Almacenamiento

ndice

Significado de almacenamiento y almacn

Operaciones del almacn 1-2

Ventajas y desventajas

.3

Procesos y polticas de compras 4-9

Cantidad de artculos

10

Almacn y distribucin fsica

10-11

Responsabilidades del gestor de un

almacn.11-12
Documentacin que
manejan..
.13-15
Tecnologas de
almacenamiento
.16
Controles de
inventarios
16-17

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PANAM

FACULTAD DE INGENIERA INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO DE LOGSTICA
LICENCIATURA LOGSTICA Y TRANSPORTE MULTIMODAL
INTRODUCCIN A LA LOGSTICA
TEMA:
ALMACENAMIENTO

ESTUDIANTES:
EDUARDO MONTENEGRO
MARITZA MONTENEGRO
ALBIN GONZLEZ
ARMANDO CABALLERO
HCTOR HENRQUEZ
ALBA CONSUEGRA

6-720-56
6-719-2028
8-888-1759
3-89-1309
7-710-1975
7-710-1732

PROFESOR:
ABDIEL B. SAAVEDRA ZEBALLOS.
I SEMESTRE
2015

Introduccin

En este trabajo nosotros desarrollaremos el tema de almacenamiento, veremos

que este tema es muy importante en la logstica ya que juega un papel
fundamental.
Vamos a evaluar los aspectos bsicos a considerar para desarrollar una
adecuada logstica de almacenamiento de una empresa, a fin de entender la
importancia del almacenamiento, para ser ms competitivos dentro del
mercado, tanto nacional como internacionalmente.
Las empresas en estos tiempos modernos estn actualizndose para ser
competitivas y eficientes ya que es vital para el buen funcionamiento de los
almacenes a corto, mediano y largo plazo.

Significado de almacenamiento y almacn .

Almacenamiento:
Son aquellos lugares donde se guardan los diferentes tipos de mercanca. Son
manejados a travs de una poltica de inventario. Esta funcin controla
fsicamente y mantiene todos los artculos inventariados. Al elaborar la
estrategia de almacenamiento se deben definir de manera coordinada el
sistema de gestin del almacn y el modelo de almacenamiento.
Almacn:
Un almacn bsicamente es un espacio, recinto, edificio, o instalacin donde
se suele guardar la mercanca, pero al mismo tiempo puede hacer otras
funciones, como por ejemplo el acondicionamiento de productos determinados,
hacer recambios (tanto para el mantenimiento como para la existencia tcnica),
etc., ms profundamente diramos que el trmino almacn viene derivado del
rabe (almaizan) y es una casa o edificio donde se guardan gneros de
cualquier clase.

Operaciones del almacn

Pese a lo que podra indicar su nombre la funcin de un almacn, en
general, no es el almacenar productos sino hacer que estos circulen.
Excepto en el caso de los almacenes de custodia a largo plazo, un almacn

debe tratar de conseguir que el producto d el servicio esperado mientras

hace que las mercancas circulen lo ms rpidamente posible. Por este
motivo es de especial inters analizar la secuencia de operaciones que en
cualquier almacn sigue un producto.
1) Entrada de bienes: Recepcin de las mercancas a travs de los
muelles de carga, pasando por los controles de calidad, cuarentenas y
cambios de embalaje necesarios.
2) Almacenamiento: Disposicin de las cargas en su ubicacin con el
objeto de retenerlas hasta su puesta a disposicin.
3) Recogida de pedidos: Conocida tambin por picking, es la operacin
por la que se convierten las unidades de carga de compra en unidades de
venta.
4) Agrupacin-Ordenacin:

Dependiendo

del

procedimiento

de

generacin de pedidos, y de la configuracin del sistema de distribucin

ser necesario establecer un sistema para agrupar y ordenar los pedidos
segn las rutas de distribucin.
5) Salida de bienes: El control de salidas, recuento numrico o control de
calidad y el embarque en el medio de transporte correspondiente son las
funciones con las que finaliza el proceso. En muchas ocasiones es
imprescindible tener en cuenta la gestin de stocks de devoluciones como
un proceso ms, no exento de importancia.

