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Municipalidad distrital de San Juan De

Lurigancho
PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL
CREACIN DE LA ALAMEDA RECREATIVA SANTA MARTHA EN LA
AV. CIRCUNVALACIN ENTRE LOS PASAJES LOS SOCILOGOS Y
LOS BILOGOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
LIMA LIMA

LOCALIDAD

URBANIZACIN DE VIVIENDA SANTA MARTHA

DISTRITO

SAN JUAN DE LURIGANCHO

PROVINCIA

LIMA

DEPARTAMENTO

LIMA

Pgina 1

MAYO 2015
I.

RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN EJECUTIVO

Pgina 2

A.- Nombre Del Proyecto De Inversin Pblica (PIP)


CREACIN DE ALAMEDA
CIRCUNVALACIN

RECREATIVA SANTA MARTHA EN LA AV.

ENTRE LOS PASAJES LOS SOCILOGOS Y LOS

BILOGOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA LIMA


B.- Objetivo Del Proyecto
Generar ambientes con condiciones adecuadas para el esparcimiento y la
recreacin de la poblacin generando espacios para:
Ofrecer alternativas de ocio y tiempo libre a los jvenes.
Fomentar la prctica de deporte

y los hbitos de vida saludable,

respetando el entorno.
Promover el desarrollo de la cultura deportiva del distrito.
Contribuir al cambio positivo del entorno mediante la bsqueda de
espacios donde la poblacin pueda llevar a cabo sus actividades
recreativas.
C. Balance Oferta Y Demanda De Los Bienes O Servicios Del PIP
Frente a la Demanda actual y proyectada, la oferta peatonal y de
recreacin existente se plantea construir alameda recreativa con espacios
de reas verdes.
Cuadro N 1 - Oferta y Demanda Alt. 1
Horizonte del Proyecto
Und.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

m2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

glb

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

area Verdes

m2

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

Veredas

m2

1759.03

1759.03

1759.03

1759.03

1759.03

1759.03

1759.03

1759.03

1759.03

1759.03

glb

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

area Verdes

m2

2577.47

2577.47

2577.47

2577.47

2577.47

2577.47

2577.47

2577.47

2577.47

2577.47

Veredas

m2
glb
m2

-1759.03
-1.00
-2457.47

-1759.03
-1.00
-2457.47

-1759.03
-1.00
-2457.47

-1759.03
-1.00
-2457.47

-1759.03
-1.00
-2457.47

-1759.03
-1.00
-2457.47

-1759.03
-1.00
-2457.47

-1759.03
-1.00
-2457.47

-1759.03
-1.00
-2457.47

-1759.03
-1.00
-2457.47

Componentes
Veredas
Oferta Equipamiento

Demanda Equipamiento

Defisit Equipamiento

area Verdes

Nota: l a oferta del a rea es un es tima do da do que s e cuenta con pl a ntas y gra s s s embra dos por l os mora dores de ma nera di s pers a l os mi s mos que tienen ca s i nul o ma nteni mi ento

D.- Descripcin Tcnica Del PIP


Alternativa 1

Pgina 3

El proyecto consiste en la construccin de 4336.50 m2 de Infraestructura


recreativa y reas verdes que consta de los siguientes componentes:
-

1,759.03m2 de veredas de 4 con concreto fc 175kg/cm2 con acabado


semi pulido y bruado, con juntas asflticas en paos de 4m con una
base de afirmado compactado

- 1741.12m de Sardineles peraltados con concreto fc 175kg/cm 2 de dos


tipos de espesores y alturas de peralte (0.15 x 0.15, 0.20 x 0.30) con
juntas asflticas cada 5 metros.
- 845.38m de Rejas metlicas de 2.00m de altura las cuales irn
empotradas dentro del sardineles de 0.20 x 0.30 de peralte.
- 8 Und de puertas metlicas de 2.00 x 2.00m
- Equipamiento de juegos recreativos para nios
- Equipamiento de Gimnasio al aire libre para el esparcimiento de adultos
mayores.
- 306.38m2 de implementacin de Grass Sinttico en los espacios
recreativos.
- 2,577.47m2 de reas verdes en el que se incluye el sembrado de grass y
colocacin de plantones distribuidos adecuadamente
- Equipamiento

del

espacio

pblico

con

48

bancas,

70

postes

ornamentales, 2 prgolas de madera, 40 unidades de basureros


basculantes.
Alternativa 2
El proyecto consiste en la construccin de 4336.50 m2 de Infraestructura
recreativa y reas verdes que consta de los siguientes componentes:
-

1,759.03m2 de veredas de adoquines de concreto de 0.10x0.20x0.06m


con una sub base de afirmado compactado y cama de areana

- 1741.12m de Sardineles peraltados con concreto fc 175kg/cm2 de dos


tipos de espesores y alturas de peralte (0.15 x 0.15, 0.20 x 0.30) con
juntas asflticas cada 5 metros.
- 845.38m de Rejas metlicas de 2.00m de altura las cuales irn
empotradas dentro del sardineles de 0.20 x 0.30 de peralte.
- 8 Und de puertas metlicas de 2.00 x 2.00m
Pgina 4

- Equipamiento de juegos recreativos para nios


- Equipamiento de Gimnasio al aire libre para el esparcimiento de adultos
mayores.
- 306.38m2 de implementacin de Grass Sinttico en los espacios
recreativos.
- 2,577.47m2 de reas verdes en el que se incluye el sembrado de grass
en bloques y colocacin de plantones distribuidos adecuadamente
- Equipamiento

del

espacio

pblico

con

48

bancas,

70

postes

ornamentales, 2 prgolas de madera, 40 unidades de basureros


basculantes.
E.- Costos Del PIP
El costo de la inversin del proyecto, es decir de la alternativa elegida es
de

S/. 1092,634.76;

el mismo que incluye el costo de la

infraestructura de la alameda reas verdes, equipamiento, estudios


definitivos, seguridad en obra y supervisin. El detalle resumido del Monto
de inversin del proyecto se muestra a continuacin.

Cuadro N 2
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 1 Precio de Mercado
(En Nuevos Soles)

COSTO DIRECTO DE OBRA


Gastos Generales (8%)
Utilidad (7%)

S/. 770,511.06
S/. 61,640.88
S/. 53,935.77

Sub Total

S/. 886,087.71

IGV (18%)

S/. 159,495.79

COSTO TOTAL DE LA OBRA

1,045,583.50

INTANGIBLES
Supervisin (2.5% CT)

S/. 26,139.59

Expediente Tcnico (3% CT)

S/. 20,911.67

Sub Total

S/. 47,051.26

MONTO DE LA INVERSIN

S/. 1,092,634.76

Pgina 5

F.- Beneficios Del PIP


El cumplimiento de los objetivos, generar consecuencias positivas para las
poblaciones afectadas por el proyecto.
Los beneficios cualitativos que genera el presente proyecto, son los
siguientes:
Contribuir a la interrelacin social de sus habitantes.
Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona.
Sano entretenimiento de la poblacin infantil.
Estimular la economa y desarrollo de los negocios locales.
Incentivo a la prctica deportiva de sus habitantes gracias a la
implementacin de equipos de gimnasia para el pblico en general.

G.- RESULTADO DE LA EVALUACION SOCIAL


Desde el punto de vista social, se utilizar como indicador de medida el
indicador de rentabilidad social Costo/Efectividad (C/E), en funcin del
nmero de beneficiarios en promedio durante el horizonte del proyecto.

ICE (S/. X poblacion Benefiada)


DESCRIPCION

ALTERNATIVA I

ALTERNATIVA II

Horizonte de evaluacin

10 aos

10 aos

Total de atenciones

3558.00

3558.00

Valor Actual de Costos (S/.)


ICE (S/. X poblacion Benefiada)

1,006,556.71
282.90

1,110,197.62
312.03

Nota: tasa de descuento social 10%

Pgina 6

H.- SOSTENIBILIDAD DEL PIP


Capacidad de gestin.
La Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho

cuenta con una

capacidad tcnico-administrativo de gestin institucional, para lo cual viene


realizando una serie de obras en beneficio de la poblacin, utilizando
eficientemente los recursos con que cuenta, para lo cual tiene el apoyo de
la comunidad y de todas las autoridades locales.
Financiamiento de los Costos de Mantenimiento.
La fase de mantenimiento del proyecto ser de responsabilidad de la
Municipalidad

Distrital de San Juan de Lurigancho por ser de su

competencia exclusiva, quienes garantizan que la Infraestructura planteada


permanezca en buen estado permanentemente.
Aspectos o elementos crticos del proyecto para su adecuada
ejecucin y operacin
-

Disponibilidad de recursos financieros para la ejecucin de la obra, y


para su respectivo mantenimiento.

Supervisin adecuada de la ejecucin de la obra

Personal capacitado para mantenimiento.

I.- IMPACTO AMBIENTAL


Consiste en la proteccin del medio ambiente, evitando a travs de normas
planteadas, la alteracin del Eco-Sistema en los procesos de ejecucin de
construcciones, rehabilitacin, conservacin y mejoramiento de calles.
Elementos
Animales y plantas; se vern afectados temporalmente debido a la
emisin de polvo por trabajos de excavacin o corte de material granular.
Poblacin; se vern afectados por ruidos y polvo debido a los trabajos
como son la demolicin y corte de material granular. Estos efectos sern
temporales durante la ejecucin de la obra
Impactos:
Emisin de ruidos.- durante la ejecucin de la obra.
Pgina 7

Emisin de polvo.- durante los trabajos de corte y afirmado, su magnitud


es leve.
Impactos Negativos
Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como
movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de
vehculos y equipos, entre otros.
Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto.
Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de
vehculos y trabajos.
Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos.
Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la
obra, con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo.
Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos.
Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los
silenciadores en buen estado.
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr
hmeda con agua.
J.- ORGANIZACIN Y GESTION
La Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, cumple con el rol
principal en la implementacin del proyecto, cuenta con la asesora
jurdica, capacidad administrativa, plantel tcnico y los recursos para: la
ejecucin, operacin y mantenimiento del proyecto, la supervisin del
proyecto, convocatoria de contrata para la ejecucin de la obra.
Los costos de organizacin y gestin estn incluidos en los respectivos
presupuestos de inversin y operacin.

K.- PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

Pgina 8

Cuadro De Actividades A Realizar

ACTIVIDADES

DESCRIPCION DE
ACTIVIDADES

ELABORACION
DE EXPEDIENTE
TECNICO

CONVOCATORIA
POR CONTRATA
PARA LA
EJECUCION DE
LA OBRA

EJECUCION DEL
PROYECTO

SUPERVISION

MANTENIMIENTO
Y OPERACIN DEL
PROYECTO

DURACION

1 MES

1 MES

4 MESES

4 MESES

10 AOS

RESPONSABLES

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
SAN JUAN DE
LURIGANCHO

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
SAN JUAN DE
LURIGANCHO

EMPRESA
CONTRATADA PARA
LA EJECUCION DEL
PROYECTO

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
SAN JUAN DE
LURIGANCHO

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN
JUAN DE
LURIGANCHO

RECURSOS
(SOLES)

S/. 20,911.67

S/1,045,583.50

S/. 26,139.59

S/. 123,333.33

SE CUMPLE CON EL
PLAZO DE LA
EJECUCION DE LA
OBRA

EXISTE UNA
ADECUADA
SUPERVISION
DEL PROYECTO
POR PARTE DE
LA MDSJL

SE CUMPLE CON
LOS PLAZOS DE
MANTENIMIENTO
RUTINARIO Y
PERIODICOS

CONDICIONES
RELEVANTES

CRONOGRAMA FINANCIERO meses (Nuevos Soles)


COMPONENTES
MES 1
Expediente Tcnico

MES 2

MES 3

MES 5

20,911.67

SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO

9,213.00

232779.85

218,231.11

19108.673

17259.446

AREAS VERDES
Gastos Generales (8%)
Utilidad (7%)
IGV (18%)
supervisin
20,911.67

Total por
componente
20,911.67

9,213.00

CONSTRUCCION DE ALAMEDA

Total por Periodo

MES 4

218,231.11

58,194.96

727,437.02

11851.364

22,009.68

33,861.04

18492.264

6,780.50

61,640.88

16720.089

15102.016

16180.731

5,932.93

53,935.77

49443.6949

44658.8212

47848.737

17544.54

159,495.79

8103.273

7319.085

7841.877

2875.355

26,139.59
1,092,634.76

Pgina 9

CRONOGRAMA FISICO (% DE AVANCE DE OBRA)


COMPONENTES

MES 1

Expediente Tcnico

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

Total por
componente

100%

SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO

100.00%

CONSTRUCCION DE ALAMEDA

32.00%

100%
30.00%

AREAS VERDES

30.00%

8.00%

100%

35.00%

65.00%

100%

Gastos Generales (8%)

31.00%

28.00%

30.00%

11.00%

100%

Utilidad (7%)

31.00%

28.00%

30.00%

11.00%

100%

IGV (18%)

31.00%

28.00%

30.00%

11.00%

100%

supervisin

31.00%

28.00%

30.00%

11.00%

100%

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO


CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO
COMPONENTES

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

Expediente Tcnico
SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO
CONSTRUCCION DE ALAMEDA
AREAS VERDES
Gastos Generales (8%)
Utilidad (7%)
IGV (18%)
supervisin

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L.- MARCO LOGICO


MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

FIN

PROPSITO

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERFICACION

SUPUESTOS

Mejora de la Calidad de vida


de la Poblacin Programa
Ciudad
Mariscal
Cceres
Sector I 3era y 4ta Etapa,
AA.HH Jos Glvez, PP JJ Seor
de los Milagros, AA.HH Cerrito
Feliz, A.F Ramiro Priale Priale,
AA.
HH
Virgen
Mara,
Cooperativa de Vivienda la
Unin,
Ciudad
Mariscal
Cceres Sector y 2da Etapa.

