Auditoria

TECNOLGICO NACIONAL DE MXICO
CAMPUS PACHUCA
Departamento
de
Ciencias
Econmico Adm
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIN
9 SEMESTRE
DIAGNOSTICO
AUDITORIA YADMINISTRATIVA
EVALUACION EMPRESARIAL
EN LA
COMPAIA
POWER PACHUCA S.V DE C.V
Presentan:
Fonseca Fragoso Anglica Nataly
PROF. Ma. De Jess Aguilera Hernndez
INTRODUCCIN
El presente trabajo tiene como propsito la realizacin de una Auditoria

Administrativa aplicada en una empresa que lleva por nombre POWER PACHUCA
S.A. de C.V., para evaluar evidencias sobre afirmaciones a los actos de carcter
administrativo y posteriormente comunicar los resultados obtenidos a las personas
interesadas (encargados de la empresa) que les sirva de base para tomar
decisiones.
Despus de analizar la informacin necesaria, determinamos que la Auditoria
Administrativa ser especfica en las funciones de Recursos Humanos y
Produccin
mediante
el Mtodo Estndar, detectando
los problemas y
clasificndolos de acuerdo a su grado de importancia, brindando un consejo y

apoyo a la organizacin y as proporcionar posibles soluciones a los problemas
detectados.
Presentando un Informe Final en el cual se describen las observaciones
relevantes y detalladas con sus respectivas recomendaciones por departamento
auditado, as como comentarios acerca de los trabajos realizados, para beneficio
de la empresa.
JUSTIFICACIN
La realizacin de la Auditoria Administrativa tiene como finalidad determinar si la

empresa est operando de manera eficiente en el cumplimiento de sus objetivos y
que se estn obteniendo resultados esperados.
Por medio de las observaciones realizadas en las visitas, el equipo auditor
determina hacer la auditoria en el rea de Recursos Humanos y Produccin,
revisando todas las etapas del proceso administrativo en cada rea a auditar,
permitindonos detectar donde se presentan los problemas y plantear soluciones
correctivas.
OBJETIVO GENERAL
Diagnosticar la situacin actual de la empresa en cuanto al desarrollo de su

proceso administrativo, proponiendo alternativas de que permitan corregir las
anomalas detectadas permitiendo desarrollar el crecimiento de la organizacin.
OBJETIVOS ESPECFICOS
Revelar los hallazgos encontrados.

Determinar las causas y efectos que inciden en la toma de decisiones.
Recomendar los mejores mtodos y procedimientos
Mantener un alto nivel de rendimiento.
La Auditoria Administrativa es la revisin analtica total o parcial de una

organizacin con el propsito de precisar su nivel de desempeo y perfilar
oportunidades de mejora para innovar valor y logar una ventaja competitiva
sustentable.
Enrique Benjamn Franklin
GENERALIDADES
1. PROPSITO:
El objetivo de la Auditoria Administrativa consiste en evaluar el fundamento de la
administracin, mediante la localizacin de irregularidades o anomalas y el
planteamiento de posibles alternativas de solucin, proporcionando en calidad de
consejo, una opinin profesional con relacin a la administracin de las empresas,
obtenida esta como resultado de estudios e investigaciones y evaluaciones de
carcter profesional, quedando bajo la responsabilidad de la persona que tenga l
autoridad del organismo social, la ejecucin de las sugerencias.
2. ALCANCE:
La auditora administrativa abarcara las funciones de Recursos Humanos y
Produccin dentro de la empresa Power Pachuca S.A. de C.V.
PROCESO DE LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA

El proceso de la Auditoria Administrativa requiere para su desarrollo de cuatro
etapas:
1.
2.
3.
4.
PLANEACIN
EXAMEN
EVALUACIN
PRESENTACIN
PLANEACION
Es la etapa donde se define el objetivo a lograr mediante el desarrollo secuencial

de las actividades a realizar y el tiempo necesario para el desarrollo de las
mismas.
CARACTERISTICAS PARTICULARES DE LA EMPRESA
RAZON SOCIAL: Power Pachuca S.A. de C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Jos Luis Hernndez Vargas
GIRO DE LA EMPRESA: Dicha empresa est encargada de realizar trabajos de
electrificacin,
planeando,
organizando,
desarrollando
coordinando,
el
desempeo eficiente del personal, encaminados al logro de su objetivo.

TAMAO DE LA EMPRESA: Pequea (20
trabajadores en campo y 10 en
oficina)
Capacidad de servicio: Estatal
HORARIO DE TRABAJO: Lunes a viernes 08:00 a.m.- 06:00 p.m.
Sbado 08:00 a.m. 01:00 p.m.
UBICACIN: Av. Guadalupe Victoria Mz. K Lt 9 Col. Independencia Pachuca de
Soto Hgo
FINALIDAD DEL TRABAJO
La presente auditoria administrativa en la compaa Power Pachuca ubicada en

la Col. Independencia tiene por objeto detectar errores y
proponer medidas
correctivas para una mejora, por medio de un examen aplicado al proceso

administrativo detectando si existe alguna irregularidad, proponiendo algunas
recomendaciones que ayuden a solucionar dichas irregularidades en donde se
puede mejorar para tener una meta al alcance y satisfaccin de la empresa.
SECUENCIA DE SU DESARROLLO
En virtud de que los trabajos por ejecutar se deber seguir un ordenamiento que
permita su desarrollo en la empresa, dentro de los lmites de tiempo que se estn
estableciendo debe llevar una secuencia y verificar en cuanto tiempo se realiza
cada trabajo para as mismo poder concluir las actividades con gran satisfaccin.
1.
Recopilacin de la informacin
2.
Investigacin preliminar
3.
Planeacin de la Auditoria Admn.
4.
Inicio de la Auditoria Administrativa.
5.
Elaboracin de encuestas.
6.
Interpretacin y verificacin de documentos.
7.
Determinacin de Indicadores.
8.
Anlisis de las actividades.
9.
Evaluacin de los resultados.
10.
Informe Final
ESTIMACION DE TIEMPOS
La auditora administrativa se llevara a cabo desde el 25 de Septiembre apartir de

esa fecha se empieza a recabar informacin dentro de la empresa todas las
actividades que se tienen por
cumplir en el tiempo esperado y se dar por
concluida la auditoria administrativa el 17 de Noviembre.

