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Y SISTEMAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA
AGROINDUSTRIAL
DOCENTE
Evaluacin y Administracin de
Ing. Vanessa Garca Daz
INTEGRANTES :
CICLO
1.
2.
3.
4.
10
SECCION:
Contenido
RESUMEN EJECUTIVO................................................................................................4
CAPITULO I: GENERALIDADES...................................................................................5
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO....................................................................................5
1.2. UBICACIN............................................................................................................5
1.3. ANTECEDENTES...................................................................................................5
1
1.4. JUSTIFICACIN.....................................................................................................5
1.5. CLASIFICACIN CIIU............................................................................................6
1.6. OBJETIVOS DEL PROYECTO...............................................................................6
Objetivo general............................................................................................................. 6
Objetivos especficos.....................................................................................................6
CAPITULO 2: ESTUDIO DE MERCADO.......................................................................7
2.1. SEGMENTACION DE MERCADO..........................................................................7
2.2. CARACTERISTICAS DE CALIDAD........................................................................8
2.3. DISEO DE ENVASE Y ETIQUETA.......................................................................8
2.4. MARCA DEL PRODUCTO......................................................................................9
2.5. ANALISIS DE LA DEMANADA................................................................................9
2.6. ANALISIS DE LA OFERTA....................................................................................11
2.7. ANALISIS DEL PRECIO........................................................................................13
FUENTE: SUNAT.........................................................................................................13
ELABORADO POR PROMPERU................................................................................13
2.8. COMPETENCIAS.................................................................................................13
2.10. CANALES DE COMERCIALIZACION.................................................................14
2.11. ESTRATGIAS DEL MARKETING DEL PROYECTO........................................15
CAPITULO 3. ORGANIZACIN..................................................................................16
3.1.- ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN..............................................................16
3.2.- ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL..............................................17
3.3.- ORGANIZACIN Y FUNCIONES........................................................................17
3.4.- NORMAS............................................................................................................. 23
3.5.- POLTICAS GENERALES DE LA EMPRESA......................................................23
3.6.- MISION................................................................................................................ 24
3.7. VISION.................................................................................................................. 25
3.8. VALORES............................................................................................................. 25
CAPTUO 4. PARTE LEGAL........................................................................................25
4.1.-2CONSTITUCION DE UNA EMPRESA CON PERSONERA JURDICA...............25
CAPTULO 5. LOCALIZACIN DE PLANTA...............................................................31
5.1.- MACRO LOCALIZACIN....................................................................................31
5.2.- MICRO LOCALIZACIN......................................................................................33
5.3.- CAPACIDAD DE PRODUCCIN.........................................................................37
5.4.- DAS LABORABLES NETOS ANUALMENTE......................................................38
CAPTULO 6. INGENIERA DEL PROYECTO.............................................................38
6.1.- MATERIA PRIMA.................................................................................................38
6.2.- MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL..............................................................41
6.3.- PROVEEDORES.................................................................................................42
6.4.- DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO..............................................43
6.5.- DIAGRAMA DE BALANCE Y ENERGIA..............................................................45
6.6.- PROCESO PRODUCTIVO..................................................................................48
6.6.1. CONTROL DE CALIDAD...................................................................................48
6.6.2. PESADO............................................................................................................ 49
6.6.3. MOLIENDA........................................................................................................ 49
6.6.4. EXTRACCIN...................................................................................................50
6.6.5. PRENSADO.......................................................................................................50
6.6.6. PRECIPITACIN...............................................................................................51
6.6.7. FILTRADO......................................................................................................... 51
6.6.8. SECADO............................................................................................................ 51
6.6.9. MOLIENDA........................................................................................................ 52
Estudio de Inversiones..................................................................................63
Inversiones en Activos Fijos....................................................................63
RESUMEN EJECUTIVO
El desarrollo de la agroindustria debera ser una poltica prioritaria del gobierno
central del Per. Fundamentalmente porque el pas siempre se ha
caracterizado por ser un pas exportador de materias primas y de productos sin
mayor valor agregado. En este sentido, el presente proyecto de factibilidad
propone plantear los requisitos y procedimientos necesarios para la
implementacin de una planta procesadora de cochinilla para la obtencin del
colorante natural carmn. El estudio consta de 7 captulos a travs de los cuales
se desarrollan los aspectos generales y conceptos relacionados con la industria
de colorantes naturales; se definen los atributos del producto y del proceso
productivo general; se desarrollan las tecnologas disponibles; se analizan los
recursos necesarios para producir diferentes capacidades establecidas y; se
desarrolla el anlisis econmico y financiero del proyecto. A partir de los niveles
exportados de carmn de cochinilla se estimaron niveles de produccin
CAPITULO I: GENERALIDADES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO.
