TELECOM ARGENTINA S.A.

ALICIA MOREAU DE JUSTO No. 50,

(1107) CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T 30-63945373-8/I.V.A
RESPONSABLE INSCRIPTO
INGR. BRUTOS:901-951775-6

NUMERO DE FACTURA

9205-14221570
Fecha de emisin

28-AGO-2014
Pgina

TOTAL A PAGAR
00211693

$278,50

VENCIMIENTO

22-SEP-2014

CODIGO DE GESTION PERSONAL

PERESSI NORMA F DE
COLONIA BENITEZ S/N
3510 COLONIA BENITEZ

026543
2701003089 001
5001071460 11760

NUMERO DE CLIENTE
NUMERO DE REFERENCIA
Cdigo Pago Electrnico Cajeros e Internet

450010-714600-026543

Clave Dbito Automtico en Bancos

VENCIMIENTO DE SU PRXIMA FACTURA

CONSUMIDOR FINAL

No registra facturas impagas al

INFORMACIN COMERCIAL
Para consultas
llame al 112.
Visite nuestro
website en
www.telecom.com.ar

5001071460-6
21-NOV-2014

28-AGO-2014 (Ver ESTADO DE FACTURAS)

LINEAS FACTURADAS : (362) 449-3046

Servicios Telecom

Direccin de Comercio
Interior - Telfono
0800 444 3346.

$176,83

Servicios de otras empresas

$46,73

Impuestos

$54,94

(VER EN ANEXO)

Duplicado

(Contenidos en el Total a Pagar)

Total a Pagar

hasta el

22-SEP-2014

CALCULO PARA EL PAGO FUERA DE TERMINO

Sr. Cliente: si usted paga su factura despus del 22-SEP-2014 y hasta el 02-OCT-2014
la misma ser afectada por un recargo del
0,37% para el Servicio Bsico Telefnico
conforme Ley 24240 y un recargo del 1,03% para el resto de los conceptos
que implica intereses por
IVA 21,00% sobre intereses de
Por lo tanto el monto a pagar con recargo ser de:

NUMERO DE FACTURA

NUMERO DE FACTURA

9205-14221570

9205-14221570

Fecha de emisin

Fecha de emisin

28-AGO-2014

28-AGO-2014

$278,50

$1,41
$0,29
$280,20

NRO. DE CLIENTE
2701003089 001
NRO. DE REFERENCIA
5001071460 1 1760

PAGO CON RECARGO

TOTAL A PAGAR

$278,50

TOTAL CON RECARGO

HASTA EL

VENCIMIENTO
TOTAL CON RECARGO
HASTA EL
RECARGO DEL
NRO. DE CLIENTE
2701003089 001
Taln Banco

22-SEP-2014

RECARGO DEL

$280,20

TOTAL A PAGAR

$278,50

02-OCT-2014
$1,70

VENCIMIENTO

22-SEP-2014

$280,20
02-OCT-2014
$1,70
NRO. DE REFERENCIA
5001071460 1 1760
4000000027850000000170100850010714601176014265010351000006

00211693 00030691

Taln Telecom

Pgina

Segn ley 25.561 la relacin

de cambio es $1=U$S1

NUMEROS UTILES

Falta de Pago : "FALTA DE PAGO DE LA

FACTURA A TREINTA (30) das corridos
posteriores al vencimiento, corresponde la
suspensin de las llamadas salientes.
A SESENTA (60) das corridos posteriores al
vencimiento, corresponde la baja del servicio"
(Artculo 49 del RGCSBT).
Reclamos : "Sr. Cliente : Si su reclamo
no es atendido debidamente o la respuesta del
prestador no es satisfactoria, comunquese
gratuitamente con la COMISION NACIONAL DE
COMUNICACIONES al telfono 0800-333-3344,
para recibir asesoramiento, o directamente
enve su reclamo, por correo sin cargo a travs
del Apartado Especial 114 (1000)Correo Central,
dentro de los plazos del artculo 36 del
Reglamento General del Servicio Bsico
Telefnico" (Artculo 23 del RGCSBT).