DETERMINACION DEL PERSONAL QUE INVESTIGA
La Auditoria Administrativa que se llevara a cabo en la empresa Power Pachuca

ser realizada por 3 alumnas de la Carrera de Administracin del Instituto
Tecnolgico de Pachuca, las cuales son:
Azpeitia Rodrguez Eribeth Itzel
Gonzlez Bautista Guadalupe Gicel
DETERMINACION DE LAS TECNICAS QUE SE UTILIZARAN
Aparte de la informacin fsica que nos proporcione la empresa, ocuparemos

algunas tcnicas para recabar ms informacin que nos ayude a evaluar de mejor
manera.
Las tcnicas a utilizar son:
Entrevistas
Observacin Directa
Cuestionarios
DETERMINACION DE LOS MEDIOS MATERIALES

Computadora
Video cmara
Impresora
Fotocopiadora
Memorias USB
Internet
Material de papelera: Se utilizaran 500 hojas blancas, 6 lapiceros, 3 folders
Tinta negra
CDs
Engrapadora e instrumentos necesarios para la elaboracin de informes.
DETERMINACION DEL APOYO QUE EL ORGANISMO SOCIAL PROPORCIONA

El apoyo que brinda la organizacin en la auditoria administrativa es informar a
sus empleados que se les solicitara de su participacin, para una serie de
preguntas y tambin brindar la facilidad en informacin que la organizacin haya
autorizado previamente, ya que la participacin y colaboracin del personal de la
empresa es fundamental para la realizacin de la Auditoria Administrativa.
APOYO DE LA EMPRESA
El apoyo que la empresa puede brindar es permitir el acceso a las instalaciones y

a la informacin requerida.
INVESTIGACION PRELIMINAR
FECHA
EMPRESA
ARE
CDULA
02/10/2015
Power Pachuca S.A. de C.V.
Especifica
1 DE 1
CEDULA PARA LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA
INVESTIGACION PRELIMINAR
NOMBRE DE LA EMPRESA:
DOMICILIO:
Av. Guadalupe Victoria Mz. K Lt 9 Col.

Independencia Pachuca de Soto Hgo.
Fonseca Fragoso Angelica Nataly
AUDITORES:
INICIO DE INVESTIGACIN
PRELIMINAR:
14/Septiembre/2015
TERMINO DE INVESTIGACIN
PRELIMINAR:
02/Octubre/2015
ANALISIS DE LA INFORMACIN
GENERALIDADES DE LA
CUENTA CON
NO CUENTA CON
EMPRESA
ESTA
ESTA
INFORMACIN
INFORMACIN
X
Manuales Administrativos
Fundamento legal
Catlogo de formatos
Programas
Instalaciones
Mobiliario
Papelera
Misin
Visin
Objetivos
Reglas
Polticas
Sistemas de informacin
Estructura orgnica
Dando como resultado:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
OBSERVACIN Y
ENTREVISTA:
No cuentan con sistemas de control de inventario.

No cuenta con ningn manual.
No tienen un anlisis de puesto para cada trabajador en
el departamento de produccin por lo que desconocen
sus funciones.
No se han practicado auditorias con Anterioridad.
Decretamos que la auditoria administrativa que se realizara
CONCLUSIN:
dentro de la empresa ser especfica por las deficiencias y

fallas que se encuentran presentes en el departamento de
produccin y Recursos Humanos
PREPARACIN DEL PROYECTO DE AUDITORIA
Con base en los datos de la investigacin preliminar se procede a preparar el plan

de auditoria, la cual incluye dos apartados:
1. Propuesta Tcnica
2. Programa de Trabajo
PROPUESTA TECNICA
Naturaleza: Auditoria Administrativa.
Alcance: Especfica Dpto. de Recursos Humanos y Dpto. de Proyectos

(Reingeniera y proyectos)
Antecedentes: No se ha realizado ninguna auditoria previa ni estudio de

mejoramiento en la empresa.
Objetivo: Analizar y evaluar el Dpto. de Recursos Humanos y el Dpto. de

Produccin (Reingeniera y Proyectos), con el fin de detectar la existencia
de
irregularidades que
perjudiquen el desarrollo de la empresa.
Proporcionando recomendaciones que ayuden a la solucin de esos

problemas detectados.
Estrategia: Realizar visitas peridicas con el fin de conocer el desarrollo de

las actividades de la empresa mediante la observacin y verificacin de las
mismas. Revisar, analizar y evaluar los elementos que componen el
proceso administrativo y productivo que se emplean en las distintas
funciones de la empresa, para as proporcionarles recomendaciones o
consejos que les sean tiles al ejecutar sus labores y mejoren los mismos.
Justificacin: La Auditoria ser de carcter especifica ya que a travs de la

investigacin preliminar se encontraron algunas fallas en el departamento
de Reingeniera y Proyectos (PRODUCCIN) y falta de documentos en el
Dpto. de Recursos Humanos.
El Dpto. de Produccin es el rea donde se detectaron problemas, al no
contar con un inventario y no cuentan con una debida coordinacin a cada
requerimiento de materiales que ocupan para realizar una obra.
1.
Acciones:
Formalizar la aplicacin de la auditoria con todos los miembros de
la
empresa
2.
Establecer los mecanismos de coordinacin para su ejecucin
3.
Consolidad los avances en cada etapa d4 la aplicacin de la metodologa
4.
Derivar las observaciones y recomendaciones especficas para cada

funcin de los procesos y elementos bajo revisin
5.
Proponer recomendaciones generales, vigilar su implementacin y efectuar