Estudio de factibilidad para la instalacin de una planta de extraccin del
carmn a partir de la cochinilla
1.2. UBICACIN
Ubicada en Av. El Portillo altura del Km. 40 de la Panamericana Sur otro acceso
por la Av. Los Eucaliptos, Lurn, Lima, Lima. En un rea de zonificacin I2
(Industria ligera).Segn se puede corroborar en las tablas N 1 y N 2 (anlisis
de maro y micro localizacin).
1.3. ANTECEDENTES
Este proyecto nace como con la finalidad de mejorar la calidad del carmn de
cochinilla para exportacin y poder aportar mayor ingresos al pas y a los
productores de cochinilla, no se encontr ningn proyecto similar al que
estamos elaborando.
6
1.4. JUSTIFICACIN
La produccin y comercializacin en el norte y en el sur del pas se realiza sin
darle un valor agregado, se ha podido observar que la produccin y exportacin
de carmn de cochinilla es un negocio rentable debido a que los niveles de
exportacin de estos productos se estn incrementando considerablemente. Po
ello la implementacin de una planta de extraccin de carmn a partir de la
cochinilla permite conseguir una ventaja competitiva frente a los dems
competidores, ya que, permitir que, en vez exportar la cochinilla seca como
materia prima, se comercialice, con mayor valor agregado. Como es la
obtencin de un carmn de calidad, cumpliendo con los estndares de calidad
que exige la FDA (porcentaje de cido carmnico, porcentaje de protenas y su
pH), a bajo costo y en poco tiempo, se sabe que la comercializacin de carmn
procesado tiene un mayor valor en el mercado y es por eso la importancia de
realizar este estudio.
2
3
su
constitucin,
organizacin,
negocio.
Determinar
las
inversiones,
fuentes
de
FUENTE: SUNAT
CARACTERSTICAS
CALIDAD
PRIMERA
CALIDAD
SEGUNDA
Humedad
Ceniza
cido Crminico
Tamao de malla
8 10 %
0%
19 25 %
1/16"
11
0%
12
1/32
Impurezas
3 mximo
Exportacin del
Carmn (kg)
300 000
400 000
430 000
400 000
450 000
CARMIN
Ao
Exportaci
n anual
(kg)
2010
2011
2012
2013
2014
300000
400000
430000
400000
450000
Exportaci
Exportaci Exportaci
n
n
n por
mensual
diaria(kg) hora (kg)
(kg)
25000
1136
142
33333
1515
189
35833
1629
204
33333
1515
189
37500
1705
213
150000
Kg 100000
Linear ()
50000
11
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
aos
y=29620 x59516558
CARMIN
Ao
Exportaci
n anual
(kg)
2015
2016
2017
2018
520000
580000
610000
640000
Exportaci
Exportaci Exportaci
n
n
n por
mensual
diaria(kg) hora (kg)
(kg)
43333
1970
246
48333
2197
275
50833
2311
289
53333
2424
303
Ao
2010
2011
2012
2013
2014
12
COCHINILLA
Ao
Producci
n anual
(kg)
2010
2011
2012
2013
2014
29238
44342
205333
166761
116129
producci producci
producci
n
n
n por
mensual diaria(kg
hora (kg)
(kg)
)
2437
111
14
3695
168
21
17111
778
97
13897
632
79
9677
440
55
Produccin de la Cochinilla
500000
400000
300000
kg 200000
Linear ()
100000
0
2009
2010
2011
2012
aos
2013
2014
2015
COCHINILLA
Ao
Producci
n anual
(kg)
2015
2016
2017
2018
167742
197362
226982
256602
producci producci
producci
n
n
n por
mensual diaria(kg
hora (kg)
(kg)
)
13979
635
79
16447
748
93
18915
860
107
21384
972
121
Valor FOB
US$
Ao
Volumen
Bruto Kg
Valor Unitario
Promedio
US$/Kg
2000
18.933.866,11
589.340,77
32,13
2001
19.347.509,07
541.722,48
35,71
2002
18.882.404,42
627.014,97
30,11
2003
21.707.539,35
756.004,71
28,71
2004
25.867.611,31
719.726,00
35,94
2005
28.731.668,89
832.402,35
34,52
2006
30.607.473,54
826.824,27
37,02
2007
37.544.395,39
1.027.803,21
36,53
2008
40.787.740,53
1.225.975,42
33,27
2009
43.006.873,52
1.109.663,17
38,76
2010 208.706.940,84
1.215.590,62
171,69
2011 212.594.013,30
1.331.727,81
159,64
2012
85.357.589,22
1.701.856,24
50,16
2013
56.110.923,82
1.536.162,57
36,53
2014
72.128.643,37
1.464.883,79
49,24
2015
41.043.959,11
817.191,09
50,23
FUENTE: SUNAT
ELABORADO POR PROMPERU
14
2.8. COMPETENCIA.
Suma de
Peso
Neto
(Kg.)
