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9
PROCESOS
Gestion y Manejo de Residuos Solidos
Tratamiento de Agua
Tratamiento de Efluentes Industriales
Tratamiento de Efluentes Domesticos
Plan de Cierre
Mantenimiento del Sistema de Gestion Ambiental
Gestion Ambiental
Monitoreo Ambiental
PELIGROS SIGNIFICATIVOS
PROCESO
REA:
CIERRE DE MINAS
MEDIO AMBIENTE
UNIDAD / PROYECTO:
ELABORADO POR
FECHA DE ELABORACIN:
8/15/2015
Riesgo Inicial
Actividades
Tareas
Aspectos
Peligros
Descripcin
SS
Golpes,Lesiones,fracturas
DM
PP
MA
Prob.
RC
Legal
NO
NO
Administracin:
*Inspeccin del lugar de trabajo
Llenado de la Libreta IP.
Capacitacin en E-COR-SE-22.04 y E-COR-SE04.01
Administracin:
*Inspeccin del lugar de trabajo
Llenado de la Libreta IP.
Capacitacin en E-COR-SE-22.04 y E-COR-SE04.01
Riesgo Residual
Severidad (max. razonable)
Prob.
Nivel de
Riesgo
SS
DM
PP
MA
RC
Lesiones(golpes)
NO
Administracin:
*Programacion y realizacin de limpieza periodica"
SI
TC 11 Emisin de polvo
Emisin de polvo
SI
Ingenieria:
Regado de las principales vas de acceso
TC 18 Psicosocial
NO
Administracin:
*Relacin amigal entre trabajadores
Respeto jerrquico entre Jefe y trabajadores
NO
Administracin:
*Reglamento Interno de Trabajo
*Capacitacin en E-COR-SE-14.01
SI
Administracin:
*Implementacion y capacitacin de
P-COR-MA-21 y P-COR-MA-14
*Cdigo de tica y Conducta
NO
Golpes,Lesiones,fracturas
NO
SI
TC 11 Emisin de polvo
Emisin de polvo
SI
Ingenieria:
Regado de las principales vas de acceso
TC 09 Sobreesfuerzo/Sobretension
muscular
Lumbalgia
SI
EPP:
*Sillas Ergonomicas
Administracin:
*Capacitacin en E-COR-SE-05.01
Electrocucion
Golpes,Lesiones,fracturas
REUBICACION DE DESMONTE
8/31/2015
0
Administracin:
*Inspeccin del lugar de trabajo
Llenado de la Libreta IP.
Capacitacin en E-COR-SE-22.04 y E-COR-SE04.01
Administracin:
*Inspeccin del lugar de trabajo
Llenado de la Libreta IP.
Capacitacin en E-COR-SE-22.04 y E-COR-SE04.01
2
1
TC 18 Psicosocial
NO
Administracin:
*Relacin amigal entre trabajadores
Respeto jerrquico entre Jefe y trabajadores
Electrocucion
NO
Administracin:
*Reglamento Interno de Trabajo
*Capacitacin en E-COR-SE-14.01
SI
Administracin:
*Implementacion y capacitacin de
P-COR-MA-21 y P-COR-MA-14
*Cdigo de tica y Conducta
Golpes,Lesiones,fracturas
NO
SI
SI
Administracin:
*Llenado de la Libreta IP
*Capacitacin de E-COR-SE-22.04
*Capacitacin en E-COR-SE-22.03
Desatado de roca
TC 11 Polvo
Contraer neumoconiosis
Administracin:
*Inspeccin del lugar de trabajo
Llenado de la Libreta IP.
Capacitacin en E-COR-SE-22.04 y E-COR-SE04.01
TC 18 Psicosocial
NO
Administracin:
*Relacin amigal entre trabajadores
Respeto jerrquico entre Jefe y trabajadores
Electrocucion
NO
Administracin:
*Reglamento Interno de Trabajo
*Capacitacin en E-COR-SE-14.01
IMENEAS
FECHA DE REVISIN:
VERSION
Nivel de
Riesgo
Golpes,Lesiones,fracturas
perfilado de taludes
RECUPERADA
Ing. Oscar Sedano Calderon
Bach. Ing. Elizabeth Choccelahua H.
Ing. Jhon Melgarejo Reyes
Medidas de Control
Impacto/Consecuencia
REVISADO POR:
Golpes,Lesiones,fracturas
NO
Administracin:
*Inspeccin del lugar de trabajo
Llenado de la Libreta IP.
