE LAS
DEMANDAS DE LA POBLACIN Y
PERSONAL DE LA
MUNICIPALIDAD.
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO INSUFICIENTE E
INADECUADA
Espacios Administrativos
Inadecuados que no
cumplen con los
requisitos de confort y
habitabilidad
Equipos y mobiliario
deteriorados e
insuficientes.
LIMITADO PROGRAMA DE
CAPACITACIONES
Inexistencia de ambientes
adecuados para la
realizacin de
capacitaciones al
personal.
48
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI LA OROYA - JUNIN
49
50
CONTENTO DE LA POBLACION DE
LA PROVINCIA DE YAULI LA
OROYA
SATISFACCIN DE LAS
DEMANDAS DE LA POBLACIN Y
PERSONAL DE LA
MUNICIPALIDAD.
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO SUFICIENTE Y
ADECUADA
Espacios Administrativos
adecuados que cumplen
con los requisitos de
confort y habitabilidad
Equipos y mobiliario en
buenas condiciones y
suficientes.
EFICIENTE PROGRAMA DE
CAPACITACIONES
Existencia de ambientes
adecuados para la
realizacin de
capacitaciones al
personal.
Suficiente presupuesto
para realizar programas
de capacitacin
profesional.
51
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI LA OROYA - JUNIN
2.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCION:
MEDI
OS
FUN
DAM
ENTA
LES
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Espacios Administrativos
Espacios
Administrativos
que cumplen
con los
que
cumplen
con los
requisitos de confort
y
requisitos
de
confort
y
habitabilidad
habitabilidad
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Equipos y mobiliario
Equipos yymobiliario
suficientes
en buen
suficientes
y en buen
estado.
estado.
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Existencia de ambientes
Existencia
depara
ambientes
adecuados
la
adecuados
realizacinpara
de la
realizacin de
capacitaciones
al
capacitaciones
al
personal.
personal.
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Suficiente presupuesto para
Suficiente
presupuesto
realizar programas
de para
realizar programas
de
capacitacin
profesional.
capacitacin profesional.
ACC
ION
ES
Acondicionamiento
de
Infraestructura bsica con
espacios administrativos,
servicios complementarios
y sala de usos mltiples.
Equipos y mobiliario
Equipos yymobiliario
suficientes
en buen
suficientes
y en buen
estado.
estado.
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Suficiente presupuesto para
Suficiente
presupuesto
realizar programas
de para
realizar
programas
de
capacitacin profesional.
capacitacin profesional.
Programas de capacitacin a
personal
directivo
y
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN LA administrativo.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA OROYA,
52
PROVINCIA DE YAULI LA OROYA - JUNIN
Alternativa 2:
Acondicionamiento de infraestructura en areas para
otros usos.
Alquiler de equipos informtico
Adquisicin de mobiliarios, equipos informticos y de
oficina.
Programas de capacitaciones a personal directivo y
administrativo de la Institucin.
53
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI LA OROYA - JUNIN
3.
54
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI LA OROYA - JUNIN
55
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI LA OROYA - JUNIN
2011
2012
2013
2014
2015
2016
50`298
50`414
50`530
50`646
50`762
50`879
2017
2018
2019
2020
2021
51`349
51`467
ME
D
CAN
T
UND
1.00
CAMARA DIGITAL
UND
3.00
RADIO GRABADORA
UND
1.00
UND
1.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
UND
1.00
IMPRESORA
UND
1.00
UND
2.00
UND
1.00
9
1
0
1
1
1
COMPUTADORA
UND
3.00
PARCHERO
UND
1.00
UND
1.00
REPRODUCTOR DE DVD
UND
1.00
56
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI LA OROYA - JUNIN
2
1
3
1
4
1
5
AUTORADIO
UND
1.00
MICROFONOS INALAMBRICOS
UND
5.00
TELEVISOR DE 31"
UND
1.00
ME
D
CAN
T
GERENCIA MUNICIPAL
1
COMPUTADORA
UND.
