Espaa Horizonte 2025

Propuesta de actuacin

Madrid, 15 de diciembre de 2011

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151211/Espaa Horizonte 2025

Contenido

Contexto y propuesta de actuacin

Ejemplo prctico: propuesta para proyecto de racionalizacin de gasto sanitario

Anexos:
Anexo I: Equipo promotor
Anexo II: Estructuracin del equipo en el EAR

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Contexto y propuesta de actuacin

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Contexto y propuesta de actuacin

Contexto y propuesta de actuacin

Contexto

Espaa sufre una crisis sistmica que pone en jaque la sostenibilidad del estado de bienestar

Esta situacin exige la adopcin de medidas de urgencia destinadas a:

Detener la espiral de destruccin de valor, de drenaje de recursos sin aprovechamiento eficiente
Generar margen de maniobra para la accin a largo plazo

Adems, dichas medidas han de enmarcarse en un plan estratgico cuyo objetivo sea el situar a Espaa en un camino
de crecimiento sostenible a largo plazo y prosperidad. El plan ha de incluir:
Una visin a largo plazo de Espaa en todas sus dimensiones (sociedad; economa; cultura; etc.)
Un plan de transformacin orientado a la consecucin de la visin propuesta
Una batera de acciones para implantar de forma efectiva dicho plan de transformacin

La complejidad y trascendencia de las misiones anteriores obligan a buscar y gestionar las aportaciones de todo aquel
que, a travs de su experiencia y/o capacidad de accin, est en situacin de contribuir a:
La concepcin robusta de las medidas de urgencia y del plan estratgico
La implantacin efectiva de las acciones definidas, maximizando su impacto y optimizando el uso de recursos

Propuesta
Promover la contribucin a las misiones anteriores de profesionales provenientes del mbito
empresarial
con experiencia contrastada en el desarrollo de planes de accin dirigidos a responder a los retos
de crecimiento de organizaciones complejas en entornos globales y competitivos
creando un organismo que gestione la aportacin de estos profesionales, en su cometido de
perfilar el diseo e impulsar la implantacin de planes de accin para Espaa

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Contexto y propuesta de actuacin

Articulacin de la propuesta: creacin de un Equipo de Alto Rendimiento (EAR)

El equipo promotor propone

la creacin de un equipo de alto rendimiento (EAR) adscrito a la Administracin y dirigido a

identificar, captar y aplicar los mejores recursos disponibles
al diseo e implantacin de proyectos derivados de los planes de accin definidos para Espaa
Principales caractersticas propuestas para el EAR
Estructura y
dimensin
flexibles

Autonoma,
independencia y
continuidad

Ausencia de
inters comercial
Colaboracin
permanente con
otros agentes

Mejores
prcticas de
trabajo

Estructuracin del trabajo por proyectos, con equipo y recursos adaptados en cada momento a las
necesidades de los proyectos en curso
Estructura permanente reducida al mnimo imprescindible para la generacin y soporte de proyectos
Identidad y mecanismos de gobierno propios
Carencia de adscripcin poltica
Continuidad acorde con el horizonte de los proyectos desarrollados
Desvinculacin de cualquier inters comercial; el coste, contenido, alcance, plazo, equipo asignado, y
calidad de ejecucin de los proyectos se ajustarn a los intereses de Espaa
Principal motivacin/objetivo de los equipos de proyecto: el servicio a Espaa
Equipos de proyecto multidisciplinares. Adaptacin de los perfiles y de los esquemas de colaboracin
a las necesidades de proyecto
Colaboracin estrecha y permanente del equipo de proyecto con todos los agentes implicados en el
diseo e implantacin de los planes de accin para Espaa
Aplicacin de las mejores prcticas en cuanto a condiciones, metodologas, y dinmicas de trabajo de
un equipo de alto rendimiento

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Contexto y propuesta de actuacin

Factores diferenciales y sinergias del EAR vs. principales agentes prescriptores

y desarrolladores de planes de accin
Agente
Personal clave en la
gestin de AA. PP.

Polticos
Personal
de las AA.PP.
gobernantes
+ Gabinetes
Funcionarios de
Cuerpos Sup.
del Estado
Etc.

