Ejec - Ppto Ingresos 2013

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE IMDER TULUA
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

DICIEMBRE 2013
CODIGO PPTO
CONCEPTO
f.f.
PRESUPUESTO
APROBADO
PRESUPUESTO POR
EJECUTAR
ADICION
MOVIMIENTO MES
DICIEMBRE
ACUMULADO A
DICIEMBRE 2013
TOTAL INGRESOS
3,779,067,780.73
181,000,000.00
470,518,599.23
617,564,268.50
3,370,756,565.17
89.20
62,207,383.67
RECURSOS PROPIOS
1,729,420,104.00
0.00
177,566,593.00
210,110,228.00
1,557,424,646.04
90.05
5,571,135.04
FUNCIONAMIENTO
496,195,980.00
0.00
104,633,684.00
63,274,937.00
393,110,184.76
79.22
1,547,888.76
40,000,000.00
0.00
2,575,210.00
41,547,888.76
103.87
1,547,888.76
133,254,926.00
48,219,526.00
9,589,100.00
85,035,400.00
63.81
0.00
90,000,000.00
50,216,718.00
20,279,593.00
39,783,282.00
44.20
0.00
6,000,000.00
5,488,966.00
431,034.00
511,034.00
8.52
0.00
226,941,054.00
708,474.00
30,400,000.00
226,232,580.00
99.69
181,000,000.00
365,884,915.23
554,289,331.50
2,977,646,380.41
0.00
0.00
4,476,960.00
447.70
3,476,960.00
0.00
1,100,000.00
25,099,233.00
369,505,232.28
99.85
546,286.28
0.00
14,600,000.00
150,158,259.95
100.07
99,313.95
446,972.33
1.1.02.04.07
ARRENDAMIENTO
1.1.02.04.13.01
SERVICIO DE RECREACION Y DEPORTE
1.1.02.98.98.01
COLDEPORTES 10%
1.1.02.98.98.03
APROVECHAMIENTOS
1.1.02.01.01.98.01
TASA PRODEPORTE 20%
INVERSION
3,282,871,800.73
7 RECUPERACIONES
1.1.02.01.01.98.02
2 TASA PRODEPORTE 80%
370,058,946.00
FOMENTO Y MASIFIACION
150,058,946.00
PARTICIPACION Y ORGANIZACIN DE EVENTOS

DEPORTIVOS
217,000,000.00
0.00
8,599,233.00
217,446,972.33
100.21
1,902,022.00
2,022.00
1,900,000.00
1,900,000.00
99.89
2
1.1.02.01.01.98.03
2
2
2
1.1.02.01.01.98.04
2
2
2
FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

ESTIMULO A DEPORTISTAS
TASA PRODEPORTE MUNICIPIO

FOMENTO Y MASIFICACION
12.H.1 Mantenimiento, mejoramiento, adecuacin y operacin de
escenarios deportivos y recreativos
TASA PORDEPORTE MUNICIPIO superavit

12.H.1 Mantenimiento, mejoramiento, adecuacin y operacin de
escenarios deportivos y recreativos
12.G.1 Apoyo a la promocin y Participacin de la delegacin tuluea
en los Juegos Deportivos Departamentales del Valle
4
4
4
4
1.1.02.05.05.03.01.01
11.02.05.05.05.01.02
0.00
117,949,612.00
409,576,171.00
334,639,395.00
0.00
134,639,395.00
0.00
0.00
121,736,058.00
455,692,874.00
86.38
0.00
0.00
117,949,612.00
100.00
71,832,909.00
121,736,058.00
337,743,262.00
82.46
0.00
0.00
334,639,395.00
100.00
0.00
0.00
134,639,395.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000,000.00
133,833,309.50
203,919,158.50
478,937,591.13
86.12
56,636,248.63
396,134,652.00
0.00
26,097,978.00
176,565,183.00
426,134,652.00
107.57
56,097,978.00
30,000,000.00
0.00
0.00
30,000,000.00
100.00
12.A.1 Realizacin de eventos deportivos y recreativos para

el fomento de habilidades psicomotrices
30,000,000.00
25,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
16.67
2.C.4 Apoyo al fortalecimiento de organizaciones deportivas y

recreativas
12.F.1 Apoyo al desarrollo de eventos de actividad fsica y
recreativa con poblacin vulnerable
1,097,978.00
1,097,978.00
0.00
0.00
260,000,000.00
0.00
131,565,183.00
316,097,978.00
121.58
72,890,645.00
0.00
40,000,000.00
72,890,645.00
100.00
2,146,029.00
0.00
0.00
2,146,029.00
100.00
107,735,331.50
27,353,975.50
52,802,939.13
33.00
538,270.63
31,793,225.00
0.00
27,353,975.50
32,331,495.63
101.69
538,270.63
12.B.1 Apoyo al desarrollo de acciones de fomento y

masificacin del deporte y la recreacin.
12.H.1 Mantenimiento, mejoramiento, adecuacin y operacin
de escenarios deportivos y recreativos
5 TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTO
5
200,000,000.00
1,097,978.00
71,832,909.00
0.00
4 TRANSFERENCIAS LEY 715 SGP

