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Unidad N6.

Mejoramiento contino
Actividad: Plan de accin para no conformidades
Llene la siguiente tabla de acuerdo a los integrantes que conforman su grupo
de trabajo.
Nombre del grupo:
Integrantes del grupo:
1. MILTON COHEN MARTINEZ
2. LISSETTE KARINA MATAMOROS SANCHEZ
3. DIONICIO FREIRE TORRES
Lder del grupo: MILTON COHEN MARTINEZ
Al conocer los resultados de la auditora organizacional realizada en la
actividad de la unidad N5 (Evaluacin de un proceso del Sistema de
Gestin de Calidad), se deben plantear las no conformidades detectadas tanto
mayores como menores, para as iniciar un proceso de anlisis y mejora que
evite recurrencias. Para lograrlo, el grupo de trabajo debe solucionar los
siguientes dos puntos:
1) Diseen y realicen el Plan de Accin para cada una de las No

conformidades u Observaciones de Mejora detectadas en la auditora


realizada en la actividad de la unidad N5. (Mnimo tres Planes de
Accin a presentar).
Nota: en caso de no identificar no conformidades, se debern realizar planes
de accin a las Fortalezas encontradas en el proceso auditado, ya que de esta
manera se le da desarrollo a la actividad. (Objetivo: volver sus puntos fuertes
mucho ms slidos, generando una ventaja competitiva).

El plan de accin debe contener mnimo la siguiente informacin:


Identificacin de la No conformidad (correccin, accin correctiva, accin

preventiva o accin de mejora), descripcin de la no conformidad, dnde se


detect, herramienta estadstica seleccionada para su anlisis, identificacin
del equipo de mejora, uso de la herramienta estadstica para su anlisis,
despliegue de las actividades necesarias para el cierre de la no conformidad
(actividad, responsable, recursos, fecha aproximada de ejecucin). (Actividad,
responsable, recursos, fecha aproximada de ejecucin).
Formato: Plan de accin # 1. (Inserte o desarrolle aqu).

Plan de accin auditoria interna


Numeral
de la
norma
ISO 9001

No
conformidades
menores

5.4.2

Planificacin del
Sistema de
gestin de la
calidad

Donde
se
detecto

plan de
calidad

6.2.2

7.5.1

8.2.2

Competencia,
toma de
conciencia y
formacin
Control de la
produccin y de
la prestacin del
servicio

Auditora interna

calidad

calidad

calidad

8.5.2
Accin
correctiva

Procedimie
nto de
acciones
de mejoras

Identificacin de la no conformidades

es
correccin

Accin
correctiva

Accin
preventiva/mejora

Los objetivos del


plan de calidad no
se encuentran
alineados al
S.G.C.

Redactar los
objetivos del
plan calidad
segn la
norma ISO
9001.
Disear
programas de
sensibilizacin
y capacitacin

Verificar la accin tomada.

Diag

PHVA.

Diag

Planificar capacitaciones
para todo el personal de la
empresa para aumentar las
competencias del S.G.C.

Brain

Asignar
responsable
de este
documento

Verificar el cumplimientos de
los requisitos

Diag
5 W+
Ciclo

Verificar que el
cierre de
auditoria
internas tenga
la firma de las
asistentes a la
reunin
Controlar el
procedimiento
de acciones
de mejora

Controlar y verificar
peridicamente el
procedimiento de auditoria
interna.

Los empleados de
aseo no poseen
conocimiento de
un documento del
S.G.C.

Registro aislado
con la falta de
firma o
autorizaciones

Registro no
controlado

Reportes
pendientes no
controlados

Diag

PHVA.

Verificar peridicamente este


procedimientos y asignar
responsable

Hoja

Ciclo
Lluvi

Despliegue de las actividades necesarias para el cierre de la no conformidad


actividad
responsable
Fecha aproximada de
firma
ejecucin
DIONICIO
DIONICIO
Pla de
16/12/2015
FREIRE
calidad
Documento
CAMILO
05/11/2015
CAMILO
de
Caraballo
capacitacin
Control de la
PEDRO
16/12/2015
PEDRO
produccin/s
LEOS
ervicio
DIONICIO
DIONICIO
Auditora
25/02/2016
FREIRE
interna
DIONICIO
DIONICIO
Accin
18 /03/2016
FREIRE
correctiva

FECHA
Hora: 12:00 p.m.

Lugar: oficina de calidad

Formato: Plan de accin # 2. (Inserte o desarrolle aqu).


Registro de asistentes: cierre
de auditoria interna
TRANSPARENCIA Y CALIDAD
EN ASEO E HIGIENE

CODIGO:

NH-R25 - 01

VERSION:

FECHA:

02 -03-2015

PAGINAS

4 de 1

REGISTRO DE ASISTENTES: APERTURA Y CIERRE


NOMBRE
Yolanda Reyes
Anglica Oyola
Yuli Zapata
Islena Romero

CARGO
Ing. Industrial
Administrador
Auxiliar de calidad
Auxiliar de calidad

FIRMA

FIRMA

ELABORADO REVISADO APROBADO


ASISTENTE DE CALIDAD DIRECTOR TCNICO GERENTE

Elaborado: Dionicio Freire


Revisado: SEBASTIAN CUEVAS
Aprobado: ALBERTO CUEVAS
Asesor tcnico
Director Administrativo
Gerente
PLANTA Y OFICINAS: CALLE 163A No. 17-66 TEL. 7593836 BOGOTA, D.C. - COLOMBIA

Para verificar y controlar que el formato de cierre de la auditoria interna, tenga


la informacin personal y firma de los asistentes, se sugiere asignar un
responsable al procedimiento de auditoria interna que es donde corresponde
este formato, permitiendo el cumplimiento de este requisito correspondiente al
numeral 8.2.2 auditoria interna y subsanando la no conformidad menor

detecta, de esta manera aplicamos el plan de accin para este numeral de la


norma ISO 9001:2008.