Factores diferenciales del EAR

Consultoras
externas

Think Tanks
Expertos mbito
acadmico
6

Mayor expertise en diseo y ejecucin de proyectos orientados al

cambio en el mbito empresarial
Perspectiva externa, avalada por la capacidad de actuacin en entornos
globales, competitivos y de alta exigencia
Independencia poltica y continuidad acordes con las necesidades de
planificacin y actuacin a largo plazo
Recursos enfocados al diseo y ejecucin de planes de accin
Intensidad de trabajo propia de un entorno de alto rendimiento;
evaluacin por objetivos cumplidos; puesto no asegurado
Flexibilidad: adaptacin total a necesidades de los proyectos
Acceso a las mejores prcticas internacionales (idiomas/ movilidad)
Plena implicacin: EAR promovido por personas en pleno desarrollo de
sus carreras vitales y profesionales
cuya motivacin trascendente es contribuir a que Espaa sea un
entorno de futuro para sus hijos
Ausencia de inters comercial; objetivos, contenido, equipo, calendario
y costes de los proyectos ajustados a los intereses de Espaa
Flexibilidad/ adaptabilidad: asignacin de equipo no sujeta a restricciones
internas de disponibilidad, alineando perfiles con necesidades del proyecto
Mayor orientacin a la accin; disponibilidad y capacidad para
participar directamente en la implantacin de los planes
Aplicacin de metodologas probadas de anlisis y gestin orientadas
a la consecucin de resultados mediante uso eficiente de recursos

Sinergias Agente + EAR

Traducir la capacidad
de toma de decisiones

y el conocimiento
profundo del
funcionamiento de la
Administracin.

en planes de accin
implantados con xito e
impacto relevantes

Contar con su
expertise especfico, y
sus recursos
humanos/
tecnolgicos

en los proyectos
que lo requieran

Orientar el enfoque
conceptual de los planes

a travs del
conocimiento terico y
visin estratgica
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Contexto y propuesta de actuacin

Potenciales mbitos de colaboracin del EAR

Concepcin

mbito de
colaboracin

Potenciales labores del EAR

Generacin de la
visin de Espaa
a largo plazo

Estructuracin de
planes de
transformacin

Ejecucin

Implantacin de
acciones

Aunar y destilar las ideas de polticos, thinktanks de expertos, funcionarios de alto nivel y
dems contribuidores
en una visin estructurada, que convierta
conceptos en objetivos concretos

Participar en la concepcin de los planes

junto con polticos, funcionarios y expertos
Buscar e implicar a los profesionales ms
adecuados para desarrollar cada uno de los
proyectos de cambio

Participar en la fase de ejecucin de los

planes
colaborando con Ministerios y dems
organismos implicados para asegurar la
implantacin exitosa de las acciones definidas

Ejemplos de resultados

Planes a largo plazo (15-30 aos)

con 5-6 objetivos globales de
crecimiento y prosperidad
Herramientas de comunicacin
para dichos planes

Proyectos de
Racionalizacin del gasto pblico
Impulso de la actividad econmica
Fomento de creacin de empleo
Mejora de la imagen exterior
Etc.

Oficina de Proyectos para coordinar

el seguimiento de los planes:
Cuadros de mando con KPIs(1)
Acciones correctoras para impulsar
la implantacin

El EAR articular el esfuerzo de profesionales profundamente

motivados y excelentemente cualificados para trabajar por Espaa
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(1) Key Performance Indicator

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Ejemplo prctico:
propuesta para proyecto de racionalizacin de
gasto sanitario

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Propuesta para proyecto de racionalizacin del gasto sanitario

Introduccin

A continuacin se desarrolla una propuesta para la realizacin por parte del EAR de un proyecto en el que
se aborda la racionalizacin del gasto sanitario a travs de la mejora en la gestin de compras

El equipo promotor (EP) del EAR considera dicho proyecto un excelente vehculo para dar a conocer las
metodologas de trabajo y probar el potencial de accin del EAR