130,658
85,402
62,914
45,791
19,836
4,075
1,143
652
600
ACOPIADOR
MINORISTA
ACOPIADOR
MAYORISTA
EMPRESA
PRODUCTOR
Acopiador Minorista
15
Compa las pequeas cantidades de grana que los productores han cultivado, y
l a su vez revende esta produccin al acopiador mayorista.
3
Acopiador Mayorista
Empresa
Producto
El tinte carmn de cochinilla ser envasada en envases de polietileno, color
caramelo oscuro con recubrimiento interno de papel antihicroactivo y con una
cinta de seguridad en la tapa, este tipo de envase proporciona mayor
proteccin de la luz que cataliza reacciones de oxidacin que altera la
composicin del cido carmnico, este es embalado en tambores de fibras de
cartn corrugado de 28 cm de dimetro y 33 cm de altura; adems, llevar una
Precio
Este va depender de la oferta existente en el mercado y de todo aquello que
incluye la oferta comercial como: servicio, calidad, marca, imagen entre otros;
adems, existe un techo y un piso propuesto por la Organizacin Mundial de la
16
Cochinilla
en el cual el precio establecido puede oscilar, con esto no se podr
vender el producto a un precio menor al decretado. En cuanto a condiciones de
crdito o formas de pago depender exclusivamente de los acuerdos llegados
entre el comprador y el vendedor.
Promocin
La mayora de las empresas dedicadas a la comercializacin de este producto
para promocionar utilizan el Internet, mediante la presentacin de sus pginas
WEB que dan a conocer el producto que ofertan, el lugar y nmero telefnico
para contactos; adems, usan la venta directa entre industrias para evitar la
intermediacin. El logo propuesto tiene la finalidad de representar el producto
en la campaa publicitaria que se dar a cabo para su promocin, el logo que
define nuestro producto es el siguiente: Para realizar la comercializacin del
producto, se contara con una oficina de representacin en Lima, las ventas se
realizara directamente con los pases importadores.
Plaza
La demanda a nivel internacional aumenta por lo tanto hay atractivas
perspectivas para la produccin nacional y un mercado potencial para el futuro.
En Per existen alrededor de 12 grandes industrias productores y exportadores
del producto de carmn las cuales son potenciales compradoras de grana entre
las cuales se encuentran: Agroindustrias de Colca S.A., Consorcio Exportador
S.A., Putumayo Eximport SRL, exportaciones de la Selva S.A., SumitomoCorp
del Per S.A.
CAPITULO 3. ORGANIZACIN
3.1.- ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN.
De acuerdo al proyecto a desarrollarse se ha visto conveniente conformar una
Sociedad Annima Cerrada (S.A.C), ya que no se exceda el nmero mximo
de socios.
17
Sociedad Annima Cerrada S.A.C es la persona jurdica de derecho privado, de
naturaleza mercantil, cualquiera sea su objeto social. Al ser constituida como
persona jurdica, la empresa por sus deudas y obligaciones.
GERENTE GENERAL
6
7
visible.
Coordinar la adquisicin de acciones, fijar las condiciones de compra,
establecer la forma de pago as como determinar las penalidades y
sanciones
10
en
caso
de
incumplimiento
de
las
especificaciones
requeridas.
Celebrar los contratos con los clientes definiendo el detalle de los
envos, la forma de pago, precio, volmenes y establecer las clusulas
11
12
13
14
JEFE DE PLANTA.
Departamento de produccin, a cargo de un jefe de planta que se encarga de
la produccin de los diferentes productos que se elaboran en la misma.
JEFE DE CALIDAD
A cargo de un jefe de calidad de planta que se encarga de la calidad e
inocuidad de los diferentes productos que se elaboran en la misma.
Contar con asistente:
Asistente de control de calidad, quien lleva a cabo todas aquellas tareas
necesarias para mantener la calidad deseada para el producto, durante todo el
proceso de elaboracin. La persona encargada ser un ingeniero Agroindustrial
que tendr a su cargo todas las operaciones del laboratorio como son:
- Reportar posibles problemas al jefe de calidad.
- Llevar a cabo los anlisis de laboratorio pertinentes.
- Elaborar un plan de monitoreo del proceso y verificar su cumplimiento.
JEFE DE LOGISTICA
1
3
4
5
de las compras.
Disear la organizacin de los materiales y productos almacenados.
Negociar con proveedores, clientes y empresas de transporte y logstica.
Controlar que la mercadera adquirida cumpla los requisitos de calidad y
costo.
JEFE DE VENTAS
1
2
3
4
5
JEFE DE MARKETING
1
empresa.
Coordinar y controlar el lanzamiento de campaas publicitarias y de
3
4
promocin.