El almacenamiento tiene funciones especficas como:

Mantener las materias primas a cubierto de incendios, robos y

deterioros.
Permitir a las personas autorizadas el acceso a las materias

almacenadas.
Mantener informado constantemente al departamento de compras, sobre

las existencias reales de materia prima.

Llevar en forma minuciosa controles sobre las materias primas (entradas

y salidas)
Vigilar que no se agoten los materiales (mximos mnimos).
Minimizar costos logrando as dar mayor eficiencia a la empresa.

Darle movimiento a los productos estacionados dentro del almacn,

tanto de entrada como de salida.

Valorizar, controlar y supervisar las operaciones internas de los
movimientos fsicos y administrativos.

Ventajas y desventajas
Ventajas

Reduccin de tareas administrativas

Agilidad del desarrollo del resto de procesos logsticos
Optimizacin de la gestin del nivel de inversin del circulante
Mejora de la calidad del producto
Optimizacin de costes
Reduccin de tiempos de procesos
Nivel de satisfaccin del cliente
Mayor grado de control
Menos costos a largo plazo
Riesgo reducido

Desventajas

Implican costos adicionales de personal

Todo almacenamiento incrementa el nivel necesario de inversin de

stocks.
Si el lugar de almacenaje no es adecuado las mercancas pueden

deteriorarse.
Incrementan la inversin en activos fijos, en especial la correspondiente
a edificios y equipos de almacenamiento.

Procesos y polticas de compras

Proceso de compra

El Proceso de compra se ha dividido en secciones dependiendo del tipo de

compra y de los lmites discrecionales establecidos para la adquisicin de los
bienes y servicios a adquirir.
A. Solicitud de compra:
Responsable: Unidad o departamento solicitante.
1. Prepara una requisicin de compra (FORM PC1) en original y copia,
especificando claramente detalles de los artculos o servicios solicitados.
2.

Firma (FORM PC1) en el espacio de solicitado por: en seal de

autorizacin para iniciar el proceso de la adquisicin.
Responsable: Encargada de Servicios Administrativos.

1. Recibe el documento debidamente autorizado.

2. Verifica si la compra est incluida en el presupuesto del solicitante.
a. Si no est incluida en presupuesto continua el paso No. 3
b. Si est incluida en presupuesto continua al paso No. 4
3. Solicita la aprobacin de la compra a la Direccin Ejecutiva.
a. Si la compra es aprobada continua con paso No.4
b. Si la compra es rechazada lo notifica al solicitante.
B. Cotizacin:
Responsable: Encargada de Servicios Administrativos.
4. Solicita cotizaciones segn los lmites discrecionales establecidos.
Nota: Si existe un proveedor exclusivo, no ser necesario efectuar
cotizaciones y la compra debe estar amparada con un memo de la
Encargada de Servicios Administrativos que justifique la ausencia de
cotizaciones.
5.

Analiza las cotizaciones y recomienda la mejor opcin referente a

precio, calidad y responsabilidad en la entrega.

6. Remite cotizaciones para su aprobacin segn los lmites discrecionales.

Para tales fines utiliza el formulario de cotizacin (FORM. PC2).
Responsable: Direccin Ejecutiva
7. Recibe el formulario de cotizaciones, analiza los documentos y toma las
siguientes acciones:
a. Si est de acuerdo con el proceso y siguiendo el dictamen de los
lmites discrecionales procede a recomendar el proveedor y firma
en seal de aprobacin al proceso de compras.
b. Si no est de acuerdo lo comunica al Encargado de Servicios
Administrativos.

Responsable: Comit de Compras.

8. Recibe formulario de cotizacin junto al de requisicin de compra.

a. Si est de acuerdo firma el formulario de cotizaciones en seal de
aprobacin.
b. Si no est de acuerdo la devuelve a la Direccin Ejecutiva con sus
observaciones.
Responsable: Comit Coordinador.
9. Recibe las cotizaciones superiores a los RD$100,000.00
a. Si est de acuerdo firma el formulario de cotizaciones en seal de
aprobacin.
b. Si no est de acuerdo lo devuelve a la Direccin Ejecutiva.
Responsable: Encargado de Servicios Administrativos.
10. Recibe la requisicin de compra junto con el formulario de cotizacin.
a. Si la cotizacin es aprobada sigue al punto No. 11
b. Si la cotizacin no es aprobada lo informa al solicitante.