100

Bomberos

101

Polica

102

Nmero del Nio

103

Defensa Civil

105

Emergencia Ambiental

106

Emergencia Nutica

107

Emergencia Mdica

19

Operadora Nacional

114

Reparaciones

110

Informacin de Gua

000

Operadora Internacional

Ley 26361 Artculo 10 ter Modos de Rescisin: Cuando la contratacin de un servicio, incluidos
los servicios pblicos domiciliarios, haya sido
realizada en forma telefnica, electrnica o
similar, podr ser rescindida a eleccin del consumidor o usuario mediante el mismo medio
utilizado en la contratacin. La empresa receptora del pedido de rescisin del servicio deber
enviar sin cargo al domicilio del consumidor o usuario una constancia fehaciente dentro de las
SETENTA Y DOS (72) horas posteriores a la recepcin del pedido de rescisin. Esta disposicin
debe ser publicada en la factura o documento equivalente que la empresa enviare regularmente
al domicilio del consumidor o usuario.
Servicio Bsico Telefnico:"Usted tiene derecho a reclamar una indemnizacin si le facturamos
sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas, Ley N. 24.240".
Provincia de Buenos Aires (Ley 13.987): Orientacin al Consumidor Pcia. de Bs. As. 0800-222-9042

IMPUESTOS
CONTENIDOS EN EL TOTAL A PAGAR
IMPUESTOS
ITEMS
DESCRIPCION
453
IVA: El valor representado con el asterisco (*) est incluido
no puede ser discriminado (ni expuesto) en la factura
VARIACIONES EN EL COSTO
ITEMS
DESCRIPCION

PESOS
en el total de impuestos, pero atento a su condicin de CONSUMIDOR FINAL
*
PORCENTAJE

PESOS

Incremento en el costo por aumento en la tasa de Ingresos Brutos

445
Impuestos Varios
430

Provincia de CHACO
Impuesto sobre Crditos y Dbitos en Cuentas Corrientes Bancarias y Otras Operatorias (Proporcin no computable como crdito)
Incremento de Aportes Patronales

429

1,0363%

1,83

Ley N 25.413

2,98
1,80

Total de Impuestos Varios

4,78

TOTAL DE IMPUESTOS

54,94

DATOS PARA EL ANALISIS DE SU CONSUMO

(362) 449-3046

Instalada en: COLONIA BENITEZ S/N COLONIA BENITEZ CHACO

PERIODO ANTERIOR

Duplicado

PROMEDIO($)
33,36

Comunicaciones Urbanas
Comunicaciones Interurbanas

$68,41

PERIODO ACTUAL
$0,41
$71,79

El promedio mensual de consumo fue calculado en base a los ltimos 12 meses.

No incluye llamadas por tarjeta, 0-800, llamadas por operadora, llamadas por cobrar ni llamadas efectuadas por cuenta y orden de terceros.

SERVICIOS TELECOM
ABONOS
TELEFONIA BASICA
ITEMS

- LINEA

CANTIDAD

: (362) 449-3046

DESCRIPCION

PERIODO

CARGO MENSUAL

PESOS

Abono linea gral. casa familia

del 23/08 al 22/10/14

Detalle urbanas e interurbanas

del 23/08 al 22/10/14

2,90

5,80

Pack Familiar

del 23/08 al 22/10/14

12,15

24,30

TOTAL LINEA

13,23

26,45

: (362) 449-3046

56,55

56,55

TOTAL DE ABONOS
* Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones

OPCIONES PARA EL PAGO DE FACTURAS: En bancos Autorizados. En entidades habilitadas (Agentes Pago
Fcil, Rapipago, Cobro Express, etc.). Por dbito automtico en
tarjetas de crdito o cuentas bancarias. En los
cajeros automticos de las redes Banelco y Link (solo casas de familia).
Telefnicamente con su tarjeta de
crdito, sin costo adicional, llamando gratuitamente al 112 (solo casas de familia y Pymes).
Para realizar pagos habiendo perdido su factura o con posterioridad
a las fechas consignadas en la misma,
comunquese telefnicamente con Telecom.
PAGO DE FACTURAS :
Entidades (consulte las sucursales habilitadas):
Bersa, BNP, Bica, Caja M. de Resistencia, CPA Tucumn, Caja Mun. de
Prst. y Serv. Sgo del Estero, Cm. Com. Pehuaj, Cobro Express,
Credicoop, Corrientes, Del Tucumn, Formosa, Galicia, Industrial,
Ita, Julio, Macro, M. Rosario, Nacin, La Rioja, Multipago, NBSF,
Chaco, Pago Fcil, Prov. Crdoba, Pronto Pago,
Provincia Pagos, Rapipago, Ripsa, Sanz, Sgo. del Estero, Supervielle.
Cobran solo a sus clientes: Ciudad, BBVA, HSBC, Patagonia, Santander,
Standard Bank, Prov.Bs.As
Dbito automtico utilizando las tarjetas Argencard, Mastercard, Visa,
Amex, Cabal, Credims, Naranja, Diners, Sidecreer.
Pago Telefnico con Tarj. Crdito hasta $1000:0800 777 PAGOS (72467)
00211693 00030692
Contina en Pgina

NUMERO DE FACTURA

TELECOM ARGENTINA S.A.

ALICIA MOREAU DE JUSTO No. 50,
(1107) CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T 30-63945373-8/I.V.A
RESPONSABLE INSCRIPTO
INGR. BRUTOS:901-951775-6

9205-14221570
Fecha de emisin

28-AGO-2014
Pgina

CONSUMOS
TELEFONIA BASICA
ITEMS

- LINEA

CANTIDAD

DESCRIPCION

: (362) 449-3046
BANDA HORARIA

PERIODO

CARGO MENSUAL

DURACION

PESOS

URBANOS
414

45

Llamadas Urbanas

Reducida

del 30/06 al 28/08/14

50:28

0,00

413

16

Llamadas Urbanas

Normal

del 30/06 al 28/08/14

12:34

0,41

Plan 100 llamadas Locales

del 23/07 al 31/07/14

21,82

5,82

Plan 100 llamadas Locales

del 01/08 al 22/09/14

24,38

42,26

INTERURBANOS
416

56

Llamadas Interurbanas

Reducida

del 30/06 al 28/08/14

2:12:59

31,27

415

61

Llamadas Interurbanas

Normal

del 30/06 al 28/08/14

2:30:02

40,52

TOTAL LINEA

: (362) 449-3046

120,28

120,28

TOTAL DE CONSUMOS
* Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones

OTROS DESCUENTOS Y PROMOCIONES

ITEMS

DESCRIPCION

PESOS

TELEFONIA BASICA
435
Plan 100 llamadas Locales
TOTAL TELEFONIA BASICA

0,00

TOTAL DE OTROS DESCUENTOS Y PROMOCIONES

0,00

TOTAL SERVICIOS TELECOM

$176,83

SERVICIOS DE OTRAS EMPRESAS

RESUMEN DE SERVICIOS FACTURADOS POR CUENTA Y ORDEN DE OTROS PRESTADORES

Duplicado

ITEMS

LINEA

CANTIDAD LLAMADAS

SERVICIOS BRINDADOS POR TMA SA (MOVISTAR)

407

Comunicaciones a Telfonos Celulares

(362) 449-3046

del 01-AGO al 01-AGO

3,35
3,35

CUIT 30-67818644-5

Comunicaciones a Telfonos Celulares

(362) 449-3046
94

2:26:00

TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS POR

del 28-JUN al 24-AGO

43,04

CUIT 30-66328849-7

1:00

TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS POR

43,04

TELECOM PERSONAL S.A.

SERVICIOS BRINDADOS POR CLARO - AMX ARGENTINA S.A.

409

PESOS

TMA SA (MOVISTAR)

SERVICIOS BRINDADOS POR TELECOM PERSONAL S.A.

Comunicaciones a Telfonos Celulares

(362) 449-3046

PERIODO

10:00

TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS POR

408

DURACION
CUIT 30-67881435-7

del 23-JUL

al 23-JUL

0,34

CLARO - AMX ARGENTINA S.A.

0,34

TOTAL POR CUENTA Y ORDEN DE OTROS PRESTADORES GRAVADOS

46,73

TOTAL SERVICIOS DE OTRAS EMPRESAS

$46,73

DETALLE DE COMUNICACIONES
COMUNICACIONES URBANAS E INTERURBANAS
* Importe Neto de descuentos adicionales y/ o promociones
TELEFONIA BASICA
FECHA
30-JUN
02-JUL
03-JUL
04-JUL
06-JUL
07-JUL
08-JUL
09-JUL
10-JUL
11-JUL
11-JUL
12-JUL
12-JUL
18-JUL
19-JUL
20-JUL

NUMERO
01146673398
154669817
01146673398
154897925
154711341
154669817
154669817
01146673398
01146673398
154897925
154711341
154544355
154669817
154544355
154669817
154544355

- LINEA
CLAVE
9
1
9
1
1
1
1
9
9
1
1
1
1
1
1
1

INICIO
22:07:58
15:27:48
21:19:14
14:10:53
15:20:14
12:18:27
13:11:38
12:31:43
20:51:10
17:02:15
17:03:40
11:47:46
16:50:16
17:24:03
20:26:17
17:23:44

DURACION
3:56
3:48
2:29
1:08
0:29
0:45
1:26
2:10
1:10
0:09
0:56
1:15
0:26
1:14
0:22
1:42

: (362) 449-3046
TARIFA
Reducida
Normal
Reducida
Normal
Reducida
Normal
Normal
Reducida
Normal
Normal
Normal
Normal
Reducida
Normal
Reducida
Reducida

NETO
1,36
0,09
0,86
0,05
0,05
0,05
0,05
0,76
0,58
0,05
0,05
0,05
0,04
0,05
0,05
0,04

FECHA
02-JUL
02-JUL
04-JUL
05-JUL
06-JUL
07-JUL
08-JUL
10-JUL
10-JUL
11-JUL
11-JUL
12-JUL
14-JUL
18-JUL
20-JUL
20-JUL

NUMERO
154669817
01146673398
154669817
154711341
154682467
154682467
01146673398
154669817
154663648
154897925
154897925
154669817
154669817
154057726
154669817
154682467

CLAVE
1
9
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1

INICIO
DURACION
11:08:56
5:57
15:37:55
26:00
13:20:15
0:29
18:05:59
0:25
15:22:15
0:45
20:12:58
0:34
20:35:09
15:29
09:47:20
10:44
21:43:34
0:04
17:02:40
0:04
17:51:18
0:10
16:49:39
0:04
16:37:15
0:19
17:26:06
1:23
16:23:41
0:03
18:16:48
0:03

TARIFA
Normal
Normal
Normal
Reducida
Reducida
Reducida
Normal
Normal
Reducida
Normal
Normal
Reducida
Normal
Normal
Reducida
Reducida

NETO
0,14
12,95
0,05
0,05
0,04
0,04
7,71
0,28
0,05
0,04
0,05
0,05
0,04
0,05
0,05
0,05

00211693 00030693
Contina en Pgina

Pgina

COMUNICACIONES URBANAS E INTERURBANAS

TELEFONIA BASICA

Duplicado

FECHA
20-JUL
21-JUL
22-JUL
23-JUL
23-JUL
23-JUL
24-JUL
26-JUL
26-JUL
26-JUL
26-JUL
27-JUL
29-JUL
30-JUL
30-JUL
01-AGO
02-AGO
02-AGO
02-AGO
03-AGO
03-AGO
03-AGO
04-AGO
09-AGO
09-AGO
12-AGO
13-AGO
13-AGO
14-AGO
16-AGO
16-AGO
16-AGO
17-AGO
18-AGO
18-AGO
19-AGO
20-AGO
21-AGO
22-AGO
23-AGO
24-AGO
25-AGO
27-AGO

NUMERO
154544355
01146673398
154711341
154858190
154969708
154711341
154669817
154669817
154669817
154669817
154669817
154544355
154335288
154669817
154969708
154669817
154544355
154338790
154544355
154669817
154669817
154669817
154669817
4440795
154663648
154669817
154669817
01146673398
154711341
154711341
154669817
154338790
154669817
154669817
154052292
113
154711341
01146673398
4440795
154064194
154669817
01146673398
4424847

- LINEA
CLAVE
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
9
1

INICIO
18:17:22
20:22:29
16:36:23
14:11:35
14:33:55
14:35:11
18:13:37
09:29:22
09:34:58
11:34:04
11:37:40
20:08:50
11:14:08
11:42:14
14:15:39
12:45:31
09:33:10
09:35:52
17:06:57
11:32:26
12:12:45
18:23:38
10:47:16
16:30:48
21:51:29
09:57:25
12:44:32
21:34:52
13:39:22
11:13:55
15:12:49
18:48:10
01:16:42
07:42:13
20:09:07
11:24:18
20:08:59
22:03:45
20:17:52
18:21:28
02:36:33
21:53:03
10:33:01

DURACION
0:29
3:46
1:09
0:41
0:04
0:51
0:24
0:03
0:04
0:05
0:04
1:36
0:04
1:02
0:38
1:36
0:04
0:22
0:03
0:04
0:05
0:05
1:27
2:22
0:10
1:00
2:35
6:37
0:14
1:10
0:03
0:04
1:12
0:54
0:03
0:06
0:17
0:54
20:18
8:17
0:33
2:26
0:26

(Continuacin)
: (362) 449-3046
TARIFA
Reducida
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Reducida
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Reducida
Reducida
Reducida
Reducida
Normal
Reducida
Reducida
Normal
Normal
Reducida
Normal
Normal
Reducida
Reducida
Reducida
Reducida
Reducida
Normal
Reducida
Reducida
Reducida
Reducida
Reducida
Reducida
Normal

DETALLE DE COMUNICACIONES URBANAS CON 100% DE DESCUENTO

01-JUL
4493831
20:33:52
0:01
Reducida
04-JUL
4493831
20:19:18
1:50
Reducida
06-JUL
4493831
07:18:27
0:17
Reducida
08-JUL
4493831
18:15:42
2:01
Normal
09-JUL
4493831
23:04:02
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NUMERO DE FACTURA

TELECOM ARGENTINA S.A.

ALICIA MOREAU DE JUSTO No. 50,
(1107) CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T 30-63945373-8/I.V.A
RESPONSABLE INSCRIPTO
INGR. BRUTOS:901-951775-6

9205-14221570
Fecha de emisin

28-AGO-2014
Pgina

ESTADO DE FACTURAS
PAGOS
ITEMS
432

FACTURA NRO.
9202-14869344

LUGAR DE PAGO
RED LINK

Las facturas impagas cuyo vencimiento sea posterior al

28-AGO-2014 sern informadas en el Estado de Facturas de su prxima facturacin.

Para mayor informacin Ud. podr comunicarse gratuitamente con nuestro servicio

112

Si Ud. hubiese cancelado la/s factura/s precedentemente detallada/s,

la/s misma/s no deber/n considerarse.

Duplicado

No se incluyen planes de pago ni facturas por vencer.

FECHA
11-JUL-2014

00211693 00030695

PAGO REGISTRADO
180,50