Centro de Informacin y

Educacin para la Prevencin

del Abuso de Drogas

CONTROL DE ACTIVIDADES - OPTIMIZACIN DE PROCESOS DE NEGOCIOS - VITICOS

Actividad

Plan
RF01

CONSULTAR SOLICITUD DE VITICOS

Sprint 0

RF01-1

Mostrar todas las solicitudes asociadas al usuario que ingresa al mdulo viticos

RF01-2

Visualizacin por condicin : El usuario es el solicitante

RF01-3

Visualizacin por condicin : El usuario es el viajero

RF01-4

Las solicitudes estarn ordenados por fecha de registro (Desc)

RF01-5

Bsqueda de Solicitudes por Cdigo

RF01-6

Bsqueda Mltiple (ao, mes, proyecto, estado)

RF01-7

Opcin de para visualizar el detalle de la Solicitud :Solicitud de Viajes y Viticos

RF01-8

Opcin de para visualizar el detalle de la Solicitud : Memorndum

RF02-1
RF02-2
RF02-3
RF02-4
RF02-5
RF02-6
RF02-7
RF02-8
RF02-9

Registrar una Solicitud de Viajes y Viticos

Datos del Viajero :Se mostrar el Tipo y el Nmero del Documento de Identidad
Datos del Viajero :En caso el viaje sea Internacional, validar Tipo de Documento
Montos de Solicitud :Clculo de total de viaticos, Descripcion, montos de alimentacion
Montos de Solicitud : Agregar el campo Cdigo Interbancario CCI
Guardar Solicitud.Edato="Registrada"
Generar Documento documento :"Solicitud de Viajes y Viticos"
Generar Documento documento :"Memorndum"
Formulario "datos del viajero"
Formulario "monstos de solicitud": Aereo o terrestre

RF03-1
RF03-2
RF03-3
RF03-4

Notificar Aprobacin Pendiente

Envio de una notificacin por correo al Coordinador del proyecto, motivo aprobar pendientes
Respuesta del Coordinador por correo(respuesta SI): Mostrar firma del coordinador en Doc. Memorandum
Respuesta del Coordinador por correo (respuesta SI): Mostrar firma del coordinador en Doc. Solicitud
Respuesta del Coordinador por correo electrnico(respuesta NO)

RF04-1
RF04-2
RF04-3

APROBAR SOLICITUD VIAJES Y VITICOS

Mostrar todas las solicitudes asociadas al Coordinador
Mostrar Solicitud por estado REGISTRADA
Mostrar Solicitud por fecha registro (ASC)

RF02

Sprint 0
Sprint 0

RF03

RF04

Periodo
Fecha Inici
10/3/2015
9:00 AM

Sprin

Sprint 0
Sprint 0

RF04-4
RF04-5
RF04-6
RF04-7
RF04-8
RF04-9
RF04-10
RF04-11
RF04-12
RF04-13

Aprobar solicitudes de estado REGISTRADA

Bsqueda de Solicitudes por Cdigo
Bsqueda Mltiple: Por ao, mes, proyecto, estado
Opcion de visualizacin de detalle: Solicitud
Opcion de visualizacin de impresin: Documento soclitud de viaje y viaticos
Opcion de visualizacin de impresin: Documento memorandum de solictud de viaje y viaticos
Opcin resultado de aprobacin: opcin Botn "Aprobar"
Opcin resultado de aprobacin: opcin "Aprobar" -incluir firma de coordinador en documento solicitud
Opcin resultado de aprobacin: opcin "Aprobar" -incluir firma de coordinador en documento memorandum
Opcin resultado de aprobacin: opcin Botn "Desaprobar" - indicar motivo de desaprobacin

RF05-1
RF05-2
RF05-3

APROBAR SOLICITUD VIAJES Y VITICOS

Coordinador envia una notificacin a los usuarios interesados por correo: opcin sin copia o envo simple
Coordinador envia una notificacin a los usuarios interesados: opcin con copia
Coordinador envia una notificacin a los usuarios interesados: Motivo desaprobacin

