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[Titulo del Proyecto]

[Nombre, mail]
[sigla curso]-[Seccin 0XX]
[Fecha]

Tabla de Contenido
TABLA CONTENIDOS....................................................................................................................3
1.1

Estudio de mercado..........................................................................................................3

1.1.1

Anlisis estratgico (micro y macro entorno) y entorno competitivo.......................3

1.1.2

Estimaciones de Tamao y Localizacin...................................................................3

1.1.3

Estimaciones y Proyecciones de Demanda...............................................................3

1.1.4

Estimaciones de Precios de Productos......................................................................3

1.2

Estrategia de Productos y/o Servicios (slo para Planes de Negocio)............................3

1.3

Estrategia de Marketing a Desarrollar (slo para Planes de Negocio)..........................3

1.4

Impactos Legales y Ambientales del Proyecto..................................................................3

1.4.1
1.5

Estudios necesarios a realizar y su dimensionamiento.............................................3

Estudio Tcnicos de Estimacin asociados a los procesos..............................................3

1.5.1

Modelos de procesos (identificados en la Formulacin)..........................................3

1.5.2

Estimaciones de Fuentes de Ahorro (cuando aplica al tipo de proyecto).................4

1.5.3

Balances relevantes del proceso................................................................................4

1.5.3.1 Balance de Obras Fsicas (obligatorio)................................................................4


1.5.3.2 Balance de Equipos (obligatorio).........................................................................4
1.5.3.3 Balance de Recursos Humanos (obligatorio)......................................................4
1.5.3.4 Balance de Masas (opcional)...............................................................................4
1.5.3.5 Balance de Energa (importante).........................................................................4
1.5.4

Resultados de Simulaciones realizadas y/o Definicin de modelos de simulacin a

realizar en prxima etapa y herramienta a utilizar.................................................................4


1.5.5

Dimensionamiento Organizacional...........................................................................4

1.5.6

Dimensionamiento de Inversiones.............................................................................4

1.6

Estimacin de Presupuestos.............................................................................................5

1.6.1

Presupuesto de Inversin..........................................................................................5

1.6.2

Presupuesto Operacional..........................................................................................5

TABLA CONTENIDOS
1.1 Estudio de mercado
El estudio de mercado contempl el anlisis de la demanda y oferta existente para los
chocolates producidos por Barry Callebaut, involucrados en este proyecto, as como su
estacionalidad, y la disponibilidad de materias primas necesarias para la elaboracin. Adems, se
estudiaron los precios y la comercializacin de stos.
Barry Callebaut, el productor lder a nivel mundial de productos de chocolate y cacao de
alta calidad, desde el abastecimiento y el procesamiento de granos de cacao hasta la produccin
de los mejores chocolates, incluyendo rellenos de chocolate, chocolate para decorar y
compuestos de chocolate.
Las instalaciones de vanguardia en Paine, localizado a 40 km aproximadamente de la
capital Santiago, tienen una capacidad inicial de produccin anual de unas 25,000 toneladas de
chocolate y sucedneo lquido aproximadamente.
Paine fue elegido debido a su cercana con el sector econmico central de Santiago y por
su accesibilidad geogrfica a clientes actuales y potenciales en Chile y los pases vecinos. La
fbrica servir de base regional para Barry Callebaut y desde ah aprovechar el rpido
crecimiento del mercado de chocolate en Chile mientras captura nuevas oportunidades en la ms
amplia regin Andina.
Abastece a toda la industria alimenticia, desde productores de alimentos industriales hasta
artesanos y profesionales del chocolate, como maestros chocolateros, pasteleras, panaderas,
hoteles, restaurantes o catering. Las dos marcas globales que sirven a las necesidades especficas
de los clientes.
Con un consumo per cpita de 2.2 kg, Chile es de los principales mercados en
Latinoamrica. Actualmente, el volumen total de productos de chocolate para confitera
consumidosenelmercadochilenosuma40,000toneladas.Seesperaqueelmercadocrezca
3.5%envolumenporaohastael2019(+7.0%envalor),muchomayoralcrecimientodel2%
promedioanualenvolumendelargoplazodelmercadomundial.
Precios:
Debido a la demanda de chocolate, debemos aplicar el precio en funcin al de la
competencia manteniendo siempre un margen menor o mayor a este, dependiendo de la
temporada de la calidad del producto y las ventas. Ademas debemos disminuir el precio cuando
se obtengan materias primas a un precio mas bajo en el mercado y mantener esa constante en le
tiempo. Tambien debemos tenrr precios diferenciados para las fechas de mayor consumo ej: Da
de
los
enamorados,
Navidad,
el
dia
de
las
madres,
etc.
Mantener el precio de acuerdo a la aceptacin por parte del consumidor para lo cual ser
necesario hacer estudios.
- Caracterizacin del mercado objetivo y/o segmentos (Tamao, Localizacin,
Crecimiento, Cantidades, Precios)

