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Integrantes

Nombre del trabajo:

Proveedores

Cynthia Chabl Andrade

Procedimiento para Evaluar a los

Fecha de entrega:

12 de julio de 2015

Campus:

Villahermosa

Carrera:

Nombre del maestro:

Ing. Industrial y de sistemas

Aquiles Monzn

Procedimiento para Evaluar a los Proveedores.

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1. Objetivo
Describir el procedimiento para seleccionar, evaluar y reevaluar a los
proveedores crticos de los Departamentos que influyen directamente en el
producto intencionado.
2. Alcance
Este procedimiento aplica para la etapa de seleccin, evaluacin y
reevaluacin de los proveedores crticos para compras directas de todos los
procesos de realizacin del Sistema Integral de Calidad cuando el bien o
servicio afecte la calidad del producto intencionado.
3. Responsables
Secretario Administrativo.
Jefe de Compras.
Coordinador de Licitaciones y Concursos.
Coordinador de Proveedura. Compradores.
Evaluador de Proveedores.
Coordinador de Inventarios.
4. Definiciones
Proveedor: Es la persona natural o jurdica, que cumple con las exigencias
establecidas por la empresa para prestar servicios o entregar suministros.
Proveedor de Productos o Suministros: persona natural o jurdica que, luego
de un proceso de Cotizacin o Licitacin, entrega como resultado final un
Producto.
Proveedor de Servicios o Contratista: persona natural o jurdica que, luego de
un proceso de Cotizacin o Licitacin, entrega como resultado final un Servicio.
Proveedores Crticos: Corresponde a aquellos proveedores cuyo producto o
servicio tienen gran impacto en la realizacin del servicio o producto final. La
falta, omisin, retraso o falla del producto o servicio imposibilita la Prestacin
del servicio ofrecido por la empresa afectando directamente la calidad e
imagen de la empresa.
Proveedores No Crticos: Corresponde a aquellos proveedores cuyo producto
o servicio no tienen gran impacto en la realizacin del servicio o producto final.
No representa un mayor impacto o relevancia para la ejecucin o cumplimiento