Capacitacin en E-COR-SE-22.04 y E-COR-SE04.01
Golpes,Lesiones,fracturas
TC 11 Emisin de polvo
Emisin de polvo
TC 09 Sobreesfuerzo/Sobretension
muscular
Lumbalgia
CIERRE DE CHIMENEAS
TC 18 Psicosocial
Electrocucion
Golpes,Lesiones,fracturas
Golpes,Lesiones,fracturas
TC 11 Emisin de polvo
Emisin de polvo
TC 09 Sobreesfuerzo/Sobretension
muscular
Lumbalgia
NO
SI
SI
Ingenieria:
Regado de las principales vas de acceso
SI
EPP:
*Sillas Ergonomicas
Administracin:
*Capacitacin en E-COR-SE-05.01
NO
Administracin:
*Relacin amigal entre trabajadores
Respeto jerrquico entre Jefe y trabajadores
NO
Administracin:
*Reglamento Interno de Trabajo
*Capacitacin en E-COR-SE-14.01
NO
NO
TC 11 Polvo
CIERRE DE TRINCHERAS
Administracin:
*Inspeccin del lugar de trabajo
Llenado de la Libreta IP.
Capacitacin en E-COR-SE-22.04 y E-COR-SE04.01
SI
SI
EPP:
*Sillas Ergonomicas
Administracin:
*Capacitacin en E-COR-SE-05.01
NO
Administracin:
*Relacin amigal entre trabajadores
Respeto jerrquico entre Jefe y trabajadores
SI
SI
Administracin:
*Implementacion y capacitacin de
P-COR-MA-21 y P-COR-MA-14
*Cdigo de tica y Conducta
NO
Golpes,Lesiones,fracturas
NO
Golpes,Lesiones,fracturas
Administracin:
*Llenado de la Libreta IP
*Capacitacin de E-COR-SE-22.04"
*Capacitacin en E-COR-SE-22.03"
Contraer neumoconiosis
Administracin:
*Inspeccin del lugar de trabajo
Llenado de la Libreta IP.
Capacitacin en E-COR-SE-22.04 y E-COR-SE04.01
Administracin:
*Inspeccin del lugar de trabajo
Llenado de la Libreta IP.
Capacitacin en E-COR-SE-22.04 y E-COR-SE04.01
TC 11 Emisin de polvo
Emisin de polvo
NO
Administracin:
*Programacion y realizacin de limpieza periodica"
TC 09 Sobreesfuerzo/Sobretension
muscular
Lumbalgia
SI
TC 18 Psicosocial
SI
Ingenieria:
Regado de las principales vas de acceso
Electrocucion
NO
Administracin:
*Relacin amigal entre trabajadores
Respeto jerrquico entre Jefe y trabajadores
NO
Administracin:
*Reglamento Interno de Trabajo
*Capacitacin en E-COR-SE-14.01
Golpes,Lesiones,fracturas
NO
Lesiones(golpes)
SI
Ingenieria:
Regado de las principales vas de acceso
SI
EPP:
*Sillas Ergonomicas
Administracin:
*Capacitacin en E-COR-SE-05.01
perfilado de taludes
Administracin:
*Inspeccin del lugar de trabajo
Llenado de la Libreta IP.
Capacitacin en E-COR-SE-22.04 y E-COR-SE04.01
TC 11 Emisin de polvo
Emisin de polvo
NO
Administracin:
*Relacin amigal entre trabajadores
Respeto jerrquico entre Jefe y trabajadores
TC 18 Psicosocial
NO
Administracin:
*Reglamento Interno de Trabajo
*Capacitacin en E-COR-SE-14.01
SI
Administracin:
*Implementacion y capacitacin de
P-COR-MA-21 y P-COR-MA-14
*Cdigo de tica y Conducta
Administracin:
*Inspeccin del lugar de trabajo
Llenado de la Libreta IP.
Capacitacin en E-COR-SE-22.04 y E-COR-SE04.01
Ingenieria:
Regado de las principales vas de acceso
Administracin:
*Inspeccin del lugar de trabajo
Llenado de la Libreta IP.
Capacitacin en E-COR-SE-22.04 y E-COR-SE04.01
Electrocucion
Golpes,Lesiones,fracturas
NO
Administracin:
*Inspeccin del lugar de trabajo
Llenado de la Libreta IP.
Capacitacin en E-COR-SE-22.04 y E-COR-SE04.01
CIERRE DE RAJOS
NO
Emisin de polvo
NO
Administracin:
*Programacion y realizacin de limpieza periodica"
Lumbalgia
SI
TC 18 Psicosocial
SI
Ingenieria:
Regado de las principales vas de acceso
Electrocucion
NO
Administracin:
*Relacin amigal entre trabajadores
Respeto jerrquico entre Jefe y trabajadores
NO
Administracin:
*Reglamento Interno de Trabajo
*Capacitacin en E-COR-SE-14.01
Golpes,Lesiones,fracturas
NO
Golpes,Lesiones,fracturas
NO
Lesiones(golpes)
SI
Ingenieria:
Regado de las principales vas de acceso
SI
EPP:
*Sillas Ergonomicas
Administracin:
*Capacitacin en E-COR-SE-05.01
SI
Administracin:
Cartillas de Reducir, Reusar y Reciclar y
capacitacin en E-COR-SE-04.01
TC 11 Emisin de polvo
Emisin de polvo
Administracin:
*Inspeccin del lugar de trabajo
Llenado de la Libreta IP.