1.1.1 Anlisis estratgico (micro y macro entorno) y entorno


competitivo
El Entorno tiene mltiples dimensiones tales como la socio-cultural, la econmica, la
tecnolgica o la poltico-legal entre otras que afectan a la totalidad de empresas de una sociedad.
Dicho anlisis viene definido como una herramienta para identificar cules son las
fuerzas del medio ambiente que a nivel macroeconmico influyen en el comportamiento de la
empresa y del sector. Es importante realizar un adecuado diagnstico de la situacin actual y
futura con el objetivo de detectar amenazas y oportunidades que el entorno ofrece a la actuacin
empresarial. Las dimensiones del entorno general ms relevantes del sector chocolatero suizo
son
Fortalezas:
El compromiso con el consumidor: la mejor calidad al mejor precio.
Slida tica empresaria.
Importante trayectoria que avala su imagen desde hace aos.
Buena relacin con sus clientes.
Oportunidades:
Existencia de potencial de mercado.
Acceso a tecnologas apropiadas.
Comercio mundial de golosinas en crecimiento, se duplic en el periodo 90/98.
Mayor desarrollo de canales de distribucin e innovacin en productos.
Debilidades:
Discontinuidades del entorno de la industria.
Dificultades con la preservacin de la calidad de los productos sensibles al calor.
Importantes costos de transporte.
Falta de disponibilidad local de algunos insumos, principalmente derivados del cacao y
rutos secos.
Amenazas:
Apertura de mercados.
Desastres naturales.
Cambios en los hbitos de consumo, con tendencia a la reduccin de grasas y productos
calricos.
Competencia.
Dificultad para el acceso al mercado internacional y mayores posibilidades de ingreso de
sus productos.
Porter
Sustitutos: De acuerdo a la calidad de los chocolates y al nivel de produccin industrial; el
principal producto sustituto, corresponde a nuestra competencia en el mercado, como Nestle,
4

Por otra parte, tambin se puede considerar como sustituto a los subproductos que produzca la
planta de chocolate Barry Callebaut.
Amenaza de competidores potenciales: Los sectores atractivos en los que operan industrias
con altas rentabilidades atraen a muchas empresas, que ven en ellos nuevas oportunidades para
aumentar sus beneficios. Sin embargo, la aparicin de nuevos concurrentes en un sector suele ser
una mala noticia para los ya establecidos pues ello implica quitar parte de la cuota de mercado a
las otras empresas, y reducir en ltima instancia la rentabilidad del sector en su conjunto, la
intensidad de la competencia aumenta. Todo esto tiende a bajar los precios o subir los costes para
las empresas establecidas. Los nuevos asistentes pueden adoptar distintas formas.
Poder de negociacin de clientes: Hace referencia al poder con que cuentan los compradores de
la industria para obtener buenos precios y condiciones. Compradores poderosos forzarn los
precios hacia abajo o exigirn ms valor en el producto. Existen determinados factores que
influyen en la determinacin de la fortaleza del poder de negociacin de una empresa frente a sus
clientes. El grado de concentracin de los clientes, mientras menor cantidad de compradores
existan, mayor ser su capacidad de negociacin. La industria chocolatera se enfrenta a grandes
toneladas de chocolate para satisfacer la gran demanda, son muchos los compradores, y por lo
tanto no pueden realizar exigencias en materia de reduccin de precios. La informacin tambin
es clave para el comprador. Hoy en da, los compradores pueden consultar muchas opciones con
gran facilidad antes de hacer una compra. Pueden conocer precios y opiniones de los productos
de la competencia, lo cual les da un poder de negociacin o al menos de comparacin muy alto.
El consumidor reconoce la marca de su preferencia porque se diferencia de otras. Los clientes en
definitiva no tienen mucho poder de negociacin.
Poder de negociacin de proveedores: Mientras ms proveedores existan menor es su
capacidad de negociacin porque hay diferentes ofertas, entonces tienden a ceder un poco el
precio. En el caso de la industria chocolatera, los granos de cacao constituyen el componente
principal. El resto de componentes como la leche, el azcar, avellanas y dems ingredientes se
obtienen en el propio pas y no suponen un costo importante en relacin al coste total. El mayor
productor de cacao mundial es frica Occidental le siguen Amrica Latina, Asia y Oceana.
Debido al aumento de la demanda del chocolate, sobre todo de la asitica aparte de los
consumidores tradicionales (Europa, seguida de Amrica del Norte), las cosechas africanas no
son suficientes y sta podra ser una oportunidad para el cacao latinoamericano, que produce
variedades de buena calidad.
Tabla 1: ndice de Desempeo Ambiental de Suiza por temas en el 2014.

