Manual Usuario Adquisicion PDF

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SIGA - ML
Sistema Integrado de Gestin Administrativa
Manual de Usuario
LOGSTICA-ADQUISICIONES
<SIGAUADQ01>
Versin:
2.0.1
Fecha: 09/02/2011
T ABL A DE CONT ENIDO
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INTRODUCCIN ............................................................................................................. 3
I.
II.
ACCESO AL SISTEMA..................................................................................................... 3
III. ESTNDARES DE SERVICIO .......................................................................................... 4
IV.
SUBMDULO ADQUISICIONES .................................................................................. 4
4.1.
CUADRO DE ADQUISICIN ........................................................................................ 5
4.1.1.
CUADRO DE ADQUISICIN DE PEDIDOS PROGRAMADOS ................................... 5
4.1.2.
ORDEN DE COMPRA / SERVICIO DE PEDIDOS PROGRAMADOS .........................13
4.1.2.1.
REPORTES ........................................................................................................20
4.1.3.
CUADRO DE ADQUISICIN DE GASTOS GENERALES..........................................21
4.1.4.
ORDEN DE COMPRA / ORDEN DE SERVICIO ........................................................31
4.1.4.1 REPORTES .................................................................................................................39
4.1.5.
CUADRO DE ADQUISICIN DE PEDIDOS NO PROGRAMADOS ............................40
4.1.6.
REPORTE DE LA ORDEN DE COMPRA / SERVICIO DE PEDIDOS NO
PROGRAMADOS....................................................................................................................52
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Ministerio de Economa y Finanzas
SIGA - ML
Manual de Usuario
<SIGAUADQ01>
I.
Versin:
2.0.1
Fecha: 09/02/2011
INTRODUCCIN
El Mdulo de Logstica (SIGA ML), como parte componente del Sistema Integrado de Gestin
Administrativa (SIGA), es una herramienta de ayuda para el rea de Abastecimiento, que le
permitir administrar, registrar y emitir informacin para la toma de decisiones acerca de la
adquisicin de Bienes y/o contratacin de servicios realizados por la Unidad Ejecutora (UE) en el
marco del cumplimiento de sus metas institucionales.
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El Mdulo de Logstica (SIGA-ML) contempla todos los Procesos Tcnicos del Abastecimiento
como son la Programacin, Pedidos, Adquisicin, Almacenamiento y Distribucin, pudiendo la
UE elaborar su Cuadro de Necesidades, el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, sus
Requerimientos de Bienes y Servicios, realizar sus Procesos de Seleccin, llevar el Control de las
Existencias, entre otros, continuando la idea de integridad y no de duplicidad de esfuerzos.
II.
ACCESO AL SISTEMA
M
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El Administrador del Sistema es quien registra a los Usuarios y les da los accesos a
determinado(s) Mdulo(s), as como a sus Submdulos, Opciones y, Ejecutora y/o Centro de
Costo.
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Para ingresar al Mdulo de Logstica, el Usuario deber dar doble clic sobre el icono
en el escritorio.
ubicado
A continuacin, se presentar una ventana en donde se consignar el Usuario y Clave y luego se

dar clic sobre el cono
.
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SIGA - ML
Manual de Usuario
<SIGAUADQ01>
III.
Versin:
2.0.1
Fecha: 09/02/2011
ESTNDARES DE SERVICIO
En el encabezado de todas las ventanas del Mdulo se mostrar la Barra de Herramientas, con los
siguientes iconos activos:
Salir de la ventana
Recuperar Datos
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Imprimir
Grabar Registro
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A continuacin, se describen las Opciones con los que cuenta el Submdulo de Adquisiciones:
IV.
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SUBMDULO ADQUISICIONES
Dentro de este Submdulo de Adquisiciones se encontrarn las opciones que permitirn generar
el Cuadro de Adquisiciones, las rdenes de Compra y Servicio.
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<SIGAUADQ01>
Versin:
2.0.1
Fecha: 09/02/2011
CUADRO DE ADQUISICIN
En esta opcin el usuario podr realizar una afectacin preventiva (Pre-Compromiso) del
Calendario de Compromisos Mensual, tanto para las rdenes de Compra como para las rdenes
de Servicio, que se
emitirn para atender los Pedidos Programados, los Pedidos no
Programados, el Requerimiento de Gastos Generales y/o Contratos, autorizados en el Submdulo
de Pedidos.
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Cabe sealar que, es en el Submdulo de Pedidos donde se generan los Pedidos Programados,
se les Autoriza y Consolida, para luego ser objeto del Proceso de Seleccin correspondiente y,
pasar a formar parte del Cuadro de Adquisicin. Si el valor del consolidado de los Pedidos es
menor a una UIT (Unidad Impositiva Tributaria), a la hora de autorizarlo el Sistema indicar que es
una ASP (Adjudicacin Sin Proceso) por lo que slo mostrar la opcin de Cuadro de Adquisicin.
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En el caso de los Pedidos no Programados, tambin pueden generarse los Procesos de Seleccin
correspondientes hasta la adjudicacin del postor ganador para luego generar el Cuadro de
Adquisicin. La otra opcin es que no se enve a proceso, sino que despus de autorizado el
pedido se remita directamente al Cuadro de Adquisicin.
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En el caso de los Gastos Generales se genera el pedido, se autoriza y, se enva directamente al

Cuadro de Adquisicin.
4.1.1.
CUADRO DE ADQUISICIN DE PEDIDOS PROGRAMADOS
Nos ubicamos en la Ventana Principal, ingresamos al Submdulo Adquisiciones Opcin