2.00
IMPRESORA A COLOR
UND
1.00
UND
1.00
CAMARA DIGITAL
UND
1.00
PIZARRA ACRILICA
UND
1.00
ESTANTES DE MADERA
UND
ME
D
CAN
T
GERENCIA DE ADMINISTRACION
1.00
LAP TOP
UND
1.00
IMPRESORA
UND
1.00
SCANER
UND
1.00
UND
1.00
UND
1.00
UND
4.00
UND
2.00
ACONDICIONAMIENTO DE AREAS
GLB
1.00
ME
D
CAN
T
ESTANTE DE 8 DIVICIONES
UND
1.00
COMPUTADORA
UND
1.00
USB D 4 GB
UND
1.00
ME
D
CAN
T
UND
3.00
COMPUTADORAS
UND
2.00
ESCRITORIO DE MELAMINA
UND
2.00
RETROPROYECTOR
UND
1.00
UND
1.00
PIZARRA ACRILICA
UND
1.00
ME
D
CAN
T
COMPUTADORAS
UND
3.00
PROYECTOR MULTIMEDIA
UND
1.00
FILMADORA
UND
1.00
COMPUTADORAS
UND
3.00
UND
1.00
RADIO COMUNICADORES
UND
4.00
UND
2.00
57
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI LA OROYA - JUNIN
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
UND
2.00
UND
2.00
UND
1.00
UND
1.00
GLB
1.00
GLB
1.00
ME
D
CAN
T
COMPUTADORA
UND
1.00
USB DE 16GB
UND
2.00
UND
1.00
UND
2.00
ALICATES PLANOS
UND
2.00
ALICATES DE CORTE
UND
2.00
UND
2.00
JUEGO DE DESARMADORES
UND
1.00
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
CAUTIL
UND
1.00
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
LAP TOP
FILMADORA
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL
PROYECTOR MULTIMEDIA
USB 16 GB
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y LOOCAL
COMERCIALIZACION
1
2
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
ME
D
CAN
T
CAMARA FOTOGRAFICA
UND
1.00
LAPTOP
UND
1.00
58
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI LA OROYA - JUNIN
RETROPROYECTOR
UND
1.00
IMPRESORA COLOR
UND
1.00
ESCRITORIO METALICO
UND
1.00
SILLA GIRATORIO
UND
1.00
SILLAS
UND
3.00
UND
1.00
ESCRITORIO
UND
1.00
3
4
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
UND
MOTOGUADAA
UND
PODADORA
MANGUERA DE 2"
UND
UND
MOTOKAR
UNIDAD DE VASO DE LECHE
1.00
1.00
6.00
ME
D
5.00
CAN
T
CAMARA FOTOGRAFICO
UND
1.00
SCANER
UND
1.00
USB
UND
2.00
COMPUTADORA
UND
1.00
UND
1.00
UND
1.00
ME
D
CAN
T
COMPUTADORAS
UND
3.00
CAMARA FOTOGRAFICA
UND
1.00
SCANER
UND
1.00
UND
1.00
USB 8GB
UND
3.00
UND
1.00
UND
1.00
UND
1.00
GLB
1.00
ME
D
CAN
T
UND
1.00
USB 4GB
UND
1.00
UND
1.00
3
4
IMPRESORA
UND
1.00
COMPUTADORA
UND
1.00
UND
1.00
LAPTOP
59
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI LA OROYA - JUNIN
UND
1.00
UND
8.00
COMPUTADORA
UND
1.00
DESCRIPCION
P/A
P/MES O
P/10 AOS
5040
4200
0
504000
1680
1400
0
168000
1680
1400
0
168000
21 COMPUTADORAS
04 LAPTOP
3
4
14 CAMARAS DIGITALES
2 CAMARA FILMADORA DE ALTA
DEFINICION
6 IMPRESORAS
1500
6 RETR0PROYECTORES
2100
500
6000
1800
0
2520
0
TOT
AL
60000
180000
252000
1332000
poblacin
en
general,
tambin
el
Programa
Arquitectnico
atendiendo
las
necesidades
de
habitabilidad y confort con su respectiva Zonificacin
Definitiva
teniendo
en
cuenta
las
variables
arquitectnicas
pertinentes
como
Accesos,
Asoleamiento,
Ventilacin,
as
mismo
tambin
proponemos los requerimientos tanto en Equipo
Informtico como en Mobiliario respectivo.
3.4. BALANCE DE LA OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO
El cuadro siguiente muestra el balance oferta - demanda
por la prestacin de servicios al pblico, y vemos que
existe un dficit abismal para el proyecto, beneficiando a
la poblacin en general.