Fuente:

ICCO

Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics 2014

Finalmente, el cacao como ingrediente bsico incrementa la calidad del bien. Y debido a la actual
situacin del mercado del cacao, son los proveedores en este caso quienes tienen un alto poder de
negociacin.
Rivalidadentrecompetidoresactuales: El mercado viene marcado por la competencia entre
empresas, lo cual influir en la generacin de beneficios. La rivalidad suele estar centrada en la
competencia por precios, por lo que a mayor rivalidad entre los competidores actuales, menor
rentabilidad en el sector. No obstante, advierte Porter que la competencia en precios es la forma
de rivalidad ms daina pues cuanto ms la rivalidad se basa en el precio, ms se dedican a
competir para ser el mejor. En los sectores en los que no se compite en precios se compite en
publicidad, innovacin, calidad del producto. Con la globalizacin y la apertura de fronteras, la
competencia ha crecido considerablemente as como las condiciones en la que se compite. La
estructura de la industria chocolatera est formada por varios competidores de distinto tamao,
estn las grandes compaas como Nestl y las pequeas factoras artesanales. La industria est
altamente saturada y el nivel de concentracin del sector es bastante elevado con un ratio de
concentracin bastante alto, esto implica que la competencia no es tan elevada. Sin embargo, las
pequeas empresas se estn haciendo hueco en el mercado ya que hoy en da el chocolate se
percibe como algo ms y la clientela est buscando un chocolate gourmet ms personalizado por
el cual estara dispuesta a pagar.
Anlisis del Entorno General o PESTEL
Poltico legales: Enestadimensinseencuentranlasleyesnacionalesylocales,as
como las normas globales y reglamentos queinfluyen en loque las empresas puedan ono
puedanhacerconimplicacionesimportantes..
Losproductosylosserviciosgozandeunaexcelentereputacinaescalainternacional;comolo
sonelqueso,losrelojesyelchocolatesuizo,asociadosaunaimagendecalidad,confianzay
tradicin.
Porotrolado,talycomoanunciaelKPMG,lasaludesuntemaimportantequelasempresas
debentenerencuentaparasaliradelanteenestostiemposquecorren.Existenpreocupacionesen
tornoalasaluddelosconsumidoresyalaregulacinsobreloscomponentesdelchocolatecada
6

vezmsexigente.Laperspectivaesdiferenteenotrospasesacostumbradosalchocolateque
contieneyamateriasgrasas,comoocurreenGranBretaa,IrlandaoDinamarca.Sinembargoen
SuizayAlemaniaelchocolateclsicoqueproducencontiene100%cacaopuro.
Econmico: Las tasas de inters, la inflacin, los cambios en el ingreso disponible, las
fluctuaciones en el mercado, yel estado del ciclo general del negocio sonalgunos factores
econmicosquepuedenafectarlasoperacionesylasestrategiasdeunaempresa.Sinembargo,
desde 1950 la industria del chocolate ha tenido un crecimiento constante. Tecnologas de
automatizacinydenuevaproduccindelchocolatesehanlogradoquelaindustriahayadado
grandes pasos hacia adelante. Asimismo los avances en la integracin econmica y el
desmantelamientodeloscontrolesaduanerosentodoelmundohanpromovidoelintercambio
internacional de bienes. Los fabricantes del chocolate supieron reconocer estos signos y
extendieronsuposicindemercadoenmuchaspartesdelmundo.