El proyecto ha sido seleccionado y estructurado, a modo ilustrativo, en base al gran impacto potencial a
corto y medio plazo sobre el gasto sanitario que supondra la implantacin del plan de accin resultante del
propio proyecto

El EP se muestra confiado en su capacidad para desarrollar con xito el proyecto en base a los objetivos,
estructura, metodologas, calendario, equipo y coste propuestos a continuacin; no obstante, todos estos
aspectos son ajustables a los intereses de Espaa

Finalmente, si as conviniera, el EP est abierto a discusin para desarrollar ms propuestas de proyecto

piloto en cualquiera de los otros muchos mbitos de la Administracin Pblica que presentan oportunidades
de mejora

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Propuesta para proyecto de racionalizacin del gasto sanitario

Proyecto de racionalizacin de gasto sanitario

Contexto y objetivos

La racionalizacin de los gastos inherentes a la prestacin de servicios pblicos es una palanca clave para la consecucin
del equilibrio presupuestario por parte del Estado

El aprovisionamiento de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la sanidad pblica supone una porcin
importante de dichos gastos. Ejemplo: en la Comunidad de Madrid se estima que el 40-50% del presupuesto en Sanidad
(7.168 mill. para 2012)(1), corresponde a la compra de bienes y servicios

La experiencia del EAR en mbitos similares, as como las observaciones preliminares realizadas respecto a la funcin de
aprovisionamiento en la sanidad pblica espaola, indican un amplio potencial de mejora a travs de la aplicacin de
procesos ms integrados, transparentes y estandarizados en el desempeo de dicha funcin

Por su naturaleza y dimensin, la labor de optimizacin de la actividad analizada conduce a la liberacin prcticamente
inmediata de un fuerte volumen de recursos econmicos, manteniendo intactos los niveles de calidad en el servicio
prestado

En este contexto, los objetivos del proyecto son

Detectar y caracterizar potenciales reas de mejora en la funcin de aprovisionamiento
desarrollada en el mbito de la sanidad pblica, proponiendo como entregables del proyecto:

Un plan de accin para la optimizacin progresiva de la actividad de aprovisionamiento

Una batera de medidas quick win para la liberacin inmediata de recursos econmicos

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Mostrar las capacidades, dinmicas de trabajo y el impacto potencial del EAR

(1) Fuente: Boletn Oficial de la Comunidad de Madrid y elaboracin propia

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Propuesta para proyecto de racionalizacin del gasto sanitario

Proyecto de racionalizacin de gasto sanitario

Enfoque
En una primera fase de entendimiento de la situacin, el equipo del proyecto (Eq.Pr.) propone abordar tres lneas de
trabajo:
E1 Visin macro de funcin de aprovisionamiento (F Aprov.): en esta etapa, el Eq.Pr. se familiarizar con los aspectos
de la estructura y organizacin del Sistema Nacional de Salud necesarios para entender la configuracin y funcionamiento
de la F de Aprov. a nivel macro
con especial foco en los diferentes modelos de gestin del aprovisionamiento que puedan presentarse a nivel de las
Comunidades Autnomas, por concentrar estas gran parte de las competencias en materia de salud
E2 Visin micro de la gestin de compras: El Eq.Pr. identificar y caracterizar en esta etapa los principales modelos de
gestin de compras aplicados internamente por los establecimientos sanitarios
con especial foco en los procesos de compra tpicamente desarrollados en establecimientos que, por tamao y
rango de especialidades cubiertas, presenten un gran volumen y diversidad de bienes y servicios demandados (ej.
complejos hospitalarios)
E3 Elaboracin de un rbol de compras: desarrollo de un catlogo de bienes y servicios adquiridos en establecimientos
sanitarios seleccionados para el desempeo de su actividad
estructurando los artculos por familias y asociando estimaciones de volumen de gasto con una granularidad
suficiente para generar un mapa de compras representativo y extrapolable a mayor escala

E4

Identificacin y caracterizacin de reas de mejora:

El Eq. Pr. generar un documento de trabajo en el que, despus de estructurar las observaciones y conclusiones extradas
del proceso anterior, se describirn las reas de mejora de cara a la racionalizacin del gasto sanitario a nivel Espaa,
identificadas en base a:
El estudio realizado por el Eq.Pr., y su experiencia anterior aplicable al proyecto
La participacin en el anlisis de una seleccin de expertos en el rea de gestin de compras, que ayudarn a
identificar mejores prcticas desarrolladas en mbitos ajenos a la Administracin Pblica

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Propuesta para proyecto de racionalizacin del gasto sanitario

Proyecto de racionalizacin de gasto sanitario

Enfoque (cont.)