Dirigir y supervisar los estudios sobre coberturas, cuotas y distribucin.
Dar soporte al rea de ventas en cuanto a estrategias, polticas, canales,
publicitar, merchandising.
completo.
Relacionarse con las oficinas de colocaciones y otras fuentes de mano
3
4
5
6
de obra.
Establecer el perfil y diseo de puestos.
Reclutar y seleccionar al personal.
Determinar los trminos y condiciones de empleo.
Controlar se cumplan los diversos aspectos legales y requisitos
establecidos por la ley y la empresa en materia de contratacin de
7
8
personal.
Desarrollo y gestin de la estructura y poltica salarial.
Supervisar la correcta confecci6n de las planillas de remuneraciones del
personal.
Desarrollo y gestin de la poltica y administracin de beneficios
10
sociales.
Controlar el cumplimiento del rol vacacional
11
12
13
personal de la empresa.
Actuar como negociador oficial con los sindicatos y otros organismos
19
20
personal de la empresa.
Incentivar la integraci6n y buenas relaciones humanas entre el personal.
Recibir quejas, sugerencias y resuelve los problemas de los
21
22
Colaboradores.
Hacer la evaluaci6n del desempeo de los colaboradores.
Controlar que se realice el clculo de la provisin para beneficios
23
24
OPERARIOS
Son los encargados de realizar las labores operativas dentro del proceso
productivo. Cabe mencionar que una caracterstica importante del personal es
su poli funcionalidad, caracterstica considerada como imprescindible debido a
que las labores diarias deben ser cumplidas a cabalidad para no poner en
riesgo la produccin adems que cada operario debe cumplir con sus 8 horas
de trabajo mnimo por turno.
3.4.- NORMAS
Poltica de Compras
La poltica a adoptar con los agricultores ser la de pagos en efectivo,
consistente en un adelanto del 20% en el momento de la siembra y el
restante 80% al momento de la cosecha y entrega de la materia prima
en la planta, supervisndose el uso adecuado de los recursos provedos.
En cuanto a envases y dems insumos se compraran mensualmente al
23 crdito salvo ocasiones en que las comprar al contado presenten
mayores beneficios.
Los insumos y la materia prima sern peridicamente evaluados por la
empresa para controlar los estndares de calidad de los proveedores.
Poltica de Ventas
Las ventas que solo se realizar mediante cartas de crdito certificadas.
Poltica de Inventarios
Se consideran materias primas crticas, es por ello que estas no
permiten tener inventarios de s. Se considera conveniente un stock de
estas para 3 das de produccin. Para los productos finales se estima un
inventario de 3 das.
Poltica de Personal
Para los aos de este proyecto el personal de produccin trabajara un
turno de 8 horas diarias de lunes a viernes. Y una persona encargada de
los secadores que los controlara durante las horas de secado.
El control de horario de trabajo se realizara a travs de tarjetas
personales que cada empleado deber marcar a la entrada y salida de
sus labores.
Poltica Salarial
Los beneficios del trabajador incluyen las gratificaciones, CTS y un mes
de vacaciones de acuerdo a ley, asimismo se incluye los aumentos en la
remuneracin mnima vital. Por tratarse de una empresa agroindustrial,
el comportamiento tributario relacionado al aspecto de contribuciones
sociales administradas por la oficina nacional de pensiones (ONP), as
como el impuesto extraordinario de solidaridad (IES) consiste en pagar
9% por prestaciones de salud, el 8% por sistema nacional de pensiones
3.6.- MISION
La misin de este proyecto es la comercializacin de carmn de cochinilla, y la
comercializacin de cochinilla seca, ofreciendo a nuestros clientes productos
naturales y de alta calidad. Adems de dar un aporte positivo para la sociedad,
generando empleo.
3.7. VISION
Ser percibido como un gran e importante proyecto de inversin de carcter
integral, rentable, eficiente y especializado en el sector de extraccin de la
cochinilla; destacndonos por los procesos y por la calidad del producto que
ofrecemos, para as poder satisfacer la demanda externa. A su vez generar un
retorno a mediano plazo a nuestros inversionistas.
3.8. VALORES
ticos y Morales:
1
Sociales y Ambientales:
Contribuir con responsabilidad a la proteccin y cuidado del medio ambiente.
Contribuir en la disminucin de la tasa de desempleo.
25
ELABORACION DE LA MINUTA
La Minuta de Constitucin es un documento privado elaborado y firmado por un
abogado que contiene el acto de constituci6n que debo presentar ante un
notario para su elevacin a escritura pblica.
Elaboracin de Minuta de Constitucin de la Empresa firmada por Abogado
(S/.120.00 NUEVOS SOLES).