Capacitacin en E-COR-SE-22.04 y E-COR-SE04.01
Administracin:
*Inspeccin del lugar de trabajo
Llenado de la Libreta IP.
Capacitacin en E-COR-SE-22.04 y E-COR-SE04.01
TC 18 Psicosocial
NO
Administracin:
*Relacin amigal entre trabajadores
Respeto jerrquico entre Jefe y trabajadores
Electrocucion
NO
Administracin:
*Reglamento Interno de Trabajo
*Capacitacin en E-COR-SE-14.01
SI
Administracin:
*Implementacion y capacitacin de
P-COR-MA-21 y P-COR-MA-14
*Cdigo de tica y Conducta
desatado de roca
Administracin:
*Inspeccin del lugar de trabajo
Llenado de la Libreta IP.
Capacitacin en E-COR-SE-22.04 y E-COR-SE04.01
TC 11 Emisin de polvo
perfilado de taludes
Golpes,Lesiones,fracturas
Golpes,Lesiones,fracturas
NO
Administracin:
*Inspeccin del lugar de trabajo
Llenado de la Libreta IP.
Capacitacin en E-COR-SE-22.04 y E-COR-SE04.01
TC 11 Emisin de polvo
Emisin de polvo
SI
TC 09 Sobreesfuerzo/Sobretension
muscular
Lumbalgia
SI
Administracin:
*Llenado de la Libreta IP
*Capacitacin de E-COR-SE-22.04"
*Capacitacin en E-COR-SE-22.03"
Consumo de combustible
NO
Administracin:
*Relacin amigal entre trabajadores
Respeto jerrquico entre Jefe y trabajadores
TC 18 Psicosocial
NO
Administracin:
*Programacion y realizacin de limpieza periodica"
Administracin:
*Inspeccin del lugar de trabajo
Llenado de la Libreta IP.
Capacitacin en E-COR-SE-22.04 y E-COR-SE04.01
Electrocucion
NO
NO
Golpes,Lesiones,fracturas
NO
Administracin:
*Programacion y realizacin de limpieza periodica"
NO
Administracin:
*Relacin amigal entre trabajadores
Respeto jerrquico entre Jefe y trabajadores
NO
Administracin:
Inspeccin del lugar de trabajo
Capacitar en E-COR-SE-04.01
TC 11 Polvo
CIERRE DE BOCAMINAS
Golpes,Lesiones,fracturas
TC 09 Sobreesfuerzo/Sobretension
muscular
encofrado y desencofrado
Contraer neumoconiosis
TC 18 Psicosocial
NO
Lesiones(golpes)
NO
Golpes,Lesiones,fracturas
NO
Administracin:
*Inspeccin del lugar de trabajo
Llenado de la Libreta IP.
Capacitacin en E-COR-SE-22.04 y E-COR-SE04.01
Administracin:
*Inspeccin del lugar de trabajo
Llenado de la Libreta IP.
Capacitacin en E-COR-SE-22.04 y E-COR-SE04.01
Administracin:
*Inspeccin del lugar de trabajo
Llenado de la Libreta IP.
Capacitacin en E-COR-SE-22.04 y E-COR-SE04.01
Administracin:
*Programacion y realizacin de limpieza periodica"
CIERRE DE BOCAMINAS
Golpes,Lesiones,fracturas
Lesiones(golpes)
NO
Administracin:
*Relacin amigal entre trabajadores
Respeto jerrquico entre Jefe y trabajadores
No
Administracin:
Inspeccin del lugar de trabajo
Capacitar en E-COR-SE-04.01
TC 18 Psicosocial
No
Golpes,Lesiones
No
Golpes,Lesiones,fracturas
No
Administracin:
*Programacion y realizacin de limpieza periodica"
Golpes,Lesiones,fracturas
No
Administracin:
*Relacin amigal entre trabajadores
Respeto jerrquico entre Jefe y trabajadores
Lesiones(golpes)
No
Administracin:
Inspeccin del lugar de trabajo
Capacitar en E-COR-SE-04.01
muro de manposteria
Administracin:
*Inspeccin del lugar de trabajo
Llenado de la Libreta IP.
Capacitacin en E-COR-SE-22.04 y E-COR-SE04.01
Administracin:
*Inspeccin del lugar de trabajo
Llenado de la Libreta IP.