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de las funciones propias de la Organizacin, Negocio y la entrega del servicio
en s mismo.
SICEP: Sistema de Calificacin de empresas proveedoras o base de datos de
registro de proveedores externo (utilizado como referencia en los procesos de
Licitacin).
CCRP: Customer Complaint Resolution Process, es un sistema CCRP para
capturar, registrar, monitorear y resolver los reclamos o quejas acerca de
nuestros propios proveedores, procesos, productos o servicios en una forma
expedita y trazable. Esta herramienta reemplaza a nivel local el sistema Iso
key, en su mdulo de quejas y reclamos, siendo el nico medio vlido y oficial
para canalizar los reclamos o no conformidades de nuestros clientes, y a su vez
gestionar nuestros reclamos internos a distintas unidades de negocio o
fbricas.
Partnership Performance Criteria (PPC)): es un sistema propio de la Divisin
LDM, para identificar, medir y mejorar las mtricas asociadas al servicio al
cliente, con el objetivo del beneficio mutuo entre las partes y con un claro
nfasis en la asociacin. Los Criterios medidos son; Entrega, Calidad y Facilidad
para hacer los negocios.
Bloqueo de proveedor: corresponde a la prohibicin de generar nuevas rdenes
de compra o celebrar contratos con un Proveedor calificado cono
Descalificado y registrado en el Maestro de Proveedores Oracle ABB, su
correspondiente Bloqueo.
MDF: Material Description Framework: es un sistema ABB de clasificacin
Jerrquico que describe los Items Comprados (materiales, componentes,
sistemas y servicios). La Codificacin MDF (Object Code) est estructurada
en 3 niveles (categora, Familia y subfamilia)
Productos: Corresponde a clasificacin genrica para compras generales de
bienes y productos tangibles (insumos, suministros, herramientas, productos
terminados, etc)
Servicios: Corresponde a clasificacin genrica para compras de servicios,
obras, contratistas, consultoras y otros servicios, se pueden agrupar en: o
Servicios y Obras: los servicios en general, cuyo desarrollo requiere despliegue
de personal, materiales y/o herramientas dentro de las instalaciones de la
empresa o mandante en forma permanente, incluye los contratos de
construccin y montaje de equipos o Consultoras y otros servicios: servicios
que se desarrollan en las instalaciones de ABB por el Proveedor del Servicio,
cuyo resultado se expresa en soporte tecnolgico, soporte administrativo,
asesoras, desarrollos y conocimientos, que implican presencia menor u
ocasional del personal del proveedor en las instalaciones.
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Consultoras y otros servicios en terreno: servicios que se desarrollan fuera
de las instalaciones de ABB por el Proveedor de Servicio, cuyo resultado se
expresa en soporte tecnolgico, asesoras, ingeniera bsica, desarrollos y
conocimientos, que implican presencia de personal del proveedor en las
plantas operativas del Cliente Final o Mandantes, donde existen normas de
seguridad establecida, que deben ser estrictamente cumplidas por los
proveedores. 4 RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES Gerente Corporativo de
Adquisiciones y Logstica: Tendr la responsabilidad de dar cumplimiento a este
procedimiento en la organizacin y su gestin.
Buyer: Tendr la responsabilidad de llevar la relacin comercial entre ABB y
sus proveedores y conocer este procedimiento.
Jefe de rea, Project Manager, Site Manager o Encargado de Contrato: ser el
responsable de entregar la evaluacin de proveedores y contratistas, completa
y oportunamente.
Comit de Evaluacin de Proveedores: compuesto por un representante de
cada rea de la organizacin ABB que realiza evaluacin de proveedores, junto
al rea de Calidad y Adquisiciones. Su funcin es acordar en ltima instancia
las acciones que tendrn que ejecutar respecto al cierre del Proceso.
5. DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
El presente documento establece la metodologa mediante la cual ABB
selecciona, evala y reevala a sus proveedores de productos y/o servicios
crticos, informa sus resultados y apoya la toma de decisiones que permitan la
mejora continua del Sistema de Gestin de la Calidad (en adelante SGC) de la
empresa ABB Chile.
5.1

SELECCIN DE PROVEEDORES

Entenderemos como proceso de seleccin de proveedores, segn el espritu de

la Norma, a la etapa previa al inicio del proceso de compra, mediante la cual se
logra la validacin o aprobacin de algunos proveedores, que tienen las
competencias para satisfacer adecuadamente las necesidades de ABB y sus
clientes finales y pueden pertenecer al Registro de Proveedores de ABB. Por lo
tanto el proveedor que desee trabajar con ABB e ingresar la Registro de
proveedores debe proporcionar la informacin indicada en el procedimiento
9PECL-PA-003 Inscripcin y Acreditacin de Proveedores.
5.2

