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Культура Документы
Divisin:
Ingeniera Ambiental
Materia:
Anlisis de Sistemas
Diagnstico Ambiental
Embotelladora FERSAN S.A. de C.V.
Equipo #1
Integrantes:
Gabriela Moreno Garca
Gabriela Valerdi Ovando
Arizay Landa Montero
Sarahi Daz Flores
Brenda Denisse Ontiveros Martnez
7 A
OBJETIVO GENERAL
Conocer de forma general el estado de sus instalaciones en cuanto a
cumplimiento de sus obligaciones legales en materia ambiental.
OBJETIVO ESPECIFICOS
ALCANCE
Diagnosticar daos al ambiente considerando como fuente de ayuda las check-list
para comprobar y verificar dentro del marco legal.
Nos basamos principalmente en las cantidades que genera la empresa ya que los
residuos en mayor proporcin necesitan una solucin o minimizacin para evitar
posibles incumplimientos de acuerdo a lo que establece la ley general del
equilibrio ecolgico.
El impacto que genera sobre sus residuos sobre el medio ambiente ha sido
considerado como crecimiento de la produccin y gracias a esto es considerado
de gran impacto ambiental.
El empleo y uso excesivo de la industria promueve la aplicacin de los
conocimientos adquiridos de minimizacin de contaminacin al ambiente
El cual se evidencia mediante la aplicacin de las normas y el anlisis de riesgo
proporcionando as una reduccin y un manejo adecuado para sus residuos y si es
posible proponer cambios en su proceso para reducir sus residuos y pudindose
catalogar como pequeo generador.
UBICACIN DE LA EMPRESA
MAPA DE LA EMPRESA
antioxidantes.
Pasteurizacin de jarabe terminado.- En este paso el jarabe terminado es
pasado por un pasteurizador de placas a determinada temperatura, lo cual
garantiza que el producto no tiene grmenes patgenos.
12 EMPACADO DE PRODUCTO.
1
13 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO.
1
LINEA I
o 1 Tanque de almacenamiento de Amoniaco de 430 Lts.
o Compresor de Amoniaco de 75 HP
o 1 Condensador Evaporativo
o Equipos de Carbocooler
LINEA II
o 1 Tanque de almacenamiento de 1,363 Lts.
o Compresores de Amoniaco de 100 HP
o 1 Condensador Evaporativo
o Equipos Carbocooler
AGUA TRATADA
Tratamiento para
lavado de botella y
generacin de vapor de
Tratamiento para
embotellamiento.
NACLO
GRAVA Y
ARENA
ABSORCIN
POROSIDA
D 0.02
O3
CARBN
ACTIVADO
MICROFILTRACIN
BOTELL
OZONIFICACIN
AGUA NATURAL
Y ELBORACIN
DE JARABES
V
A
P
O
Separacin
GARRAFON
R
D
E
LAVADO
CLORACIN
ABLANDAMIENTO
FILTRACIN
CLORACIN
Elaboracin para el
jarabe terminado
Botella y garrafn
Agua purificada.
SOPLADO
(VAPOR
SALA
DE JARABES
ESTERIL
TEMPERATURA
ELEVADA)
Mezclad
2.- Preparacin de
concentrado,
conservadores y
antioxidantes
ESTACIN
DE
PASTEURIZACIN
Pasteurizacin en base a
termo resistencias
EMBOTELLADO
SECADO
EMBOTELLADO
Jarabe Carbonatado
desplazamiento
JARABE CONCENTRADO
Elaboracin para el
jarabe terminado
Botella
(PET Refresco)
DESCRIPCIN DE LA MAQUINARIA
ESTACIN
DE
TAPONADO
ALMACN
INSPECCIN
EMPACADO
DISTRIBUCI
PLANTA PARA EL
TRATAMIENTO DE AGUA:
Sistema compuesto de tres
mdulos para la preparacin
del aguapara bebidas:
BOMBAS Y CONTENEDORES
DISOLUCION
CONTINUA DE
DE CONCENTRADO
AZUCAR
La estacin de recepcin de
En la estacin
concentrado
azcar
lquido ode
el almacn
de y
enla
estacin
desvolvedora
silos para azcar cristalino de
polvo seprocesan
conforman
el puntoconcentrados
de partida dely
esenciasconfeccionados
sela
procesamiento
del azcar yen
disuelven
cidoscomestibles
sala de jarabe.
cristalinos o en forma depolvo.