Formato: Plan de accin # 3. (Inserte o desarrolle aqu).


PLAN DE MEJORAMIENTO
TRANSPARENCIA Y CALIDAD
EN ASEO E HIGIENE

CODIGO:

MIC-RSC - 20

VERSION:

FECHA:

30 -09-2015

PAGINAS

5 de 1

PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA EMPRESA EL JAGUAR S.A.S

Pasos para el mejoramiento


Para apoyar la formacin integral y el diseo de un sistema de gestin de calidad en la empresa el
Jaguar sas de manera que sean muy eficientes y productivos, se propone una ruta de tres etapas que
se repitan peridicamente, puesto que son parte del ciclo de mejoramiento. Estas contienen a su vez,
pasos y actividades, cuya realizacin debe incluir a resultados precisos que permitan avanzar a la
etapa siguiente.
1. Autoevaluacin institucional: este es el momento en que la empresa el jaguar S.A debe
recopilar, sistematizar, analizar y valorar informacin relativa al desarrollo de sus acciones y los
resultados de sus procesos en cada una de las reas de gestin, con ello es posible elaborar
un balance de las fortalezas y oportunidades de mejoramiento, las cuales sern la base para la
formulacin y ejecucin del plan de mejoramiento.
2. Elaboracin del plan de mejoramiento: se recomienda que la empresa el jaguar S.A tenga
un horizonte o rango de actividad de 3 aos para los cuales se definirn objetivos, actividades,
tiempo y responsabilidades de cada tarea, de manera que se logren los objetivos propuestos
acordados para cada una de las reas de gestin.
3. Seguimiento peridico al desarrollo del plan de mejoramiento: con el propsito de
establecer cules fueron los resultados obtenidos, las dificultades y retrasos en la ejecucin,
los recursos utilizados y las razones por las cuales no se realizaron ciertas actividades. Esto le
permitir a la empresa el jaguar S.A revisar el logro de las metas y los objetivos, as como
efectuar los ajustes pertinentes.

4.
Etapa

Pasos
1. Revisin de la identidad
institucional
2. Evaluacin de las rea de
Autoevaluacin
gestin
3. Elaboracin
del
perfil
institucional
4. Establecimiento
de
las
fortalezas y oportunidades de
mejoramiento
1. Formulacin de objetivos
2. Formulacin de metas
3. Definicin de indicadores de
gestin
4. Definicin de actividades y
Elaboracin del plan de
sus responsables
mejoramiento
5. Definicin de los recursos
necesarios para la ejecucin
del plan de mejoramiento
6. Divulgacin
del
plan
de
mejoramiento a la comunidad
educativa
1. Montaje
del
sistema
de
seguimiento
2. Revisin del cumplimiento de
los objetivos y metas del plan
Seguimiento y evaluacin
Elaborado: Dionicio Freire
Revisado: SEBASTIAN CUEVAS
Aprobado: ALBERTO CUEVAS
de mejoramiento
Asesor tcnico
Director Administrativo
Gerente
3. Evaluacin
del
plan
de
mejoramiento
4. Comunicacin de resultados
de la elaboracin del plan de
mejoramiento
OFICINAS: CALLE 163A No. 17-66 TEL. 7593836 BOGOTA, D.C. - COLOMBIA

PLANTA

2) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo cada integrante del


grupo tras el desarrollo de la presente actividad.

Conclusiones

1. Atreves del plan de accin tomamos decisiones de mejora continua con los procesos y las no co
seguimiento mejora y trazabilidad. Al prevenir que la no conformidad vuelva a ocurrir. Nos damos c
satisfactoria debido los registros, plan de mejora sean realizados correctamente. Este plan de mejora c
para analizar y llevar a cabo acciones que me satisfagan los procesos y actividades de mi empresa.

2. Al realizar la auditoria y verificar las no conformidades tanto mayores como menores, podemos indi
mejora continua correspondientes que permitirn la supervivencia de la empresa a travs del tiem
productividad en el mercado tanto nacional como internacional, porque una empresa que previene e ide
en el tiempo y obtiene una ventaja competitiva frente a las dems.

3. A travs de un cheque se pudo realizar un plan de mejoramiento continuo donde se consolidaron las a
las desviaciones encontradas (No conformidades) en el sistema de control interno y en la gestin de op
consecuencia de procesos de autoevaluacin, de evaluacin independiente y de observaciones formarle

Cuando una empresa se certifica, debe mantener su sistema de gestin como mnimo en las mismas co
la certificacin ya que al incurrir en no conformidades criticas se puede ver expuesto a que le suspenda
se recomienda estar atentos con los requisitos y trabajar en el mejoramiento continuo de los mismos.

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