Para el ao 3, Mejora las


condiciones de habitabilidad
un 50% teniendo cubierta la
necesidad de recreacin y
sobre todo mejora el ornato
de la zona con el
equipamiento urbano bsico
que contribuye a la
mejora del medio ambiente y
le espacio urbano

Encuestas a pobladores
para determinar el
nivel de vida.
.

Se
requiere
de
esfuerzos
complementarios que
acompae
a
la
Municipalidad en el
Mantenimiento

Suficientes
espacios
de
servicios
pblicos
de
esparcimiento y de recreacin
artstica y cultural.

Para el ao 1, se habilitar al
100% el rea destinada a
la recreacin y espaciamiento.
SE INCREMENTARA EN 60% EL
FOMENTO A LAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y DE ESPARCIMIENTO

Resultado de encuestas
que debe realizar la
Municipalidad
Boletines Informativos
de Centro Salud.

EN LA ZONA DE
INFLUENCIA EN EL AO 2.

REAS CON ADECUADA COBERTURA


VEGETAL.
EXISTENCIA DE EQUIPAMIENTO
URBANO PARA

COMPONENTES

PRCTICAS
FRECUENTES.

ACTIVIDADES

ESPACIOS USADOS ADECUADAMENTE


PARA LAS
PRCTICAS DEPORTIVAS.

ACTIVIDADES

1.1 Convenios de Participacin


entre
Los
Vecinos,
Municipalidad Distrital
1.2 Proceso de Licitacin de
Contratista.
2.1 Ejecucin y supervisin de
la Obra
2.2 Liquidacin de Obra

4336.50

M2

DE
INFRAESTRUCTURA RECREATIVA
CONTEMPLA:
AREAS
VERDES
PATIOS Y VEREDAS DE CONCRETO,
PERGOLAS,
ESPACIO
DE
RECREACIN INFANTIL, GIMNASIO
AL AIRE LIBRE

Informacin
Seguimiento de
Municipalidad.

de
la

Los esfuerzos
Municipio tienen
ser compartidos
los beneficiarios
conseguir
mantenimiento
permanente.

del
que
con
para
el

Disposicin favorable
de
la
Municipalidad
Distrital
de SJL de contar con la
colaboracin de los
pobladores
y
dirigentes
Vecinales.

Expediente Tcnico de
la Obra.

- Costo Proyecto:
S/. 1,092,634.76

Informes de
Valorizaciones de
Contratistas.
Informes de Supervisin.

Es posible coordinar
con las Autoridades
Municipales
y
Representantes de los
Beneficiarios para la
ejecucin
del
Proyecto.

Contrato con
Contratista de la Obra.

Pgina 11

II
ASPECTOS GENERALES

Pgina 12

2.1

NOMBRE DEL PROYECTO


CREACIN DE LA ALAMEDA
CIRCUNVALACIN

ENTRE

RECREATIVA SANTA MARTHA EN LA AV.


LOS

PASAJES

LOS

SOCILOGOS

LOS

BILOGOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA LIMA

Ubicacin
Departamento /Regin:
Provincia:
Distrito:
Localidad:
Regin Geogrfica:
Altitud:
Comuna:

Lima
Lima
San Juan de Lurigancho
Cooperativa De Vivienda La Unin
Costa (X)
Sierra ()
Selva (
290.00m.s.n.m.
11

Ubicacin de La Zona del Proyecto

Pgina 13

2.2 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL


Segn los lineamientos del SNIP.
Funcin 17: Ambiente. Corresponde al nivel mximo de agregacin de
las acciones realizadas para la consecucin de los objetivos del gobierno
relacionados con el desarrollo estratgico, conservacin y aprovechamiento
sostenible del patrimonio natural, as como la gestin integral de la calidad
ambiental, en el marco de la Poltica Nacional del Ambiente.
Divisin Funcional 055: Gestin integral de la calidad ambiental.
Conjunto de acciones desarrolladas para la gestin integral de la calidad
ambiental, comprendiendo la gestin de residuos slidos, conservacin y
ampliacin de las reas verdes y ornato pblico, vigilancia y control
integral de la contaminacin y remediacin ambiental, as como el control
integral de sustancias qumicas y materiales peligrosos.
Grupo Funcional 0125: Conservacin y ampliacin de las reas
verdes y ornato pblico.
Comprende las acciones relacionadas a la conservacin, implementacin,
mantenimiento y fomentando el uso de aguas servidas tratadas para la
ampliacin de las reas verdes urbanas, que incluye las reas verdes
productivas y ornamentales, dispuestas en parques, jardines, alamedas,
bermas y otros. As como las acciones orientadas al embellecimiento y la
mejora de la calidad ambiental de la ciudad.
2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Unidad Formuladora:
Sector
Pliego

Municipalidad Distrital de San Juan de


Lurigancho
Gobiernos Locales
Municipalidad Distrital de San Juan de
Lurigancho

01 - 458-1711
Telfono
Jirn Los Amautas 180. Urb. Zarate
Direccin
Persona Responsable de Formular el
PIP
Persona Responsable de la Unidad
Formuladora
Cargo
Correo electrnico:

Pgina 14

Unidad Ejecutora:

Municipalidad Distrital de San Juan de


Lurigancho
Gobiernos Locales
Municipalidad Distrital de San Juan de
Lurigancho

Sector
Pliego
Persona Responsable
rgano tcnico Responsable
Telfono
Direccin
2.4

01 - 458-1711
Jirn Los Amautas 180. Urb. Zarate

PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS


BENEFICIARIOS
El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las
diferentes instituciones, entidades y organizaciones pblicas y privadas del
Distrito de San Juan de Lurigancho y de los Asentamientos Humanos de la
zona de intervencin del Proyecto,

con el mbito de intervencin del

mismo, debido a que su concepcin surge de una necesidad sentida por


muchos aos por la poblacin de dicha zona, la misma que est
relacionada con la problemtica de no contar con espacios de Recreacin y
esparcimiento familiar.
La identificacin, seleccin y preparacin del proyecto cuenta con la
participacin activa de la poblacin beneficiaria y de la Municipalidad
Distrital San Juan de Lurigancho.
La Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho:
De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal Concertada de Distrito de
San Juan de Lurigancho y parte del Proceso de priorizacin del Proyecto
del distrito y dentro de los objetivos del Plan antes sealado, se priorizo la
ejecucin del Proyecto CREACIN DE LA ALAMEDA RECREATIVA SANTA
MARTHA EN LA

AV. CIRCUNVALACIN

ENTRE LOS

PASAJES

LOS

SOCILOGOS Y LOS BILOGOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO


LIMA LIMA, siendo la Municipalidad de San Juan de Lurigancho la

responsable de la declaracin de viabilidad del Perfil a travs de la OPI de


acuerdo a las normas del sistema de Inversin Pblica.

Pgina 15

Cuadro nmero 1

Grupo de Involucrados

Municipalidad
Distrital de San
Juan de Lurigancho

Poblacin
Beneficiaria

2.5

Matriz

de Involucrados

Inters

Acuerdos y
Compromisos

Problemas Percibidos

Proporcionar
Escasas
e
adecuadas reas de inadecuadas reas
esparcimiento
y para la recreacin y
recreacin
al esparcimiento de los
poblador.
pobladores

Elaboracin de los
estudios definitivos
as
como
dar
financiamiento para
la ejecucin del
proyecto,
considerado dentro
del
Presupuesto
Participativo 2015

La
poblacin
manifiesta deterioro
en su salud fsica y
mental, no cuenta
con
reas
con
infraestructura
y
condiciones
adecuadas para el
desarrollo
de
actividades
de
recreacin
y
esparcimiento,

Dar un adecuado
uso y cuidado de las
infraestructuras
durante el tiempo de
vida til de stas,
as como tambin
de
los
equipamientos
urbanos y las reas
verdes.

La
poblacin
beneficiaria espera
disponer
de
un
entorno que mejore
su calidad de vida

MARCO DE REFERENCIA

2.5.1 Antecedentes del Proyecto


El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida, esta
rea pblica tiene muchos aos de existencia destinada a uso de
recreacin dentro de esta zona del distrito, encontrndose

en estado de

terreno natural, sin tener la infraestructura que preste el servicio de


recreacin a la poblacin adyacente y por iniciativa de la poblacin
organizada, ubicada en el mbito de intervencin del Proyecto, la misma
que con el apoyo de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho se
har realidad.
La Municipalidad distrital de San Juan de Lurigancho dentro de su enfoque
temtico desarrollo urbano y ambiental prescrito en el Plan Concertado
2005-2015 y a la demanda frecuente de los ciudadanos a tener espacio
libre, limpio y ordenado para las actividades deportivas y recreativas del

Pgina 16

distrito y se ha puesto como reto dar solucin al principal problema con la


formulacin de este estudio para lograr mejorar las condiciones de salud y
vida de muchas familias que viven en el distrito.
2.5.2 Marco Normativo del Proyecto
El Proyecto " CREACIN DE LA ALAMEDA RECREATIVA SANTA MARTHA EN
LA AV. CIRCUNVALACIN ENTRE LOS PASAJES LOS SOCILOGOS Y LOS
BILOGOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA LIMA, se

enmarca en el:

Marco normativo del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP):


-

Ley N 27293: Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica


(Actualizado y Concordado)

D.S. N 102-2007-EF. Reglamento del SNIP (Actualizada). En


vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por DS N 038
2009-EF (15 de Febrero de 2009)

R.D. N 003-2011-EF/68.01. Aprueban Directiva General del SNIP Directiva N 001-2011- EF/68.01.

R.D. N 002-2011-EF/63.01 nuevo. Aprueban Guas Metodolgicas


para Proyectos de Inversin Pblica y el Anexo SNIP 25 de la
Directiva General del SNIP, aprobada por Resolucin Directoral N
003-2011-EF/68.01.Contenidos

mnimos

de

los

estudios

de

preinversin, a nivel de Perfil (anexo SNIP 05-A).


-

Gua general de identificacin, formulacin y evaluacin social de


proyectos de inversin pblica, a nivel de perfil (MEF-DGPI).

Gua de orientacin para la identificacin, formulacin y evaluacin


social de proyectos de inversin pblica, a nivel de perfil (MEFDGPI).

Gua de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos


de Rehabilitacin y Mejoramiento de Caminos Vecinales a nivel de
Perfil.

Pgina 17

Marco normativo del Ministerio de Vivienda:


-

Decreto

Supremo

053-98-PCM

(Aprueban

Reglamento

de

Habilitacin y Construccin Urbana Especial).


2.5.3 Lineamientos de Poltica Sectorial-Funcional
El Proyecto " CREACIN DE LA ALAMEDA RECREATIVA SANTA MARTHA EN
LA AV. CIRCUNVALACIN ENTRE LOS PASAJES LOS SOCILOGOS Y LOS
BILOGOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA LIMA se

sustenta en los siguientes lineamientos de poltica nacional, regional y


local.
Polticas Nacionales-Sectoriales relacionadas al Proyecto Sector
Vivienda, Construccin y Saneamiento.
Plan Nacional de Desarrollo Urbano PER: Territorio para Todos,
Lineamientos de Poltica de Desarrollo Urbano 2006 2015, se precisa el
objetivo general: Establecer mecanismos e instrumentos, en concordancia
con las potencialidades regionales y locales, dirigidas a mejorar las
condiciones sociales, econmicas, ambientales, culturales y polticas,
construyendo una sociedad inclusiva, incrementando la competitividad
urbana territorial, nacional, regional y local, dentro del marco de la
globalizacin, con la participacin de todos los agentes econmicos y
actores sociales, pblicos y privados.
Asimismo el proyecto se enmarca entre los Lineamientos Estratgicos de
Construccin que sealan Planificar la construccin e infraestructura para
el corto, mediano y largo plazo e Identificar, proponer e impulsar, de
manera coordinada y concertada, la dotacin o complementacin de
infraestructura

urbana,

equipamiento

urbano

social,

econmico,

institucional y proteccin ambiental urbana.


