PETROPERU S.A.

Empresa

Procedimiento

Cdigo de Identificacin

PGSSO.02

Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos

Elaborado por:

Unidad de Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental

Gerencia General

Aprobado por:

PROCEDIMIENTO DE GESTION DE SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIN DE
RIESGOS

PGSSO

CDIGO:
PG-02

VERSIN
00

OBJETIVO
Normalizar la metodologa que aplica Petroperu S.A. para identificar, evaluar y registrar los riesgos generales
en Seguridad y Salud Ocupacional asociados a sus actividades., con la finalidad de prevenir daos a las
personas y a las instalaciones.

ALCANCE
Alcanza a todas las reas de la organizacin y compaas contratistas que laboran en Petroperu S.A.

DEFINICIONES
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Peligro: Fuente o situacin con el potencial de dao en trminos de lesiones o enfermedades,

dao a la propiedad, dao al ambiente de trabajo o la combinacin de ellos.
Riesgo: Combinacin de la probabilidad y la consecuencia(s) de ocurrencia de un evento
peligroso.
Consecuencias: Se refieren al resultado, si hubiese contacto con un peligro.
Probabilidad: Posibilidad de que el riesgo ocurra, lo cual depender de los controles
existentes (protecciones, existencia de instrucciones, capacitacin, verificaciones).
Incidente: Un acontecimiento no deseado, que tiene el potencial de crear lesiones a las
personas o dao al medio ambiente.
Accidente: Acontecimiento no deseado que produce dao a las personas o al medio
ambiente.

DOCUMENTOS A CONSULTAR
4.1

OHSAS 18001:1999 Captulo 4.3.1.

4.2

D.S.009-2005-TR.

RESPONSABLES
5.1

Representante de la Alta Direccin.

5.2

Responsable de cada rea.

5.3

Grupo de Trabajo y Equipo de Seguridad.

5.4

Coordinador del SGSSO

DESCRIPCIN
La Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos se debe realizar siguiendo los siguientes pasos:
6.1 Identificacin de Peligros
6.1.1

El responsable de cada rea/Unidad con apoyo del personal a su cargo, identificar los peligros
relacionados a cada actividad.

6.1.2

El responsable de cada rea remitir al COORDINADOR DEL SGSSO (Sistema de Gestin de

seguridad y Salud ocupacional) el formato de la identificacin de peligros y evaluacin de
riesgos debidamente llenadas, para que identifique en la columna de requisitos legales y otros
aplicables al estudio de riesgos.

6.1.3

El COORDINADOR DEL SGSSO convocar a los representantes de cada rea para la

identificacin de peligros y evaluacin de riesgos generales que involucran a toda la
organizacin.

6.1.4

Para la evaluacin de riesgos especficos de cada proceso, cada Jefatura, identifica las
actividades laborales dentro de su proceso segn:

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IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIN DE
RIESGOS

6.1.5

PGSSO

CDIGO:
PG-02

VERSIN
00

Lugares de trabajo
Etapas del proceso

Los peligros identificados se codifican de la siguiente manera:

PP-CNNN
En donde:
PP: cdigo de proceso o departamento
CNNN: Cdigo del peligro dentro de la categora comenzando desde 701

Los procesos o departamento se codifican segn la siguiente tabla 1:

TABLA N 1
PROCESOS/ DEPARTAMENTO/OFICINAS

PP

Unidad de Destilacin / refinacin

01

Unidad de Servicios / Espec.