su seguimiento
Recursos:
Para realizar la auditoria se necesitan recursos humanos, materiales,
financieros y tecnolgicos:
Humanos: integracin de un equipo de tres auditores (Eribeth, Nataly, Gicel)
estudiantes de noveno semestre de la asignatura Diagnostico y Evaluacin
Empresarial en la Licenciatura de Administracin; que tienen asignadas

funciones especficas para desarrollar el presente estudio.
Materiales: se utilizaran 500 hojas blancas, 6 lapiceros, 3 folders, tinta
negra, CDs, engrapadora e instrumentos necesarios para la elaboracin de
informes.
Financieros: se necesitan recursos monetarios para trasladarnos hacia la
empresa donde se realizara la auditoria y para la impresin de los reportes.
Tecnolgicos: se har uso del internet, computadoras, USB, cmaras o
celulares para las grabaciones e impresoras.
Costos: Los gastos que se realizaran seran los siguientes:

1 Costo del tiempo invertido en realizar las visitas e informes.
2 El costo de los honorarios se omite ya que la auditoria se realiza con fines
educativos y no se cobrara nada por hacerla.
3 $40.00 de pasaje por cada visita realizada a la empresa
4 Costo de energa y uso de las computadoras para realizar los informes y cedulas.
5 $ 20.00 aproximado por cada impresin y engargolado de trabajos.
*El salario de un auditor independiente ser de $17,590 para cada miembro
del equipo auditor
Resultados: Los beneficios que se esperan lograr son los siguientes:
1 Fortalecer Administrativamente a la empresa
2 Dotarla de instrumentos idneos para mejorar su rendimiento y desempeo
3 Mejorar las relaciones entre empleados.
4 Sentar las bases de un crecimiento a corto plazo
Informacin complementaria:
Recopilacin y revisin de todo el material normativo, administrativo y funcional de
la empresa entre otros, los cuales se presentaran en carpeta de anexos.
PROGRAMA DE TRABAJO
Auditoria Administrativa
IDENTIFICACIN:

RESPONSABLES:

Recursos Humanos,
AREAS BAJO ESTUDIO:
Reingeniera y Proyectos
PLA-001 (Planeacin)
EXA-002 (Examen)
CLAVE:
ACTIVIDADES:
EVA-003 (Evaluacin)
PRE-004 (presentacin)
1. Recopilacin de la informacin
2. Investigacin preliminar.
3. Planeacin de la auditoria.
4. Inicio de la auditoria.
5. Interpretacin
y
verificacin
6.
7.
8.
9.
documentos.
Determinacin de indicadores.
Anlisis de las actividades.
Evaluacin de los resultados.
Informe final.
de
CALENDARIO
INICIO
DE ACTIVIDAD
TERMINO
DE ACTIVIDAD
1. Recopilacin de la
informacin
14/Septiembre/2015
18/Septiembre/2015
2. Investigacin
preliminar
21/Septiembre/2015
25/Octubre/2015
3. Planeacin de la
Auditoria Admn.
28/Octubre/2015
02/Octubre/2015
4. Inicio
de
Auditoria
Administrativa.
la
05/Octubre/2015
09/Octubre/2015
5. Interpretacin
verificacin
documentos.
y
de
12/Octubre/2015
16/Octubre/2015
6. Determinacin
Indicadores.
de
19/Octubre/2015
23/Octubre/2015
7. Anlisis
de
actividades.
las
26/Octubre/2015
30/Octubre/2015
8. Evaluacin de los
resultados.
02/Noviembre/2015
06/Noviembre/2015
9. Informe Final
09/Noviembre/2015
13/Diciembre/2015
ACTIVIDAD
REPRESENTACIN GRAFICA

Periodo Semanal
Septiembr
e
ACTIVIDAD
Recopilacin de informacin
Investigacin preelimar
Planeacin de la auditoria
Inicio de la Auditoria
Interpretacin y verificacin de
documentos
Determinacin de indicadores
Anlisis de las actividades
Evaluacin de los resultados
Informe Final
PERIOCIDAD
Octubre
Noviembr
e
4 1 2 3 4 1 2 3 4
Los avances se entregarn cada mes para verificar que los objetivos se vayan
cumpliendo de acuerdo a las fechas establecidas.
CAPACITACIN
Una vez definido el proceso para la implementacin de la Auditoria Administrativa

se procede a la presentacin del equipo del auditor ante los auditados para
informar, preparar e implementar la auditoria.
FUNDAMENTACIN
Para realizar el mtodo estndar se va a considerar las 4 etapas del
proceso administrativo las cuales son:
1.
2.
3.
4.
5.
Planeacin
Organizacin
Direccin
Control
Integracin
Para llevar a cabo la Auditoria Administrativa
se evaluara el proceso
administrativo en los departamentos de Recursos Humanos y Produccin.

A continuacin, se presenta las etapas de dicho proceso, as como los
subelementos que conforman cada etapa y que sern evaluados en cada funcin.
PLANEACIN
Consiste en fijar el curso de accin que ha de seguirse, estableciendo los
principios que habrn de orientarlo, la secuencia de operaciones para
realizarlo, y la determinacin de tiempo y nmeros necesarios para su
realizacin.
Se mencionan los subelementos del elemento planeacin, que se

tomaran en cuenta:
SUBELEMNTO: Misin
Describe la actividad o funcin bsica de produccin o servicio que desarrolla la
empresa y que es la razn de su existencia, expone a lo que se indica la empresa.
SUBELEMENTO: Visin
Expresa el estado futuro, posible y deseable de la empresa que sirva para que se
determinen aspiraciones cualitativas y cuantitativas.
SUBELEMNTO: Objetivos
Representan los resultados que la empresa espera obtener, son fines por
alcanzar,
establecidos
cuantitativamente
determinados
para
realizarse
transcurrido un tiempo especifico
SUBELEMNTO: Estrategias
Son recursos de accin general o alternativas, que muestran la direccin y el
empleo general de los recursos y esfuerzos, para lograr los objetivos en las
condiciones ms ventajosas.
SUBELEMENTO: Valores
Son los pilares ms importantes de cualquier organizacin. Con ellos en realidad
se define a s misma, porque los valores de una organizacin son los valores de
sus miembros, y especialmente los de sus dirigentes.
SUBELEMENTO: Reglamento
Es el instrumento por medio del cual el empleador regula las obligaciones y
prohibiciones a que deben sujetarse los trabajadores, en relacin con sus labores,
permaneca y vida en la empresa.
SUBELEMTOS: Polticas
Son disposiciones del pensamiento administrativo
que orientan o regulan la
conducta que hay que seguir en la toma de decisiones, acerca de acciones o

