ANEXO IV - LISTA DE VERIFICAO - AVALIAO DOS PLANOS DE EMERGNCIAO DA CONTRATADA

Unidade:

Local / Regio:

Avaliadores:

Data:

Categ
oria

Item

Sub-item

Questo

Alternativas de Respostas
Resposta
0

N -2644
no
5 - Descrio da estrutura do
Plano de Emergncia Local

2
parcialmente/
oport. melhoria

Pontos

Comentrios

4
sim/no aplicvel

EP

5.0 - Atendimento a estrutura

da N-2644 revB

5.0.

EP

5.1. Objetivo

5.1.1

A estrutura do plano de emergncia local segue o

recomendado na norma N-2644?
- existe a integrao entre
os diversos procedimentos operacionais

O objetivo
- esto definidos de forma

clara e concisa?

DOC 5.2. Documentos Aplicveis

5.2.1

Esto relacionadas as legislaes, normas e

regulamentos aplicveis considerados na
elaborao do plano?

DOC

5.2.2

Esto relacionadas os planos mtuos de

operao e carta de acordo, se aplicveis?

INS

5.3. Abrangncia do Plano e

Caracterizao das Instalaes
e da Regio
5.3.1 Definio da rea
geogrfica, descrio dos
equipamentos e instalaes

5.3.0

5.3.1.a

Foi definida a rea geogrfica?

INS

5.3.1.b

Esto descritas as instalaes e/ou

equipamentos abrangidos?

SOC 5.3.2 Caractersticas da regio

5.3.2.a

Foram consideradas a ocupao populacional e

o seu perfil scio econmico, em torno das
instalaes ou que possam ser afetadas pela
emergncia?

5.3.2.b

Foi considerada as edificaes que possam ser

utilizadas em casos de necessidade de
deslocamento da populao?

PA

ERM Brasil Ltda.

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Categ
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Unidade:

Local / Regio:

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Item

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Questo

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0

N -2644
no

REC

INS

5.3.2.c

Foram considerados edificaes que possam

ser afetadas e com ocupao social intensiva,
tais como escolas, clubes, hospitais, shopping
center, igrejas, asilos,etc.

5.3.2.d

Foram considerados rios, lagos, lagoas, baias e

outros corpos dgua?

5.3.2.e

Foram considerados pontos geogrficos e

ambientalmente notveis?

5.3.2.f

Foram considerados reas passveis de serem

atingidas?

5.3.2.g

Foram considerados condices climticas

tpicas?

5.3.2.h

Foi prevista reas de disposio de resduos

5.3.2.i

Foi considerado os acessos disponveis na

regio (areo, terrestre, fluvial, ou martimo)

5.3.3

Foi considerada a necessidade de

equipamentos, materiais e pessoal de outras
unidades PETROBRAS?

2
parcialmente/
oport. melhoria

Pontos

Comentrios

4
sim/no aplicvel

Esto relacionados o nome, endereo completo,

e-mail, telefone e fax:a- da instalao?
b- do representante pela operao
5.4.1.a at
5.4. Identificao da Instalao
da Instalao?
c5.4.1.e
do representante legal da instalao?
d- do gestor central?
e- do coordenador das aes
de resposta?

INS

5.4.f

As instalaes so localizadas atravs das

coordenadas geogrficas e de situao?

INS

5.4.g

H mapa de localizao ou fotografia area?

INS

5.4.h

Os acessos a instalao esto descritos

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N -2644
no

2
parcialmente/
oport. melhoria

Pontos

sim/no aplicvel

5.5.1

Esto descritas as emergncias passveis de

ocorrer e suas respectivas conseqncias?

CEN

5.5.2

Foram utilizados um dos mtodos de Anlise de

Risco a seguir para a identificao dos perigos?
a- Anlise Whatif;
b- anlise
por Checklist (lista de verificao);
c- anlise preliminar de risco
(APR) ou de perigos (APP);
d- anlise quantitativa de risco (AQR).

CEN

5.5.3

Os eventos significativos ocorridos nas

instalaes foram considerados na identificao
dos cenrios acidentais?

CEN

5.5.4

Os procedimentos operacionais foram elaborados

com base nas anlises de consequncia para
todos os cenrios identificados?

5.5.5

Foi realizada simulao das conseqncias

das hipteses acidentais significativas, conforme
anlise de risco, usando programas de
modelagem? Obrigatrio se atingir pblico
externo.

5.5.6

Houve alteraes significativas na instalao,

processo, atividades, sistemas, produtos ou nos
materiais manuseados ou embarcados de/para a
instalao, que demandem atualizao da
anlise de risco?

CEN 5.5. Cenrios Acidentais

CEN

CEN

Comentrios

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parcialmente/
oport. melhoria

Pontos

Comentrios

4
sim/no aplicvel

5.6 Informaes e
Procedimentos para Resposta

COM 5.6.1 Sistemas de alerta

COM

5.6.2 Comunicao do
acidente ou incidente

5.6.1

Esto descritos os procedimentos e

equipamentos utilizados para alerta nas situaes
de emergncia?

5.6.2.1

Foi desenvolvido fluxograma dos

procedimentos de comunicao das
emergncias para rgos internos e externos tais
como:- ANP, Capitania dos Portos, MTE, DAC,
Defesa Civil, PM. Civil, RodoviriaExercito,
INFRAERO, Prefeituras, ANVISA, lideres
Comunitrios?

COM

5.6.2.1- Nota

Para facilidade de atualizao do PRE,

recomendado que essas informaes estejam
contidas em um anexo especfico.

