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INDICE GENERAL
1 RESUMEN EJECUTIVO.......................................................................
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIPAMPA
1.1
INFORMACIN GENERAL..............................................................
1.1.1
1.1.2
LOCALIZACIN......................................................................................................10
1.2
1.3
1.3.1
1.4
1.4.1
ALTERNATIVA I: (ACCIONES1.1+2.1+3.1+4.1)....................................................12
1.4.2
ALTERNATIVA II (ACCIONES1.2+2.1+3.1+4.1)....................................................13
1.5
1.5.1
MANTENIMIENTO RUTINARIO.............................................................................14
1.5.2
MANTENIMIENTO PERIDICO............................................................................15
1.6
EVALUACION SOCIAL....................................................................
1.6.1
1.7
1.8
IMPACTO AMBIENTAL...................................................................
1.9
Gestin
EdilGESTION DEL PROYECTO.............................................................
MATRIZ DE MARCO LGICO.........................................................
2015 1.10
2018
2 ASPECTOS GENERALES..................................................................
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN.................................
2.1.1.
UBICACIN............................................................................................................20
2.1.2.
LMITES..................................................................................................................20
Pgina 1
2.1.3.
SUPERFICIE Y POBLACIN.................................................................................20
2.2.
INSTITUCIONALIDAD.................................................................
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIPAMPA
2.2.1. COMPETENCIA LEGAL PARA LA EJECUCIN DEL PIP.....................................23
2.2.2. CAPACIDAD OPERATIVA, TCNICA Y FINANCIERA DE LA UE PARA
EJECUTAR EL PROYECTO..................................................................................................23
2.3.
MARCO DE REFERENCIA...........................................................
2.3.1.
2.3.2.
3 IDENTIFICACIN.............................................................................
3.1
3.1.1
3.1.2
REA DE INFLUENCIA..........................................................................................31
3.1.3
PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIAS....................................................................................................................38
3.1.4
DIAGNSTICO DEL SERVICIO. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL,
CAUSAS DE LA SITUACIN EXISTENTE Y EVALUACIN EN EL PASADO RECIENTE. 41
3.1.5
3.1.6
3.2
3.2.1 SOTO
ANLISIS
DEL PROBLEMA CENTRAL.................................................................45
IVAN SILVIO
SOTO
Gestin 3.2.2
Edil
ANLISIS DE CAUSAS..........................................................................................46
2015 2018
3.2.3
ANLISIS DE EFECTOS........................................................................................47
3.3
3.3.1
3.3.2
ANLISIS DE MEDIOS..........................................................................................49
3.3.3
ANLISIS DE FINES..............................................................................................49
Pgina 2
3.3.4
4 FORMULACIN................................................................................
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIPAMPA
4.1 DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO
56
4.1.1
4.1.2
LA FASE DE INVERSIN.......................................................................................56
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
ANLISIS DE LA DEMANDA.................................................................................57
4.2.2
ANLISIS DE OFERTA..........................................................................................61
4.2.3
DETERMINACIN DE LA BRECHA......................................................................62
4.3
4.3.1
ASPECTOS TCNICOS.........................................................................................63
4.3.2
METAS DE PRODUCCIN....................................................................................63
4.4
4.4.1
COSTOS DE INVERSIN......................................................................................67
4.4.2
4.4.3
EVALUACIN...................................................................................
Gestin5 Edil
2015 5.1
2018
EVALUACIN SOCIAL....................................................................
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
Pgina 3
5.1.5
ANLISIS DE SENSIBILIDAD................................................................................89
5.2
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD.....................................................
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIPAMPA
5.2.1
DE LA INVERSIN DEL PROYECTO....................................................................91
5.2.2
5.3
IMPACTO AMBIENTAL...................................................................
5.3.1
IDENTIFICAR LOS COMPONENTES Y VARIABLES AMBIENTALES QUE
SERN AFECTADOS.............................................................................................................92
5.3.2
EL REA DONDE SE UBICA EL PROYECTO NO HA SIDO AFECTADA POR
ALGN DESASTRE NATURAL?...........................................................................................94
5.3.3
5.3.4
ALTERNATIVA SELECCIONADA...........................................................................96
5.3.5
PLAN DE IMPLEMENTACIN...............................................................................96
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
FINANCIAMIENTO.................................................................................................98
INDICE DE CUADROS
CUADRO N 1 ACCIONES QUE SE REALIZARAN......................................................................11
CUADRO N 2 BRECHA DE OFERTA Y DEMANDA.....................................................................12
CUADRO N 3 RESUMEN DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA I................................................13
Pgina 4
2015 2018
Pgina 5
2015 2018
Pgina 6
2015 2018
Pgina 7
Pgina 8
Pgina 9
1 RESUMEN EJECUTIVO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIPAMPA
MEJORAMIENTO
DEL
SERVICIO
EDUCATIVO DEL JARDIN DE NIOS No 383
SAN MIGUEL ARCANGEL DEL DISTRITO DE
ATAURA - JAUJA - JUNIN
1.1
1.1.1
INFORMACIN GENERAL
NOMBRE DEL PIP
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL JARDIN DE NIOS No 383 SAN
MIGUEL ARCANGEL DEL DISTRITO DE HUARIPAMPARA - JAUJA - JUNIN
1.1.2
LOCALIZACIN
El jardn de nios No 383 San Miguel Arcngel se construir en el Distrito de
Huaripampa.
GRAFICO N 1 LOCALIZACIN
Pgina 10
Alternativa II
2015 2018
Pgina 11
1.3
Horizonte
de
Oferta
Evaluacin
0
2015
0
IVAN SILVIO SOTO SOTO
1
2016
0
2
2017
0
Gestin Edil
3
2018
0
2015 2018
4
2019
0
5
2020
0
6
2021
0
7
2022
0
8
2023
0
9
2024
0
10
2025
0
Period
o
Demand
a
Brecha
1269
1269
1269
1269
1269
1269
1269
1269
1269
1269
1269
-1269.00
-1269.00
-1269.00
-1269.00
-1269.00
-1269.00
-1269.00
-1269.00
-1269.00
-1269.00
-1269.00
Pgina 12
1.3.1
1.4
1.4.1
1.4.2
ALTERNATIVA II (ACCIONES1.2+2.1+3.1+4.1)
Construccin de cerco perimtrico concreto cimientos corridos 1:10 +30% P.G con una
medida de 44.00 x 24.30 ml, con muro de ladrillo KK de soga, con concreto de
cimiento corrido 1:10+30% P.G., con puerta metlica de 1.00 x 2.00 m. Construccin
2015 2018
de una losa multiusos de concreto FC=175 en un rea de 364.28 m2 con afirmado de 8"
Instalacin de dos arcos de fulbito, una net y dos tableros de bsquet, y se instalaran
cuatro reflectores. Construccin de graderas de una altura de 1.76 m, con tres
peldaos, cada peldao tendr 0.34 m de altura, con sus respectivas barandas a cada
extremo, su cobertura ser con policarbonato. Construccin de 2 ambientes uno para
almacn y otro para deposito cada uno en un rea de 11.2 m2, con concreto FC=210
kg/cm2 para zapatas y muros, con piso de concreto FC=140kg/cm2 pulido y coloreado
E=4", Construccin de servicios higinicos para damas y caballeros con sus respectivo
Gestin Edil
Pgina 13
vestuario en un rea de 91.88, con piso de cermicos color claro 0.30 X 0.30, techado
con losa aligerada.
1.5
ITEM
01.00.0
Construccin del cerco perimtrico
0
01.00.0
Mano de obra calificada
1
01.00.0
Mano de obra no calificada
2
01.00.0
Material de origen nacional
3
01.00.0
Material de origen Importado
4
02.00.0
Construccin de infraest. deportiva
0
02.00.0
Mano de obra calificada
1
02.00.0
Mano de obra no calificada
2
02.00.0
Material de origen nacional
3
02.00.0
Material de origen Importado
4
IVAN SILVIO
03.00.0 SOTO SOTO
Construccin de graderas
0
Gestin Edil
03.00.0
Mano de obra calificada
1
2015 2018
03.00.0
Mano de obra no calificada
2
03.00.0
Material de origen nacional
3
03.00.0
Material de origen Importado
4
04.00.0 Construccin
de
reas
0
complement.