actividades que se repiten una y otra vez dentro de una organizacin.
SUBELEMNTO: Programas
Esquema donde se establecen la secuencia de las actividades especficas que

habrn de realizarse para alcanzar los objetivos, y el tiempo requerido para
efectuar cada una de sus partes y todos aquellos eventos involucrados en su
consecucin.
SUBELEMENTO: Procedimientos
Los procedimientos establecen el orden cronolgico y la secuencia de actividades
que deben seguirse en la realizacin de un trabajo repetitivo
ORGANIZACIN
Es la estructura de las relaciones que debe existir entre las funciones, niveles y
actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo social, con el
fin de lograr su mxima eficiencia dentro de los planes y objetivos sealados.
Se mencionan los subelementos del elemento organizacin, que se

tomaran en cuenta
SUBELEMNTO: Descripcin de funciones y actividades

Recopilacin ordenada y clasificada de todos los factores y actividades necesarias
para llevar acabo, de la mejor manera, un trabajo.
SUBELEMENTO: Cultura Organizacional
Es la unin de normas, hbitos y valores que de una forma u otra, son
compartidos por las personas y/o grupos que dan forma a una institucin, y que a
su vez son capaces de controlar la forma en la que interactan con el propio
entorno y entre ellos mismos.
SUBELEMENTO: Recursos Humanos
Dedica a analizar, elegir, contratar, formar y retener a los trabajadores de una
SUBE
LEMNTO: Anlisis de Puesto
El anlisis de puestos es un cuestionario que sirve para obtener informacin sobre
los componentes de puesto, desde el ttulo de puesto, jefe inmediato,
subordinados y funciones o actividades; as como los requisitos de las cualidades
humanas
necesarias
para
desempearlo
satisfactoriamente,
tales
como
conocimientos o estudios necesarios, sexo, edad, experiencia, habilidades y perfil

del puesto.
SUBELEMENTOS: Manuales
Son documentos detallados que contienen en forma ordenada y sistemtica,
informacin acerca de la organizacin de la empresa.
DIRECCIN
Es la ejecucin de los planes de acuerdo con la estructura organizacional,

mediante la gua de esfuerzos, a travs de la motivacin, comunicacin y
supervisin.
Se mencionan los subelementos del elemento direccin, que se

tomaran en cuenta
SUBELEMENTO: Toma de decisiones

Eleccin de un curso de accin entre varias alternativas.
SUBELEMENTO: Motivacin
Mover, conducir, impulsar a la accin
SUBELEMENTO: Comunicacin
Proceso a travs del cual se transmite y recibe informacin en un grupo social.
SUBELEMENTO: Liderazgo
Capacidad de influir en un grupo para que consiga sus metas.
SUBELEMENTO: Supervisin
Consiste en vigilar y guiar a los subordinados de tal forma que las actividades se
realicen adecuadamente.
CONTROL
Su funcin es la evaluacin de la efectividad en la implantacin y ejecucin de

todos y cada uno de los programas de personal, y de cumplimiento de los
objetivos de este departamento.
Se mencionan los subelementos del elemento control, que se

tomaran en cuenta
SUBELEMENTO: Naturaleza
Garantiza que los planes tengan xito al detectar desviaciones de los mismos al
ofrecer
una base para adoptar acciones, a fin de corregir desviaciones
indeseadas reales o potenciales, se analizara la existencia de control recurrente y

de control preventivo
SUBELEMENTO: Seguridad e higiene

La medida de la efectividad de los programas se obtiene a travs de anlisis de
registros y estadsticas relativas a ndices de Accidentes, Anlisis de Ausentismos,
Sugerencias y Quejas; Estudios de Fatigas.
SUBELEMENTO: Calidad
Calidad es traducir las necesidades futuras de los usuarios en caractersticas
medibles, solo as un producto puede ser diseado y fabricado para dar
satisfaccin a un precio que el cliente pagar; la calidad puede estar definida
solamente en trminos del agente
INTEGRACIN
Se debe cubrir los puestos de una estructura organizacional por medio de la

identificacin de los requerimientos de la fuerza de trabajo, el inventario del
personal disponible, el reclutamiento, seleccin, colocacin, evaluacin,
remuneracin, y capacitacin del personal necesario .
Se mencionan los subelementos del elemento integracin, que se

tomaran en cuenta
SUBELEMENTO: Desarrollo de recursos humanos

Es una gestin que corresponde al desarrollo del personal ya sean funcionarios o
colaboradores en general que pertenecen a la organizacin, con el objetivo de
fomentar la solidaridad, la mirada crtica y el sentido de pertenencia a la empresa.
SUBELEMENTO: Integracin de recursos materiales

Tiene como finalidad seleccionar a los proveedores confiables que garanticen el
suministro de materiales de calidad y en el momento requerido as como efectuar
el proceso de las adquisiciones y registro. Para seleccionar al proveedor se deben
tener los siguientes lineamientos.
SUBELEMENTO: Integracin de recursos financieros

Generan estos recursos a partir de diversas actividades. La venta de productos y
servicios, la emisin de acciones las rondas de capitalizacin, los prstamos
solicitados y los subsidios son algunas de las fuentes de recursos financieros.
SUBELEMENTO: Integracin de recursos tecnolgicos