Para la disolucin del azcar se
Dependiendo de las viscosidades,
utiliza un proceso disolvedor en
los componentes, de los
caliente con 85 C o en fro con
tamaosde lotes y de la
entre35 y 45 C.
solubilidad,
El proceso se
de disolucin se
combinandispositivos agitadores
realiza con un sistema por lotes
y mezcladores.
o uno continuo.
A continuacin, el jarabe es
DESCRIPCIN DE LA MAQUINARIA
MULTIBLEND
PASTEURIZADORCARBONATADOR
El producto llega a un
de balance
tanque
Producto
casi libre de burbujas
(BTD) donde una bombacon
lo enva
a un ligadura de CO2
muy buena
intercambiador de placas
donde en-lnea
se
Sistema
calienta, hasta una temperatura
de
Amplios rangos
de dosis hasta
pasteurizacin la cual depende
12 g COdel
/I
2
Dosificacin
precisa de las
producto y/o requerimientos
del proceso.
Posteriormente el producto
pasa
al
tubo
cantidades ms pequeas de
retenedor donde se mantiene
esta
gas. Excelente
proporcionado de
temperatura durante unCO
tiempo
dosificacin
2/N2 y para
asegurar una correcta pasteurizacin.
combinada.
Baja cadatenga
de presin de 0.5 a
En el caso que el intercambiador
la etapa de recuperacin,
elbar
producto
1.5
Sin
prdida
de el
CO2
pasteurizado intercambia energa con
LISTADO DE LAS MATERIAS
PRIMAS EN ALMACN
producto a pasteurizar necesitando
menos energa tanto para enfriar el
TIPO DE ALMACN
CAPACIDAD
MATERIAL DE
producto pasteurizado como para
ATERIA PRIMA
(Litros)
CONSTRUCCI
Agua
Cisterna
300,000
Amoniaco
Combustleo
Tanque cilndrico
Tanque cilndrico
horizontal
Tanque cilndrico
horizontal
1,801
15,000
Acero al carbn
Acero al carbn
15,000
Acero al carbn
Diesel
Fructosa
Gas carbnico
Tanque cilndrico
Tanque cilndrico
horizontal
Sosa Custica
do Clorhdrico
oclorito de sodio
15,000
No estimado
Tanque cilndrico
16,000
Vertical
Tanque cilndrico
5 Toneladas
Vertical
Tanque cilndrico
20 Toneladas
horizontal
EVALUACION EN MATERIA DE RESIDUOS
PREGUNTAS
Cuenta con caracterizacin de sus residuos no peligrosos?
Tiene identificadas las fuentes de generacin de sus
residuos?
Conoce las cantidades generadas en cada fuente?
La disposicin final de sus residuos slidos la realiza por
medio de recoleccin de servicio gratuito o cuenta con otro
tipo de recoleccin?
Mantiene procedimientos de segregacin primaria de basura
en inorgnicos e orgnicos?
Mantiene programas de re-uso y/o reciclaje de residuos
slidos?
Cuenta con un permiso como generador de residuos
autorizado por la autoridad estatal o municipal?
Cuenta con una clasificacin como generador de residuos
slidos ante la autoridad estatal o municipal?
Cuenta con un plan de manejo de sus residuos slidos
autorizado ante la autoridad correspondiente?
Su instalacin cumple con la legislacin estatal o local en
materia de residuos slidos?
En sus instalaciones lleva a cabo un plan de manejo para sus
residuos a nivel federal?
Si cuenta con Planes de Manejo, marque el tipo de modalidad.
a. Privado
SI
NO
Acero Inoxidabl
Material del Cuerpo
612 Envolvente
Aluminio
Acero al carbn
Acero al carbn
Acero al carbn
NO APLICA
ANEXOS DE CHECK-LIST EN
MATERIA DE LEGISLACIN
AMBIENTAL
ART.
CONCEPTO
PREGUNTAS
CLAVE
LEY DE AGUAS
NACIONALES (LAN)
ARTCULO
86 BIS 2.
Arrojan desechos
o basura?
Sus lodos los
arrojan al o los
tratan antes de
desechar?
Desechan RP?
ARTCULO
87.
ARTCULO
88 BIS.
D
C
FRACCIO
N II
FRACCIO
N III
Tienen el permiso
de descarga con
los lineamientos
que dice el Art. 88
BIS.
Tratan sus aguas
residuales
previamente antes
de verter a los
cuerpos
receptores?
Cubren con el
derecho federal
por el uso de los
bienes nacionales
para sus
descargas de
aguas residuales?
Instalaron y
mantienen en
buen estado los
aparatos para los
muestreos para
determinar
concentraciones?