Pgina 14
36,668.60
43,268.95
4,400.23
5,192.27
7,333.72
8,653.79
24,934.65
29,422.89
65,065.16
76,776.89
7,807.82
9,213.23
13,013.03
15,355.38
44,244.31
52,208.29
13,340.24
15,741.48
1,602.55
1,891.01
2,667.79
3,147.99
9,069.90
10,702.48
125,499.12
148,088.96
04.00.0
1
04.00.0
2
04.00.0
3
04.00.0
4
16,122.50
19,024.55
83,107.42
98,066.76
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (7.5%)
SUB TOTAL
SUPERVICION
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO TOTAL GENERAL
240,573.12
24,057.31
18,042.98
282,673.42
18,000.00
10,500.00
311,173.42
283,876.28
28,387.63
21,290.72
333,554.63
18,000.00
10,500.00
362,054.63
1.5.1
MANTENIMIENTO RUTINARIO
La operacin y mantenimiento rutinario es anual
CUADRO N 4 COSTOS DE O Y M RUTINARIO CON PROYECTO ALTERNATIVA 01
ITEM
Descripcin
Cantida
Precio
d
Mantenimiento Rutinario
01.00.00
Material de Limpieza
01.01.00 Escobas y escobillones (und)
12.00
01.02.00 Detergentes (und 360 g)
24.00
01.03.00 Desinfectantes (Lt)
24.00
Paos (m2)
12.00
IVAN SILVIO 01.04.00
SOTO SOTO
02.00.00 Material de Mantenimiento
Gestin Edil
02.01.00 Pintura en Paredes (Gls)
15.00
2015 201802.02.00 Pintura Metlica (Gls)
10.00
02.03.00 Pintura en Madera (Gls)
10.00
02.04.00 Reparaciones de SS.HH (glb)
1.00
Sub Total
12.50
3.60
1.80
2.50
20.00
25.00
35.00
480.00
1.5.2
MANTENIMIENTO PERIDICO
La operacin y mantenimiento peridico se realizada cada 5 aos.
Pgina 15
Costo
Anual
Privado
309.6
150.00
86.40
43.20
30.00
1,380.00
300.00
250.00
350.00
480.00
1,689.60
01.00.00
Costo
Cantida
Descripcin DISTRITAL DE Precio
Anual
MUNICIPALIDAD
HUARIPAMPA
d
Privado
Mantenimiento Peridico
Reparaciones
Metrado
1953
1.18
850.00
1,003.00
1.00
500.00
500.00
1.00
450.00
450.00
01.02.00
Sub Total
1,953.00
3,642.60
1.6
1.6.1
EVALUACION SOCIAL
BENEFICIOS CON PROYECTO
Los beneficios cuantificables de la losa deportiva construida, se han identificado de la
siguiente manera:
Pgina 16
DESCRIPCIN
Horizonte de
Evaluacin
Poblacin
beneficiaria directa
Valor actual de
costo (S/.)
Ratio
costo/efectividad
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
PRECIOS
PRECIOS
PRECIOS
PRECIOS
PRIVADOS
SOCIALES
PRIVADOS
SOCIALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIPAMPA
10 aos
10 aos
10 aos
10 aos
1269
1269
1269
1269
362,054.63
299,333.00
380,263.99
314,537.09
S/.313.85
S/.259.48
S/.329.64
S/.272.66
En el cuadro anterior se puede decir que la alternativa I Tiene menor costo por
beneficiario en el horizonte de evaluacin del proyecto, en este sentido a precios
sociales para la alternativa I, por cada beneficiario el estado estara invirtiendo la suma
de 259.48 nuevos soles y segn la alternativa II estara invirtiendo la suma de 272.66
nuevos soles por cada beneficiario.
1.7
1.8
IMPACTO AMBIENTAL
Durante
la ejecucin
IVAN SILVIO
SOTO
SOTO del proyecto no se producirn efectos negativos que alteren de
manera significante el medio ambiente por las razones siguientes: Las obras de
Gestin Edil
construccin a ejecutarse se harn en el rea de propiedad de la el Barrio, situacin que
Pgina 17
1.9
Indicadores
Medios de Verificacin
Se disminuir la accin
delincuencial existente
Encuestas de opinin a
en
la
zona
en
la poblacin del distrito
aproximadamente 30%
el segundo ao.
Supuestos
Efectiva participacin
ciudadana.
Mejora la participacin
ciudadana y aplicacin
PROPSITO
exitosa
de
polticas
Entrevista con
Eficientes
preventivas del Gobierno
Directivos de las
condiciones fsicas
Local y Central.
Organizaciones de
para realizar prcticas
Pobladores, e
Mejoramiento progresivo del
deportivas en el
Incremento de jvenes Instituciones del Lugar. acceso de la juventud y
Barrio Chaupimarca
dedicados al deporte
poblacin local a servicios
de capacitacin y a empleo.
IVAN
SILVIO SOTO SOTO
COMPONENTES
1.Existencia del cerco Construccin del cerco
Gestin Edil
perimtrico para mayor
Reportes de
Percepcin positiva de la
perimtrico, 2.
seguridad
Construccin de la
poblacin sobre la prctica
2015Existencia
2018 de
Obra.
deportiva.
infraestructura
Construccin de la losa
deportiva,
3.
multiusos
Existencia de graderas
Reportes de
Participacin exitosa del
Construccin
de
y
4. Existencia
Seguimiento y
barrio organizado en el
graderas
de
tres
de reas
Monitoreo
de
cuidado
de la infraestructura
peldaos
complementarias
deportiva.
Construccin de dos actividades realizadas.
ambientes
para
almacn
y depsito
Disminucin del nmero
de accidentes en un
40% (de 50 a 30
accidentes al ao).
Pgina 18
para
guardar
los
accesorios
tambin
ss.hh.
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE HUARIPAMPA
ACCIONES
El monto total de
-Construccin de cerco
inversin es de S/.
Avances y Liquidacin
perimtrico concreto
de Obra.
cimientos corridos 1:10
362,054.63
+30%.
Trescientos Sesenta Y
-Construccin de una
Dos Mil Cincuenta Y
losa multiusos de
Cuatro Con 63/100
concreto FC=175 de
No habr incremento
Nuevos Soles
21.02 x 14.00.
substancial de los costos de
-Construccin de
los materiales de
Facturas y boletas de
graderas, con tres
construccin.
los gastos realizados en
peldaos.
las actividades de
-Construccin de dos
ejecucin de la obra.
ambientes para
almacn y depsito,
22.4 m2, los dos juntos.
Y construccin de
servicios higinicos.
Fuente: Equipo formulador
Pgina 19
2 ASPECTOS GENERALES
2015 2018
INSTALACION
DE
LA
LOSA
DE
RECREACION MULTIUSOS EN EL BARRIO
DE CHAUPIMARCA, DISTRITO DE ATAURA JAUJA - JUNIN
Pgina 20
EN EL BARRIO
2.1.1. UBICACIN
Regin
Junn
Provincia
Jauja
Distrito
Ataura
Barrio
Chaupimarca
El Distrito de Ataura es uno de los treinta y cuatro Distritos que conforman la provincia de
Jauja, ubicada en el Departamento de Junn, bajo la administracin del Gobierno
Regional de Junn, Per.
2.1.2. LMITES
El Distrito de Ataura, limita con los siguientes Distritos, de la Provincia de Jauja.
Por el Norte
Por el Sur
Por el Este
: Con el Huamali.
Gestin Edil
2015 2018
Superficie
: 5.9 km2
Poblacin
: 1269 hab.
Latitud sur
: 114660
Latitud Oeste
: 752560.
Pgina 21
Gestin Edil
2015 2018
Pgina 22
2015 2018
2.2. INSTITUCIONALIDAD
CUADRO N 8 UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE
UNIDAD FORMULADORA
Municipalidad Distrital de Molinos
Pgina 23
SECTOR
Gobiernos Locales
PLIEGO
Municipalidad Distrital de Molinos
PERSONA RESPONSABLE Norma B. Gracia Peralta
MUNICIPALIDADMerardo
DISTRITAL
DECanturin
HUARIPAMPA
FORMULADOR
A. Osorio
DIRECCIN
Plaza Principal S/N Molinos Jauja
FUENTE: Equipo Formulador del Proyecto SNIP
Gestin Edil
Capitulo II: Funciones Especficas, Art.9 Organizacin del espacio fsico y uso del suelo,
Pgina 24
MONTO DE
VIABILIDAD
286597
3,194,263.00
CREACION DE INFRAESTRUCTURA DE
EMBALSES Y SISTEMA DE RIEGO DE LA
MICRO CUENCA DEL, DISTRITO DE ATAURA JAUJA - JUNIN
3,178,940.00
311468
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIN DE
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL
PRIMARIO DE LA I.E. N 30511 VIRGEN DE LAS
MERCEDES, DISTRITO DE ATAURA - JAUJA JUNIN
2,710,463.00
266162
2,128,570.00
258724
Gestin Edil
2015 2018
Pgina 25
238319
MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD
PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE
375,015.65
SANTA ROSA, DISTRITO DE ATAURA - JAUJA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIPAMPA
JUNIN
239148
351,519.29
233175
189,756.52
Como se puede ver en el cuadro anterior recientemente se han ejecutado obras por
parte la Municipalidad Distrital de Ataura han ejecutado proyectos viales, saneamiento,
deportes, entre otros, esto debido a la capacidad operativa (RR.HH, Infraestructura,
equipamiento, etc.) con que cuenta la Municipalidad Distrital de la Ataura, as como la
organizacin. En lo financiero la Municipalidad Distrital de Ataura tiene como soporte a
la agencia de tesorera y al rea de unidad de Abastecimiento, dichas oficinas
conjuntamente con la Municipalidad distrital de Ataura interactan con la finalidad de
establecer una administracin racional y eficiente de los recursos del estado, es
necesario mencionar que se encuentran en concordancia con las competencias del
Gobierno Local enmarcada en la Nueva Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
La adecuada estructura organizacional del municipio evidencia la capacidad de la
Unidad Ejecutora para la ejecucin de este tipo de proyectos.