12

E5

Elaboracin de plan de accin:

Las reas de mejora identificadas se sometern a la validacin y priorizacin por parte del Comit de Direccin del
Proyecto(1), con la participacin de experto(s) externo(s) si se juzga conveniente
En base a lo anterior el Eq. Pr. elaborar una propuesta de plan de accin que incluir:
Medidas concretas, factibles, de impacto medible y relevante en el corto y medio plazo, encaminadas a explotar las
oportunidades de mejora identificadas
Un plan detallado de implantacin para dichas medidas
El plan de accin se presentar como el primero de los entregables del proyecto al Comit de Direccin del Proyecto para
su aprobacin

E6

Identificacin de medidas Quick Win:

En paralelo al trabajo anterior, y aprovechando la informacin generada, el Eq. Pr. har una seleccin reducida de
productos para los que se presente una oportunidad inmediata y relevante (el Eq. Pr. estimar su dimensin) de
generacin de ahorro a travs de un alineamiento de las condiciones de su adquisicin entre establecimientos
El objetivo de ste segundo entregable es doble:
Traducir el proyecto propuesto en un rendimiento econmico inmediato, como muestra de la intencin del EAR de
dotar a todos sus proyectos la condicin de autofinanciados (2)
Demostrar el impacto potencial en la racionalizacin del gasto de la creacin de mecanismos y procesos conducentes
al alineamiento general de condiciones de compra, una de las vas clave de generacin de ahorro

Nota final al Enfoque: el EAR se ofrece y est capacitado para participar activamente en el diseo y coordinacin de los
proyectos de implantacin del plan de accin elaborado, as como en el seguimiento posterior y evaluacin de resultados de
las medidas adoptadas

(1) Composicin del comit de direccin del proyecto: 2/3 personas con mxima capacidad de interlocucin y decisin a designar por el M de Sanidad + Gerente del Eq. Pr.
(2) La condicin de autofinanciado es conceptual; el coste del proyecto supondr una mnima parte de los ahorros inmediatos generables por las medidas Quick Win
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Propuesta para proyecto de racionalizacin del gasto sanitario

Proyecto de racionalizacin de gasto sanitario

Metodologa de trabajo
E1

E2

Entrevistas en el Ministerio de Sanidad

para caracterizar la funcin de
aprovisionamiento (F Aprov.) en el marco del
Sistema Nacional de Salud
Entrevistas en las Consejeras de Sanidad de
CC.AA. seleccionadas
para caracterizar los modelos actuales de
organizacin de la F Aprov.

Entendimiento de la situacin
S
E11

S
E22
S
E33

S
E56

Elaboracin de un catlogo estructurado de bienes y

servicios adquiridos por establecimientos sanitarios
mediante el acceso a las bases de datos del Dept.
de Compras de uno o varios complejos hospitalarios
seleccionados que ofrezcan el ms amplio rango de
especialidades mdicas
Estimacin de volmenes de compra a nivel nacional
por familia de productos

E5
Identificacin y
caracterizacin de
reas de mejora

Visin micro de
gestin de compras
Elaboracin rbol
de compras

E3
Entrevistas con el Dept. de
Compras de establecimientos
sanitarios seleccionados
para caracterizar los
principales modelos actuales
de gestin de compras en
los establecimientos
sanitarios

E4

E0 macro de funcin
E1
Visin
de aprovisionamiento

Elaboracin de plan
de accin

Identificacin de medidas Quick Win

E5

E4

Identificacin preliminar de reas

potenciales de mejora en base a:
Anlisis de la informacin generada
Mejores prcticas aplicables en gestin
de aprovisionamientos, identificadas a
travs de experiencia propia,
investigacin de mercado, y entrevistas
con expertos
Caracterizacin de las reas de mejora en
documento de trabajo formato ppt.