FRACCIO
N IV
FRACCIO
NV
Dan el
conocimiento ala
Autoridad del Agua
los contaminantes
que generan por el
proceso que lleva
la empresa?
FRACCIO
N VI
Dan
conocimiento ala
Autoridad sobre
algn cambio de
su proceso que
afecte la descarga
de aguas
residuales?
Mantienen dicha
calidad antes de la
descarga de aguas
residuales?
FRACCIO
N IX
Mantiene su
planta de
tratamiento de
aguas en
condiciones
ptimas?
FRACCIO
N X.
FRACCIO
N XI.
La Autoridad del
Agua hace
inspeccin para el
cumplimiento de la
LAN en aguas
residuales?
FRACCIO
N VII
FRACCIO
N VIII
Conservan por 5
aos el registro
sobre el monitoreo
que realizan?
FRACCIO
N XVIII
FRACCIO
N XIV
FRACCIO
N XV
En el permiso de
descarga presenta
el volumen de
agua residual que
descarga? Cul
es el volumen de
descarga?
Presentan la
documentacin a
la Procuradura
para la
operatividad de
dicha planta de
tratamiento de
Aguas?
Cundo han
tenido alguna
modificacin sobre
la instalacin,
compostura o
sustitucin de
aparatos la
Autoridad del Agua
cubren dentro
delos 30 das el
monto de los
costos de esto?
La Autoridad le
ha dicho los lmites
que de cumplir o lo
cumple con las
NOM'S?
ARTICULO
95
La Autoridad del
Agua realiza la
inspeccin
correspondiente
para el
cumplimiento de
esta ley as como
constara en el acta
circunstaciada los
efectos legales?
ARTICULO
47
REGLAMENTO DE LA
LEY NACIONAL DE
AGUAS
ARTICULO
135
FRACCIO
N XII
ARTICULO
136
ARTICULO
147
ARTICULO
148
NORMA OFICIAL
MEXICANA NOM-001SEMARNAT-1996, QUE
ESTABLECE
LOS LMITES
MXIMOS
PERMISIBLES DE
CONTAMINANTES EN
LAS
DESCARGAS DE
AGUAS RESIDUALES
EN AGUAS Y BIENES
NACIONALES
ARTICULO
148
4.5
4.8
4.1
4.5
4.6
4.11
4.14
4.1
NORMA OFICIAL
MEXICANA NOM-003SEMARNAT-1997, QUE
ESTABLECE LOS
LMITES MXIMOS
PERMISIBLES DE
CONTAMINANTES
PARA LAS AGUAS
RESIDUALES
4.3
4.4
4.1 al 4.8
MEXICANA NOM-004SEMARNAT-2002,
PROTECCIN
AMBIENTAL.LODOS Y
BIOSLIDOS.ESPECIFICACIONES
Y LMITES MXIMOS
PERMISIBLES DE
CONTAMINANTES
PARA SU
APROVECHAMIENT
O Y DISPOSICIN
FINAL.
4.16
4.17
NOM-001-STPS-2008
EDIFICIOS
LOCALES
E
INSTALACIONES Y AREAS
EN LOS CENTROS DE
TRABAJO
PUNTO
A
EVALU
AR
5.1
5.3
CONCEPTO
DO
C
CAM
P
CUMP
LE
S N
I
O
5.4
5.6
7.1.1
se
X
X
X
X
X
X
7.1.4
7.1.5
7.1.6
El
patrn
cumple
cuando,
derivado del recorrido por el
centro de trabajo, se constate
fsicamente que las reas del
centro de trabajo se encuentran
delimitadas.
El
patrn
cumple
cuando,
derivado del recorrido por el
centro de trabajo, en caso de que
en l laboren trabajadores
discapacitados, se constate que
las puertas, vas de acceso y de
circulacin, escaleras, lugares de
servicio y puestos de trabajo,
faciliten
las
actividades
y
desplazamientos
de
esos
trabajadores.
El
patrn
cumple
cuando,
derivado del recorrido por el
centro de trabajo, se constate
fsicamente que las escaleras,
rampas, escaleras manuales,
puentes y plataformas elevadas
se encuentran en condiciones
normales tales que en uso normal
los trabajadores no podran
resbalar.
El
patrn
cumple
cuando,
derivado del recorrido por el
centro de trabajo, se constate
fsicamente que los elementos
estructurales que en l existan,
no presentan deformaciones o
daos por las cargas que
soportan, sin importar si han sido
o no remodelados.