02

Unidad de Movimiento de Productos

03

Unidad de Coord. Operaciones

04

Unidad de Ing. de Procesos

05

Unidad de laboratorio

06

Unidad de Proyectos

07

Unidad de Contabilidad

08

Unidad de Logstica

09

Unidad de Seguridad Industrial y Protecc. Ambiental

10

Informtica y Telecomunicaciones

11

Servicios Generales

12

Unidad de Mantenimiento de Plantas

13

Unidad de ing. de mantenimiento

14

Unidad de Talleres

15

Unidad de Coordinacin y Costos

16

La categora de peligro se codifica segn la siguiente tabla 2

TABLA N 2
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Categora de Peligros
Esta lista se presenta solo como orientacin en la identificacin de peligros, debern analizarse la posible
existencia de otros peligros segn sea necesario
700 Mecnico

1200 Biolgicos

701 Pisos resbaladizos y disparejos

1201 Virus
702 Escaleras
1202 Hongos
703 Herramientas en altura
1203 Bacterias
704 Personas en altura
705 Altura inadecuada sobre la cabeza
706 Partes en Movimiento (poleas, ejes, manivelas, etc) 1300 Ergonmicos
707 Vehculos
708 Objetos en movimiento (equipos, aparejos,
1301 Carga postural esttica
cadenas para izar, etc.)
1302 Peligros asociados a levantar/ manejar objetos
709 Objetos punzo cortantes
manualmente
710 Proyeccin de objetos
1303 Barandas de escaleras, etc., inadecuadas
1304 Diseo del puesto de trabajo
800 Elctrico
801 Contacto elctrico directo
802 Contacto elctrico indirecto
803 Electricidad esttica

1400 Psicosociales

900 Fuego y Explosin

1401 Repetitividad, monotona, horas extras

1402 Atencin al publico
1403 Estrs a nivel individual
1404 Estrs a nivel organizacional
1405 Ejecucin de tareas en posicin incorrecta

901
902
903
904

Gases inflamables
Lquidos inflamables
Slidos inflamables
Combinacin de agentes inflamables

1500 Fenmenos naturales

1000 Sustancias qumicas

1501 Rayos
1502 Inundaciones
1001 Sustancias que pueden causar dao si se ingieren 1503 Terremotos, maremotos, tsunamis
1002 Sustancias que pueden ser inhaladas (gases,
1504 Neblinas
polvos, vapores, etc.)
1003 Sustancias que pueden causar lesiones por
contacto o absorcin por la piel
1600 Otros
1004 Sustancias que pueden daar los ojos
1601 Actividades de los contratistas
1602 Violencia personal
1100 Fsicos
1603 Trabajo confinado
1604 Elementos sometidos a grandes esfuerzos
1101 Altas presiones
1605 Animales
1102 Altas temperaturas
1606 Otros (describir)
1103 Ruidos
1104 Vehculos
1105 Iluminacin
1106 Carga trmica (Ambiente trmicamente
inadecuado: fro, calor)
1107 Radiaciones no ionizantes
1108 Radiaciones ionizantes
1109 Vibraciones

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RIESGOS

PGSSO

CDIGO:
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La descripcin del peligro identificado se basar y podr requerir informacin de varios

de los siguientes aspectos:

6.2

Tareas llevadas a cabo, duracin y frecuencia.

Lugar(es) en donde se lleva a cabo la tarea.
Quien realiza la tarea (normal u ocasionalmente)
Otros posibles afectados (visitas, contratistas, etc.)
Entrenamiento recibido por el personal.
Sistema de documentacin escrita (procedimientos, permisos de trabajo, etc.)
Planta y mquinas a ser usadas.
Herramientas, manuales o no.
Instrucciones de los fabricantes para la operacin de mquinas y herramientas.
Caractersticas y pesos de los materiales manejados.
Distancias y alturas a que deben ser movidos a mano los materiales.
Servicios utilizados (por ejemplo aire comprimido)
Sustancias usadas o encontradas durante el trabajo.
Estado fsico de los materiales: gas, lquido, slido, vapor, humo, polvo,...
Hojas de datos de seguridad de los materiales (MSDS).
Requisitos legales en relacin con la maquinaria o procesos.
Medidas de control que se crean que estn implementadas.
Datos del seguimiento reactivo (o correctivo)
Hallazgos de otras evaluaciones existentes

Evaluacin de Riesgos
La evaluacin de riesgos tiene por objeto determinar que riesgos son significativos para ser
tomados en cuenta en el SGSSO de la Organizacin.
La determinacin de la importancia o significacin de un riesgo es realizada por un grupo de
trabajo calificado formado por trabajadores de las diferentes reas, convocado por el COORDINADOR
del SGSSO cada vez que sea necesario.