DEMAND
A
DEFICIT
1.00
-1.00
CAMARA DIGITAL
3.00
-3.00
RADIO GRABADORA
1.00
-1.00
1.00
-1.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
1.00
-1.00
IMPRESORA
1.00
-1.00
2.00
-2.00
1.00
-1.00
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
COMPUTADORA
3.00
-3.00
PARCHERO
1.00
-1.00
1.00
-1.00
REPRODUCTOR DE DVD
1.00
-1.00
AUTORADIO
1.00
-1.00
MICROFONOS INALAMBRICOS
5.00
-5.00
TELEVISOR DE 31"
1.00
-1.00
GERENCIA MUNICIPAL
1
COMPUTADORA
2.00
-2.00
IMPRESORA A COLOR
1.00
-1.00
1.00
-1.00
CAMARA DIGITAL
1.00
-1.00
68
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI LA OROYA - JUNIN
PIZARRA ACRILICA
1.00
-1.00
ESTANTES DE MADERA
1.00
-1.00
GERENCIA DE ADMINISTRACION
1
LAP TOP
1.00
-1.00
IMPRESORA
1.00
-1.00
1.00
-1.00
-1.00
SCANER
1.00
1.00
-1.00
4.00
-4.00
7
8
ACONDICIONAMIENTO DE AREAS
2.00
-2.00
1.00
-1.00
1.00
-1.00
1.00
-1.00
1.00
-1.00
3.00
-3.00
2.00
-2.00
-2.00
ESTANTE DE 8 DIVICIONES
COMPUTADORA
USB D 4 GB
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
1
2
ESCRITORIO DE MELAMINA
2.00
RETROPROYECTOR
1.00
-1.00
1.00
-1.00
1.00
-1.00
3.00
-3.00
1.00
-1.00
1.00
-1.00
-3.00
5
6
1
2
3
COMPUTADORAS
PROYECTOR MULTIMEDIA
FILMADORA
COMPUTADORAS
3.00
1.00
-1.00
4.00
-4.00
2.00
-2.00
-2.00
-2.00
6
7
RADIO COMUNICADORES
PRISMAS CIRCULAR GPP 111
2.00
9
1
0
1
1
1
2
1
3
2.00
ACONDICIONAMIENTO DE AREAS
1.00
1.00
1.00
1.00
-1.00
-1.00
-1.00
-1.00
COMPUTADORA
1.00
-1.00
USB DE 16GB
2.00
-2.00
1.00
-1.00
69
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI LA OROYA - JUNIN
2.00
-2.00
ALICATES PLANOS
2.00
-2.00
ALICATES DE CORTE
2.00
-2.00
2.00
-2.00
JUEGO DE DESARMADORES
1.00
-1.00
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
CAUTIL
1.00
-1.00
1.00
-1.00
PINZAS DELGADAS
2.00
-2.00
LINTERNAS DE 8 LEDS
2.00
-2.00
taladro
1.00
-1.00
juego de brocas
1.00
-1.00
testeador de puntas RJ 45
1.00
-1.00
1.00
-1.00
3.00
-3.00
2.00
-2.00
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
1.00
-1.00
LAP TOP
1.00
-1.00
FILMADORA
1.00
-1.00
1.00
-1.00
PROYECTOR MULTIMEDIA
1.00
-1.00
USB 16 GB
1.00
-1.00
CAMARA FOTOGRAFICA
1.00
-1.00
LAPTOP
1.00
-1.00
RETROPROYECTOR
1.00
-1.00
IMPRESORA COLOR
1.00
-1.00
ESCRITORIO METALICO
1.00
-1.00
SILLA GIRATORIO
1.00
-1.00
SILLAS
3.00
-3.00
1.00
-1.00
9
1
0
1
1
1
2
1
3
ESCRITORIO
1.00
-1.00
MOTOGUADAA
1.00
-1.00
PODADORA
1.00
-1.00
MANGUERA DE 2"
6.00
-6.00
MOTOKAR
5.00
-5.00
70
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI LA OROYA - JUNIN
CAMARA FOTOGRAFICO
1.00
-1.00
SCANER
1.00
-1.00
USB
2.00
-2.00
COMPUTADORA
1.00
-1.00
1.00
-1.00
1.00
-1.00
COMPUTADORAS
3.00
-3.00
CAMARA FOTOGRAFICA
1.00
-1.00
1.00
-1.00
1.00
-1.00
3.00
-3.00
3
4
SCANER
FOTOCOPIADORA CASA DE CULTURA
USB 8GB
1.00
-1.00
1.00
-1.00
-1.00
1.00
1.00
-1.00
1.00
-1.00
1.00
-1.00
USB 4GB
1.00
-1.00
IMPRESORA
1.00
COMPUTADORA
1.00
-1.00
1.00
-1.00
-1.00
-1.00
LAPTOP
1.00
8.00
-8.00
1.00
-1.00
COMPUTADORA
Descripcin
Unidad
Med.