Cuadro de Adquisicin.
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Al ingresar, el Sistema mostrar la pantalla que visualizamos a continuacin, la misma que se

encuentra dividida en dos reas:
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<SIGAUADQ01>
Versin:
Fecha: 09/02/2011
rea Superior:
Criterios de
Seleccin.
Parte
Superior
Parte
Inferior
1.
2.0.1
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rea Inferior:
Relacin de
Cuadro de
Necesidades.
rea Superior: Nos muestra los siguientes campos:
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El Sistema muestra por defecto el perodo en el que nos

encontramos trabajando, con la opcin de poder seleccionar otro
perodo para consultar la informacin registrada en ese perodo,
haciendo clic en .
Mes de Calendario, por defecto mostrar el mes actual en el que

nos encontramos trabajando, con opcin de poder seleccionar
otro mes.
Opcin para filtrar los Bienes o Servicios dentro del Cuadro de

Adquisicin.
Tipo de Presupuesto, si es Institucional o por Encargo.
Permite seleccionar si la adquisicin es para consumo de la

entidad o para ser destinado a la venta.
Filtra los procesos que se encuentran en Estado Pendiente,

Autorizado, O/Compra, O/Servicio o Todos.
Permite seleccionar un Centro de Costo o Todos.

2.
rea Inferior: Presenta la relacin de Cuadros de Adquisiciones, mostrando cada uno la

siguiente informacin: N de Cuadro de Adquisicin, Fecha del Cuadro, N del
Requerimiento Consolidado que di origen al Cuadro de Adquisicin, Destino de Uso
(si es para Consumo de la Institucin o Para la Venta), Centro de Costo que origin el
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<SIGAUADQ01>
Versin:
2.0.1
Fecha: 09/02/2011
Requerimiento, Moneda (en Nuevos Soles, Dlares u otra moneda), Valor ya sea en
Moneda Nacional o Extranjera, PAAC N si el Cuadro de Adquisicin proviene de un
Proceso de Seleccin, Mod. Adq., es decir, el Tipo de Proceso de Seleccin (Menor
Cuanta., ADS, ADSP, CP o LP), N PS referido al N de identificacin del Proceso de
Seleccin, Contrato N del contrato suscrito entre la Entidad y el Proveedor (el mismo que
se encuentra registrado en el Submdulo de Procesos de Seleccin - opcin Contratos),
Mes del Calendario mes en el que se gener el Cuadro de Adquisicin, Aut. Cal. si se
encuentra con un check indica que ya se asign el Pre-Calendario (aqullos que no
muestren esta calificacin an se encuentran en estado pendiente para su autorizacin).
Estado indica si se encuentran Pendientes, Autorizados, O/Compra, O/Servicio, N Orden
corresponde a la identificacin de la Orden de Compra o Servicio que se le ha generado al
Cuadro de Adquisicin, Fecha Compra vinculada a la fecha del documento fuente.
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La funcionalidad del Cuadro de Adquisicin est referida a la asignacin de un Pre-Calendario a

toda aquella Adquisicin de Bienes o Contratacin de Servicios con autorizacin para ser
ejecutada, resguardando de esta forma los pactos contractuales con los proveedores.
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Existen varias formas de generar los Cuadros de Adquisiciones:
1. En el caso de requerimientos consolidados que luego de ser valorizados totalizan hasta

S/.3,300.00, es decir 1 UIT, se genera una Adquisicin Sin Proceso identificada con las
siglas ASP, generndose automticamente el Cuadro de Adquisicin.
2. En el caso de los requerimientos para la atencin de Gastos Generales como Agua, Luz,
Telfono, entre otros, el Cuadro de Adquisicin se genera automticamente.
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3. Aquellos requerimientos que provienen del PAO Inicial, as como los Requerimientos No
Programados que luego de ser consolidados motivaron la actualizacin del PAAC y, la
realizacin de un determinado proceso de seleccin el cual origina, como en el caso de la
Menores Cuantas, una Orden de Compra/Servicio o un Contrato. En el primer caso, se
generar en forma automtica el Cuadro de Adquisicin y, en el segundo caso, donde el
contrato genera pagos mensuales, el procedimiento es el que se detalla a continuacin
con el siguiente ejemplo:
En la ventana que se muestra a continuacin dar clic en el botn derecho del mouse, para activar
el Men Contextual Insertar Cuadro de Adquisicin/Eliminar Cuadro de Adquisicin. En el
ejemplo se selecciona Insertar Cuadro de Adquisicin.
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<SIGAUADQ01>
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2.0.1
Fecha: 09/02/2011
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A continuacin el Sistema mostrar la pantalla que se presenta, la cual comprende 3 reas:
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rea 1
rea 2
rea 3
rea 1.
Nos muestra campos como Ao, en el que tenemos la opcin de seleccionar otro
ao para realizar alguna consulta. Luego el campo Tipo B/S, donde se consignar
Bien o Servicio; el siguiente campo es Formaliz. Contrato, donde se escoger
entre Contrato u Orden segn corresponda; a continuacin tendremos la
posibilidad de realizar un filtro por cualquiera de las opciones como Ao, Corr.,
Nro. Contrato, Nro. Proceso, RUC, Proveedor y, Mes; y finalmente Destino de Uso,
donde se indicar si es para Consumo Institucional o para la Venta.
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<SIGAUADQ01>
rea 2.
rea 3.
Versin:
2.0.1
Fecha: 09/02/2011
El Sistema nos muestra la relacin de contratos en ejecucin, para los cuales se

est considerando la emisin de rdenes de Compra/Servicio. Se deber marcar
ubicado al final de la lnea de registro del
con un check en el recuadro
Contrato/Proveedor para generar el Cuadro de Adquisicin respectivo.
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En esta Area, el Sistema muestra los

Contrato/Proveedor seleccionado en el rea 2.
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Seleccionado el Proveedor, se har clic en el icono

en el icono
tems
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relacionados
con
el
, Grabar y, nuevamente clic
, salir de la ventana.
Inmediatamente, el Sistema mostrar el mensaje Desea generar el Cuadro de