Lineamiento de Poltica de la Municipalidad de San Juan de
Lurigancho
La Ley Orgnica de Municipalidades - Ley N 27972, seala que tiene como
competencia promover la adecuada prestacin de los servicios pblicos
locales y el desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin
en el marco de su Plan de Desarrollo Concertado.
Pgina 18

Debemos sealar finalmente que la Ley N 27972 menciona en su artculo


79, inciso 4.1 que las Municipalidades Distritales tienen como funcin
especfica Ejecutar directamente o proveer de ejecucin de las obras de
infraestructura urbana que sean indispensables para el desenvolvimiento
de la vida del vecindario, la produccin, el comercio, el transporte y la
comunicacin en el distrito tales como pistas o calzadas, vas, parques.
Decreto de Alcalda N 0022012 del 27 de enero y Ordenanza N 211
2011.
Asimismo el marco de referencia en el que tambin se desarrolla el
presente proyecto a nivel de Perfil, es la Ley No 27293 - Ley del Sistema
Nacional de Inversin Pblica (SNIP), su Reglamento y sus Normas
vigentes, en la que se obliga la observancia del ciclo del Proyecto por parte
de todas las entidades y empresas del Sector Pblico no financiero.
El SNIP, es un instrumento de Estado para la mejor utilizacin de los
recursos pblicos destinados a la inversin. Para tal efecto, el SNIP aplica
un conjunto de principios, normas tcnicas, mtodos y procedimientos para
la formulacin, evaluacin y ejecucin de Proyectos de Inversin Pblica.
Los objetivos del Sistema Nacional de Inversin Pblica son:
Propiciar la aplicacin del Ciclo de Proyectos de Inversin Pblica.
Fortalecer la capacidad de Planeacin del Sector Pblico y,
Crear condiciones para la elaboracin de Planes de Inversin Pblica por
Periodos Multianuales.
Los objetivos principales de estos planes de inversin son obtener un
mayor impacto sobre el crecimiento econmico y sobre el bienestar de la
poblacin de tal modo que se justifique dicha inversin, planteando
alternativas que beneficien a un mayor nmero de usuarios teniendo como
lneas de base la viabilidad tcnica, ambiental, sociocultural e institucional
que deben garantizar la sostenibilidad en el tiempo de duracin del
proyecto.
Desde el 2003 los gobiernos locales estn obligados a ajustarse a lo
dispuesto en el SNIP, mediante la Resolucin Directoral N 007-2003-

Pgina 19

EF/68.01 aprobada mediante la Directiva N 004-2003-EF/68.01 teniendo


como base legal:

Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades,

Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin,

Ley N 29951 Ley del Presupuesto del Sector Pblico para el ao


fiscal 2013,

Esta Resolucin indica que es funcin del gobierno local aprobar con
acuerdo del Consejo Municipal, el Programa Multianual de Inversin Pblica
(PMIP) que forma parte del Plan de Desarrollo Local Concertado, y formular
y declarar la viabilidad en los mrgenes en que dicha facultad le ha sido
delegada.
Segn la Ley 27972, Ley Orgnica de Municipalidades establece que los
Gobiernos locales son entidades bsicas de la organizacin territorial del
estado y canales inmediatos de participacin vecinal en los eventos
pblicos, que institucionalizan y gestionan con autonoma los intereses
propios

de

las

correspondientes

colectividades,

siendo

elementos

esenciales del gobierno local y el territorio, la poblacin y organizacin.


Las municipalidades provinciales y distritales son los rganos del gobierno
promotor del desarrollo local, con personera jurdica de derecho pblico y
plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
La Ley Orgnica de Municipalidades y segn lo dispuesto en el Titulo V.
CAP. II Articulo 79 (4.1), se establece Ejecutar directamente o proveer la
ejecucin de las obras de infraestructura urbana o rural que sean
indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la
produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin en el distrito, tales
como pistas o calzadas, vas, puentes, parques, mercados, canales de
irrigacin, locales Comunales y obras similares, en coordinacin con la
municipalidad provincial respectiva. Esto nos garantiza, que el gobierno
local en coordinacin con la Municipalidad de Lima Metropolitana, podra
asumir directamente la ejecucin de las acciones con este proyecto
servicios pblicos locales y desarrollo integral, sostenible y armnico de su
circunscripcin en el marco de su plan de desarrollo concertado.
Pgina 20

Debemos sealar finalmente que la Ley N 27972, menciona en su artculo


79, inciso 1.1 y 4.1 que las Municipalidades Distritales funcin especfica:

Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial,


que identifique las reas urbanas y de expansin urbana, as como
las reas de proteccin o de seguridad por riesgos naturales; las
reas agrcolas y las reas de conservacin ambiental.

Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las obras de


infraestructura urbana y rural que sean indispensables para el
desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccin, el
comercio, el transporte y la comunicacin en el distrito, tales como
pistas o calzadas, vas, puentes, parques, mercados, canales de
irrigacin, locales Comunales, y obras similares en coordinacin con
la municipalidad provincial respectiva.

El estudio a nivel de Perfil se ha elaborado teniendo en cuenta los


contenidos mnimos dispuestos por el Sistema Nacional de Inversin
Pblica a travs de la Ley N 27293, su Resolucin Directoral N 003-2011EF/68.01 y la Directiva N 001-211-EF/68.01, menciona que se han
tomado

en

cuenta

las

recomendaciones

planteadas

en

la

Gua

Metodolgica para la identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos


a nivel de Perfil que la Direccin General de Poltica de Inversiones del
Sector Publico del Ministerio de Economa y Finanzas ha publicado con el
fin de orientar el proceso de identificacin, formulacin y evaluacin de
perfiles de proyectos, a travs de la Resolucin Directoral N 002-2011EF/63.01.
2.5.3 Planes de Desarrollo Concertado
El Proyecto " CREACIN DE LA ALAMEDA RECREATIVA SANTA MARTHA EN
LA AV. CIRCUNVALACIN ENTRE LOS PASAJES LOS SOCILOGOS Y LOS
BILOGOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA LIMA se

enmarca:

Pgina 21

Plan de Desarrollo Concertado de San Juan de Lurigancho


2005 2015
La Municipalidad distrital de San Juan de Lurigancho dentro de su enfoque
temtico desarrollo urbano y ambiental prescrito en el Plan Concertado
2005-2015, se enmarca en el Eje 5 (Desarrollo educativo, deportes,
recreacin y cultura), Objetivo 15 (Pobladores valoran su identidad cultural
y ejercen su ciudadana) y como Resultado lo siguiente:

Poblacin, principalmente nios y jvenes, practican y desarrollan


estilos

de vida

accediendo

saludable,

prcticas

infraestructura

y actividades deportivas,

equipamientos

deportivos

recreativos adecuados.

Pgina 22

III
IDENTIFICACIN

Pgina 23

3.1

UBICACIN GEOGRAFICA

3.1.1 Localizacin
La localizacin del proyecto se encuentra en la Av. Circunvalacin entre los
Pasajes Los Socilogos y Bilogos de la Cooperativa de Vivienda La Unin
Localidades Beneficiadas:
El rea de influencia del proyecto beneficia a diferentes Asentamientos
Humanos los cuales se detallan en el siguiente Cuadro:
Cuadro N 2 de Poblacion Beneficiada en Zona del Proyecto
PP.JJ/ AAHH/AA.FF

Manzana

N Viviendas

Hab/Prom.*
Vivienda

Sub Total

G
O
O1
P
P1
P2
G
A
B
A
B
C
D
U
U2
R2
A
H

30
26
18
26
26
26
30
30
28
18
20
15
17
5
9
11
24
13

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

150
130
90
130
130
130
150
150
140
90
100
75
85
25
45
55
120
65

A
A1
B
D
A
B
C
D
E
B3
B4
B5

13
12
3
10
24
26
26
24
22
23
22
21

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

65
60
15
50
120
130
130
120
110
115
110
105

PROGRAMA
CIUDAD
MARISCAL
CACERES
SECTOR I 3era
Y 4ta ETAPA
AA.HH JOSE
GALVEZ

PP.JJ SEOR
DE LOS
MILAGROS
AH. CERRITO
FELIZ
A.F. RAMIRO
PRIALE
PRIALE

AH. VIRGEN
MARIA

COOPERATIV
A DE
VIVIENDA LA
UNION
CIUDAD
MARISCAL
CACERES
SECTOR Y 2DA
ETAPA

Totales

598

2990

Pgina 24

rea de Influencia del Proyecto

Av
circunvalacion

3.1.2 Aspectos Geogrficos


rea
El rea de influencia abarca un aproximado

de 183,533.70m2; de los

cuales 4336.50 m2 representan las reas de alameda y reas verdes.


Aspectos Geogrficos
Clima.- El clima es de tipo desrtico con 18 C en promedio. Siendo
hmedo en la parte baja (Zrate) y seco en la parte alta (Canto Grande).
Mientras el clima de Zrate se asemeja al de Lima Centro en cuanto a la
humedad, Canto Grande es ms seco, razones por las que muchas
personas afectadas por males respiratorios como el asma han encontrado
mejora viviendo en esta zona, que adems presenta sol todo el ao.

Pgina 25

Geologa y Geomorfologa.- San Juan de Lurigancho se ubica sobre los


abanicos de deyeccin cuaternarios, enmarcados en rocas sedimentarias
del Cuaternario Pleistoceno y rocas intrusivas del Diorita.

Tectnicamente se trata de una suave estructura anticlinal, fallada


por estructuras orientadas al N-S que condiciona espesores de 400600 m. de depsitos aluviales.

El material aluvial se hace ms arcilloso en profundidad.

Cronoestratigrafa:

Eratema: Cenozoico

Sistema: Cuaternario

Serie: Pleistoceno Litoestratigrafia:

Unidades Estratigrficas: Dep. aluviales Qp=al

Rocas intrusivas: Diorita

Relieve
Este

distrito

presenta

un

relieve

uniforme

que

ha

permitido

el

asentamiento de ncleos urbanos en su suelo, lo que le ha conferido ser el


distrito ms poblado del Per. Su altitud mnima es de 190 msnm en
Zrate y su altitud mxima es de 2200 msnm en Cerro Colorado en las
pampas de Canto Grande, representando dos de los pisos altitudinal es
segn la clasificacin de Javier Pulgar Vidal: La Chala o Costa (0 a 500
msnm) y la Yunga (500 a 2500 msnm).
Hidrografa
San Juan de Lurigancho forma parte del valle del Ro Rmac que en su
recorrido es el lmite natural entre este distrito y el de El Agustino. Adems
existe otro ro que es afluente del Rmac llamado Huaycoloro, lmite natural
con el Centro Poblado de Santa Mara de Huachipa.
3.1.3 Aspectos Sociales y Econmicos.
Poblacin
La poblacin del distrito de San Juan de Lurigancho, ha incrementado su
poblacin en cerca de ocho veces en los ltimos treinta aos, al pasar de
89 mil 206 en 1972, a 699 mil 867 habitantes en 1998, constituyndose en
Pgina 26

el ms poblado del pas, se ha proyectado para el ao 2000 una poblacin


de 831, 634 habitantes aproximadamente. En la actualidad se estima que
supera el Milln de habitantes.
El distrito de San Juan de Lurigancho, es un distrito con una poblacin
joven, siendo representada por ciento cincuenta y nueve mil doscientos
veintiuno de las edades de 0 a 9 aos, representando el cuatro mil
novecientos ochenta y seis representando 19.48% del total de habitantes
(197,131) habitantes entre las edades de habitantes; ciento cuarenta y dos
mil setecientos seis 30 a 39 aos, representando el nueve (100,939)
habitantes entre las edades de 40 a 49 aos total de habitantes; sesenta y
ocho mil noventa aos, representando el 7.58% (58,360) habitantes entre
las edades de habitantes, como se detalla en el siguiente cuadro.
Es importante anotar que el distrito de San Juan de Lurigancho,
actualmente debe de estar representando el 11.0% de la poblacin de
Lima Metropolitana (Provincia de Lima y Provincia Constitucional del
Callao), y su volumen poblacional es cercano o mayor a los departamentos,
como Amazonas, Apurmac, Ayacucho, Huancavelica, Moquegua, etc. En
resumen San Juan de Lurigancho, es el distrito ms poblado de Lima
metropolitana y el Per, siendo 1.7 veces ms grande que el 2do. distrito
de Comas.
Viviendas
Segn el Censo Nacional XI de Poblacin y VI de Vivienda 2.007, realizado
por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica, el distrito de San
Juan de Lurigancho cuenta con doscientos dos mil setecientos veintisiete
(202.707) viviendas en ese ao. Existen ciento setenta y cuatro mil setenta
y cinco viviendas de tipo casa independiente, representando el 85,87% del
total de viviendas del distrito; doce mil ochocientos treinta y seis (12.836)
viviendas son improvisadas para tal fin, representando el 6,33%; doce mil
doscientos ochenta y nueve mil (12.289) vivie departamento en edificio,
representando el 6,06%; adems, en otros tipos de viviendas representan
el 1,74% del total de viviendas
Pgina 27

En el distrito de San Juan de Lurigancho en el ao 2007 han existido ciento


ochenta y nueve mil seiscientos setenta y un (189.671) viviendas ocupadas
con personas presentes, representando el 93,69% del total de vivienda en
el distrito; seis mil novecientos catorce (6,914) viviendas ocupadas con
personas ausentes, representando el 3,42%; tres mil ochocientos veinte y
cuatro (3.824) viviendas abandonadas y cerradas, representando el
Pgina 28

1,89%, adems las categoras restantes representan en conjunto el 1% del


total de viviendas.

