CASO DE ANALISIS

1. Leer atentamente y al detalle el caso de anlisis

2. Hallar los hallazgos y registrarlos, con la debida evidencia objetiva que los
sustente, en forma clara, precisa completa y sin ambigedades
3. Clasificar los hallazgos encontrados
4. Exponer los resultados mediante roll play
5. Evaluar

la

conducta

del

auditor,

identificando

las

buenas

malas

caractersticas demostradas durante la auditora

Actores
Empresa Auditada

LA JOYITA SAC

Rubro

Industria Alimentaria
Gerente General

Marcelo Lpez

Representante de Jos Puertas

ML
JP

la Direccin
Jefe de Planta
Coordinador
SGI
Auditados

Ingeniero

Mirko Klose
de Michaell

MK
MB

Benavides
de Hernn Sifuentes

HS

de Fabio Grosso

FG

David Trijoso

DT

Cristiano Reina

CR

Zinedine Zeballos

ZZ

campo
Supervisor
Planta

Operadores

PFC

Pgina 1

Auditor

Jorge Klaus

JK

Descripcin de la empresa auditada

LA JOYITA S.A.C., es una empresa dedicada a la elaboracin de hamburguesas en
refrigeracin y congeladas.

En la oficina del RD
JK: Bien seores voy a ser directo, en la pared veo que est colocada la Poltica
de Calidad Sanitaria; pero no tiene fecha de aprobacin y firma de la alta
direccin.
JP: Bueno lo importante es que la Poltica de Calidad Sanitaria ha sido difundida
por nuestro Gerente General a toda la organizacin.
JK: puedo ver los documentos oficiales de la Poltica de Calidad Sanitaria y como
est disponible al pblico?
JP: claro se encuentra en el Manual HACCP y tambin se tiene colocada en
nuestra pgina web.
JK: me puede mostrar la pgina web
JP: Si claro.deme un segundo la red est lenta, mmmm no, no la podemos ver
ac porque debe haber algn error en la red porque no la muestra.
JK: es la nica manera de ver la Poltica de Calidad Sanitaria?
JP: bueno podr ver que tambin se encuentra en el Manual; pero como
comprender no est disponible al pblico por lo riesgoso que significa esto
JK: corrobora en el Manual HACCP la siguiente declaracinaseguramos que la
poltica es difundida a travs de la publicacin en diferentes partes de la
empresa, en particular en la planta.para asegurar el entendimiento nos
aseguramos de preguntar al personal sobre la poltica.
PFC

Pgina 2

JK: respecto a los objetivos no veo las metas.

JP: La norma HACCP no menciona que se tenga metas.
JK: sera bueno que se plantee para poder realizar la medicin del cumplimiento
de la Poltica de Calidad Sanitaria
JP: es una buena oportunidad de mejora

POLITICA DE CALIDAD SANITARIA (colocada en el Manual del SGC)

Producir hamburguesas de carne con altos estndares de calidad e inocuidad
que satisfagan los requisitos de nuestros clientes
V00 12/07/2011
Gerente General

Entrevista a Coordinador del SGI

JK: Buenos das, podra usted mencionarme como identifican los riesgos de
inocuidad. De tener un procedimiento me lo podra mostrar por favor.
MB: No tenemos un procedimiento; pero para la identificacin de los riesgos en
inocuidad; o sea las caractersticas crticas de los procesos, todo el personal
cuenta con experiencia.
JK: perdn., no hay forma de que las especificaciones del producto se pudieran
alterar por la manipulacin, el fraccionamiento o algo as?
MB: No porque nosotros somos muy cuidadosos con el producto
JK: Bueno ya veremos ms adelante este punto, con la entrevista en planta.

En Planta
PFC

Pgina 3

JK: como puede usted consultar la Poltica de Calidad Sanitaria?

MK: mediante la pgina web, ah est disponible para todo el mundo
JK: puede mostrarme la poltica por favor
MK: si claro., que raro no puedo ingresar a la pgina; pero ah est colgada
nuestra poltica
JK: me puede explicar que dice la Poltica
MK: pero ya le dije que no puedo ingresar a la web, y no me acuerdo que dice de
memoria.
JK: no se preocupe. Vamos a otro punto. Como determinan los riesgos de
inocuidad?
MK: nos vienen determinados desde la oficina del SGI, el coordinador del SGI es
quien los realiza.
JK: y que es lo que enva
MK: enva un tablero de control, mire aqu le muestro uno
JK: analiza los documentosToma nota de control de producto: Carne V.01
02/12/2011 Matriz de identificacin de condiciones de almacenamiento de
productos
JK: pero no entiendo quien realiza el control, entonces?
MK: pero el RD siempre dice que quien mejor que el proveedor de carne para
especificar los riesgos.
JK: pero ustedes aqu realizan operaciones que pueden poner en peligro la
calidad del producto, por ejemplo durante cada etapa puede producirse
acidificacin, contaminacin del producto, de no colocar parmetros de control.
MK: puede ser
JK: en resumen estn identificados los parmetros de control?
PFC