Requisitos previos para la elaboracin de la minuta:
Reserva de Nombre en Registros Pblicos; realizar la bsqueda mercantil de la
razn social para verificar si no existe un nombre similar o igual al de la
empresa que se va a constituir. La reserva de denominacin social permite
retener un nombre por un plazo de 30 das.
Tramite de Reserva del nombre de la Empresa ante Registros pblicos. s/
20.00 (veinte nuevos soles).
Tramite de Bsqueda del nombre de la Empresa ante Registros Pblicos. (s/
5.00 cinco nuevos soles).
depsito
ESCRITURA PBLICA
mercantil.
Copia simple del DNI de los titulares, de los cnyuges en caso de aporte
municipalidad.
EI Certificado de Conformidad o de Finalizacin o de Declaratoria de
DIGESA
3
4
5
Vencimiento, R.5.).
Si es PYME, adjuntar una declaraci6n jurada simple firmada por el
representante legal.
Pago por tramite: S/.327.30
3
4
5
6
7
8
9
10
farmacutica y cosmtica).
Factor 5: Disponibilidad de servicios bsicos (energa, luz, agua).
Factor 6: Disponibilidad de terrenos (zonas industriales).
Factor 7: Costos promedios de terrenos.
Factor 8: Condiciones sociales y culturales.
Factor 9: Factor ambiental.
Factor 10: Condiciones legales y polticas.
alimentaria,
F1
F2
F3 F4 F5
F6
F7
F8
F9
F10 Suma
F1
19
F2
16
F3
19
F4
22
F5
21
F6
19
F7
F8
F9
F10
2
1
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
1
2
2
2
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
2
2
Suma
Elaboracin propia
2
2
2
2
2
2
-
17
14
16
17
180
%
10,5
6
8,89
10,5
6
12,2
2
11,6
7
10,5
6
9,44
7,78
8,89
9,44
100
32
Descripc Punta
in
je
Excelent
e
10
Muy
Bueno
8
Bueno
6
Regular
4
Deficient
e
2
Elaboracin propia
Factores
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
Alternativas de Localizacin
Lima-Callao
Caete
Nazca
Punto Ponderaci Punto Ponderaci Punto Ponderaci
Peso %
s
n
s
n
s
n
10,56
8
0,84
10
1,06
8
0,84
8,89
10
0,89
6
0,53
6
0,53
10,56
10
1,06
6
0,63
6
0,63
12,22
10
1,22
8
0,98
8
0,98
11,67
10
1,17
6
0,70
8
0,93
10,56
8
0,84
6
0,63
6
0,63
9,44
6
0,57
8
0,76
8
0,76
7,78
8
0,62
6
0,47
6
0,47
8,89
8
0,71
4
0,36
6
0,53
9,44
8
0,76
6
0,57
8
0,76
100
8,68
6,68
7,07
Elaboracin propia.
12
13
farmacutica y cosmtica).
Factor 9: Costo promedio de m2.
Factor 10: Posibilidad de expansin en la capacidad instalada
F
7
F
F1
F9
8
0
F1
22
F2
16
F3
20
F4
F5
1
1
2
2
2
2
2
-
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
17
17
F6
24
F7
F8
F9
F10
1
2
2
2
2
1
2
2
3
2
2
2
2 2 1 - 2
2 2 2 2 2 2 1 2 2
1 1 1 2 2
Suma
Elaboracin propia.
2
2
2
2
2
2
-
17
17
17
15
182
Factores
34
Sum
a
%
12,0
9
8,79
10,9
9
9,34
9,34
13,1
9
9,34
9,34
9,34
8,24
100
Factores
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
Peso %
10,56
8,89
10,56
12,22
11,67
10,56
9,44
7,78
8,89
9,44
100
Alternativas de Localizacin
Lima-Callao
Lima Este
Lima Sur
Punt Ponderaci Punt Ponderaci Punt Ponderaci
os
n
os
n
os
n
4
0,42
8
0,84
6
0,63
8
0,71
6
0,53
6
0,53
8
0,84
8
0,84
6
0,63
6
0,73
8
0,98
8
0,98
8
0,93
8
0,93
10
1,17
6
0,63
6
0,63
10
1,06
6
0,57
8
0,76
8
0,76
10
0,78
8
0,62
6
0,47
8
0,71
4
0,36
10
0,89
6
0,57
4
0,38
8
0,76
6,90
6,88
7,87
Elaboracin propia
se
considerar
que
la
planta
de
procesamiento
operar
COCHINILLA
hora.
Ao
2015
2016
2017
2018
CARMIN
Ao
2015
2016
2017
2018
MESES
Da En37 Fe Ma Ab Ma Ju Jul Ag Sep Oc No Di
s
e
b
r
r
y
n
o
t
t
v
c
labo 21 21 23 21 22 22 2 23 22 21 22 22
.
1
por
mes
taxonmicamente,
al
gnero
Dactylopius
de
la
familia
RANGO
19 25
6 10
0.5 2
10 20
5 mx.