La adquisicin de hardware y software depende de los recursos y la capacidad
econmica de cada empresa. Puntos a considerar para la adquisicin de
tecnologa:
Servicios requeridos de infraestructura de red (datos, voz, videos),

Recursos financieros disponibles, Tiempo estimado y duracin del equipo,
Velocidad requerida, Seguridad Informtica, Tamao de la organizacin y
recursos.
CRITERIOS DE EVALUACIN
Se presenta los puntos asignados para cada una de las funciones de la empresa,
as como cada elemento y subelemento que confirma el proceso administrativo .
FUNCION (RECURSOS HUMANOS, PRODUCCIN)
PLANEACIN
105
Misin
11.66
Visin
11.66
Objetivos
11.66
Estrategias
11.66
Valores
11.66
Reglamento
11.66
Polticas
11.66
Programas
11.66
Procedimientos
11.66
ORGANIZACIN
Descripcin de funciones
Cultura Organizacional
Recursos Humanos
Anlisis de Puestos
Manuales
DIRECCIN
Toma de decisiones
Motivacin
Comunicacin
Liderazgo
Supervisin
105
21
21
21
21
21
105
21
21
21
21
21
CONTROL
Naturaleza
Seguridad e Higiene
Calidad
INTEGRACIN
Desarrollo de Recursos Humanos
Integracin de Recursos Materiales
Integracin de Recursos
Financieros
Tecnolgicos
105
35
35
35
105
26.25
26.25
26.25
26.25
420
Asignados los puntos, se presenta la escala de evaluacin para conocer el

puntuaje que obtendr por
cada subelemento por elemento del proceso
administrativo.
ESCALA PARA LA EVALUAR

11.6
PLANEACION
Formalizados y aplicados
6
9.66
Aplicados pero noESCALA

formalizados
PARA LA EVALUAR
7.66
Formalizados
aplicados
No existe
ORGANIZACIN
pero
no
21 Formalizados y aplicados
14
Aplicados pero no formalizados
Formalizados pero no aplicados
ESCALA PARA LA0 EVALUAR

No existe
21
DIRECCIN
Formalizados y aplicados
ESCALA PARA LA EVALUAR

CONTROL
Formalizados pero
aplicados y aplicados
35 noFormalizados
No existe
14
25
15
PARA LA EVALUAR
0 ESCALA
No existe
INTEGRACIN
26.2 Formalizados y aplicados
5
16.2
5
6.25
Formalizados
aplicados
pero
no
No existe
CONSIDERACION
ES
RELEVANTES
RECURSOS HUMANOS
P L A N E A C I N
SUBELEMNTO
PUNTUACION
OBSERVACIONES
11.66
Cuenta con la misin aplicada en el

departamento correctamente
Visin
11.66
Tiene una misin establecida y aplicada en

el departamento
objetivos
11.66
Cuentan con objetivos formalizados y

aplicados en el departamento
11.66
Tienen estrategias para realizar dichas

actividades
valores
11.66
Cuentan con valores formalizados y

aplicados correctamente
Reglamento
9.66
Cuentan con un reglamento aplicado pero

no formalizado
Polticas
No tienen polticas establecidas ni

formalizadas
Misin
estrategias
Programas
11.66
Procedimientos
9.66
Las actividades que se realizan dentro del

departamento es tan formalizados y
aplicados para su realizacin dependiendo
de lo que se lleva a cabo
Existen pero no estn documentados
O R G A N I Z A C I N
SUBELEMNTO
PUNTUACION
OBSERVACIONES
Descripcin de
funciones
21
Cuenta con la descripcin de puestos

formalizada y aplicada correctamente
Cultura
organizacional
21
Cuentan con el personal colaborador para

el mejoramiento en recursos humanos
Recursos Humanos
No cuentan con capacitacin
Anlisis de puestos
21
Tienen su anlisis y personal en los

puestos adecuados
No se cuentan con manuales
Manuales
D I R E C C I N
SUBELEMNTO
PUNTUACION
Toma de decisiones
21
Motivacin
21
comunicacin
21
Liderazgo
21
Supervisin
21
OBSERVACIONES
Para tomar la decisin correcta se toma en
cuenta la opinin de todos los integrantes
de la rea
Cuentan con un personal motivado no en
incentivos econmicos, pero utilizan otros
medios para incentivar su buen labor
Cuentan con una comunicacin
formalizada y aplicada en los
departamentos de manera escrita y oral
Cuentan con liderazgo muy marcado y con
participacin referente a las actividades a
realizar
Cuentan con un nivel de supervisin y
apoyo establecido por los jefes de cada
rea
C O N T R O L
SUBELEMNTO
PUNTUACION
OBSERVACIONES
Naturaleza
25
Cuentan con estndares para la

prevencin de desviaciones o fallas
aplicado pero no documentado
Seguridad e Higiene
No hay manuales de Seguridad e Higiene
35
Cuentan con calidad al realizar las cosas o

material que se utiliza en este
departamento
Calidad
I N T E G R A C I N
SUBELEMNTO
PUNTUACION
OBSERVACIONES
26.25
Cuenta con el desarrollo adecuadamente

en el rea aplicada
26.25
La integracin de los recursos materiales

est bien establecida
Integracin de
Recursos
Financieros
6.25
Cuenta con un departamento con falla de

salida de dinero
Integracin de
Recursos
Tecnolgicos
26.25
Cuentan con una tecnologa avanzada

para realizar sus actividades en el rea
Desarrollo de
Recursos Humanos
Integracin de
Recursos
Materiales
P R O D U C C I N
P L A N E A C I N
SUBELEMNTO
PUNTUACION
OBSERVACIONES
11.66
Cuenta con la misin aplicada en el

departamento correctamente
Visin
11.66
Tiene una misin establecida y aplicada en

el departamento
Objetivos
11.66
Cuentan con objetivos formalizados y

aplicados en el departamento
Estrategias
9.66
Tienen estrategias para realizar dichas