Adquisicin para los contratos seleccionados?, damos clic en SI, con lo que el
Sistema generar en forma automtica el Cuadro de Adquisicin.
En la pantalla principal, el Sistema muestra el Cuadro de Adquisicin generado, en Estado

Pendiente (en color verde). Podremos ingresar al contenido del mismo dando clic en el icono
.
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<SIGAUADQ01>
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Versin:
2.0.1
Fecha: 09/02/2011
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Luego en la ventana que visualizamos a continuacin, se seleccionar el Mes Calendario dando

clic en el campo correspondiente y, se registrar la fecha probable de emisin de las rdenes de
Compra/Servicio.
Grabar, presentndose el mensaje Est seguro de autorizar Calendario
Dar clic en el icono
para este Cuadro de Adquisicin? Dar clic en S, con esta operacin se estara generando el
Pre - Compromiso, con la consiguiente reserva de Calendario.
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Seleccionar
mes del
Calendario
Fecha probable
de la O/C
Finalmente, al dar clic en aceptar, se actualizar el saldo del Calendario Logstico y, cambiar el
Estado del botn
a
. Mientras no se encuentre generada la Orden de
Compra o de Servicio, el responsable podr desautorizar el Calendario asignado a este Cuadro de
Adquisicin.
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<SIGAUADQ01>
Versin:
2.0.1
Fecha: 09/02/2011
El Sistema permite hacer consultas utilizando los botones que se encuentran en la parte inferior de
la pantalla como el de Detalle de los Bienes y Servicios comprendidos en el Cuadro de
Adquisicin, Resumen Presupuestal y, Calendario. Para el ejemplo seleccionamos la opcin
Detalle B/S.
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, el sistema mostrar la pantalla del detalle del Cuadro de

Al dar clic al botn
Adquisicin. Haciendo clic en el icono
, se acceder al detalle de los tems comprendidos en el
Cuadro. En la parte inferior central se observa el campo Det. Meta, el cual tiene a su lado el icono
, al dar clic al mismo se visualizar el Tipo de Operacin, la Fuente de Financiamiento, la Meta
y la Cantidad autorizada.
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SIGA - ML
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<SIGAUADQ01>
Versin:
2.0.1
Fecha: 09/02/2011
, se mostrar la cadena de gasto afectada con su saldo por
Al dar clic en el botn

comprometer.
Observamos el calendario
pre-compromiso afectado y
el saldo por comprometer.
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Consulta similar se podr realizar accediendo dando clic al botn,
con lo que
podemos observar la cadena de gasto afectada con su saldo por comprometer.
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<SIGAUADQ01>
4.1.2.
Versin:
2.0.1
Fecha: 09/02/2011
ORDEN DE COMPRA / SERVICIO DE PEDIDOS PROGRAMADOS
En la ventana principal nos posicionamos en el Submdulo Adquisiciones seleccionamos la opcin

Orden de Compra para nuestro ejemplo.
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El Sistema nos presentar una pantalla que se encuentra dividida en dos reas, en el rea
superior, la cabecera principal, en la que podemos observar el Ao, por defecto el Sistema
muestra el ao actual con la opcin de seleccionar otro ao en el que se desee hacer alguna
consulta; Mes, el Sistema muestra por defecto el mes actual, al igual que el ao si deseamos
hacer consulta de otros meses podemos acceder a ellos; Repuesta SIAF-SP en este ambiente
podremos consultar aquellos Registros SIAF producto de la Interfase realizada, en la parte inferior
el Sistema muestra todas las Ordenes generadas hasta ese momento.
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Pare generar una nueva Orden, siguiendo el ejemplo que estamos desarrollando, dar clic en el
botn derecho del mouse y, se nos presentara el Men Contextual Insertar Orden de Compra y
Eliminar Orden de Compra. Para nuestro ejemplo seleccionamos Insertar Orden de Compra.
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rea
Superior
rea
Inferior
A continuacin el Sistema nos muestra una pantalla con dos pestaas, estando en la pestaa
con
Registro O/C, con el cursor ubicado en el campo Cuadro de Adquisicin dar clic en icono
lo que se desplegar una lista con todos aquellos Cuadros de Adquisicin aprobados que se
encuentran listos para generar Ordenes, lista de la cual seleccionaremos uno.
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<SIGAUADQ01>
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Versin:
2.0.1
Fecha: 09/02/2011
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Al seleccionar el Cuadro de Adquisicin se cargan automticamente los datos como Proceso de

Seleccin, Proveedor y, Nmero de Contrato. Para completar la informacin nos posicionamos en
el campo Tipo de Operacin, al dar clic en el icono se desplegarn los
Tipos
de
Operacin del SIAF-SP existentes y, se escoger aquel relacionado con
la operacin que
estamos realizando.
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Otro dato que debe ser consignado es el Almacn en el que se desea que el proveedor entregue
posicionaremos en el campo Almacn mostrndose
la mercadera, para lo cual nos
todos los almacenes con los que
cuenta la Entidad. Debemos mencionar que stos se
encuentran registrados previamente en el Submdulo Tablas/Datos Generales/Logstica/ Almacn.
Luego hacer clic en el icono Grabar.
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<SIGAUADQ01>
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Versin:
2.0.1
Fecha: 09/02/2011
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Al grabar se visualizar la pestaa

donde visualizaremos algunos campos activos para
completar informacin, tal como Tiempo de Entrega del tem, Condicin de Pago, Garanta.
Adicionalmente, el Sistema nos permitir anexar a la Orden de Compra algn documento
relacionado con ste para su impresin, ya sea en formato Excel, Word o PDB.
Asimismo, debemos ingresar la(s) marca(s) del (los) Biene(s) a ser recepcionado(s) teniendo en
cuenta que en esta Fase del proceso ya existe un ganador y, s se conoce la marca de los Bienes
que el proveedor deber entregar en el almacn. Para escoger la marca debemos ubicarnos en el
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campo Marca dar clic en el icono

