Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica

Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01

Formato SNIP 03 A

FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01)

Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados.
Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a
S/.300,000.
(La informacin registrada en este Perfil Simplificado tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES
1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR
2. NOMBRE DEL PIP MENOR
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE
PUNCUPATA DEL DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO AYACUCHO
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)
FUNCIN
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
RESPONSABLE FUNCIONAL

17 MEDIO AMBIENTE
055 GESTIN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
0125 CONSERVACIN Y AMPLIACIN DE LAS REAS VERDES Y ORNATO PBLICO
VIVIENDA , CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO

4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO

Persona Responsable de Formular el PIP Menor

28259779: CONDE HUAMANI ARCADIO

Persona Responsable de la Unidad Formuladora

42692030: ROBERT JAICO HUAYANAY

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

Pertenece a: (Elegir la Unidad ejecutora y llenar solo el punto que corresponda)
Gobierno Nacional/Regional

Gobierno provincial

Gobierno Distrital

Sector

Pliego

Unidad Ejecutora

Departamento
AYACUCHO

Provincia
CANGALLO

Unidad Ejecutora

Departamento

Provincia

FONAFE

ETES

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora

Organo Tcnico Responsable

CANGALLO

Distrito

Unidad
Ejecutora

Unidad Ejecutora

Grupo

Sub Grupo

Unidad Ejecutora

28317473: BELLIDO MIRANDA PABEL NESTOR

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

6. UBICACIN GEOGRFICA
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD

AYACUCHO
CANGALLO
CHUSCHI
PUNCUPATA

II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL
Descipcin de la situacin actual

EL PARQUE DEL CENTRO POBLADO DE PUNCUPATA, CUENTA CON UNA DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA E INADECUADO TRATAMIENTO A LAS
REAS VERDES Y SON MANEJADOS POR EL PERSONAL DE SERVICIO DE DICHO CENTRO POBLADO.
LAS REAS VERDES ESTN SIENDO MAL ATENDIDAS, CAUSADAS POR EL BAJO PRESUPUESTO Y LA POCA CAPACITACIN QUE TIENE EL
PERSONAL DE SERVICIO, AS COMO TAMBIN POR LA POCA CULTURA AMBIENTAL DE LA POBLACIN EN GENERAL, QUE NO ASUMEN SU
VERDADERO ROL DE TENER UN AMBIENTE ADECUADO Y ARMONIOSO PARA TODOS.
ACTUALMENTE EL MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIN DEL PARQUES EST A RESPONSABILIDAD COMPLETA DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO
DEL CENTRO POBLADO MENOR, Y ACTUALMENTE NO EXISTE LA PARTICIPACIN ACTIVA DE LA POBLACIN.

Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3)

1.- AREA DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION ADECUADOS
2.- ASISTENCIA DE LA POBLACION A ACTIVIDADES CIVICO-CULTURALES (% DE POBLACIN)
3.-

Valor Actual
0.00 M2
30.00%

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

INADECUADAS CONDICIONES DE ESPARCIMIENTO QUE BRINDA EL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PUNCUPATA,
DISTRITO DE CHUSCHI, CANGALLO AYACUCHO

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N
Causa 1
Causa 2

Descripcin de las principales causas

(mximo 6)
DESAPROVECHAMIENTO DE REAS
LIBRES EN LA ZONA
DEFICIENTE GESTIN PARA EL
DESARROLLO DE UNA CULTURA
SALUDABLE

Causas Indirectas
INEXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CVICAS
CARENCIA DE PROGRAMAS (PLANES) DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO EN PARQUES, JARDINES Y EL BUEN ORNATO

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

9.1. Objetivo
Descripcin del objetivo central
ADECUADAS CONDICIONES DE ESPARCIMIENTO QUE BRINDA EL PARQUE
PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PUNCUPATA, DISTRITO DE CHUSCHI,
CANGALLO AYACUCHO
Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo Valor Actual
3)
(*)
INFRAESTRUCUTURA DE ESPARCIMIENTO Y
RECREACIN (M2)
AREAS VERDES (M2)

Valor al final
del Proyecto
(*)