RF06-1
RF06-2
RF06-3
RF06-4
RF06-5
RF06-6
RF06-7
RF06-8
RF06-9

VISAR MEMORNDUM - SEGURO

Se listarn todas las solicitudes asignadas al Gestor de Seguro
Mostrarn las solicitudes en estado pendiente (filtro VB Seguro: pendiente)
Ordenador solicitud pendientes de aprobacin por fecha de registro ASC
Bsqueda de Solicitudes por Cdigo
Bsqueda Mltiple: ao, mes, proyecto, estado, "Visto Bueno Seguro"
Opcion visualizacin de detalle de solicitud
Opcion imprimir: Solicitud de viajes y viaticos
Opcion imprimir: Memorandum de solicitud
Opcin "V B": incluir firma del "Gestor de Seguros"

RF07-1
RF07-2
RF07-3
RF07-4
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RF07-8
RF07-9

VISAR MEMORNDUM PASAJE AREO

Listarn todas las solicitudes asignadas al Gestor de Pasaje Areo
Mostrar las solicitudes en estado pendiente (filtro VB Pasaje Areo: pendiente)
Mostrar solicitud por fecha de registro en forma ASC
Bsqueda de Solicitudes por Cdigo
Bsqueda Mltiple: Ao, mes, proyecto, estado, VB Pasaje Areo
Opcin de visualizacin el detalle de la Solicitud
Opcin imprimir documentos "Solicitud de Viajes y Viticos"
Opcin imprimir documentos "Memorndum (Requerimiento de Viajes y Viticos)"
Resultados de Visado: incluir firma del Gestor de Pasaje Areo, en el Memorandum

RF08-1
RF08-2

NOTIFICAR DOCUMENTOS FIRMADOS

Envo de notificacin al solicitante y/o viajero:Documento solicitud con firma del coordinador
Envo de notificacin al solicitante y/o viajero:Documento Memorandum con firma del "Gestor de seguro" y "Gestor Pasaje aereo"

RF05

RF06

Sprint 0
RF07

Sprint 0
Sprint 0

RF08

Sprint 0

RF09

CONSULTAR SEGUROS DE VIAJE

Sprint 0

RF09-1
RF09-2
RF09-3
RF09-4
RF09-5

Sprint 0

RF10

Sprint 0
Sprint 0
Sprint 0

RF13

Opcion "Adjuntar documentacin de Seguro"

Opcin "Ver Memorndum Seguro de Viaje"
Opcin "Imprimir Memorndum Seguro de Viaje"
Boton registrar un nuevo "Pago Seguro"

RF10-1
RF10-2
RF10-3
RF10-4

REGISTRAR CUENTA POR PAGAR

Formulario Registro de "Seguro de viaje"
Formulario Registro de "Seguro anual"
djuntar la documentacin enviada por el proveedor (aseguradora)
regsitrar el pago de seguros, generar el Memorndum con la firma del Gestor de Seguro

RF11-1
RF11-2
RF11-3
RF11-4
RF11-5

CONSULTAR PASAJE AREO

Listar todos los memorndums de pasaje areo
Opcin Adjuntar documentacin de Pasaje Areo
Opcin Ver Memorndum Pasaje Areo
Opcin Imprimir Memorndum Pasaje Areo
Registrar un nuevo "Pasaje Areo"

RF12-1
RF12-2
RF12-3
RF12-4

CONSULTAR PASAJE AREO

Registrar los datos asociados al Pasaje Areo
Agregar varios Pasajeros, utilizando la bsqueda por requerimiento de viajes y viticos
Agregar la documentacin enviada por la aerolnea: Ticket Electrnico
Generar el Memorndum de Pasaje Areo.

RF11

RF12

Listar todas los memorndums de Seguro (Anual o de Viaje)

NOTIFICAR REVISIN DOCUMENTO DE SOLICITUD

RF13-1
RF13-2
RF13-3
RF13-4

Enviar
Enviar
Enviar
Enviar

RF14-1
RF14-2
RF14-3
RF14-4
RF14-5
RF14-6
RF14-7
RF14-8
RF14-9
RF14-10

REVISAR DOCUMENTO DE SOLICITUD

Mostrar documentos por validar del "Contador del Proyecto" : Solicitud de Viajes
Mostrar documentos por validar del "Contador del Proyecto" : Memorndum de Pasaje Areo
Mostrar documentos por validar del "Contador del Proyecto" :Memorndum de Seguro de Viaje
Memorndum de "seguro o pasaje areo" puede estar asociado a uno o ms solicitudes
Opcin de ver el "detalle" del documento (datos registrados)
Opcin imprimir: Solicitud de Viajes y Viticos
Opcin imprimir: Memorndum de Pasaje Areo
Opcin imprimir:Memorndum de Seguro de Viaje
Boton "VB" del documento:se enviar una notificacin al Contador General.
Firma del Contador del Proyecto, si el documento es "solicitud de viajes y viticos"