actividades
Valores
11.66
Reglamento
9.66
Cuentan con valores establecidos y

aplicados en su desarrollo del proyecto a
realizar
Tienen un reglamento aplicado pero no
estipulado
Polticas
9.66
Programas
11.66
Misin
Procedimientos
11.66
Cuentan con polticas y las aplican pero no

las tienen documentadas
Las actividades que se realizan dentro del
departamento es tan programadas por
fechas y ubicaciones
Existen procedimientos para realizar cada
trabajo que se requiere
SUBELEMNTO
Descripcin de
funciones
PUNTUACION
OBSERVACIONES
21
Cuenta con la descripcin de puestos

formalizada y aplicada correctamente
Cultura
organizacional
21
Cuentan con el personal que colabora a

las mejoras del proceso de produccin
Recursos Humanos
21
Cuentan con capacitacin cada 6 meses

aproximadamente
Anlisis de puestos
21
Tienen su anlisis y personal en los

puestos adecuados
Manuales
No se cuentan con manuales
D I R E C C I N
SUBELEMNTO
PUNTUACION
Toma de decisiones
21
Motivacin
21
Comunicacin
21
Liderazgo
21
Supervisin
21
OBSERVACIONES
Para tomar la decisin correcta se toma en
cuenta la opinin de todos los integrantes
de la rea
Cuentan con un personal motivado no en
incentivos econmicos, pero utilizan otros
medios para incentivar su buen labor
Todos los integrantes de la rea cuentan
con buena comunicacin para tomar
decisiones o correcciones son de manera
oral y escrita
Cuentan con liderazgo muy marcado y con
participacin referente a las actividades a
realizar
Cuentan con un nivel de supervisin y
apoyo establecido por los jefes de cada
rea
C O N T R O L
SUBELEMNTO
PUNTUACION
Naturaleza
35
Seguridad e Higiene
25
calidad
35
OBSERVACIONES
Los controles que manejan son completos
y exactos para la elaboracin de los
proyectos que realizan y para resolver
cualquier anomala que se presente
Cuentan con medidas de seguridad e
higiene todos los del rea pero no est
estipulado en ningn manual
A pesar de tener materiales rezagados su
material es de muy buena calidad ya que
ocupan el material reciente o bien
compran nuevo
INDICADOR
ESREA DE
RECURSOS
H.
I N T E G R A C I N
SUBELEMNTO
PUNTUACION
OBSERVACIONES
Cuenta con el procedimiento eficazmente
Desarrollo de
Recursos Humanos
26.25
Integracin de
Recursos
Materiales
Integracin de
Recursos
Financieros
Integracin de
Recursos
Tecnolgicos
26.25
No cuentan con un inventario, el material

se queda rezagado por mucho tiempo
Hay perdidas de dinero por falta de un

inventario y el material perdido en
ocasiones
Cuentan con una amplia tecnologa para

realizar sus proyectos y trabajo a realizar
INDICADOR
ESREA DE
PRODUCCI
N
PLANEACIN
P R O D U C C I N
PLANEACIN
SUBELEMENTO: Misin
OBSERVACION: La misin la conoce casi todo el personal de produccin, pero 3
empleados nuevos en campo desconocen la misin y es de dicha importancia ya
que es base primordial de sus actividades a realizar.
Indicador:
CALIFICACION OBTENIDA
Empleados que laconocen6
23
.88
Total de empleados 9.66 Aplicados
26 = pero
no formalizados
7.66 Formalizados
INTERPRETACIN: La mayor parte de los
aplicados
empleados del rea de produccin conocen
0
No existe
la misin de la empresa
pero
no
RECOMENDACIN:
SUBELEMENTO: Visin
OBSERVACION: La visin la conoce casi todo el personal de produccin menos
tres trabajadores nuevos en el rea de campo incluyendo que es de dicha
importancia
conocerla ya que
permitir
saber 11.6 Formalizados y aplicados
dnde
quiere
llegar la empresa
con su trabajo a
6
realizar
9.66 Aplicados pero no formalizados
7.66 Formalizados
Empleados que laconocen
23
aplicados
Total de empleados
26 = .88
0
No existe
INTERPRETACIN: La mayor los empleados
del rea de produccin conocen la visin de
la empresa
pero
no
RECOMENDACIN:
SUBELEMENTO: Objetivos
OBSERVACION: El departamento de produccin cuenta con un objetivo que es
entregar sus proyectos en tiempo y forma estimada, este objetivo es muy
importante ya que esto depende del prestigio de la empresa.
Indicador:
objetivosque se persiguen6
1
objetivos propuestos 9.66 Aplicados

1 = 1pero no formalizados
7.66 Formalizados
INTERPRETACIN: el objetivo que se tiene
aplicados
es perseguido y alcanzado gracias al trabajo
0
No existe
en equipo que se realiza
pero
no
RECOMENDACIN:
SUBELEMENTO: Estrategias
OBSERVACION: se utilizan la estrategia de tener el personal adecuado en el
puesto adecuado, teniendo un personal capacitado para cumplir su objetivo, para
poder terminar los proyectos que se presente.
estrategias implementadas
total de estrategias
1
1
=1
INTERPRETACIN: se aplica la estrategia

correctamente para cumplir el objetivo
propuesto
6
9.66
7.66
Formalizados
0
RECOMENDACIN:
aplicados
No existe
pero
no
SUBELEMENTO: Valores
OBSERVACION: cuentan con valores documentados y el personal interno al
departamento los conoce y solamente saben los valores 4 empleados de campo
Empleados que losconocen
Total de Empleados
10
26
= .38
INTERPRETACIN: se aplica las polticas

dentro del rea pero no estn estipuladas
dentro del departamento
6
9.66
7.66
Formalizados
pero
no
aplicados
No existe
RECOMENDACIN:
SUBELEMENTO:
Reglamento
OBSERVACION: el
empleados que lo conocen
26
cuenta con un
total de empleados
26
los empleados
ya que si no lo
pequea
sancin,que lo conocen
empleados
empleados
empleados lo
que cumplen elreglamento
correctamente
26
26 =1
departamento
reglamento donde
tienen que cumplir
hacen recibe una
todos los
ejecutan
=1