0.00 M2

2255.58

0.00 M2

4144.42

9.2. Medios Fundamentales

N

Descripcin medios fundamentales

EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CVICAS

PERSONAL DEL CENTRO POBLADO Y POBLACIN DE LA COMUNIDAD CAPACITADO EN

OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y EL BUEN ORNATO

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA

Descripcin de
cada Alternativa
analizada

Alternativa 1

Componentes (Resultados necesarios para lograr el

Objetivo)

Acciones necesarias para lograr cada

resultado

Resultado 01: RESULTADO 1: AREAS ADECUADAS PARA

LA RECREACION PUBLICA Y ACTIVIDADES CIVICOCULTURALES

Construccin de Parque A=6400.00 m2; con

Pisos, Veredas y Sardineles acabados con
piedra laja, mobiliario urbano,
ornamentacin de jardines

Resultado 02: CAPACITACIN A LA POBLACIN EN

MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y ORNATO

Capacitacin al vecindario en operacin y

mantenimiento de Parques y Ornatos

633

Control y manejode los impactos

ambientales del proyecto.

Resultado 03: MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL

Alternativa 2

N de
beneficiaros
directos

Resultado 01: RESULTADO 1: AREAS ADECUADAS PARA

LA RECREACION PUBLICA Y ACTIVIDADES CIVICOCULTURALES

Construccin de Parque A=6400.00 m2; con

Pisos, Veredas y Sardineles acabados con
Granito Pulido, mobiliario urbano,
ornamentacin de jardines

Resultado 02: CAPACITACIN A LA POBLACIN EN

MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y ORNATO

Capacitacin al vecindario en operacin y

mantenimiento de Parques y Ornatos

633

Control y manejode los impactos

ambientales del proyecto.

Resultado 03: MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*)
Nmero de aos del horizonte de evaluacin
(Entre 5 y 10 aos)

10

12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*)

Unidad de
medida

Ao

Ao

Ao

Ao

Ao

Ao

Parque

Construccin
de Parque
A=6400.00
m2;

m2

5,800

6,400

6,400

6,400

6,400

6,400

rea verde

Gras

m2

3250.25

4144.42

Servicio

Descrip.

4144.42

4144.42

4144.42

4144.42

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda

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La proyeccin se realizo en base a la demanda, es decir la poblacin demanda reas de recreacin y reas verdes, sta proyeccin es
constante en el horizonte de evaluacin pues la capacidad de la infraestructura es suficente, ascendiendo la poblacin demandante el ao 10
alcanza 644 habitantes

13. ANLISIS DE LA OFERTA (*)

Servicio

Parque
rea verde

Descrip.

Unidad de
medida

Ao

Ao

Ao

Ao

Ao

Ao

m2

m2

Construcci
n de Parque
A=6400.00
m2;
Gras

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y
supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
La oferta actual de servicios del rea de influencia est dada por el servicio que brinda el parque principal tal como se diagnostic, la situacin
actual es completamente inapropiada, a lo largo de la superficie peatonal a nivel de terreno natural erosionado, no cuenta con ningn tipo de
estructura de drenaje pluvial. La cobertura de infraestructura del parque es inapropiada

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Servicio

Descrip.

Unidad de
medida

Ao

Ao

Ao

Ao

Ao

Ao

Parque

Construccin
de Parque
A=6400.00
m2;

m2

-5,800

-6,400

-6,400

-6,400

-6,400

-6,400

rea verde

Gras

m2

-3250.25

-4144.42

-4144.42

-4144.42

-4144.42

-4144.42

15. COSTOS DEL PROYECTO

15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Modalidad de ejecucin
N

Elegir Modalidad de Ejecucin

(X)

TIPO DE EJECUCIN

ADMINISTRACIN DIRECTA

ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA

ADMINISTRACIN INDIRECTA ASOCIACIN PBLICA PRIVADO (APP)

ADMINISTRACIN INDIRECTA NCLEO EJECUTOR

ADMINISTRACIN INDIRECTA ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

Unidad de
Medida

Cantidad

Costo
Unitario

Costo total a
precios de
mercado

EXPEDIENTE TECNICO

ESTUDIO

11,000.00

11,000.00

COSTO DIRECTO
Resultado 1
Resultado 2
Resultado 3
SUPERVISION
GASTOS GENERALES
UTILIDADES
Total