15 30
propiedades
cancergenas,
abre
una
oportunidad
para
los
Zona 1
Balanza
Molino 1
Tanque de Extraccin
1
Tanque
de Extraccin
2
Tamiz
201
41
1
2
1
1
201
51
1
2
1
1
Ao
201
61
1
2
1
1
201
71
1
2
1
1
201
81
1
2
1
1
Total Zona 1
Zona 2
Tanque de
precipitacin
1
Tanque de
201
51
201
61
201
71
201
81
precipitacin
2
Tanque
de
precipitacin
3 pasta
Filtro
prensa de
Total Zona 2
201
41
201
51
201
61
201
71
201
81
Zona 3
Secador de bandejas
41
201
41
Molino 2
Envasadora
Total Zona 3
201
41
201
51
201
61
201
71
201
81
Zona 4
Tanque de agua 1
Tanque de agua 2
Ablandador de agua
Total Zona 4
Total Zona 1 +
Zona 2 + Zona
3 + Zona 4
1
2
1
2
6.3.- PROVEEDORES
La compra del producto y la sustentabilidad del negocio a largo plazo son
algunas de las ventajas comparativas que la compaa ofrece a los campesinos
(Ayacucho, Ica, Cajamarca, etc), que en este caso vendran a ser nuestros
proveedores, con los cuales se trata de crear alianzas estratgicas para el
desarrollo de las comunidades agrcolas y condiciones de trabajo ptimas para
el mejor desempeo de sus labores.
42
43
MOLIENDA
2.4kg de residuo
EXTRACCIN
EXTRACCION
6000 L de solucin
5kg EDTA
Masa = 6303.2 kg
Densidad de la solucin = 1050.53 kg/m3
PRENSADO
Esta operacin permite retener los slidos en las placas filtrantes; se obtiene,
aproximadamente, 97% de masa de la solucin inicial como licor. El 3%
restante se retira del proceso como residuo en forma de torta (masa retenida
en placas del filtro).
97% licor = 6114.11 kg = 5820 L
45
6000 L de solucin.
PRENSADO
3% torta (residuo) = 189.09 kg
Masa = 6303.2 kg
Densidad de la solucin = 1050.53 kg/m3
PRECIPITACIN
La precipitacin permite obtener dos fases; una slida rica en cido carmnico y
otra lquida, la cual es eliminada del proceso en la siguiente operacin de
filtrado..
La cantidad de cada insumo para la operacin de precipitacin de cada lote de
produccin se detalla a continuacin
- Cloruro de calcio: 18 Kg
- Sulfato de aluminio: 17 Kg
PRECIPITACIO
N
18 kg de cloruro de calcio.
17 kg de sulfato de aluminio.
FILTRADO
Como se mencion en la operacin anterior, el 4.4% de la masa representa la
fase slida y la diferencia, la fase lquida
4.4% pasta de carmn = 269.02 kg
Flujo de precipitado 6114.11 kg = 5820 L
.
FILTRADO
95.6% licor residual = 5845.09 kg
SECADO
El secado
permite eliminar la humedad de la pasta de carmn y as, aumentar la
46
concentracin de cido carmnico. La cantidad de carmn al final del secado es,
aproximadamente, el 34.8% en masa de la cantidad de pasta que ingresa al
proceso.
34.8% carmn seco = 93.61 kg
. Pasta de carmn = 269.02 kg
SECADO
65.2% residuo = 175.41 kg
MOLIENDA
Esta segunda operacin de molienda tiene el objetivo de lograr partculas
pequeas y uniformes en el producto final. Para ello, se emplea un molino con
malla de salida ms pequea.
En esta operacin, al igual que en la primera molienda, se estima una merma
de 1%, tanto en trminos de masa total como de masa de cido carmnico.
1% merma = 0.93 kg
Carmn seco = 93.61 kg
MOLIENDA
99% carmn molido = 92.67 kg
CARACTERSTICAS
DEL CARMN
CALIDAD
PRIMERA
CALIDAD
SEGUNDA
Humedad
8 10 %
11
Ceniza
cido Crminico
Tamao de malla
Impurezas
0%
19 25 %
1/16"
3 mximo
0%
12
1/32
8
6.6.4. EXTRACCIN
Se refiere a la operacin que permite la obtencin del cido carmnico mediante
la mezcla de cochinilla molida con agua blanda y reactivos qumicos (carbonato
52
gases industriales.
La contaminacin por los ruidos se debe al accionar de algunas
mquinas y equipos.
La contaminacin del agua posiblemente la ms importante para la
industria de alimentos y la agroindustria, se debe a las caractersticas
indeseables de las corrientes naturales de agua (arroyos, ros) o de las
aguas de desage, debido a la alta contaminacin de los efluentes
lquidos que descargan en ellas.