De las viviendas que su condicin de ocupacin han sido ocupada con


personas presentes, ciento cuarenta y ocho mil novecientos setenta y siete
(148.977) viviendas su material deconstruccin predominante en la pared
es de ladrillo o bloque de cemento; el veintisiete mil trescientos ochenta y
cinco (27.385) viviendas su material predominante es de madera; el resto
de diversos materiales en menor medida.

Pgina 29

Respecto al material predominante en los pisos de las viviendas, el


material que ms predomina es el cemento siendo ciento doce mil
novecientos noventa y seis (112.996) viviendas que cuenta con este tipo
de piso, representando el 59,57%; cuarenta y un mil ochocientos treinta y
ocho

viviendas

(41.838)

tienen

sus

pisos

de

material

de

tierra,

representando el 22,06%; veintinueve mil cuatrocientos noventa (29.490)


viviendas, tienen un piso de material losetas y/o terrazos; as mismo el
2.82% de viviendas tienen otro tipo de material predominante en sus
pisos.

El Contexto Legal
El 13 de enero de 1967, se cre el distrito de San Juan de Lurigancho
mediante Decreto Ley N 16382 durante el primer gobierno del presidente
Fernando Belande Terry.

Pgina 30

3.1.4 Servicios Pblicos


El distrito de San Juan de Lurigancho Cuenta con los siguientes Servicios
Pblicos:
Alumbrado de las Viviendas en el Distrito
En el distrito de San Juan de Lurigancho, ciento setenta y tres mil
ochocientos

treinta

ocho

viviendas

tienen

alumbrado

elctrico,

representando el 91,65%, y quince mil ochocientos treinta y tres viviendas


no cuentan con este servicio, representando el 8,35% de todas las
viviendas del distrito.

Abastecimiento de Agua en las Viviendas del Distrito


Sobre los servicios bsicos, ciento treinta y siete mil setenta (137.070)
viviendas del distrito de San Juan de Lurigancho cuenta con abastecimiento
de agua mediante red pblica dentro de la vivienda, representando el
72,27% del total de viviendas personas presentes; diez mil cuatrocientos
setenta y dos viviendas cuentan con abastecimiento de agua mediante red
pblica fuera de la vivienda, representando el 5,52%; diecisiete mil
quinientos sesenta y seis viviendas con el

abastecimiento de agua

mediante piln de uso pblico, representando el 9,26%; diecisiete mil


setecientos cuarenta y nueve viviendas cuentan con el abastecimiento de
agua mediante camin cisterna, representando el 9,36%; el 3,59%
restantes son las viviendas que tienen otro mecanismo de abastecimiento
de agua.

Pgina 31

Pgina 32

Servicio Higinico
En el distrito, ciento cuarenta mil noventa viviendas cuenta con el servicio
higinico por red pblica dentro de la vivienda, representando el 73,86%;
once mil trescientos sesenta y seis viviendas cuentan con el servicio
higinico representando el 5,99%; nueve mil setecientos setenta y cuatro
viviendas tienen servicio higinico por pozo sptico, representando el
5,15%; diecisiete mil novecientos cincuenta viviendas el servicio higinico
por pozo ciego, ocho viviendas mediante ro o acequia tienen sus servicio
higinico; y diez mil trescientos seis viviendas no tienen este servicio,
representando el 5,43%.

Actividad Econmica de la Poblacin


Pgina 33

La actividad econmica del Distrito de San Juan de Lurigancho, se


demuestra a travs de la Poblacin Econmicamente Activa (PEA) Ocupada
y Desocupada y No PEA.
En la cual segn el Censo Nacional XI de Poblacin y VI de Vivienda INEI,
se determinaron 800,341 casos, donde la PEA Ocupada abarca 384,582
casos, representando el 48.05%, la PEA Desocupada abarca 13,985 casos,
representando el 1.75% y la No PEA abarca 401,774 casos, representando
el 50.20% del porcentaje total; cabe indicar que 98,102 casos sostuvieron
que no saben acerca de lo manifestado.

En el siguiente grafico se demuestra el porcentaje de cada categora (PEA


Ocupada, PEA Desocupada y No PEA) del Distrito de San Juan de
Lurigancho, en la cual la Categora de No PEA ocupa el mayor porcentaje
con 50.20%, seguido de la categora PEA Ocupada con un porcentaje de
48.05% y por ultimo de encuentra la categora de PEA Desocupada con un
porcentaje de 1.75%.

Pgina 34

3.1.5 Acceso a la Zona del Proyecto


El acceso al rea de intervencin del proyecto se da por Av. Santa Rosa y
Av. Circunvalacin siendo en esta avenida en donde se implementara el
proyecto.
3.2

DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL

3.2.1 Diagnstico de la Situacin Actual


La futura alameda Santa Martha se encuentra en la parte central de la
avenida Circunvalacin entre los Pasajes Los Socilogos y Bilogos.
En la actualidad estos espacios de esparcimiento y recreacin pblica se
encuentran en estado de abandono, se puede apreciar que en algunos
frentes los vecinos realizaron el sembrado de rboles y plantas, e
implementacin de algunos jardines con la finalidad de mejorar el entorno.
Se observa que en algunos tramos se ha colocado material de desmonte, lo
cual ha desnivelado dicha rea, tambin se observa pequeas zanjas que
son un peligro para quienes circulan por la zona, adems es necesario
contar cruces peatonales ya que es un peligro para los peatones, dentro de
la va se encuentran postes de mediana tencin.
La Av. Circunvalacin es una va de circulacin que se encuentra asfaltada,
en ambos carriles el trfico vehicular es medianamente fluido.
Las viviendas circundantes del rea destinada a la creacin de alameda son
de material noble, la mayora de viviendas cuenta con ms un piso.
Existen veredas peatonales y en algunos tramos espacios para el
estacionamiento vehicular.

Pgina 35

PANEL
FOTOGRAFICO

Se aprecia el estado actual de la berma central en donde se han sembrado algunas


plantas por parte de los vecinos, se aprecias postes de cableado elctrico

Pgina 36

Pgina 37

Se aprecia el estado de abandono de la berma central se aprecia vecino descansando


en una banca improvisada tambin el desmonte vertido por personas inescrupulosas

Pgina 38

En algunos tramos se aprecia el intento de mejorar el entorno con el sembrado de


plantas y en otros tramos lo utilizan como estacionamiento vehicular

En algunos tramos se aprecia el intento de mejorar el entorno con el sembrado de


plantas y en otros tramos lo utilizan como botadero de desmonte

Pgina 39

3.3

DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

A.

PROBLEMA CENTRAL
El planteamiento del proyecto se basa en las inadecuadas condiciones
para el desarrollo de actividades recreativas y sano esparcimiento
urbano, que permita a la poblacin enmarcada dentro de la zona de
influencia del proyecto gozar momentos de recreacin y esparcimiento,
mejorando as su calidad de vida.

El problema identificado se expresa como:

Inadecuadas

condiciones

para

el

Desarrollo

de

Actividades Recreativas y sano esparcimiento urbano en la


Av. Circunvalacin entre los Pasajes los socilogos y
Bilogos

Pgina 40

B.

ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA


Las causas ms notorias o importantes que originan el problema de la
limitada

infraestructura

de

esparcimiento

recreacin,

se

pueden

considerar las siguientes:


Principales causas: Entre las principales causas identificadas que
generan el problema central estn:
Causas Directas:
-

Contaminacin ambiental.

Alto riesgo de accidentes de los transentes en su desplazamiento


por la zona.

Mayor riesgo de contraer enfermedades por stress.

Disminucin de las prcticas de actividades deportivas de los


pobladores.

Incremento del ndice delincuencial y actos inmorales en la zona.

Causa Indirecta:
-

Insuficientes zonas para el trnsito peatonal.

Ausencia de equipamiento urbano para las prcticas y actividades


recreativas.

Espacios destinados a las prcticas deportivas son utilizados de


manera inadecuada.

reas destinadas a cobertura vegetal en suelo desnudo (terreno


natural).

Pgina 41

ANLISIS DE EFECTOS
Efecto Final: Baja calidad de vida de

la poblacin dentro del rea de

influencia del proyecto.


Efectos Directos:
-

Deterioro de la salud y aumento en los costos de tratamiento.

Bajo crecimiento y desarrollo econmico en la zona.

Efectos Indirectos:
-

Limitados

elementos

de

acceso

la

zona

de

recreacin

esparcimiento.
-

Limitada infraestructura y equipamiento para la recreacin y


esparcimiento.

Pgina 42

RBOL DE PROBLEMAS (CAUSAS Y EFECTOS)


Baja calidad de vida de la
poblacin dentro del rea de
influencia del proyecto

Deteioro de la salud y aumento de


los costos en tratamientos

Contaminacin
ambiental

Alto riesgo de accidentes


de los transentes en su
desplazamiento en la
zona

Bajo crecimiento y desarrollo


econmico en la zona.

Mayores riesgos de
contraer
enfermedades por
el stress

Disminucin de las
practicas de actividades
deportivas de los
pobladores

Incremento del
ndice delincuencial
y actos inmorales
en la zona

Inadecuadas condiciones para el Desarrollo de Actividades


Recreativas y sano esparcimiento urbano en la Av.
Circunvalacin entre los Pasajes los socilogos y Bilogos

Limitados elementos de
acceso a la zona de
recreacin y esparcimiento

Insuficientes zonas
para
el trnsito peatonal

reas destinadas a
cobertura vegetal en
suelo desnudo
(terreno natural)

Limitada infraestructura y
equipamiento para la
recreacin y esparcimiento

Ausencia de
equipamiento
urbano para las
prcticas y
actividades

Espacios destinados a
las prcticas
deportivas son
utilizados de manera
inadecuada

Pgina 43

3.4

OBJETIVO DEL PROYECTO


PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas condiciones
para el Desarrollo de
Actividades Recreativas y
sano esparcimiento urbano
en la Av. Circunvalacin
entre
los
Pasajes los
socilogos y Bilogos

OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas
condiciones
para
el
Desarrollo
de
Actividades Recreativas y
sano esparcimiento urbano
en la Av. Circunvalacin
entre
los
Pasajes
los
socilogos y Bilogos

A. OBJETIVOS GENERAL
Objetivo central o propsito del proyecto: El Objetivo central del
presente proyecto consiste en contar con Adecuadas condiciones para
el Desarrollo de actividades recreativas y sano esparcimiento
urbano en la Av. Circunvalacin entre los Pasajes los Socilogos y
Bilogos.
Dicho objetivo se enmarca en el objetivo general del Sector Vivienda,
Construccin y Saneamiento para el mediano plazo 2006-2015, referente a
promover e impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano
sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en un marco de
gestin eficiente y eficaz.
Los medios para lograr los objetivos son:
-

Adecuados elementos de acceso a la

zona de recreacin y

esparcimiento.
-

Adecuada infraestructura y equipamiento para la recreacin y


esparcimiento.