De esta manera queda demostrada la competencia de la Unidad Ejecutora
propuesta para el presente proyecto en su etapa de inversin.
2.3. MARCO DE REFERENCIA
2.3.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
IVAN SILVIO SOTO SOTO
Pgina 26
Pgina 27
FUNCIN
DIVISIN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
RESPONSABLE
FUNCIONAL
IVAN SILVIO SOTO SOTO
19
41
90
Gestin Edil
a.3 Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972
2015 2018 En cuyo Ttulo V: Competencias y Funciones Especficas de los Gobiernos Locales.
Art 73 - 87, indica en su artculo IV que los Gobiernos Locales promueven no slo
una adecuada prestacin de los servicios pblicos locales sino tambin el desarrollo
integral, sostenible y armnico de su circunscripcin; donde la promocin del
desarrollo integral es uno de los objetivos municipales ms importantes a tener en
cuenta, todo esto en el marco de su Plan de Desarrollo Concertado. Y que adems
dentro del marco de las competencias y funciones especficas establecidas en la
presente ley, el rol de las municipalidades provinciales comprende entre otras: (c)
Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversin y servicios pblicos municipales
Pgina 28
A NIVEL PROVINCIAL
Plan de Desarrollo Concertado Provincial de Jauja 2008 - 2018
Los Lineamientos especficos de poltica de Desarrollo Urbano, plantea lo siguiente:
c. Ampliar y consolidar las reas de reserva de equipamiento urbano Recreacional,
educativo, comercial y de salud en funcin a futuras demandas poblacionales.
d. Prever la cobertura de los dficits de Equipamiento recreativo, educativo,
comercial y de oros usos (centros cvicos, centros comerciales, camales, ferias y
otros) mediante la promocin de la inversin pblica y privada.
2.3.2.2.2.
A NIVEL DISTRITAL
Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Ataura 2013 - 2025, plantea
como objetivo en el eje social del PDC el Mejoramiento de las condiciones de vida
de la poblacin, incidiendo en elevar el nivel de los servicios bsicos, sociales e
infraestructura, as como en la proteccin y seguridad del asentamiento y medio
ambiente. Esto frente a la existencia de dficit de instalaciones deportivas y reas
para recreacin pasiva. El Distrito de Ataura por su amplitud territorial y densidad
poblacional, en todos sus centros poblados, capital del Distrito rea urbana y sus El
Barrios, los anexos, sus El Barrios, cuentan con reas disponibles para recreacin y
deportes, tan slo falta habilitarlos para destinarlos a dichos fines.
Pgina 29
3 IDENTIFICACIN
INSTALACION
DE
LA
LOSA
DE
RECREACION MULTIUSOS EN EL BARRIO
DE CHAUPIMARCA, DISTRITO DE ATAURA JAUJA - JUNIN
3.1.1
3.1.1.1
Junn
Pgina 30
Provincia
Distrito
Barrio
3.1.1.2
Jauja
:
Ataura
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIPAMPA
:
Chaupimarca
UBICACIN GEOGRFICA
Altitud
3340 m.s.n.m
GRAFICO N 5 MACROLOCALIZACIN
Gestin Edil
2015 2018
GRAFICO N 6 MACROLOCALIZACIN EN EL DEPARTAMENTO DE JUNN
Pgina 31
GRAFICO N 7 MICROLOCALIZACIN
ATAURA
Pgina 32
3.1.2
REA DE INFLUENCIA
El rea de influencia est representada por la zona urbana del Distrito, pues la poblacin
afectada por la situacin negativa es aquella que vive en el Barrio Chaupimarca y esta El
Barrio se encuentra ubicado en la zona urbana. A continuacin se describirn las
caractersticas del rea de influencia.
3.1.2.1
TIPO DE ZONA
El Barrio de Chaupimarca se encuentra dentro del casco urbano del Distrito de Ataura,
Gestin Edilaunque todava carece de algunos servicios, como se pondr de manifiesto ms
adelante.
2015 2018
3.1.2.2
CLIMA
La mayor parte de la superficie territorial del Distrito (parte media y alta), tiene un clima
templado moderado lluvioso. Se caracteriza por tener un invierno seco templado en el
da y frgido en la noche, con una temperatura promedio de 6 C en la parte alta, en la
parte media vara entre los 12 y 18 C, y temperaturas promedio de 24 C en la parte
baja.
Pgina 33
3.1.2.3
ASPECTOS DEMOGRFICOS
3.1.2.3.1
POBLACIN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIPAMPA
La poblacin del Distrito de Ataura est conformada por 1269 habitantes, este dato lo
obtuvimos del Censo de poblacin y vivienda del ao 2007.
3.1.2.3.2
Poblacin Porcentaje
1045
224
1269
100.00%
0.00%
100.00%
Poblacin de Ataura
18%
82%
2015 2018
Rural
3.1.2.4
3.1.2.4.1
ASPECTOS SOCIOECONMICOS
ACTIVIDAD ECONMICA
La actividad desempeada por los pobladores del Distrito, es muy variada, el 24.79%
se dedican a la actividad econmica de agricultura y ganadera, mientras que 4.13%
Pgina 34
Poblacin Porcentaje
Agricultura/ganadera
Albail/Obrero
Empleado
Comerciante
Otros
Total
120
20
99
100
145
484
24.79%
4.13%
20.45%
20.66%
29.96%
100.00%
30%
4%
20%
21%
Agricultura/ganadera
Albail/Obrero
Empleado
Comerciante
Otros
20153.1.2.5
2018VIVIENDA
3.1.2.5.1
Pgina 35
270
999
1269
21.28%
78.72%
100.00%
3.1.2.5.2
Vivienda
Porcentaje
Tierra
Cemento
Total
837
432
1269
65.96%
34.04%
100.00%
3.1.2.5.3
Material
Vivienda
Porcentaje
Red Pblica
Pilon de Uso Publico
Rio, acequia o manantial
Vecino
Otros
Total
844
49
322
26
28
1269
66.51%
3.86%
25.37%
2.05%
2.21%
100.00%
Pgina 36
Agua de Ataura
2% 2%
25%
4%
67%
Red Pblica
Vecino
Otros
Fuente: INEI - Censos Nacionales de centros poblados 2007, elaboracin propia
3.1.2.5.4
SERVICIO DE DESAGE
El servicio de desage es deficiente en el Distrito, ya que el 14.18% de las
viviendas no cuenta con el servicio lo cual causa mucho malestar en la poblacin y
la falta de este servicio causa un peligro latente para los ms pequeos de las
familias, porque pueden contraer cualquier tipo enfermedad infecciosa.
Gestin Edil
2015 2018
Material
Vivienda
Porcentaje
Pozo sptico
Pozo ciego
No tiene
Total
180
359
730
1269
14.18%
28.29%
57.53%
100.00%
Pgina 37
Desague de Ataura
14%
28%
58%
Pozo sptico
Pozo ciego
No tiene
3.1.2.6
ASPECTOS FSICOS
3.1.2.6.1
una institucin educativa primaria para que los habitantes continen sus estudien
2015 2018 sus estudios secundarios se tiene que trasladar ms de 40 metros hasta llegar la
Nombre de IE
Nivel / Modalidad
1680347
379594
1509
30498
Inicial - Jardn
Primaria
Pgina 38
380121
479576
1366418
1406438
1956322
30557
Primaria
356 CADENITA DE ORO
Inicial - Jardn
ARCO IRIS
Primaria
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIPAMPA
ARCO IRIS
Inicial - Jardn
WAWA KUSI
Inicial no escolarizado
Fuente: ESCALE, Elaboracin Propia
3.1.2.6.2
Nombre
367 ATAURA
Direccin
JUNIN
Norte
-11.80248
Este
-75.44118
3.1.2.6.3
VAS DE ACCESO
En cuanto a la vas de acceso del Distrito, hacia el Barrio de Chaupimarca se tiene
dos accesos las cuales se tiene que son por va afirmada, el primer acceso se da
como se muestra en el grafico siguiente.
GRAFICO N 13 VAS DE ACCESO
Pgina 39
CARRETERA CENTRAL
3.1.2.7
3.1.2.7.1
3.1.2.7.2
Gestin
Edil PELIGROS SOCIO NATURALES
2015 2018 En el Barrio de Chaupimarca a lo largo de los aos no se ha presentado ningn tipo
de deslizamiento de tierras.