RF14

notificacin
notificacin
notificacin
notificacin

de
de
de
de

correo
correo
correo
correo

al
al
al
al

Contador
Contador
Contador
Contador

con
con
con
con

estado
estado
estado
estado

pendiente
pendiente
pendiente
pendiente

de
de
de
de

:"Solicitud de Viajes y Viticos"

:"Memorndum (Requerimiento de Viajes y Vi
:"Memorndum de Seguro"
:"Memorndum de Pasaje Areo"

Sprint 0

Sprint 0

RF15
RF15-1
RF15-2
RF15-3
RF15-4

NOTIFICAR CONFORMIDAD DOCUMENTO DE SOLICITUD

Enviar notificacin de correo al Contador General pendiente de
Enviar notificacin de correo al Contador General pendiente de
Enviar notificacin de correo al Contador General pendiente de
Enviar notificacin de correo al Contador General pendiente de

RF16-1
RF16-2
RF16-3
RF16-4
RF16-5
RF16-6
RF16-7
RF16-8
RF16-9

APROBAR DOCUMENTO DE SOLICITUD

Mostrarn documentos pedientes de aprobar: Solicitud de Viajes y Viticos
Mostrarn documentos pedientes de aprobar: Memorndum de Pasaje Areo
Mostrarn documentos pedientes de aprobar: Memorndum de Seguro de Viaje
Opcin de ver el detalle del documento (datos registrados)
Imprimir los documentos: Solicitud de Viajes y Viticos
Imprimir los documentos: Memorndum de Pasaje Areo
Imprimir los documentos: Memorndum de Seguro de Viaje
Opcin aprobar el documento, se enviar una notificacin al Tesorero
Opcin aprobar el documento, registrar la firma del "Contador General" en el Requerimiento de Viajes y Viticos

RF17-1
RF17-2
RF17-3
RF17-4

NOTIFICAR RESULTADO APROBACIN DE DOCUMENTO

Enviar notificacion de correo con pendientes de registro de vaucher
Enviar notificacion de correo con pendientes de registro de vaucher
Enviar notificacion de correo con pendientes de registro de vaucher
Enviar notificacion de correo con pendientes de registro de vaucher

RF18-1
RF18-2
RF18-3
RF18-4
RF18-5
RF18-6
RF18-7
RF18-8
RF18-9

REGISTRAR VOUCHER
Mostrar documentos aprobados por el Contador General de: o Solicitud de Viajes y Viticos
Mostrar documentos aprobados por el Contador General de: Solicitud de Viajes y Viticos
Mostrar documentos aprobados por el Contador General de:Memorndum de Seguro de Viaje
Asociacion de Memorndum de seguro o pasaje areo a uno o ms solicitudes
Opcin de ver el detalle del documento (datos registrados)
Opcin de imprimir: Solicitud de Viajes y Viticos
Opcin de imprimir: Memorndum de Pasaje Areo
Opcin de imprimir: Memorndum de Seguro de Viaje
Opcin de registrar el nro del voucher asociado al documento

RF19-1
RF19-2

REGISTRAR VOUCHER
Enviar Notificacin al "Solicitante / Viajero" del viatico disponible a ser cobrado
Enviar Notificacin de acuerdo a forma de pago(transferencia o cheque)

RF20-1
RF20-2
RF20-3
RF20-4

CONFIRMAR RECEPCIN DEL VITICO

Listar viticos asociadas al Solicitante/viajero
Mostrarn viticos con estado disponibles
Mostrarn viticos con estado pendiente
Mostrarn viticos con estado Desembolsada