Grfico: Las ventas de la industria del chocolate


Fuente: Chocosuisse ao 2013

Grfico: Los mercados de exportacin ms importantes en 2013.


Fuente: Chocosuisse ao 2013 20

Sociocultural: Lascondicionesdemogrficasabarcantendenciasenlascaractersticasdela
poblacin tales como gnero, edad, nivel socioeconmico, nivel de educacin, ubicacin
geogrfica,etc.Loscambiosenestascaractersticaspuedenafectarlaformaenquelasempresas
planean,organizan,dirigenycontrolantodossusprocesos.
Actualmenteseestndesarrollandonuevastendenciasenlosgustosylaspreferenciasdelos
consumidorestradicionalesdelchocolate,ademsdelapreocupacingeneralizadaentemasde
salud.Sedebetenerencuentaqueelsegmentodelchocolatedelujocrecemsrpidoqueelde
losproductosenmasa,yaqueelchocolateseconcibecadavezmscomoungustoocasional.
Asimismo,losfabricantestienenencuentalosproblemasdeobesidadennumerosospasesyse
estdandomsimportanciaacaractersticassaludables.Acausadeelloelchocolatenegroha
aumentado su popularidad frente al chocolate con leche y dems variedades con mayores
cantidades de aditivos y de azcares. Estas inquietudes junto al aumento de la regulacin
implicarn composiciones ms saludables u otras estrategias de marketing como las
combinacionesdeproductosdulcesysalados(comoeltocinoychocolate)oelusodehierbasy
flores utilizadas cada vez ms como aromatizantes para paladares ms sofisticados. La
exigencia de ofrecer productos a la vez locales, altamente personalizados y cada vez ms
diversificadosconstituyeunaamenazaparaelmercado.Estomuestraquelagenteestdispuesta
apagarporunproductopersonalizadoydealtagamaafirmaRaphaelWermuth,portavozde
Barry Callebaut. En cierto modo, no constituye una amenaza sino ms bien abre nuevas
oportunidadesparalaindustriadelchocolateyaqueesunasituacinidealparaaprovecharla
evolucindelosgustos,confeccionandoproductosamedidaquerespondanalasexigenciasde
laclientela.
Encuantoalaspreferencias,elconsumidornacionalseinclinaporlasbarritas,losbastoncilloso
losmodelospequeosdechocolate,mientrasqueenelmercadoextranjero,lastradicionales
tabletassiguentomandoladelanteraconnadamenosqueel60%delasexportaciones.Enel
grfico8semuestraelconsumoporpases.
8

Grfico:Consumopercpitaporpasesenelao2013.
Fuente:Chocosuisseao2013
Tecnolgico:
La tecnologa puede cambiar la manera de satisfacer muchas necesidades,
las formas bsicas en que las empresas estn estructuradas y las formas de
ser dirigidas. Hay que prestar atencin a los cambios tecnolgicos puesto
que pueden provocar la obsolescencia de las soluciones que se han ideado
para satisfacer determinadas necesidades. Sin embargo, el acceso a las
nuevas tecnologas no es siempre tarea fcil y supone una barrera que limita
el desarrollo. La brecha entre los pases industrializados y los marginados es
cada vez mayor. Esto es un elemento en el entorno que las empresas deben
considerar y conocer para aprovecharlo.
La produccin del chocolate depende del antiguo oficio de la pastelera y la
chocolatera. Incluso hoy en da la produccin industrial todava sigue las
etapas bsicas de la produccin original, aunque la maquinaria tcnico es
cada vez ms sofisticada con el paso de los aos, lo cual tambin garantiza
una alta calidad.
A pesar de que Suiza nunca tuvo colonias en pases tropicales, s tuvo, sin
embargo, dos bazas importantes para fabricar el chocolate. En primer lugar,
tiene abundantes recursos hidrulicos. Los primeros fabricantes
establecieron sus manufacturas en antiguos molinos de harina y otros
asentaron sus fbricas en las riberas. En segundo lugar, Suiza tiene una
densa red viaria. Por ello, el hecho de no tener acceso al mar no implicaba
una desventaja. Gracias a esta densa red, los suizos podan entablar
contactos con facilidad. Ambos factores estn muy bien explotados por la
industria chocolatera, pero el elemento mejor implementado es sin duda las
buenas conexiones del pequeo pas con los pases circundantes gracias a su
9