EVALUACIN DE PROVEEDORES

Entenderemos como proceso de evaluacin de proveedores, al seguimiento

del comportamiento en el tiempo de nuestros proveedores crticos, conforme al
cumplimiento de los criterios de evaluacin, a todo proveedor con Orden de
Compra y/o Contrato efectivo en el periodo de evaluacin, La evaluacin se
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diferencia en los criterios a evaluar para el caso de productos o servicios, y en
ambos casos el proceso se realizara anualmente (ao vencido, comenzando el
primer trimestre). (Ver Anexo A, para clasificacin de Proveedores segn
naturaleza del requerimiento). Las evaluaciones realizadas a los proveedores,
consideran criterios especficos como calidad, precio, tiempo de respuesta, etc.
Estos criterios se evalan en una escala de 1 a 5, donde el 5 es el mximo
posible y 1 el menor valor posible, como ejemplo se presenta la siguiente
descripcin general: Puntaje Obtenido Descripcin(*) 5 Puntos Aprobacin
Plena del Criterio segn descripcin 4 Puntos Aprobacin Simple del Criterio
segn descripcin 3 Puntos Indecisin o Indiferencia del Criterio segn
descripcin 2 Puntos Desaprobacin Simple del Criterio segn descripcin 1
Punto Desaprobacin Plena del Criterio segn descripcin (*) Ver descripcin
particular y puntajes para cada criterio
5.2.1 Evaluacin de Proveedores de Productos
La evaluacin resulta de la informacin ingresada por el rea usuaria, al
sistema de evaluacin , para cada producto crtico con Orden de Compra
emitida o Contrato Vigente, y una vez que la recepcin de un producto se haya
realizado. Los criterios, su definicin y la escala de puntaje, para el caso de
proveedores de Bienes y/o Productos son los siguientes:

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5.2.2 Evaluacin de Proveedores de Servicios

La evaluacin resulta de la informacin ingresada por el rea usuaria, al
sistema de evaluacin, una vez iniciada la operacin del servicio, se podr
proceder a evaluar el desempeo del proveedor de servicios. La evaluacin
del proveedor de servicios considera como unidad bsica el contrato u
orden de servicio, sobre los cuales se podrn realizar evaluaciones parciales
(recomendado) que se realizan durante la ejecucin de la prestacin de un
servicio, y que permiten una mejora continua del servicio mediante el
feedback del desempeo del proveedor; y las evaluaciones Finales al cierre
de un contrato u orden de servicio, la que tendr carcter de obligatoria.
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Los tipos y forma de evaluacin aplicables en el marco de un contrato
suscrito, deber estar en conocimiento del proveedor, lo que deber
indicarse en el marco normativo del contrato o en su etapa de puesta en
marcha, lo cual ser responsabilidad del administrador del contrato. La
evaluacin general del contrato u orden de servicio, se obtendr del
promedio simple de todas las evaluaciones registradas y aprobadas en el
sistema. Dada la complejidad de los servicios y contratos, se ha establecido
la siguiente evaluacin en agrupacin de criterios y subcriterios:
Los criterios para la evaluacin son el cumplimiento de la calidad del
servicio, de los plazos establecidos y de los aspectos administrativos,
siendo la calidad el principal criterio del desempeo del proveedor en cada
uno de los grupos de proveedores de servicios y contratos. Para realizar la
evaluacin se debern considerar las escalas de calificacin de cada
subcriterio, de acuerdo a lo que se detalla en el ANEXO C Escalas de
calificacin de cada subcriterio de Proveedores de Servicio y Contratos
5.2.3 Escala de Calificacin de Desempeo
La escala de calificacin final del desempeo es nica para todos los
proveedores, siendo independiente si es de producto o servicio, y se realiza
sobre la base de una escala continua de 0 a 100 %, obtenido de los
puntajes ponderados (Ver Anexo D) de las evaluaciones parciales del
periodo evaluado. Puntaje Mximo de evaluacin corresponde al 100%,
quedando Clasificados como sigue:

Los proveedores que a la fecha de entrada en vigencia del presente

Procedimiento, estuvieren incorporados en los registros de proveedores de la
empresa y con un proceso de evaluacin realizado y no gestionado, sern
homologados a la escala de Calificacin de Desempeo indicada, y entraran
en el siguiente proceso de evaluacin en un plazo no mayor a 12 meses desde
su publicacin.