COM

5.6.2.2

Foram previstos no procedimento de

comunicao interna a comunicao de
emergncia da sede pelo telefone vermelho e
procedimento para informao de SMS?

COM

5.6.2.3

Est previstos formulrios especicos de

comunicao com entidades externas de
acidentes e incidentes disponibilizados pelo SMS
Corporativo?

COM

5.6.2.4

Foi definida a relao dos rgos e

entidades,com nome, telefone e e-mail de
pessoas que devem ser contactadas?

5.6.3.1.a

Est apresentada a estrutura organizacional a ser

formada na ocorrncia de uma emergncia?

5.6.3.1.b

A estrutura apresentada compatvel com as

aes necessrias ao controle das emergncias,
de acordo com as hipteses acidentais?

EOR

EOR

5.6.3 Estrutura Organizacional

de Resposta (EOR)

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2
parcialmente/
oport. melhoria

Pontos

sim/no aplicvel

A estrutura possibilita ajustes para a ampliao

da capacidade de ao em funo da evoluo da
emergncia ou da necessidade de recursos
adicionais?

5.6.3.2

A estrutura organizacional deve ser composta

por: Gesto Central, Assessorias Jurdica e de
SMS, Grupo de Operaes e Coordenaes de:
Comunicaes, Aes de Resposta, Logstica,
Financeira e de Relaes com a Comunidade?

5.6.3.3

Est definida responsabilidade para a

Coordenao Financeira de estar preparada para
atender as necessidades de dinheiro em
espcie, em horrios fora do atendimento normal
das instituies finaceiras?

REP

5.6.3.4

Entre as responsabilidades da Coordenao de

Relaes com a Comunidade est includo o
atendimento ao pblico interno, vtimas e
familiares?

REP

5.6.3.5.a

Esto definidas as atribuies e

responsabilidades de cada participante do plano
para as hipteses acidentais significativas?

5.6.3.5.b

Esto definidas as atribuies de cada

participante da EOR, bem como os responsveis
e os procedimentos de comunicao interna e
externa Companhia, aos orgos externos
participantes da Sociedade?.

5.6.3.5.c

Esto definidos os responsveis e os

procedimentos e os procedimentos de
comunicao interna e externa Companhia,
aos orgos externos participantes e sociedade.

5.6.3.6

Esto definidos os nomes de todos os

coordenadores e a forma de acionamento, assim
como seus substitutos?

EOR

EOR

REP

REP

REP

5.6.3.1.c

Comentrios

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oport. melhoria

Pontos

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5.6.4.1.a

Esto relacionados os equipamentos, materiais

de resposta e recursos humanos necessrios ao
combate a emergncia?

REC

5.6.4.1.b

A relao de equipamentos, materiais e recursos

compatvel com os tipos e dimenses das
hipteses acidentais?

REC

5.6.4.1.c

Este dimensionamento envolve aspectos de

segurana, meio ambiente e sade?

REC

5.6.4.2.a

Esto indicados para cada equipamento ou

material de resposta a)o nome, o tipo e as
caractersticas operacionais,
b) a quantidade disponvel,
c) a localizao,
d) o tempo
mximo estimado de deslocamento para o local
de utilizao
e) e os efetivos?

REC

5.6.4.2.b

Para recursos externos conhecido o tempo de

resposta para o atendimento a emergncia?
(CDA, outras Unidades da Petrobras)

DOC

5.6.4.3.a

Esta relao est atualizada no SIAE - Sistema

de Informaes de Apoio a Emergncias,
disponvel na Intranet?

REC

5.6.4.3.b

mantido um cadastro de especialistas

externos, indicando nome, especialidade, lotao,
telefones de contato e e-mail?

A relao de equipamentos, materiais e recursos

contm aqueles contratados de terceiros?

Em caso de equipamentos de terceiros esto

anexados ao plano os contratos e outros
documentos legais que comprovem a
disponibilidade dos mesmos?

REC

REC

DOC

5.6.4 Equipamentos e
Materiais de Resposta

5.6.4.4.a
Nota

5.6.4.4.b

Comentrios

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2
parcialmente/
oport. melhoria

Pontos

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REC

5.6.4.5

Esto listados e quantificados os

equipamentos de proteo individual e
equipamentos para monitoramento biolgico
(sade ocupacional) e ambiental, a serem
utilizados durante o perodo da emergncia por
equipe prpria da instalao e assegurados os
mesmos equipamentos para equipes
contratadas por terceiros?

REC

5.6.4.6.a

O dimensionamento de recursos atende aos

critrios estabelecidos na Resoluo Conama
293 para incidentes de vazamento de leo em
corpos d'gua?

5.6.4.6.b

O dimensionamento de recursos atende aos

critrios estabelecidos na norma PETROBRAS
N-1203 Projeto de Sistemas de Proteo Contra
Incndio em Instalaes com Hidrocarbonetos?

5.6.4.6.c

O dimensionamento de recursos atende aos

critrios estabelecidos na norma PETROBRAS
N-1645 - Critrios de Segurana para Projeto de
Instalaes Fixas de Armazenamento de Gs
Liquefeito de Petrleo?

REC

5.6.4.6.d

O dimensionamento de recursos atende aos

critrios estabelecidos na norma PETROBRAS
N-2080 - Critrios para Projeto de Sistemas de
Combate a Incndio em Unidade Martima de
Produo?

REC

5.6.4.6.e

O dimensionamento de recursos atende aos

critrios estabelecidos na norma PETROBRAS N2693 - Resgate e Transporte Aeromdico?