Capacitacin en E-COR-SE-22.04 y E-COR-SE04.01
TC 18 Psicosocial
NO
Golpes,Lesiones
NO
Golpes,Lesiones,fracturas
SI
Ingenieria:
Regado de las principales vas de acceso
SI
EPP:
*Sillas Ergonomicas
Administracin:
*Capacitacin en E-COR-SE-05.01
NO
Administracin:
*Relacin amigal entre trabajadores
Respeto jerrquico entre Jefe y trabajadores
SI
Administracin:
*Llenado de la Libreta IP
*Capacitacin de E-COR-SE-22.04"
*Capacitacin en E-COR-SE-22.03"
SI
Administracin:
*Implementacion y capacitacin de
P-COR-MA-21 y P-COR-MA-14
*Cdigo de tica y Conducta
TC 18 Psicosocial
TC 18 Psicosocial
Golpes,Lesiones,fracturas
Lesiones(golpes)
Golpes,Lesiones
Golpes,Lesiones,fracturas
NO
Administracin:
*Inspeccin del lugar de trabajo
Llenado de la Libreta IP.
Capacitacin en E-COR-SE-22.04 y E-COR-SE04.01
Administracin:
*Inspeccin del lugar de trabajo
Llenado de la Libreta IP.
Capacitacin en E-COR-SE-22.04 y E-COR-SE04.01
Administracin:
*Inspeccin del lugar de trabajo
Llenado de la Libreta IP.
Capacitacin en E-COR-SE-22.04 y E-COR-SE04.01
Golpes,Lesiones,fracturas
NO
Lesiones(golpes)
NO
Administracin:
*Programacion y realizacin de limpieza periodica"
NO
Administracin:
*Relacin amigal entre trabajadores
Respeto jerrquico entre Jefe y trabajadores
Electrocucion
NO
Administracin:
*Reglamento Interno de Trabajo
*Capacitacin en E-COR-SE-14.01
REVEGETACION
Administracin:
*Inspeccin del lugar de trabajo
Llenado de la Libreta IP.
Capacitacin en E-COR-SE-22.04 y E-COR-SE04.01
Administracin:
*Inspeccin del lugar de trabajo
Llenado de la Libreta IP.
Capacitacin en E-COR-SE-22.04 y E-COR-SE04.01
Golpes,Lesiones,fracturas
NO
Golpes,Lesiones,fracturas
NO
TC 11 Emisin de polvo
Emisin de polvo
SI
Ingenieria:
Regado de las principales vas de acceso
TC 18 Psicosocial
NO
Administracin:
*Relacin amigal entre trabajadores
Respeto jerrquico entre Jefe y trabajadores
NO
Administracin:
*Reglamento Interno de Trabajo
*Capacitacin en E-COR-SE-14.01
perfilado de taludes
Electrocucion
Golpes,Lesiones,fracturas
NO
Administracin:
*Inspeccin del lugar de trabajo
Llenado de la Libreta IP.
Capacitacin en E-COR-SE-22.04 y E-COR-SE04.01
Administracin:
*Inspeccin del lugar de trabajo
Llenado de la Libreta IP.
Capacitacin en E-COR-SE-22.04 y E-COR-SE04.01
Lesiones (cortes)
No
Administracin:
Capacitacin en el estandar de manipulacin de
herramientas
NO
Administracin:
*Programacion y realizacin de limpieza periodica
Electrocucion
NO
Administracin:
*Reglamento Interno de Trabajo
*Capacitacin en E-COR-SE-14.01
Golpes,Lesiones,fracturas
TC 17 Ergonomicos
Lumbalgia
Administracin:
*Implementacion y capacitacin en P-COR-MA-21
*Cdigo de tica y Conducta
SI
NO
SI
Administracin:
Capacitacin en posturas de trabajo
Administracin:
*Inspeccin del lugar de trabajo
Llenado de la Libreta IP.