12.C.2 Apoyo al desarrollo de procesos integrales de
tecnificacin deportiva
4
4
1,097,978.00
527,525,783.00
556,134,652.00
TRANSFERENCIAS
1.1.02.05.05.05.01.01
1,000,000.00
0.00
60,659,494.91
1.2.02.01.98.02
INGRESOS NO
AFORADOS A
DICIEMBRE 2013
160,000,000.00
0.00
12.C.3 Implementacin del programa de valoracion deportiva de los nias,

nios , adolescentes y jovenes del Municipio de Tulu.
15,000,000.00
15,000,000.00
0.00
0.00

83,206,775.00
62,735,331.50
0.00
20,471,443.50
DOTACION INSTALACIONES DEPORTIVA
30,000,000.00
30,000,000.00
0.00
0.00
102,000,000.00
202,027,200.00
1,111,398,000.00
3 Otros por Convenios y Acuerdos- acuedos
1,213,398,000.00
181,000,000.00
56,097,978.00
24.60
91.59
0.00
DICIEMBRE 2013
CODIGO PPTO
CONCEPTO
f.f.
12.G.1 Apoyo a Juegos Deportivos Departamentales del Valle

3 TOTAL INGRESOS
12.D.1 Apoyo al desarrollo, promocin, ORGANIZACION y

PARTICIPACION de eventos deportivos

12.F.1 Apoyo al desarrollo de eventos de actividad fsica y
recreativa con poblacin vulnerable
3
3
3
784,370,800.00
PRESUPUESTO POR
EJECUTAR
ADICION
MOVIMIENTO MES
DICIEMBRE
ACUMULADO A
DICIEMBRE 2013
0.00
784,370,800.00
Dividendos y participaciones
12.E.1 Apoyo a deportistas destacados con estmulo y
reconocimiento
0.00
0.00
102,000,000.00
0.00
102,000,000.00
0.00
0.00
148,000,000.00
88,000,000.00
0.00
88,000,000.00
148,000,000.00
100.00
44,027,200.00
23,000,000.00
0.00
44,027,200.00
44,027,200.00
100.00
135,000,000.00
70,000,000.00
0.00
70,000,000.00
135,000,000.00
100.00
54,075,000.00
0.00
54,075,000.00
0.00
0.00
54,075,000.00
0.00
0.00
RECURSOS DEL CAPITAL
54,075,000.00
226,040,024.73
0.00
3,043,696.73
1,507,682.00
222,996,328.00
7 DONACIONES
7
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
0.00
0.00
1,000,000.00
0.00
0.00
7 RENDIMIENTOS SOBRE CUENTAS DE AHORRO

7
5,000,000.00
2,943,696.73
607,682.00
PPTO INICIAL
2,943,696.73
607,682.00
1.2.02.01.98
7 Recursos del Balance
0.00
900,000.00
1.2.02.06.01.03
PPTO INICIAL
1.2.02.03.98
INGRESOS NO
AFORADOS A
DICIEMBRE 2013
100.00
12.E.1 Apoyo a deportistas destacados con estmulo y reconocimiento
11.02.05.05.05.01.03
PRESUPUESTO
APROBADO
I
V
1,000,000.00
0.00
5,000,000.00
220,040,024.73
0.00
MILNER MEDINA MINA

DIRECTOR
LEIDY JOHANNA GARCIA HINCAMPIE

CONTADORA- EXTERNA
NELLY CAMPO LOPEZ

TESORERA
0
0.00
98.65
0.00
2,056,303.27
41.13
0.00
2,056,303.27
41.13
220,940,024.73
100.41
0.00

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INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE IMDER TULUA

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

SERVICIO DE RECREACION Y DEPORTE

TASA PRODEPORTE 20%

2 TASA PRODEPORTE 80%

PARTICIPACION Y ORGANIZACIN DE EVENTOS

FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

TASA PRODEPORTE MUNICIPIO

TASA PORDEPORTE MUNICIPIO superavit

12.A.1 Realizacin de eventos deportivos y recreativos para

2.C.4 Apoyo al fortalecimiento de organizaciones deportivas y

12.B.1 Apoyo al desarrollo de acciones de fomento y

4 TRANSFERENCIAS LEY 715 SGP

12.C.3 Implementacin del programa de valoracion deportiva de los nias,

12.H.1 Mantenimiento, mejoramiento, adecuacin y operacin

DOTACION INSTALACIONES DEPORTIVA

3 Otros por Convenios y Acuerdos- acuedos

12.G.1 Apoyo a Juegos Deportivos Departamentales del Valle

12.D.1 Apoyo al desarrollo, promocin, ORGANIZACION y

12.B.1 Apoyo al desarrollo de acciones de fomento y

RECURSOS DEL CAPITAL

7 RENDIMIENTOS SOBRE CUENTAS DE AHORRO

7 Recursos del Balance

12.E.1 Apoyo a deportistas destacados con estmulo y reconocimiento

MILNER MEDINA MINA

LEIDY JOHANNA GARCIA HINCAMPIE

NELLY CAMPO LOPEZ

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