REC

5.6.4.6.f

O dimensionamento de recursos humanos

atende aos critrios estabelecidos na norma ABNT
NBR 14276 - Programa de Brigada de Incndio?

REC

REC

Comentrios

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parcialmente/
oport. melhoria

Pontos

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REC

5.6.4.7

Os acordos formais com outros rgos

PETROBRAS, planos mtuos de operao,
cartas de acordo e termos de compromisso,
quando existentes, foram considerados no
dimensionamento de recursos?

CBT

5.6.4.8

Foi elaborado um procedimento de convocao

para viabilizar o acesso a estes materiais?

5.6.5.1

Todos os procedimentos de resposta foram

elaborados para o controle de cada cenrio
acidental identificado?

5.6.5.2

Os procedimentos consideram os aspectos de

Segurana e Sade do pessoal envolvido nas
aes de resposta e da comunidade afetada?

5.6.5.3

Os cenrios acidentais foram identificados

atravs das anlises de risco?

CBT

5.6.5 Procedimentos
operacionais de resposta

Para cada hiptese acidental mapeada no PRE

existe um procedimento para interrupo e
controle da emergncia (parada de bomba,
transferncia de produto, fechamento de vlvulas,
etc.)?

Comentrios

CBT

5.6.5.a

CBT

5.6.5.b.1

Existe procedimento para conteno do

derramamento ou vazamento do produto?

REC

5.6.5.b.2

O procedimento de conteno relata quais os

tipos de equipamentos a serem utilizados?

PA

5.6.5.b.3

Os procedimentos descrevem como definir reas

de sacrifcios?

CBT

5.6.5.b.4

O procedimento relata as tcnicas a serem

utilizadas para conteno

PA

5.6.5.b.5

O procedimento de conteno relata como ser

definida as reas passveis de serem
atingidas?

CBT

5.6.5.b.6

O procedimento de conteno informa o que

deve fazer caso as condies meteorolgicas
sejam desfavorveis?

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oport. melhoria

Pontos

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REC

5.6.5.b.7

Os procedimentos relatam como solicitar

equipamentos adicionais para o combate a
emergncia?

CBT

5.6.5.b.8

Os procedimentos apresentam tcnicas de

conteno diferenciadas por produto?

5.6.5 c) Procedimento para

ACB monitoramento da evoluo da
emergncia

5.6.5.c.1

Existe procedimento para o monitoramento da

evoluo da emergncia?

REP

5.6.5.c.2

O procedimento define quem so os

responsveis por realizar o monitoramento das
diversas variveis que podem interferir na
emergncia?

ACB

5.6.5.c.3

O procedimento define como deve ser realizado

o monitoramento da emergncia?

ACB

5.6.5.c.4

O procedimento define periodicidade para

elaborao do relatrio de monitoramento do
incidente?

5.6.5 d) Procedimento para

CBT recolhimento ou disperso do
produto vazado ou derramado

5.6.5.d.1

Existe procedimento para recolhimento ou

disperso do produto vazado ou derramado?

REC

5.6.5.d.2

O procedimento de recolhimento relata quais os

tipos de equipamentos a serem utilizados?

CBT

5.6.5.d.3

Est prevista em procedimento quando pode-se

utilizar a tcnica de disperso?

CBT

5.6.5.d.4

Os procedimentos relatam as tcnicas a serem

utilizadas para recolhimento?

REC

5.6.5.d.5

Os procedimentos relatam como solicitar

equipamentos adicionais para o combate a
emergncia?

CBT

5.6.5.d.6

Os procedimentos apresentam tcnicas de

recolhimento diferenciadas por produto?

0
9

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2
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oport. melhoria

Pontos

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PA

5.6.5.d.7

Os procedimentos relatam sobre os cuidados

para no poluir as reas adjacentes ao
incidente?

PA

5.6.5.d.8

Os procedimentos relatam sobre as reas

sensveis? Os procedimentos informam que
devem ser consultados os mapas de
sensibilidade?

5.6.5.d.9

O procedimento relata como deve ser realizado a

segurana do local de trabalho (isolamento,
identificao da rea, vigilncia dos equipamentos
e carros, envolvimento da rea de Segurana
Patrimonial, entrada de pessoas "estranhas", etc).

PRT

PA

Quando a hiptese acidental de incndio, o

5.6.5.d.10 procedimento de recolhimento trata de guas
residuais de combate a incndio?

CBT

O procedimento de recolhimento informa o que

5.6.5.d.11 deve fazer caso as condies meteorolgicas
sejam desfavorveis?

5.6.5 e) Procedimento para

SOP resgate e atendimento a
vtimas e seus familiares

5.6.5.e.1

Existe procedimento para resgate, atendimento

das vtimas e seus familiares?

SOP

5.6.5.e.2

O procedimento define como deve ser realizado o

resgate, atendimento e o encaminhamento?

REP

5.6.5.e.3

O procedimento define quem so os

responsveis por realizar o resgate e o
atendimento?

COM

5.6.5.e.4

O procedimento define os rgos externos e

internos que devem ser acionados?

10

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oport. melhoria

Pontos

sim/no aplicvel

5.6.5 f) Procedimento para

PRT evacuao e proteo do
pblico interno

5.6.5.f.1

Existe procedimento para evacuao e proteo

do pblico interno?

REP

5.6.5.f.2

O procedimentos possui definio de atribuies

(quem faz o que)?

PRT

5.6.5.f.3

Caso seja necessrio o abandono das

instalaes / pontos de combate est previsto em
procedimento como ser realizado o
deslocamento das pessoas?