6.3

Gua para la Evaluacin de Riesgos

La Evaluacin del Riesgo se realiza a travs de la determinacin del ndice de Riesgo Ocupacional:
IRO, por medio de 2 elementos: la probabilidad de su ocurrencia IP (ndice de probabilidad) y la
severidad de las consecuencias IS (ndice de severidad).
IRO = IP + IS
Donde el ndice de probabilidad IP se basa en el nmero de personas expuestas IE (ndice de
expuestos), frecuencia de la exposicin al peligro IF (ndice de frecuencia), procedimiento y/o criterio
operacional utilizado con eficacia IM (ndice de Mtodo) y la eficacia de la capacitacin IC (ndice de
capacitacin)
IP = IE + IF + IM +IC
As, el ndice de riesgo Ocupacional IRO se calcula como la suma de los siguientes cuatro ndices:
IRO = IE + IF + IM + IC + IS

6.4

Estimacin de los ndices de Expuestos, Frecuencia, Mtodo, Capacitacin y Severidad

6.4.1

Elaborado Por:

Los ndice se pueden estimar segn la siguiente tabla:

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RIESGOS

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TABLA N 3
CRITERIO DE
SIGNIFICANCIA
Expuestos
(IE)
Frecuencia de la
exposicin al peligro
(IF)

Alto (3)

Medio (2)

Bajo (1)

Muy Bajo (0)

Mas de 10 personas

De 4 a 10 personas

De 2 a 3 personas

Una persona expuesta

Por lo menos una

vez al da

Por lo menos una

vez por semana

Por lo menos una vez

al mes

Por lo menos una vez

al ao

Mtodo
(IM)

No existen
procedimientos, se
evidencian
frecuentes
condiciones y actos
inseguros

Existen
procedimientos no
documentados, se
evidencian algunas
condiciones y actos
inseguros

Existen
procedimientos no
documentados, son
parcialmente
satisfactorios, no se
aplica supervisin

Capacitacin
(IC)

El personal no ha
sido entrenado, se
evidencian
frecuentes
condiciones y actos
inseguros

El entrenamiento del
personal es mnimo,
se evidencian
algunas condiciones
y actos inseguros

El personal ha sido
parcialmente
entrenado.

Severidad
(IS)

Quemaduras B (3er
grado),
Amputaciones,
fracturas mayores,
envenenamiento,
lesiones mltiples,
lesiones fatales,
cncer ocupacional,
otras enfermedades
graves que limitan
el tiempo de vida,
enfermedades
fatales agudas

Quemaduras AB
(2do grado) ,
contusiones serias,
fracturas
moderadas, sordera
con incapacidad,
dermatitis serias,
asma,
enfermedades
conducentes a
discapacidades
permanentes
menores

6.4.2

Lesiones moderadas
de ligamentos,
laceraciones,
quemaduras tipo A
(1er grado),
contusiones
moderadas, fracturas
menores, sordera sin
incapacidad,
dermatitis moderada

Existen
procedimientos
documentados, son
totalmente
satisfactorios, se
aplica supervisin, no
se han registrado
condiciones ni actos
inseguros
El personal ha sido
entrenado y es
conciente de su
responsabilidad con
respecto al
cumplimiento de los
procedimientos de
trabajo seguro, no se
han registrado
condiciones ni actos
inseguros

Lesiones superficiales,
cortes y contusiones
menores, irritacin
ocular por polvo,
malestar, enfermedad
conducente a
malestar temporal