Pgina 4

MK: pero nunca hemos tenido ningn problema

JK: pero estn definidas en algn documento
MK: no que yo sepa
MB: s, si lo tenemos se encuentran en el formato control del proceso, muestra la
copia controlada que tienes.
JK: pero este, muestra de manera muy general las caractersticas fsicas de
calidad del producto; pero no son especficas en cuanto a cmo y dnde
aplicarlas. Lo que necesito saber es como han resuelto esto?
JP: mire entre el formato de control el proceso y la matriz de almacenamiento
tenemos todo resuelto, como podr verlo en los procesos.
JK: bueno no estoy de acuerdo

En Planta
JK: Sr. FG cunteme como realiza las actividades de esta parte del proceso donde
usted labora y mustreme su procedimiento de la operacin.
FG: bueno llevo cinco (05) aos trabajando aqu y no necesito tener un
procedimiento; pero s que en la oficina del jefe existe un documento donde se
describe la forma como se realiza esta parte del proceso, es ms yo ayud a
elaborar este documento
JK: muy bien dgame cuales son los parmetros de control que usted debe
conocer para esta parte del proceso. Se tiene criterios de aceptacin o
tolerancias en alguna de las actividades?
MK: no tiene porque saberlo, es solo el supervisor.
FG: no sabra que decirle
JK: si tuviera el procedimiento cercano a usted y lo utilizara como consulta, no
tendra esta duda.
PFC

Pgina 5

En el Sector de Almacenamiento
JK: como almacenan los productos, bajo que condiciones?
MK: JK recuerda que tenemos la matriz de almacenamiento, en ella se defini,
mire por ejemplo que la carne necesita estar almacenada por debajo de 5C
JK: echemos un vistazo
FG: este sector est un poco caliente no le parece y donde se encuentran los
controladores de temperatura.
JK: revisa los registros y equipos y detecta que hay un problema, los registros no
se encuentran debidamente llenados y el termmetro marca 10C.que
explicacin tiene para esto?
FG: ha de ser una confusin del almacenero
JK: podra hablar con el encargado del almacn
CR: soy yo
JK: porque estos productos estn almacenados a esta temperatura, si la matriz
de identificacin de condiciones de almacenamiento indica que se debe
almacenar a 5C.
CR: yo no saba eso.adems el equipo siempre falla pero como se procesa con
la mezcla ya no pasa nada tal es as que tenemos muy buenas ventas.
En base a esta informacin realizar el acta de reunin de cierre de la auditora
interna efectuada a la empresa LA JOYITA S.A.C.

N Auditora

Fecha:06/12/13
Norma de referencia:
PFC

Auditor Lder:

Auditores asociados

Pgina 6

ISO:9001:2008
Auditado: Empresa La Joyita SAC
Alcance de la auditora:

Ite
m

N
Requis
ito

Requisito de la
Norma

Comentarios

Hallazgo Observacin No
Conformidad Recomendacin
Se evidencio que no haba mucha
difusin de la Poltica de Calidad

Requisitos
1

4.2.1

sino que solo contaban con la que

Generales de

El jefe de planta no

se encontraba en la pgina web,

Documentacin

saba la Poltica de

la cual no pudieron mostrar

Calidad de la Empresa.

porque el sistema se encontraba

(PLANTA)

lento.
No cuenta con documentacin
donde se encuentren
identificados los parmetros de
control, slo cuentan con un

4.2.4

4.2.4

PFC

Se le pregunto al jefe

formato de control de procesos, el

Control de

de planta si tienen

cual muestra de manera muy

Documentos y

identificados los

general las caractersticas fsicas

Registros

parmetros de control

de la calidad del producto y no

en sus operaciones.

especifican como y donde

(PLANTA)
Se le pregunto al

aplicarlas.
El coordinador refiere a que no

coordinador del SGI

cuentan con un procedimiento

Control de

como identifican los

como identificar los riesgos de

Documentos y

riesgos de inocuidad y

inocuidad y que el personal que

Registros

que cuales con sus

trabaja en esa rea tiene

procedimientos

experiencia suficiente para poder

(COORDINADOR)

controlar los riesgos de inocuidad.