5.6.5.f.4

Os procedimentos definem quem sero os

responsveis por realizar o monitoramento do
local e a definicao de que no existe mais
risco para o pblico interno, e que os mesmos
podem voltar ao trabalho?

5.6.g.1

Existe procedimento para proteo das

comunidades existente ao redor do incidente?

REP

5.6.g.2

O procedimentos possui definio de atribuies

(quem faz o que)?

COM

5.6.g.3

O procedimento de proteo do pblico externo

define como ser realizada a comunicao com
a comunidade (responsveis)?

SOC

5.6.g.4

Est mapeado / previsto como ser realizado o

deslocamento de comunidade, caso seja
necessrio?

REP

5.6.g.5

Existe uma equipe responsvel pelo

cadastramento da comunidade em caso de
emergncia?

SOC

5.6.g.6

O procedimento descreve a ao das equipes

para avaliao e definio da extenso do
dano?

REP

5.6.g.7

Os procedimentos definem quem sero os

responsveis por realizar o monitoramento do
local e a definicao de que no existe mais
risco para a populao?

REP

SOC

5.6.5 g) Procedimento para

proteo das populaes

11

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parcialmente/
oport. melhoria

Pontos

sim/no aplicvel

SOC

5.6.g.8

O procedimento de proteo da comunidade

menciona a Defesa Civil e como ser realizada a
parceria?

SOC

5.6.g.9

Os lderes comunitrios foram identificados e

cadastrados?

SOC

5.6.g.10

Foram consideradas as formas como se

estabeleceriam as intervenes com o auxilio de
equipes externas?

REP

5.6.g.11

Est definida em procedimento as atribuies e

responsabilidades da Assessoria de
Comunicao?

5.6.5.h.1

Existe procedimento para proteo da fauna e

flora?

REP

5.6.5.h.2

O procedimentos possui definio de atribuies

(quem faz o que)?

PA

5.6.5.h.3

Diante de uma contaminao ambiental, est

descrito o acionamento de especialistas
(veterinrios, oceongrafos, bilogos, ONGs)?

PA

5.6.5.h.4

Diante de uma contaminao de animais, est

descrito o acionamento de especialistas
(veterinrios, oceongrafos, bilogos, ONGs)?

PA

5.6.5.h.5

Os procedimentos descrevem o planejamento

estratgico para proteger a fauna e flora?

PA

5.6.5.h.6

O procedimento descreve a ao das equipes

para avaliao e definio da extenso do
dano?

5.6.5.i.1

Existe procedimento para proteo das reas

vulnerveis?

5.6.5.i.2

O procedimentos possui definio de atribuies

(quem faz o que)?

PA

PA
REP

5.6.5 h) Procedimento para

proteo da fauna e flora

5.6.5 i) Procedimento para

proteo das reas
vulnerveis

12

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oport. melhoria

Pontos

sim/no aplicvel

PA

5.6.5.i.3

Os objetos potencialmente vulnerveis

(pessoas, propriedades, meio ambiente)...

PA

5.6.5.i.4

O procedimento descreve a ao das equipes

para avaliao e definio da extenso do
dano?

5.6.5.j.1

Existe procedimento para limpeza,

monitoramento e controle das reas atingidas?

REC

5.6.5.j.2

O procedimento de limpeza relata quais os tipos

de equipamentos a serem utilizados?

PA

5.6.5.j.3

O procedimento menciona as tcnicas a serem

utilizadas no processo de limpeza?

REP

5.6.5.j.4

O procedimento define os responsveis pela

limpeza e pelo monitoramento?

SOC

5.6.5.j.5

O procedimento estabelece que a equipe de

segurana defina os parmetros de
monitoramento para segurana da comunidade?

PRT

5.6.5.j.6

O procedimento estabelece que a equipe de

segurana defina os parmetros de
monitoramento para segurana das equipes de
combate?

REC

5.6.5.j.7

O procedimento estabelece que os equipamentos

de monitoramento devem estar calibrados?

PA

5.6.5.j.8

O procedimento estabelece que os pontos a

serem monitorados devem ser acordados com o
rgo ambiental?

PA

5.6.5.j.9

O procedimento estabelece que a periodicidade

de monitoramento deve ser acordada com o
rgo ambiental?

PA

5.6.5 j) Procedimento para

limpeza, monitoramento e
controle das reas atingidas

13

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5.6.5.j.10

O procedimento estabelece o monitoramento

aps o incidente?

5.6.5 k) Procedimento para

ACB coleta e disposio dos
resduos gerados

5.6.5.k.1

Existe procedimento para coleta e disposio de

resduos gerados?

ACB

5.6.5.k.2

O procedimento orienta quanto a identificao e

classificao dos resduos?

REP

5.6.5.k.3

O procedimento define quem responsvel por

supervisionar a coleta e disposio dos
resduos?

ACB

5.6.5.k.4

O procedimento menciona os resduos de

lavagem de equipamentos, EPIs contaminados,
restos de alimentao, etc (outros resduos que
no sejam o produto vazado)?

5.6.5.l.1

Existe procedimento para deslocamento de

recursos?

REP

5.6.5.l.2

Est defindo em procedimento os responsveis

por deslocamento de recursos de terceiros?

REP

5.6.5.l.3

O procedimento descreve de quem a

responsabilidade de solicitar, controlar e
devolver os recursos (tempo, onde se encontra,
dificuldade para o deslocamento, etc.)

REC

5.6.5.l.4

O procedimento define como ser armazenado

os recursos solicitados?