RF16

Sprint 0
Sprint 0

RF17

RF18

Sprint 0
Sprint 0 Sprint 0

RF19

RF20

:Solicitud de Viajes y Viticos

: Memorndum (Requerimiento de Viajes y Viticos)
:Memorndum de Seguro
:Memorndum de Pasaje Areo

de:
de:
de:
de:

Solicitud de Viajes y Viticos

Memorndum (Requerimiento de Viajes y Viticos)
Memorndum de Seguro
Memorndum de Pasaje Areo

print 0

RF20-5

Realizar Visto Bueno de Recepcin de viaticos

RF21-1
RF21-2
RF21-3
RF21-4
RF21-5
RF21-6
RF21-7
RF21-8
RF21-9

ELABORAR RENDICIN
Mostrar solicitudes desembolsadas y cobradas por el usuario/viajero
Mostrar el estado la Rendicin: Pendiente
Mostrar el estado la Rendicin:Elaborada
Opcin de visualizar los datos de la Rendicin
Opcin de imprimir los documentos: Informe de gastos
Opcin de imprimir los documentos:Relacin de gastos
Opcin de imprimir los documentos: Planilla de movilidad
Opcin de imprimir los documentos: Informe de actividad
Opcin de imprimir los documentos: Memorndum Rendicin

RF22-1
RF22-2
RF22-3

NOTIFICAR APROBACIN RENDICIN PENDIENTE

Enviar Notificacin al Coordinador
Notificacin por correo con Estado "APROBADA", respuesta "SI"
Notificacin por correo con Estado "DESAPROBADA", respuesta "NO" e inclusin del motivo

RF23-1
RF23-2
RF23-3
RF23-4
RF23-5
RF23-6

APROBAR RENDICIN DE VIAJE Y VITICO

Mostrar solicitudes asociadas al Coordinador y que tengan asociada una rendicin
Mostrar solicitudes que tienen rendicin en estado Elaborada.
Mostrar solicitudes ordenadas por fecha registro (ASC)
Mostrar opcin detalle de rendicin
Mostrar opcin imprimir rendicin
Opcin aprobar

RF24-1
RF24-2

NOTIFICAR RESULTADO DE VB RENDICIN

Envio de notificin por correo del Coordinador de los resultados de Aprobacion
Envio de notificin por correo del Coordinador de los resultados de Deaprobacin, y el motivo

RF25-1
RF25-2

REVISAR RENDICIN
Mostrar rendiciones aprobadas por el Coordinador y asociadas al Contador
Mostrar Rendicin ordenadas por fecha de registro

RF21

Sprint 0
Sprint 0

RF22

RF23

Sprint 0
Sprint 0Sprint 0Sprint 0
Sprint 0

RF24

RF25

RF26
RF26-1

RF27

CONFIRMAR RENDICIN FINALIZADA

Mostrar solicitudes con rendicin validada por el rea de Contabilidad
Confirmar pediente de redicin por el solicitante
MANTENIMIENTO PLANTILLA RELACIN DE GASTOS

RF27-1

Periodo
% de
Fecha Final Avance
10/3/2015

Estado
0

0.00 PE

LEYENDA

PE pendiente
TE terminada
AP aplazada

0.00 PE
0.00 PE
0.00 PE
0.00 PE
0.00 PE
0.00 PE
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0.00% PE
0.00% PE

usuario=cpizarro
coordinado=psubauste pass=cpizarro es el unico que aprueba las solicitudes

0.00% PE
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0%
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0.00% PE
0%

PUNTOS DE FUNCIN
ALMACENAMIENTO
ILF
EIF
Archivo Lgico Interno
Archivo de interfaz Externo
Ejem: archivos de Cliente.cs
Cosumo de webService
Factura consume datos Cliente

INTERACCIN
EI
Entradas Externas
Registrar cliente
Eliminar cliente
Modificar cliente

Proceso en los
que se introduce
datos y suponen
atualiza
archivo interno

CLASIFICADOR DE PESOS
INTERACCIN
EO
Salidas Externas
listado de cliente
reporte de clientes
Numero de clientes encontrados

Proceso de evio de datos

al exterios

EQ
Consultas Externas
Busqueda de cliente

proceso que combina

EI y EO
Entrada, no produce cambios
salida=no contine derivados
no produce campos calculados

entrada
salida
consulta

Complejidad
Baja

N de ficheros

Peso
4

Total
4

16