En El Barrio de Chaupimarca a lo largo de los aos no se ha presentado ningn
desborde de sus ros.
En el Barrio Chaupimarca, desde su creacin hasta el da de hoy no sido afectada
por ningn Huayco.
3.1.2.7.3
PELIGROS ANTRPICOS
Pgina 40
3.1.3.1
3.1.3.1.1
DE LAS AUTORIDADES
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO
que tiene en solucionar los problemas que impiden el desarrollo fsico saludable de la
poblacin de El Barrio de Chaupimarca que a pesar de las constantes veces que
solicito la construccin de un lugar donde la poblacin pueda realizar sus actividades
deportivas, se hizo caso omiso a estas.
3.1.3.1.2
Pgina 41
DE LOS BENEFICIARIOS
3.1.3.2.1
POBLADORES BENEFICIADA
Los beneficiarios directos del proyecto estn representados por todos aquellos
pobladores de la El Barrio de Chaupimarca. En la El Barrio la gran mayora de la
poblacin practica deporte, predominantemente el fulbito, voleibol y bsquetbol,
carecen de una infraestructura deportiva adecuada. Como beneficiarios, aunque de
manera indirecta, tenemos tambin a aquella poblacin del El Barrio que sin practicar
los deportes ya mencionados, gusta de presenciar dichos juegos, quienes
encontraran en el proyecto un lugar adecuado donde obtener la recreacin deportiva
que necesitan. Dichos beneficiarios han demostrado su inters en la cristalizacin de
este proyecto, al solicitar la formulacin del perfil de pre inversin ante las
autoridades locales y manifestando su compromiso de cuidar la infraestructura de la
futura losa multiusos. Los principales actores estn conformados por la poblacin de
la El Barrio de Chaupimarca. Los que han manifestado su inters en el proyecto, a
travs de las encuestas del sondeo realizado, recomendando las disciplinas
deportivas que deben implementarse, as como, su inters en practicar actividades
deportivas en caso se implementara la losa multiusos.
CUADRO N 20 MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS DE
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS
INTERESES
ESTRATEGIAS
PERCIBIDOS
1. DE LAS AUTORIDADES
IVAN SILVIO SOTO SOTO
Gestin Edil
2015 2018
Pgina 42
COMPROMISOS
Ministerio de
Vivienda,
Construccin y
Saneamiento
Concertacin con
Dotar o
otros ministerios e
complementar
instituciones
para
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE HUARIPAMPA
de manera
asegurar a el
Existe dficit de integral los
Barrio rural y
instalaciones
servicios de
Financiamiento al
urbana el acceso a
deportivas y
infraestructura
100% del proyecto
servicios de
reas de
para mejorar la
de inversin pblica.
educacin y salud
recreacin.
calidad de vida
y mejor acceso a
de la poblacin
espacios
residente de los
deportivos y
Barrios.
recreacin.
Proveer a la el
Barrio de una
adecuada
Abandono y
infraestructura
prdida de valor deportiva.
de zonas
Municipalidad
aparente para
Distrital de Ataura
la prctica de Promover el
actividades
pleno desarrollo
deportivas.
de la poblacin
Considerar el
aspecto deportivo
dentro del plan de
Desarrollo Local
Concertado.
del Distrito
Elaborar los
estudios de pre
inversin y
expediente tcnico.
Ejecucin del
proyecto de
inversin publica
Compromiso de
operacin y
mantenimiento
2. DE LOS BENEFICIARIOS
Inadecuados
IVAN SILVIO SOTO SOTO
GestinPoblacin
Edil
beneficiada
2015 2018
espacios para
la prctica de
actividades
deportivas
Promocin de
actividades
para
salvaguardar la Organizacin del
salud fsica y
El Barrio a nivel de
mental.
comit de gestin,
Necesidad de para conseguir
contar centros intervenciones en
su Distrito.
de
esparcimientos
acordes a sus
necesidades.
3.1.3.2.2
Pgina 43
Cuidar la
infraestructura de la
futura losa
multiusos.
3.1.4.1
IVAN SILVIOEn
SOTO
SOTO
sntesis,
la situacin actual causa malestar en la poblacin en lo que se refiere a la
Gestin Edilprctica deportiva en el Barrio Chaupimarca (recreacin activa), que presenta bajos
3.1.4.2
3.1.4.3.1
TERRENO DONDE SE
CONSTRUIRA LOSA
DEPORTIVA
Pgina 45
HACIA CARRETERA
CENTRAL
TERRENO DONDE SE
CONSTRUIRA LOSA
DEPORTIVA
3.1.4.4
ANLISIS DE PELIGROS
De la visita de campo realizada a la zona donde se encuentra ubicada el terreno
destinado a la instalacin de la losa multideportiva, se pudo constatar lo siguiente:
No se realizaron estudios ni documentos tcnicos con informacin sobre las
situaciones de peligro, emergencias o desastres naturales en la zona en
estudio.
Pgina 46
Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas: frecuencia,
intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til del proyecto?
Frecuencia
Intensidad
Peligros
Si No
Medi
Baj
Bajo
Alto
Medio Alto
o
o
Inundacin
X
Vientos Fuertes
X
X
X
IVANLluvias
SILVIO
SOTO
SOTO
Intensas
X
X
X
Gestin Edil
2015 2018
3.1.4.5
ANLISIS DE VULNERABILIDAD
Pgina 47
3.1.5
RELEVANCIA
La situacin antes descrita es hasta el momento de carcter permanente, y que se
busca revertir con la ejecucin del presente proyecto.
3.1.5.3
GRADO DE AVANCE
La poblacin que actualmente practica algn deporte en el Barrio Chaupimarca son las
que estn entre los 5 y 45 aos de edad, que en porcentaje acumulado representa la
poblacin total que es afectada por la situacin negativa descrita en apartados
anteriores.
3.1.6
En el Barrio Chaupimarca, al igual que en las dems que forman parte del Distrito, a
travs
de los
aos no han existido intentos de dar solucin a la situacin negativa,
IVAN SILVIO
SOTO
SOTO
conformndose la poblacin a realizar sus actividades deportivas en terrenos baldos
Gestin Edil
insuficientes e inadecuados para el deporte, improvisados momentneamente. Esto
principalmente por el desinters de autoridades anteriores en dotar al Distrito con
2015 2018
infraestructura recreativa activa como losas, complejos deportivos y dems, as como
por la carencia de iniciativa por parte de la poblacin para dar solucin a este problema,
manifestada en las dbiles organizaciones locales con que cuentan.
Pgina 48
3.2
3.2.1
ANLISIS DE CAUSAS
CAUSAS DIRECTAS
INSEGURIDAD PARA REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS.
El terreno se encuentra en una zona libre, donde no hay muchas viviendas, es
necesario un cerco perimtrico para conservar el patrimonio pblico.
INSUFICIENTES E INADECUADOS ESPACIOS PARA LA PRCTICA DEPORTIVA.
La poblacin practica deporte en terrenos inadecuados improvisados
momentneamente, o cualquier otro espacio, que no permiten un desarrollo normal de
las actividades deportivas.
Gestin Edil
La poblacin que sin practicar los deportes como el vley, futsal o bsquet, gusta de
2015 2018
presenciar dichos juegos, quienes no tienen un lugar adecuado para presenciar los
deportes.
INEXISTENCIA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA.
La poblacin que realiza deporte se cambian y realizan sus necesidades fisiolgicas al
aire libre, por otra parte los accesorios deportivos tienen que estar trasladando desde
sus propios domicilios hasta el lugar donde realizan deporte.
Pgina 49
3.2.2.2
CAUSAS INDIRECTAS
3.2.3
3.2.3.1
ANLISIS DE EFECTOS
EFECTOS DIRECTOS
RIESGO DE SUFRIR ACCIDENTES AL REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS
Como se describi en apartados anteriores, actualmente se realizan actividades
deportivas en terrenos improvisados ntegramente de tierra, con presencia de huecos,
baches, pendientes pronunciadas, charcos, zanjas, entre otras, las mismas que
dificultan el libre y normal desplazamiento por su superficie, existiendo la posibilidad de
tropiezos, cadas, etc. que perjudiquen la integridad fsica de los deportistas.
DEFICIENTE DESARROLLO DE LAS PRCTICAS DEPORTIVAS
Al estar las reas donde se practica deporte en malas condiciones, no permiten el
normal desenvolvimiento de los partidos sean estos de fulbito, vleibol, basquetbol u
otros, lo que vuelve a estas prcticas aburridas, incomodas y frustrantes.
3.2.3.2
EFECTOS INDIRECTOS
PERDIDA DE INTERS POR LAS PRCTICAS DEPORTIVAS
Al existir el riesgo de sufrir accidentes y por la incomodidad que implica realizar las
prcticas deportivas en las zonas actualmente utilizadas, la poblacin va perdiendo
gradualmente el inters en estas actividades.