Medios Fundamentales:
-

Suficientes zonas para el trnsito peatonal

reas con la cobertura vegetal.

Existencia de equipamiento urbano para las prcticas y actividades


frecuentes.
Pgina 44

B.

Espacios usados adecuadamente para las prcticas deportivas

ANLISIS DE FINES

Los fines a alcanzar:


El cumplimiento de los objetivos, generar consecuencias positivas para la
poblacin, los que se manifestarn en las acciones siguientes:
Fines Directos:
-

Bajo riesgo de accidentes de los transentes en su desplazamiento


en la zona.

Menor contaminacin ambiental.

Bajos riesgos de contraer enfermedades por el stress.

Aumento de las actividades deportivas de los pobladores.

Fines Indirectos:
-

Reduccin de los costos en tratamientos de la salud

Bajo grado de inseguridad en la zona.

La concrecin de dichos objetivos permitir la mejora en el crecimiento


urbano y el desarrollo econmico de la poblacin, y por consiguiente en la
mejora de la calidad de vida de la poblacin.
Fin ltimo:
Mejora del Nivel de calidad de vida de la Poblacin asentada dentro
del rea de influencia del proyecto.

Pgina 45

RBOL DE OBJETIVOS (MEDIOS Y FINES)


Mejora del Nivel de calidad de vida de la
Poblacin asentada dentro del rea de
influencia del proyecto

Reduccin de los costos


en tratamientos de la
salud

Menor
contaminacin
ambiental

Bajo riesgo de accidentes


de los transentes en su
desplazamiento en la
zona

Bajo grado de inseguridad


en la zona

Bajos riesgos de
contraer
enfermedades por
el stress

Aumento de las
actividades
deportivas de los
pobladores

Reduccin del
ndice delincuencial
y actos inmorales
en la zona

Adecuadas condiciones para el Desarrollo de Actividades


Recreativas y sano esparcimiento urbano en la Av.
Circunvalacin entre los Pasajes los socilogos y Bilogos

Adecuada infraestructura y
equipamiento para la
recreacin y esparcimiento
activa y pasiva

Adecuados elementos de
acceso a la zona de
recreacin y esparcimiento

Suficientes zonas
para el
trnsito peatonall

reas con la adecuada


cobertura vegetal

Existencia de
equipamiento
urbano para las
prcticas y
actividades

Espacios usados
adecuadamente
para las
prcticas
deportivas

Pgina 46

3.4 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

rbol de Medios y Acciones


MEDIO
FUNDAMENTAL 1

MEDIO
FUNDAMENTAL 2

MEDIO
FUNDAMENTAL 3

MEDIO
FUNDAMENTAL 4

Suficientes zonas
para el trnsito
peatonal

reas con la
adecuada
cobertura vegetal

Existencia de
mobiliario urbano
para las prcticas y
actividades
frecuentes

Espacios usados
adecuadamente
para las prcticas
deportivas

ACCION 1.1

ACCION 2.1
Habilitacin de
rea verde de
2,547.77 m2 de
grass, con sistema
de riego.

ACCION 3.1
Equipamiento
urbano: Instalacin
de bancas,
papeleras,
pergolas, juegos
recreativos,
postes con
farolas..

ACCION 4.1

Construccin de
1759.03
m2 de veredas de
concreto en area
interna de alameda

Habilitacin de
rea para ,gimnasio al
aire libre y
845.38 m de Cerco
Perimtrico.

ACCION 1.2
Construccin de
1759.03
m2 de veredas de
adoquin en areainterna
de alameda

3.5

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y
asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y
costumbres de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas:

Pgina 47

Alternativa 1:
Construccin de 4336.50 m2 de Infraestructura recreativa y reas verdes
que consta de los siguientes componentes:
-

1,759.03m2 de veredas de 4 con concreto fc 175kg/cm2 con acabado


semi pulido y bruado, con juntas asflticas en paos de 4m con una
base de afirmado compactado

- 1741.12m de Sardineles peraltados con concreto fc 175kg/cm 2 de dos


tipos de espesores y alturas de peralte (0.15 x 0.15, 0.20 x 0.30) con
juntas asflticas cada 5 metros.
- 845.38m de Rejas metlicas de 2.00m de altura las cuales irn
empotradas dentro del sardineles de 0.20 x 0.30 de peralte.
- 8 Und de puertas metlicas de 2.00 x 2.00m
- Equipamiento de juegos recreativos para nios
- Equipamiento de Gimnasio al aire libre para el esparcimiento de adultos
mayores.
- 306.38m2 de implementacin de Grass Sinttico en los espacios
recreativos.
- 2,577.47m2 de reas verdes en el que se incluye el sembrado de grass y
colocacin de plantones distribuidos adecuadamente
- Equipamiento

del

espacio

pblico

con

48

bancas,

70

postes

ornamentales, 2 prgolas de madera, 40 unidades de basureros


basculantes.
Alternativa 2
El proyecto consiste en la construccin de 4336.50 m2 de Infraestructura
recreativa y reas verdes que consta de los siguientes componentes:
-

1,759.03m2 de veredas de adoquines de concreto de 0.10x0.20x0.06m


con una sub base de afirmado compactado y cama de areana

- 1741.12m de Sardineles peraltados con concreto fc 175kg/cm 2 de dos


tipos de espesores y alturas de peralte (0.15 x 0.15, 0.20 x 0.30) con
juntas asflticas cada 5 metros.

Pgina 48

- 845.38m de Rejas metlicas de 2.00m de altura las cuales irn


empotradas dentro del sardineles de 0.20 x 0.30 de peralte.
- 8 Und de puertas metlicas de 2.00 x 2.00m
- Equipamiento de juegos recreativos para nios
- Equipamiento de Gimnasio al aire libre para el esparcimiento de adultos
mayores.
- 306.38m2 de implementacin de Grass Sinttico en los espacios
recreativos.
- 2,577.47m2 de reas verdes en el que se incluye el sembrado de grass
en bloques y colocacin de plantones distribuidos adecuadamente
- Equipamiento

del

espacio

pblico

con

48

bancas,

70

postes

ornamentales, 2 prgolas de madera, 40 unidades de basureros


basculantes.

Pgina 49

IV

FORMULACIN Y EVALUACION

Pgina 50

4.1

ANLISIS DE DEMANDA
Para definir el perodo de evaluacin del presente PIP se tom en cuenta el
Anexo SNIP 10, en el cual se menciona que un PIP comprende el perodo
de ejecucin del proyecto ms un mximo de diez (10) aos de generacin
de beneficios, por lo tanto en el presente se ha considerado que el
Horizonte de evaluacin del proyecto es de 1 mes como periodo de
elaboracin del expediente tcnico y 04 meses como periodo de ejecucin
del

proyecto,

as

como

10

aos

como

periodo

de

operacin

mantenimiento

Situacion Tecnica de la Alameda


Descripcion

Cant.

ALAMEDA

Largo
(m)

Ancho
(m)

Alto
(m)

Metrado
Parcial

Situacion

4336.5

Mal Estado

Veredas

Terreno Natural

Area Verde

120m2

Deficiente

Equipamiento

No Cuenta

Nota : el deta l l e de a rea verde es un es ti ma do da do que el a rea de a l a meda pres enta a l guna s pl a nta s
que fueron s embra dos por a l gunos veci nos de ma nera a i s l a da s

4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA


Los beneficiarios directos con la ejecucin del presente proyecto, desean y
necesitan contar con la Alameda adecuadamente implementada por el
tiempo de vida til que dure la misma, el mismo que implica contar con sus
veredas, reas deportivas, reas verdes y equipamiento urbano en
adecuadas condiciones tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Proyeccin de la Demanda de Infraestructura


Horizonte del Proyecto

Componentes

Demanda

Und.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Veredas

m2

1759.03

1759.03

1759.03

1759.03

1759.03

1759.03

1759.03

1759.03

1759.03

1759.03

Equipamiento

glb

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

area Verdes

m2

2457.47

2457.47

2457.47

2457.47

2457.47

2457.47

2457.47

2457.47

2457.47

2457.47

Pgina 51

Principales

parmetros

supuestos

considerados

para

la

proyeccin de la demanda.- Existiendo el compromiso de parte de la


Municipalidad que por Ley le corresponde, se realizar el mantenimiento
rutinario con la finalidad de brindar el ptimo estado de las instalaciones
durante el tiempo de su vida til (10 aos), as como el cuidado por parte
de sus vecinos a fin de que stas se conserven en las mejores condiciones,
evitando daar las mismas.
Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece
que los cambios positivos en la comunidad a partir de la habilitacin la
alameda, sern muy apreciados y aprovechados por sus moradores,
obteniendo una mejor calidad de vida la cual estar a la medida de sus
expectativas.
Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la necesidad de
la poblacin beneficiaria de disponer con la habilitacin de la alameda, con
la finalidad de brindar adecuadas instalaciones para la recreacin y
esparcimiento de su poblacin, para lo cual se asume como variable de
anlisis a la poblacin del rea de influencia directamente beneficiada, que
se estima en 3,558 habitantes distribuidos en 598 lotes de vivienda que se
ubican en las manzanas circundantes a la alameda, a una razn de 5
hab./lote en promedio
La proyeccin de la demanda para la situacin con proyecto se ha estima
considerando la formula y variables siguientes:
Pt = Po*(1+r)n
Dnde:
Pt = Poblacin en el ao t, que vamos a estimar.
Po = Poblacin en el ao base (conocida)
R = Tasa de crecimiento anual
n = Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n

Pgina 52

Proyeccin de la Poblacin
AO

POBLACION

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2990
3084
3181
3281
3384
3490
3599
3712
3829
3949
4073
3558

Pobl a ci on Promedi o
Ta s a de Creci mi ento 3.14%

4.3

ANLISIS DE LA OFERTA
Descripcin de los factores de produccin que determinan la oferta actual
del servicio.- La infraestructura existente en la alameda la representa una
losa deportiva de concreto existente en regulares condiciones con dos
niveles de graderas (en mal estado). En el resto del terreno no existe
ningn trabajo desarrollado encontrndose en terreno natural que carece
de ms implementos y equipamiento urbano.

Proyeccin de la Demanda de Infraestructura


Horizonte del Proyecto

Oferta

Componentes

Und.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Veredas

m2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Equipamiento

glb

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

area Verdes

m2

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

Nota: la oferta del area es un estimado dado que se cuenta con plantas y grass sembrados por los moradores de manera dispersa los mismos que tienen casi nulo mantenimiento

Pgina 53

4.4

BALANCE OFERTA-DEMANDA

Dada la demanda o necesidad requerida por sus habitantes de contar con


la habilitacin de la alameda que brinde adecuadas condiciones de
recreacin y esparcimiento y tomando en cuenta el actual estado de las
mismas es decir su oferta actual, se ha obtenido el siguiente balance o
dficit de dicha infraestructura:

Balance Oferta y Demanda


Horizonte del Proyecto
Componentes
Veredas
Oferta Equipamiento

Und.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

m2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

glb

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

area Verdes

m2

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

Veredas

m2

1759.03

1759.03

1759.03

1759.03

1759.03

1759.03

1759.03

1759.03

1759.03

1759.03

glb

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

area Verdes

m2

2457.47

2457.47

2457.47

2457.47

2457.47

2457.47

2457.47

2457.47

2457.47

2457.47

Veredas

m2
glb
m2

-1759.03
-1.00
-2337.47

-1759.03
-1.00
-2337.47

-1759.03
-1.00
-2337.47

-1759.03
-1.00
-2337.47

-1759.03
-1.00
-2337.47

-1759.03
-1.00
-2337.47

-1759.03
-1.00
-2337.47

-1759.03
-1.00
-2337.47

-1759.03
-1.00
-2337.47

-1759.03
-1.00
-2337.47

Demanda Equipamiento

Defisit Equipamiento

area Verdes

Nota: la oferta del area es un estimado dado que se cuenta con plantas y grass sembrados por los moradores de manera dispersa los mismos que tienen casi nulo mantenimiento

4.5

COSTOS DEL PROYECTO


En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del
proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las
alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos
insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el
proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr
el propsito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos
categoras:
Costos de Inversin
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la construccin de
la alameda con todos sus componentes

corresponden a los rubros

siguientes:
Maquinarias y Equipos.
Servicios profesionales.
Pgina 54

Mano de Obra Calificada y No Calificada.


Otros.
4.5.1 Costos De Inversin A Precios De Mercado.