E
d
a
p
o
7.2 b)
7.2 c)
7.2 d)
7.3 a)
El
patrn
cumple
cuando,
derivado del recorrido por el
centro de trabajo, se constate
fsicamente que los elementos
estructurales y edificios, cuentan
con la resistencia suficiente para
soportar las cargas que en ellas
se
encuentran,
es
decir que, no se observan
deformaciones o daos de
acuerdo
al
tipo
de
sus
actividades.
El
patrn
cumple
cuando,
derivado del recorrido por el
centro de trabajo, se observe que
los techos de las diferentes reas
protegen a los trabajadores
contra lluvia y otras condiciones
ambientales externas.
El
patrn
cumple
cuando,
derivado del recorrido por el
centro de trabajo, se observe que
en caso de que existan cargas
fijas soportadas por los techos,
stos
no
presentan
deformaciones o fracturas que
pudieran representar riesgos.
El
patrn
cumple
cuando,
derivado del recorrido por el
centro de trabajo, se observe que
los techos permiten la salida de
lquidos que en ellos pudieran
estar en el piso.
El
patrn
cumple
cuando,
derivado del recorrido por el
centro de trabajo, se observe que
los techos se encuentran en
condiciones tales que soporten
las condiciones normales de
operacin.
7.3 c)
7.4 a)
7.4 b)
El
patrn
cumple
cuando
derivado del recorrido por el
centro de trabajo, se observe que
los colores de las paredes, en el
costado que da al rea donde los
trabajadores
realizan
sus
actividades, por su tipo de
acabado o por la pintura que los
cubre, no representan riesgos de
deslumbramiento por efecto de la
reflexin de la luz en ellas.
El
patrn
cumple
cuando,
derivado del recorrido por el
centro de trabajo, se observe que
las paredes que soportan cargas,
no presentan deformaciones,
agrietamientos u otra condicin
de riesgo.
El
patrn
cumple
cuando,
derivado del recorrido por el
centro de trabajo se observe que
en caso de existir aberturas en
las paredes a alturas superiores a
dos metros por donde exista
riesgo de cada a travs de ellos
cuentan con: Elementos de
proteccin para evitar las cadas
de personas y objetos, y
sealamientos que indiquen el
riesgo.
El
patrn
cumple
cuando,
derivado del recorrido por el
centro de trabajo, se observe que
en los pisos de las diferentes
reas no se encuentren objetos,
materiales o sustancias que sean
un factor de riesgo para los
trabajadores, de acuerdo a la
naturaleza de las actividades que
ah se desarrollan.
E
d
d
7.4 d)
7.4 e)
7.5 a)
7.5 b)
El
patrn
cumple
cuando,
derivado del recorrido por el
centro de trabajo, seobserve que,
en su caso, los lquidos en los
pisos no son factor de riesgo para
los trabajadores por cadas o
resbalones.
El
patrn
cumple
cuando,
derivado del recorrido por el
centro de trabajo, se observa que
los pisos de los lugares por
donde circulan los trabajadores
son llanos (planos).
El
patrn
cumple
cuando,
derivado del recorrido por el
centro de trabajo, las aberturas
temporales en los pisos que se
identifiquen,
cuenten
con
protecciones que sealen su
localizacin y peligro, para
prevenir
cadas
de
los
trabajadores.
El
patrn
cumple
cuando:
Derivado del recorrido por el
centro de trabajo, se identifiquen
sealizaciones en los cambios de
nivel de los pisos, o Derivado del
recorrido por el centro de trabajo,
se identifiquen con sealamientos
los
riesgos
de
cada o resbalamiento en pisos,
por efecto de la actividad que en
ellos
se
realiza
(limpieza,
reparaciones, entre otros).
El
patrn
cumple
cuando
derivado del recorrido por el
centro de trabajo, se observa que
para las escaleras angostas de
tramos rectos se cumplen las
siguientes condiciones: Tienen un
ancho
constante
en
sus
tramos rectos de al menos 56 cm,
7.5 c)
7.5 d)
7.5 e)
7.5 f)
El
patrn
cumple
cuando,
derivado del recorrido por el
centro de trabajo, se observa que
la huella de los descansos de las
escaleras de tramos rectos
utilizadas en un solo sentido de
flujo a la vez, es al menos de 56
cm, y de al menos 90 cm para las
de ancho superior.
El
patrn
cumple
cuando,
derivado del recorrido por el
centro de trabajo, se observe que
todos los peraltes y todas las
huellas, respectivamente, de las
escaleras de tramos rectos,
cuentan
con
las
mismas
dimensiones.