, con lo cual se desplegar todas las marcas que se
encuentran registradas en el Sistema, de donde se seleccionar la(s) deseada(s).
A
continuacin,
podemos
adicionar
a
cada
tem
sus
especificaciones tcnicas. En caso de haberlas ingresado en la Etapa del Proceso de Seleccin, al
registrar la propuesta tcnica, stas se mostrarn en esta opcin pudiendo ser ampliadas o
, pudiendo
modificadas, para lo cual nos ubicaremos en el campo E.T. y se dar clic al icono
as ingresar la informacin requerida, para finalmente, dar clic en el icono
Salir de la ventana.
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<SIGAUADQ01>
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Versin:
2.0.1
Fecha: 09/02/2011
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Con lo que regresamos a la ventana principal de rdenes de Compra para registrar el compromiso
definitivo. Seleccionamos la Orden que deseamos comprometer para lo cual debe estar en estado
de Pendiente, damos clic en el botn Fase Presupuestal ubicado en la parte baja de la ventana.
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Dar clic para

registrar
el
Compromiso
A continuacin, se visualizar una pantalla conteniendo tres botones Comprometer,

Descomprometer e Interfase, los dos ltimos inactivos. Siguiendo nuestro ejemplo, si se desea
comprometer, se dar clic en el botn
operacin.
como primer paso para realizar esta
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<SIGAUADQ01>
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Versin:
2.0.1
Fecha: 09/02/2011
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El Sistema nos presentar el Mensaje: Desea Comprometer la Orden? Se deber dar clic en SI,
para aceptar esta operacin.
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Con las acciones realizadas anteriormente, se asignar calendario a la Orden y, el botn

Comprometer cambiar de estado y se mostrar inactivo, activndose los botones anteriormente
inactivos, Descomprometer e Interfase.
En la parte inferior de la pantalla se podr observar que la columna Calendario se actualiza
conforme cambia la informacin que se va actualizando en el Pre Calendario y, el saldo por
comprometer.
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<SIGAUADQ01>
Versin:
Fecha: 09/02/2011
Se va actualizando
el Calendario al
igual que el Saldo
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2.0.1
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Se dar clic al botn Interfase para migrar los datos de la Orden al ambiente SIAF-SP. Al realizar
esta accin se visualizar el Mensaje: Desea realizar la Interfase a SIAF? Al dar clic en SI, se
realizar la operacin.
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Se requiere
ingresar
la
clave
para
generar
la
Interfase
al
SIAF,
sta
ser asignada al responsable de Logstica. Luego de ingresar la clave correspondiente y dar clic
en aceptar, en forma automtica, el responsable de la administracin del SIAF-SP lo visualizar en
su ventana para la correspondiente transmisin.
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SIGA - ML
Manual de Usuario
<SIGAUADQ01>
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Versin:
2.0.1
Fecha: 09/02/2011
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, Salir de la ventana, con lo que se regresar a la ventana

Luego se dar clic en el icono
principal. Se observar que la Orden de Compra cambio de estado Pendiente al estado
Comprometida.
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SIGA - ML
Manual de Usuario
<SIGAUADQ01>
4.1.2.1.
Versin:
2.0.1
Fecha: 09/02/2011
REPORTES
El Sistema nos permite realizar la impresin de la(s) Orden(es) para las firmas y trmite
correspondiente, as como de diversos tipos de reportes. Para proceder a la impresin se dar clic
Imprimir de la barra de herramientas. A continuacin, se nos mostrar una ventana
en el icono
con diversas opciones, si deseamos imprimir la Orden de Compra dar clic en la opcin Formato
de Orden.
Para imprimir la Orden
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Para seleccionar la
orden a imprimir.
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Mostrar la ventana previa, del documento:
Para imprimir el reporte, dar clic en el botn Impresora ubicado en la Barra de Herramientas, luego
de esto se mostrar una ventana, digitar cuntas copias se van a imprimir. Elegidas las opciones
presionar el botn OK para que se imprima el pedido para la firma correspondiente. Luego si
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SIGA - ML
Manual de Usuario
<SIGAUADQ01>
Versin:
2.0.1
Fecha: 09/02/2011
deseamos imprimir reportes proceder de la misma manera, con la ventaja adicional que contamos
con filtros de seleccin con lo que podremos acceder a los reportes tales como:
4.1.3.
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CUADRO DE ADQUISICIN DE GASTOS GENERALES
Al seleccionar la opcin Cuadro de Adquisicin me muestra una lista de todos los Cuadros de
Adquisiciones generados que pueden venir de un Pedido Programado, No Programado, Gasto
General y/o Contrato. En en este caso, viene de un Gasto General que ha sido autorizado y que
se ha enviado directamente al Cuadro de Adquisicin.
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C
En el campo Ao, aparece por defecto el ao en curso; en el campo Tipo B/S hacer clic en el
icono
, lo que nos mostrar alternativas para seleccionar si es un Bien o Servicio.
En el campo Mes Calendario, hacemos clic en el icono

trabajar.
y seleccionamos el mes en que se
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SIGA - ML
Manual de Usuario
<SIGAUADQ01>
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Versin:
2.0.1
Fecha: 09/02/2011
M
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para visualizar todos los Centros de

En el campo Centro de Costo, hacer clic en el icono
Costos, seleccionando uno de ellos se mostrarn los requerimientos pendientes.
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SIGA - ML
Manual de Usuario
<SIGAUADQ01>
En el campo Estado, hacer clic en el icono