Cantidad
Precio Unit.
Parcial
Total
GERENCIAS DE LA MPYO
01.00.00 ALCALDIA
01.01.00 PROYECTOR MULTIMEDIA Y ECRAN
UND
1.00
2`000.00
2`000.00
UND
3.00
600.00
1`800.00
UND
1.00
250.00
250.00
UND
1.00
350.00
350.00
UND
1.00
800.00
800.00
01.03.03 IMPRESORA
UND
1.00
400.00
400.00
UND
2.00
400.00
800.00
UND
1.00
280.00
280.00
01.03.06 COMPUTADORA
UND
3.00
3`125.00
9`375.00
01.04.00 PARCHERO
UND
1.00
80.00
80.00
1.00
10`000.00
10`000.00
1.00
300.00
300.00
01.04.03 AUTORADIO
1.00
250.00
250.00
5.00
1`500.00
7`500.00
1.00
1`500.00
1`500.00
35`685.00
72
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI LA OROYA - JUNIN
02.01.00 COMPUTADORA
UND.
2.00
3`125.00
6`250.00
UND
1.00
800.00
800.00
UND
1.00
2`000.00
2`000.00
UND
1.00
600.00
600.00
UND
1.00
130.00
130.00
UND
1.00
250.00
250.00
UND
1.00
3`000.00
3`000.00
03.02.00 IMPRESORA
UND
1.00
400.00
400.00
03.03.00 SCANER
UND
1.00
200.00
200.00
UND
1.00
600.00
600.00
UND
1.00
800.00
800.00
UND
4.00
4`000.00
16`000.00
UND
2.00
2`000.00
4`000.00
GLB
1.00
10`000.00
10`000.00
UND
1.00
600.00
600.00
04.02.00
UND
1.00
3`125.00
3`125.00
UND
1.00
50.00
50.00
UND
3.00
500.00
1`500.00
05.00.01 COMPUTADORAS
UND
2.00
3`125.00
6`250.00
UND
2.00
600.00
1`200.00
05.00.02 RETROPROYECTOR
UND
1.00
2`000.00
2`000.00
UND
1.00
600.00
600.00
UND
1.00
130.00
130.00
06.00.01 COMPUTADORAS
UND
3.00
3`125.00
9`375.00
UND
1.00
2`000.00
2`000.00
06.00.03 FILMADORA
UND
1.00
1`500.00
1`500.00
06.00.04 COMPUTADORAS
UND
3.00
3`500.00
10`500.00
UND
1.00
40`000.00
40`000.00
UND
4.00
1`200.00
4`800.00
UND
2.00
800.00
1`600.00
UND
2.00
325.00
650.00
UND
2.00
165.00
330.00
UND
1.00
600.00
600.00
UND
1.00
2`355.00
2`355.00
10`030.00
35`000.00
COMPUTADORA
04.03.00 USB D 4 GB
3`775.00
11`680.00
06.00.12
GLB
1.00
150`000.00
150`000.0
0
GLB
1.00
10`000.00
10`000.00
233`710.00
73
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI LA OROYA - JUNIN
UND
1.00
3`125.00
3`125.00
UND
2.00
80.00
160.00
UND
1.00
100.00
100.00
UND
2.00
200.00
400.00
UND
2.00
125.00
250.00
UND
2.00
100.00
200.00
UND
2.00
125.00
250.00
UND
1.00
80.00
80.00
07.00.09 CAUTIL
UND
1.00
200.00
200.00
UND
1.00
60.00
60.00
UND
2.00
35.00
70.00
UND
2.00
30.00
60.00
07.00.13 taladro
UND
1.00
156.00
156.00
UND
1.00
30.00
30.00
UND
1.00
125.00
125.00
UND
1.00
225.00
225.00
07.00.17
UND
500.00
1`500.00
2.00
200.00
400.00
3.00
UND
UND
1.00
5`000.00
5`000.00
UND
1.00