11. Prepara orden de compra original y dos copias (FORM.PC3).

C. Orden de compra:
Responsable: Encargado de Servicios Administrativos.
12. Firma la orden de compra en el espacio de preparado por: y la remite
anexa con el formulario de cotizacin ya autorizado y el de requisicin
interna, a la Direccin Ejecutiva para su aprobacin.

Responsable: Direccin Ejecutiva

13. Recibe la orden de compra con sus anexos y revisa si todo est
correcto.
a. Si tiene observaciones se comunica con el Encargado de
Servicios Administrativos.
b. Si todo est correcto sigue al paso No. 14
14. Firma la orden de compra en el espacio de autorizado y la devuelve al
Encargado de Servicios Administrativos.
Responsable: Encargado de Servicios Administrativos.
15. Recibe la orden de compra con sus anexos.
a. Si es rechazada sigue paso No. 16
b. Si es aprobada sigue paso No. 17
D. Registro de la compra:
Responsable: Encargado de Servicios Administrativos.
16. Imprime la palabra anulada en toda la documentacin de la compra y lo
informa al solicitante.
17. Distribuye la orden de compra como sigue:
a. Original al proveedor para realizar la compra.
b. Copia a contabilidad para el registro contable.

c. Copia a administracin para recibir el bien o servicio y anexarla a

la factura junto a la cotizacin y a la requisicin para fines tramite
de pago.
18. Recibe el bien o servicio del proveedor. Firma conduce y/o original de la
factura como constancia de recibido conforme.
19. Entrega mercanca al solicitante.
Responsable: Solicitante
20. Recibe mercanca, verifica y firma conduce y/o copia de la factura del
proveedor como constancia de haber recibido conforme.
21. Entrega conduce y copia de la factura al Encargado de Servicios
Administrativos.
Responsable: Encargado de Servicios Administrativos.
22. Recibe documentos y remite el expediente completo de la compra al
contador para fines de pago.
Responsable: Contador
23. Recibe copia de la orden de compra para fines de cronolgico y registro
contable de la compra.
24. Codifica contablemente la copia de la orden de compra de acuerdo a la
naturaleza de la misma.
25. Al llegar la mercanca recibe del Encargado de servicios Administrativos:
a. Conduce y/o copia de la factura del proveedor anexa a la copia de
la orden de compra de administracin, la solicitud y las
cotizaciones.
26. Compara los datos contenidos en la orden de compra con el conduce y/o
copia de la factura del proveedor y continua con el procedimiento de
desembolso.
27. Prepara la entrada de diario y la digita en el sistema.
a. Dbito:

Inventario.
Equipo.

Gastos.

b. Crdito:

Cuentas por pagar a los proveedores.

Polticas de compra

A. Compra de artculos, bienes y servicios:

Los bienes y servicios a comprar debern estar incluidos en el

presupuesto aprobado de la institucin.

Los bienes y servicios a comprar, que no estn incluidos en el

presupuesto, debern cumplir con las exigencias establecidas para
estos casos por las diferentes agencias.

Las compras de artculos, bienes y servicios, sern realizadas, previo

anlisis de la administracin con la aprobacin de la Direccin
Ejecutiva.

La administracin ser responsable de determinar los renglones de

material gastable, formularios y material de limpieza que requieran
reabastecimiento.

B. Cotizaciones:

El formulario de requisicin de compra deber ser llenado y enviado por

el departamento solicitante a la administracin, quien controla el
presupuesto de compras y solicita cotizaciones.

El formulario de requisicin de compras deber contener la descripcin

y las especificaciones claras de los materiales, productos y servicios a
ser adquiridos.

El formulario de requisicin de compras deber especificar a qu

rengln del presupuesto se har el cargo correspondiente.

Se deben solicitar cotizaciones a los proveedores para obtener mejores

condiciones en el mercado en cuanto a precios, calidad y servicios.

Las cotizaciones debern contener descripciones iguales a las

especificaciones requeridas en el formulario de requisicin para los
artculos que se desean comprar.

Las cotizaciones deben contener precios firmes y fechas posibles de

entrega.