Pendiente, Autorizado, O/C, O/S o Todos.
Versin:
2.0.1
Fecha: 09/02/2011
, al desplegarse observaremos 4 opciones:
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Para el ejemplo, nuestro Cuadro de Adquisicin tiene el N 243, el monto es de s/.2,698.32, en

el campo estado pendiente, el tipo de proceso de seleccin es una Adjudicacin sin Proceso
(ASP), de acuerdo a los nuevos topes de procesos para el ao 2005, entonces el usuario se ubica
para ingresar y poder
en el Cuadro de Adquisicin seleccionado y, dar clic sobre el icono
afectar el pre-compromiso.
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En la ventana Cuadro de Adquisicin se muestra el Periodo
, ao en curso; el N Cuadro
, nmero que se genera automticamente y la Fecha del Cuadro

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SIGA - ML
Manual de Usuario
<SIGAUADQ01>
Versin:
2.0.1
Fecha: 09/02/2011
; el N de Requerimiento
, corresponde al consolidado
; el
que se gener en el Submdulo de Pedido y la Fecha de Requerimiento
, el cual se actualizar cuando demos la autorizacin; el Tipo de Proceso
Estado
en el ejemplo es una Menor Cuanta; el Tipo de Presupuesto
; Valor
, nos muestra el valor en soles del postor
, el Origen
, en el
ganador; Tipo de Cambio
ejemplo es un Requerimiento No Programado como tambin podra ser un Requerimiento
Programado, Destino de Uso
como muestra el ejemplo es por Consumo
Institucional, el Tipo de Compra
, Modalidad de Compra
; Centro de Costo
; Fecha Probable de la Compra
, nico campo en la ventana de Cuadro de Adquisiciones en que el usuario digitar,
insertada la fecha se proceder a Grabar
. Finalmente, Mes Calendario
, luego de
lo cual se proceder a grabar y se visualizar el mes calendario a afectar.
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Los botones que se muestran en la parte inferior son tanto de consulta como de actualizacin de
datos.
, se mostrar la pantalla Detalle del Cuadro de
Al pulsar sobre el botn
Adquisicin como el tem generado, la Cadena de Gasto al cual ha sido afectado ese servicio, el
Centro de Costo, la Tarea, el Valor del Servicio y la ventana de Medio de Pago.
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SIGA - ML
Manual de Usuario
<SIGAUADQ01>
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Versin:
2.0.1
Fecha: 09/02/2011
M
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, el cual permitir visualizar la afectacin

A continuacin, dar clic sobre el botn
del Medio de Pago con la Cadena de Gasto correspondiente. Adems al dar clic sobre el icono
, se puede modificar la informacin.
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C
, se podr apreciar los datos del

Si con el cursor ubicado en el item se da clic sobre el icono
Bien seleccionado como son: Tipo, Grupo, Clase, Familia, Cdigo del Bien, Descripcin del Bien y
la Unidad de Adquisicin.
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SIGA - ML
Manual de Usuario
<SIGAUADQ01>
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Al hacer clic sobre el botn

Especificaciones Tcnicas del Servicio.
Versin:
2.0.1
Fecha: 09/02/2011
M
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se podr observar los rubros de
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C
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Al hacer clic sobre el icono

donde se muestra la
de la columna Detalle de la Meta, se mostrar una ventana en

Meta
,
al dar
clic
en Tipo de Operacin
, la Fuente de Financiamiento
, el Medio de Pago
de acuerdo al Calendario de Compromisos del
SIAF-SP y, el valor del Servicio

el botn
.
. Ingresada la informacin, dar clic en
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SIGA - ML
Manual de Usuario
<SIGAUADQ01>
Versin:
2.0.1
Fecha: 09/02/2011
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Para visualizar informacin presupuestal del Cuadro de Adquisicin, se dar clic sobre el icono
.
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Resumen
de
la
informacin presupuestal
del Cuadro de Adquisicin
, el
Nos permitir visualizar cuatro reas:
,
el
y,
el
Fuente de Financiamiento, Funcin, Programa, Genrica de
Gasto, Medio de Pago, Calendario Mensual, Calendario Pre Compromiso generado en logstica y
Calendario Compromiso lo hacen en el SIAF - SP.
27
SIGA - ML
Manual de Usuario
<SIGAUADQ01>
A
G
I
S
Versin:
Fecha: 09/02/2011
M
-
F
E
Luego de tener la conformidad de los datos visualizados, salimos de esta pantalla con el icono
y se proceder a seleccionar el botn
2.0.1
_
C
C
Se visualizar el Mensaje: Est Seguro de Autorizar Calendario para este Cuadro de

Adquisicin?
28
SIGA - ML
Manual de Usuario
<SIGAUADQ01>
A
G
I
S
Versin:
2.0.1
Fecha: 09/02/2011
M
-
F
E
Al aceptar, dando clic en SI, el Sistema nos mostrar el mensaje: Actualizacin del Calendario
realizado. Luego de dar clic en aceptar, el botn de autorizar cambiar y slo se visualizar el
y el estado se mostrar
, adems se activar el check de
botn
Autorizar Calendario
de manera automtica.
_
C
C
Al dar clic en el botn
Saldo de Calendario.
, se verificar la afectacin del Pre Compromiso y el
29
SIGA - ML
Manual de Usuario
<SIGAUADQ01>
A
G
I
S
Versin:
2.0.1
Fecha: 09/02/2011
M
-
F
E
En la pantalla Calendario Genrico se podr visualizar la Cadena afectada, el Calendario

Disponible, el Pre - Compromiso de S/.2,698.32 y el saldo.
_
C
C
Situados en la pantalla Listado de Cuadro de Adquisicin visualizaremos el Cuadro de