cntrica posicin geogrfica mediante una densa red de transporte de ltima


tecnologa.
Un claro ejemplo de saber aprovechar este factor es el fabricante de
chocolate suizo Lindt & Sprngli que experiment un ao de auge en el 2013
aumentando la facturacin del grupo un 8 %. Segn sta, el crecimiento se
bas principalmente en mayores volmenes, la innovacin y una mejor
mezcla de productos. Ahora, los chocolates de diferentes tamaos estn
empaquetados en una infinidad de envolturas y cajas, incluso en envoltorios
en forma de conejitos de pascua. Por ms simple que parezca, el envoltorio
es un aspecto importante a tener en cuenta pues como fue el caso en el
2007 de la agitacin levantada por los nuevos envoltorios del chocolate
Cailler perteneciente a Nestl. La cifra de ventas descendi notablemente y
Nestl se vio obligada a establecer el envoltorio original reconociendo que
los consumidores de chocolate son conservadores. Con este ejemplo se
demuestra que la tradicin es un factor decisivo en las ventas. La innovacin
y las nuevas creaciones son ineludibles pero en cierta medida, no siempre
los cambios tienen xito.
Otro aspecto fundamental en este campo es el tema de la automatizacin
versus la mano de obra. La automatizacin industrial viene definida como el
proceso de mecanizacin de las actividades industriales para reducir la mano
de obra y simplificar el trabajo en busca de una mayor eficiencia. Pese a ello,
ningn dispositivo inventado puede competir contra el ser humano en
cuanto a precisin y certeza en muchas tareas. Sin embargo, hoy en da
estamos asistiendo a un cambio generalizado en el que las tareas que antes
la realizaban personas fsicas ahora las llevan a cabo maquinaria
especializada, puesto que a la larga constituyen una inversin y ahorro de
costes para las empresas. El grfico 9 recoge una tendencia decreciente del
empleo generado en la industria chocolatera en los ltimos aos.

Grfico: El empleo en la industria del chocolate suizo.

10

Fuente: Chocosuisse ao 2013 24


-

Anlisis de PORTER, FODA, otros

1.1.2 Estimaciones de Tamao y Localizacin


1.1.3 Estimaciones y Proyecciones de Demanda
1.1.4 Estimaciones de Precios de Productos

1.2 Estrategia de Productos y/o Servicios (slo para Planes de Negocio)


-Definicin de productos y servicios,
- Diseo de productos o servicios
- Modelo de Precios
- Estimaciones de Demandas asociadas, pronostico de demanda (regresin, exponencial,
etc.)

1.3 Estrategia de Marketing a Desarrollar (slo para Planes de Negocio)


ElCallebautGrupoBarryeselmayorfabricantedelmundodechocolatedealtacalidady
elcacao.Servimosatodalaindustriaalimentaria.Comosociodeeleccin,ofrecemossoluciones
amedida,desdeelgranodecacaoalproductodechocolatemsfino.Nuestroenfoqueclaroest
endosprincipalesgruposdestinatarios:losfabricantesdealimentosyartesanos.Medianteel
empleodeunaestrategiadiferenciadaparaambossegmentos,contribuimosasuxito.Esporeso
quenuestrosclientesnosapreciencomounsociofuerteeinnovador.
Ambiciosaestrategiadecrecimientobasadaencuatropilares:
Tienecomoobjetivosuperaralmercadomundialdechocolate.Nuestraambiciosaestrategiade
crecimientosebasaencuatropilares:
Expansin:quierefortalecersuposicinenlosprincipalesmercadosdeEuropaOccidentaly
Amrica del Norte.El Grupo tiene como objetivo liberar todo el potencial de los mercados
emergentes,ycontinuamenteevalacmoentrarennuevosmercadosemergentes.
Laimplementacindelosvolmenesdeexternalizacinexistentesyalianzasestratgicas,as
como la obtencin de nuevos contratos de outsourcing con los fabricantes de alimentos
regionalesylocales,esunaparteesencialdelaestrategiadenegocio.Paralelamente,elGrupo
tienelaintencindeaceleraranmselcrecimientodesunegocioGourmet.
11

Innovacin: es reconocida como la referencia para la innovacin en la industria.Desde sus


centros deinnovacinanivelmundial enWieze/ Blgica (chocolate) yLouviers / Francia
(cacao),elGruposecentraeneldesarrollodecapacidadesnicasyexperienciaenlascuatro
reasdedescubrir:

1.
2.
3.
4.