Las cotizaciones pueden provisionalmente recibirse por fax y en el

expediente final deben presentarse por escrito, en original y sin
tachaduras.

Las cotizaciones sern objeto de estudio por el Director Ejecutivo y

Administracin

C. rdenes de compra:

Las rdenes de compra sern con numeracin consecutiva pre-impresa.

Las rdenes de compra sern preparadas por una persona diferente a

la que aprueba y a la que realiza los registros contables.

Las rdenes de compra sern distribuidas de la manera siguiente:

a. Original para el Proveedor.
b. Copia para la encargada de servicios administrativos y anexar a
la factura de pago al proveedor.
c. Copia para el cronolgico de contabilidad y para el registro
contable.

Las requisiciones y rdenes de compra daadas o anuladas sern

selladas como cancelada, devolvindose el original y las copias a
contabilidad para ser archivadas.

Los criterios para la adjudicacin de las rdenes de compra, se

fundamentarn principalmente en la calidad, precios, descuentos,
transporte y entrega oportuna.
Para seleccionar la firma ganadora, se utilizar un formulario de
comparacin de cotizaciones que incluya especificacin, precio y tiempo
de entrega, as como otros criterios que se consideren necesarios.

En el caso de que no se lleve a cabo el procedimiento de cotizaciones,

la encargada de servicios administrativos preparar un memorndum de
justificacin que quedar en archivo.

El memorndum estar basado en los siguientes criterios: Distribuidores

exclusivos y extensin de un contrato existente.

Bajo ningn concepto deber destruirse una orden de compra.

Se mantendr un registro y archivo por cada orden de compra emitida,

que contendr todo lo relativo a la solicitud de compra.

La administracin ser la responsable de preparar las rdenes de

compras reenumeradas.

D. Lmites discrecionales:

Solicitud de cotizaciones.
Las compras por valor inferior a la suma de RD$4,000.00 podrn
efectuarse de manera directa sin cotizaciones escritas, procurando en lo
posible diversificar los proveedores.
Para compras de RD$4,001.00 a RD$7,000.00 se deben solicitar por lo
menos dos cotizaciones escritas.
De RD$7,001.00 en adelante se requieren por lo menos tres
cotizaciones escritas.

Aprobacin de cotizaciones.
Las cotizaciones menores de RD$4,000.00 sern aprobadas
directamente por la administracin.
La Direccin Ejecutiva revisar y aprobar las cotizaciones con valores
hasta RD$30,000.00.
Las compras de valores superiores a los RD$30,000.00 debern ser
avaladas por la Direccin Ejecutiva y sometidas a la aprobacin del
Comit de Compras, cuya integracin y aprobacin la har el Comit
Coordinador.
Las compras de un valor total superior a los RD$100,000.00 debern ser
ratificadas adems por el Comit Coordinador.

Aprobacin de rdenes de compra.

Todas las rdenes de compra con previa autorizacin de las

cotizaciones, segn las polticas establecidas, sern aprobadas por la
Direccin Ejecutiva.
E. Recepcin de mercanca:

La Mercanca deber ser recibida por la encargada de Servicios

Administrativos quien se asegurar de que la mercanca recibida est de
acuerdo con la orden de compra y sus especificaciones.

La encargada de Servicios Administrativos proceder a firmar el

Conduce o Factura como prueba de haber recibido conforme la
Mercanca.

La mercanca recibida ser entregada bajo firma del conduce o factura

al departamento que la solicita.
Nota: Deber informarse a Contabilidad de la recepcin del activo
fijo para su registro y numeracin antes de ser distribuido.

La encargada de Servicios Administrativos anexar el conduce o factura

a la orden de compra para su pago siguiendo el procedimiento de
solicitud de cheque.

Los activos fijos comprados debern ser incluidos en el seguro contra

todo riesgo. Los activos de montos menores se incluirn al realizar la
revisin peridica de la cobertura del seguro. Los activos de alta cuanta
como son la adquisicin de vehculos, equipo de cmputos, etc. se
asegurarn al momento de su adquisicin.