Pgina 7

4.2.4

Se le pregunta al

El encargado de almacn

supervisor de planta

(operario), no llena los registros

Control de

como almacenan sus

todos los das, adems informa

Documentos y

productos y bajo qu

que el equipo se encuentra

Registros

condiciones estn

malograda por lo que no lo

trabajando (ALMACEN)
Se le solicito al

utilizan

Representante de la
Direccin los

5.1

documentos de la

La pgina web no se encontraba

Poltica de Calidad

disponible en ese momento

Sanitaria y como esta

debido a que el sistema se

es difundida a todo el

encontraba lento por la tanto no

Compromiso de

personal de la empresa.

pudieron mostrar dicho

la Direccin

(OFICINA)
Se le pregunto al Jefe

documento.

de planta como

El jefe de planta no analiza la

determinan los riesgos

documentacin que le envan

Lista de
6

4.2.5

5.4.1

de inocuidad y si es que desde oficina. El refiere que tiene

Documentos y

se analizaban los

experiencia y con eso basta. El

Registros

documentos que le

proveedor es el que especifica los

enviaban desde la

riesgos de inocuidad para su

oficina (PLANTA)

propio producto.
Se debe plantear metas para

Objetivos de

No se mencionan las

poder realizar la medicin del

Calidad

metas en los objetivos

cumplimiento de la Poltica de

de calidad

Calidad Sanitaria.

Conclusiones de la Auditora

Recomendaciones / destacamiento de acciones positivas de la Auditora

PFC

Pgina 8

TALLERES AUDITORIA

Taller 1: Realizar un corto listado de verificacin, con la formulacin de

preguntas que permitan establecer el cumplimiento y eficacia del proceso.
Basarse en las normas entregadas.
RESOLUCIN MINISTERIAL N 449-2006 / MINSA ISO 9001:2008
Requisito
de la norma

R.M N
4492006/MINS
A

R.M N
4492006/MINS
A

R.M N

Documento
Asociado

EVIDENCIAS

Higiene de
Personal y
Saneamient
o de
Locales.

Registros de control
mdico de los operarios.

Artculo 49.
Estado de
salud del
personal
Higiene de
Personal y
Saneamient
o de
Locales.
Artculo 52.
Capacitacin
en higiene
de alimentos
Higiene de
Personal y
Saneamient
o de
Locales.

PFC

NC

OBSERVACIONES

Procedimiento.
Carnet sanitario.

Procedimientos.
Capacitaciones
mensuales por el rea de
Control de Calidad.
Registros de
capacitaciones al
personal.
Registro y procedimiento
de la limpieza de la reas
de trabajo.
Programas de
Pgina 9

4492006/MINS
A

Artculo 56.
Limpieza y
desinfeccin
del local

desratizacin y
fumigacin de planta
semestral.
Certificados de
desinfeccin.
Registro y procedimiento
de control de plagas.

R.M N
4492006/MINS
A

Control de
Calidad
Sanitaria e
Inocuidad
Artculo 17
(Artculo 59
D.S 00798)

Registro y procedimiento
Libro de Acta de
reuniones

Procedimient
o para la
aplicacin
del Sistema
HACCP
Procedimientos

ISO 90012008

4.2.4
Control de
los
registros

La poltica de la calidad

ISO 90012008

5.1
Compromis
o de la
direccin
7.4.3
Verificacin
de los
productos
comprados

Registros de materiales
que ingresan a planta

ISO 90012008

Registros

Manual de Calidad

Certificados de inocuidad
de los productos.
Procedimientos

ISO 9001PFC

7.5.3
Identificaci
n y

Registros
Formatos
Pgina 10

2008

trazabilida
d

Kardex

Taller 2: Redactar las preguntas que hara en el desarrollo de la auditora, que

pruebas consultara y cul sera la evaluacin de las mismas, es decir que es lo
que buscara y con qu objeto.

Se cuenta con
procedimientos
validados?

Se llevan a cabo
inspecciones
rutinarias
de
la
instalacin?

El manual define
quien es el
coordinador del
equipo HACCP e
indica su posicin
en el organigrama

PFC

Contamos con el
manual HACCP con
procedimientos
validados por el
mismo personal
que trabaja en la
empresa.
Si, se realiza cada
semana ,de
acuerdo al
programa de
Higiene y
Saneamiento

En
el
manual
HACCP, tenemos el
organigrama de la
empresa.