CienciaCacao
Autenticidadypermisibilidad
Estructura,texturaysensoriales
Lanuevatecnologadeproceso.

Estas sonlas reas quele danal grupounaventajacompetitiva eneldesarrollode nuevas


solucionesdeproductosyayudaralaempresaadarformaalastendenciasdelsector,anticipary
responderalasnecesidadesdelcliente.
Liderazgo Costo: es una razn importante por qu, por ejemplo, los clientes industriales
externalizar su produccin de chocolate a la Callebaut Grupo Barry.El Grupo est
continuamentemejorandosueficienciaoperativamediantelamejoradelatecnologaylograr
efectosmsaltosdeescalamedianteunamejorutilizacindelacapacidad,laoptimizacinde
los flujos deproductos,logstica ygestindeinventario, adems dereducir elconsumo de
energaylareduccindeloscostesfijos.

CacaoSostenible:Parasalvaguardarelfuturodesunegocio,debecontribuiraqueelcultivodel
cacaoviableyatractivaparalosagricultores,hoyymaana.Seconsideraquelaproduccinde
cacao ser sostenible cuando los agricultores ganan un ingreso equitativo, realizar prcticas
laboralesresponsables,salvaguardarelmedioambienteypuedeproveeralasnecesidadesde
saludyeducacinbsicasdesusfamilias.CacaoSostenibleconsisteendospilares:
FarmerProductividadparacapacitaryapoyaralosagricultoresamejorarsus
rendimientos.
Desarrollocomunitarioparamejorarelaccesoalaeducacinbsicaylaatencin
sanitaria,yapoyarlaproteccindelnioyelempoderamientodelasmujeresenlas
comunidadesdecacao.
c
- Estrategias y Costos de Promocin

1.4 Impactos Legales y Ambientales del Proyecto


Se investig los aspectos legales y ambientales para el funcionamiento de una planta
industrial, desde el punto de vista sanitario y requisitos municipales para obtener la patente
comercial. Para ello, se recopil informacin del SEREMI SALUD Regin Metropolitana y en la
Ilustre Municipalidad de Paine.
12

La SEREMI SALUD de la Regin Metropolitana entrega una resolucin sanitaria para el


funcionamiento como un establecimiento de elaboracin o preparacin de alimentos.
Para esto generan un informe sanitario que valida desde el punto de vista sanitario el
funcionamiento de todo establecimiento industrial o comercial. Esta entidad fiscalizadora debe
realizar una inspeccin sanitaria para fiscalizar las condiciones en las cuales se procesan o
manipulan los alimentos corresponden a un proceso que asegure la inocuidad de los alimentos y
de esta forma asegurar salud de quienes los consumen. La actividad fiscalizadora se enmarca
dentro de lo establecido en el Reglamento Sanitario de los Alimentos (D.S. N 977/96 del
Ministerio de Salud y el Decreto Supremo 594 Aprueba Reglamento sobre Condiciones
Sanitarias y Ambientales Bsicas en los lugares de trabajo De acuerdo a las exigencias de la
municipalidad, es necesario destacar que los procesos implicados en el normal funcionamiento
de la planta elaboradora de chocolate no generan residuos industriales txicos ni genera ruidos
molestos. Solo se deber cumplir con la inscripcin de las maquinarias a utilizar SEREMI
SALUD de la Regin Metrolopitana, con la finalidad de cumplir con el certificado de emisin de
gases.
La empresa sanitaria de agua potable nos regula las emisiones de residuos lquidos que son
descargados al alcantarillado, en base al Decreto Supremo N 609. Establece Norma reemisin
para la regulacin de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Industriales
Lquidos a sistemas de Alcantarillados (1998) Ministerio de Obras Pblicas, Santiago, Chile.
La planta cuenta con la declaracion de impacto ambiental en norma.
1.4.1 Estudios necesarios a realizar y su dimensionamiento

1.5 Estudio Tcnicos de Estimacin asociados a los procesos


1.5.1 Modelos de procesos (identificados en la Formulacin)
I.a) Modelamiento del o los Procesos Actuales a Intervenir
- Layout del Proyecto, Identificacin de sus componentes, Inputs, Outputs y Cantidades
relevantes que los representan
Ladistribucindelasreasozonasalinteriordelaplantaestndiseadassegnelflujo
unidireccional.Deestaformaseminimizalosriesgosdecontaminacincruzadaencadaunade
lasetapasdelprocesodeelaboracin.