REP

5.6.5.l.5

O procedimento define como ser realizado ou

de quem a responsabilidade do abastecimento
ou manuteno dos equipamentos acionados?

PA

REC

5.6.5 l) Procedimento para

deslocamento dos recursos

14

Comentrios

ERM Brasil Ltda.

ANEXO IV - LISTA DE VERIFICAO - AVALIAO DOS PLANOS DE EMERGNCIAO DA CONTRATADA

Categ
oria

Unidade:

Local / Regio:

Avaliadores:

Data:

Item

Sub-item

Questo

Alternativas de Respostas
Resposta
0

N -2644
no

2
parcialmente/
oport. melhoria

Pontos

sim/no aplicvel

5.6.5.l.6

O procedimento define a logistica de

deslocamento dos recursos de alimentao,
hospedagem, banheiros qumicos, transporte de
pessoas, transporte de equipamentos, prioridades
no deslocamento de recursos, transporte de
equipamentos de comunicao, transporte
aeromdico?

5.6.5 m) Procedimento para

ACB obteno e atualizao de
informaes relevantes

5.6.5.m.1

Existe procedimento para obteno e registro de

informaes relevantes?

ACB

O procedimento define quais so as informaes

5.6.5.m.2 relevantes que devem ser obtidas e
atualizadas?

REP

O procedimento define quem so os

5.6.5.m.3 responsveis por obter as informaes
relevantes?

ACB

5.6.5.m.4

O procedimento define a periodicidade para a

obteno das informaes relevantes?

5.6.5 n) Procedimento para

DOC registro das aes de resposta

5.6.5.n.1

Existe procedimento para registro das aes de

resposta?

REP

5.6.5.n.2

O procedimento define as responsabilidades

(quem registra)?

DOC

5.6.5.n.3

O procedimento estabelece, no mnimo, as

informaes que devero ser registradas:
horrio, nomes, aes realizadas (de combate, de
apoio, de atendimento a comunidade), evidncias
objetivas?

DOC

5.6.5.n.4

O procedimento estabelece como devero ser

registradas as aes de resposta?

DOC

5.6.5.n.5

O procedimento define para quem e quando

dever ser encaminhado o relatrio do
atendimento a emergncia?

REC

15

Comentrios

ERM Brasil Ltda.

ANEXO IV - LISTA DE VERIFICAO - AVALIAO DOS PLANOS DE EMERGNCIAO DA CONTRATADA

Categ
oria

Unidade:

Local / Regio:

Avaliadores:

Data:

Item

Sub-item

Questo

Alternativas de Respostas
Resposta
0

N -2644
no

2
parcialmente/
oport. melhoria

Pontos

sim/no aplicvel

DOC

5.6.5.n.6

O procedimento define os registros e

acompanhamentos das aes / acidentes
ocorridos no local do atendimento a emergncia?

5.6.5 o) Procedimento para

ACB levantamento de dinheiro em
espcie

5.6.5.o.1

Existe procedimento para levantamento de

dinheiro em espcie

ACB

5.6.5.o.2

O procedimento define a quantia e o horrio que

pode-se ter acesso ao dinheiro?

ACB

5.6.5.o.3

Em caso de precisar de dinheiro em espcie

durante o final de semana / feriados, o
procedimento estabelece uma rotina?

ACB

5.6.5.o.4

O procedimento define a rotina de prestao de

contas do dinheiro?

REP

5.6.5.o.5

O procedimento define quem responsvel por

fornecer o dinheiro?

5.6.5.p.1

Existe procedimento para o monitoramento e

controle da sade ocupacional das pessoas
envolvidas nas aes de resposta?

REP

5.6.5.p.2

O procedimento define as responsabilidades

para definio dos riscos ocupacionais durante
o atendimento a emergncia?

REP

5.6.5.p.3

O procedimento define quem so os

responsveis por zelar pela sade das
pessoas, inclusive nas mais diversas frentes de
trabalho?

SOP

5.6.5.p.4

O procedimento define o rodzio das equipes de

trabalho?

SOP

5.6.5.p.5

O procedimento monitora os nveis de

exposio?

SOP

5.6.5 p) Procedimento para

monitoramento e controle da
sade ocupacional das
pessoas

16

Comentrios

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ANEXO IV - LISTA DE VERIFICAO - AVALIAO DOS PLANOS DE EMERGNCIAO DA CONTRATADA

Categ
oria

Unidade:

Local / Regio:

Avaliadores:

Data:

Item

Sub-item

Questo

Alternativas de Respostas
Resposta
0

N -2644
no

2
parcialmente/
oport. melhoria

Pontos

sim/no aplicvel

SOP

5.6.5.p.6

O procedimento define ou orienta quanto aos

exames clinicos e laboratoriais a serem
realizados aps o atendimento a emergncia?

5.6.5 q) Procedimento para

monitoramento e controle dos
SOP riscos ergonomicos, fsicos,
qumicos, biolgicos e de
acidentes das pessoas

5.6.5.p.7

Existe procedimento para monitoramento e

controle dos riscos fsicos, qumicos, biolgicos,
ergonmicos e de acidentes das pessoas
envolvidas nas aes de resposta?

REP

5.6.5.p.8

O procedimento define responsabilidades (quem

faz o que)?

SOP

5.6.5.p.9

realizado um plano de monitoramento, com os

riscos identificados durante o atendimento a
emergncia?

REP

O procedimento define quem responsvel por

5.6.5.p.10 distribuir os EPIs e os equipamentos de trabalho
adequados?