Capacitacin en E-COR-SE-22.04 y E-COR-SE04.01
SI
Administracin:
*Cartilla de Sensibilizacion en el uso racional de
energia electrica y capacitacion en la consevacion
de electricidad
Consumo de papel
No
Administracin:
*Capacitacin del personal sobre el uso racional del
papel,uso de cajas reciclables y P-COR-MA-21
*Cartilla de Reducir,reusar y reciclar y capacitacion
TC 17 Ergonomicos
Lumbalgias
SI
Administracion:
*Capacitacin: Posturas de trabajo
TC 18 Psicosocial
TC 17 Ergonomicos
Lumbalgia
NO
Administracin:
*Relacin amigal entre trabajadores
Respeto jerrquico entre Jefe y trabajadores
SI
Administracin:
*Implementacion y capacitacin en P-COR-MA-21
*Cdigo de tica y Conducta
SI
Administracin:
Capacitacin en posturas de trabajo
SI
Administracin:
*Cartilla de Sensibilizacion en el uso racional de
energia electrica y capacitacion en la consevacion
de electricidad
Consumo de papel
No
Administracin:
*Capacitacin del personal sobre el uso racional del
papel,uso de cajas reciclables y P-COR-MA-21
*Cartilla de Reducir,reusar y reciclar y capacitacion
SI
Administracin:
*Implementacion y capacitacin en P-COR-MA-21
*Cdigo de tica y Conducta
TC 18 Psicosocial
NO
Administracin:
*Relacin amigal entre trabajadores
Respeto jerrquico entre Jefe y trabajadores
TC 17 Ergonomicos
Lumbalgia
SI
Administracin:
Capacitacin en posturas de trabajo
SI
Administracin:
*Cartilla de Sensibilizacion en el uso racional de
energia electrica y capacitacion en la consevacion
de electricidad
Consumo de papel
No
Administracin:
*Capacitacin del personal sobre el uso racional del
papel,uso de cajas reciclables y P-COR-MA-21
*Cartilla de Reducir,reusar y reciclar y capacitacion
NO
Administracin:
*Relacin amigal entre trabajadores
Respeto jerrquico entre Jefe y trabajadores
SI
Administracin:
*Implementacion y capacitacin en P-COR-MA-21
*Cdigo de tica y Conducta
SI
Administracin:
Capacitacin en posturas de trabajo
TC 17 Ergonomicos
Lumbalgia
SI
Administracin:
*Cartilla de Sensibilizacion en el uso racional de
energia electrica y capacitacion en la consevacion
de electricidad
Consumo de papel
No
Administracin:
*Capacitacin del personal sobre el uso racional del
papel,uso de cajas reciclables y P-COR-MA-21
*Cartilla de Reducir,reusar y reciclar y capacitacion
SI
Administracin:
*Implementacion y capacitacin en P-COR-MA-21
*Cdigo de tica y Conducta
TC 18 Psicosocial
NO
Administracin:
*Relacin amigal entre trabajadores
Respeto jerrquico entre Jefe y trabajadores
Gestin de Controles
Responsable
Fecha
Propuesta
Fecha
Ejecutada
Eficacia
8/15/2015
8/21/2015
0.9998579445
12/19/2015
7/21/2015
1.0035776904
8/10/2015
5/14/2015
1.0020883763
11/9/2015
8/1/2015
1.002368714
7/15/2015
5/14/2015
1.001471356
9/20/2015
6/19/2015
1.0022051501
12/15/2015
11/15/2015
1.0007088344
12/31/2015
8/20/2015
1.0031489724
8/15/2015
8/21/2015
0.9998579445
12/19/2015
9/21/2015
1.0021056118
11/9/2010
8/1/2010
1.0024757991
7/15/2010
5/14/2010
1.0015380036
7/13/2010
5/9/2010
1.0016126231
9/20/2015
6/19/2015
1.0022051501
12/15/2015
11/15/2015
1.0007088344
12/31/2015
8/20/2015
1.0031489724
8/15/2015
8/21/2015
0.9998579445
11/9/2015
8/1/2015
1.002368714
8/19/2015
12/15/2015
0.9972138928
9/20/2015
6/19/2015
1.0022051501
12/15/2015
11/15/2015
1.0007088344
8/15/2015
8/21/2015
0.9998579445
Observaciones
12/19/2015
9/21/2015
1.0021056118
1.002368714
11/9/2015
8/1/2015
7/15/2015
5/14/2015
1.001471356
7/13/2015
5/9/2015
1.0015427337
9/20/2015
6/19/2015
1.0022051501
12/15/2015
11/15/2015
1.0007088344
8/15/2015
8/21/2015
0.9998579445
12/19/2015
9/21/2015
1.0021056118
7/15/2015
5/14/2015
1.001471356
7/13/2015
5/9/2015