F. Disposiciones generales:

Ningn empleado de participacin ciudadana participar en la seleccin,

adjudicacin o administracin de una orden de compra y/o contrato, si
tiene alguna relacin, parentesco o negocios con las firmas que
califiquen para la adjudicacin del contrato y/o de la orden de compra.

Los empleados involucrados en el proceso de compra de bienes y/o

servicios, no debern aceptar gratificaciones, favores o cualquier otro
valor monetario de los suplidores.

Las requisiciones de compras que no estn debidamente completadas y

autorizadas no sern recibidas por la encargada de Servicios
Administrativos.

Las violaciones a estas disposiciones generales, sern sancionadas con

medidas disciplinarias que incluyen desde amonestaciones por escrito
hasta expulsin definitiva del empleado.

Las compras al contado se regirn bajo las mismas reglamentaciones

que las compras a crdito.

Cantidad de artculos:
Por ejemplo si el cliente ocupa en el almacenamiento 500 Kg. de acero
y solo tenemos 200 Kg. y es un cliente con el que tengo un compromiso,
le estar afectando su abastecimiento, y/o le dar la oportunidad a mi
competencia de que mi cliente lo conozca. Si mi cliente ocupa 500 Kg. y
tengo 1,000 Kg. Entonces tengo excedentes de inventarios lo que
aumentar mi costo financiero, mis gastos en administracin de
inventarios y, adems, tendr capital invertido en un material que no
ocupo y que posiblemente este capital lo necesite para comprar otro
material que si utilice.

Almacn y distribucin fisca. (Distribucin de planta)

La planificacin de la distribucin en planta incluye decisiones acerca de la
disposicin fsica de los centros de actividad econmica dentro de una

instalacin. Un centro de actividad econmica es cualquier entidad que ocupe

espacio: una persona o grupo de personas, la ventanilla de un cajero, una
mquina, un banco de trabajo o una estacin de trabajo, un departamento, una
escalera o un pasillo, etc. El objetivo de la planificacin de la distribucin en
planta consiste en permitir que los empleados y el equipo trabajen con mayor
eficacia.
Se procurar encontrar aquella ordenacin de los equipos y de las reas de
trabajo
Que sea ms econmica y eficiente, al mismo tiempo que segura y satisfactoria
para
El personal que ha de realizar el trabajo. De forma ms detallada, se podra
decir.

Que este objetivo general se alcanza a travs de la consecucin de hechos

como:
Disminucin de la congestin.
Supresin de reas ocupadas innecesariamente.
Reduccin del trabajo administrativo e indirecto.
Mejora de la supervisin y el control.
Mayor facilidad de ajuste a los cambios de condiciones.
Mayor y mejor utilizacin de la mano de obra, la maquinaria y los
servicios.
Reduccin de las manutenciones y del material en proceso.
Disminucin del riesgo para el material o su calidad.
Reduccin del riesgo para la salud y aumento de la seguridad de los
trabajadores.
Elevacin de la moral y la satisfaccin del personal.
Disminucin de los retrasos y del tiempo de fabricacin e incremento
de la produccin.

Responsabilidad del gestor de un almacn

En la planificacin de la cadena de suministros la figura del jefe de almacn

resulta clave para conseguir un incremento de la calidad y de la eficacia del
sistema. La eleccin de un buen jefe de almacn es un factor determinante ya
que tiene un papel fundamental en la gestin logstica.
El almacn es un elemento que en los ltimos tiempos ha cobrado mucha
importancia en el desarrollo industrial actual y en la cadena de suministros en
particular. El jefe de almacn ser responsable del correcto funcionamiento de
todas las actividades que se desarrollan en l y tambin de la optimizacin del
espacio. Una buena labor llevar a la empresa a unos resultados ptimos con
el consiguiente aumento de la calidad del servicio y de la satisfaccin del
cliente. Adems, la persona que desempee las funciones de jefe de almacn
tiene necesariamente que ser buen comunicador y negociador para tratar con
los trabajadores y con terceros que intervengan en el proceso.
Las tareas de un jefe de almacn son muchas y muy variadas. Entre sus
principales funciones se encuentran:

La direccin de las operaciones de entrada y salida de la mercanca. Lo

que incluye la eleccin y posterior supervisin de los procedimientos de
manipulacin de la mercanca en su recepcin y en su expedicin; el
control de la preparacin de los pedidos y su posterior carga en los
vehculos de transporte; adems de un control de la calidad de los
productos recibidos.