Adquisicin trabajado en color azul, en la columna Estado se visualizar en estado Autorizado y
saldremos con la pestaa verde ubicada en la parte superior de la ventana.
30
SIGA - ML
Manual de Usuario
<SIGAUADQ01>
4.1.4.
A
G
I
S
Versin:
2.0.1
Fecha: 09/02/2011
M
-
F
E
ORDEN DE COMPRA / ORDEN DE SERVICIO
Dentro del Sub mdulo Adquisiciones, encontraremos las opciones de Cuadro de Adquisicin,
Orden de Compra y Orden de Servicio, autorizados con Calendario de Pre-Compromiso en la
opcin Cuadro de Adquisiciones.
_
C
C
Al seleccionar la opcin Orden de Servicio, se mostrar una pantalla en cuya cabecera se deber
seleccionar el Ao, Mes y Tipo de Presupuesto.
31
SIGA - ML
Manual de Usuario
<SIGAUADQ01>
A
G
I
S
Versin:
2.0.1
Fecha: 09/02/2011
M
-
F
E
Ubicar el cursor en el rea central de la pantalla y activar del Men Contextual la opcin Insertar
Orden de Servicio.
_
C
C
El Sistema mostrar dos pestaas, en la de Registro O/S se ingresar el Nro. O/S, en nuestro
.
caso, se consignar el
32
SIGA - ML
Manual de Usuario
<SIGAUADQ01>
Versin:
2.0.1
Fecha: 09/02/2011
A
G
I
S
M
-
F
E
Para el campo Cuadro de Adquisicin, se dar clic en el icono , visualizndose el nmero de los
diversos Cuadros de Adquisiciones que estn pendientes de la emisin de la Orden,
seleccionaremos el que corresponde a este ejemplo.
_
C
C
Al
seleccionar
el
Cuadro
de
Adquisiciones,
,
,
,
se
en
forma
la
,
afecto
automtica
,
la
no
carga
an
el
y
,
el
el
y, finalmente el campo Concepto mostrar la Glosa cargada

anteriormente.
33
SIGA - ML
Manual de Usuario
<SIGAUADQ01>
A
G
I
S
Versin:
2.0.1
Fecha: 09/02/2011
M
-
F
E
Dar clic en Proveedor , visualizndose una relacin con los Proveedores que trabajan para la
Entidad, seleccionar uno. Este deber estar ingresado previamente en Tabla de Proveedores.
_
C
C
Al dar clic sobre el icono

, nos permitir insertar un nuevo Proveedor, de no existir en el Listado
de Proveedores, ingresando los datos correspondientes en los campos en blanco.
34
SIGA - ML
Manual de Usuario
<SIGAUADQ01>
Versin:
Fecha: 09/02/2011
A
G
I
S
Una vez seleccionado el Proveedor, el campo

verificada la informacin, hacer clic en el icono
.
2.0.1
M
-
F
E
se mostrar lleno,
Grabar, esto har que se active la pestaa
_
C
C
, se registrarn en los campos en blanco el Tiempo de

Dando clic sobre la pestaa
Entrega en Das, la Condicin de Pago, el Documento de Referencia y la Garanta
Dependiendo del Bien o Servicio.
35
SIGA - ML
Manual de Usuario
<SIGAUADQ01>
A
G
I
S
Dar clic en al icono
Versin:
2.0.1
Fecha: 09/02/2011
M
-
F
E
, se activar la ventana Especificacin Tcnica, pudiendo adicionar o
visualizar que ya se haban generado anteriormente, luego se dar clic en el icono

finalmente dar clic sobre el icono
, para salir.
y,
_
C
C
En la pantalla principal, se visualizar la Orden de Servicio generada, se dar clic sobre el botn
para que la Orden afecte el Calendario del mes en el que se est trabajando,
pues una Orden emitida debe ser comprometida dentro del mes de acuerdo al Calendario de la
Cadena de Gasto Presupuestal.
36
SIGA - ML
Manual de Usuario
<SIGAUADQ01>
A
G
I
S
Versin:
2.0.1
Fecha: 09/02/2011
M
-
F
E
Ingresar en la pantalla Fase Presupuestal de la Orden, se dar clic en el botn

.
_
C
C
Una vez comprometida la Orden, el icono

se mostrar inactivo y observaremos el
con el Saldo disminuido por la afectacin realizada.
37
SIGA - ML
Manual de Usuario
<SIGAUADQ01>
Versin:
2.0.1
Fecha: 09/02/2011
A
G
I
S
M
-
F
E
Se proceder entonces a realizar la Interfase del Compromiso (entre el SIGA ML y el SIAF

, mostrndose el Mensaje: Desea realizar la
SP). Para ello, hacer el clic en el botn
Interfase al SIAF?
_
C
C
Enseguida, se mostrar el mensaje: Ingrese la clave para generar Interfase al SIAF

, ingresada la Clave haremos clic en el botn
para que se realice la Interfase
al SIAF, generndose en forma automtica los datos de la Orden de Servicio u Compromiso en el
SIAF - SP. Luego daremos clic en el icono
para Salir.
38
SIGA - ML
Manual de Usuario
<SIGAUADQ01>
A
G
I
S
Versin:
2.0.1
Fecha: 09/02/2011
M
-
F
E
una vez que tenemos

En la ventana principal podemos visualizar la columna Estado
conocimiento de la aprobacin en el SIAF hacemos clic en el botn
y
obtenemos el nmero del Expediente SIAF.
_
C
C
4.1.4.1
REPORTES
Ubicamos el cursor en la Orden de Servicio, al hacer clic sobre el icono

ventana con una relacin de Reportes como el del
.
se mostrar una
39
SIGA - ML
Manual de Usuario
<SIGAUADQ01>
A
G
I
S
Versin:
2.0.1
Fecha: 09/02/2011
M
-
F
E
En la pantalla se visualizar el formato de la Orden de Servicio como vista previa para

posteriormente poderla imprimir dando clic sobre el icono
Impresora.
_
C
C
4.1.5.
CUADRO DE ADQUISICIN DE PEDIDOS NO PROGRAMADOS
Dentro del Submdulo de Adquisiciones se encontrarn las opciones que permitirn generar el
Cuadro de Adquisiciones.
40
SIGA - ML
Manual de Usuario
<SIGAUADQ01>
Versin:
2.0.1
Fecha: 09/02/2011
En la pantalla Listado de Cuadro de Adquisicin, el Cuadro de Adquisicin que se generar viene

de un Proceso de Seleccin. Para obtenerlo, nos ubicamos en el rea central de la pantalla,
activamos el Men Contextual, y elegimos la opcin Insertar Cuadro de Adquisicin.
A
G
I
S
M
-
F
E
Enseguida, en la pantalla Generacin del Cuadro de Adquisicin, se mostrarn los Criterios de