Pgina 11

Qu hace cuando El producto se

un producto (carne) descarta ya que
se cae al suelo.
tuvo contacto con
el piso.
Por qu utiliza el Es
un
hipoclorito de sodio desinfectante, que
en el pediluvio
se
utiliza
para
desinfectar
las
botas
(pediluvio)
antes de ingresar a
planta.

Taller 3: Redaccin de NO CONFORMIDADES

A partir de los casos establecidos, se deben declarar las no conformidades u
observaciones de acuerdo a las situaciones de los casos descritos.
1) Identificar la evidencia a partir de documentos, productos, materiales,
instrumentos, equipos, registros, etc.
2) Identificar el requisito de la norma o criterio de auditora que no se est
cumpliendo.
3) Identificar la naturaleza de la no conformidad.

Ejemplo:
En la etapa de horneado el Plan HACCP (Rev. 01) para el producto
Galleta Enriquecida indica que la temperatura debe encontrarse entre
180C y 220C. Sin embargo, en el registro Control de temperatura del

PFC

Pgina 12

horneado del rea de Produccin de fechas 2010-08-05 y 2010-08-12

se registraron temperaturas de 165C y 160C respectivamente.
Se pide a los participantes, declarar la no conformidad u observacin en el
formulario

adjunto,

considerando

que

el

Formulario

debe

ser

llenado

completamente, para lo cual debe indicar lo siguiente:

Categora
Lugar del hecho
La norma de referencia (ISO 9001)
Clusula donde se detect el problema
La descripcin de la no conformidad
La evidencia de la no conformidad
Datos del auditor

INFORME DE INSPECCIN HIGIENICO SANITARIA

OL_213672-80
INFORMACION GENERAL
Propsito Homologar a la empresa
COSECHAS PERUANAS P & G E.I.R.L.
Desde los aspectos de: Establecimiento ; Agua, Vapor y Hielo;
Mantenimiento; Limpieza y Sanitizacin; Higiene Personal; Recepcin de
Alimentos y Suministros; Almacenamiento; rea de Proceso/preparacin y
Mantenim.de Alimentos; Diseo e Instalacin; Transporte; Baos; Requisitos de
Salud e Higiene ; Capacitacin ; uso de Productos Qumicos ; Control de Plagas ;
Trazabilidad; Alergenos. Con los requisitos definidos por la empresa
Nombre de Contacto Comercial : CC y GG
Telefono Celular
Telefono Celular

PFC

Pgina 13

Actividad Evaluada: Panificacin

Actividad Econmica/Giro
Razn Social: Actividad Evaluada: Panificacin
Direccin:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tipo Evaluacin PROVEEDORES
Nombre de Inspector : Mara Caceres
Emitido el 17/12/2013
Fecha de Visita 05/12/2013
Nivel Alcanzado:

Puntaje :73.89% Nivel promedio

Conclusiones:vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Nombre de Inspector COACALLA BLANCO, DIANA ROSSY
Emitido el 17/12/2013
Fecha de Visita 05/12/2013

AREA DE PROCESO/PREPARACION Y MANTENIM.DE ALIMENTOS

110. En la etapa de Proceso del Horneado se cumplen con los parmetros?

NO CONFORME MAYOR
Hallazgos:
Se observ en el registro Control de temperatura del horneado del
rea de Produccin de fechas 2010-08-05 y 2010-08-12 se registraron
temperaturas de 165C y 160C respectivamente.
Sin embargo En la etapa de horneado el Plan HACCP (Rev. 01) para el