El control de la circulacin de los vehculos que transporten la

mercanca de manera que sta resulte rentable y que cumpla con los
criterios de seguridad.

La

verificacin

del

cumplimiento

de

las

rdenes

de

pedido,

asegurndose de que los procedimientos planeados se cumplan en el

tiempo, con la calidad y la seguridad previstas.

El control sobre el mantenimiento del almacn para evitar errores y

agilizar los procesos de recepcin de las mercancas y preparacin de
los pedidos.

Decidir sobre los recursos que se deben emplear, ya sean medios

materiales o humanos.

Decide sobre los procedimientos de control de inventario y supervisa su

cumplimiento. Adems, tiene que controlar los stocks y las condiciones
en las que ste se almacena. Decidiendo tambin la ubicacin de la
mercanca en el almacn, teniendo en cuenta las caractersticas de la
misma y las manipulaciones que vaya a sufrir.

Gestionar el almacn en su sentido ms amplio, eligiendo las polticas

ms rentables y de acuerdo con la estrategia de la empresa.

Documentacin que manejan

El almacn en CIO est diseado para funcionar como su almacn real,

y esto est reflejado en los documentos controlados por CIO. Se puede
manejar una secuencia de hasta 4 tipos de documento :

Requisicin - un listado de materiales o equipos requeridos en la obra,

que se puede enviar desde la obra a la persona responsable para hacer
compras. Este documento es opcional y depende de la organizacin en
sus obras.

Pedido - la orden de compra formal dirigido a un proveedor en particular.

Entrada - el registro de la llegada de materiales en el almacn.

Salida - el registro de la salida de materiales desde el almacn,

normalmente para su consumo en la obra.

En todo momento CIO ofrece muchas opciones para que el proceso de

compra y manejo de materiales puede ser reflejado y controlado de
manera fiel en el sistema.

Requisiciones

La requisicin es un documento creado por funcionarios en la obra, solicitando

el suministro de materiales o equipos para la obra. El departamento o persona
responsable para compras recibe las requisiciones en su lista de requisiciones
pendientes y organiza las compras a los proveedores.
Pedidos

El pedido es la orden de compra formal, dirigida a un proveedor en particular.

CIO maneja todos los detalles - el precio, IVA, cualquier descuento, forma de
pago, fecha de entrega requerida, etc. El pedido puede ser basado en una o
ms ordenes de requisicin. Una vez creado el pedido, CIO ya sabe esperar
una facturacin correspondiente, que puede ser controlado contra el valor del
pedido total, o contra el valor de los materiales realmente recibidos (cuando
hay entregas parciales por ejemplo).
Entradas

Con la entrada, registramos la llegada de materiales al almacn. Entradas

pueden ser de diferentes tipos:

Llegada parcial o total de materiales de un pedido para guardar en el

almacn para su uso posterior en la obra.

Llegada de materiales enviados desde otro almacn, o de un almacn

central de la empresa.

Llegada de materiales para consumo inmediato, como es el caso de

concreto por ejemplo, en cual caso CIO tiene una opcin especial para
simplificar su manejo.

En todo caso, con la entrada CIO automticamente ajusta la cantidad y valor

del stock del almacn, y afecta el balance de materiales pendientes por recibir
o pedir en el futuro.
Salidas o Consumos de Obra

El ltimo documento es la salida del material del almacn. Normalmente esta

salida va a ser haca la obra en la forma de un consumo. En este caso, CIO va
a controlar exactamente donde se gasta el material (solo puede ser en
actividades aprobadas y hasta la cantidad permitida), y el valor. La valorizacin
de consumos puede ser con FIFO (el primero que entra es el primero que sale)
o utilizando un valor promedio ponderado (tomando un valor promedio de las
existencias en el almacn).
Cuando el material es entregado a un subcontratista (por ejemplo al
mampostero suministrando la mano de obra), se puede registrar este hecho
para luego producir reportes de materiales utilizados por cada subcontratista.
Tambin materiales pueden salir del almacn para entrega a otras obras - en
este caso CIO crea el documento de salida del almacn de origen, y la entrada
en

el

almacn

destino

en

un

solo

proceso,

transfiriendo

el

valor

correspondiente tambin. Esta capacidad puede ser extendida hasta el punto

de manejar un almacn centralizado donde se compra y guarda todos los

materiales que utiliza la empresa, para luego ser despachados a cada obra.
Control de Documentos y Procesos