3`000.00
3`000.00
07.00.21 FILMADORA
UND
1.00
1`500.00
1`500.00
UND
1.00
600.00
600.00
07.00.23
UND
PROYECTOR MULTIMEDIA
1.00
2`000.00
2`000.00
UND
1.00
80.00
80.00
UND
1.00
600.00
600.00
08.00.02 LAPTOP
UND
1.00
3`000.00
3`000.00
08.00.03 RETROPROYECTOR
UND
1.00
2`000.00
2`000.00
UND
1.00
800.00
800.00
UND
1.00
650.00
650.00
UND
1.00
150.00
150.00
08.00.07 SILLAS
UND
3.00
45.00
135.00
UND
1.00
340.00
340.00
08.00.09 ESCRITORIO
UND
1.00
650.00
650.00
08.00.10 MOTOGUADAA
UND
1.00
1`200.00
1`200.00
08.00.11 PODADORA
UND
1.00
1`254.00
1`254.00
UND
6.00
200.00
1`200.00
07.00.24 USB 16 GB
08.00.00
19`571.00
74
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI LA OROYA - JUNIN
08.00.13
MOTOKAR
UND
5.00
30`000.00
150`000.0
0
161`979.00
UND
1.00
600.00
600.00
08.00.16 SCANER
UND
1.00
200.00
200.00
08.00.17 USB
UND
2.00
40.00
80.00
08.00.18
UND
1.00
3`125.00
UND
1.00
2`500.00
2`500.00
08.00.20
UND
1.00
1`800.00
1`800.00
08.00.22 COMPUTADORAS
UND
3.00
3`125.00
9`375.00
UND
1.00
600.00
600.00
08.00.24 SCANER
UND
1.00
200.00
200.00
08.00.25
UND
1.00
2`500.00
2`500.00
UND
3.00
50.00
150.00
08.00.27
UND
1.00
2`200.00
2`200.00
UND
1.00
600.00
600.00
UND
1.00
250.00
08.00.30
GLB
1.00
180`000.00
250.00
180`000.0
0
UND
1.00
600.00
600.00
UND
1.00
50.00
50.00
UND
1.00
2`400.00
2`400.00
09.00.04 IMPRESORA
UND
1.00
400.00
400.00
09.00.05 COMPUTADORA
UND
1.00
3`125.00
3`125.00
COMPUTADORA
3`125.00
8`305.00
195`875.00
6`575.00
UND
1.00
3`000.00
3`000.00
UND
1.00
600.00
600.00
UND
8.00
1`200.00
9`600.00
10.00.04 COMPUTADORA
UND
1.00
3`125.00
3`125.00
16`325.00
738`510.00
36`925.50
SUB TOTAL
18%
Elaboracion del Expediente Tecnico
PRESUPUESTO TOTAL
775`435.50
139`578.39
10`000.00
925`013.89
75
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI LA OROYA - JUNIN
Descripcin
Unidad
Med.
Cantidad
Precio
Unit.
Parcial
Total
GERENCIAS DE LA MPYO
01.00.00 ALCALDIA
01.01.00 PROYECTOR MULTIMEDIA Y ECRAN
UND
1.00
42`000.00
42`000.00
UND
3.00
36`000.00
36`000.00
UND
1.00
250.00
250.00
UND
1.00
350.00
350.00
UND
1.00
30`000.00
30`000.00
01.03.03 IMPRESORA
UND
1.00
30`000.00
30`000.00
UND
2.00
400.00
800.00
UND
1.00
280.00
280.00
01.03.06 COMPUTADORA
UND
3.00
72`000.00
72`000.00
01.04.00 PARCHERO
UND
1.00
80.00
80.00
UND
1.00
30`000.00
30`000.00
1.00
300.00
300.00
01.04.03 AUTORADIO
1.00
250.00
250.00
5.00
1`500.00
7`500.00
1.00
1`500.00
1`500.00
251`310.00
UND.