El
patrn
cumple
cuando,
derivado del recorrido por el
centro de trabajo, se observe que
los peraltes de las escaleras con
cambios de direccin, siempre
tienen la misma altura.
El
patrn
cumple
cuando,
derivado del recorrido por el
centro de trabajo, se constate
que: Las huellas de las escaleras
en sus secciones rectas tienen
dimensiones mnimas de 25 cm;
Los peraltes de las escaleras en
sus secciones rectas tienen una
altura mxima de 23 cm, y Las
orillas de los escalones son
redondeadas.
7.5.1 a)
El
patrn
cumple
cuando,
derivado del recorrido por el
centro de trabajo, se observe que
en las escaleras, las alturas
verticales medidas desde la
huella de cualquier escaln,
contemplando los niveles inferior
y superior de la escalera y el
techo o cualquier superficie
superior, es mayor a 200 cm.
El
patrn
cumple
cuando,
derivado del recorrido por el
centro de trabajo, se observe que
los escalones de las escaleras
son anti-degradantes.
7.5.1 b)
El
patrn
cumple
cuando,
derivado del recorrido por el
centro de trabajo, se observe que
las escaleras de emergencia
exteriores son de tramos rectos.
7.5.1 c)
El
patrn
cumple
cuando,
derivado del recorrido por el
centro de trabajo, se observe que
las puertas de las escaleras de
emergencia
exteriores
se
encuentran libres de objetos y
obstculos
para
su
accionamiento.
El
patrn
cumple
cuando,
derivado del recorrido por el
centro de trabajo, se observe que
las escaleras de emergencia
exteriores cuentan en cada piso
del edificio con un acceso al
mismo nivel.
7.5.1 d)
7.5.1 e)
7.5.1 f)
7.5.1 g)
El
patrn
cumple
cuando,
derivado del recorrido por el
centro de trabajo, se observe que
en las escaleras de emergencia
exteriores,
los
lquidos
derramados en sus descansos o
escalones, no se acumulan.
El
patrn
cumple
cuando,
derivado del recorrido por el
centro de trabajo, se observe que
los pisos y huellas de las
escaleras
de
emergencia
exteriores son resistentes y de
materiales antiderrapante y que,
en su caso, cuentan con
descansos.
El
patrn
cumple
cuando,
derivado del recorrido por el
centro de trabajo, se observe
que:
Las
escaleras
de
emergencia se encuentran fijas a
la estructura del edificio en todos
sus niveles;
Cuando sean
escaleras
plegables,
dicha
caracterstica slo la tenga
en el primer piso, y Cuando se
constate,
para
escaleras
plegables, que al accionarlas
bajan hasta el suelo.
El
patrn
cumple
cuando,
derivado del recorrido por el
centro de trabajo, se observe que
en cada uno de los accesos a las
escaleras
de
emergencia
exteriores se cuenta con la seal
que indique su ubicacin.
5.1 A1 Y
A2
5.2
5.3
El
patrn
cumple
cuando:
Presenta evidencia documental
de la clasificacin del riesgo de
incendio del centro de trabajo o
por reas que lo integran la cual
contiene: El nombre o razn
social, El domicilio completo del
centro de trabajo; La descripcin
general del proceso productivo,
as como los materiales y
cantidades que se emplean en
dichos procesos; El tipo de riesgo
de incendio (ordinario o alto), y El
nombre(s) de la(s) persona(s)
responsable(s) de la clasificacin
realizada.
El patrn cumple cuando, al
realizar un recorrido por el centro
de trabajo, se constata que: Se
cuenta con un croquis, general
del centro de trabajo, o por reas
que lo integran, tales como
plantas, edificios o niveles,
actualizado y colocado en los
principales lugares de entrada La
ubicacin de los medios de
deteccin de incendio, as como
de los equipos y sistemas contra
incendio;
Las
rutas
de
evacuacin,
incluyendo,
al
menos, la ruta de salida y la
descarga de salida, adems
delas salidas de emergencia,
escaleras de emergencia y
lugares seguros.
El
patrn
cumple
cuando:
Presenta evidencia documental
de
que
cuenta
con
las
instrucciones
de
seguridad
aplicables en cada rea del
centro de trabajo, y Demuestra
que difunde las instrucciones de
5.4
5.4
El
patrn
cumple
cuando
presenta evidencia documental
de que Cuenta con instrucciones
de seguridad aplicables en cada
rea del centro trabajo al alcance
de los trabajadores, las reas en
las que se puedan presentar
incendios, y supervisa que stas
se cumplan, Elabora un programa
anual de revisin mensual de los
extintores, y vigila que los
extintores cumplan con las
condiciones de norma.
Se someta a mantenimiento a los
equipos, sistemas y medios de
deteccin contra incendio, por
personal capacitado Establezca y
d seguimiento a un programa
anual
de
revisin
a
las
instalaciones elctricas de las
reas del centro de trabajo, con
nfasis en aqullas clasificadas
como de riesgo de incendio alto,
a fin de identificar y corregir
condiciones
inseguras
que
puedan
existir,
el
cual
comprenda, al menos, los
elementos siguientes: Tableros
de distribucin; Conductores;
Canalizaciones, incluyendo los
conductores y espacios libres en
stas; Cajas de conexiones;
Contactos;
Interruptores;
Luminarias.
5.7 y 10
5.8 y 11
5.9
El
patrn
cumple
cuando:
Presenta evidencia documental
de que cuenta con el plan de
atencin a emergencias de
incendio
que
contenga
lo
siguiente: La identificacin y
localizacin de reas locales o
edificios y equipos de proceso
destinados a la fabricacin,
almacenamiento o manejo de
materias primas, subproductos,
productos y desechos o residuos
que impliquen riesgo de incendio,
Los integrantes de las brigadas
contra
incendio
con
responsabilidades y funciones a
desarrollar
El
patrn
cumple
cuando
presenta la planeacin por reas
o por todo el centro de trabajo de
los simulacros de emergencias
de incendio,
El patrn cumple cuando cuenta
con un programa de capacitacin
anual terico-prctico en materia
de prevencin de incendios y
atencin
de
emergencias;
Capacita a los trabajadores en
los aspectos bsicos de riesgos
de incendio y conceptos del
fuego.
El patrn cumple cuando, al
realizar un recorrido por el centro
de trabajo, se constata que los
integrantes de la(s) brigada(s)
contraincendios cuentan con el
equipo de proteccin personal
contra incendio, seleccionado de
conformidad con lo previsto en la
NOM-017-STPS-2008, o las que
la sustituyan.
5.11
NORMA Oficial
Mexicana
NOM-004-STPS-1999,
Sistemas de proteccin y
dispositivos de seguridad en la
maquinaria y equipo que se
utilice en los centros de
trabajo.
5.2
5.2.1 a),
b), c).
5.2.2 a),
b), c).
5.3 a)
5.3 d)
5.4
6.1
6.2
6.3
7.1 a)
7.1 b)
7.1 c) d)
7.1 g)
7.2.1
7.2.2
7.2.2 c)
NORMA Oficial
Mexicana
NOM-017-STPS-2008, Equipo
de
proteccin
personalSeleccin, uso y manejo en
los
centros de trabajo.
5.2
5.3
5.4
componentes
estn
en
condiciones
seguras
de
operacin.
Los dispositivos cuentan con
tableros, tarjetas o candados de
bloqueo de energa antes y
durante el mantenimiento de la
maquinaria y equipo, y el aviso
oportuno de los trabajadores
cundo el bloqueo es retirado.
El
patrn
cumple
cuando
presente los registros de la
identificacin y anlisis de los
riesgos, por cada puesto de
trabajo y rea del centro laboral,
con al menos los siguientes
datos: Tipo de actividad que
desarrolla el trabajador, Tipo de
riesgo de trabajo identificado,
Regin anatmica que se debe
proteger contra el riesgo de
trabajo identificado, Puesto de
trabajo, y Equipo(s) de proteccin
personal requerido.
El
patrn
cumple
cuando
presente evidencias de que
determin el equipo de proteccin
personal
que
utilizan
sus
trabajadores, en funcin de los
riesgos de trabajo a los que
pueden estar expuestos, por las
actividades que desarrollan o por
los riesgos de las reas en donde
se encuentran.
El
patrn
cumple
cuando:
Presenta evidencias de que
proporciona equipo de proteccin
personal a los trabajadores, y
Demuestra que el equipo de
proteccin
personal
que
proporciona a los trabajadores
cumple con las condiciones de
5.5
5.5.1
5.5.2
5.6
El
patrn
cumple
cuando:
Presenta evidencias de que
comunica a los trabajadores los
riesgos de trabajo a los que estn
expuestos, Por puesto de trabajo,
o Por rea del centro laboral, y La
comunicacin de los riesgos de
trabajo se basa en, El tipo de
actividad que desarrolla el
trabajador, El tipo de riesgo de
trabajo identificado,
El
patrn
cumple
cuando
presenta evidencias de que
comunica
al
contratista
o
contratistas: Los riesgos del rea
en donde desarrollar sus
actividades, y las reglas de
seguridad que deben adoptar
para prevenir tales riesgos.
El
patrn
cumple
cuando
presenta evidencias de que los
contratistas
que
desarrollan
trabajos en las instalaciones de
su centro de trabajo, dan
seguimiento a sus trabajadores
para que: Porten el equipo de
proteccin personal, y cumplan
con las condiciones de la
presente norma.
El
patrn
cumple
cuando
presenta evidencias de que:
Proporcion a los trabajadores
capacitacin para que: Usen el
equipo de proteccin personal de
forma adecuada y con las
limitaciones que el fabricante les
establezca, Revisen el equipo de
proteccin personal;
5.8
NOM-029-STPS-2011
MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES
ELECTRICAS
5.1
LAS
5.2
El
patrn
cumple
cuando,
derivado de un recorrido por el
centro de trabajo, se constate
que:
Los
trabajadores,
de
acuerdo
al
rea
donde
desarrollan sus actividades o por
el puesto de trabajo que
desempean, usan equipo de
proteccin personal, y Los
trabajadores utilizan el equipo de
proteccin personal durante su
jornada de trabajo, con base en
la capacitacin y adiestramiento
que el patrn les proporcion.
El
patrn
cumple
cuando:
Derivado del recorrido por el
centro de trabajo se constata que
las reas, de acuerdo con las
actividades que en ellas se
desarrollan,
se
encuentran
sealizadas para que se use
obligatoriamente el equipo de
proteccin
personal,
y
la
sealizacin est acorde con lo
que establece la NOM-026STPS-1998.
El patrn cumple cuando, al
entrevistar a los trabajadores,
seleccionados de acuerdo con el
criterio muestra de la Tabla 1, del
numeral 16.4, se constata que en
el centro de trabajo se prohbe
que menores de 16 aos y
mujeres
gestantes
realicen
actividades de mantenimiento de
las instalaciones elctricas.
El
patrn
cumple
cuando:
Presenta evidencia documental
de que cuenta con un plan de
trabajo por cada actividad de
mantenimiento
de
las
instalaciones elctricas para los
5.2
7.2
5.2. 7.3
b) y 7.4
5.3
5.5
5.6
El
patrn
cumple
cuando
presenta evidencia documental
de que: Cuenta con los
procedimientos de seguridad
para:
Las
actividades
de
mantenimiento
de
las
instalaciones
elctricas;
La
seleccin y uso del equipo de
trabajo, maquinaria, herramientas
e implementos de proteccin
aislante, y La colocacin del
sistema de puesta a tierra
temporal, Los procedimientos de
seguridad para realizar las
actividades de mantenimiento de
las
instalaciones
elctricas
contemplan, segn aplique.
La indicacin para que toda
instalacin elctrica se considera
energizada hasta que se realice
la comprobacin de ausencia de
tensin
elctrica,
mediante
equipos o instrumentos de
medicin destinados para tal
efecto.
El
patrn
cumple
cuando
presenta evidencia documental
de que realiza las actividades de
mantenimiento
de
las
instalaciones elctricas slo con
personal capacitado.
El patrn cumple cuando: Al
realizar un recorrido por el centro
de trabajo, se constata que
proporciona al personal que
desarrolla las actividades de
mantenimiento
de
las
instalaciones elctricas, el equipo
de
trabajo,
maquinaria,
herramientas e implementos de
proteccin
aislante
que
garanticen su seguridad, segn el
5.7
5.8
5.10
El
patrn
cumple
cuando
presenta evidencia documental
de que: Elabora y da seguimiento
a un programa de revisin y
conservacin del equipo de
trabajo, maquinaria, herramientas
e implementos de proteccin
aislante
utilizados
en
las
actividades de mantenimiento de
las instalaciones elctricas,
El
patrn
cumple
cuando
presenta evidencia documental
de
que
cuenta
con
procedimientos
de
revisin,
conservacin, almacenamiento y
reemplazo del equipo de trabajo,
maquinaria,
herramientas
e
implementos
de
proteccin
aislante,
para
realizar
las
actividades de mantenimiento de
las instalaciones elctricas.
El
patrn
cumple
cuando
presenta evidencia documental
de
que
cuenta
con
procedimientos para el uso,
revisin, reposicin, limpieza,
limitaciones,
resguardo
y
disposicin final del equipo de
proteccin personal, basados en
la informacin del fabricante, y de
conformidad con lo que seala la
NOM-017-STPS-2008, o las que
la sustituyan.
5.12
5.14
5.15
13
RIESGO AMBIENTAL
RIESGO
AMBIENTAL
LGEEPA
PUNTO A
EVALUAR
ART 147
CONCEPTO
DOCUMENT
O
La Empresa
cuenta con estudio
de riesgo
ambiental
CAMP
O
CUMPL
E
SI NO
OBSERVACION
ES
ART 147
Cuenta con un
seguro de riesgo
ambiental
La empresa cuenta
con programa de
prevencin de
accidentes PPA
actualizado
X
X
ART.
Ley General de
Prevencin y Gestin
Integral de Residuos
Artculo
5
fracci
n
XXXII.
CONCEPTO
PREGUNTAS
CLAVE
Clasifica los
residuos
segn las
Caractericas
CRETIB?
DO
C
CAM
P
CUMP
LE
S NO
I
OBS.
Artculo
18
Artculo
19
Fracci
n
V,IX,.X
Lleva acabo
un inventario?
Incluye los
listados para
clasificacion
de residuos?
Clasifica los
residuos
segn la
norma?
Artculo
22
Artculo
28
Artculo
30
Artculo
31
Artculo
46
Artculo
54.-
Reglamento de la Ley
General de
Prevencin y Gestin
Integral de Residuos
Artculo
16.-
Notifica a la
secretaria que
genera
residuos?
Cuentan con
un regisdtro en
la secretaria y
un plan de
manejo ?
A simple vista
se nota Qu
mezclan sus
residuos?
Establece su
Plan de
manejo de
residuos
segn las
modalidades?
Artculo
20
Artculo
21
Tiene
identificada la
forma para
minimizar la
cantidad de
residuos,
valorizarlos o
aprovecharlos
en su plan de
manejo?
Cuenta con
un plan de
manejo de
residuos
peligrosos
registrado ante
la Secretara
para valorizar
y aprovechar
los residuos
como insumo,
materia prima
o subproducto
en otro
proceso
productivo?
Artculo
38
Artculo
39
Artculo
42
Artculo
45.-
Si cuenta con
Planes de
Manejo, Su
instalacin
est registrada
por la
autoridad
federal
(SEMARNAT)?
Su
Almacenamien
to de materia
prima los
caracteriza?
Separa los
residuos antes
que se
mezclen
conotras?
Pertenece
alguna tipo de
categoria de
generador?
Actualiza su
informaciondel
a cada lugar
donde saca
sus residuos?
Artculo
72
Articulo
82
NOM-052SEMARNAT-2005,
establece las
caractersticas, el
procedimiento de
identificacin,
clasificacin y los
listados de residuos
Artculo
6
Si es un
pequeo o
gran
generador
Cuenta
con bitcoras
para el control
de
almacenamien
to
de residuos
peligrosos
Realiza el
COA?
Su Almacn
cuenta con
las
condiciones
para
resguardar los
residuos?
Llevan a
cabo
correctamente
el
procedimiento
para
determinar un
R.P.?
Artculo
7
Clasifican
correctamente
sus
sustancias?
NOM-053SEMARNAT-1993),
establece el
procedimiento para
llevar a cabo la
prueba de extraccin
para determinar los
constituyentes que
hacen a un residuo
peligroso por su
toxicidad al ambiente.
Artculo
5
Cuenta con
actividades de
toxicidad
ambiental?
NOM-161SEMARNAT-2011,
Que establece los
criterios para clasificar
a los Residuos de
Manejo Especial y
determinar cules
estn sujetos a Plan
de Manejo; el listado
de los mismos, el
procedimiento para la
inclusin o exclusin
a dicholistado; as
como los elementos y
procedimientos para
la formulacin de
los planes de manejo.
Separa los
residuos por
su manejo
especial?
5.1
Separa sus
residuos
segn la
compatibilidad
de cada uno?
ARTC
ULO 14
ARTC
ULO
15.-
ARTC
ULO 16
ARTC
ULO
42.
Reglamento de la Ley
para la Prevencin y
Gestin Integral de
los Residuos Slidos
Urbanos y de Manejo
Especial para el
Estado de Puebla
ARTC
ULO 8
Sus slidos
Urbanos
poseen
caracteristicas
quimicas,
biolgicas?
Utiliza la
separacin por
volumen de
los residuos
slidos?
Realiza la
caracterizaci
n segn como
lo expiden las
leyes?
Separa los
residuos en
Orgnicos e
Inorgnicos?
Dentro de la
fabricacin
obtiene
embalajes?
ARTC
ULO 22
Produce ms
de 27kg/da?
El tipo de
instalacin es
el necesario
para el tipo de
residuo?