DEDICACIN DEL TIEMPO LIBRE EN ACTIVIDADES PASIVAS, IMPRODUCTIVAS
IVAN SILVIOYSOTO
SOTO
NEGATIVAS
Gestin Edil
otras entre las que pueden estar actividades perjudiciales como la delincuencia, el
2015 2018
pandillaje, entre otras.
Pgina 50
etc.), as como las interrelaciones sociales se ven afectadas y con ello en cierta forma
la salud mental de estos.
3.2.3.3
EFECTO FINAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIPAMPA
Como efecto final se tiene:
Pgina 51
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.2.1
ANLISIS DE MEDIOS
MEDIOS DE PRIMER NIVEL
3.3.2.2
MEDIOS FUNDAMENTALES
3.3.3
ANLISIS DE FINES
3.3.3.1
FINES DIRECTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIPAMPA
Seguridad al realizar prcticas deportivas.
Normal desarrollo de las prcticas deportivas.
3.3.3.2
3.3.3.3
3.3.3.4
FIN LTIMO
Pgina 53
3.3.4
Gestin Edil
20153.3.4.1
2018ANLISIS DE LA INTERRELACIN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES
Luego de haber definido el Objetivo Central del Proyecto y los medios para alcanzarlo
se han identificado los siguientes Medios Fundamentales:
Pgina 54
Pgina 55
3.3.4.2
3.3.4.2.1
ACCIN 1.1:
Construccin de cerco perimtrico concreto cimientos corridos 1:10 +30% P.G con
una medida MUNICIPALIDAD
de 44.00 x 24.30 ml, con
malla de alambre
de una altura de 2.50 m, con
DISTRITAL
DE HUARIPAMPA
sobre cimiento de 0.50 cm de alto, con puerta metlica de 1.00 x 2.00 m. Instalacin
de luminarias TCS300 para 2 tubos de fluorescentes TLD 36 w.
ACCIN 2.1:
Construccin de una losa multiusos de concreto FC=175 en un rea de 364.28 m2
con afirmado de 8" Instalacin de dos arcos de fulbito, una net y dos tableros de
bsquet, y se instalaran cuatro reflectores.
ACCIN 3.1:
Construccin de graderas de una altura de 1.76 m, con tres peldaos, cada peldao
tendr 0.34 m de altura, con sus respectivas barandas a cada extremo, su cobertura
ser con policarbonato.
ACCIN 4.1:
Construccin de 2 ambientes uno para almacn y otro para deposito cada uno en un
rea de 11.2 m2, con concreto FC=210 kg/cm2 para zapatas y muros, con piso de
concreto FC=140kg/cm2 pulido y coloreado E=4", Construccin de servicios
higinicos para damas y caballeros con sus respectivo vestuario en un rea de 91.88,
con piso de cermicos color claro 0.30 X 0.30, techado con losa aligerada.
3.3.4.2.2
PROYECTO ALTERNATIVO 02
ACCIN 1.2:
Construccin de cerco perimtrico concreto cimientos corridos 1:10 +30% P.G con
una medida de 44.00 x 24.30 ml, con muro de ladrillo KK de soga, con concreto de
cimiento corrido 1:10+30% P.G., con puerta metlica de 1.00 x 2.00 m.
2015 2018 con afirmado de 4" Instalacin de dos arcos de fulbito, una net y dos tableros de
ACCIN 3.1:
Pgina 57
Construccin de graderas de una altura de 1.76 m, con tres peldaos, cada peldao
tendr 0.34 m de altura, con sus respectivas barandas a cada extremo, su cobertura
ser con policarbonato.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIPAMPA
ACCIN 4.1:
Construccin de 2 ambientes uno para almacn y otro para deposito cada uno en un
rea de 11.2 m2, con concreto FC=210 kg/cm2 para zapatas y muros, con piso de
concreto FC=140kg/cm2 pulido y coloreado E=2", Construccin de servicios
higinicos para damas y caballeros con sus respectivo vestuario en un rea de 91.88,
con piso de cermicos color claro 0.30 X 0.30, techado con losa aligerada.
Pgina 58
4 FORMULACIN
INSTALACION
DE
LA
LOSA
DE
2015 2018
RECREACION MULTIUSOS EN EL BARRIO
DE CHAUPIMARCA, DISTRITO DE ATAURA JAUJA - JUNIN
Gestin Edil
Pgina 59
4.1
4.1.1
4.1.2
LA FASE DE INVERSIN
Las actividades a realizarse en la segunda fase del ciclo del proyecto son: el estudio
definitivo, que se descompone en evaluacin de campo y expediente tcnico a realizarse
en un periodo de 2 meses, para la alternativa elegida; a su vez el proceso constructivo,
equipamiento y liquidacin(ejecucin)se realizar durante 3 meses.
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1.2
4.2.1.2.1
POBLACIN
1406
1269
TCP
-0.10
Periodo
Ao
0
1
2
2015
2016
2017
Poblacin
de
referencia
proyectada
1269
1269
1269
Pgina 61
TCP
3
2018
1269
4
2019
1269
5
2020
1269
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
6
2021
1269 DE HUARIPAMPA
7
2022
1269
8
2023
1269
9
2024
1269
10
2025
1269
Fuente: Trabajo de campo, Elaboracin Propia
Periodo
0
IVAN SILVIO SOTO SOTO1
2
Gestin Edil
3
2015 2018
4
5
6
7
8
9
10
Ao
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Poblacin
de
referencia
proyectada
1269
1269
1269
1269
1269
1269
1269
1269
1269
1269
1269
Pgina 62
TCP
0%
4.2.1.2.3
No juegan
15%
190
Total
100%
1,269
Pgina 63
Periodo
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Poblacin
de
referencia
proyectada
1269
1269
1269
1269
1269
1269
1269
1269
1269
1269
1269
TCP
0%
4.2.1.2.4
CUADRO
N 28 INDICADORES PARA CALCULAR LA DEMANDA
IVAN SILVIO SOTO
SOTO
Gestin Edil
N
2015 2018 promedio
Deporte
de
personas
por partido
Fulbito
Vley
Basquetbol
TOTAL
12.00
12.00
10.00
34.00
N
N
promedio
promedio
Duracin
de partidos de partidos por partido
de L a V
de S a D
8.00
3.00
2.00
13.00
10.00
4.00
4.00
18.00
30.00
30.00
20.00
80.00
Pgina 64
Tiempo de juego al da
(Horas)
De Lunes a
Viernes
4.00
1.50
0.70
6.20
Sbados y
Domingos
5.00
1.50
1.00
7.50
Como se puede ver, en promedio por cada partido de fulbito participan 12 personas,
12 en vley y 10 en basquetbol. En promedio de lunes a viernes cada persona juega
8 partidos, 3 de vley y 2 de bsquet. Durante los fines de semana se juegan 10
partidos de fulbito,
4 de vley 4 deDISTRITAL
bsquet. En promedio
cada persona juega fulbito
MUNICIPALIDAD
DE HUARIPAMPA
durante 4 horas, 1.5 horas de vley y 0.7 horas de bsquet. Los fines de semana en
promedio se juega 5 horas de fulbito, 1.5 horas de vley y 1 horas de bsquet. En
total al da durante los das hbiles se juega 6.2 horas, mientras que los fines de
semana se juega por 8.3 horas. Segn el trabajo de campo los pobladores utilizaran
la losa, en promedio por un espacio de 8 horas. Entonces con estos datos se puede
calcular el nmero de losas necesarias para cubrir la demanda de partidos de fulbito,
vley y basquetbol, de la siguiente manera:
CUADRO N 29 CANTIDAD DE LOSAS DEPORTIVAS QUE SE DEMANDA LA SEMANA
LaV
Clculo
Resultado
6.20
0.78
8.00
Descripcin
Promedio horas jugadas al da
Promedio horas utilizadas al da
SyD
Clculo
Resultado
7.50
0.94
8.00
Fulbito
2015 22018
Vley
3
Basquetbol
TOTAL
N de partidos
semana
18.00
7.00
6.00
31.00
Al mes
72.00
28.00
24.00
124.00
N de personas
Al ao
864.00
336.00
288.00
1,488.00
A la
semana
216.00
84.00
72.00
372.00
Pgina 65
Al mes
Al ao
864.00
336.00
288.00
1,488.00
10,368.00
4,032.00
3,456.00
17,856.00
4.2.2
4.2.2.1
ANLISIS DE OFERTA
DETERMINACIN DE LA OFERTA ACTUAL O SITUACIN SIN PROYECTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIPAMPA
Como se ha mostrado en el diagnstico en el Barrio Chaupimarca, no se cuenta con
equipamiento de recreacin activa como losas deportivas, complejos deportivos,
coliseos cerrados o estadios a los que su poblacin pueda acudir a practicar sus
actividades deportivas, hacindolo en terrenos baldos, las calles y otros lugares
inapropiados para estos fines.
En el sentido antes expuesto no es posible optimizar la oferta (una losa deportiva
propiamente dicha) puesto que esta es inexistente en esta El Barrio.
4.2.2.2
4.2.2.3
4.2.3
DETERMINACIN DE LA BRECHA
La oferta y demanda se determina en base al nmero de juegos que la poblacin va a
realizar en condiciones adecuadas (infraestructura deportiva adecuada), en tal sentido la
brecha de la oferta demanda se presenta en el siguiente cuadro:
CUADRO N 31 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA
Period
o
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Horizonte
de
Oferta
Evaluacin
2015
0
2016
0
2017
0
2018
0
2019
0
2020
0
2021
0
2022
0
2023
0
2024
0
2025
0
Demand
a
Brecha
1269
1269
1269
1269
1269
1269
1269
1269
1269
1269
1269
-1269.00
-1269.00
-1269.00
-1269.00
-1269.00
-1269.00
-1269.00
-1269.00
-1269.00
-1269.00
-1269.00
Pgina 66
4.3
4.3.1
4.3.1.1
ASPECTOS TCNICOS
ALTERNATIVA I: (ACCIONES1.1+2.1+3.1+4.1)
Construccin de cerco perimtrico concreto cimientos corridos 1:10 +30% P.G con una
medida de 44.00 x 24.30 ml, con malla de alambre de una altura de 2.50 m, con
sobre cimiento de 0.50 cm de alto, con puerta metlica de 1.00 x 2.00 m. Instalacin
de luminarias TCS300 para 2 tubos de fluorescentes TLD 36 w. Construccin de una
losa multiusos de concreto FC=175 en un rea de 364.28 m2 con afirmado de 8"
Instalacin de dos arcos de fulbito, una net y dos tableros de bsquet, y se instalaran
cuatro reflectores. Construccin de graderas de una altura de 1.76 m, con tres
peldaos, cada peldao tendr 0.34 m de altura, con sus respectivas barandas a cada
extremo, su cobertura ser con policarbonato. Construccin de 2 ambientes uno para
almacn y otro para deposito cada uno en un rea de 11.2 m2, con concreto FC=210
kg/cm2 para zapatas y muros, con piso de concreto FC=140kg/cm2 pulido y coloreado
E=4", Construccin de servicios higinicos para damas y caballeros con sus respectivo
vestuario en un rea de 91.88, con piso de cermicos color claro 0.30 X 0.30, techado
con losa aligerada.
4.3.1.2
ALTERNATIVA II (ACCIONES1.2+2.1+3.1+4.1)
Construccin de cerco perimtrico concreto cimientos corridos 1:10 +30% P.G con una
medida de 44.00 x 24.30 ml, con muro de ladrillo KK de soga, con concreto de
IVAN SILVIOcimiento
SOTO corrido
SOTO 1:10+30% P.G., con puerta metlica de 1.00 x 2.00 m. Construccin
de una losa multiusos de concreto FC=175 en un rea de 364.28 m2 con afirmado de
Gestin Edil8" Instalacin de dos arcos de fulbito, una net y dos tableros de bsquet, y se
instalaran cuatro reflectores. Construccin de graderas de una altura de 1.76 m, con
2015 2018
tres peldaos, cada peldao tendr 0.34 m de altura, con sus respectivas barandas a
cada extremo, su cobertura ser con policarbonato. Construccin de 2 ambientes uno
para almacn y otro para deposito cada uno en un rea de 11.2 m2, con concreto
FC=210 kg/cm2 para zapatas y muros, con piso de concreto FC=140kg/cm2 pulido y
coloreado E=4", Construccin de servicios higinicos para damas y caballeros con sus
respectivo vestuario en un rea de 91.88, con piso de cermicos color claro 0.30 X
0.30, techado con losa aligerada.
Pgina 67
4.3.2
4.3.2.1
METAS DE PRODUCCIN
CERCO PERIMTRICO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIPAMPA
Construccin del cerco perimtrico: con medidas de largo 44.00 X 24.30 ml, cimientos
sobre cimientos de concreto simple postes y malla metlica electrosoldada, la altura del
sobrecimiento es de 0.50 cm y la altura de la malla es de 2.50. m.
4.3.2.2
Pgina 68
Pgina 69
La net de vley tendr dos tubos negros de lac 2 x 2mm, tambin un cable tendor, la
altura de la net ser de 2.43 m
GRAFICO N 25 NET DE VLEY
Pgina 70
4.3.2.3
GRADERAS
Se construir graderas de tres peldaos de una altura de 1.76 m cada peldao tendr
un altura de 0.34
cm. Con un techo de
policarbonato.
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE HUARIPAMPA
GRAFICO N 26 GRADERIAS
4.3.2.4
REAS COMPLEMENTARIAS
Construccin de los servicios higinicos y Vestuarios, en un rea de 91.88 m2, Cada
uno de los servicios higinicos tendr su respectivo vestuario, con ducha incluida.
GRAFICO N 27 SERVICIOS HIGINICOS
Pgina 71
4.4
4.4.1
COSTOS DE INVERSIN
4.4.1.1
REQUERIMIENTO DE RECURSOS
Para elaborar los presupuestos a precios de mercado de cada alternativa de solucin,
se ha elaborado un anlisis de cantidades de recursos requeridos, los mismos que se
adjuntan en Anexos al presente estudio.
IVAN4.4.1.2
SILVIOCOSTOS
SOTO SOTO
UNITARIOS PARA CADA UNO DE LOS RECURSOS REQUERIDOS
Gestin Edil
Al igual que en el caso anterior, para cada alternativa se adjunta en Anexos los
respectivos anlisis de precios unitarios (para cada alternativa de solucin). Con los
2015 2018
recursos requeridos as como precios unitarios definidos, se elaboraron los siguientes
presupuestos para cada alternativa.
4.4.1.2.1
ALTERNATIVA I
Los costos de la alternativa I para la ejecucin de la obra son los que se muestran a
continuacin:
CUADRO N 32 RESUMEN DEL PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
Pgina 72
ITEM
01.00.0
Construccin del cerco perimtrico
0
01.00.0
Mano de obra calificada
1
01.00.0
Mano de obra no calificada
2
01.00.0
Material de origen nacional
3
01.00.0
Material de origen Importado
4
02.00.0
Construccin de infraest. deportiva
0
02.00.0
Mano de obra calificada
1
02.00.0
Mano de obra no calificada
2
02.00.0
Material de origen nacional
3
02.00.0
Material de origen Importado
4
03.00.0
Construccin de graderas
0
03.00.0
Mano de obra calificada
1
03.00.0
Mano de obra no calificada
2
03.00.0
Material de origen nacional
3
03.00.0
IVAN SILVIO
SOTO SOTO
Material de origen Importado
4
Gestin 04.00.0
Edil
Construccin
de
reas
0
complement.
2015 2018
04.00.0
Mano de obra calificada
1
04.00.0
Mano de obra no calificada
2
04.00.0
Material de origen nacional
3
04.00.0
Material de origen Importado
4
COSTO DIRECTO
Pgina 73
36,668.60
43,268.95
4,400.23
5,192.27
7,333.72
8,653.79
24,934.65
29,422.89
65,065.16
76,776.89
7,807.82
9,213.23
13,013.03
15,355.38
44,244.31
52,208.29
13,340.24
15,741.48
1,602.55
1,891.01
2,667.79
3,147.99
9,069.90
10,702.48
125,499.12
148,088.96
16,122.50
19,024.55
26,269.20
30,997.66
83,107.42
98,066.76
240,573.12
283,876.28
4.4.1.2.2
ALTERNATIVA II
Los costos de la alternativa II para la ejecucin de la obra son los que se muestran a
continuacin:
ITEM
01.00.0
Construccin del cerco perimtrico
0
01.00.0
Mano de obra calificada
1
01.00.0
Mano de obra no calificada
2
01.00.0
Material de origen nacional
3
01.00.0
Material de origen Importado
IVAN SILVIO
4 SOTO SOTO
02.00.0
Construccin de infraest. deportiva
Gestin Edil
0
02.00.0
2015 2018
Mano de obra calificada
1
02.00.0
Mano de obra no calificada
2
02.00.0
Material de origen nacional
3
02.00.0
Material de origen Importado
4
03.00.0
Construccin de graderas
0
Pgina 74
40,458.09
47,740.55
4,854.97
5,728.86
8,091.62
9,548.11
27,511.50
32,463.57
65,065.16
76,776.89
7,807.82
9,213.23
13,013.03
15,355.38
44,244.31
52,208.29
13,337.94
15,738.77
03.00.0
Mano de obra calificada
1,600.55
1,888.65
1
03.00.0
Mano de obra no calificada
2,667.59
3,147.76
2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIPAMPA
03.00.0
Material de origen nacional
9,069.80
10,702.36
3
03.00.0
Material de origen Importado
4
04.00.0 Construccin
de
reas
134,845.26
159,117.41
0
complement.
04.00.0
Mano de obra calificada
16,181.43
19,094.09
1
04.00.0
Mano de obra no calificada
26,969.05
31,823.48
2
04.00.0
Material de origen nacional
91,694.78
108,199.84
3
04.00.0
Material de origen Importado
4
COSTO DIRECTO
253,706.45
299,373.61
GASTOS GENERALES (10%)
25,370.65
29,937.36
UTILIDAD (7.5%)
19,027.98
22,453.02
SUB TOTAL
298,105.08
351,763.99
SUPERVICION
10,500.00
10,500.00
EXPEDIENTE TECNICO
18,000.00
18,000.00
COSTO TOTAL GENERAL
326,605.08
380,263.99
Fuente: Presupuesto de la losa multiusos; Equipo formulador
4.4.1.3
SUPUESTOS Y PARMETROS
%
12.00%
20.00%
68.00%
0.00%
100.00%
Pgina 75
4.4.2
4.4.2.1
4.4.2.2
4.4.2.2.1
ALTERNATIVA 01
Cantida
Precio
d
Descripcin
Mantenimiento Rutinario
01.00.00
Material de Limpieza
01.01.00 Escobas y escobillones (und)
12.00
01.02.00 Detergentes (und 360 g)
24.00
01.03.00 Desinfectantes (Lt)
24.00
01.04.00 Paos (m2)
12.00
02.00.00 Material de Mantenimiento
02.01.00 Pintura en Paredes (Gls)
15.00
02.02.00 Pintura Metlica (Gls)
10.00
02.03.00SOTO
Pintura en Madera (Gls)
10.00
IVAN SILVIO SOTO
02.04.00 Reparaciones de SS.HH (glb)
1.00
Gestin Edil
Sub Total
2015 2018
12.50
3.60
1.80
2.50
20.00
25.00
35.00
480.00
Costo
Anual
Privado
309.6
150.00
86.40
43.20
30.00
1,380.00
300.00
250.00
350.00
480.00
1,689.60
Pgina 76
Costo
Anual
Privado
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE
HUARIPAMPA
Mantenimiento Peridico
Reparaciones
Metrado
1953
Cantida
Precio
d
Descripcin
01.00.00
1.18
850.00
1,003.00
1.00
500.00
500.00
1.00
450.00
450.00
1,953.00
3,642.60
ALTERNATIVA 02
De la misma manera al igual que la alternativa I se tiene la misma operacin y
mantenimiento.
Cantida
d
Descripcin
Mantenimiento Rutinario
Material de Limpieza
Escobas y escobillones (und)
12.00
Detergentes (und 360 g)
24.00
Desinfectantes (Lt)
24.00
Paos (m2)
12.00
Material de Mantenimiento
Pintura en Paredes (Gls)
15.00
Pintura Metlica (Gls)
10.00
Pintura en Madera (Gls)
10.00
Precio
Costo
Anual
Privado
01.00.00
01.01.00
2015 201801.02.00
01.03.00
01.04.00
02.00.00
02.01.00
02.02.00
02.03.00
Gestin Edil
Pgina 77
1.00
12.50
3.60
1.80
2.50
20.00
25.00
35.00
480.0
0
309.6
150.00
86.40
43.20
30.00
1,380.00
300.00
250.00
350.00
480.00
Sub Total
1,689.60
MUNICIPALIDAD
4.4.2.2.2.2 MANTENIMIENTO
PERIDICO DISTRITAL DE HUARIPAMPA
La operacin y mantenimiento peridico se realizada cada 5 aos.
CUADRO N 38 COSTOS DE O Y M PERIDICO CON PROYECTO ALTERNATIVA 02
Descripcin
Cantidad
Mantenimiento Peridico
01.00.00
Reparaciones
Metrado
Reparado
del
cerco
01.01.00
1.18
(Soldadura)
01.02.00 Reparacin de inst. elctricas
01.03.00
Reparacin y mantenimiento
del cerco de ladrillo
Sub Total
Precio
Costo
Anual
Privado
7,224.50
1,800.00
2,124.00
1.00
2,200.00
2,200.00
1.00
2,900.50
2,900.50
7,224.50
8,914.10
4.4.3
Pgina 78
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL JARDIN DE NIOS No 383 SAN MIGUEL ARCANGEL DEL DISTRITO DE
HUARIPAMPA - JAUJA - JUNIN
0
362,054.63
362,054.63
1,689.60
1,689.60
1,689.60
1,689.60
3,642.60
1,689.60
1,689.60
1,689.60
1,689.60
1,689.60
3,642.60
1,689.60
10
1,689.60
1,689.60
1,689.60
3,642.60
1,689.60
1,689.60
1,689.60
3,642.60
362,054.63
Pgina 79
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL JARDIN DE NIOS No 383 SAN MIGUEL ARCANGEL DEL DISTRITO DE
HUARIPAMPA - JAUJA - JUNIN
0
380,263.99
380,263.99
1,689.60
1,689.60
1,689.60
1,689.60
8,914.10
1,689.60
1,689.60
1,689.60
1,689.60
1,689.60
8,914.10
1,689.60
10
1,689.60
1,689.60
1,689.60
8,914.10
1,689.60
1,689.60
1,689.60
8,914.10
380,263.99
Pgina 80
5 EVALUACIN
INSTALACION
DE
LA
LOSA
DE
RECREACION MULTIUSOS EN EL BARRIO
DE CHAUPIMARCA, DISTRITO DE ATAURA JAUJA - JUNIN
Pgina 81
5.1
5.1.1
5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.2
5.1.2.1
Pgina 82
5.1.2.2
5.1.2.2.1
ITEM
01.00.0
Construccin del cerco perimtrico
0
01.00.0
Mano de obra calificada
1
01.00.0
Mano de obra no calificada
2
01.00.0
Material de origen nacional
3
01.00.0
Material de origen Importado
4
02.00.0
Construccin de infraest. deportiva
0
02.00.0
Mano de obra calificada
1
02.00.0
Mano de obra no calificada
2
02.00.0
Material de origen nacional
3
02.00.0
Material de origen Importado
4
03.00.0
Construccin de graderas
0
03.00.0
Mano de obra calificada
1
03.00.0
Mano de obra no calificada
2
A precios
Sociales
36,668.60
43,268.95
4,400.23
5,192.27
0.91
4,719.77
7,333.72
8,653.79
0.60
5,192.27
24,934.65
29,422.89
0.85
24,921.19
34,833.23
65,065.16
76,776.89
7,807.82
9,213.23
0.91
8,374.82
13,013.03
15,355.38
0.60
9,213.23
44,244.31
52,208.29
0.85
44,220.42
61,808.47
13,340.24
15,741.48
1,602.55
1,891.01
0.91
1,718.93
2,667.79
3,147.99
0.60
1,888.80
Pgina 83
12,672.72
03.00.0
Material de origen nacional
3
03.00.0
Material de origen Importado
4
MUNICIPALIDAD
04.00.0
Construccin de reas complement.
0
04.00.0
Mano de obra calificada
1
04.00.0
Mano de obra no calificada
2
04.00.0
Material de origen nacional
3
04.00.0
Material de origen Importado
4
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (7.5%)
SUB TOTAL
SUPERVICION
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO TOTAL GENERAL
9,069.90
10,702.48
0.85
9,065.00
DISTRITAL DE HUARIPAMPA
125,499.12
148,088.96
16,122.50
19,024.55
0.91
17,293.32
26,269.20
30,997.66
0.60
18,598.59
83,107.42
98,066.76
0.85
83,062.54
240,573.12
24,057.31
18,042.98
282,673.42
18,000.00
10,500.00
311,173.42
283,876.28
28,387.63
21,290.72
333,554.63
18,000.00
10,500.00
362,054.63
118,954.45
0.91
0.91
0.91
0.91
228,268.88
25,804.35
19,353.27
273,426.50
16,362.00
9,544.50
299,333.00
5.1.2.2.2
ALTERNATIVA 02
CUADRO N 43 COSTOS DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA N 02
ITEM
01.00.0
Construccin del cerco perimtrico
0
01.00.0
Mano de obra calificada
1
01.00.0
Mano de obra no calificada
2
01.00.0
Material de origen nacional
3
01.00.0
Material de origen Importado
4
02.00.0
Construccin de infraest. deportiva
0
A precios
Sociales
40,458.09
47,740.55
4,854.97
5,728.86
0.91
5,207.54
8,091.62
9,548.11
0.60
5,728.87
27,511.50
32,463.57
0.85
27,496.64
65,065.16
Pgina 84
76,776.89
38,433.05
61,808.47
02.00.0
Mano de obra calificada
1
02.00.0
Mano de obra no calificada
2
MUNICIPALIDAD
02.00.0
Material de origen nacional
3
02.00.0
Material de origen Importado
4
03.00.0
Construccin de graderas
0
03.00.0
Mano de obra calificada
1
03.00.0
Mano de obra no calificada
2
03.00.0
Material de origen nacional
3
03.00.0
Material de origen Importado
4
04.00.0 Construccin
de
reas
0
complement.