REP

O procedimento define quem responsvel por

monitorar os riscos das pessoas contratadas
5.6.5.p.11
para o atendimento a emergncia (empresas
contratadas)?

REP

O procedimento define quem tem autoridade

5.6.5.p.12 para interromper uma atividade quando a
mesma oferece risco as pessoas?

5.6.5 r) Procedimento par

vigilncia das instalaes e
bens da companhia e de
terceiros

5.6.5.r.1

Existe procedimento documentado para vigilncia

das instalaes e bens da companhia e de
terceiros durante o atendimento a emergncia?

REP

5.6.5.r.2

O procedimento define as responsabilidades

(quem faz o que)?

SEG

5.6.5.r.3

O procedimento define o que deve ter vigilncia

contnua??????????

SEG

17

Comentrios

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Item

Sub-item

Questo

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Resposta
0

N -2644
no

2
parcialmente/
oport. melhoria

Pontos

sim/no aplicvel

SEG

5.6.5.r.4

O procedimento define como deve ser a

identificao das pessoas que esto atuando na
emergncia?

SEG

5.6.5.r.5

O procedimento orienta o que fazer quando for

identificado uma pessoa se apropriando ou
danificando equipamentos de propsito?

SEG

5.6.5.r.6

O procedimento orienta o que fazer quando for

identificado pesssoas que esto no local do
atendimento a emergncia ou na Unidade sem a
devida autorizao?

5.6.5 s) Procedimento para o

acionamento do seguro e
SOC
controle e inventrio dos
salvados?

5.6.5.s.1

Existe procedimento para o acionamento da

companhia de seguros e da rea de controle e
inventrio dos salvados?

SOC

5.6.5.s.2

O procedimento define como deve ser acionado

o seguro e realizado o controle e inventrio dos
salvados?

REP

5.6.5.s.3

O procedimento define quem so os

responsveis por acionar o seguro e pelo
controle e inventrio dos salvados?

SOC

5.6.5.s.4

O procedimento define em que momento deve ser

acionado o seguro e realizado o controle e
inventrio dos salvados?

5.7.1.a.1

Esto claros os critrios para a deciso quanto

ao encerramento das operaes?

REP

5.7.1.a.2

Foi definida a autoridade para a tomada de

deciso quanto ao encerramento das operaes?

ACB

5.7.1.b

Est previsto como ser realizada a

desmobilizao do pessoal, equipamentos e
materiais empregados na ao de resposta?

ACB

5.7.1.c

Esto previstos procedimentos para aes

suplementares, tais como remoo de
escombros, monitoramentos, produo de
relatrios e registros tcnicos?

ACB

5.7 Encerramento das

Operaes

18

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Resposta
0

N -2644
no

2
parcialmente/
oport. melhoria

Pontos

sim/no aplicvel

ACB

5.7.1.d.

Est prevista a realizao de anlise crtica da

emergncia com atribuio de responsabilidade?

DOC

5.7.2.1

Est previsto como ser realizada a

documentao e o registro da emergncia e suas
aes de controle?

DOC

5.7.2.2

Foi previsto a preparao de um relatrio final

que permita a avaliao e reviso do plano e
subsidie processos investigatrios e jurdicos?

REP

5.7.2.3

Foi definido o responsvel e o prazo para a

elaborao do relatrio final?

REP

5.7.2.4
Nota

Est prevista a forma e o responsvel pela

guarda da documentao gerada na
emergncia?

19

Comentrios

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ANEXO IV - LISTA DE VERIFICAO - AVALIAO DOS PLANOS DE EMERGNCIAO DA CONTRATADA

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Item

Sub-item

Questo

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Resposta
0

N -2644
no

2
parcialmente/
oport. melhoria

Pontos

sim/no aplicvel

Constam como anexo ou est indicada a

localizao de mapas, cartas nuticas, plantas,
desenhos e fotografias, dados meteorolgicos e
fotografias que subsidiaram a elaborao do
plano?

5.8.a

Esto presentes:
a) desenho ou planta geral da instalao, em
papel ou em formato digital, em escala apropriada,
contendo e identificando, conforme o caso, a
localizao de:
- tanques, dutos, equipamentos de processo,
operaes de carga e descarga e
outras fontes potenciais de risco;
- sistemas de conteno secundria;
- rotas de acesso e fuga;
- helipontos ou reas que possam ser utilizadas
para o pouso de helicpteros;
- terminais porturios, piers ou pontos de
atracao de barcos;
- estradas de acesso locao;
- estacionamentos;
- localizao de equipamentos e materiais de
resposta

DOC

5.8.b

b) planta de drenagem da instalao, em papel

ou em formato digital, em escala apropriada,
contendo e identificando, conforme o caso:
- principais pontos e linhas de drenagem de gua
contaminada e gua pluvial;
- direes dos fluxos de derramamento de
produto, a partir dos pontos de descarga at os
limites da instalao.

DOC

5.8.c

c) mapas de sensibilidade e anlise de

vulnerabilidade ambiental;

DOC

5.8.d

d) documentos tcnicos tais como fluxogramas

de engenharia, fluxogramas de processo, P&ID
etc.

5.8 Mapas, cartas nuticas,

DOC plantas, desenhos e
fotografias

DOC

5.8

20

Comentrios

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ANEXO IV - LISTA DE VERIFICAO - AVALIAO DOS PLANOS DE EMERGNCIAO DA CONTRATADA

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Avaliadores:

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Sub-item

Questo

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Resposta
0

N -2644
no

2
parcialmente/
oport. melhoria

Pontos

sim/no aplicvel

DOC 5.9 Anexos

5.9.a

Esto anexados ao plano:

a) licenas ou autorizaes atualizadas para o
desempenho de qualquer atividade relacionada s
aes de resposta, conforme regulamentaes
aplicveis?