16
uso de maquinarias.
Fertilizantes para restituir al suelo y sus nutrientes.
Por otro lado, la salud de los trabajadores se puede ver afectada por
accidentes de trabajo y por exposicin prolongada a los productos qumicos.
Por ello se tomarn las siguientes medidas de mitigacin de estos impactos:
1
2
Sostenibilidad
Seguridad en Planta
La seguridad de planta es una de las actividades de mayor importancia dentro
de la empresa y abarca:
1
Prevencin de accidentes
Proteccin de la propiedad
Proteger la propiedad
Comprobacin de personal
54 Comprobacin vehicular y control de trnsito
Adems
de
las
reas,
es crtica la
higienizacin
de
los
las
normas
bsicas
de
higiene
desinfeccin
que
se
har
una
limpieza
diaria
al
acabar
la
jornada
con
la
contaminacin
un diseo "higinico"
sin
exterior,
rincones
de
las
difcil
mquinas
acceso,
debern
tener
que
normas
son
igualmente
construcciones
deben
adecuarse
de
manera
de
57poder limpiarlas con facilidad, sin dejar espacios ciegos donde no se
pueda llegar con el sistema de limpieza y desinfeccin.
2 Los equipos deben ser acondicionados para no dejar lugares ciegos donde se
pueda
se
descompone
causando
serios
problemas de contaminacin.
3 Todas las superficies que se exponen al alimento deben limpiarse y
desinfectarse apropiadamente, de acuerdo a una frecuencia que depender
del tipo de materia prima y proceso usado. En general, frotas y hortalizas
dejan residuos fciles de limpiar.
4 Nunca un proceso de desinfeccin puede realizarse sobre una superficie sucia.
Es condicin bsica para un buen proceso de desinfeccin, haber limpiado
la superficie previamente.
5 Los productos usados, tanto en el proceso de limpieza como de desinfeccin
deben ser de las listas de productos autorizados por las autoridades
sanitarias locales,
cuidando
expresamente
no
causar dao al
todas
cumplir con requerimientos legales. Entre ellos, destaca contar con un Comit
Paritario, tener contratados expertos en prevencin de riesgos, tener redactado
y difundido entre los trabajadores un Reglamento de Orden, Higiene y
Seguridad y estar asociados a una empresa administradora de riesgos (ARP).
producirse
accidentes.
Los
problemas ms comunes
de ropa y
elementos
adecuados
(guantes,
protectores
del
nivel
de
ruidos
(encerramiento
de
las fuentes)
La distribucin de planta propuesta deber ser tal que garantice una ptima
utilizacin de los recursos mediante el empleo de los principios bsicos del
desarrollo de diseos de plantas productivas tales como mnimo recorrido,
ptimo flujo, satisfaccin y seguridad. El empleo de herramientas para el
desarrollo de la distribucin de la planta constituir una ventaja competitiva
inicial de la empresa.
A continuacin se describen cada uno de los principios mencionados
anteriormente y que deben ser tomados en cuenta en el proyecto.
1
rea
Metros
Cuadrados
Almacn de materia
prima
rea de produccin
Zona 1
118.95
Zona 2
91.96
Zona 3
90.91
Almacn de producto
term.
Utilitarios
Oficina de supervisor
prod.
Mantenimiento
Laboratorio
Almacn de productos
terminados
Ablandamiento de agua
reas Comunes
34.2
74.72
12
Mantenimiento y dep. de
herramientas
35
Laboratorio
28
Subtotal
reas Administrativas
126
611.74
Oficinas Administrativas
70
Subtotal
70
SSHH Administrativos
20
SSHH Planta
35
Vigilancia
12.5
30
200
Subtotal
297.5
61
979.24
25
1
2
3
4
5
6
40
G
G
M
H
7
8
9
10
11
12
13
62
7.1.Estudio de Inversiones
En el presente acpite se mostrarn los niveles de inversin requeridos en
activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo para implementar el
presente proyecto.
63
2014
2015
2016
S/.
308,000.00
S/.
835,000.00
S/.
10,000.00
S/.
1860,350.00
S/.
46,100.00
S/.
20,000.00
S/.
13,200.00
S/.
3,000.00
S/.
6,000.00
S/.
S/. 950.00
950.00
S/.
S/.
3093,600.00 S/. 0.00 9,950.00
2017
2018
S/. 350.00
S/.
3,000.00
S/.
950.00 S/. 950.00
S/.
S/.
950.00 4,300.00
S/.
950.00
S/.
950.00
2014
2015
S/. 0.00 S/. 9,240.00
S/.
S/.
25,050.00
25,050.00
S/. 300.00
S/. 300.00
2016
S/. 0.00
S/.
25,050.00
S/. 300.00
2017
S/. 0.00
S/.