13

I.b) Modelamiento de los Cambios a los Procesos a Intervenir


- Identificacin de Cambios e Impactos y sus Cantidades relevantes que los representan

14

1.5.2 Estimaciones de Fuentes de Ahorro (cuando aplica al tipo


de proyecto)
No aplica
1.5.3 Balances relevantes del proceso
1.5.3.1

Balance de Obras Fsicas (obligatorio)

1.5.3.2

Balance de Equipos (obligatorio)

1.5.3.3

Balance de Recursos Humanos (obligatorio)

1.5.3.4

Balance de Masas (opcional)

1.5.3.5

Balance de Energa (importante)

1.5.4 Dimensionamiento Organizacional


No Aplica
Dimensionamiento de Inversiones
a) Inversiones en Equipos, plazos, costos operacionales de los mismos
b) Inversiones en Infraestructura (edificios, terrenos, movimiento de tierras, etc)
c) Inversiones en Organizacin (organizacin para el proyecto de construccin y
organizacin para la operacin)
d) Inversin en Estudios de Ingeniera
d) Inversin en Estudios Ambientales

COSTOS DE INVERSIN.
15

Dentro de los costos de inversin es posible a su vez encontrar otra divisin,


ac encontramos los activos nominales y activos fsicos de la empresa.
1.6.1.1. Ubicacin.
El proyecto se localiza en la Regin Metropolitana, Comuna de Paine, la
direccin es Parcela N 120 del Fundo Hijuela Larga. Las coordenadas UTM
del proyecto son:
Tabla 1: Coordenadas del Proyecto (WGS 84)

1.6.1.2. Superficie del proyecto y justificacin de su localizacin.


La superficie total del terreno es de 30.222 m2 con una superficie total
construida de 6.138,4 m2.
Tabla 2: Tabla de Superficies de Construccin.

1.6.1.3 Monto de Inversin.


De acuerdo a lo informado en la DIA el monto de inversin del proyecto es de
US$ 14.500.000
1.6.1.4. Vida til.
La vida til del proyecto se estima en indefinida.
1.6.1.5. Mano de Obra.
Durante la fase de construccin se contempla un promedio de 100 personas,
alcanzando una dotacin punta de 150 personas. Para la fase de operacin,
16

se estima una dotacin de 50 personas. Se estima un sistema que podr


variar de 3 a 4 turnos por da de lunes a domingo, dependiendo de la
produccin de la planta.
Tabla 3. Mano de Obra asociada al Proyecto

1.6.1.6. Cronograma de actividades


Respecto de la construccin y puesta en marcha, se estima un perodo de 8
meses, tal como se seala en el Tabla siguiente:
Tabla 4: Cronograma de Ejecucin de las Etapas del Proyecto. FASE

17

COSTOS FIJOS:
Remuneraciones fijas
Las remuneraciones fijas corresponden al costo que significa para la empresa
cada uno de los trabajadores que en ella ejercen sus labores. Dentro de
estas remuneraciones se encuentran el sueldo lquido del trabajador, pago
de cotizaciones, mutual, entre otros. Los costos asociados a los trabajadores
se detallan a continuacin:
Detalle del sueldo del trabajador
Acordado entre empleado y
Sueldo Base
empleador.
Acordado entre empleado y
Bonos
empleador.
Acordado entre empleado y
Comisiones
empleador.
Total Imponible

Sueldo Base + Bonos + Comisiones

Movilizacin

Segn pre-estudio de traslados.


Monto fijo mensual fijado por

Colacin
empleador.
Total No imponible

Movilizacin + Colacin

Total Haberes

Total Imponible + Total No Imponible

AFP

12% del Total Imponible

Salud

7% del Total Imponible


18

Seguro de Cesanta

0,6% del Total Imponible

Impuesto nico de segunda

Depende del Total Imponible de cada

categora

empleado1
AFP + Salud + Seguro de Cesanta +

Total de Descuento
Impuesto nico de segunda categora
Lquido a pagar

Total Haberes Total de Descuento

MONTO DE CLCULO DEL IMPUESTO NICO DE SEGUNDA


CATEGORA
Perodos

Monto de la renta lquida

Factor

imponible

Cantidad a

Tasa de

rebajar (No

Impuesto

incluye crdito

Efectiva,

10% de 1 UTM

mxima por

derogado por

cada tramo de

N 3 Art. nico

Renta

Ley N 19.753,
D.O.
28.09.2001)