6
9.66
7.66
Formalizados
aplicados
No existe
pero
no
RECOMENDACIN:
SUBELEMENTO: Polticas
OBSERVACION: no se cuenta con polticas estipuladas pero si con polticas que
se llevan conforme al trabajo o realizacin dentro del rea con los empleados
politicas aplicadas
politicas establecidas
4
4
=1

6
9.66
7.66
Formalizados
pero
no
aplicados
No existe
RECOMENDACIN:
SUBELEMENTO: Programas de Trabajo

OBSERVACION: para tener programadas las actividades de proyectos que
realizaran, se establecen las actividades utilizando graficas de Gantt; esto ayuda a
que cada trabajador realice y desempee correctamente las actividades en el
proyecto
acciones realizadas
acciones propuestas
2
2
=1
INTERPRETACIN: todas las actividades

propuestas por los encargados de dicho
proyecto se llevan con exactitud
6
9.66
7.66
Formalizados
pero
no
aplicados
No existe
RECOMENDACIN:
SUBELEMENTO: Procedimientos
OBSERVACION: se utilizan procedimientos mediante el estudio de proyectos y al
utilizar el material, analizar y disear productos necesarios para finalizar un
proyecto.
procedimintos aplicados
RECOMENDACIN:
procedimientos propuestos
2
3
= .66
INTERPRETACIN: se aplica solo dos

procedimientos propuestos del rea de
produccin pero queda uno que no se lleva
del todo a la implementacin
6
9.66
7.66
Formalizados
aplicados
No existe
pero
no
P R O D U C C I O N
ORGANIZACIN
ORGANIZACIN
SUBELEMENTO: Descripcin de funciones y actividades

OBSERVACION: La descripcin de puestos est clara y precisa de acuerdo a las
actividades que se realiza en cada puesto de la empresa
Descripcion de puestos
total de personal
10
26
= .38
INTERPRETACIN: De los 26 puestos, 1 es

la descripcin es Gerente General, 3 de
Recursos Humanos, 6 produccin, y 16 son
trabajadores de campo cuentan; solo 10 se
encuentran en la descripcin de las funciones
y actividades que realizan
14
No existe
RECOMENDACIN:
SUBELEMENTO: Cultura Organizacional

OBSERVACION: Los empleados participan en las mejoras del proceso de
produccin de la empresa, cuentan con la capacidad de poder dar soluciones al
proceso
personas que participanen la mejora
totalde personal
26
26
=1
Gerente General, 3 de Recursos Humanos, 6
produccin, y 16 son trabajadores de campo
14
No existe
RECOMENDACIN:
SUBELEMENTO: Recursos Humanos

OBSERVACION: De acuerdo con lo analizado el personal de produccin recibe al
cursos
de
personal capacitado
6 meses.
cursos de capacitacion
capacitacin cada
26
1
= 26
INTERPRETACIN: todo el personal del

rea de produccin es capacitado cada 6
meses para dar continuidad en los labores de
proyectos
14
No existe
RECOMENDACIN:
SUBELEMENTO: Anlisis de puestos

OBSERVACION: el anlisis de puestos est completo y correcto dndole la
funcin necesaria a cada uno de los integrantes de la empresa y departamentos
analisis de puestos
total de personal
10
26
= .38

Gerente General, 3 de Recursos Humanos, 6
produccin, y 16 son trabajadores de campo
14
No existe
RECOMENDACIN:
SUBELEMENTO:
Manuales Elaborados
OBSERVACION:
el
areas
Produccin
no
manual dentro del
Manuales
0
1
=0
INTERPRETACIN: no cuenta con ningn

manual
14
No existe
rea
de
cuenta con ningn
rea
RECOMENDACIN:
DIRECCIN
P R O D U C C I N
DIRECCIN
SUBELEMENTO: Toma de decisiones

OBSERVACION: el departamento de produccin ejerce la toma de decisiones en
cuanto a la funcin de diseo estructura y materiales que se van a utilizar para el
termino de proyectos programados
Decisiones no programadas
totalde decisiones
Decisiones programadas
total de decisiones
1
2
1
2
= 0.5
= 0.5
INTERPRETACIN: la mitad de las

decisiones se efecta de manera
programada y la otra mitad no es
programada
14
No existe
RECOMENDACIN:
SUBELEMENTO: Motivacin
OBSERVACION: la empresa motiva a los empleados, no en forma de incentivos
econmicos pero si
con recompensas
favorables para su
personal,
los
canales de comunicacion
2
empleados
se
encuentran
1 =2
total de areas
satisfechos
con
estos medios de
incentivos
utilizados
1
motivacin
2 = 0.5
total
de incentivos
canales
de comunicacionutilizados
canales de comunicacion establecidos

RECOMENDACIN solo utilizan un medio
INTERPRETACIN:
2
de2 motivacin,
que son tipos de premios por
=1
buen cumplimiento pero no utilizan los
SUBELEMENTO:
medios
de incentivos econmicos
OBSERVACION: la
INTERPRETACIN:
existen
solo
dos tipos de
21
Formalizados
y aplicados
se tiene dentro del
comunicacin
el departamento.
Y todos
produccin seenlleva
14 Aplicados
pero no formalizados
los
canales de comunicacin establecidos
escrita
7
son totalmente establecidos
0 CALIFICACION
No existe
OBTENIDA
14
No existe
Comunicacin
comunicacin que
departamento de
de manera oral y
RECOMENDACIN:
SUBELEMENTO: Liderazgo
OBSERVACION: existe liderazgo ejercido por un ingeniero elctrico, ya que es el
encargado de esta funcin, se observa el liderazgo democrtico ya que es
aceptado por los dems empleados
empleados que identifican el liderazgo
total de empleados
26
26
=1
INTERPRETACIN: todos los empleados