Bsqueda:
_
C
C
Tipo B/S
Formalizacin del Contrato

Filtro
Destino de Uso
Seleccionar el Proveedor
El Sistema presentar el (los) item(s) que forman parte del Contrato Firmado en el Proveedor
seleccionado, al dar clic sobre el icono
Grabar, se mostrar el mensaje: Desea generar el
Cuadro de Adquisicin para los Contratos seleccionados?
41
SIGA - ML
Manual de Usuario
<SIGAUADQ01>
A
G
I
S
Versin:
2.0.1
Fecha: 09/02/2011
M
-
F
E
Luego, en la pantalla Listado de Cuadro de Adquisicin, se visualizar el Cuadro de Adquisicin

para ingresar a completar algunos datos del
generado en color verde, haremos clic en el icono
mismo.
_
C
C
En la pantalla
Adquisicin
Cuadro
de
se mostrar
, ao en curso; el N Cuadro
, nmero generado
por el Sistema
; el N de Requerimiento
, que corresponde al consolidado que se gener en el Submdulo de Pedido;
; el Estado
, el cual se actualiza cuando damos la autorizacin; el
Tipo de Proceso
, en el ejemplo es una Menor Cuanta; el Tipo de
el Periodo
automticamente
Presupuesto
el
Destino de Uso
Compra
; el
; el Origen
; el Tipo de Compra
y Centro de costos
, en soles del postor ganador;

, en el ejemplo es un No Programado;
; Modalidad de
, Fecha Probable de
42
SIGA - ML
Manual de Usuario
<SIGAUADQ01>
Versin:
2.0.1
Fecha: 09/02/2011
, nico campo en la ventana de Cuadro de Adquisiciones en que el

la Compra
usuario va a digitar; insertada la Fecha se proceder a grabar. Luego, se podr visualizar el mes
.
Calendario al cual se va a afectar Mes de Calendario
A
G
I
S
M
-
F
E
, a
Estando en la pantalla Cuadro de Adquisicin, se dar clic sobre el botn
continuacin se visualizar la pantalla Detalle del Cuadro de Adquisicin con los tems, la Cadena
de Gasto, al cual ha sido afectado ese servicio, el Medio de Pago, el Centro de Costo, la Tarea y
el Valor del servicio.
_
C
C
43
SIGA - ML
Manual de Usuario
<SIGAUADQ01>
A
G
I
S
Al dar clic en el icono

Pago
Versin:
2.0.1
Fecha: 09/02/2011
M
-
F
E
Detalle de la Meta, se muestra la Meta, dar clic en Tipo de Operacin

; la Fuente de Financiamiento
; el Medio de
y; esto por cada tem una vez ingresada la
informacin solicitada dar clic en
_
C
C
Seleccionamos la opcin Resumen Pptal Cuadro, donde se mostrar la afectacin del Pre
Calendario.
44
SIGA - ML
Manual de Usuario
<SIGAUADQ01>
A
G
I
S
Versin:
2.0.1
Fecha: 09/02/2011
M
-
F
E
En la pantalla Cuadro de Adquisicin Calendario Genrico, se mostrar la afectacin del Pre

Calendario.
_
C
C
Ingresamos
Calendario
la afectacin
Calendario a
genrico.
a la opcin
para observar
del
nivel
45
SIGA - ML
Manual de Usuario
<SIGAUADQ01>
Versin:
2.0.1
Fecha: 09/02/2011
M
-
F
E
En esta pantalla se observar el Pre-Calendario a nivel genrico afectando el Saldo del Calendario
por comprometer. Luego salimos con la pestaa de color verde que se encuentra en la parte
superior de la pantalla y nos vamos al Listado de Cuadro de Adquisicin para observar la Orden
de Servicio en estado Comprometido.
A
G
I
S
_
C
C
Se observar que el Listado de Cuadro de Adquisiciones, que el mismo se encuentra en estado

Autorizado.
46
SIGA - ML
Manual de Usuario
<SIGAUADQ01>
A
G
I
S
Versin:
2.0.1
Fecha: 09/02/2011
M
-
F
E
Para el registro de las rdenes de Compra Gua de Internamiento se ingresar a la opcin

Orden de Compra del Submdulo Adquisiciones. Ubicar el cursor en el rea central de la pantalla
y activando el Men Contextual, seleccionar la opcin Ingresar Orden de Compra.
_
C
C
Situados en la pestaa Registro O/C, seleccionamos el Cuadro de Adquisicin con un clic al

Cuadro de Adquisicin correspondiente.
47
SIGA - ML
Manual de Usuario
<SIGAUADQ01>
A
G
I
S
Versin:
2.0.1
Fecha: 09/02/2011
M
-
F
E
Seleccionado el Cuadro de Adquisicin, el Sistema cargar automticamente el Tipo de Proceso

de Seleccin, el Proveedor, el Nmero de Contrato y el correlativo de la ltima Orden de Compra
generada.
_
C
C
Luego seleccionamos el Tipo de Operacin.
48
SIGA - ML
Manual de Usuario
<SIGAUADQ01>
A
G
I
S
Versin:
2.0.1
Fecha: 09/02/2011
M
-
F
E
A continuacin, se seleccionar el Almacn al cual llegar el Bien.
_
C
C
Luego, ingresamos a la pestaa Detalle O/C e ingresamos los datos tales como el Tiempo de
Entrega en das, Condicin de Pago, Garanta, si fuese el caso, el Documento de Referencia se
cargar automticamente. Ingresamos al icono Carpeta por tem, si se desea agregar alguna
especificacin tcnica en cada tem.
49
SIGA - ML
Manual de Usuario
<SIGAUADQ01>
A
G
I
S
Versin:
2.0.1
Fecha: 09/02/2011
M
-
F
E
En esta ventana ingresamos el Detalle o Glosa. Para salir hacer clic en el icono
Salir.
_
C
C
Al volver a la pantalla de rdenes de Compra, observamos la Orden en Estado SIAF pendiente, se