2.00
48`000.00
48`000.00
UND
1.00
30`000.00
30`000.00
UND
1.00
42`000.00
42`000.00
UND
1.00
12`000.00
12`000.00
UND
1.00
130.00
130.00
UND
1.00
250.00
250.00
UND
1.00
42`000.00
42`000.00
03.02.00 IMPRESORA
UND
1.00
30`000.00
30`000.00
03.03.00 SCANER
UND
1.00
200.00
200.00
UND
1.00
12`000.00
12`000.00
UND
1.00
800.00
800.00
UND
4.00
4`000.00
16`000.00
UND
2.00
2`000.00
4`000.00
GLB
1.00
10`000.00
10`000.00
132`380.00
115`000.00
76
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI LA OROYA - JUNIN
UND
1.00
600.00
600.00
04.02.00 COMPUTADORA
UND
1.00
24`000.00
24`000.00
04.03.00 USB D 4 GB
UND
1.00
50.00
50.00
UND
3.00
500.00
1`500.00
05.00.01 COMPUTADORAS
UND
2.00
48`000.00
48`000.00
UND
2.00
600.00
1`200.00
05.00.02 RETROPROYECTOR
UND
1.00
42`000.00
42`000.00
UND
1.00
12`000.00
12`000.00
UND
1.00
130.00
130.00
06.00.01 COMPUTADORAS
UND
3.00
72`000.00
72`000.00
UND
1.00
42`000.00
42`000.00
06.00.03 FILMADORA
UND
1.00
30`000.00
30`000.00
06.00.04 COMPUTADORAS
UND
3.00
72`000.00
72`000.00
UND
1.00
40`000.00
40`000.00
UND
4.00
1`200.00
4`800.00
UND
2.00
800.00
1`600.00
UND
2.00
325.00
650.00
UND
2.00
165.00
330.00
UND
1.00
12`000.00
12`000.00
UND
1.00
2`355.00
2`355.00
24`650.00
104`830.00
GLB
1.00
150`000.00
150`000.0
0
GLB
1.00
10`000.00
10`000.00
07.00.01 COMPUTADORA
UND
1.00
24`000.00
24`000.00
UND
2.00
80.00
160.00
UND
1.00
100.00
100.00
UND
2.00
200.00
400.00
UND
2.00
125.00
250.00
UND
2.00
100.00
200.00
UND
2.00
125.00
250.00
UND
1.00
80.00
80.00
07.00.09 CAUTIL
UND
1.00
200.00
200.00
UND
1.00
60.00
60.00
UND
2.00
35.00
70.00
UND
2.00
30.00
60.00
07.00.13 taladro
UND
1.00
156.00
156.00
UND
1.00
30.00
30.00
07.00.15
UND
125.00
125.00
06.00.12
437`735.00
testeador de puntas RJ 45
1.00
77
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI LA OROYA - JUNIN
UND
1.00
225.00
225.00
UND
3.00
500.00
1`500.00
UND
2.00
200.00
400.00
1.00
5`000.00
5`000.00
UND
1.00
42`000.00
42`000.00
07.00.21
UND
FILMADORA
UND
1.00
30`000.00
30`000.00
UND
1.00
12`000.00
12`000.00
UND
1.00
42`000.00
42`000.00
07.00.24 USB 16 GB
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y LOOCAL
08.00.00
COMERCIALIZACION
UND
1.00
80.00
80.00
UND
1.00
12`000.00
12`000.00
08.00.02 LAPTOP
UND
1.00
42`000.00
42`000.00
08.00.03 RETROPROYECTOR
UND
1.00
42`000.00
42`000.00
UND
1.00
30`000.00
30`000.00
UND
1.00
650.00
650.00
UND
1.00
150.00
150.00
08.00.07 SILLAS
UND
3.00
45.00
135.00
UND
1.00
340.00
340.00
08.00.09 ESCRITORIO
UND
1.00
650.00
650.00
08.00.10 MOTOGUADAA
UND
1.00
1`200.00
1`200.00
08.00.11 PODADORA
UND
1.00
1`254.00
1`254.00
UND
6.00
200.00
08.00.13
UND
5.00
30`000.00
1`200.00
150`000.0
0
1.00
12`000.00
12`000.00
1.00
200.00
200.00
MOTOKAR
159`346.00
281`579.00
UND
08.00.16
UND
SCANER
08.00.17 USB
UND
2.00
40.00
80.00
08.00.18 COMPUTADORA
UND
1.00
24`000.00
24`000.00
UND
1.00
2`500.00
2`500.00
UND
1.00
1`800.00
1`800.00
08.00.22 COMPUTADORAS
UND
3.00
72`000.00
72`000.00
08.00.23
UND
1.00
12`000.00
08.00.24 SCANER
UND
1.00
200.00
200.00
UND
1.00
2`500.00
2`500.00
UND
3.00
50.00
150.00
UND
1.00
2`200.00
2`200.00
UND
1.00
12`000.00
12`000.00
40`580.00
CAMARA FOTOGRAFICA
12`000.00
78
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI LA OROYA - JUNIN
UND
1.00
08.00.30
GLB
1.00
UND
250.00
250.00
180`000.00
180`000.0
0
1.00
12`000.00
12`000.00
UND
1.00
50.00
50.00
UND
1.00
2`400.00
2`400.00
09.00.04 IMPRESORA
UND
1.00
30`000.00
30`000.00
09.00.05 COMPUTADORA
UND
1.00
24`000.00
24`000.00
281`300.00
68`450.00
UND
1.00
42`000.00
42`000.00
UND
1.00
12`000.00
12`000.00
UND
8.00
1`200.00
9`600.00
10.00.04 COMPUTADORA
UND
1.00
24`000.00
24`000.00
87`600.00
1`984`760.00
99`238.00
2`083`998.00
375`119.64
SUB TOTAL
18%
Elaboracion del Expediente Tecnico
10`000.00
2`469`117.64
PRESUPUESTO TOTAL
Descripcin
Und.