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION


ALTERNATIVA 1 Precio de Mercado
(En Nuevos Soles)

COSTO DIRECTO DE OBRA

S/. 770,511.06

Gastos Generales (8%)

S/. 61,640.88

Utilidad (7%)

S/. 53,935.77

Sub Total

S/. 886,087.71

IGV (18%)

S/. 159,495.79

COSTO TOTAL DE LA OBRA

S/. 1,045,583.50

INTANGIBLES
Supervisin (2.5% CT)

S/. 26,139.59

Expediente Tcnico (2% CT)

S/. 20,911.67

Sub Total

S/. 47,051.26

MONTO DE LA INVERSIN

S/. 1,092,634.76

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION


ALTERNATIVA 2 Precio de Mercado
(En Nuevos Soles)

COSTO DIRECTO DE OBRA

S/. 839,408.87

Gastos Generales (8%)

S/. 67,152.71

Utilidad (7%)

S/. 58,758.62

Sub Total

S/. 965,320.20

IGV (18%)

S/. 173,757.64

COSTO TOTAL DE LA OBRA

1,139,077.84

INTANGIBLES
Supervisin (2.5% CT)

S/. 28,476.95

Expediente Tcnico (3% CT)

S/. 22,781.56

Sub Total

S/. 51,258.51

MONTO DE LA INVERSIN

S/. 1,190,336.35

Pgina 55

4.5.2 Costos De Inversin A Precios Sociales.

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION


ALTERNATIVA 1 Precio Social
(En Nuevos Soles)

COSTO DIRECTO DE OBRA


Gastos Generales (8%)

S/. 654,934.40
S/. 52,394.75

Utilidad (7%)

S/. 45,845.40

Sub Total

S/. 753,174.55

IGV (18%)

S/. 135,571.42

COSTO TOTAL DE LA OBRA

888,745.97

INTANGIBLES
Supervisin (2.5% CT)

S/. 23,787.03

Expediente Tcnico (2% CT)

S/. 19,029.62

Sub Total

S/. 42,816.65

MONTO DE LA INVERSIN

S/. 931,562.62

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION


ALTERNATIVA 2 Precio Social
(En Nuevos Soles)

COSTO DIRECTO DE OBRA

S/. 713,497.54

Gastos Generales (8%)

S/. 57,079.80

Utilidad (7%)

S/. 49,944.83

Sub Total

S/. 820,522.17

IGV (18%)

S/. 147,693.99

COSTO TOTAL DE LA OBRA

968,216.160

INTANGIBLES
Supervisin (2.5% CT)

S/. 25,914.02

Expediente Tcnico (3% CT)

S/. 20,731.22

Sub Total

S/. 46,645.24

MONTO DE LA INVERSIN

S/. 1,014,861.40

Pgina 56

4.5.3 Costos De Operacin Y Mantenimiento Sin Proyecto


Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto PM
Items Actividad

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario

Parcial S/

1.0

Alamedas

1.1

Mantenimiento Parcial de Veredas

m2

0.00

0.00

1.2

Mantenimiento de Pergolas

glb

0.00

0.00

1.3

Mantenimiento de Bancas

glb

0.00

0.00

1.4

Mantenimiento de Rejas y Puertas

glb

0.00

0.00

1.5

Mantenimiento de Sistema Electrico

glb

0.00

0.00

1.6

Mantenimiento de Sardineles

0.00

0.00

1.7

Mantenimiento de Sistema de Riego

glb

0.00

2.0

Areas Verdes

2.1

Resembrado de Grass

m2

0.00

2.2

Regado Permanente

glb

1.0

500

500

2.3

Mantenimiento de Plantas

glb

0.0

0.00

0.00
500.00

Costo Directo
Gastos Generales 8%
Utilidad 7%
Sub Total
IGV 18%
Total

500.00
40
35
575.00
103.50
678.50

Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto PS


Items Actividad

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario

Parcial S/

1.0

Alamedas

1.1

Mantenimiento Parcial de Veredas

m2

0.00

0.00
0.00

1.2

Mantenimiento de Pergolas

glb

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3

Mantenimiento de Bancas

glb

1.4

Mantenimiento de Rejas y Puertas

glb

0.00

0.00

1.5

Mantenimiento de Sistema Electrico

glb

0.00

0.00

1.6

Mantenimiento de Sardineles

0.00

0.00

glb

0.00

1.7

Mantenimiento de Sistema de Riego

2.0

Areas Verdes

2.1

Resembrado de Grass

m2

0.00

2.2

Regado Permanente

glb

1.0

500

500

2.3

Mantenimiento de Plantas

glb

0.0

0.00
500.00

Costo Directo
Gastos Generales 8%
Utilidad 7%
Sub Total
IGV 18%
Total
Factor de Correccion
Total Precio Social

500.00
40
35
575.00
103.50
678.50
0.85
576.73

Pgina 57

Realizada la visita de campo para elaborar el diagnstico y recoger toda la


informacin pertinente para realizar el estudio, se ha observado la
presencia de algunas plantas en regulares condiciones, el mismo que ser
la nica oferta que se mantendr al momento de la habilitacin del
proyecto, por lo que esto refleja en el anlisis indicado en los cuadros
anteriores en lo que respecta a los costos de operacin y mantenimiento.
4.5.4 Costos De Operacin Y Mantenimiento Con Proyecto PM
Estos costos corresponden a los costos de mantenimiento rutinario
estimado en un presupuesto anual para el tiempo de vida til que dure el
proyecto. Conociendo conceptualmente que el costo de mantenimiento
rutinario

(anual)

el

costo de mantenimiento

peridico

(periodos

diferentes).

Costo de Mantenimiento Rutinario Alt. 1 Precio de Mercado


Items Actividad

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario

Parcial S/

1.0

Alamedas

4579.10

1.1

Mantenimiento Parcial de Veredas

m2

10

45.91

459.10

1.2

Mantenimiento de Pergolas

glb

250.00

250.00

1.3

Mantenimiento de Bancas

glb

1000.00

1000.00

1.4

Mantenimiento de Rejas y Puertas

glb

2000.00

2000.00

1.5

Mantenimiento de Sistema Electrico

glb

500.00

500.00

1.6

Mantenimiento de Sardineles

10

22.00

220.00

glb

150.00

1.7

Mantenimiento de Sistema de Riego

2.0

Areas Verdes

2.1

Resembrado de Grass

m2

250

3.50

875

2.2

Regado Permanente

glb

1.0

3600

3600

2.3

Mantenimiento de Plantas

glb

1.0

1000

1000

150.00
5475.00

Costo Directo
Gastos Generales 8%
Utilidad 7%
Sub Total
IGV 18%
Total

10054.10
804.328
703.787
11562.22
2081.20
13643.41

Pgina 58

Costo de Mantenimiento Periodico Alt. 1 Precio de Mercado


Items

1.0

Actividad

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario

Alamedas

1.1

Mantenimiento Parcial de Veredas

1.2

Mantenimiento de Pergolas

1.3

Parcial S/

6396.40
m2

40

45.91

glb

250.00

250.00

Mantenimiento de Bancas

glb

1000.00

1000.00

1.4

Mantenimiento de Rejas y Puertas

glb

2000.00

2000.00

1.5

Mantenimiento de Sistema Electrico

glb

500.00

500.00

1.6

Mantenimiento de Sardineles

30

22.00

660.00

1.7

Mantenimiento de Sistema de Riego

glb

150.00

2.0

Areas Verdes

2.1

Resembrado de Grass

m2

500

3.50

1750

2.2

Regado Permanente

glb

1.0

3600

3600

2.3

Mantenimiento de Plantas

glb

1.0

1500

1500

1836.40

150.00
6850.00

Costo Directo
Gastos Generales 8%
Utilidad 7%
Sub Total
IGV 18%
Total

13246.40
1059.712
927.248
15233.36
2742.00
17975.36

Costo de Mantenimiento Rutinario Alt. 2 Precio de Mercado


Items Actividad

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario

Parcial S/

1.0

Alamedas

1.1

Mantenimiento Parcial de Veredas


Adoquinado

4842.60
m2

10

72.26

722.60

1.2

Mantenimiento de Pergolas

glb

250.00

250.00

1.3

Mantenimiento de Bancas

glb

1000.00

1000.00

1.4

Mantenimiento de Rejas y Puertas

glb

2000.00

2000.00

500.00

500.00
220.00

1.5

Mantenimiento de Sistema Electrico

glb

1.6

Mantenimiento de Sardineles

10

22.00

glb

150.00

1.7

Mantenimiento de Sistema de Riego

2.0

Areas Verdes

2.1

Restitucion de Block Grass

m2

250

12.01

3002.5

2.2

Regado Permanente

glb

1.0

3600

3600

2.3

Mantenimiento de Plantas

glb

1.0

1000

1000

150.00
7602.50

Costo Directo
Gastos Generales 8%
Utilidad 7%
Sub Total
IGV 18%
Total

12445.10
995.608
871.157
14311.87
2576.14
16888.00

Pgina 59

Costo de Mantenimiento Periodico Alt. 2 Precio de Mercado


Items

Actividad

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario

Parcial S/

1.0

Alamedas

1.1

Mantenimiento Parcial de Veredas


Adoquinado

7450.40
m2

40

72.26

2890.40

1.2

Mantenimiento de Pergolas

glb

250.00

250.00

1.3

Mantenimiento de Bancas

glb

1000.00

1000.00

2000.00

2000.00

500.00

500.00
660.00

1.4

Mantenimiento de Rejas y Puertas

glb

1.5

Mantenimiento de Sistema Electrico

glb

1.6

Mantenimiento de Sardineles

30

22.00

glb

150.00

1.7

Mantenimiento de Sistema de Riego

2.0

Areas Verdes

2.1

Restitucion de Block Grass

m2

500

12.01

6005

2.2

Regado Permanente

glb

1.0

3600

3600

2.3

Mantenimiento de Plantas

glb

1.0

1500

1500

Costo Directo
Gastos Generales 8%
Utilidad 7%
Sub Total
IGV 18%
Total

18555.40
1484.432
1298.878
21338.71
3840.97
25179.68

150.00
11105.00

4.5.5 Costos De Operacin Y Mantenimiento Con Proyecto PS


Estos costos corresponden a los costos de mantenimiento rutinario
estimado en un presupuesto anual para el tiempo de vida til que dure el
proyecto. Conociendo conceptualmente que el costo de mantenimiento
rutinario

(anual)

el

costo de mantenimiento

peridico

(periodos

diferentes).
Para la obtencin de los Costos de Mantenimiento a Precios Sociales, se
utilizan los factores de Conversin sealados en el SNIP

Pgina 60

Costo de Mantenimiento Rutinario Alt. 1 Precio de Social


Items

Actividad

1.0

Alamedas

1.1

Mantenimiento Parcial de Veredas

Precio
Unitario

Unidad

Cantidad

m2

10

45.91
250.00

250.00

Parcial S/

4579.10
459.10

1.2

Mantenimiento de Pergolas

glb

1.3

Mantenimiento de Bancas

glb

1000.00

1000.00

1.4

Mantenimiento de Rejas y Puertas

glb

2000.00

2000.00

1.5

Mantenimiento de Sistema Electrico

glb

500.00

500.00

1.6

Mantenimiento de Sardineles

10

22.00

220.00

1.7

Mantenimiento de Sistema de Riego

glb

150.00

2.0

Areas Verdes

2.1

Resembrado de Grass

m2

250

3.50

875

2.2

Regado Permanente

glb

1.0

3600

3600

2.3

Mantenimiento de Plantas

glb

1.0

1000

1000

150.00
5475.00

Costo Directo
Gastos Generales 8%
Utilidad 7%
Sub Total
IGV 18%
Total
Factor de Correccion
Total Precio Social

10054.10
804.328
703.787
11562.22
2081.20
13643.41
0.85
11596.90

Costo de Mantenimiento Periodico Alt. 1 Precio de Social


Items

Actividad

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario

Parcial S/

1.0

Alamedas

1.1

Mantenimiento Parcial de Veredas

m2

40

45.91

6396.40

1.2

Mantenimiento de Pergolas

glb

250.00

250.00

1.3

Mantenimiento de Bancas

glb

1000.00

1000.00

1.4

Mantenimiento de Rejas y Puertas

glb

2000.00

2000.00

1.5

Mantenimiento de Sistema Electrico

glb

500.00

500.00

1.6

Mantenimiento de Sardineles

30

22.00

660.00

1.7

Mantenimiento de Sistema de Riego

glb

150.00

2.0

Areas Verdes

2.1

Resembrado de Grass

m2

500

3.50

1750

2.2

Regado Permanente

glb

1.0

3600

3600

2.3

Mantenimiento de Plantas

glb

1.0

1500

1500

1836.40

150.00
6850.00

Costo Directo
Gastos Generales 8%
Utilidad 7%
Sub Total
IGV 18%
Total
Factor de Correccion
Total Precio Social