1.0015427337
9/20/2015
6/19/2015
1.0022051501
8/19/2015
12/15/2015
0.9972138928
12/31/2015
8/20/2015
1.0031489724
8/15/2015
8/21/2015
0.9998579445
12/19/2015
9/21/2015
1.0021056118
8/10/2015
5/14/2015
1.0020883763
11/9/2015
8/1/2015
1.002368714
7/15/2015
5/14/2015
1.001471356
9/20/2015
6/19/2015
1.0022051501
12/15/2015
11/15/2015
1.0007088344
12/19/2015
9/21/2015
1.0021056118
7/15/2015
5/14/2015
1.001471356
7/13/2015
5/9/2015
1.0015427337
9/20/2015
6/19/2015
1.0022051501
12/15/2015
11/15/2015
1.0007088344
12/31/2015
8/20/2015
1.0031489724
8/15/2015
8/21/2015
0.9998579445
12/19/2015
9/21/2015
1.0021056118
8/10/2015
5/14/2015
1.0020883763
11/9/2015
8/1/2015
1.002368714
7/15/2015
5/14/2015
1.001471356
9/20/2015
6/19/2015
1.0022051501
12/15/2015
11/15/2015
1.0007088344
8/15/2015
8/21/2015
0.9998579445
12/19/2015
9/21/2015
1.0021056118
7/15/2015
5/14/2015
1.001471356
7/13/2015
5/9/2015
1.0015427337
12/15/2015
11/7/2015
1.0008980267
9/20/2015
6/19/2015
1.0022051501
12/15/2015
11/15/2015
1.0007088344
12/31/2015
8/20/2015
1.0031489724
8/15/2015
8/21/2015
0.9998579445
1.002368714
11/9/2015
8/1/2015
8/19/2015
12/15/2015
0.9972138928
9/20/2015
6/19/2015
1.0022051501
8/10/2015
5/14/2015
1.0020883763
8/15/2015
8/21/2015
0.9998579445
12/19/2015
9/21/2015
1.0021056118
8/10/2015
5/14/2015
1.0020883763
9/20/2015
6/19/2015
1.0022051501
11/20/2015
10/15/2015
1.0008512248
8/15/2015
8/21/2015
0.9998579445
12/19/2015
9/21/2015
1.0021056118
8/10/2015
5/14/2015
1.0020883763
9/20/2015
6/19/2015
1.0022051501
11/20/2015
10/15/2015
1.0008512248
12/19/2015
9/21/2015
1.0021056118
8/10/2015
5/14/2015
1.0020883763
9/20/2015
6/19/2015
1.0022051501
11/20/2015
10/15/2015
1.0008512248
11/20/2015
10/15/2015
1.0008512248
8/15/2015
8/21/2015
0.9998579445
12/19/2015
9/21/2015
1.0021056118
7/15/2015
5/14/2015
1.001471356
7/13/2015
5/9/2015
1.0015427337
9/20/2015
6/19/2015
1.0022051501
8/19/2015
12/15/2015
0.9972138928
12/31/2015
8/20/2015
1.0031489724
8/15/2015
8/21/2015
0.9998579445
12/19/2010
9/21/2010
1.0022006825
8/10/2010
5/14/2010
1.0021829728
9/20/2015
6/19/2015
1.0022051501
12/15/2015
11/15/2015
1.0007088344
8/15/2015
8/21/2015
0.9998579445
12/19/2015
9/21/2015
1.0021056118
7/15/2015
5/14/2015
1.001471356
9/20/2015
6/19/2015
1.0022051501
12/15/2015
11/15/2015
1.0007088344
8/15/2015
8/21/2015
0.9998579445
12/15/2015
11/15/2015
1.0007088344
12/15/2015
2/15/2015
1.0072057075
12/15/2015
11/15/2015
1.0007088344
11/9/2010
5/18/2010
1.0043407084
8/15/2015
8/21/2015
0.9998579445
7/15/2015
5/14/2015
1.001471356
7/13/2015
5/9/2015
1.0015427337
7/13/2015
5/9/2015
1.0015427337
2/18/2015
1/20/2015
1.0006900819
9/20/2015
6/19/2015
1.0022051501
7/13/2015
5/9/2015
1.0015427337
12/15/2015
10/15/2015
1.0014423532
12/15/2015
8/25/2015
1.0026514524
12/31/2015
8/26/2015
1.0030064864
12/15/2015
11/15/2015
1.0007088344
9/20/2015
6/19/2015
1.0022051501
12/15/2015
2/3/2015
1.0074932204
12/15/2015
11/15/2015
1.0007088344
12/15/2015
12/15/2015
9/20/2015
6/19/2015
1.0022051501
12/31/2015
8/20/2015
1.0031489724
12/31/2015
8/23/2015
1.0030777244
12/31/2015
8/21/2015
1.003125222
12/15/2015
10/15/2015
1.0014423532
12/15/2015
10/18/2015
1.0013713205
9/20/2015
6/19/2015
1.0022051501
Tratamiento de Agua
Implementacin de nuevas estructuras
Mantenimiento y Captacin de agua superficial
Mantenimiento de la lnea de conduccin
Preparacin de la solucin de hipoclorito de Calcio
Dosificacin de la solucin de hipoclorito de calcio
Filtracin
Almacenamiento de suministros
Apertura y cierre de agua
Inspeccin del sistema de distribucin de agua
Control de la calidad de agua para consumo
Elaboracin del informe.