cantidad
Precio
Parcial
1.00 ALCALDIA
GLB
1.00
200.00
200.00
GLB
1.00
250.00
250.00
GLB
1.00
200.00
200.00
GLB
1.00
250.00
250.00
GLB
1.00
300.00
300.00
GLB
2.00
800.00 1`600.00
GLB
1.00
250.00
Total
14`150.00
250.00
79
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI LA OROYA - JUNIN
GLB
GLB
1.00
GLB
GLB
1.00
200.00
200.00
GLB
1.00
150.00
150.00
1.11
250.00
250.00
Costo Directo
14`150.00
GG 5%
707.50
SUB TOTAL
14`857.50
IGV 18%
2`674.35
Costo Total
17`531.85
17`531.85
15`077.39
Descripcin
Und.
cantidad
Precio
Parcial
1.00 ALCALDIA
GLB
1.00 100.00
100.00
GLB
1.00 180.00
180.00
GLB
1.00 120.00
120.00
GLB
1.00 230.00
230.00
GLB
1.00 125.00
125.00
GLB
2.00 300.00
600.00
GLB
1.00 100.00
100.00
GLB
3.00 700.00
2`100.00
GLB
1.00 130.00
130.00
GLB
2.00 600.00
1`200.00
GLB
1.00
80.00
80.00
GLB
1.00 120.00
120.00
1.09
Costo Directo
Total
5`085.00
5`085.00
GG 5%
254.25
SUB TOTAL
5`339.25
IGV 18%
961.07
Costo Total
6`300.32
6`300.32
5`418.27
0
COSTOS CON
PROYECTO
COSTOS SIN
PROYECTO
COSTOS
INCREMENTALES
1
925`013.64
0
925`013.64
81
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI LA OROYA - JUNIN
AOS
SIN
PROYECTO
CON PROYECTO
COSTO
MANTEN
COSTO
MANTEN
6`300.32
6`300.32
6`300.32
6`300.32
6`300.32
6`300.32
6`300.32
6`300.32
6`300.32
6`300.32
6`300.32
6`300.32
6`300.32
6`300.32
6`300.32
6`300.32
6`300.32
6`300.32
6`300.32
6`300.32
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
COSTOS
INCREMENTALES
POBLACION
BENEFICIADA
INVERSION
925013.89
1.00
925013.89
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
11351.92
10226.95
9213.47
8300.43
7477.86
6736.81
6069.20
5467.75
4925.90
4437.75
VACT
VAE
I C/E
POBLACION PROMEDIO
49838
49838
49838
49838
49838
49838
49838
49838
49838
49838
999221.92
169669.31
20.05
49838
SIN
PROYECTO
CON PROYECTO
COSTO
MANTEN
COSTO
MANTEN
15077.39
15077.39
15077.39
15077.39
15077.39
15077.39
15077.39
15077.39
15077.39
15077.39
5418
5418
5418
5418
5418
5418
5418
5418
5418
5418
COSTOS
INCREMENTALES
INVERSION
837698.22
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
837698.22
18464.56
16634.74
14986.25
13501.13
12163.18
10957.82
9871.91
8893.61
8012.26
7218.25
VACT
VAE
I C/E
POBLACION PROMEDIO
POBLACION
BENEFICIADA
49838
49838
49838
49838
49838
49838
49838
49838
49838
49838
958401.93
162738.02
19.23
49838
Precios Privados
82
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI LA OROYA - JUNIN
Alternativa 2
(En Nuevos Soles)
AOS
SIN
PROYECTO
CON PROYECTO
COSTO
MANTEN
COSTO
MANTEN
6`300.32
6`300.32
6`300.32
6`300.32
6`300.32
6`300.32
6`300.32
6`300.32
6`300.32
6`300.32
6`300.32
6`300.32
6`300.32
6`300.32
6`300.32
6`300.32
6`300.32
6`300.32
6`300.32
6`300.32
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
COSTOS
INCREMENTALES
POBLACION
BENEFICIADA
INVERSION
2469117.64
1.00
2469117.64
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
11351.92
10226.95
9213.47
8300.43
7477.86
6736.81
6069.20
5467.75
4925.90
4437.75
VACT
VAE
I C/E
POBLACION PROMEDIO