13246.40
1059.712
927.248
15233.36
2742.00
17975.36
0.85
15279.06

Pgina 61

Costo de Mantenimiento Rutinario Alt. 2 Precio de Social


Items Actividad

Unidad

Precio
Unitario

Cantidad

Parcial S/

1.0

Alamedas

1.1

Mantenimiento Parcial de Veredas


Adoquinado

m2

10

72.26

1.2

Mantenimiento de Pergolas

glb

250.00

250.00

1.3

Mantenimiento de Bancas

glb

1000.00

1000.00

1.4

Mantenimiento de Rejas y Puertas

glb

2000.00

2000.00

1.5

Mantenimiento de Sistema Electrico

glb

500.00

500.00

1.6

Mantenimiento de Sardineles

10

22.00

220.00

1.7

Mantenimiento de Sistema de Riego

glb

150.00

2.0

Areas Verdes

2.1

Restitucion de Block Grass

m2

250

12.01

3002.5

2.2

Regado Permanente

glb

1.0

3600

3600

2.3

Mantenimiento de Plantas

glb

1.0

1000

1000

4842.60
722.60

150.00
7602.50

Costo Directo
Gastos Generales 8%
Utilidad 7%
Sub Total
IGV 18%
Total
Factor de Correccion
Total Precio Social

12445.10
995.608
871.157
14311.87
2576.14
16888.00
0.85
14354.80

Costo de Mantenimiento Periodico Alt. 2 Precio de Social


Items

Actividad

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario

Parcial S/

1.0

Alamedas

1.1

Mantenimiento Parcial de Veredas


Adoquinado

m2

40

1.2

Mantenimiento de Pergolas

glb

250.00

250.00

1.3

Mantenimiento de Bancas

glb

1000.00

1000.00

1.4

Mantenimiento de Rejas y Puertas

glb

2000.00

2000.00

1.5

Mantenimiento de Sistema Electrico

glb

500.00

500.00

1.6

Mantenimiento de Sardineles

30

22.00

660.00

1.7

Mantenimiento de Sistema de Riego

glb

150.00

2.0

Areas Verdes

2.1

Restitucion de Block Grass

m2

500

12.01

6005

2.2

Regado Permanente

glb

1.0

3600

3600

2.3

Mantenimiento de Plantas

glb

1.0

1500

1500

7450.40
72.26

2890.40

150.00
11105.00

Costo Directo
Gastos Generales 8%
Utilidad 7%
Sub Total
IGV 18%
Total
Factor de Correccion
Total Precio Social

18555.40
1484.432
1298.878
21338.71
3840.97
25179.68
0.85
21402.73

Pgina 62

4.5.6 Costos Incrementales


De la diferencia entre los costos de Operacin y Mantenimiento en la
situacin Con y Sin Proyecto se obtienen como resultado los Costos
Incrementales

para

ambas

alternativas,

los

mismos

que

se

han

proyectado en el horizonte de evaluacin previsto para 10 aos.


A continuacin se presentan los costos incrementales a precios sociales
para ambas alternativas:

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE SOCIALES - ALTERNATIVA 1


AOS
DESCRIPCION
0

Costo Con Proyecto

931,562.62

11,596.90

11,596.90

11,596.90

11,596.90

15,279.06

11,596.90

11,596.90

Costo Sin Proyecto

576.73

576.73

576.73

576.73

576.73

576.73

576.73

576.73

Costos Incrementales

930,985.89

11,020.18

11,020.18

11,020.18

11,020.18

14,702.34

11,020.18

11,020.18

Tasa de Descuento 9%

1.00

0.909

0.826

0.751

0.683

0.621

0.565

0.514

Flujo Descontado

930,985.89

10,017.34

9,102.67

8,276.15

7,526.78

9,130.15

6,226.40

5,664.37

11,596.90

10

11,596.90

15,279.06

576.73

576.73

11,020.18

11,020.18

14,702.34

0.467

0.425

0.386

4,683.58

5,675.10

576.73

5,146.42

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE SOCIALES - ALTERNATIVA 2


AOS
DESCRIPCION
0
Costo Con Proyecto
Costo Sin Proyecto
Costos Incrementales
Tasa de Descuento 9%
Flujo Descontado

1,014,861.40
576.73
1,014,284.68
1.00
1,014,284.68

14,354.80

14,354.80

14,354.80

14,354.80

21,402.73

14,354.80

14,354.80

576.73

576.73

576.73

576.73

576.73

576.73

576.73

13,778.08

13,778.08

13,778.08

13,778.08

20,826.00

13,778.08

13,778.08

0.909

0.826

0.751

0.683

0.621

0.565

0.514

12,524.27

11,380.69

10,347.33

9,410.43

12,932.95

7,784.61

7,081.93

14,354.80

10

14,354.80

21,402.73

576.73

576.73

13,778.08

13,778.08

20,826.00

0.467

0.425

0.386

5,855.68

8,038.84

576.73

6,434.36

Pgina 63

4.6 BENEFICIOS
4.6.1 Beneficios Sin proyecto
Dada las actuales condiciones en las que se encuentra el parque materia
del estudio, ste no ofrece adecuadas instalaciones para la recreacin y
esparcimiento para la comunidad en general, es todo lo contrario, se
encuentra en estado de abandono, adems de la contaminacin que se
genera por las reas en terreno natural y abandono observndose
matorrales y espacios en donde se ocultan y frecuentan personas de mal
vivir a la espera de cometer sus robos y asaltos, por lo que las actuales
condiciones representan un riesgo a la comunidad siendo negativo los
beneficios que refleja.
4.6.2 Beneficios Con Proyecto
La creacin de la infraestructura del rea a intervenirse con el presente
estudio en el rea de influencia del proyecto, cuya finalidad es de brindar
adecuadas condiciones para la recreacin y esparcimiento de la comunidad
en general, ser muy positivo para el bienestar de la comunidad.
Entre los beneficios cualitativos que generar el proyecto se tiene:
- Disminucin de accin delincuencial.
- Contribuir a la interrelacin social de sus habitantes.
- Aumento en el valor de los predios de la zona.
- Sano entretenimiento de la poblacin infantil
- Incentivo

la

prctica

deportiva

de

sus

habitantes

gracias

al

mejoramiento de sus instalaciones e implementacin de equipos de


gimnasia para el pblico en general.
- Estimular la economa y desarrollo de comercio.

Pgina 64

4.7

EVALUACIN SOCIAL

Dado que no se puede monetizar los beneficios que pueda generar el


mejoramiento de los parques, se optar por determinar la evaluacin por la
Metodologa de Costo Efectividad, la cual tomar en cuenta el Valor Actual
de los Costos Totales a precios sociales dividido sobre la cantidad promedio
de habitantes beneficiados durante el tiempo de vida til proyectado
4.7.1 Metodologa Costo / Beneficio
Dado que los beneficios econmicos generados son indefinidos o no
determinados se optar por evaluar con la metodologa costo efectividad.
4.7.2 Metodologa Costo Efectividad
Se

plantear

la

metodologa

costo

efectividad

(C/E)

que

es

la

correspondiente al presente estudio.


Para ello se ha estimado los costos en un periodo de evaluacin de 10
aos; calculando el Valor Actual de los Costos Totales aplicando la tasa
social de descuento vigente de 9% anual.
La determinacin del ndice de costo / efectividad se detallan en los
siguientes cuadros:

Pgina 65

EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL


Precios Sociales
Alternativa 1
(En Nuevos Soles)
Aos

Con Proyecto

Sin Proyecto

Costo Mant. Costo Mant.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

576.73
576.73
576.73
576.73
576.73
576.73
576.73
576.73
576.73
576.73

Inversiones

Costo
Incrementa

Tasa de
Descuento

931,562.62
11,596.90
11,020.18
11,596.90
11,020.18
11,596.90
11,020.18
11,596.90
11,020.18
15,279.06
14,702.34
11,596.90
11,020.18
11,596.90
11,020.18
11,596.90
11,020.18
11,596.90
11,020.18
15,279.06
14,702.34
VAC
Promedio Poblacion Beneficiada
ICE (S/. X poblacion Benefiada)
tasa de descuento social del
10%

0.909
0.826
0.751
0.683
0.621
0.565
0.514
0.467
0.425
0.386

Flujo
Descontado

Poblacion
Beneficiada

10,017.341
9,102.666
8,276.153
7,526.781
9,130.150
6,226.400
5,664.371
5,146.422
4,683.575
5,675.101
1,003,011.58
3558.00
281.90

3084
3181
3281
3384
3490
3599
3712
3829
3949
4073

EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL


Precios Sociales
Alternativa 2
(En Nuevos Soles)
Aos

Sin Proyecto

Con Proyecto

Costo Mant. Costo Mant.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Inversiones

Costo
Incrementa

Tasa de
Descuento

Flujo
Descontado

Poblacion
Beneficiada

1,014,861.40
576.73
576.73
576.73
576.73
576.73
576.73
576.73
576.73
576.73
576.73

14354.80
13,778.08
14354.80
13,778.08
14354.80
13,778.08
14354.80
13,778.08
21402.73
20,826.00
14354.80
13,778.08
14354.80
13,778.08
14354.80
13,778.08
14354.80
13,778.08
21402.73
20,826.00
VAC
Promedio Poblacion Beneficiada
ICE (S/. X poblacion Benefiada)
tasa de descuento social del

0.909
0.826
0.751
0.683
0.621
0.565
0.514
0.467
0.425
0.386

12,524.27
11,380.69
10,347.33
9,410.43
12,932.95
7,784.61
7,081.93
6,434.36
5,855.68
8,038.84
1,106,652.49
3558.00
311.03

3084
3181
3281
3384
3490
3599
3712
3829
3949
4073

10%

Pgina 66

Los resultados del ICE se resume en lo siguiente:

El ICE de la alternativa 1 (S/. 281.90), es menor al ICE de la


alternativa 2 (S/. 311.03), lo que la significa que la primera
alternativa es ms rentable.

4.8

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la
estimacin de los indicadores de costos con relacin a la variacin del
monto de inversin, por ser esta la variable ms importante del proyecto.
Adems, nos permite calcular el valor mximo de variacin que puede
ocurrir en los costos de inversin sin que el ICE sobre pase el valor
referencial en los casos de pistas y veredas.
Se ha establecido un rango probable de variacin con relacin al valor
medio estimado, de acuerdo al detalle siguiente:

Alternativa 1
% Variacion
del Costo

Costos
Sociales

Cost/Efect.
Prec. Sociales

-50%

501,505.79

140.95

-40%

601,806.95

169.14

-30%

702,108.11

197.33

-20%

802,409.26

225.52

-10%

902,710.42

253.71

0%

1,003,011.58

281.90

10%

1,103,312.74

310.09

20%

1,203,613.90

338.28

30%

1,303,915.05

366.47

40%

1,404,216.21

394.66

50%

1,504,517.37

422.85

Pgina 67

% Variacion
del Costo

Alternativa 2
Costos
Sociales

Cost/Efect.
Prec. Sociales

-50%

501,505.79

140.95

-40%

601,806.95

169.14

-30%

702,108.11

197.33

-20%

802,409.26

225.52

-10%

902,710.42

253.71

0%

1,106,652.49

311.03

10%

1,103,312.74

310.09

20%

1,203,613.90

338.28

30%

1,303,915.05

366.47

40%

1,404,216.21

394.66

50%

1,504,517.37

422.85

Los resultados del anlisis de sensibilidad, nos indica que ante un


incremento mayor al 05% en los costos de inversin de la alternativa 1
deja de ser recomendable debido a que el ICE superara al ICE de la
alternativa 2, siempre y cuando esta se mantenga constante. Se observa
tambin que ante reducciones en los costos de inversin en infraestructura
de la alternativa 2 por debajo del 95%, el ICE de la alternativa 2 sera la
recomendada ya que el ICE de la Alternativa 1 se mantendra por encima,
siempre y cuando sta mantenga sus valores originales de manera
constante.
4.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de
mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de
vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco
econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla.
El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los
siguientes puntos de vista:
Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, como Gobierno Local
tiene la responsabilidad de brindar una infraestructura de recreacin y
esparcimiento, que permita la mejora en la calidad de vida de acuerdo con
el Plan de Desarrollo Municipal Distrital Concertado del distrito de San Juan
Pgina 68

de Lurigancho 2005 2015; por lo que se est planteando el siguiente


proyecto: Creacin De La Alameda Recreativa Santa Martha En La
Av. Circunvalacin
Bilogos,

Entre Los Pasajes Los Socilogos Y Los

Distrito De San Juan De Lurigancho Lima Lima,

siendo la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho responsable de


la implementacin del Proyecto, desde la elaboracin del estudio de Pre
Inversin a nivel de Perfil de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de
Inversin

Pblica,

hasta

la

ejecucin del

mismo

posteriormente

encargada de la operacin y mantenimiento.