PFC

Pgina 14

producto Galleta Enriquecida indica que la temperatura debe

encontrarse entre 180C y 220C

CORREGIR ESTO

PFC

Pgina 15

CASO 1
El siguiente paso en la lista de verificacin era comprobar el Sistema de
Evaluacin de proveedores:
El auditor pregunt si haba una lista aprobada de proveedores. El Encargado de
Calidad explic cmo se realiza esta lista y aclar que a intervalos peridicos se
modificaba pasndola despus al departamento de compras.
Podra ver la lista de proveedores ?, pregunt al Jefe de Compras, el cual se
dirigi al archivador amarillo que contena un apndice con los proveedores
aprobados.
Con la lista en su mano el auditor jefe pidi al administrativo que le llevara al
archivo de carpetas de rdenes de compra enviados y procedi a verificar los
proveedores contra la lista de proveedores aprobados. Observ doce (12) al
azar y vio que once estaban en la lista pero uno no estaba. El nombre era BPM
EIRL.
Le coment esto al Director de Calidad y despus de tomar una notas pregunt
que por qu BPM EIRL., no estaba en la lista. no s respondi el director de
Calidad. Es la primera noticia que tengo de este nombre
Sabe alguien porqu el proveedor BPM no est en la lista? pregunt el
Auditor jefe al Personal de Compras.
La suplente del Jefe de Compras respondi que BPM era un proveedor nuevo y
que ella tena antecedentes de que suministraba ese artculo con rapidez y con
un importante descuento para clientes nuevos, razn por la cual lo iban a
incorporar a su lista de proveedores habituales.
OBSERVACIN:

No cuentan con procedimientos de evaluacin y control de proveedores.

No existe comunicacin entre el rea de Logstica y Control de Calidad.

PFC

Pgina 16

Control de Calidad se entera que existen proveedores nuevos, cuando

recepciona la materia prima y evidencia que no se la hecho seguimiento
como proveedor nuevo.

CASO 2
Despus visitaron el rea de calibracin de equipos, donde el auditor jefe
inspeccion unos instrumentos calibrados para ver si estaban identificados
adecuadamente y cul era su estado de calibracin.
Gracias, dijo, Parece que todo est en orden.
-

Podra describirme el proceso de cmo les llegan los instrumentos para su

calibracin?

Por supuesto, es muy simple. Recibimos los instrumentos desde distintos

puntos.

Cundo les llegan los instrumentos para su calibracin?

Cuando se acerca la fecha de vencimiento de la calibracin.

Las distintas reas los envan o van a recogerlos?

El procedimiento actual establece que los han de enviar, contest.

El supervisor le mostr un fichero que contena una lista completa de todos los
instrumentos de la fbrica con su localizacin, nmero de referencia, fecha de
calibracin y el procedimiento de calibracin a utilizar.
Ok,

dijo

el

auditor

jefe

mirando

el

procedimiento

de

calibracin

confrontndolo con su lista de verificacin. Qu ocurre si no recibe un

instrumento a tiempo?
El supervisor sonri y dijo: Como se indica en el procedimiento, yo envo una
nota indicando que ha vencido su calibracin.
El auditor jefe quiso ver el archivo de notas de vencimiento y verific ms de
una docena, haba retrasos desde una semana hasta un mes. Al ver esto quiso
saber qu solucin se tomaba. Se le inform en un principio, aunque no
constaba en el procedimiento, que alguien de la sala de herramientas iba a
PFC

Pgina 17

buscar el instrumento pero en ese momento despus de los ltimos despidos ya

no se segua este proceso y se esperaba que los supervisores solucionaran el
problema cuando pudieran.
MEDIDA CORRECTIVA: Hacer cronograma de calibracin de equipos en toda la
planta y cumplir con las fecha de calibracin estimadas para que los equipos
puedan funcionar correctamente.
TALLER 4
AFIANZANDO LOS REQUISITOS
Instrucciones

Objetivo:
Evaluar el grado de familiarizacin del participante respecto a los
requisitos de la Norma.

Instrucciones:
Lea las siguientes preguntas, analcelas y conteste Verdadero o Falso
segn corresponda:
N

Pregunta

Los objetivos de calidad deben ser medibles.

Verdade

Paso de la

ro/

Norma

Falso
V

4.2
Requisitos
Generales

Solo pueden certificar las empresas que no tienen

reclamos.
3

Todos los proveedores deben ser auditados.

de Documentacin
8.5.2
Accin correctiva

7.4.1
Proceso de
compras

PFC

Pgina 18

Todos las plizas deben ser aprobadas por la Gerencia

General.
5

Todo el personal debe aprenderse de memoria la poltica

Representante de
F

de inocuidad.
6

Obligatoriamente se deben escribir procedimientos

5.5.2
la Direccin
5.3
Poltica de calidad

documentados con detalles para todas las actividades y

7.1
Planificacin del

procesos.
7

Slo pueden certificar las organizaciones que tienen

Producto
F

equipos nuevos y de ltima generacin.

8

Necesariamente los registros deben archivarse impresos

6.3
Infraestructura

4.2.4

en papel

Control de
Registros
1.1.