Mantenimiento del desarenado
Mantenimiento de la red de desage
Operacin de las PTARD
Plan de Cierre
Revisin de cronograma del PDC
Programacin de la ejecucin de las actividades correspondientes al periodo en curso
Generacin de requerimiento de proyectos
Revisin de expedientes tcnicos
Aprobacin de expedientes tecnicos para su ejecucin.
Desmantelamiento
Perfilado
Excavacion de material esteril con equipo
rehubicacion de materil esteril
Perfilado de taludes
Desatado de roca
Construccin de losa de concreto
Movimiento de material
Perfilado de terreno
Excavacion de roca
Encofrado y desencofrado con madera
Preparacion de concreto
Vaciado de tapn de concreto
Apertura de zanja
Construccin de estructura hidrulica
Movimiento de tierras
Perfilado de terreno
Siembra
Elaboracin de informe de avance de las actividades del PDC para reporte semestral al MEM
Revisin de la valorizacin de obra
Generacin de la orden de servicio
Aprobacin de la orden de servicio
Manposteria
Reubicaicon de desmonte
Gestion Ambiental
Elaboracin del informe semestral de vertimiento de aguas residuales industriales a DIGESA
Elaboracin del informe trimestral de efluentes liquidos al MEM
Elaboracin del informe de cumplimiento de las observaciones y recomendaciones de las Auditorias Externas(fiscalizacion) e Internas
Elaboracin del Plan de trabajo del area de Medio Ambiente
Supervision y Auditoria Ambiental
Evaluacion de informes de area
Recepcin, evauacin elaboracion de respuesta acerca de las comunicaciones internas y externas
Elaboracion de informe del representante r30 de area
Monitoreo Ambiental
Establecer estaciones de monitoreo y parmetros fisico, qumicos, biolgicos, etc
Elaboracin del programa de monitoreo anual
Elaboracin de programa de calibracion de equipos de monitoreo de campo
Calibracin de equipos de monitoreo de campo
Monitoreo de cuerpos receptores y efluentes
Monitoreo meteorolgico
Recepcin de informes de laboratorio y elaboracin de informe.
Tabla de Consecuencias
Nivel
Calificacin
Salud y Seguridad
Mltiples Fatales, varias personas con
incapacidad parcial permanente.
Catastrfico
Mayor
Mltiples Incapacitantes,
enfermedad ocupacional sin
discapacidad.
Moderado
Menor
Menor
Insignificante
Descripcin
Siempre
Muy probable
3
2
1
Probable
Poco probable
Rara vez
* Ocurrencia de evento/eventos.- Unidad/Proyecto, Corporacin o Minera Nacional
Tabla de Consecuencias
Medio Ambiente
Comunidad
Residuos: provoca afectacin al agua, suelo, aire, flora, fauna, y/o poblacin y
los trabajos de rehabilitacin superan los $100,000.
Prdida de convenio.
Paralizacin, 1 a 3 das
Vertidos: descargas puntuales por encima del LMP y/o provoca la afectacin
del agua, suelo, flora y/o fauna permitiendo recuperacin del hbitat.
Residuos: provoca afectacin al agua, suelo, aire, flora y/o fauna, y los
trabajos de rehabilitacin menor o igual a $100,000 y mayor a $50,000.
Vertidos: descargas iguales a los LMP sin afectacin al suelo, flora y/o fauna.
Residuos: provoca afectacin al agua, suelo, aire, flora, y/o fauna y los
trabajos de rehabilitacin menor o igual a $50,000 y mayor a $5,000.
Vertidos: descargas mximo 20% por debajo del LMP sin afectacin al suelo,
flora y/o fauna.
Demanda.
Residuos: provoca afectacin al agua, suelo, aire, flora,y/o fauna y los
trabajos de rehabilitacin menor o igual a $5,000 y mayo a $500.
Queja colectiva.
Emisiones: emisiones que no cuentan con LMP o por debajo del 20% del
LMP.
Vertidos: descargas que no cuentan con LMP o por debajo del 20% del LMP
sin afectacin al suelo, flora y/o fauna.
Residuos: provoca afectacin al agua, suelo, aire, flora y/o fauna y los
trabajos de rehabilitacin menor a $500.
Potenciales: no aplica
PROCESOS
1 Gestion y Manejo de Residuos Solidos
2 Tratamiento de Agua
7 Gestion Ambiental
8 Monitoreo Ambiental
9
Tabla de
Nivel
Severidad
Catastrfico
Salud y Seguridad
Mltiples Accidente Incapacitante total permanente
(AITP)
Mltiples accidentes incapacitantes parcial
permanentes (AIPP)
Mortal
Daos Materiales desde $1000,000
Interrupcin del Proceso es mayor a 15 das.