25,050.00
S/. 300.00
2018
S/. 0.00
S/.
25,050.00
S/. 300.00
s servicios
bsicos
equipos de
procesos
equipos de
laboratorio
Mobiliario
equipos de
oficina
equipos de
64
seguridad
10
%
10
%
10
%
25
%
10
%
TOTAL
S/.
186,035.00
S/.
186,035.00
S/.
186,035.00
S/.
186,035.00
S/.
186,035.00
S/. 4,610.00
S/. 4,610.00
S/. 4,610.00
S/. 2,300.00
S/. 2,335.00
S/. 2,335.00
S/. 4,800.00
S/. 5,550.00
S/. 5,550.00
S/. 95.00
S/.
223,404.00
S/. 190.00
S/. 285.00
S/. 380.00
S/. 475.00
S/.
234,540.0
S/.
S/.
S/.
0 225,396.00 226,277.00 226,373.00
Activos Intangibles
Inversin en Activos Intangibles
Concepto
Cantidad
Ao 0
S/. 120.00
S/. 20.00
Escritura Pblica
S/. 340.00
S/. 100.00
S/. 200.00
S/. 45.00
S/. 10.00
S/. 327.00
S/. 4,000.00
S/. 2,000.00
Capacitacin inicial
S/. 600.00
S/. 500.00
Total
S/. 8,262.00
65
Activos Intangibles
Amortizacion en Activos Intangibles
Concepto
2014
Elaboracin de la Minuta de
Constitucin firmada
S/. 120.00
S/. 20.00
Escritura Pblica
S/. 340.00
S/. 100.00
Licencia Municipal de
Funcionamiento
Legalizacin de libros
contables
2017
S/. 45.00
S/. 10.00
S/. 327.00
Promocin y publicidad de
lanzamiento
Capacitacin inicial
2016
S/. 200.00
Obtencin de libro de
planillas
2015
S/. 4,000.00
S/. 2,000.00
S/. 600.00
S/. 327.00
2018
Registro de Marcas y
Patentes
S/. 500.00
Total
S/. 8,262.00
S/. 0.00
S/. 500.00
S/. 500.00
S/. 500.00
2015
2016
2017
2018
520000
580000
610000
640000
230
1196000
00
242
255
1403600 1555500
00
00
268
1715200
00
AO
unidades kg
precio
costo variable
costos fijos
Ing. Por ventas
venta del activo
costos variables
costos fijos
dep activos
tangibles
dep activos
intangibles
2014
450000
218
30
20000
2015
2016
2017
2018
520000
580000
610000
640000
230
242
255
268
30
30
30
30
20000
20000
20000
20000
11960000 14036000 15555000 17152000
98100000
0
0
0
0
4131
13500000 15600000 17400000 18300000 19200000
-20000
-20000
-20000
-20000
-20000
-223404
-234540
-225396
-226277
-226373
-8262
-500
-327
-500
UAI
Impuesto
UDI
dep activos
tangibles
dep activos
intangibles
activos tangibles
67
activos intangibles
capital de trabajo
valor de desecho
223404
234540
225396
226277
226373
8262
500
327
500
-1050000
-900000
-450000
-450000
9610000
-3093600
-8262
-6760000
0
10040146 11211938 13453683
-9861862 68347300 84405817
1
9
7
FCE
INTERES
AMORTIZACION
AO
unidades kg
precio
costo variable
costos fijos
Ing. Por ventas
venta del activo
costos variables
costos fijos
interes
1
4930931
394474,48
986186
2
3944745
315579,58
4
986186
3
2958559
236684,68
8
986186
4
1972372
157789,79
2
986186
7889
9
2014
450000
218
30
20000
2015
2016
2017
2018
520000
580000
610000
640000
230
242
255
268
30
30
30
30
20000
20000
20000
20000
11960000 14036000 15555000 17152000
98100000
0
0
0
0
4131
13500000 15600000 17400000 18300000 19200000
-20000
-20000
-20000
-20000
-20000
394474,4 315579,5 236684,6 157789,7 78894,89
8
84
88
92
6
dep activos
tangibles
dep activos
intangibles
Impuesto
FCF
-234540
-225396
-226277
-226373
-8262
-500
-327
-500
UAI
UDI
dep activos
68
tangibles
dep activos
intangibles
activos tangibles
activos
intangibles
capital de trabajo
prestamo
pago
amortizacion
-223404
223404
234540
225396
226277
226373
8262
500
327
500
-1050000
-900000
-450000
-450000
9610000
-4930931
-986186
-3944745
-986186
-2958559
-986186
-3093600
-8262
-6760000
4930931
-1972372
-986186
-986186
-986186
10903144 13249977
4930931 62106714 79216111 96262635
2
1
BIBLIOGRAFIA.
1