F
9

La certificacin se otorga al producto de una

Generalidades

organizacin.
F
10

Los almacenes deben trabajar bajo el principio de

5.4.2
Planificacin del

primeras entradas, primeras salidas

Sistema de
Gestin de Calidad

11

En un Sistema de Gestin de Inocuidad todos los

documentos deben estar firmados en seal de

aprobacin
F

8.4
Anlisis de datos

12

Las auditorias deben identificar culpables para

8.5.2

sancionarlos.

Accin correctiva
6.2.2

13

Slo se deben mantener registros de la capacitacin del

personal profesional.

Competencia,
formacin y toma
de decisiones

PFC

Pgina 19

14

Procedimiento documentado significa que el

procedimiento deber ser escrito en papel.

4.2.1
Generalidades.
Nota 1

15

La poltica de inocuidad y objetivos deben ser un secreto

16

de la Alta Direccin y las Gerencias.

La organizacin debe contratar a una persona con

responsabilidad exclusiva para la calidad.

5.5.2
Representante de
la Direccin

17

Todos los registros deben ser conservados como mnimo

5 aos.
18

Si existen servicios no conformes detectados

posteriormente a la entrega debe comunicarse al

7.2.3
Comunicacin con

cliente.

el cliente
8.2

19

Los auditores no deben auditar su propio trabajo.

Seguimiento y
medicin.

20

Las acciones correctivas deben evitar que los problemas

vuelvan a repetirse.

PFC

(Auditoria)
8.5.2

Accin correctiva

Pgina 20

SESION 5
CURSO GESTION DE LA CALIDAD
TALLER N 1:
1. Elaborar para su empresa el modelo de Autoevaluacin teniendo en cuenta los
siguientes criterios

2. El equipo de calidad deber responder a las siguientes cuestiones:

Qu fortalezas debemos mantener?

Compromiso

Trabajo en equipo

PFC

Pgina 21

Comunicacin constante entre el equipo de trabajo

Orden en el trabajo

Obtencin de productos sin fallas

Constante capacitacin al personal

Las reuniones de indicadores con frecuencia

Mantenimiento preventivo de equipos

Acciones correctivas inmediatas ante incidentes

Seguimiento y verificacin de acciones correctivas

Sistemas de Trazabilidad

Calidad de servicio de atencin al cliente

Qu fortalezas podemos potenciar?

Compromiso

Constante capacitacin al personal

Trabajo en equipo

Las reuniones de indicadores con frecuencia

Acciones correctivas inmediatas ante incidentes

Seguimiento y verificacin de acciones correctivas

Sistemas de trazabilidad

Cules son las reas de mejora prioritarias?

Control de Calidad:

Planteamiento estratgico

PFC

Pgina 22

Gestin con indicadores : Evaluar la pertinencia de documentar indicadores

existentes para apoyar en la medicin del proceso Planificacin y control, con
la finalidad de evidenciar cuando el proceso se encuentra bajo control o tomar
decisiones en el caso que este se encuentre fuera de control
Produccin:

Entradas, procesos y salidas del sistema de elaboracin

Equipo y maquinaria empleado

Personal de produccin capacitado en produccin

Personal capacitado en correcto llenado de registros

Distribucin:

Verificacin de temperaturas mximas controladas: para el inicio de la carga

de los productos terminados, que necesitan refrigeracin, a los vehculos de
distribucin con la finalidad de asegurar el mantenimiento de la cadena de
fro recomendada en las fichas de tcnicas de producto
Qu reas de mejora tienen menos importancia?
Recursos Humanos:
Actualizar competencias por puesto de trabajo.
Qu tipo de seguimiento de las acciones de mejora vamos a

desarrollar?

Para el seguimiento y medicin de los procesos y acciones se han

establecido indicadores en diferentes procesos y se evidencia el anlisis y
la toma de acciones oportuna en caso de no alcanzar los resultados
planificados.

PFC

Pgina 23

Se realiza la verificacin de conformidad con la especificacin tcnica del

producto en Control de Calidad.

Se cuenta con el procedimiento Tratamiento de Producto no conforme.

Se planifican y realizan auditoras internas para medir el desempeo del

sistema de gestin de calidad como el sistema de gestin de inocuidad de
acuerdo a lo establecido en el procedimiento Auditora interna.

Se evidencia la aplicacin del procedimiento acciones Correctivas/

acciones preventivas para la mejora de cualquier desviacin o potencial
desviacin

identificada.

Se utiliza la evaluacin de la Satisfaccin del cliente para la mejora del

sistema implementndose planes de accin y realizando el seguimiento a
los mismos

PFC

Pgina 24