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Los antecedentes de las selecciones, evaluaciones y reevaluaciones de los
proveedores, sern analizados por el Comit de Evaluacin de Proveedores
Anualmente.
Los proveedores con un desempeo superior a 70%, sern notificados de su
condicin de CALIFICADO.
Los proveedores con un desempeo menor a 70% y Mayor o igual a 50%,
sern notificados de su condicin de CALIFICADO CON RESERVA, y debern
presentar un plan de accin de mejora para enfrentar las debilidades
detectadas, el cual deber presentar dentro de los 10 das hbiles, posteriores
a la solicitud. El Plan se deber desarrollar en los tres meses posteriores de su
entrega, este proveedor podr seguir prestando servicio o productos y entrar
al siguiente proceso de evaluacin de proveedores.
Los proveedores con un desempeo menor a 50%, sern notificados de su
condicin de DESCALIFICADO y no podrn continuar brindando servicios o
productos, por el tiempo de suspensin o plazo de eliminacin indicado en el
reglamento de Proveedores o en su defecto el acordado por el Comit de
Evaluacin de Proveedores. Al trmino de la suspensin o plazo de eliminacin
el proveedor podr seguir prestando servicios o productos, previa incorporacin
al sistema, segn el proceso de seleccin.
5.2.4 Periodicidad de la Calificacin
La calificacin de un proveedor ser nica y de carcter transversal para toda
la empresa, reflejando el desempeo del proveedor en todas las Unidades de
Negocio que haya prestado servicios o suministrado bienes en un perodo de
tiempo, segn se indica en el siguiente cuadro:

5.2.5 Comunicacin de la Evaluacin a los proveedores

Los proveedores debern contar con la informacin de sus procesos, las
cuales sern informadas centralizadamente por la Gerencia Corporativa de
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Adquisiciones y Logstica, y apoyado por las siguientes reas internas, para
el proceso de Operacin y Seguimiento:
Proveedores de Servicios: el Administrador de Contratos, Jefe de rea,
Project Manager, Site Manager o Project Expediter, como primera lnea de
uso de los servicios, ser el responsable de realizar seguimiento al plan de
accin del proveedor y lograr la mejora continua del mismo, en la
prestacin de los servicios. Podr solicitar Feedback y responder respecto
de la evaluacin realizada, al proveedor. Una vez desarrollado el plan de
accin para mejorar, su resultado deber ser comunicado al rea de
Adquisiciones para su procesamiento en el Registro.
Proveedores de Productos: el rea de Adquisiciones a travs de sus
compradores y en el mbito de su gestin, podrn informar del avance en la
calificacin de los proveedores en la gestin local, como una forma de ir
alineando y retroalimentando a sus proveedores, atendiendo consultas y
reclamos respecto de su evaluacin, particularmente en lo que dice relacin
con la informacin que se registra en los sistemas informticos de la
empresa y que afecta su resultado.
5.3

REEVALUACIN DE PROVEEDORES

Entenderemos como proceso de reevaluacin de proveedores, al

seguimiento posterior a la etapa de evaluacin de proveedores, mejorando
continuamente la prestacin de los servicios de nuestros proveedores, en
este sentido, el sistema de Evaluacin de Proveedores, estar abierto, para
que el rea usuaria pueda ingresar nuevas evaluaciones del proveedor
Critico, como ellos convengan, a los servicios y/o productos que se repitan
en el tiempo o tengan entregas parciales, permitiendo la mejora del
desempeo del Proveedor.
5.4

OPERACIN Y GESTIN DEL PROCESO

Para realizar la evaluacin en forma centralizada se contar con el Sistema

de Evaluacin de Proveedores de ABB, en la plataforma SharePoint, que
permitir llevar a cabo la gestin del Proceso (evaluacin, seguimiento y
control): La ruta de acceso a este sistema es la siguiente:
http://mossclabb/SS/default.aspx
5.5

REGISTRO DE PROVEEDORES

El rea de Accounts Receivables (Cuentas por Cobrar) tiene la

Responsabilidad de actualizar, la informacin del Registro de Proveedores
ABB (Maestro de Proveedores en el sistema Oracle), previa solicitud del rea
de Abastecimiento y Logstica. Adicionalmente los proveedores sern

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bloqueados de la Lista de Proveedores, cuando No tenga Movimientos de
rdenes de Compra o contratos Vigentes en el ltimo ao.

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