La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto,
para lograr concretizar la ejecucin del proyecto, puesto que es una
necesidad insatisfecha desde hace muchos aos, esta situacin viene
perjudicando a la comunidad en general, toda vez que las actuales
condiciones de la alameda

no brindan adecuadas instalaciones y se

encuentran en estado de abandono.


4.10 IMPACTO AMBIENTAL
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto, los posibles
impactos ambientales negativos que pueden generarse al realizar los
trabajos y que deben tenerse en cuenta as como las medidas de
mitigacin a implementar, se detalla a continuacin:
a) Emisin de partculas y polvo.- Durante la ejecucin de las obras, el aire
podra ser contaminado por partculas de polvo, debido a las maniobras
de excavacin y colocacin de material de prstamo
Mitigacin.- De preferencia se debe efectuar la actividad en ambiente
hmedo, para lo cual se deber asignar a un personal encargado de
limpiar y regar las zonas de trabajo, este costo est indicado en la
partida Mitigacin de Impacto Ambiental dentro del presupuesto.
b) Emisin de gases de combustin.- El equipo pesado que se utilice,
emitir gases de combustin, debido a las caractersticas del mismo.

Pgina 69

Mitigacin.- Los equipos de los ejecutores de la obra, debern tener un


adecuado funcionamiento, que tenga el motor y el tubo de escape en
buen estado, lo cual debe ser verificado por la Supervisin. El carcter
temporal de la actividad elimina el impacto.
c) Incremento temporal de ruidos.- por efecto de maquinaria pesada.
Mitigacin.- Los ruidos provocados por las maquinarias que trabajen en
la obra debern ser controlados, la Supervisin verificar el buen estado
del equipo.
La supervisin deber verificar el buen estado de las maquinarias usadas
en obra con el fin de mitigar los impactos ambientales negativos
mencionados anteriormente, de no verificarse se impedir el uso de estas
en la ejecucin de la obra y se solicitar al contratista el uso de otra
maquinaria.
Durante la ejecucin del proyecto no se producirn efectos negativos que
alteren o modifiquen el medio ambiente de la localidad por las razones
siguientes:
- La nueva infraestructura a construirse se ejecutar sobre el terreno
existente destinado a este fin, situacin que no afectar a terrenos
destinados a otros usos.
- No se ejecutarn actividades de tala de rboles ni el aprovechamiento de
materiales de prstamo durante la ejecucin del proyecto, que no sean
de las

canteras

localizadas cerca

de San Juan de Lurigancho,

garantizando el equilibrio ambiental de la localidad


Asimismo, la poblacin tampoco se ver perjudicada por el proyecto, por el
contrario, el proyecto permitir ofrecerles a los habitantes del rea de
influencia oportunidades de negocio y de generacin de actividades
econmicas complementarias, mejorar las condiciones de salubridad entre
otros.
Costo del plan de manejo ambiental.

Pgina 70

El costo del impacto ambiental est considerado dentro de los costos


directos de inversin hasta la culminacin del proyecto, el presupuesto
(Riego en Zona de trabajo).
4.11 ALTERNATIVA SELECCIONADA
Para seleccionar la mejor alternativa se evalan los resultados costo
efectividad, la sensibilidad y sostenibilidad. Para ello se observa la
siguiente tabla comparativa.
ICE (S/. X poblacion Benefiada)
DESCRIPCION

ALTERNATIVA I

ALTERNATIVA II

Horizonte de evaluacin

10 aos

10 aos

Total de atenciones

3558.00

3558.00

Valor Actual de Costos (S/.)


ICE (S/. X poblacion Benefiada)

1,003,011.58
281.90

1,106,652.49
311.03

Nota: tasa de descuento social 10%

Como se aprecia en la tabla anterior, la alternativa 1 es la ms


recomendable por tener un menor costo efectividad y encontrarse por
debajo del valor referencial.
Costo por Habitante Beneficiado
DESCRIPCION

ALTERNATIVA I

ALTERNATIVA II

Horizonte de evaluacin

10 aos

10 aos

Total de atenciones

3558.00

3558.00

Valor Actual de Costos (S/.)

1,092,634.76

(S/. X poblacion Benefiada)

307.09

1,190,336.35
334.55

4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN


Para la elaboracin del Plan de Implementacin, se ha identificado las
actividades del Proyecto y el tiempo de duracin de cada actividad
diferenciando la etapa pre operativa de la operativa.
Este cronograma de implementacin para la alternativa seleccionada se
muestra a continuacin

Pgina 71

PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO


TIEMPO EN AOS / MESES
ETAPAS
DURAC.
ETAPA DE INVERSION
7
Estudio de Pre Inversion
1
Elaboracin de Expediente
2
Tcnico
Construccin de Infraestructura
ETAPA DE POST INVERSION
Mantenimiento de
Infraestructura

2015
UNIDAD 1
MES
mes

10 11 12

2016 2017 2025

mes

mes

10

aos

10

aos

CRONOGRAMA FINANCIERO meses (Nuevos Soles)


COMPONENTES
MES 1
Expediente Tcnico

MES 2

MES 3

Total por
componente

MES 5

20,911.67

SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO

20,911.67
9,213.00

CONSTRUCCION DE ALAMEDA

9,213.00

232779.85

218,231.11

Gastos Generales (8%)

19108.673

17259.446

Utilidad (7%)

16720.089

218,231.11

58,194.96

727,437.02

11851.364

22,009.68

33,861.04

18492.264

6,780.50

61,640.88

15102.016

16180.731

5,932.93

53,935.77

49443.6949

44658.8212

47848.737

17544.54

159,495.79

8103.273

7319.085

7841.877

2875.355

AREAS VERDES

IGV (18%)
supervisin
Total por Periodo

MES 4

20,911.67

26,139.59
1,092,634.76

CRONOGRAMA FISICO (% DE AVANCE DE OBRA)


COMPONENTES

Expediente Tcnico
SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO
CONSTRUCCION DE ALAMEDA

MES 1

MES 2

Total por
componente

MES 3

MES 4

MES 5

30.00%

30.00%

8.00%

100%

35.00%

65.00%

100%

100%
100.00%
32.00%

100%

AREAS VERDES
Gastos Generales (8%)

31.00%

28.00%

30.00%

11.00%

100%

Utilidad (7%)

31.00%

28.00%

30.00%

11.00%

100%

IGV (18%)

31.00%

28.00%

30.00%

11.00%

100%

supervisin

31.00%

28.00%

30.00%

11.00%

100%

Pgina 72

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO


COMPONENTES

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

Expediente Tcnico
SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO
CONSTRUCCION DE ALAMEDA
AREAS VERDES
Gastos Generales (8%)
Utilidad (7%)
IGV (18%)
supervisin

4.13 Organizacin y Gestin


La organizacin y gestin del proyecto estar a cargo de la Municipalidad
de San Juan de Lurigancho, entidad que en el marco de las normas del
Sistema Nacional de Inversin pblica (SNIP) cuenta con una Unidad
Formuladora, que viene elaborando estudios de Pre Inversin de diversos
tipos de proyectos de Inversin Pblica desde el ao 2004, contando
adems con una Unidad Ejecutora (Sub Gerencia de Inversin Pblica), as
como cuenta con una Oficina de Programacin e inversiones (OPI).
La Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, gestiona y ejecuta
diversos tipos de proyectos de inversin, a travs de empresas contratistas
y bajo la modalidad de administracin directa, as como por convenio con
las diferentes entidades pblicas y organizaciones sociales de bases del
distrito de San Juan de Lurigancho.
En este proceso intervienen las diferentes unidades orgnicas, destacando
la Gerencia de Desarrollo Urbano y las Gerencias Administracin y
Planificacin, que presta el soporte logstico y financiero. En todos los
casos, la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho ha demostrado
capacidad tcnica, administrativa y financiera para el desarrollo de estas
tareas.
As como, la coordinacin para la administracin del servicio por parte de la
Sub Gerencia de Parques Zonales.

Pgina 73

4.14 Matriz De Marco Lgico Para La Alternativa Seleccionada


A continuacin se presenta la matriz definitiva del marco lgico de la
alternativa 01.

MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

FIN

PROPSITO

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERFICACION

SUPUESTOS

Mejora de la Calidad de vida


de la Poblacin Programa
Ciudad
Mariscal
Cceres
Sector I 3era y 4ta Etapa,
AA.HH Jos Glvez, PP JJ Seor
de los Milagros, AA.HH Cerrito
Feliz, A.F Ramiro Priale Priale,
AA.
HH
Virgen
Mara,
Cooperativa de Vivienda la
Unin,
Ciudad
Mariscal
Cceres Sector y 2da Etapa.

Para el ao 3, Mejora las


condiciones de habitabilidad
un 50% teniendo cubierta la
necesidad de recreacin y
sobre todo mejora el ornato
de la zona con el
equipamiento urbano bsico
que contribuye a la
mejora del medio ambiente y
le espacio urbano

Encuestas a pobladores
para determinar el
nivel de vida.
.

Se
requiere
de
esfuerzos
complementarios que
acompae
a
la
Municipalidad en el
Mantenimiento

Suficientes
espacios
de
servicios
pblicos
de
esparcimiento y de recreacin
artstica y cultural.

Para el ao 1, se habilitar al
100% el rea destinada a
la recreacin y espaciamiento.
SE INCREMENTARA EN 60% EL
FOMENTO A LAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y DE ESPARCIMIENTO

Resultado de encuestas
que debe realizar la
Municipalidad
Boletines Informativos
de Centro Salud.

EN LA ZONA DE
INFLUENCIA EN EL AO 2.

REAS CON ADECUADA COBERTURA


VEGETAL.
EXISTENCIA DE EQUIPAMIENTO
URBANO PARA

COMPONENTES

PRCTICAS
FRECUENTES.

ACTIVIDADES

ESPACIOS USADOS ADECUADAMENTE


PARA LAS

4336.50

M2

DE
INFRAESTRUCTURA RECREATIVA
CONTEMPLA:
AREAS
VERDES
PATIOS Y VEREDAS DE CONCRETO,
PERGOLAS,
ESPACIO
DE
RECREACIN INFANTIL, GIMNASIO
AL AIRE LIBRE

Informacin
Seguimiento de
Municipalidad.

de
la

PRCTICAS DEPORTIVAS.

ACTIVIDADES

1.1 Convenios de Participacin


entre
Los
Vecinos,
Municipalidad Distrital
1.2 Proceso de Licitacin de
Contratista.
2.1 Ejecucin y supervisin de
la Obra
2.2 Liquidacin de Obra

Los esfuerzos
Municipio tienen
ser compartidos
los beneficiarios
conseguir
mantenimiento
permanente.

del
que
con
para
el

Disposicin favorable
de
la
Municipalidad
Distrital
de SJL de contar con la
colaboracin de los
pobladores
y
dirigentes
Vecinales.

Expediente Tcnico de
la Obra.

- Costo Proyecto:
S/. 1,092,634.76

Informes de
Valorizaciones de
Contratistas.
Informes de Supervisin.

Contrato con
Contratista de la Obra.

Es posible coordinar
con las Autoridades
Municipales
y
Representantes de los
Beneficiarios para la
ejecucin
del
Proyecto.

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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5.1

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto Creacin De La Alameda Recreativa Santa Martha En La Av.
Circunvalacin Entre Los Pasajes Los Socilogos Y Los Bilogos, Distrito
De San Juan De Lurigancho Lima Lima, tiene como objetivo brindar

Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de recreacin y


esparcimiento la Alameda Santa Martha el total de la poblacin beneficiada
se estima en 3,558

habitantes, los mismos que estn comprendidos

dentro del rea de influencia del proyecto.


Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto
de vista tcnico son apropiadas para la zona y cumple con las exigencias y
estndares establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones y
Normas de Adecuacin Urbanstica.
El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de
la Alternativa 1

(seleccionada) es: S/. 1,092,634.76

y S/. 931,562.62

respectivamente.
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa
Costo Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo,
tanto a nivel de componentes como a nivel global.
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social,
institucional y ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la
participacin de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho y los
Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.
Se recomienda la implementacin de la primera alternativa.

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