Accidente Incapacitante total permanente (AITP)
Incapacitante parcial permanente
Mayor
Enfermedad ocupacional
Daos Materiales menores a $500,000
Interrupcin del Proceso menor o igual a 15 das
Mltiples accidentes incapacitantes total temporal
(AITT)
Incapacitante total temporal
Moderado
Menor
Accidente Leve
Daos Materiales menores de $1000
1
1
2
3
Insignificante
6
9
Tabla de Severidad
Medio Ambiente
Emisiones: Emisiones permanentes por encima del LMP
Vertidos: descargas permanentes por encima del LMP y/o provoca la afectacin del
agua, suelo, flora y/o fauna con muerte de especies
Residuos: Provoca afectacin al agua, suelo, aire, flora, fauna, y/o poblacin y los
trabajos de rehabilitacin superan los $100,000
Consumos: Provoca la extincin de un recurso natural
Potenciales: Puede provocar cualquiera de los anteriores
Emisiones: Emisiones puntuales por encima de los LMP
Vertidos: descargas puntuales por encima del LMP y/o provoca la afectacin del
agua, suelo, flora y/o fauna permitiendo recuperacin del hbitat
Residuos: provoca afectacin al agua, suelo, aire, flora y/o fauna, y los trabajos de
rehabilitacin menor o igual a $100,000 y mayor a $50,000
Consumos: Los consumos superan las autorizaciones/permisos o presupuestos
Potenciales: puede provocar cualquiera de los anteriores
Emisiones: Emisiones iguales a los LMP
Vertidos: descargas iguales a los LMP sin afectacin al suelo, flora y/o fauna
Residuos: provoca afectacin al agua, suelo, aire, flora, y/o fauna y los trabajos de
rehabilitacin menor o igual a $50,000 y mayor a $5,000
Consumos: Los consumos igualan las autorizaciones/permisos o presupuestos
Potenciales: Puede provocar cualquiera de los anteriores
Emisiones: Emisiones mximo 20% por debajo del LMP
Vertidos: Descargas mximo 20% por debajo del LMP sin afectacin al suelo, flora
y/o fauna
Residuos: provoca afectacin al agua, suelo, aire, flora,y/o fauna y los trabajos de
rehabilitacin menos o igual a $5,000 y mayo a $500
Consumos: Los consumos son menores a las autorizaciones/permisos y el consumo
afecta entre el 50 y 100% del presupuesto
Potenciales: Puede provocar cualquiera de los anteriores
Emisiones: emisiones que no cuentan con LMP o por debajo del 20% del LMP
Vertidos: descargas que no cuentan con LMP o por debajo del 20% del LMP sin
afectacin al suelo, flora y/o fauna
Residuos: provoca afectacin al agua, suelo, aire, flora y/o fauna y los trabajos de
rehabilitacin menor a $500
Consumos: No se requiere permisos, autorizaciones y el consumo afecta menos del
50% del presupuesto
Potenciales: no aplica
Comunidad
Paralizacin, ms de 3 das muertos, ataques severos a la
infraestructura
Cobertura sistemtica de medios nacionales
Prdida de convenio
Paralizacin, 1 a 3 das
Heridos o rehenes, daos severos a la infraestructura
Cobertura puntual de medios nacionales
Ruptura, Incumplimiento al menos del 50% de los
compromisos asumidos
PR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PROCESOS
Gestion y Manejo de Residuos Solidos
Tratamiento de Agua
Tratamiento de Efluentes Industriales
Tratamiento de Efluentes Domesticos
Plan de Cierre
Mantenimiento del Sistema de Gestion Ambiental
Gestion Ambiental
Monitoreo Ambiental
Descripcin
Criterios
Siempre
F < = Diariamente
Muy probable
Probable
Poco probable
Rara vez
F > 05 aos
1
2
3
5
8
PROCESOS
1 Gestion y Manejo de Residuos Solidos
2 Tratamiento de Agua
3 Tratamiento de Efluentes Industriales
4 Tratamiento de Efluentes Domesticos
5 Plan de Cierre
6 Mantenimiento del Sistema de Gestion Ambiental
7 Gestion Ambiental
8 Monitoreo Ambiental
9
MATRIZ DE RIESGO
PROBABILIDAD
SEVERIDAD
Catastrfico
9
Mayor
6
Mederado
3
Menor
2
Insignificante
1
Rara vez
1
Medio
9
Bajo
6
Bajo
3
Bajo
2
Bajo
1
18 al 72
08 al 16
01 al 06
Poco
probable
2
Alto
18
Medio
12
Bajo
6
Bajo
4
Bajo
2
Probable
3
Alto
27
Alto
18
Medio
9
Bajo
6
Bajo
3
Muy
probable
5
Alto
45
Alto
30
Medio
15
Medio
10
Bajo
5
PROCESOS
Siempre
8
Alto
72
Alto
48
Alto
24
Medio
16
Medio
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gestion Ambiental