E6
Taller de trabajo con el Comit de Direccin
del Proyecto para:
Validacin de conclusiones del estudio
Priorizacin de reas de mejora
Validacin preliminar de acciones a tomar
Elaboracin de plan de accin y de
argumentario para comunicacin del plan
Presentacin del plan de accin y de las
medidas Quick Win al Comit de Direccin
del Proyecto

Implantacin
del plan (1)
(El EAR se
implicar en las
fases de
ejecucin del
plan y
seguimiento de
resultados)

Anlisis de un muestreo dirigido de

licitiaciones pblicas para adquisicin de
productos por establecimientos sanitarios
Confeccin de lista reducida de productos
de alto volumen de compra que presenten
un importante desalineamiento de precios
entre licitaciones
Estimacin del ahorro directo generable
por alineamiento de condiciones
Diseo de medidas de accin inmediata

(1) Nota: La implantacin del plan y seguimiento de resultados son partes fundamentales del xito del proyecto, y cuya explicacin excede del mbito de esta presentacin
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Propuesta para proyecto de racionalizacin del gasto sanitario

Proyecto de racionalizacin de gasto sanitario

Calendario propuesto
Semanas
Etapas

10

11

E1: Visin macro de la funcin de

aprovisionamiento
E2: Visin micro de la gestin de
compras
E3: Elaboracin del rbol de
compras
E4: Identificacin y caracterizacin
de reas de mejora
E5: Identificacin de medidas
Quick Win

E6: Elaboracin de plan de accin

Principales hitos
Planificacin y
seguimiento
del proyecto

14

(1)

Reunin de
arranque

Punto de
control sobre
disponibilidad
de informacin

Reuniones de
seguimiento (1)

Nota: Para las reuniones de seguimiento se presentar y entregar un documento con los siguientes apartados:
1.- Resultados hasta la fecha; 2.- Cuestiones a resolver; 3.- Prximos pasos

Taller
Comit
Direccin
del
Proyecto

Presentacin
final

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Propuesta para proyecto de racionalizacin del gasto sanitario

Proyecto de racionalizacin de gasto sanitario

Equipo de proyecto y coste estimado

La filosofa del EAR consiste en implicar a los profesionales ms adecuados para disear y
ejecutar con xito los proyectos desarrollados

Participantes en el gobierno y desarrollo del Proyecto:

Comit de Seguimiento: formado por altos cargos del Ministerio de Sanidad

Comit de Direccin del Proyecto: 2/3 altos cargos de la Administracin; miembro senior del EAR
Equipo de Proyecto: Tcnicos de la Administracin designados; Equipo EAR
Equipo EAR: 1 Gerente(1) (a tiempo parcial); 1 Asociado(1) (a tiempo completo), 2 Analistas(1) (1 a t.c./ 1 a t.p.) +
Experto(s) en funcin de compras (a t.p.) + 1 Tcnico informtico (a t.p.)
.

maximizando su contribucin a travs de la dotacin de los recursos, estructura y rgimen

de funcionamiento ptimos para alcanzar los objetivos marcados

Coste estimado del Proyecto: 130.000 euros(2)

La excelente relacin entre coste y trabajo/ equipos propuestos se debe principalmente a la ausencia de inters
comercial caracterstica del EAR

situndose las capacidades/ perfiles de los integrantes del Equipo de Proyecto al nivel de los mejores estndares de
mercado
lo que a su vez asegurar la calidad de los entregables del proyecto, propiciando la consecucin del impacto
perseguido

15

(1) Perfiles y capacidades equivalentes a los encontrados con denominaciones similares en consultoras estratgicas de primer nivel
(2) Responde a una estimacin de la retribucin a precios de mercado ajustados del Equipo de Proyecto + Gastos inherentes al proyecto + Gastos Generales del EAR repercutidos
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Propuesta de actuacin

Madrid, 15 de diciembre de 2011

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