DOC

5.9.b

b) acordos formais para recebimento de auxlio

nas aes de resposta?

DOC

5.9.c

c) informaes tcnicas, fsico-qumicas,

toxicolgicas, de segurana e primeiros socorros
das substncias?

DOC

5.9.d

d) informaes sobre recursos e servios mdicos

de emergncia?

DOC

5.9.e

e) plano de treinamento e cronograma de

simulados?

DOC

5.9.f

f) glossrio de termos?

GEST

Comentrios

6. Gerenciamento do Plano de
Emergncia Local

6.1 O PEL deve ser

peridicamente avaliado e
revisado, se necessrio, no
mnimo nas seguintes
situaes:

6.1

6.1 O PRE /foi avaliado e revisado, se

necessrio, no mnimo nas seguintes situaes:
a) sempre que uma anlise de risco assim o
indicar;
b) sempre que a instalao sofrer modificaes
fsicas, operacionais ou organizacionais capazes
de afetar os seus procedimentos ou a sua
capacidade de resposta;
c) quando o desempenho do PEL, decorrente do
seu acionamento por acidente ou incidente ou
exerccio simulado, recomendar;
d) em outras situaes, a critrio de rgo oficial
competente;
e) a cada 2 anos, caso nenhuma das situaes
anteriores seja verificada.

21

ERM Brasil Ltda.

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Categ
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Unidade:

Local / Regio:

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Data:

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Questo

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Resposta
0

N -2644
no

2
parcialmente/
oport. melhoria

Pontos

Comentrios

4
sim/no aplicvel

6.2 O PRE deve ser

avaliado atravs da realizao
de simulados em vrios nveis,
tais como:

6.2.a

6.2 Esto sendo realizados Simulado de

Comunicao verificando todo o processo de
comunicao das partes interessadas (interna e
externamente), com freqncia mnima mensal;

6.2.b

Esto sendo realizados simulados de

Mobilizao de Recursos semestralmente?

6.2.c

Esto sendo realizados simulados em Sala de

Treinamento semestralmente?

6.2.d

Esto sendo realizados simulados de campo

anualmente?

6.2. Nota

Nota

Para estabelecimento dos

simulados e da freqncia de acionamento,
deve ser observada a presena de outras
instalaes e rgos da PETROBRAS na regio
de referncia, com o objetivo de evitar
sobrecarga externa ou interna nas atividades
ligadas aos simulados.

6.3.1

Foi definido quem o administrador do plano

6.2.

6.3. O administrador do plano

responsvel pela
manuteno e atualizao dos
planos e procedimentos
necessrios a sua plena
operacionalizao, tais como:-

22

ERM Brasil Ltda.

ANEXO IV - LISTA DE VERIFICAO - AVALIAO DOS PLANOS DE EMERGNCIAO DA CONTRATADA

Categ
oria

Unidade:

Local / Regio:

Avaliadores:

Data:

Item

Sub-item

Questo

Alternativas de Respostas
Resposta
0

N -2644
no

6.4 Reviso e auditorias

2
parcialmente/
oport. melhoria

Pontos

sim/no aplicvel

6.3.2

O administrador do plano possui sistemtica

para atualizao dos dados e procedimentos
necessrios sua plena operacionalizao?
a) lista de participantes e
telefone de contato;
b) lista de equipamentos e materiais fornecida
pelo provedor destes, conforme o item 5.6.4.3
desta Norma;
c) distribuio de atualizaes do plano aos
participantes;
d) verificao de atualizao de dados cadastrais
de participantes externos.

6.4.1

Esto sendo realizadas auditorias no plano?

6.4.2

Os resultados das auditorias e simulados so

reportados ao gerente da instalao?

23

Comentrios

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PROGRAMA DE AVALIAO EM VETORES DO SISTEMA DE CONTIGENCIAMENTO DA PETROBRAS

Plano de Emergncia Local
Unidade:
Avaliadores:

Local / Regio:
Data:
Diagnstico da adequao do Plano de Emergncia Local em relao a norma N-2644 revB

RESULTADO CONSOLIDADO DA AVALIAO DO PEL

Atendimento aos itens do questionrio
Pontuao
mxima

Itens
5 - Estrutura do PEL
0 - Atendimento a estrutura da N-2644 revB
5.1. Objetivo
5.2. Documentos aplicveis
5.3. Abrangncia do plano e caracterizao das instalaes e da regio
5.4. Identificao da instalao
5.5. Cenrios Acidentais
5.6. Informaes e procedimentos para resposta
5.6.1 Sistemas de alerta
5.6.2 Comunicao do acidente ou incidente
5.6.3 Estrutura Organizacional de Resposta (EOR)
5.6.4 Equipamentos e Materiais de Resposta
5.6.5 Procedimentos operacionais de resposta
5.6.5 a) Procedimento para interrupo e controle da emergncia
5.6.5 b) Procedimento para conteno do derramento ou vazamento do
produto

Pontuao
obtida

%
atendimento

1
1
2

4
4
8

0
0
0

0
0
0

5
8
5
143
1
6
7
18
1
1

20
32
20
392
4
22
34
70
4
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

18

10

11

24

10

4
11
6
4

10
24
14
10

0
0
0
0

0
0
0
0

10
4
6

22
10
14

0
0
0

0
0
0

4
6
5

10
14
12

0
0
0

0
0
0

14

14

14

4
9
5
6

10
36
20
24

0
0
0
0

0
0
0
0

#REF!