Los valores que puede tomar el ndice de riesgo ocupacional (IRO) son:

TABLA N 4

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IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIN DE
RIESGOS

IRO

NIVEL DE RIESGO

Hasta 07

BAJO

08 - 10

MODERADO

11 - 13

IMPORTANTE

14 - 15

PERDIDA TOTAL

PGSSO

CDIGO:
PG-02

VERSIN
00

Son considerados riesgos significativos para la Organizacin aquellos que sumen 08 o ms

en el valor de IRO, o cuando est asociado a un valor de severidad alta, (IS = 3), o cuando
est vinculado a un requisito legal.
Las acciones a tomar para la eliminacin o control del riesgo dependern del nivel del riesgo, tal
como se especifica en la tabla siguiente:

TABLA N 5
SIGNIFICANCIA

NIVEL RIESGO

NO SIGNIFICATIVO

BAJO

MODERADO

SIGNIFICATIVO

IMPORTANTE

PERDIDA TOTAL

ACCIONES
No se requieren controles adicionales. Se debe dar
consideracin a soluciones ms efectivas a bajo costo o
soluciones que no aumenten ms los costos. Se requiere
seguimiento para ver si se mantienen los controles.
Se deben realizar esfuerzos para reducir el riesgo, pero los
costos de prevencin deben ser medidos y limitados. Las
medidas de prevencin deben ser implementadas en perodos
definidos de tiempo.
El trabajo puede continuar pero tomando medidas de
prevencin en forma inmediata para reducir el riesgo. Si el
riesgo implica trabajos en marcha se deben tomar acciones
urgentes comunicando al supervisor o jefe inmediato.
El trabajo no debe ser reanudado hasta que el riesgo no haya
sido reducido. Si no es posible reducir el riesgo, an con
recursos ilimitados, el trabajo debe permanecer prohibido.

El equipo evaluador de riesgos recomendar las acciones propuestas, considerando las indicaciones de la Tabla
05, el mismo equipo de evaluacin de riesgo debe re-evaluar los riesgos considerando para el anlisis las
acciones propuestas, determinando la significancia del IRO residual, cuando ste an tenga un valor
significativo, el equipo deber replantear las acciones propuestas hasta que el IRO residual sea no significativo.
Los resultados de la evaluacin y propuesta de accin ser revisado por el COORDINADOR del SGSSO y
aprobadas por el REPRESENTANTE de la Alta Direccin.
6.5

Actualizacin de la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos

La actualizacin de este procedimiento se realiza en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Elaborado Por:

Adquisicin de nuevo equipamiento y materiales.

Modificaciones fsicas de la planta
Cambio en la metodologa de la operacin
Cambios sobre los procesos

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IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIN DE
RIESGOS

CDIGO:
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VERSIN
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Nuevos proyectos de inversin.

Contratacin de nuevos servicios o servicios existentes a nuevos contratistas.
Nueva legislacin y/o normativa aplicable.
Anualmente, el COORDINADOR del SGSSO y los Jefes de rea efectuarn la revisin
para determinar si hubo algn cambio que pueda generar una actualizacin, total o parcial
de los registros de Evaluacin de Riesgos contenidos en el formato. En particular se
determina si el desarrollo de la operacin ha demostrado que alguno de los riesgos debe
ser recalificado. Esta actualizacin es documentada en un acta e informada durante el
proceso de la Revisin de la Direccin.

REGISTROS

IDENTIFICACIN
REGISTROS/
CDIGO
Identificacin
y
Evaluacin
de
Riesgos / FG-01

PGSSO

CLASIFICACI
N

Proceso/ rea

TIPO

ARCHIVO

Electrnico/
Papel

RESPONSABLE DEL
SGSSO

PROTECCIO
N

Files

TIEMPO
RETENCI
N

DISPOSICI
ON
FINAL

Hasta
Actualizar

CAMBIO DE VERSION
Ninguno

Elaborado Por:

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