SUBELEMENTO:
reconocen
que hay liderazgo en la funcin de
produccin
OBSERVACION: la
lleva a cabo dentro
por el encargado
ingeniero
que
14 Aplicados pero no formalizados
dentro del rea, y la
7
rea
de de
campo
se
numero
supervisores
2
supervisor que es el
0 No26existe
= 0.07
total de empleados
obras lo hace por
bitcoras que se
o tecnicas
bien
por
de supervicionutilizadas
2
tecnicas de supervicion propuestas

2 =1
INTERPRETACIN: los dos supervisores se
dividen el rea de produccin uno en los
departamentos de oficina y otro en campo. Se
utilizan dos tcnicas para la supervisin bitcoras
y listas
14
No existe
Supervisin
supervisin
se
de departamento
del mismo; es el
ejerce el liderazgo
supervisin en el
encarga
otro
encargado
de
medio de lista y
utilizan por tiempo
actividades.
RECOMENDACIN:
P R O D U C C I O N
CONTROL
CONTROL
SUBELEMENTO: Naturaleza
OBSERVACION:
control exacto de
controlesaconcurrentes
1
llevan
cabo
total
de
controles
1 =1
grficas
de las
programadas para
proyecto la cual se
controles
1
tiempos
y preventivos
forma.
1 =1
total de controles
INTERPRETACIN: los controles
concurrentes y preventivos que se maneja en
el departamento de produccin se manejan
correctamente
25
15
No existe
Para tener
las obras
observan
actividades
la realizacin
pegan
a
un
que
las
del
los
SUBELEMENTO: Seguridad e Higiene

OBSERVACION: no existe ningn manual de seguridad e higiene pero cuentan
con un reglamento donde los obligan a portar los equipos de seguridad.
manual de riesgos laborales utilizados
manual de riesgos existentes
0
0
=0
INTERPRETACIN: no cuentan con ningn

manual de seguridad e higiene
14
No existe
RECOMENDACIN:
SUBELEMENTO: calidad
OBSERVACION: la calidad de los proyectos son de primera y los materiales que
son utilizados para
la terminacin al
trabajo
a realizar
son de muy buena
insumo defectuoso
0
calidad.
1 =0
total de insumos
INTERPRETACIN: no cuentan con insumos

defectuosos al trmino de su proyecto
cuentan con calidad en su produccin y bien
en sus materiales
14
No existe
RECOMENDACIN:
INTEGRACION
P R O D U C C I O N
INTEGRACION
RECURSOS HUMANOS
P L A N E A C I N
SUBELEMNTO
PUNTUACION ASIGNADA
Misin
11.66
Visin
11.66
objetivos
11.66
estrategias
11.66
valores
11.66
Reglamento
11.66
Polticas
11.66
Programas
11.66
Procedimientos
11.66
TOTAL DE
PUNTOS
105
PUNTOS OBTENIDOS
SUBELEMNTO
PUNTUACION ASIGNADA
Descripcin de
funciones
21
Cultura organizacional
21
Recursos Humanos
21
Anlisis de puestos
21
Manuales
21
TOTAL DE
PUNTOS
105
PUNTOS OBTENIDOS
D I R E C C I N
SUBELEMNTO
PUNTUACION ASIGNADA
Toma de decisiones
21
Motivacin
21
comunicacin
21
Liderazgo
21
Supervisin
21
TOTAL DE
PUNTOS
105
PUNTOS OBTENIDOS
C O N T R O L
SUBELEMNTO
PUNTUACION ASIGNADA
Naturaleza
35
Seguridad e Higiene
35
Calidad
35
TOTAL DE
PUNTOS
105
PUNTOS OBTENIDOS
I N T E G R A C I N
SUBELEMNTO
PUNTUACION ASIGNADA
Desarrollo de
Recursos Humanos
26.25
Integracin de
Recursos Materiales
26.25
Integracin de
Recursos Financieros
26.25
Integracin de
Recursos
Tecnolgicos
26.25
TOTAL DE
PUNTOS
105
PUNTOS OBTENIDOS
CONCENTRACION DE PUNTOS OBTENIDOS EN RECURSOS

HUMANOS
ELEMENTO
PUNTOS ASIGNADOS
Planeacin
105
Organizacin
105
Direccin
105
Control
105
Integracin
105
TOTAL
420
PORCENTAJE
PUNTOS OBTENIDOS
PRODUCCIN
P L A N E A C I N
SUBELEMNTO
PUNTUACION ASIGNADA
Misin
11.66
Visin
11.66
Objetivos
11.66
Estrategias
11.66
Valores
11.66
Reglamento
11.66
Polticas
11.66
Programas
11.66
Procedimientos
11.66
TOTAL DE
PUNTOS
105
PUNTOS OBTENIDOS
SUBELEMNTO
PUNTUACION ASIGNADA
Descripcin de
funciones
21
Cultura
organizacional
21
Recursos Humanos
21
Anlisis de puestos
21
Manuales
21
TOTAL DE
PUNTOS
105
PUTOS OBTENIDOS
D I R E C C I N
SUBELEMNTO
PUNTUACION ASIGNADA
Toma de decisiones
21
Motivacin
21
Comunicacin
21
Liderazgo
21
Supervisin
21
TOTAL DE
PUNTOS
105
PUNTOS OBTENIDOS
C O N T R O L
SUBELEMNTO
PUNTUACION ASIGNADA
PUNTOS OBTENIDOS
Naturaleza
35
Seguridad e Higiene
35
calidad
35
TOTAL DE
PUNTOS
105
I N T E G R A C I N
SUBELEMNTO
PUNTUACION ASIGNADA
Desarrollo de Recursos
Humanos
26.25
Materiales
26.25
Financieros
26.25
Tecnolgicos
26.25
TOTAL DE
PUNTOS
105
PUTOS OBTENIDOS

Auditoria

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