En adicin al manejo mecnico de los documentos que tiene CIO, hay una
cantidad de opciones que permite lograr un control verdadero sobre los
procesos y la digitacin de datos, que puede ser el punto ms vulnerable de
cualquier software.
En CIO, se puede controlar exactamente quien tiene acceso a cada parte del
programa y con qu nivel de acceso, y tambin como pueden ejecutar los
procesos. Por ejemplo, en la configuracin del almacn, puede evitar que
cualquier usuario borra documentos (solamente pueden anularlos, dejando as
un rastro claro). O puede definir unos parmetros muy precisos sobre los
precios de compra permitidos en las compras de materiales.
As es posible con CIO lograr no solo un registro sencillo de informacin, pero
un control verdadero de procesos.

Tecnologas de almacenamiento
La tecnologa de almacenamiento consiste en un conjunto de actividades cuyo
objetivo fundamental es la conservacin de las mercancas durante un periodo
que media su produccin hasta su despacho y consumo; tambin abarca la
forma de conservacin del inventario, los sistemas de almacenamiento, la
mecanizacin o automatizacin de los trabajos de ndole operativo-organizativa
y la organizacin integral de la actividad.
La tecnologa de almacenamiento crece simultneamente con los ritmos de
desarrollo de la produccin ya que de este se desprende la exigencia de un
mayor control de los inventarios y por ello se debe prestarle la debida atencin
al desarrollo de la tecnologa de almacenamiento.
La tecnologa de almacenamiento est formada por 7 elementos fundamentales
para el almacenamiento de mercancas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Los medios de almacenamiento

Los equipos de manipulacin
Las reas del almacn
El flujo de cargas
Los procedimientos funcionales
Las formas d almacenamiento
El control de ubicacin y localizacin de los productos en el almacn.

Control de Inventario
Los diversos aspectos de la responsabilidad sobre los inventarios
afectan a muchos departamentos y cada uno de stos ejerce cierto
grado de control sobre los productos, a medida que los mismos se
mueven a travs de los distintos procesos de inventarios. Todos estos
controles que abarcan, desde el procedimiento para desarrollar
presupuestos y pronsticos de ventas y produccin hasta la operacin

de un sistema de costo por el departamento de contabilidad para la

determinacin de costos de los inventarios, constituye el sistema del
control interno de los inventarios, las funciones generales son:
Planeamiento, compra u obtencin, recepcin, almacenaje, produccin,
embarques y contabilidad.

Conclusiones

El almacenamiento juega un papel fundamental en el desarrollo de los

procesos logsticos.
Sabemos que el almacenamiento tiene muchsimas ventajas comparadas
con una cuantas desventajas, pero al final nos damos cuenta que el
almacenamiento es muy necesario.

La tecnologa de almacenamiento es una pieza fundamental para la buena

gestin de un almacn ya que involucra todo el proceso de almacenamiento
de mercancas.
El control de inventario es muy importante ya que nos ayuda a llevar un
mejor control de salida y entrada de mercancas, por otro lado nos facilita
inventarios futuros; adems llevar una eficiente contabilidad en la

empresa.
El almacenamiento aparte de guardar varios tipos de mercanca realiza
una funcin especfica en las mercancas como el cuidado, la seguridad y
la informacin de la misma.

Recomendaciones

Tener sistemas de almacenamiento ptimos para el proceso de

almacenamiento.
Realizar peridicamente inventario para llevar un mejor control de

almacenaje.
Que cada da un almacn haga mejoras en la gestin de
almacenes, para que as sean ms competitivos y tener mas

ganancias.
Debemos resaltar los procesos del almacenamiento ya que esta
es una etapa muy importante en la logstica

Bibliografa

"Administracin de operaciones"
Administracin de Operaciones Produccin y Cadena de Suministros