dar clic sobre el botn Fase Presupuestal para comprometer la Orden.
50
SIGA - ML
Manual de Usuario
<SIGAUADQ01>
A
G
I
S
Versin:
2.0.1
Fecha: 09/02/2011
M
-
F
E
Luego comprometemos la Orden dando clic en la opcin Comprometer.
_
C
C
Luego observamos el Calendario de Compromiso Comprometido y el Saldo Pendiente por

Comprometer. Enseguida, seleccionar la opcin de Interfase para migrar la Orden al SIAF SP,
salimos con el icono
51
SIGA - ML
Manual de Usuario
<SIGAUADQ01>
4.1.6.
Versin:
2.0.1
Fecha: 09/02/2011
A
G
I
S
M
-
F
E
REPORTE DE LA ORDEN DE COMPRA / SERVICIO DE PEDIDOS NO

PROGRAMADOS
Siguiendo el ejemplo anterior, en la ventana principal de Orden de Compra, observamos la Orden

comprometida y hacemos clic en el icono
Impresora.
_
C
C
Luego,
el
Formato
para
Orden antes
seleccionar
de
Orden
visualizar la
de imprimirla.
52
SIGA - ML
Manual de Usuario
<SIGAUADQ01>
Versin:
2.0.1
Fecha: 09/02/2011
M
-
F
E
A continuacin, observamos la pantalla preliminar de la Orden de Compra con los datos

correspondientes.
A
G
I
S
Finalmente, volver a dar un clic en el icono

icono
para imprimir la Orden y salimos dando clic al
_
C
C
53

Manual Usuario Adquisicion PDF

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_

T ABL A DE CONT ENIDO

Ministerio de Economa y Finanzas

A continuacin, se presentar una ventana en donde se consignar el Usuario y Clave y luego se

Ministerio de Economa y Finanzas

Ministerio de Economa y Finanzas

En el caso de los Gastos Generales se genera el pedido, se autoriza y, se enva directamente al

CUADRO DE ADQUISICIN DE PEDIDOS PROGRAMADOS

Nos ubicamos en la Ventana Principal, ingresamos al Submdulo Adquisiciones Opcin

Al ingresar, el Sistema mostrar la pantalla que visualizamos a continuacin, la misma que se

Ministerio de Economa y Finanzas

rea Superior: Nos muestra los siguientes campos:

El Sistema muestra por defecto el perodo en el que nos

Mes de Calendario, por defecto mostrar el mes actual en el que

Opcin para filtrar los Bienes o Servicios dentro del Cuadro de

Tipo de Presupuesto, si es Institucional o por Encargo.

Permite seleccionar si la adquisicin es para consumo de la

Filtra los procesos que se encuentran en Estado Pendiente,

Permite seleccionar un Centro de Costo o Todos.

rea Inferior: Presenta la relacin de Cuadros de Adquisiciones, mostrando cada uno la

Ministerio de Economa y Finanzas

La funcionalidad del Cuadro de Adquisicin est referida a la asignacin de un Pre-Calendario a

Existen varias formas de generar los Cuadros de Adquisiciones:

1. En el caso de requerimientos consolidados que luego de ser valorizados totalizan hasta

Ministerio de Economa y Finanzas

A continuacin el Sistema mostrar la pantalla que se presenta, la cual comprende 3 reas:

Ministerio de Economa y Finanzas

El Sistema nos muestra la relacin de contratos en ejecucin, para los cuales se

En esta Area, el Sistema muestra los

Seleccionado el Proveedor, se har clic en el icono

, Grabar y, nuevamente clic

Inmediatamente, el Sistema mostrar el mensaje Desea generar el Cuadro de

En la pantalla principal, el Sistema muestra el Cuadro de Adquisicin generado, en Estado

Ministerio de Economa y Finanzas

Luego en la ventana que visualizamos a continuacin, se seleccionar el Mes Calendario dando

, el sistema mostrar la pantalla del detalle del Cuadro de

Ministerio de Economa y Finanzas

, se mostrar la cadena de gasto afectada con su saldo por

Al dar clic en el botn

Consulta similar se podr realizar accediendo dando clic al botn,

podemos observar la cadena de gasto afectada con su saldo por comprometer.

Ministerio de Economa y Finanzas

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO DE PEDIDOS PROGRAMADOS

En la ventana principal nos posicionamos en el Submdulo Adquisiciones seleccionamos la opcin

Ministerio de Economa y Finanzas

Al seleccionar el Cuadro de Adquisicin se cargan automticamente los datos como Proceso de

Ministerio de Economa y Finanzas

Al grabar se visualizar la pestaa

campo Marca dar clic en el icono

Ministerio de Economa y Finanzas

Dar clic para

A continuacin, se visualizar una pantalla conteniendo tres botones Comprometer,

Ministerio de Economa y Finanzas

como primer paso para realizar esta

Con las acciones realizadas anteriormente, se asignar calendario a la Orden y, el botn

Ministerio de Economa y Finanzas

Ministerio de Economa y Finanzas

, Salir de la ventana, con lo que se regresar a la ventana

Ministerio de Economa y Finanzas

Para imprimir la Orden

Mostrar la ventana previa, del documento:

Ministerio de Economa y Finanzas

CUADRO DE ADQUISICIN DE GASTOS GENERALES