Glb
Glb
Glb
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL

1
1
1
1
1
0

625,421.60
3,000.00
1,500.00
15,000.00
29,588.46
0

0.00
625,421.60
3,000.00
1,500.00
15,000.00
29,588.46
0.00
685,510.06

Principales Rubros

15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

DESCRIPCION
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO
RESULTADO 1:
Insumo de origen Nacional
Insumo de origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
RESULTADO 2:
Insumo de origen Nacional
Insumo de origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
RESULTADO 3:
Insumo de origen Nacional
Insumo de origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
SUPERVISION (2.07%)
GASTOS GENERALES (4.08%)

Costo Total a Precio de

Mercado
11,000.00
629,921.60
625,421.60
408,825.09
33,348.95
183,247.56
3,000.00
800.00
1,500.00
600.00
900.00
15,000.00
29,588.46

Factor de
Correccion
0.910

0.847
0.860
0.910
0.410
0.847
0.860
0.910
0.410
0.847
0.860
0.910
0.410
0.910
0.910

Costo Total a Precios

Sociales
10,010.00
453,396.90
451,753.90
346,274.85
30,347.54
75,131.50
728.00
728.00
915.00
546.00
369.00
13,650.00
26,925.50

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PRESUPUESTO TOTAL

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Formato SNIP 03 A
503,982.39

685,510.06

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

Items de Gasto

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

PERSONAL

INSUMOS

SERVICIOS

OTROS

Total a Precios de
Mercado
Total a Precios
Sociales

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de Gasto

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

3,600

INSUMOS

SERVICIOS

960.00

960.00

###

960.00

###

960.00

###

960.00

OTROS

360.00

360.00

###

360.00

###

360.00

###

360.00

PERSONAL

Total a Precios de
Mercado
Total a Precios
Sociales

4,920

4,920

4,920

4,920

4,920

4,920

4,920

4,920

2,594

2,594

2,594

2,594

2,594

2,594

2,594

2,594

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado

1082.95427987

15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)

Costo de
Inversin

Descripcin
Situacin sin Proyecto
Alternativa 1
Alternativa 2
Costos incrementales
Alternativa 1
Alternativa 2

503,982.39
513,981.92

23,798.53
23,798.53

VP.Costo
total
527,780.93
537,780.45

503,982.39
513,981.92

16,653.74
16,653.74

520,636.13
530,635.66

VP.CO&M

16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)

16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)
Beneficios
Ahorro de tiempos
Ahorro de costos

2
0
0

0
0

0
0

5
0
0

6
0
0

7
0
0

8
0
0

0
0

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

EL PROYECTO BRINDARA MEJORES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIVICO CULTURALES, DE
RECREACIN EN EL PARQUE, MEJORA DEL ORNATO DE LA COMUNIDAD.

17.EVALUACIN SOCIAL (*)

17.1 Costo-Beneficio
VAN social
17.2 Costo-Efectividad
Indicador de efectividad y/o eficacia

Valor

Costo- Efectividad

Descripcin
633 N beneficiarios

822.49

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)

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Formato SNIP 03 A

Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Resultado 03
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad

Trimestre I
Trimestre II
100
0
0
0
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
0
0

Trimestre III

Trimestre IV
0
0
0
0
0
0
0
0

Total

0
0
0
0
0
0
0
0

Trimestre IV
0
0
0
0
0
0
0
0

Total

0
0
0
0
0
0
0
0

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)

Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Resultado 03
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad

Trimestre I
Trimestre II
100
0
0
0
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
0
0

Trimestre III

19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP
CENTRO POBLADO DE PUNCUPATA
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No
SI

PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los
Documento
acuerdos institucionales u otros que
garantizan el financiamiento de los
gastos de operacin y
ACTA
mantenimiento

Compromiso

Entidad / Organizacin

OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE Y

JARDIN

PUNCUPATA

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
No X
Si

Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre

Accin 1
Accin 2
Accin "n"

20. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS
Durante la Ejecucin
Impacto 1:MOVIMIENTO DE TIERRAS,
PRECENCIA DE RESIDUOS SLIDOS

MEDIDAS DE MITIGACIN

COSTO (S/.)

MANEJO ADECUADO DE DESMONTES Y

RESIDUOS SLIDOS

1,500.00

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

22. FECHA DE FORMULACIN

23. FIRMAS

Responsable de la Formulacin del Perfil

Responsable de la Unidad Formuladora

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