Desde
MENSU

Hasta
_

AL

0,00

-.-

Exento

0,04

$ 23.349,60

2,20%

583.740,0
0
$

583.740,0

1.297.200,

1
19

00

1.297.200,

2.162.000,

01

00

$ 0,135

2.162.000,

3.026.800,

01

00

3.026.800,

3.891.600,

01

00

5.188.800,

01

00

$ 75.237,60

4,52%

7,09%

194.147,60

0,23

10,62%

481.693,60

$ 0,304

3.891.600,

0,08

15,57%

769.672,00

$ 0,355

5.188.800,

6.486.000,

1.034.300,8

01

00

Y MS

0,40

19,55%

MS DE

6.486.000,

1.326.170,8

19,55%

01

20

El costo por cada tipo de empleado de la empresa y su total correspondiente


es:
Costo unitario
Sueldo Base
Tipo de empleado

Costo anual por


anual para la

Unitario

total de empleados
empresa

Gerente General (1)


Gerente de Finanzas (1)
Gerente de Operaciones (1)
Gerente Comercial (1)
Encargado de RRHH (1)
Encargado de Logstica (1)

3.000.000

38.501.640

38.501.640

2.500.000

32.303.640

32.303.640

2.000.000

26.105.640

26.105.640

2.000.000

26.105.640

26.105.640

1.000.000

13.709.640

13.709.640

1.000.000

13.709.640

13.709.640

1.000.000

13.709.640

13.709.640

1.000.000

13.709.640

13.709.640

1.000.000

13.709.640

27.419.280

500.000

7.511.640

15.023.280

500.000

7.511.640

7.511.640

500.000

7.511.640

15.023.280

300.000

5.032.440

15.097.320

300.000

5.032.440

161.038.080

250.000

4.412.640

8.825.280

250.000

4.412.640

8.825.280

250.000

4.412.640

4.412.640

17.350.000

237.402.480

441.031.200

Encargado Compra / Pago


Proveedores (1)
Encargado de Marketing (1)
Encargado Gestin de
Clientes (2)
Recepcionistas/ Vendedores
(2)
Contador (1)
Supervisor Control de Calidad
(2)
Distribuidores (3)
Operarios (32)
Guardias (2)
Personal de Aseo (2)
Portero (1)
Totales

21

Mantencin de Instalaciones
Se proyecta anualmente una mantencin a las instalaciones inmobiliarias de
la empresa, esta mantencin consistir en lo siguiente:
Pintura Interior y Exterior.

Mantencin de Quincallera y Cerraduras.

Mantencin de griferas y conductos.

Mantencin elctrica.

Mantencin de sistemas de seguridad.


El valor cotizado para esta mantencin es de $15.450.000
Gastos generales de administracin
Dentro de este tem se incluyen:

Encomiendas.
Gastos de oficinas.
Gastos de aseo.
Seguros.
tiles de oficina.
Servicio de telefona e internet.
Otros.

El total de estos costos asciende a los $12.000.000 anuales.


Mantencin de vehculos
Para los vehculos de la empresa en necesario mantenerlos tanto
mecnicamente como los sistemas de fro. El costo de esta mantencin
alcanza el monto de $4.000.000 al ao.
Resumen Global de Costos
Remuneraciones
Mantencin de instalaciones
Gastos Generales de Administracin
Total Costos Fijos
Materias Primas
Insumos
Servicios
Combustible
Mantencin de Equipos
Mantencin de Vehculos
Total Costos Variables

441031200
15450000
12000000
468481200
225000000
180000000
156000000
11722752
15000000
4000000
591722752

22

Total Costos Operacionales

1060203952

1.6 Estimacin de Presupuestos


1.6.1 Presupuesto de Inversin
Para realizar el estudio se consider la adquisicin de equipos y maquinarias, capital de trabajo y
un monto por imprevisto que pudiesen ocurrir durante el primer ao de funcionamiento de la
planta. La inversin del proyecto se divide en los siguientes tems:
Inversin en Activos Fijos
Corresponde al monto requerido para poner en marcha el proyecto, incluye los activos fijos.
1.6.2 Presupuesto Operacional

23