#REF!

5.6.5 c) Procedimento para monitoramento da evoluo da emergncia

5.6.5 d) Procedimento para recolhimento ou disperso do produto vazado
ou derramado
5.6.5 e) Procedimento para resgate e atendimento a vtimas e seus
familiares
5.6.5 f) Procedimento para evacuao e proteo do pblico interno
5.6.5 g) Procedimento para proteo das populaes
5.6.5 h) Procedimento para proteo da fauna e flora
5.6.5 i) Procedimento para proteo das reas vulnerveis
5.6.5 j) Procedimento para limpeza, monitoramento e controle das reas
atingidas
5.6.5 k) Procedimento para coleta e disposio de resduos
5.6.5 l) Procedimento para deslocamento de recursos
5.6.5 m) Procedimento para obteno e atualizao de informaes
relevantes
5.6.5 n) Procedimento para registro das aes de resposta
5.6.5 o) Procedimento para levantamento de dinheiro em espcie
5.6.5 p) Procedimento para monitoramento e controle da sade
ocupacional das pessoas?
5.6.5 q) Procedimento para monitoramento e controle dos riscos fsicos,
qumicos, biolgicos, ergonmicos e de acidentes das pessoas
5.6.5 r) Procedimento par vigilncia das instalaes e bens da companhia
e de terceiros
5.6.5 s) Procedimento para o acionamento do seguro e controle e
inventrio dos salvados?
5.7 Encerramento de Operaes
5.8 Mapas, cartas nuticas, plantas, desenhos e fotografias
5.9 Anexos
6 Gerenciamento do Plano de Emergncia Local
6.1 Reviso do plano

6.2. Avaliao do plano

6.3. Administrao do plano
6.4. Reviso e auditorias

4
2
2
195

16
8
8
600

0
0
0
#REF!

0
0
0
#REF!

PROGRAMA DE AVALIAO EM VETORES DO SISTEMA DE CONTIGENCIAMENTO DA PETROBRAS

Plano de Emergncia Local

Unidade:
Avaliadores:

Local / Regio:
Data:
Diagnstico da adequao do Plano de Emergncia Local em relao a norma N-2644 revB
RESULTADO CONSOLIDADO DA AVALIAO DO PEL - Atendimento aos itens do questionrio

Percentual de atendimento do PEL por item da N2644

Ite m N2644

5.9 Anexos 0
5.8 Mapas, cartas nuticas, plantas, desenhos e f otografias 0
5.7 Encerramento de Operaes 0
5.6. Informaes e procedimentos para resposta0
5.5. Cenrios Acidentais 0
5.4. Identificao da instalao0
5.3. Abrangncia do plano e caracterizao das instalaes e da regio0
5.2. Documentos aplicveis 0
5.1. Objetivo0
0

10

20

30

40

50
%

60

70

80

90

100

PROGRAMA DE AVALIAO EM VETORES DO SISTEMA DE CONTIGENCIAMENTO DA PETROBRAS

Plano de Emergncia Local
Unidade:
Avaliadores:

Local / Regio:
Data:
Diagnstico da adequao do Plano de Emergncia Local em relao a norma N-2644 revB

RESULTADO CONSOLIDADO DA AVALIAO DO PEL

Avaliao por Tema
Pontuao
mxima

Itens
Cdigo
EP
INS
REC
CEN
COM
EOR
REP
CBT
ACB
PA
PRT
SOP
SOC
SEG
DOC

Temas
Estrutura do Plano
Informaes referentes a instalao e entorno
Definio de recursos
Definio de cenrios
Comunicao
Estrutura Organizacional de Resposta
Definio de responsabilidades
Atividades para o combate a emergncia
Atividades de apoio ao combate
Informaes relacionadas a proteo ambiental
Informaes relacionadas a proteo da equipe
Informaes relacionadas a sade dos trabalhadores
Informaes relacionadas a rea social (comunidade)
Segurana
Documentao associada / Registros

Pontuao
obtida

%
atendimento

2
10
25
5
9
4
32
12
17
19
4
8
11
5
22

8
40
82
20
30
14
84
34
50
46
10
22
28
12
80

0
#REF!
0
0
#REF!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
#REF!
0
0
#REF!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

185

560

#REF!

#REF!

PROGRAMA DE AVALIAO EM VETORES DO SISTEMA DE CONTIGENCIAMENTO DA PETROBRAS

Plano de Emergncia Local

Unidade:
Avaliadores:

Local / Regio:
Data:
Diagnstico da adequao do Plano de Emergncia Local em relao a norma N-2644 revB
RESULTADO CONSOLIDADO DA AVALIAO DO PEL - Avaliao por tema

Percentual de atendimento do PEL por tema

Documentao associada / Registros0
Segurana0
Inf ormaes relacionadas a rea social (comunidade)0

Te m a

Inf ormaes relacionadas a sade dos trabalhadores0

Inf ormaes relacionadas a proteo da equipe0
Inf ormaes relacionadas a proteo ambiental0
Ativ idades de apoio ao combate0
Ativ idades para o combate a emergncia0
Def inio de responsabilidades0
Estrutura Organizacional de Resposta0
Comunicao
Def inio de cenrios0
Def inio de recursos0
Inf ormaes ref erentes a instalao e entorno
Estrutura do Plano0

10

20

30

40

50
%

60

70

80

90

100