49838
49838
49838
49838
49838
49838
49838
49838
49838
49838
2543325.67
431860.33
51.03
49838
SIN
PROYECTO
CON PROYECTO
COSTO
MANTEN
COSTO
MANTEN
15077.39
15077.39
15077.39
15077.39
15077.39
15077.39
15077.39
15077.39
15077.39
15077.39
5418
5418
5418
5418
5418
5418
5418
5418
5418
5418
COSTOS
INCREMENTALES
INVERSION
2235990.72
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
2235990.72
18464.56
16634.74
14986.25
13501.13
12163.18
10957.82
9871.91
8893.61
8012.26
7218.25
VACT
VAE
I C/E
POBLACION PROMEDIO
POBLACION
BENEFICIADA
49838
49838
49838
49838
49838
49838
49838
49838
49838
49838
2356694.43
400170.08
47.29
49838
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA 01
83
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI LA OROYA - JUNIN
ALTERNATIVA 02
I C/E
51.03
47.29
VACT (S/.)
999`221.92
958`401.93
VAE (%)
I C/E
169`669.31
20.05
162`738.02
19.23
al
el
la
su
84
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI LA OROYA - JUNIN
ALTERNATIVA ELEGIDA:
Resumen de objetivos
Fin
Mejora la calidad de
servicio de La
municipalidad Provincial
de Yauli La Oroya para
un buen desarrollo del
gobierno loca y de la
Poblacin.
Medios de verificacin
* Encuesta a la poblacin
en general.
Supuestos
Reduccin de los
tramites
administrativos y
burocracia
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI LA OROYA - JUNIN
85
Propsito
* Reduccin de tiempo en la
solucin a demandas de la
poblacin
*Encuesta a organizaciones
Brindar Eficiente servicio *80% de incremento del
y beneficiarios.
de atencin al usuario
rendimiento de la
municipalidad, en aspectos
de atencin optima
Capacitacion
Equipamiento
Componen Ejecucin del catastro
tes
urbano
Fortalecimiento
en
deportes mobiliario.
Acciones
Implementacin y
equipamiento a las
distintas areas.
Capacitacin a os
servidores publicos
Brindar servicio optimo
en el mbito Provincial
y Distrital
*reas capacitadas e
implementadas
*Sistema de informacin
debidamente equipado y
moderno.
Costo de inversin
Intangibles:
Estudio Tcnico: 10,000.00
Inversiones en General::
S/. 925`013.89 Nuevos
Soles
(P. Privados)
*Supervisin a la
Municipalidad
* Estudios.
*Informe de valorizacin
*Liquidacin tcnica y
financiera.
* Crecimiento urbano
ordenado.
* Autoridades y
funcionarios
comprometidos con
el proyecto.
* Los Beneficiarios
valoran y aprovechan
las nuevas
condiciones de
atencion
* Disponibilidad
oportuna y suficiente
de recursos
econmicos.
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI LA OROYA - JUNIN
86
4,1 CONCLUSIONES
El Proyecto Alternativo 01 es el elegido por presentar mejores
indicadores en comparacin al Proyecto Alternativo 02.
Nuestro proyecto beneficiara al total de funcionaros pblicos.
En la etapa de inversin, los distintos componentes del proyecto,
actuarn de manera coherente que ofrecern una oportunidad
para una compenetracin optima de los contenidos de las
capacitaciones.
El presente Proyecto esta orientado por los siguientes principios: