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Directora
SIOMARA HERNNDEZ
Ingeniera Industrial
NOTA DE ACEPTACIN:
DEDICATORIA
AGRADECIMIENTOS
CONTENIDO
Pg.
INTRODUCCIN
31
1.
33
GENERALIDADES
1.1 ANTECEDENTES
33
33
2.
35
37
39
43
46
ESTUDIO DE MERCADOS
2.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIN DE MERCADOS
47
47
2.2 OBJETIVOS
48
2.2.1 General
48
2.2.2 Especficos
48
50
50
51
52
54
54
54
2.5 LA DEMANDA
55
55
56
59
83
88
88
2.6 OFERTA
91
91
92
93
101
102
103
104
104
104
105
2.9 PRECIO
106
106
107
2.10
PUBLICIDAD Y PROMOCIN
107
2.10.1
108
Objetivos de la publicidad
2.10.2
108
Logotipo
2.10.3
109
Lema
2.10.4
109
Anlisis de medios
2.10.5
110
Seleccin de medios
2.10.6
110
Estrategias Publicitarias
2.10.7
111
ESTUDIO TCNICO
3.1 TAMAO DEL PROYECTO
114
116
116
116
119
122
3.2 LOCALIZACIN
3.2.1 Macro-localizacin
126
127
3.2.2 Micro-localizacin
127
132
133
136
141
3.3.5 Recursos
142
150
152
154
123
ESTUDIO ADMINISTRATIVO
156
158
158
158
159
166
4.2.1 Visin
166
4.2.2 Misin
166
4.2.3 Objetivos
167
4.2.4 Polticas
168
173
4.3.1 Organigrama
173
174
182
184
5.
ESTUDIO FINANCIERO
5.1
185
INVERSIONES
186
186
189
190
201
202
5.2
202
COSTOS
202
203
204
205
5.3
206
206
207
208
209
210
PROYECTADO
211
212
212
6.
214
219
219
219
220
222
222
224
224
226
226
227
232
RECOMENDACIONES
234
BIBLIOGRAFA
EGRAFA
ANEXOS
LISTA DE CUADROS
Pg.
Cuadro 1. Inters en la actividad turstica ecolgica
60
60
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
Cuadro 15. Inters por conocer los atractivos tursticos y/o el portafolio
de servicios que ofrece una empresa de la Regin Comunera
74
75
76
78
79
81
82
Cuadro 24. Problemas presentados con los proveedores con los cuales
ha contratado servicios de turismo
83
84
84
85
85
86
87
89
90
90
95
96
97
98
99
100
101
102
112
117
118
126
130
143
144
144
145
152
174
179
180
183
183
187
187
188
189
190
192
194
Cuadro 65. Total Costos del rea Operativa del Servicio (primer ao)
197
198
200
201
201
203
204
205
Cuadro 73. Determinacin del Precio Promedio por Paquete Ecoturstico 206
Cuadro 74. Presupuesto de Egresos Proyectados (en pesos)
207
208
208
210
211
Cuadro 79. Clculo de obligaciones laborales por pagar a final de 2006 213
Cuadro 80. Presupuesto de Caja para el Primer Ao
214
214
215
216
218
LISTA DE GRFICOS
Pg.
Grfico 1. Inters en la actividad turstica ecolgica
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
Grfico 15. Inters por conocer los atractivos tursticos y/o el portafolio
de servicios que ofrece una empresa de la Regin Comunera
74
75
76
79
80
81
82
Grfico 24. Problemas presentados con los proveedores con los cuales
ha contratado servicios de turismo
83
94
95
96
97
98
100
101
106
108
127
137
138
139
140
153
170
174
209
222
225
LISTA DE TABLAS
Pg.
Tabla 1. Demanda insatisfecha del servicio
103
105
123
124
125
128
132
132
191
194
195
196
199
202
203
210
211
221
227
LISTA DE ANEXOS
Pg.
Anexo A. Encuesta dirigida a integrantes de las colonias de Suaita, residentes en
Bogot y Bucaramanga
239
241
243
245
249
250
255
256
257
GLOSARIO
ARQUEOLOGA: ciencia que estudia lo que se refiere a las artes, a los
monumentos y a los objetos de la antigedad, especialmente a travs de sus
restos.
APERO: conjunto de accesorios que forman el aparejo de las bestias de carga o
de montar.
BIODEGRADABLE: Que puede ser degradado por accin biolgica.
CASCADA: salto de agua, desnivel pronunciado en la corriente de un ro.
CLIMA: conjunto de los distintos estados atmosfricos que suelen producirse a lo
largo del ao en un territorio y que lo caracterizan
CUEVA: cavidad de desarrollo predominantemente horizontal, de dimensiones
variables, originadas por fenmenos naturales.
ECOTURISMO: el Ecoturismo es aquella forma de turismo especializado y dirigido
que se desarrolla en reas con un atractivo natural especial y se enmarca dentro de
los parmetros del desarrollo humano sostenible. El Ecoturismo busca la recreacin,
el esparcimiento y la educacin del visitante a travs de la observacin, el estudio de
los valores naturales y de los aspectos culturales relacionados con ellos.
ESPELEOLOGA: ciencia que estudia la naturaleza, el origen y formacin de las
cavernas, y su fauna y flora.
RESUMEN
TITULO: FACTIBILIDAD PARA LA CREACIN DE UNA EMPRESA DE TURISMO ECOLGICO
*
**
*
**
Proyecto de grado.
Instituto de Educacin a Distancia, Gestin Empresarial, Ingeniera Siomara Hernndez.
SUMMARY
TITLE: FEASIBILITY FOR THE CREATION OF AN OF ECOLOGICAL TOURISM COMPANY IN
SUAITA SANTANDER
out its
realization.
The unsatisfied demand of the service was determined with base to the total of the potential
demand settled down in the study of markets and the absence of offert in ecoturistic services at
level of the study area, which is equal to 95% about the Suaitanas colonies 28% for ecoturismo
companies. From Bogot and Bucaramanga; on the other hand, it was demonstrated that restrains
the logistics of the service, operation and operability of the project, and the financial evaluation was
attractive with a V.P.N. of $2.888.428 and T.I.R of 22,5%, omening its success from the beginning
of activities and originating a positive and social impact on the tourist, hotel sector and involved
population in it which is requirement to do it.
Proyecto de grado
INTRODUCCIN
Regresar
la
calidad de vida.
En el desarrollo de los objetivos especficos las autoras del proyecto emplean una
metodologa descriptiva orientada en realizar un estudio de mercados, para
determinar las variables: oferta, demanda, precios, canales de comercializacin,
publicidad y promocin ms adecuados, para la prestacin del
servicio
1.
1.1
GENERALIDADES
ANTECEDENTES
Regresar
1.1.1 Escala global del turismo . En 1994 la OMT estim la existencia de 528,4
millones de turistas que generaban 321.466 millones de dlares en ingresos. Para
los pases desarrollados y en vas de desarrollo es una fuente importante de
ganancia de divisas, una fuente de ingresos personales, un generador de empleo
y un contribuyente a los ingresos del estado. El volumen de la actividad turstica
en una base global no est distribuido uniformemente; la OMT estim en 1992 que
el 62% de las actividades tursticas se producan entre pases desarrollados. Esta
estadstica ilustra el hecho de que el turismo es disfrutado sobre todo por
residentes de pases desarrollados que poseen los ingresos necesarios, el tiempo
libre suficiente y la motivacin para viajar.
Adems del turismo por vacaciones hay tambin un importante mercado de
turismo de negocios. Los viajeros por negocios utilizan el transporte, el alojamiento
y los servicios en forma similar a los viajeros que van de vacaciones. Sin embargo,
como sus gastos son ms de negocios que personales, aunque su estancia sea
ms corta en general, tienden a efectuar muchos ms desembolsos por visita que
los viajeros vacacionales. En la actualidad se ha desarrollado un sub-mercado
especialista, el sector de reuniones, incentivos, convenciones y exposiciones,
33
generalmente
ventajas
para
netamente
oficial
con
todas
las
facultades
prerrogativas
Asociacin
Aviatur,
www.anato.com.co
1.2
Regresar
3
4
www.elpas.com.co
BIBLIOTECA DE CONSULTA. Microsoft Encarta, 2004.
emigracin de sus
en
1.3
Regresar
se
instituciones
ciudades
www.turismoencolombia.com.co
naturales con los cuales cuenta la zona en aras de halonar la economa local. As
mismo, se plantea que inversionistas y turistas reactiven la creacin de hoteles,
restaurantes y el rescate de productos tpicos para su comercializacin; y la
concientizacin en sus habitantes de su rico entorno y las formas de conservarlo,
para contribuir a la solucin de una de las causas de mayor emigracin del
municipio, como es la falta de oportunidades de trabajo, en bsqueda de la
recuperacin cultural y al desarrollo del municipio.
1.4
CONTEXTO GEOGRFICO
Regresar
Provincia de mares
Provincia de Soto
Provincia Guanentina
Provincia de Vlez
Provincia Comunera
de
Barichara (Monumento Nacional), los municipios de San Gil, Valle de San Jos
y el Pramo cuya actividad turstica principal est enfocada en los deportes
Limita por el norte con Guadalupe y Oiba, por el este con Charal, por el sur con
Gmbita y el departamento de Boyac (Santana y Chitaraque) y por el oeste con
San Benito.
Las cotas sobre el nivel del mar en que se ubica el municipio (desde 1100 hasta
2400 metros) ofrecen los pisos trmicos templado y fro y, con ello, amplia
variedad de flora desde el moral de los climas clidos hasta el frailejn de los fros.
El Municipio de Suaita, cuenta con un conjunto excepcional de condiciones para
su desarrollo por su agradable clima, calidad en sus tierras, fauna y flora
abundante, y la belleza natural de sus paisajes. Recursos que le permiten poseer
zonas excelentes para diversos cultivos entre los que se destacan el cultivo de
Caa de Azcar, Caf, Ctricos etc. y el desarrollo de la ganadera. En la parte
turstica posee variados sitios de inters arqueolgico, que en la actualidad son
de conocimiento solo de aquellas pocas personas curiosas que los buscan por
deporte y esparcimiento particular.
Suaita posee recursos tursticos de carcter natural por su belleza paisajstica,
reservas naturales y edificaciones con valor arquitectnico e histrico.
Entre los eventos ms importantes que se desarrollan en Suaita, se da especial
relevancia a su feria que se celebra a partir del 2 de Febrero en honor a La Virgen
de la Candelaria patrona de Municipio, Dentro del certamen ferial la exposicin
equina se ha caracterizado como una de las mejores de la regin por la calidad de
los ejemplares que presentan. Suaita ha desconocido esas ventajas que podran
convertirse en motor de desarrollo para el municipio, dejando en el papel el
Acuerdo del Concejo Municipal No. 028 de Diciembre 2 de 1996, por el cual se
crea la oficina de Cultura, Turismo y Recreacin del Municipio de Suaita, con la
misin de ser un lugar para planear, coordinar, organizar y controlar las
actividades relacionadas con el turismo y la recreacin. Oficina que no est en
funcionamiento; hasta ahora solo est en el papel y el estudio realizado por un
1.5
Regresar
2.
2.1
ESTUDIO DE MERCADOS
Regresar
Marcado inters del citadino por conocer y disfrutar de los recursos naturales y
costumbres de una regin.
Promocin de los principios de las organizaciones internacionales de desarrollo
sostenible, que buscan fomentar la proteccin ambiental y el uso sustentable de
los recursos naturales e involucrar a la ciudadana en la gestin ambiental.
Solicitud ante el Sena, por parte de las autoridades educativas de implantar la
modalidad de turismo ecolgico, adicional a la agropecuaria que es la actual en el
colegio Lucas Caballero.
Variedad productiva, lugares naturales de gran atractivo, patrimonio histrico y
cultural; condiciones de sana convivencia y orden pblico, que
deben ser
fomentadas y desarrolladas.
Todos estos aspectos, muestran una situacin interesante para desarrollar un
estudio y medir las diferentes variables que determinen la demanda de este tipo
de servicio y de esta manera conocer la factibilidad del mercado de una empresa
de turismo ecolgico en Suaita.
2.2
2.2.1
OBJETIVOS
Regresar
2.2.2
Especficos
De la demanda
Cuantificar e identificar grupos interesados en participar en actividades de
ecoturismo.
Investigar que empresas ofrecen servicio de turismo ecolgico hacia el
interior del pas y cuantas estaran interesadas en realizar intercambio de
paquetes.
Determinar las necesidades y caractersticas del ecoturista.
Conocer los servicios que ofrecen las empresas de turismo ecolgico y los
servicios que ms tienen demanda.
Determinar el presupuesto que manejan los turistas para actividades
ecolgicas y de recreacin sana.
Conocer las tarifas manejadas por las empresas de turismo ecolgico.
De la oferta
Determinar la existencia de empresas ubicadas en la regin Comunera y
Guanentina, que ofrezcan servicios de turismo ecolgico.
Consultar los servicios ofrecidos y las tarifas de los mismos.
Establecer la frecuencia
turismo ecolgico
Analizar las formas de promocin utilizada
Identificar los grupos potenciales demandantes de servicios de turismo
ecolgico
2.3
2.3.1
Regresar
armnica con el medio ambiente y con un impacto mnimo sobre los ecosistemas
naturales.
50
Caminatas ecolgicas
Cabalgatas de integracin
cualquier
51
2.3.2
2.3.3
2.3.4
Servicio de Transporte
Servicio de Alimentacin
Servicio de Hospedaje
2.4
Regresar
2.4.1 Mercado potencial. El mercado potencial lo conforma por una parte las
familias pertenecientes a las colonias Suaitanas residentes en Bogot
Bucaramanga, y por otra parte, las empresas que ofrecen servicios de turismo
ecolgico en estas ciudades. As mismo, las colonias Suaitanas y empresas de
turismo ecolgico ubicadas en el rea de influencia como son las capitales de
departamento de la zona andina.
2.5
LA DEMANDA
Regresar
por
del
proyecto.
Tipo
Investigacin
de
Mtodo
Investigacin
Fuentes
Informacin
de
de
Bucaramanga y Bogot.
Tcnicas recoleccin
de informacin
Encuesta.
Instrumento
Modo de Aplicacin
Directo
Elemento muestral: personas cabezas de hogar de las
Definicin de la
Poblacin
Proceso
de
Muestreo*
la
colonia
Alcance
Tiempo
Aplicacin
de
las
encuestas 15 das.
Recopilacin,
un
200 Familias
95%
0.50
0.50
5%
Muestra (n)
Z = 1,96
Z (p*q)N
n=
e (N-1) +Z (p*q)
1.96 *0.5*0.5*200
n=
0.05 * (200-1) + 1.96 *0.5.0.5
n
132
240 Empresas
95%
0.50
0.50
5%
Muestra (n)
Z = 1,96
58
Z (p*q)N
n=
e (N-1) +Z (p*q)
1.96 *0.5*0.5*240
n=
0.05 * (240-1) + 1.96 *0.5.0.5
n = 148 Empresas de Turismo de las ciudades de Bucaramanga y Bogot.
FRECUENCIA
PORCENTAJE
SI
125
95%
NO
5%
132
100%
TOTAL
VARIABLE
FRECUENCIA
PORCENTAJE
SI
84
67%
NO
41
33%
TOTAL
125
100%
de
FRECUENCIA
PORCENTAJE
SI
114
91%
NO
11
9%
125
100%
TOTAL
rango
correspondiente a los integrantes de los grupos. Por lo tanto, los grupos de dos (2)
personas equivales a 44%, los grupos de cinco (5) personas equivalen a 55%, y
de nueve (9) personas el 1%.
FRECUENCIA
% DE FAMILIAS
Solo
10
9%
De 1 a 3
46
40%
44%
De 4 a 7
57
50%
55%
De 8 a 11
1%
1%
114
100%
100%
TOTAL
% DE GRUPOS
9%
Solo
De 1 a 3
Participacin
50%
acompaante
en las
actividades
40%
tursticas
con
De 4 ael7
todo
De 8 a 11 grupo
FRECUENCIA
PORCENTAJE
SI
93
82%
NO
21
18%
TOTAL
114
100%
Grfico 5. Participacin
acompaante
Los resultados del estudio determinaron que del 18% de los visitantes que no
participan en las actividades tursticas con todo su grupo acompaante, el 90% lo
realizan con un promedio de 2 personas y el 10% con un promedio de 5 personas.
El anterior anlisis permite cuantificar acertadamente los integrantes del grupo en
familias que viajan al municipio pero que por diversas causas no pueden participar
de manera conjunta en las actividades ecotursticas.
FRECUENCIA
PORCENTAJE
De 1 a 3
19
90%
De 4 a 7
10%
Total
21
100%
El resultado permite observar que las pocas del ao de mayor afluencia turstica
al Municipio son: fin de ao para el 48% de la poblacin, seguida por vacaciones
de mitad de ao con 34% y puentes festivos con 33%.
Los resultados porcentuales permiten cuantificar el total de familias que viajaran
al municipio de Suaita anualmente a disfrutar de las actividades de ecoturismo en
cada una de las pocas del ao. Ver cuadro 7.
Cuadro 7. poca caracterstica del ao para viajar de turismo a Suaita
EPOCAS
FRECUENCIA
PORCENTAJE
FIN DE AO
55
48%*
SEMANA SANTA
32
28%
VACACIONES MITAD DE AO
39
34%
PUENTES FESTIVOS
38
33%
48%
34%
28%
33%
PORCENTAJE
FIN DE AOSEMANA SANTA VACACIONES MITAD DE AOPUENTES FESTIVOS
permite
una estimar las preferencias de la poblacin objetivo respecto a cada una de las
actividades a desarrollar.
FRECUENCIA
PORCENTAJE
62
54%*
51
45%
CABALGATAS DE INTEGRACION
80
70%
54
47%
67
59%
OTROS
4%
EXPEDICIONES
A SITIOS
ARQUEOLOGICO
CAMINATAS ECOLGICAS
DE
INTERS
80%
60%
70%
54%
59%
45%
47%
Servicios
complementarios requeridos en la visita turstica
40%
20%
4%
0%
PORCENTAJE
EXPEDICIONES A SITIOS DE INTERS ARQUEOLOGICO CAMINATAS ECOLGICAS
CABALGATAS DE INTEGRACION
VISITA FINCAS PRODUCTIVAS
DEPORTES EXTREMOS: Rappel-Torrentismo OTROS
FRECUENCIA
PORCENTAJE
HOTEL
73
64%*
RESTAURANTE
91
80%
TRANSPORTE
67
59%
80%
64%
59%
PORCENTAJE
HOTELRESTAURANTETRANSPORTE
Los resultados permiten promediar el valor que los turistas estaran dispuestos a
pagar por cada servicio, distinguindose las cabalgatas de integracin y los
deportes extremos
VALOR PROMEDIO
17.000
CAMINATAS ECOLGICAS
18.000
CABALGATAS DE INTEGRACION
31.000
20.000
34.000
TOTAL
120.000
34.000
31.000
17.000
18.000
20.000
10.000
0
VALOR PROMEDIO
EXPEDICIONES A SITIOS DE INT. ARQUEOLOGICO CAMINATAS ECOLGICAS
CABALGATAS DE INTEGRACION
VISITA FINCAS PRODUCTIVAS
DEPORTES EXTREMOS: RAPPEL-TORRENTISMO
FRECUENCIA
PORCENTAJE
FOLLETOS
56
45%*
INTERNET
55
44%
AGENCIAS
60
48%
CONSULTA AMIGOS
74
59%
OTROS
3%
45%
44%
59%
48%
20%
0%
PORCENTAJE
FOLLETOS
INTERNET
AGENCIAS
3%
CONSULTA AMIGOS
OTROS
70
FRECUENCIA
PORCENTAJE
BUENA ATENCIN
60
48%*
65
52%
SEGURIDAD
52
42%
ENRIQUECIMIENTO CULTURAL
58
46%
48%
52%
42%
80%
46%
60%
40%
20%
0%
PORCENTAJE
BUENA ATENCION
SEGURIDAD
71
FRECUENCIA
PORCENTAJE
DESORGANIZACIN
40
32%*
ALTOS COSTOS
45
36%
INCUMPLIMIENTO
35
28%
INSEGURIDAD
15
12%
80%
60%
32%
40%
36%
28%
12%
20%
0%
DESORGANIZACIN
IMCUMPLIMIENTO
PORCENTAJE
ALTOS COSTOS
INSEGURIDAD
las
FRECUENCIA
PORCENTAJE
SI
5%
NO
140
95%
TOTAL
148
100%
SI
95%
Cuadro 15. Inters por conocer los atractivos tursticos y/o el portafolio de
servicios que ofrece una empresa de la Regin Comunera
VARIABLE
FRECUENCIA
PORCENTAJE
SI
132
89%
NO
16
11%
TOTAL
148
100%
Grfico 15. Inters por conocer los atractivos tursticos y/o el portafolio de
servicios que ofrece una empresa de la Regin Comunera
FRECUENCIA
PORCENTAJE
SI
37
28%
NO
95
72%
TOTAL
132
100%
Grfico 16. Servicios de turismo ecolgico adquiridos para Suaita y/o sus
alrededores
75
FRECUENCIA
PORCENTAJE
FIN DE AO
120
91%*
SEMANA SANTA
95
72%
VACACIONES MITAD DE AO
114
86%
PUENTES FESTIVOS
104
79%
*120 respuestas / 132 empresas con inters de conocer atractivos de Suaita = 91%
Grfico 17. poca del ao apropiada para comercializar los servicios de turismo
ecolgico
100%
80%
60%
40%
20%
0%
91%
86%
72%
79%
PORCENTAJE
FIN DE AO
SEMANA SANTA
VACACIONES MITAD DE AO
PUENTES
FESTIVOS
76
FRECUENCIA
PORCENTAJE
ARQUEOLOGICO
126
95%*
CAMINATAS ECOLGICAS
118
89%
CABALGATAS DE INTEGRACION
105
80%
107
81%
102
77%
OTROS
28
21%
EXPEDICIONES
SITIOS
DE
INTERS
* 126 respuestas / 132 empresas con inters de conocer atractivos de Suaita = 95%
95%
89%
81%
80%
77%
21%
PORCENTAJE
EXPEDICIONES A SITIOS DE INTERS ARQUEOLOGICO CAMINATAS ECOLGICAS
CABALGATAS DE INTEGRACION VISITA FINCAS PRODUCTIVAS
DEPORTES EXT. RAPPEL-TORRENTISMO OTROS
77
las
empresas de turismo
FRECUENCIA
PORCENTAJE
% RELATIVO
90
68%
20%
95
72%
21%
CABALGATAS DE INTEGRACION
88
67%
19%
86
65%
19%
95
72%
21%
SERVICIO
EXPEDICIONES A SITIOS DE
INTERS ARQUEOLOGICO
CAMINATAS ECOLGICAS
DEPORTES EXTREMOS:
Rappel-Torrentismo
TOTAL
454
78
100%
74%
72%
70%
68%
66%
64%
62%
Servicios
60%
Se
72%
68%
72%
67%
65%
PORCENTAJE
EXPEDICIONES A SITIOS DE INTERS ARQUEOLOGICO CAMINATAS ECOLGICAS
observa
que elDE
100%
de la poblacin
requerir
servicio de hotel y restaurante.
CABALGATAS
INTEGRACION
VISITA A FINCAS
PRODUCTIVAS
DEPORTES EXTREMOS: Rappel-Torrentismo
FRECUENCIA
PORCENTAJE
HOTEL
132
100%
RESTAURANTE
132
100%
TRANSPORTE
10
8%
120%
100%
100%
100%
80%
60%
40%
20%
Disposicin
de pago en promedio por paquete de
8%tres das-dos noches
0%
FRECUENCIA
PORCENTAJE
De $200,000 a $250,000
17
13%
De $250,000 a $300,000
77
58%
de $300,000 a $350,000
38
29%
TOTAL
132
100%
58%
De
$200,000 a $250,000
De $250,000 a $300,000
de $300,000 a $350,000
81
FRECUENCIA
PORCENTAJE
PORTAFOLIO
132
100%
CONSTITUCION LEGAL
132
100%
SEGURIDAD
132
100%
PRECIOS COMODOS
89
67%
Grfico
ecolgico
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
100%
100%
100%
67%
PORCENTAJE
PORTAFOLIO
CONSTITUCION LEGAL
SEGURIDAD
PRECIOS COMODOS
FRECUENCIA
PORCENTAJE
INCUMPLIMIENTO
20
15%*
MAL SERVICIO
18
14%
NINGUNO
94
71%
TOTAL
132
100%
Grfico 24. Problemas presentados con los proveedores con los cuales ha
contratado servicios de turismo
71%
80%
60%
40%
20%
15%
14%
0%
PORCENTAJE
INCUMPLIMIENTO
2.5.4
MAL SERVICIO
NINGUNO
Familias interesadas en
Ecoturismo
Participacin en
Promedio
Clasificacin
Clculo segn
Cantidad
ecoturismo
del grupo
de los grupos
Grupos*
de turistas
Solo
Una persona
Familias con
2 personas
todo el grupo
5 personas
acompaante
9 personas
2 personas
el grupo
5 personas
173 x 0.09 = 16
16
129 x 2 x 0.44
114
129 x 5 x 0.55
355
129 x 9 x 0.01
12
28 x 2 x 0.90
50
28 x 5 x 0.10
14
157 x 0.18 = 28
TOTAL
561
Turistas x % de
Nmero de turistas
/ao
Fin de ao
561 * 0.48
269
Semana santa
561 * 0.28
157
Vacaciones
561 * 0.34
191
Puentes festivos
561 * 0.33
185
802
Finalmente se calcularon los servicios a prestar para cada una de las actividades
en el cual se desempea la empresa. Ver cuadro 28.
N. de turistas x
N. de
% de cada actividad
servicios
802 * 0.54
433
Caminatas ecolgicas
802 * 0.45
361
Cabalgatas de integracin
802 * 0.70
561
802 * 0.47
377
802 * 0.59
473
Actividades
Expediciones a sitios de inters arqueolgico
2.205
TOTAL
PARTICIPACION
RELATIVO
SERVICIOS
PROVINCIA: 28%
INTERS ARQUEOLOGICO
20%
1.759
493
CAMINATAS ECOLGICAS
21%
1.847
517
CABALGATAS DE INTEGRACION
19%
1.671
468
19%
1.671
468
21%
1.847
517
TOTAL
100%
8.796
2.463
SERVICIO
EXPEDICIONES A SITIOS DE
Servicios
Total
a Colonias
tursticos al
servicios
Suaitanas
tursticos
433
493
926
Caminatas ecolgicas
361
517
878
Cabalgatas de integracin
561
468
1.029
377
468
845
Deportes extremos:
473
517
990
ACTIVIDADES
Expediciones a sitios de
inters arqueolgico
Rappel-Torrentismo
2.5.5
TOTAL SERVICIOS
2.205
2.463
4.668
PORCENTAJE
47%
53%
100%
1999
2000
2001
2002
108
112
121
118
XY
1999
-3
108
-324
11.664
2000
-1
112
-112
12.544
2001
121
121
14.641
2002
118
354
13.924
459
20
39
52.773
Y = mx +b
Y = 1,95(X) + 114,75
x.y
xy -
n
m =
[ x ]
(x) -
n
m = 1,95
y - mx
b =
n
b = 114,75
m . Sx
(x)
Sx = - (x) =
n
1,95
( y )
Sy = - (y) = 114,75
n
Clculo Y = m x + b
N. de empresas
%de crecimiento
2003
124
2004
128
3,22%
2005
132
3,12%
2006
136
3,03%
2007
140
2,94%
2008
144
2,86%
2009
148
2,77%
2010
152
2,70%
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
3,03%
2,94%
2,86%
2,77%
2,70%
926
954
982
1010
1038
1066
878
905
931
958
984
1011
Cabalgatas de integracin
1.029
1060
1091
1123
1154
1185
845
871
896
922
947
973
Deportes extremos:
990
1020
1050
1080
1110
1140
4.668
4809
4951
5092
5233
5375
Expediciones a sitios de
Ao 0
inters arqueolgico
Caminatas ecolgicas
Rappel-Torrentismo
TOTAL SERVICIOS
90
2.6 OFERTA
2.6.1
Necesidades
Regresar
de
Informacin.
Las
necesidades
de
informacin
91
Correspondiente
indagaciones preliminares
previamente
estructurado
para
conocer
las
Fuentes de Informacin
Tcnicas recoleccin
de Informacin
Encuesta
Instrumento
Modo de aplicacin
Directo
Poblacin de estudio. Las seis (6) empresas prestadoras de servicios
de ecoturismo en las provincias Comunera y Guanentina. Ver anexo
Definicin de la Poblacin
H.
Elemento muestral. Gerentes de las empresas de ecoturismo de las
provincias Comunera y Guanentina
Proceso de muestreo
Censo
Alcance
Tiempo de aplicacin
Dos das.
Recopilacin, anlisis,
nmero
FRECUENCIA
PORCENTAJE
83%
83%
CABALGATAS DE INTEGRACION
83%
67%
100%
50%
EXPEDICIONES
A
SITIOS
ARQUEOLOGICO
CAMINATAS ECOLGICAS
DE
INTERS
100%
83%
83%
83%
67%
50%
PORCENTAJE
EXPEDICIONES A SITIOS DE INTERS ARQUEOLOGICO CAMINATAS ECOLGICAS
CABALGATAS DE INTEGRACION
VISITA FINCAS PRODUCTIVAS DEPORTES EXT. RAPPEL-TORRENTISMO
OTROS (Parapente-Canotaje-Vuelo ultraliviano)
fincas
Los anteriores resultados son un parmetro importante para estimar la oferta del
servicio a nivel de las provincias Comunera y Guanentina, sin embargo no se
puede tomar como competencia directa, en razn a que en el rea de estudio no
existen empresas similares a la del proyecto.
FRECUENCIA
PORCENTAJE
73
26%
CAMINATAS ECOLGICAS
51
18%
CABALGATAS DE INTEGRACION
39
14%
26
9%
69
24%
26
9%
284
100%
EXPEDICIONES
SITIOS
INTERS
ARQUEOLOGICO
OTROS (PARAPENTE-CANOTAJE-VUELO
ULTRALIVIANO)
TOTAL
PORCENTAJE
9%
26%
24%
9%
18%
14%
VALOR
DE
INTERS
17.000
13.000
CABALGATAS DE INTEGRACION
35.000
10.000
23.000
TOTAL
98.000
35.000
23.000
17.000
13.000
10.000
VALOR EN PESOS
EXPEDICIONES A SITIOS DE INTERS ARQUEOLOGICO CAMINATAS ECOLGICAS
CABALGATAS DE INTEGRACION
VISITA FINCAS PRODUCTIVAS DEPORTES EXT. RAPPEL-TORRENTISMO
empresas de
turismo
SERVICIO COMPLEMENTARIO
FRECUENCIA
PORCENTAJE
HOTEL
100%
RESTAURANTE
100%
TRANSPORTE
100%
100%
100%
PORCENTAJE
HOTELRESTAURANTETRANSPORTE
100%
mencionadas
FRECUENCIA
PORCENTAJE
FIN DE AO
100%
SEMANA SANTA
50%
VACACIONES MITAD DE AO
50%
PUENTES FESTIVOS
33%
100%
50%
50%
33%
PORCENTAJE
FIN DE AOSEMANA SANTA VACACIONES MITAD DE AOPUENTES FESTIVOS
Cuadro 39. Formas de promocin del servicio preferidas por las empresas
eco tursticas
FORMAS DE PROMOCION
FRECUENCIA
PORCENTAJE
INTERNET
83%
FOLLETOS
83%
PRENSA
0%
RADIO
17%
REVISTAS
0%
Grfico 30. Formas de promocin del servicio preferidas por las empresas eco
tursticas
100%
83%
83%
80%
60%
40%
17%
20%
0%
0%
0%
PORCENTAJE
INTERNET
FOLLETOS
PRENSA
RADIO
REVISTAS
Datos que
ALTA
BAJA
GRUPOS
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Estudiantes
0%
Grupos Familiares
83%
Empresas
33%
Estudiantes
67%
Grupos Familiares
17%
Empresas
50%
100
100
80
60
existe una empresa cuya objeto social sea el de prestar servicios de turismo
0
ecolgico, por lo tanto, para el estudio de la oferta se tuvo en cuenta las empresas
TEMPORADA
dedicadas alEMPORADA
ecoturismo ubicadas
en las provincias Comunera y Guanentina de
ALTA
BAJA
Santander.
A continuacin se muestra la cantidad de servicios de ecoturismo prestadas por
las seis empresas que funcionan en las provincias Guanentina y Comunera de
Santander, sin que esto represente una cuantificacin de la oferta de ecoturismo
en el municipio de Suaita . Ver cuadro 41.
La cantidad de servicios prestados mensualmente fueron
determinados
10
1
Servicio
Cantidad mensual
Cantidad anual
73
876
51
612
CABALGATAS DE INTEGRACION
39
468
26
312
69
828
EXPEDICIONES
SITIOS
ARQUEOLOGICO
CAMINATAS ECOLGICAS
INTERS
26
312
284
3.408
Ao
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
3,03%
2,94%
2,86%
2,77%
2,70
Expediciones a sitios de
876
903
929
956
982
1.009
Caminatas ecolgicas
612
631
650
668
687
705
Cabalgatas de integracin
468
482
496
511
525
539
312
321
331
340
350
359
828
853
878
903
928
953
312
321
331
340
350
359
3.408
3.511
3.615
3.718
3.822
3.924
inters arqueolgico
Deportes extremos:
Rappel-Torrentismo
Otros: Parapente, canotaje
TOTAL SERVICIOS
2.7
Regresar
programa
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
3,03%
2,94%
2,86%
2,77%
2,70%
926
954
982
1.010
1.038
1.066
878
905
931
958
984
1.011
Cabalgatas de integracin
1.029
1.060
1.091
1.123
1.154
1.185
845
871
896
922
947
973
990
1.020
1.050
1.080
1.110
1.140
4.668
4.809
4.951
5.092
5.233
5.375
Expediciones a sitios de
inters arqueolgico
Caminatas ecolgicas
Deportes extremos:
Rappel-Torrentismo
TOTAL SERVICIOS
2.8
CANALES DE COMERCIALIZACIN
Regresar
2.8.1 Estructura de los Canales Actuales. Las caractersticas propias del servicio,
requiere dos tipos de canales de comercializacin:
Directo: empresa prestadora del Servicio Usuario Final.
Indirecto: empresa prestadora del servicio - Intermediario - Usuario Final.
La contratacin del servicio generalmente se realiza en forma directa con el grupo
interesado, aunque en ocasiones se presentan subcontrataciones con algn
intermediario o con otra empresa. La mayora de las empresas cuentan con
transporte propio, aunque tambin existen subcontrataciones dependiendo del
lugar a visitar.
As mismo, el servicio de hotel y restaurante generalmente es subcontratado con
las personas cercanas a los sitios tursticos.
2.8.2 Ventajas y Desventajas de los Canales Actuales. Por las caractersticas del
servicio ofrecido en la regin, las ventajas y desventajas deben ser enfocados a
partir de los dos canales de comercializacin presentes en el sector. Ver cuadro
44.
Desventajas
la capacidad de la empresa
en
los
costos
por
de
comercializacin, as:
Canal Directo: promocionando el servicio en empresas y centros educativos de
la regin dando a conocer el portafolio de servicios de la empresa, ofreciendo
planes especiales para estudiantes y grupos de empleados. As mismo, se
divulgar el servicio ecoturistico en las colonias suaitanas residentes en Bogot y
Bucaramanga a travs de sus representantes.
Canal Indirecto: realizando gestin promocional a travs de las empresas
de turismo ecolgico de Bogot y Bucaramanga con el fin de presentar el
portafolio de servicios en bsqueda de realizar convenios.
2.9
PRECIO
INTERMEDIARIO
(Agencias de viaje)
Regresar
2.9.2 Estrategias de fijacin de precios. La fijacin de los precios del servicio debe
estar acordes con unas estrategias que faciliten su comercializacin, as como
en el desarrollo de la mezcla promocional. Para fijar el precio de los servicios
ofrecidos por la empresa de turismo, se tendr en cuenta:
2.10 PUBLICIDAD
Y PROMOCION
Regresar
pagada de presentacin
2.10.3 Lema. Constituye una invitacin a volver la mirada hacia el campo, como
patrimonio natural, que espera ser explorado, disfrutado y conservado en beneficio
de la actual humanidad como de las futuras generaciones.
Folletos
Publicidad.
La
publicidad
ser
una
herramienta
especial
de
110
Publicidad de Lanzamiento
Regin,
11
1
de
Publicidad de Operacin
Gestin gubernamental. Se visitarn los diferentes entes gubernamentales como
Alcaldas, Gobernacin de Santander, Corporacin Regional de Turismo, El Sena,
con el fin de dar a conocer la empresa, su portafolio, promover los diferentes
servicios, solicitar capacitacin y aportes que fortalezcan la empresa. El
presupuesto calculado anualmente para transporte y viticos es de $400.000.
Medios publicitarios. Se har uso de los medios publicitarios de mayor xito para
este tipo de servicios como son los folletos, visitas personalizadas y radio. Esta
accin se desarrollar principalmente en el primer ao del proyecto, aunque con
menor escala en los aos subsiguientes.
El presupuesto calculado para publicidad radial es de $750.000 y $200.000 para
elaboracin de folletos promocionales. Ver cuadro 45.
Etapa
Portafolio de servicios
Tarjetas personales
ACCIONES
CANTIDAD
Diseo y reproduccin
200
300.000
500
100.000
700.000
50
250.000
100
100.000
800.000
Diseo y reproduccin
Lanzamiento de
Realizacin de un cctel
la empresa
y eventos culturales
Emisin
de
cuas
radiales
Mensajes publicitarios
VALOR
Elaboracin de folletos
Pgina en Internet
ETAPA DE OPERACION
Subtotal
2.250.000
Visita
Gestin gubernamental
a los
diferentes
entes gubernamentales
400.000
Emisin
de
cuas
radiales de recordacin
Mensajes publicitarios
150
750.000
200
200.000
Elaboracin de folletos
Subtotal
1.350.000
TOTAL
3.600.000
que
3.
ESTUDIO TCNICO
Regresar
el
del
3.1
Regresar
ms
EXPEDICIONES A SITIOS DE
Total demanda
Participacin en
de servicios
la demanda: 50%
433
216
CAMINATAS ECOLGICAS
361
180
CABALGATAS DE INTEGRACIN
561
280
377
188
INTERS ARQUEOLGICO
DEPORTES EXTREMOS:
473
236
2.205
1.102
Demanda por
Participacin en
actividad
la demanda: 25%
INTERS ARQUEOLOGICO
493
123
CAMINATAS ECOLGICAS
517
129
CABALGATAS DE INTEGRACION
468
117
468
117
517
129
2.463
615
EXPEDICIONES A SITIOS DE
DEPORTES EXTREMOS:
Rappel y/o torrentismo
TOTAL
se
120
rea
Integrantes
Paquetes de
CONCEPTO
grupos
por grupo
turismo /ao
SERVICIOS
85
680
Integrantes
Paquetes de
CONCEPTO
grupos
por grupo
turismo
SERVICIOS
68
544
Ao 1
36,80%
Ao 2
Ao 3
39,30% 41,80%
Ao 4
Ao 5
44,30% 46,80%
sitios
inters arqueolgico
926
341
364
387
410
433
Caminatas ecolgicas
878
323
345
367
389
411
379
404
430
456
482
845
311
332
353
374
395
Deportes extremos
990
364
389
414
439
463
TOTAL SERVICIOS
4.668
1.717
1.835
1.951
2.068
2.185
TOTAL PAQUTES T.
343
367
390
414
437
TOTAL GRUPOS*
43
46
49
52
55
sern
prestados
especialmente
durante
meses
del
ao,
PERIODO
Recursos fsicos
(Paquetes tursticos)
Capacidad
diseada
544
Capacidad
utilizada
343
544
367
544
4
5
Porcentaje
optimizacin
63%
Actividades
de 4 horas
30%*
Actividades
de 3 horas
22%
67%
32%
24%
390
72%
34%
26%
544
414
76%
36%
28%
544
437
80%
38%
30%
*Primer ao: 43 grupos x 4 hrs. = 172 hrs. / ao. Luego, 172 hrs. / 576 hrs. = 30%
3.2
LOCALIZACIN
Regresar
Disponibilidad
de Disponibilidad
de
insumos
especialmente
de
semovientes
insumos
del
servicio,
para
las
cabalgatas de integracin
F3. Facilidades y economa
del transporte.
F4. Servicios pblicos.
F5.
Infraestructura
tomar arriendo
F6. Impacto social
Muy cerca:
toda
la infraestructura de servicios
130
No. de
Factores
F1
F2
F3
F4
F5
Factores crticos
Puntaje
85
Grado 2: Cerca
100
110
110
Disponibilidad de insumos
12%
35
50
60
60
16%
Grado 1: Regular
55
Grado 2: Bueno
70
Grado 3: Excelente
80
80
12%
35
50
60
Infraestructura
para
tomar
Ponderacin
22%
60
en
18%
arriendo
F6
65
80
90
90
Impacto social
20%
75
90
Grado 3: Es atractivo
100
100
500
Total
13
1
100%
Va Vado Real
Parque principal
Corregimiento
Km. 1
de Suaita
de Vado Real
Grado
Puntos
Grado
Puntos
Grado
Punto
85
110
85
50
50
50
80
70
80
60
60
60
90
80
65
100
90
90
465
460
430
3.3
Regresar
Especificaciones
tcnicas
Vida til
paquetes
b. El grupo participante dirigidos por el gua turstico caminan hacia los sitios de
inters arqueolgico.
c. Una vez estn en el sitio, el grupo descansa y baja temperatura corporal (10
minutos).
d. El gua implementa el uso del equipo de seguridad entre los practicantes
e. A la orden del gua turstico se procede a la exploracin de cavernas,
formaciones geolgicas, pozos subterrneos y vida en la oscuridad
f. El gua turstico procede a contar la historia de cada una de las cavernas y
los dirigir durante el recorrido
g. El grupo practicante retorna al hotel o se dirigir a otra actividad planeada.
g. El auxiliar del gua turstico retorna los equinos a las fincas de procedencia,
quitndoles el apero y llevndolos al potrero de estada.
5 min.
Da indicaciones de partida
dotando al grupo con el equipo
GUIA TURISTICO
Dirige el grupo hacia los sitios
de inters arqueolgico
30 min.
TURISTAS
Descansan por 10 minutos y
bajan temperatura corporal
10 min.
GUIA TURISTICO
5 min.
Implementa el equipo de
seguridad en el grupo
GUIA TURISTICO
1 hora
GUIA TURISTICO
Gua el grupo a la vez que
cuenta la historia de cada sitio
40 min.
NO
30 min.
Retorno al
hotel
Total: 3 Hrs.
Participa en
otra actividad
SI
TURISTAS
Se dirigen a la prctica de otra
actividad programada
Caminatas ecolgicas
Da inicio a la actividad
seleccionada sugiriendo
vestuario adecuado
TIEMPOS
GUIA TURISTICO
Dirige y realiza el recorrido a
los sitios de inters ecolgico
1 hora
TURISTAS
Fincas productivas
GUIA TURISTICO
Dirige el recorrido a las fincas
productivas seleccionadas
TURISTAS
15 min.
30 min.
GUIA TURISTI
GUIA TURISTICO
Explora y explica los atractivos
NO
GUIA TURISTICO
onduce al grupo para
disfruten un bao en el pozo Explica todo lo relacionado
de la marrana
Participa en
otra actividad
SI
30 min.
Retorno al
hotel
Total 3 Hrs.
TURISTAS
Se dirigen a la prctica de otra
actividad programada
TIEMPOS
(Adicional a la
actividad)
Realiza el alistamiento de
monturas en sitio de encuentro
GUIA TURISTICO
45 min.
15 min.
1,5 horas
GRUPO PARTICIPANTE
45 min.
NO
45 min.
SI
Participa en
otra actividad
Retorno al
hotel
TURISTAS
Se dirigen a la prctica de otra
actividad programada
Total: 4 Hrs.
AUX. DEL GUIA TURISTICO
(Adicional a la
actividad)
TIEMPOS
GUIA TURISTICO
5 min.
GUIA TURISTICO
30 min.
TURISTAS
10 min.
GUIA TURISTICO
15 min.
Implementa el equipo de
seguridad en el grupo
GUIA TURISTICO
1,5 horas
GUIA TURISTICO
1 hora
NO
Participa en
otra actividad
SI
30 min.
Retorno al
TURISTAS
hotel
Total 4
Hrs.
140
3.3.4 Control de calidad. La actividad turstica al igual que toda actividad econmica,
se mueve en un mercado cada vez ms exigente y competitivo que aumenta su
intensidad permanentemente en todos los niveles. En este sentido, la calidad del
servicio ms que considerase una ventaja empresarial, se ha convertido en un
requisito del servicio y un reto que se impone a toda gestin institucional.
Servicio al cliente. El servicio al cliente ms que importante, ha pasado a significar la
razn de ser de la empresa, en la cual el recurso humano es lo ms valioso de
sus activos. Para garantizar la calidad en la atencin turstica,
se tendr en
cuenta:
Idoneidad profesional o calidad cientfico-tcnica
Eficiencia en la gestin de los recursos
Valorar seguridad-riesgos relacionados al servicio prestado u ofrecido, y
Satisfaccin de los clientes o calidad percibida.
La calidad de atencin al cliente tendr un doble enfoque: una calidad de tipo
tcnico que tiene un nivel estratgico y otro operativo, as como la dimensin de la
calidad humana, teniendo en cuenta las siguientes reglas:
Calidad tcnica = sistemas + tcnicas + insumos + destrezas
Calidad Humana = inters + actitud + flexibilidad + presencia
Percepcin = experiencias previas + expectativas
La empresa de ecoturismo valorar el control de la calidad en forma integral, y se
orientar fundamentalmente en tres objetivos posibles: la competencia para las
funciones que se realizan, la seguridad en los procesos del servicio, y la calidad
14
1
3.3.5 Recursos. Los recursos necesarios para la prestacin del servicio pueden
resumirse en los siguientes:
Recurso humano
Recurso fsico
Recurso de insumos
Recurso Humano. Para determinar la mano de obra directa necesaria en el
desarrollo de las actividades eco-tursticas, se parte del hecho que los empleados
del rea operativa sern contratados por sistema de prestacin de servicios, es
decir, que sern contratados por las horas y das necesarias de acuerdo al flujo
de turistas.
Para realizar la anterior labor con xito es necesario tener al menos cuatro (4)
guas tursticos y cuatro auxiliares del gua debidamente capacitados
AREA ADMINSITRATIVA
1 Gua turstico
1 Gerente
1 Contador externo
CONCEPTO
Sillas RMAX
Papeleras de madera
Extintor
CONCEPTO
Computador
Telefax PANASONIC
DEPORTES EXTREMOS
ESPELEOLOGA
ACTIVIDAD
CANTIDAD
CONCEPTO
15
Cascos
15
Linternas frontales
15
Chalecos distintivos
15
Chalecos
Navajas multiuso
Cabalgatas de integracin:
15 caballos y/o mulas (alquilados)
Recurso de Insumos. Tanto los empleados del rea administrativa como los del
rea operativa de la empresa requieren recursos de insumos ptimos y suficientes
que le permita la prestacin normal del servicio de acuerdo a los objetivos del
proyecto.
En el rea administrativa los insumos necesarios para el servicio, se limitan a
papelera, tiles de escritorio, e insumos de computador y mquinas, los cuales no
tiene inconveniente para su consecucin en las ciudades de San Gil y Barbosa a
precios, calidad y cantidad ptimas.
Casa de la Cultura Lus Alberto Acua: casa de estilo Colonial donada por
artes
manuales etc.
La Leona: es una zona boscosa primaria con gran variedad de fauna; en sus
alrededores se encuentra la caverna La Leona, rica en estalactitas y
estalagmitas. Dista 3 kilmetros desde la cabecera municipal, va carreteable
por La Cucutea.
Pozo del Cura: es una agrupacin de pequeos pozos, sobre una laja de una
fuente de agua proveniente de la meseta de San Jos de Suaita, se localiza
adyacente a la va San Jos de Suaita-Guadalupe.
La Meseta le San Jos de Suaita: se localiza arriba del pozo del cura, es una
zona boscosa, de rea de 90 hectreas, rica en fauna y flora, de especial
importancia la presencia de ms de 40 variedades de orqudeas.
La Cascada de los Caballero:
hermanos
instal
la
produccin de todo el pas a inicios del presente siglo, lo cual junto con su
fecha de creacin le dio el ttulo a Suaita de Cuna de la industrializacin de
Santander.
Por diversas circunstancias la compaa qued en bancarrota. Se pueden
apreciar las instalaciones de la planta de produccin y alguna maquinaria textil.
Esta fbrica evoca tiempos pasados con sus realizaciones y fracasos, como lo
confirma el busto de bronce de Don Lucas Caballero Barrera, principal gestor
de tan magna obra.
Iglesia de San Pedro Apstol: monumento ubicado en el Corregimiento
de
curso
de
La casa principal
con
encuentra
osos hormigueros.
La Vega:
nombre,
permite apreciar en una difana panormica el rea urbana, las vas hacia
Vado Real y San Jos de Suaita, las veredas circundantes al rea urbana y la
sede campestre del colegio Lucas Caballero.
Fincas Productivas: por lo frtil de su terreno, el Municipio de Suaita, cuenta
con terrenos aptos para el cultivo de caf, ctricos, caa de azcar, etc. las
cuales son de gran inters para los turistas.
Caverna la Primavera:
de
Aunque su
150
15
1
3.3.7 Distribucin de planta. El diseo y tamao de las reas necesarias para cada
una de las actividades que se realizarn en la empresa deben planearse lo
suficiente, de modo que le permita a empleados desarrollar su funcin de manera
eficiente y cmoda, optimizando en todo caso los espacios y permitiendo ahorro
en tiempos de recorrido.
Las reas que se consideran debe tener la empresa de ecoturismo, se especifican
a continuacin:
Recepcin para los turistas
Oficina administrativa
Sanitario para el rea administrativa.
Instalaciones del rea operativa
Sanitarios para usuarios
Cuarto de archivo
Estacionamiento y zona verde
En la distribucin de planta se tuvo en cuenta la flexibilidad en las instalaciones de
tal manera que se adapten a cambios futuros. Se tendr divisiones semi fijas
para el rea administrativa.
La infraestructura para la instalacin de la planta se adquirir por arriendo, el
2
Dimensiones
rea en M
2x6
4x3
2 x2
2x3
3x3
12
12
4
6
9
43
3x3
3x2
5 x 10
6
50
65
108
6
3
10 mts
7
5
2
9
1
8
11 mts.
Oficina administrativa
Cuarto de archivo
Bao rea administrativa
Servicios generales
Recepcin
entes
forma
las
condiciones estn dadas para prestar el servicio, contando para ello con suficiente
oferta de estos en el mercado.
El diseo de las instalaciones de la empresa le otorga gran flexibilidad en la
prestacin de los servicios. El rea total disponible de 110 m se distribuy en las
reas administrativas y operativas, correspondiente el 50% para zonas verdes.
Los resultados obtenidos en el estudio tcnico permiten afirmar que existe
viabilidad tcnica para la creacin de la empresa de ecoturismo en el municipio de
Suaita Santander.
ESTUDIO ADMINISTRATIVO
Regresar
de constitucin
Constitucin de la empresa y
M Estructura
4.1
organizacional
Regresar
las
sus
respectivos aportes y exige, adems que el capital est pagado totalmente cuando
se constituya la sociedad.
La sociedad girar bajo una denominacin o razn social, seguida de la palabra
Ltda. (Limitada).
Por lo tanto, su razn social ser Jardn del Sol Ltda. y su objeto social ser la
prestacin de servicios de ecoturismo en el municipio de Suaita Santander.
4.1.2 Constitucin Legal. Es el acto mediante el cual se da vida legal a la nueva
para la legalizacin
comercial
de las sociedades
de
el
representante legal.
con la
sociedades de
el
contribuyente.
Los tramites para el cumplimiento de sta obligacin tributaria consiste en
solicitar en la Alcalda Municipal el Formulario de Declaracin y pago del
Impuesto de Industria y Comercio y realizar los pagos anualmente, dentro de
los plazos y fechas estipulados por la ley.
Declaracin y pago del Impuesto sobre la Renta. Es el tributo exigido a las
personas
naturales
jurdicas
que
ejerzan
actividades
mercantiles,
16
1
de
La ley 100 de 1993 define claramente las obligaciones que el empleador tiene
para con el trabajador por concepto de prestaciones sociales as:
Prestaciones Sociales Comunes: aquellas que deben cancelar todos los
empleadores por el simple hecho de estar ligados a una relacin laboral, sin
consideracin diferente. Las prestaciones a pagar a travs de las diversas
instituciones controladas por el estado son:
Riesgos profesionales: a travs de las A.R.P.
Compensacin
nmina
que
el
4.2
CONSTITUCION DE LA EMPRESA
Regresar
normas sobre los cuales se regir la empresa de ecoturismo Jardn del Sol Ltda.
domiciliada en el municipio de Suaita Santander
Visin
Misin.
Objetivos.
Polticas.
4.2.1 Visin. JARDIN DEL SOL LTDA. ser la empresa lder en el mercado de
servicios ecotursticos en la provincia Comunera y Guanentina para el ao 2008;
buscar alianzas estratgicas con empresas de turismo ecolgico, hoteles y
restaurantes de la regin, que le permitan al usuario obtener un servicio integral,
logrando un posicionamiento de imagen corporativa y satisfaccin total de acuerdo
a las expectativas de sus cliente
4.2.2 Misin. JARDIN DEL SOL LTDA., satisface las necesidades y expectativas de las
usuarios que buscan recreacin, esparcimiento y educacin en los
4.2.3
La Empresa de ecoturismo Jardn del Sol Ltda., tendr como objetivo general,
lograr una participacin en el mercado de servicios ecoturisticos igual o superior a
los planteados en la capacidad utilizada del proyecto, es decir, de 304 paquetes
para el primer ao; incrementando gradualmente la participacin hasta alcanzar un
42,5% de la demanda insatisfecha proyectada para el ao 2010.
Los objetivos especficos sern implantados con base al diagnstico estratgico
de la empresa, los cuales fueron analizados en parte mediante el estudio de
mercados.
A travs del anlisis interno de fortalezas y debilidades y el anlisis externo de
oportunidades y amenazas de la nueva empresa, se pueden establecer las metas
estratgicas que permitirn desarrollar los siguientes objetivos:
Crecer en participacin de la demanda insatisfecha un 2.5% anualmente.
4.2.4 Polticas. Las polticas son los procedimientos, reglas y prcticas administrativas
especficas que se formulan para estimular y apoyar el trabajo hacia los
objetivos fijados por la nueva empresa. En este tem se desarrollara lo referente
a polticas del recurso humano, poltica de compras y polticas de ventas del
servicio.
Polticas del Recurso Humano. En este tem se tratar lo referente al
reclutamiento, seleccin y contratacin de personal para la empresa
de
ecoturismo.
El proceso para encontrar y atraer aspirantes adecuados para los cargos
disponibles en la planta se inicia con el conocimiento y requisitos relativos al perfil
del cargo que se necesita.
En el rea administrativa la Empresa de Ecoturismo Jardn del Sol Ltda. necesita
reclutar, seleccionar y contratar un gerente y un contador externo.
En el rea operativa un grupo mnimo de cuatro (4) guas tursticos e igual nmero
de auxiliares del gua, los cuales sern capacitados a inicio de actividades de la
empresa y podrn ser tenidos en cuenta segn los requerimientos de la demanda.
16
7
sobre
requisitos
PROCESO DE SELECCIN
DE CANDIDATOS
DOCUMENTOS
PRUEBAS
ENTREVISTAS
EXAMEN MEDICO
Obtenidos de la fuentes de
reclutamiento.
DECISION
CONTRATACION
FIN
170
el
17
1
4.3
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Regresar
GERENTE
CONTADOR
GERENTE
Jefe Inmediato:
Junta de Socios
Hoja 1 de 4
Experiencia:
Asignacin salarial: Un (1) salario mnimo legal vigente + comisin de 10% por
ventas superiores al pronstico de ventas para el primer ao
Detalle de Funciones:
Fijar metas y ejecutar acciones para incrementar las ventas de los servicios,
impulsando las estrategias necesarias.
Hoja 2 de 4
GERENTE
Jefe Inmediato:
Junta de Socios
Requisitos:
Administracin de Empresas
Dos aos en cargos similares
Experiencia:
Asignacin salarial: Un (1) salario mnimo legal vigente + comisin de 10% por
ventas superiores al pronstico de ventas para el primer ao
Sigue . . .
Hacer
cumplir
el
reglamento
interno
de
trabajo
procedimientos
disciplinarios.
Estar atento a toda queja o sugerencia que presenten los usuarios del
servicio, estableciendo el curso de accin para lograr su total satisfaccin.
GERENTE
Jefe Inmediato:
Junta de Socios
Hoja 3 de 4
Experiencia:
Asignacin salarial: Un (1) salario mnimo legal vigente + comisin de 10% por
ventas superiores al pronstico de ventas para el primer ao
Sigue . . .
Propender por una cultura de calidad total en cada uno de los servicios,
promoviendo la adopcin de normas tcnicas.
GERENTE
Jefe Inmediato:
Junta de Socios
Hoja 4 de 4
Experiencia:
Asignacin salarial: Un (1) salario mnimo legal vigente + comisin de 10% por
ventas superiores al pronstico de ventas para el primer ao
Sigue . . .
GUIA TURISTICO
Jefe inmediato:
GERENTE
Hoja 1 de 2
Requisitos
Experiencia
Detalle de funciones:
Dirigir, prevenir, animar y prestar auxilio a los turistas que emprendan los
recorridos o visitas a los sitios de inters turstico.
Realizar
los dilogos
y comentarios
pertinentes, de acuerdo al
GUIA TURISTICO
Jefe inmediato:
GERENTE
Hoja 2 de 2
Requisitos
Sigue . . .
Hoja 1 de 1
Jefe inmediato:
GUIA TURISTICO
Experiencia
de
su
superior
toda
la
capacidad
de
trabajo,
cumpliendo
Detalle de funciones:
Prestar auxilio a los turistas que emprendan los recorridos o visitas a los
sitios de inters turstico.
180
4.3.3 Asignacin salarial. El salario ser pactado para pago mensual, el cual estar
comprendido en una escala que comenzar en un salario mnimo legal
vigente mensual e ir ascendiendo de acuerdo al grado de responsabilidad del
empleado, es decir, que los funcionarios administrativos estarn
mejor
$150.000
indirecto a
18
1
Prestacin
de servicios
0
Contador
150.000
Honorarios
Guas tursticos
20.000
10.000
Obrero de mantenimiento
40.000
Factor
8.33%
1%
Vacaciones anuales
4.17%
Prima de servicios
8.33%
Seguridad Social:
Aportes a E.P.S.
Aportes a A.F.P. ao 2005
Aportes a A.R.P. Clase I (Mnimo riesgo)
21,83%
8%
10.125
0,522%
Aportes Parafiscales:
Subsidio Familiar
4%
SENA
2%
I.C.B.F.
3%
27,647%
49,477%
4.4
Regresar
ESTUDIO FINANCIERO
Regresar
En esta parte del estudio se presenta amplia y rigurosamente cada uno de los
elementos que participan en la estructuracin financiera del proyecto; en la cual se
determina la inversin necesaria para poner en funcionamiento la empresa de
ecoturismo, los costos y gastos en que se incurren por el servicio prestado y los
ingresos derivados de los mismos; toda esta informacin proyectada a cinco aos,
con lo cual se podr verificar si es o no econmicamente rentable el proyecto
ecoturstico en el municipio de Suaita.
Para obtener un diagnstico financiero real del proyecto, los egresos e ingresos
del servicio sern proyectados a cinco aos, aplicando una tasa inflacionaria
equivalente al 4,9%. Dicha tasa fue calculada por el Mtodo de
Mnimos
10
www.dane.gov.co
Punto de equilibrio
Flujo de caja proyectado
Estado de resultados
Balance general y
Clculo de razones financieras.
5.1
INVERSIONES
Regresar
5.1.1 Inversin en activos fijos. Son todos aquellos activos tangibles requeridos para
el normal funcionamiento de la empresa. La inversin por concepto
de activos
fijos a la vez contempla los siguientes rubros: utensilios para el rea operativa del
servicio, muebles y enseres de oficina, y equipo de cmputo y comunicaciones.
DESCRIPCION
Costo
Costo
Unitario
Total
Navajas multiuso
30.000
60.000
15
Chalecos distintivos
25.000
375.000
15
40.000
600.000
301.800
301.800
223.000
669.000
235.200
705.600
550.000
1.650.000
30.700
92.100
49.000
147.000
27.700
83.100
Slinga de 30 CM cerrada
4.700
14.100
4.697.700
Muebles y enseres. Este rubro est conformado por los muebles de dotacin y
otros elementos de oficina necesarios para el normal funcionamiento del rea
administrativa y de ventas de la empresa. Ver cuadro 59.
DESCRIPCION
Costo
Costo
Unitario
Total
290.000
290.000
140.000
140.000
174.000
348.000
Archivado 3 gavetas
285.000
285.000
Sillas rmax
17.000
102.000
Extintor
95.000
95.000
10.000
20.000
Total
1.280.000
Costo
Unitario
Costo
Total
2.500.000
2.500.000
160.000
160.000
350.000
350.000
10.000
10.000
3.020.000
VALOR
4.697.700
1.280.000
3.020.000
TOTAL
8.997.700
5.1.2 Inversiones diferidas. Son los gastos que se realizan en el perodo previo al
inicio de operaciones de la empresa, y corresponden bsicamente a la adquisicin
de servicios o derechos que son necesarios para la puesta en marcha del
proyecto, tales como: el estudio de factibilidad, programa de capacitacin, gastos
de constitucin legal, gastos de lanzamiento relacionados con promocin y
publicidad y adecuaciones locativas.
La empresa adquirir en arriendo una infraestructura fsica en ptimas condiciones
y distribucin de planta adecuada para la prestacin del servicio, por lo tanto, las
adecuaciones locativas se limitan a pintura, escaos de descanso y algunas
adiciones simples relativas a la imagen del servicio.
La inversin diferida ser amortizada totalmente en el transcurso de los cinco aos
siguientes al inicio de actividades de la empresa, cuyo valor asciende a
$6.400.000, ver cuadro 62.
VALOR TOTAL
2.150.000
200.000
1.300.000
1.450.000
800.000
Adecuaciones locativas:
Pintura y otras adecuaciones de planta
TOTAL
500.000
6.400.000
D.I.
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Expediciones a sitios
inters arqueolgico
Caminatas ecolgicas
926
341
364
387
410
433
878
323
345
367
389
411
379
404
430
456
482
311
332
353
374
395
364
389
414
439
463
1.717
1.835
1.951
2.068
2.185
TOTAL PAQUTES T.
343
367
390
414
437
N. DE GRUPOS*
43
46
49
52
55
Cabalgatas
de 1.029
integracin
Visita
a
fincas 845
productivas
990
Deportes extremos:
Rappel-Torrentismo
TOTAL SERVICIOS
4.668
Especificacin
cabalgatas de integracin
por persona
Transporte
local:
para
Valor
5.685.000
1.137.000
por persona
3.048.000
9.870.000
Nmero de
grupos /ao
Salario
total anual
Clculo
1.717 / 8 =215
215 x $20.000
4.300.000
676 / 8 = 84
84 x $10.000
840.000
12 x $40.000
480.000
Obrero de mantenimiento
Total
5.620.000
de
Cantidad
mensual
Escobas
Costo
unidad
3.000
Consumo
Unid /ao
4
Costo
anual
12.000
Cepillos - churruscos
1.500
6.000
Traperos
3.800
15.200
4.000
12
48.000
Hipoclorito (galn)
4.800
28.800
60.000
12
720.000
TOTAL
830.000
costos
relacionados con la funcin operativa del servicio como son: el costo por
concepto de arriendo, servicios pblicos (energa y acueducto), depreciacin e
impuestos. Ver tabla 12.
El clculo de los costos generales del servicio se establecieron con base en los
siguientes parmetros:
Canon de arrendamiento: corresponde al costo del arrendamiento de
infraestructura locativa donde funcionar la empresa de ecoturismo. El canon
de arriendo mensual es de $150.000 y corresponde a 110 M de los cuales el
50% est construida. El costo asignado al rea operativa es de 25%, es decir,
$37.500 mensuales $450.000 anuales.
Servicios pblicos: el costo de energa elctrica y acueducto para las
necesidades de la empresa de ecoturismo, se analiz con base al valor
promedio pagado en el sitio de ubicacin de la empresa, teniendo en cuenta
los costos fijos y variables del servicio. El costo total anual fue calculado en
$600.000, del cual se asigna para el rea operativa el 20% equivalente a
$120.000 entre servicio de luz y agua.
Depreciacin: se realiz el cargo en sistema de lnea recta, con base al valor
de las herramientas y utensilios del servicio. Ver tabla 11.
Impuestos: correspondiente al impuesto de industria y comercio. Segn la
tesorera Municipal de acuerdo a la actividad propia de la empresa, este
impuesto se calcula en 3 x 1000 sobre los ingresos brutos resultantes en cada
ao del proyecto, sin incluir el impuesto de avisos y tableros.
Valor
Ao 1
Ao 2
4.697.700
20%
939.540
939.540
Muebles de oficina
1.280.000
20%
256.000
256.000
Equipo de cmputo
3.020.000
20%
604.000
604.000
Total Depreciacin
8.997.700
1.799.540
1.799.540
Inversin Diferida
6.400.000
1.280.000
1.280.000
Total Diferidos
6.400.000
1.280.000
1.280.000
15.397.000
1.800.820
1.800.820
TOTAL
Concepto
20%
Ao 3
Ao 4
Ao 5
20%
939.540
939.540
939.540
Muebles de oficina
20%
256.000
256.000
256.000
Equipo de cmputo
20%
604.000
604.000
604.000
1.799.540
1.799.540
1.799.540
1.280.000
1.280.000
1.280.000
Total Diferidos
1.280.000
1.280.000
1.280.000
TOTAL
1.800.820
1.800.820
1.800.820
Total Depreciacin
Inversin diferida
20%
Costo fijo
C. variable
Costo anual
anual
anual
en pesos
450.000
450.000
Luz
18.000
30.000
48.000
Agua
72.000
72.000
Depreciacin
939.540
939.540
112.160
112.160
TOTAL
1.591.700
30.000
1.621.700
Cuadro 65. Total Costos del rea Operativa del Servicio (primer ao)
Costos de produccin
Costo anual
Materiales directos
9.870.000
5.620.000
747.000
1.621.700
17.858.700
honorarios
Empleado
Gerente
Contador
Cantidad
Mensual
381.500
Sueldo
Gasto por
Factor
sueldo
Prestacional
anual
49,477%
4.578.000
2.265.057
Salario total
anual
6.843.057
1.800.000
534.000
90.000
9.267.057
Gasto fijo
G. Variable
Gasto anual
Anual
Anual
en pesos
860.000
860.000
Amortizacin diferida
1.280.000
1.280.000
1.350.000
1.350.000
129.000
129.000
1.260.000
420.000
1.680.000
180.000
180.000
Elementos de aseo
83.000
83.000
43.000
43.000
90.000
390.000
480.000
1.710.000
1.710.000
TOTAL
6.805.000
990.000
7.795.000
Valor anual
Sueldos administrativos
9.267.057
7.795.000
TOTAL
17.062.057
Gastos financieros. Los gastos financieros son los desembolsos en efectivo que
la nueva empresa debe asumir por concepto del crdito bancario en el evento de
financiar total o parcialmente la inversin del proyecto. Sin embargo, para
efecto del presente proyecto no se incurrir en dichos gastos en razn a que ste
ser financiado en su totalidad con recursos propios, procedentes de las dos (2)
autoras del proyecto.
Total capital de trabajo. La inversin adicional lquida que debe aportarse para
que la empresa empiece a elaborar los servicios ecotursticos, fue determinada
segn los siguientes criterios:
Se asume que todas las ventas sern realizadas de estricto contado, segn es la
prctica de las empresas que conforman la competencia a nivel de las provincias
Comunera y Guanentina.
Se considera que al inicio de actividades, el cumplimiento del pronstico de ventas
no ser fcil, especialmente por el carcter intermitente del servicio, por lo cual se
debe ser cauto con el flujo de efectivo esperado para sufragar los costos y gastos
normales del objeto social de la empresa.
En consecuencia, el valor que conforma la asignacin para capital de trabajo ser
el equivalente a los costos y gastos de dos (2) meses de actividades de la
nueva
K. de trabajo
para 2 meses
Costos de produccin
Materiales directos
9.870.000
1.645.000
5.620.000
936.667
Materiales indirectos
747.000
124.500
682.160
113.693
Sueldos y prestaciones
9.267.057
1.544.510
5.655.000
942.500
31.841.217
5.306.870
Gastos de Administracin
Total
VALOR
Activo fijo
8.997.700
Activo diferido
6.400.000
Capital de trabajo
5.306.870
TOTAL
20.704.570
200
5.3.3
Fuentes de financiamiento
5.2
COSTOS
Regresar
Costos de operacin:
Costos generales del servicio
1.591.700
1.591.700
9.267.057
6.805.000
16.072.057
17.663.757
20
1
Costos de produccin:
Materiales directos
9.870.000
5.620.000
Materiales indirectos
747.000
30.000
16.267.000
Gastos de Administracin:
Otros gastos administrativos y de ventas
990.000
990.000
17.257.000
Gastos
Total
Variables
16.267.000
Fijos
16.072.057
Variables
costos y gastos
17.858.700
990.000
17.062.057
34.920.757
34.920.757
arqueolgico,
Costos de
Espeleologa
operacin
Caminatas
Cabalgatas
ecolgicas
integracin
COSTO DIRECTO:
Materiales directos
9.870.000
1.016.000
6.822.000
Mano de O. directa
5.620.000
956.000
956.000
1.376.000
747.000
149.400
149.400
149.400
1.621.700
324.340
108.114
108.113
17.858.700
2.445.740
1.213.514
8.455.513
343
343
343
7.130
3.538
24.652
CIF:
Materiales Indirectos
Costos generales
Total costos anual
N. de paquetes T.
Costo Unitario
Costos de
Visita a fincas
operacin
productivas
Deportes extremos
COSTO DIRECTO:
Materiales directos
9.870.000
1.016.000
1.016.000
4.050.000
956.000
1.376.000
747.000
149.400
149.400
1.621.700
108.113
973.020
16.715.700
2.229.513
3.514.420
343
343
6.500
10.246
CIF:
Materiales Indirectos
Costos generales
Total costos anual
N. de paquetes T.
Costo unitario
Valor
120.000
98.000
109.000
inters
5.3
Regresar
Materiales
5.620.000
6.307.885
7.031.659
7.830.131
8.670.130
Materiales indirectos
747.000
783.603
822.000
862.278
904.529
Impuestos*
112.160
125.889
140.334
156.270
173.034
Arrendamiento
450.000
472.050
495.180
519.444
544.897
Servicios pblicos
120.000
134.688
150.142
167.191
185.127
Depreciacin
939.540
939.540
939.540
939.540
939.540
Gastos de admn.
Sueldos
Elementos de aseo
83.000
87.067
91.333
95.809
100.503
Mantenimiento
129.000
135.321
141.952
148.907
156.204
180.000
202.032
225.213
250.787
277.691
1.680.000
1.762.320
1.848.674
1.939.259
2.034.282
Arrendamiento
1.350.000
1.416.150
1.485.541
1.558.333
1.634.691
43.000
45.107
47.317
49.636
52.068
Servicios pblicos
480.000
503.520
528.192
554.074
581.224
Depreciacin
860.000
860.000
860.000
860.000
860.000
Diferidos
1.280.000
1.280.000
1.280.000
1.280.000
1.280.000
Gastos de ventas
1.710.000
1.793.790
1.881.686
1.973.888
2.070.609
Publicidad y promocin
1.710.000
1.793.790
1.881.686
1.973.888
2.070.609
Seguros
TOTAL EGRESOS
PERIODO ANUAL
N. Paquetes
5.4
Valor unidad
Valor total
343
109.000
37.387.000
367
114.341
41.963.147
390
119.944
46.778.047
414
125.821
52.089.874
437
131.986
57.677.959
PUNTO DE EQUILIBRIO
Regresar
VALOR O CANTIDAD
37.387.000
343
109.000
17.663.757
17.257.000
50.311,95
C.F
17.663.757
Q = = = 301 Paquetes tursticos
P Cv
109.000 50.311,95
60 Ingresos y costos
(millones)
56
C.V. = $17.257.000
52
48
44
C.T. = $34.920.757
40
36
32
5.5 FLUJO
DE CAJA PROYECTADO
Regresar
28
24
P.E. = 301 PAQUETES
20
16
C.F. = 17,663,757
El Flujo 12
Neto
de
Caja
ofrece
una
idea
clara
de
la
inversin
del proyecto y
8
4
valores que
el proyecto retribuye a la empresa Jardn del Sol Ltda. en cada uno
0
200220240260280300320340380500
Flujo de produccin
Paquetes de
ecoturismo
los
de
$4.498.850. As mismo, el capital de trabajo que est constituido por caja, bancos,
inventarios y cuentas por cobrar se recupera en su totalidad, o sea $5.306.870;
Por lo tanto se cuenta con $9.805.720 en efectivo al liquidar el proyecto. Ver tabla
16.
Tabla 16. Flujo de Inversiones (en pesos)
0
Perodo anual
Inversiones
Liquidacin
del proyecto
Activos Fijos
-8.997.700 0
4.498.850
Diferidos
-6.400.000 0
Capital de Trabajo
-5.306.870 0
5.306.870
Flujo de Inversin
-20.704.570 0
9.805.720
37.387.000
41.963.147
46.778.047
52.089.874
57.677.959
34.920.757
38.105.802
41.476.964
45.174.019
49.086.652
2.466.243
3.857.345
5.301.082
6.915.854
8.591.307
949.504
1.485.078
2.040.917
2.662.604
3.307.653
Utilidad despus de
impuestos
1.516.739
2.372.267
3.260.166
4.253.250
5.283.654
por
Amortizacin
diferidos
Reserva legal
de
TOTAL
151.674
237.227
326.017
425.325
528.365
1.365.066
2.135.041
2.934.149
3.827.925
4.755.289
1.799.540
1.799.540
1.799.540
1.799.540
1.799.540
1.280.000
1.280.000
1.280.000
1.280.000
1.280.000
151.674
237.227
326.017
425.325
528.365
4.596.279
5.451.807
6.339.706
7.332.790
8.363.194
0
-20.704
Flujo de operacin
Flujo Neto de caja
-20.514
V.S.*
9.805
4.596
5.451
6.339
7.332
8.363
4.596
5.451
6.339
7.332
8.363
9.805
5.6
ESTADO DE RESULTADOS
PROYECTADO
Regresar
210
Periodo
Programa de Serv.
343
367
390
414
437
37.387.000
41.963.147
46.778.047
52.089.874
57.677.959
17.858.700
19.841.737
21.928.049
24.226.346
26.643.979
- Gastos de Admn.
15.352.057
16.470.274
17.667.230
18.973.785
20.372.064
- Gasto de ventas
1.710.000
1.793.790
1.881.686
1.973.888
2.070.609
Utilidad antes de I.
2.466.243
3.857.345
5.301.082
6.915.854
8.591.307
949.504
1.485.078
2.040.917
2.662.604
3.307.653
1.516.739
2.372.267
3.260.166
4.253.250
5.283.654
151.674
237.227
326.017
425.325
528.365
1.365.066
2.135.041
2.934.149
3.827.925
4.755.289
Impuesto 38,5%
Utilidad despus de
impuesto
- Reserva legal
UTILIDAD NETA
5.7
BALANCE GENERAL
Regresar
Para realizar el balance general a final del ao uno (1), se debe determinar el
presupuesto de caja y establecer las cuentas por cobrar y cuentas por pagar de la
empresa Jardn del Sol Ltda. a 31 de diciembre de 2006.
A continuacin se establece el presupuesto de caja para el perodo, teniendo en
cuenta las cuentas probablemente cobradas y dejadas de cobrar, as como las
cuentas pagadas y dejadas de pagar a diciembre de 2006.
operacionales
$37.387.000
del servicio y los gastos administrativos
$17.858.700 $ 939.540
$16.919.160
Gastos administrativos:
$15.352.057 $2.140.000
$13.212.057
$16.919.160 $
112.160 =
$16.807.000
$ 13.212.057 1.104.862 =
12.107.195
rea
rea de
Total
Administrativa
operacin
empresa
4.578.000
4.578.000
999.377
999.377
71.150
71.150
rea:
Prestaciones sociales ao
2005: 21,83%
Seguridad social mes de
diciembre /05:
18,65%
34.335
34.335
1.104.862
1.104.862
diciembre /05: 9%
Total
Entradas
Salidas
5.306.870
37.387.000
Total Ingresos
42.693.870
Costos de operacin
16.807.000
Gastos de administracin
12.107.195
Gastos de ventas
1.710.000
Total Egresos
Presupuesto de caja para el balance
30.624.195
12.069.675
rea de operacin
rea
Administrativa
Total
1.104.862
1.159.000
1.215.791
1.275.365
1.337.858
1.104.862
1.159.000
1.215.791
1.275.365
1.337.858
segn
939.540
939.540
939.540
939.540
939.540
2.140.000
2.140.000
2.140.000
2.140.000
2.140.000
INGRESOS
Saldo anterior
5.306.870
12.069.675
18.124.925
25.091.705
33.121.692
Por servicios
37.387.000
41.963.147
46.778.047
52.089.874
57.677.959
42.693.870
54.032.822
64.902.971
77.181.578
90.799.651
Costos de operacin
16.807.000
18.776.308
20.848.175
23.130.536
25.531.405
Gastos de Admn.
12.107.195
13.171.274
14.311.438
15.558.420
16.894.206
1.710.000
1.793.790
1.881.686
1.973.888
2.070.609
1.104.862
1.159.000
1.215.791
2.613.223
Pago de impuestos
1.061.664
1.610.967
2.181.251
6.299.561
30.624.195
35.907.898
39.811.267
44.059.887
53.409.004
12.069.675
18.124.925
25.091.705
33.121.692
37.390.647
Gastos ventas
TOTAL EGRESOS
INVERSIONES
Equipo fijo
8.997.700
Inversin diferida
6.400.000
Capital de trabajo
5.306.870
SALDOS PARA
20.704.570
BALANCE
* En el quinto ao del proyecto se paga el acumulado de las Cuentas por Pagar del cuarto y quinto ao.
215
12.069.675
12.069.675
0
12.069.675
7.198.160
4.697.700
-939.540
1.280.000
-256.000
3.020.000
-604.000
6.400.000
-1.280.000
5.120.000
12.318.160
24.387.835
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
TASAS Y GRAVAMENES
Impuesto de renta
Impuesto de industria & Comercio
OBLIGACIONES LABORALES
Prestaciones sociales
Seguridad social
Aportes parafiscales
TOTAL PASIVO CORRIENTE
1.061.663
949.503
112.160
1.104.862
999.377
71.150
34.335
2.166.525
PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
0
2.166.525
PATRIMONIO
Capital
Resultados del ejercicio
Reserva legal
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
20.704.570
1.365.066
151.674
22.221.310
24.387.835
21
6
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Bancos nacionales
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad planta y equipo
7.198.160
5.398.620
3.599.080
1.799.540
Equipo de produccin
4.697.700
4.697.700
4.697.700
4.697.700
4.697.700
Depreciacin
Equipo de oficina
Depreciacin
Equipo de computacin
Depreciacin
1.280.000
-256.000
-512.000
3.020.000
3.020.000
1.280.000
1.280.000
1.280.000
3.020.000
3.020.000
DIFERIDOS
5.120.000
3.840.000
2.560.000
1.280.000
Cargos diferidos
6.400.000
6.400.000
6.400.000
6.400.000
6.400.000
Amortizacin diferidos
12.318.160
TOTAL ACTIVOS
9.238.620
6.159.080
3.079.540
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones laborales
1.104.862
1.159.000
1.215.791
1.275.365
Impuesto de Renta
949.504
1.485.078
2.040.917
2.662.604
112.160
125.889
140.334
156.270
2.166.526
2.769.968
3.397.042
4.094.239
2.166.526
2.769.968
3.397.042
4.094.239
Ejercicios anteriores
Reserva legal acumulada
151.674
2.135.041
2.934.149
3.827.925
1.365.066
3.500.106
6.434.255 10.262.181
388.901
714.917
1.140.242
4.755.289
1.668.608
TOTAL PATRIMONIO
PASIVO Y PATRIMONIO
En esta parte final del proyecto se desarrollarn los siguientes aspectos relativos
al impacto social y beneficio econmico que genera la empresa de ecoturismo
Jardn del Sol Ltda. con la poblacin involucrada.
Impacto social
Impacto ambiental y
Evaluacin financiera
Regresar
de la
empresa pretende
que busquen
Nomina
Prestacin de
Empleos indirectos
anual
directa
servicios
Serv. complementarios
10
10
10
11
11
Regresar
legales
de
carcter
ambiental
para
entrar
funcionar
de
educacin
Incinerar peridicamente
biodegradable
Propiciar la utilizacin de insumos y envases que sean biodegradables
dentro de las instalaciones de la empresa.
6.3
EVALUACION FINANCIERA
Regresar
Se
6.3.1 Valor Presente Neto (V.P.N.). Para determinar el Valor Presente Neto de la
inversin a continuacin se muestran los valores obtenidos en el flujo neto de caja
calculado previamente en la tabla 17.
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
6.339.706
Ao 4
7.332.790
Ao 5
8.363.194
4.596
01
- 20.704
5.451
2
6.339
3
7.332
4
8.363 + 9.805
5 Perodos
anuales
V.P.N. = $2.888.428
El proyecto es viable ya que se obtiene una rentabilidad a hoy de $2.888.428 con
base a un inters de descuento equivalente a 17,7% anual.
Cabe aclarar que a pesar de no obtenerse una rentabilidad elevada, el proyecto
debe considerarse viable ya que sin importar cunto supere a cero ese valor, esto
slo implica una ganancia extra despus de ganar la TMAR aplicada a lo largo del
11
perodo considerado .
6.3.2 Tasa interna de retorno TIR con financiamiento. La TIR es aquella tasa de
descuento que hace que el valor presente sea igual a 0. Esta evala el proyecto
en funcin de una nica tasa de rendimiento por perodo en la cual el total de
los beneficios actualizados son iguales a los desembolsos en moneda actual.
Tasa Interna de Retorno TIR = 22,5%
Quiere decir que hay un rendimiento del 22,5% anual sobre la inversin, lo cual es
positivo, teniendo en cuenta que el inters de oportunidad para los inversionistas
es solo del 7% E.A., a travs de Certificados de Depsito a Trmino C.D.T.
Por otra parte, la tasa de descuento aplicada tambin incluye un premio al riesgo
por invertir en el proyecto calculado en 10%, por lo cual, en su conjunto la TIR
supera las dos variables de la TMAR.
11
BACA URBINA Gabriel. Evaluacin de proyectos. 4 edicin. Mxico DF. 2000. p.214.
4.596
5.451
6.339
7.332
8.363*
-16.108
-10.656
-4.316
3.016
11.379
-20.704
Flujo de
Caja
Saldo
de trabajo
Razones de Liquidez
2.166.525
Por cada peso ($1) que la empresa Jardn del Sol Ltda. debe en el corto plazo,
posee $5,5 pesos representados en sus activos corrientes para respaldar, lo cual
es muy positivo.
Razones de Endeudamiento:
24.387.835
Por cada peso que la empresa tiene en activos, $0,09 han sido financiados por los
acreedores, representado en cuentas por pagar. Esto quiere decir que la nueva
empresa tiene gran capacidad de endeudamiento en el caso de que necesite
recurrir al crdito bancario.
2.166.525
22.221.310
Razones de Actividad:
Venta de servicios
Activo fijo
8.997.700
Total
8.997.700
Los activos operacionales rotarn 4,2 veces en 2006, o sea, por cada peso que se
invierta en activos operacionales generar $4,2 de ventas.
Ventas
= 37.387.000 = 1,3
Razones de Rentabilidad:
37.387.000
Cada peso ($1) vendido en el 2006 generar una utilidad operacional de $0,07.
Sin embargo, las ventas de servicios presentan un comportamiento positivo en la
Utilidad Neta
Activo Total Bruto
= 1.365.066 = 0,05
28.419.875
Cada peso ($1) que se invierta en activos, generar $0,05 de utilidad neta en el
primer ao del proyecto.
Rentabilidad = _1.365.066
x 100% = 6%
22.221.310
Esto indica que los socios de la empresa Jardn del Sol Ltda., obtendrn un
rendimiento del 6% sobre la inversin en capital en el primer ao del proyecto.
RECOMENDACIONES
Regresar
BIBLIOGRAFA
Regresar
BACA URBINA,
D.F., 2001.
BIBLIOTECA DE
GOMEZ
RUEDA,
Alfredo.
Gestin
del
Talento
Humano.
edicin
Bogot, 2002.
Bucaramanga,
1994
-------- Ventas y Publicidad. Bucaramanga: INSED UIS. 1992.
EGRAFA
Regresar
www.anato.com.co
www.cotelco.com.co
www.dane.gov.co
www.minambiente.gov.co
www.mincomercio.gov.co
www.parquesnacionales.gov.co
www.turismocolombia.com.co
ANEXOS
Regresar
ANEXO A
ENCUESTA DIRIGIDA A INTEGRANTES DE LAS COLONIAS DE SUAITA,
RESIDENTES EN BOGOT Y BUCARAMANGA.
Ocupacin
Lugar de residencia
Nivel
educativo
No
(pase a la pregunta 4)
No
No
b) Semana santa
d) Puentes festivos
f) Otros
NO
Hotel
11.
Restaurante
Transporte
a) Folletos
b) Internet
d) Consulta a amigos
c) Agencias
e) Otros
12.
Seale los aspectos que ha observado al hacer uso de los servicios
tursticos
Agradables:
a) Buena Atencin
c) Seguridad
Desagradables: a) Desorganizacin
c) Incumplimiento
b) Altos Costos
d) Inseguridad
ANEXO B
NO
2. Le gustara conocer los atractivos tursticos y/o el portafolio de Servicios que ofrecera
una empresa de la Regin Comunera?
SI
NO
( Fin de la encuesta)
b) Semana Santa
d) Puentes Festivos
f) Otros
f) Otros
b) Restaurante
c) Transporte
7. Cunto estara dispuesto a pagar en promedio, por paquete de tres das-dos noches
por persona (servicio de recreacin, hotel y restaurante)?
a) DE $200.000 A $250.000
b) DE $250.000 a $300.000
c) DE $300.000 A $350.000
8. Ha adquirido servicios de turismo para Suaita y sus alrededores?
Si
No
b) Constitucin legal
d) Precios cmodos
Que problemas han tenido con proveedores con los que haya contratado
servicios de turismo?
a) Incumplimiento
b) Mal Servicio
c) Ninguno
Agradecemos su atencin.
ANEXO C
ENCUESTA DIRIGIDA E EMPRESAS QUE OFRECEN SERVICIO DE TURISMO
ECOLOGICO EN LAS PROVINCIAS GUANENTINA Y COMUNERA
Ubicacin_
f) Otros
f) Otros
a) Hotel
b) Restaurante
c) Transporte
b) Semana santa
d) Puentes festivos
c) Vacaciones mitad de Ao
b) Folletos
c) Radio
e) Prensa
Temporada Baja:
a) Estudiantes
b) Grupos familiares
c) Empresas
b) Grupos familiares
c) Empresas
Agradecemos su gentileza.
ANEXO D
COLONIA SUAITANA RESIDENTE EN BUCARMANGA
N.
NOMBRE
1 Acua Nancy
2 Acua Guillermo
3 Aguilera Zamudio Gerardo
4 Almeida Pedro
5 Alava Egas Luis Gonzalo
6 Alvarez Luis Alberto
7 Alvarez Javier
8 Amado Monroy Alcira
9 Amado Torres Diego Fernando
10 Angel Carlos
11 Angel Vilma
12 Angel Mara
13 Aponte Garzn Blanca
14 Aranda Herrera Patricia-Facultad Contad
15 Ariza Balaguera Leonel Humberto
16 Ariza Cubides Uriel
17 Ariza Das Hctor
18 Ariza Nelly
19 Ballesteros Jaime
20 Ballesteros Hel
21 Barrera Garca Margarita
22 Barrera Garca Dulcelina
23 Barrera Juan de Dios
24 Beltrn Elvia
25 Barrera Omaira
26 Bonilla Sanabria Domingo
27 Bonilla Sanabria Candelaria
28 Buitrago E. Jos Yesid
29 Cabrera Alex (Socorro)
30 Cabrera Sibel
31 Calvo Hecheverria Hernn
32 Caldern Amparo
33 Campos Armando
34 Campos Pea Hilda
35 Castellanos Jos
36 Castro Hed
37 Cspedes Lucas
38 Cifuentes Leonardo
39 Corts Yeison
Pg. 1 de 4
TELEFONO
6300485
6780026
6433592
6752148
6501382
6474462
6597622
6349858
6389613
6388825
6360375
6350102
6572360
6800801
6301966
6364257
6364257
6388373
6384522
6476119
6471587
6453829
6318558
6430382
6710861
6386548
6336158
6385871
7273577
6487812
6574478
6323733
6343687
6516136
6483608
6432494
6481155
6434015
6533039
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Pg. 2 de 4
6570772
6349335
6387594
6427792
6377832
6482499
6383012
6480787
6551782
6370538
6361064
6431395
3158519842
6574477
6850051
8520140
6456673
6452583
6383959
6598171
6335033
6528200
6329807
6469455
6386625
6420272
6319976
6337994
6571410
6318933
6364885
6345119
6434759
6473351
6472183
6425536
6314337
6389438
6798707
6448575
6473703
6300930
6400203
6454908
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
Pg. 3 de 4
6453390
6312689
6452715
6360112
6360112
6571013
6781814
6841298
6396918
6494446
6352304
6457054
6472037
6386164
6346110
6430634
6459680
6711565
6459188
6368761
6443735
6340070
6430871
6459891
6360732
6371885
6359726
6457567
6316440
6382220
6425613
6700503
6363761
6369032
6771278
6466518
6333137
6798935
6798935
6380169
6346705
6361880
6476689
6350112
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
Pg. 4 de 4
6571013
6303526
6444716
6372018
6370538
6381035
6448694
6799618
6421305
6490716
6420671
6468060
6303354
6452715
6952148
6386034
6393222
6494089
6363633
6826312
6361327
6385628
6333590
6813346
6254137
6303416
6524066
6014035
6147823
6719142
6515788
6366602
6314845
6366585
6516453
6330855
6284713
ANEXO E
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
ANEXO F
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Pg. 1 de 5
TELEFONO
4106656
2267134
6723639
6696707
6300619
4153687
3145651
7203825
3294610
2755975
2737473
6302569
2169514
6359415
6021177
4302280
6298257
3145600
3462255
6182216
6108185
6296355
2635286
4009630
2188640
6106610
2592983
6106504
2267115
3108612
3100757
6115009
3360236
2486960
6279941
2861355
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
Pg. 2 de 5
6700243
2491528
2837506
6226862
2861633
6202444
2578055
2114719
2494219
2552528
2471642
4813030
6364251
2328911
2825563
6087502
2863839
6263888
5334097
6218796
4243061
6320324
3666419
2855232
2867487
6110534
2812881
6222099
6007408
2574140
2818710
6442820
2574060
2988761
2358663
3497766
2452062
2714013
7608898
3601514
2092102
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
Pg. 3 de 5
4036664
5934949
2880031
4109534
6121819
6693752
2711177
6113066
2556713
8608440
6193462
2328587
6213630
5430007
4812244
8608169
2525161
2103658
4104677
3472202
2572359
3608113
6234166
2485538
4370462
5715132
6609230
3822120
2154808
3145030
2574814
2570100
2170911
2571285
2186255
4810235
3423690
2123979
2561980
2819105
6210750
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
PANTURISMO
PASEOS POR COLOMBIA
PASEOS Y EVENTOS EMPRESARIALES CAMPESTRES
PETRABAX
PLANETA VIAJES Y TURISMO S.A.
PRIMAVERA CAMPING TOURS
PROMOTORA NEPTUNO
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TRAVEL NET SPECIAL
TRAVESAS LTDA.
Pg. 4 de 5
6069779
3107927
2555877
6353762
6097300
2269780
5205620
6088574
7695625
6214939
2130568
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5734366
3475605
3619666
3457608
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6234330
2379389
2821596
3735753
2726214
5302230
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4341940
2179179
6214128
3452775
6002444
3106846
2138786
2579766
6269052
5428937
2631314
3410093
3456744
6777181
6112354
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200
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2687788
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2729272
5487970
6210155
5799000
2185311
2102622
2175900
6010077
5733646
4804801
6914089
2148100
6161534
2313706
6353724
6204040
2959997
2111368
2826211
2572737
2368646
5300352
3483434
2221311
4293090
6212222
2857254
2880955
6186400
2699618
3450761
2139305
6262176
2358117
6359995
6346181
6018530
6918887
ANEXO G
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
TELEFONO
6433836
6575000
6351700
6358828
6574827
6430452
6570612
6351056
6458882
6431589
6558474
6473379
6478374
6450077
6421995
6432993
6476167
6348570
6343436
6443528
6476415
6593661
6327481
6456381
6478759
6307589
6472071
6334233
6476805
6431926
6456214
6331111
6305454
6576716
6711503
6708633
6476678
6424915
6394850
6352660
ANEXO H
EMPRESAS DE TURISMO ECOLOGICO DE LA PROVINCIAS
COMENERA Y GUANENTINA (oferta)
N.
1
2
3
4
5
6
NOMBRE
AGENCIA DE VIAJES UNIVERSAL DE TURISMO LTDA.
AGUA LUNA
PLANETA AZUL EU
RIOS Y CANOAS
SOCOTUR LTDA.
RAFTING CLUB
TELEFONO
7275660
7244363
7240000
7246044
7273519
7245504
ANEXO I
PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE LA EMPRESA JARDIN DEL SOL LTDA.
Cavernas
n a tu r a le z a
LADO A
Suaita Santander
Un paraso por descubrir
V e n y vive u n
e n c u e n tr
c oonla
A B/MANGA
Olival
Suaita
Tolota
Vado Real
A BARBOSA
Cabalgatas
El plan incluye:
Alojamiento en
casa campestre 3
das 2
noches
Alimentacin Transporte
en chiva
Tour por los Centros
Urbanos
Suaita Santander
Tel. 758 00 00
jardindelsol@hotmail.com
Ven y vive
un
encuentro
con
la
naturalez
a
ANEXO J
LA LEONA
RO HUERTAS
RO LENGUARUCO
EL POLEO
LA VEGA
POZO DE LA MARRANA
FINCAS PRODUCTIVAS
CAVERNA LA PRIMAVERA