04.00.0
Mano de obra calificada
1
04.00.0
Mano de obra no calificada
2
04.00.0
Material de origen nacional
3
04.00.0
Material de origen Importado
4
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (7.5%)
SUB TOTAL
SUPERVICION
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO TOTAL GENERAL
7,807.82
0.91
8,374.82
13,013.03
15,355.38
0.60
DISTRITAL DE HUARIPAMPA
9,213.23
44,244.31
9,213.23
52,208.29
0.85
-
44,220.42
-
13,337.94
15,738.77
1,600.55
1,888.65
0.91
1,716.78
2,667.59
3,147.76
0.60
1,888.65
9,069.80
10,702.36
0.85
9,064.90
12,670.34
134,845.26
159,117.41
16,181.43
19,094.09
0.91
17,356.53
26,969.05
31,823.48
0.60
19,094.09
91,694.78
108,199.84
0.85
91,645.26
253,706.45
25,370.65
19,027.98
298,105.08
18,000.00
10,500.00
326,605.08
299,373.61
29,937.36
22,453.02
351,763.99
18,000.00
10,500.00
380,263.99
Pgina 85
128,095.88
0.91
0.91
0.91
0.91
241,007.73
27,213.06
20,409.80
288,630.59
16,362.00
9,544.50
314,537.09
5.1.2.3
5.1.2.3.1
FACTORES MUNICIPALIDAD
DE CORRECCIN DISTRITAL DE HUARIPAMPA
Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo de
costos se ha trabajado con una tasa de descuento del 9%. Se incluye tambin el flujo
de costos a precios sociales para lo cual se han utilizado los factores de correccin
sealados en el Anexo SNIP 09 del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
5.1.2.3.2
5.1.2.3.3
Cantida
Precio
d
Descripcin
Costo
Anual
Privado
Factor de
Correccin
Precio
Social
Mantenimiento Rutinario
01.00.00
01.01.00
01.02.00
01.03.00
01.04.00
02.00.00
02.01.00
02.02.00
02.03.00
02.04.00
Material de Limpieza
Escobas y escobillones (und)
Detergentes (und 360 g)
Desinfectantes (Lt)
Paos (m2)
Material de Mantenimiento
Pintura en Paredes (Gls)
Pintura Metlica (Gls)
Pintura en Madera (Gls)
Reparaciones de SS.HH (glb)
Sub Total
12.00
24.00
24.00
12.00
12.50
3.60
1.80
2.50
15.00
10.00
10.00
1.00
20.00
25.00
35.00
480.00
309.6
150.00
86.40
43.20
30.00
1,380.00
300.00
250.00
350.00
480.00
1,689.60
Pgina 86
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
262.2312
127.05
73.18
36.59
25.41
1,168.86
254.10
211.75
296.45
406.56
1,431.09
CUADRO N 45 ALTERNATIVA 01
Factor de
Costo Anual
Descripcin
Cantidad
Precio DE HUARIPAMPA
Correcci
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
Privado
n
Mantenimiento Peridico
01.00.00
Reparaciones
Metrado
1953
01.01.00 Parchado de losa de concreto
1.18 850.00
1,003.00
0.85
Precio
Social
1654.191
849.54
1.00
500.00
500.00
0.85
423.50
1.00
450.00
450.00
0.85
381.15
Sub Total
1,953.00
1,654.19
3,642.60
3,085.28
Descripcin
Cantidad
Precio
Costo
Anual
Privado
Factor de
Correccin
Precio
Social
Mantenimiento Rutinario
01.00.00
01.01.00
01.02.00
01.03.00
01.04.00
02.00.00
02.01.00
02.02.00
02.03.00
02.04.00
Material de Limpieza
Escobas y escobillones (und)
Detergentes (und 360 g)
Desinfectantes (Lt)
Paos (m2)
Material de Mantenimiento
Pintura en Paredes (Gls)
Pintura Metlica (Gls)
Pintura en Madera (Gls)
Reparaciones de SS.HH (glb)
Sub Total
12.00
24.00
24.00
12.00
12.50
3.60
1.80
2.50
15.00
10.00
10.00
1.00
20.00
25.00
35.00
480.00
Pgina 87
309.6
150.00
86.40
43.20
30.00
1,380.00
300.00
250.00
350.00
480.00
1,689.60
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
262.2312
127.05
73.18
36.59
25.41
1,168.86
254.10
211.75
296.45
406.56
1,431.09
01.00.00
01.01.00
01.02.00
01.03.00
Cantida
d
Costo
Anual
Privado
Precio
Mantenimiento Peridico
Reparaciones
Metrado
Reparado
del
cerco
1,800.0
1.18
(Soldadura)
0
2,200.0
Reparacin de inst. elctricas
1.00
0
Reparacin y mantenimiento
2,900.5
1.00
del cerco de ladrillo
0
Sub Total
Factor de
Correccin
7,224.50
Precio
Social
6119.1515
2,124.00
0.85
1,799.03
2,200.00
0.85
1,863.40
2,900.50
0.85
2,456.72
7,224.50
6,119.15
8,914.10
7,550.24
Pgina 88
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL JARDIN DE NIOS No 383 SAN MIGUEL ARCANGEL DEL DISTRITO DE
HUARIPAMPA - JAUJA - JUNIN
CUADRO N 48 ALTERNATIVA 01
RUBRO
A) Situacin con Proyecto
B) Costos de Inversin
C) Costos de Operacin y Mantenimiento
A) Situacin sin Proyecto
B) Costos de Inversin
C) Costos de Operacin y Mantenimiento
COSTOS INCREMENTALES
0
299,333.00
299,333.00
10
1,431.09
1,431.09
1,431.09
1,431.09
3,085.28
1,431.09
1,431.09
1,431.09
1,431.09
3,085.28
1,431.09
1,431.09
1,431.09
1,431.09
3,085.28
1,431.09
1,431.09
1,431.09
1,431.09
3,085.28
299,333.00
Pgina 89
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL JARDIN DE NIOS No 383 SAN MIGUEL ARCANGEL DEL DISTRITO DE
HUARIPAMPA - JAUJA - JUNIN
0
314,537.09
314,537.09
10
1,431.09
1,431.09
1,431.09
1,431.09
7,550.24
1,431.09
1,431.09
1,431.09
1,431.09
7,550.24
1,431.09
1,431.09
1,431.09
1,431.09
7,550.24
1,431.09
1,431.09
1,431.09
1,431.09
7,550.24
314,537.09
Pgina 90
5.1.3
5.1.3.1
COSTO - EFECTIVIDAD
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIPAMPA
5.1.3.1.1
5.1.3.1.2
Para calcular el VACS de cada alternativa, se utilizara la tasa de descuento igual a 9%.
Pgina 91
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL JARDIN DE NIOS No 383 SAN MIGUEL ARCANGEL DEL
DISTRITO DE HUARIPAMPA - JAUJA - JUNIN
5.1.3.1.2.1 ALTERNATIVA 01
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIPAMPA
0
362,054.63
362,054.63
10
1,689.60 1,689.60 1,689.60 1,689.60 3,642.60 1,689.60 1,689.60 1,689.60 1,689.60 3,642.60
-
362,054.63 1,689.60 1,689.60 1,689.60 1,689.60 3,642.60 1,689.60 1,689.60 1,689.60 1,689.60 3,642.60
398,278.87
1,269.00
313.85
Pgina 92
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL JARDIN DE NIOS No 383 SAN MIGUEL ARCANGEL DEL
DISTRITO DE HUARIPAMPA - JAUJA - JUNIN
0
299,333.00
299,333.00
10
1,431.09
1,431.09
1,431.09
1,431.09
3,085.28
1,431.09
1,431.09
1,431.09
1,431.09
3,085.28
1,431.09
1,431.09
1,431.09
1,431.09
3,085.28
1,431.09
1,431.09
1,431.09
1,431.09
3,085.28
299,333.00
329,282.20
1,269.00
259.48
Pgina 93
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL JARDIN DE NIOS No 383 SAN MIGUEL ARCANGEL DEL
DISTRITO DE HUARIPAMPA - JAUJA - JUNIN
5.1.3.1.2.2 ALTERNATIVA 02
0
380,263.99
380,263.99
10
1,689.60 1,689.60 1,689.60 1,689.60 8,914.10 1,689.60 1,689.60 1,689.60 1,689.60 8,914.10
-
380,263.99 1,689.60 1,689.60 1,689.60 1,689.60 8,914.10 1,689.60 1,689.60 1,689.60 1,689.60 8,914.10
418,309.17
Pgina 94
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL JARDIN DE NIOS No 383 SAN MIGUEL ARCANGEL DEL
DISTRITO DE HUARIPAMPA - JAUJA - JUNIN
INDICE DE EFECTIVIDAD
C/E
1,269.00
329.64
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIPAMPA
Fuente: Equipo Formulador
0
314,537.09
314,537.09
10
1,431.09
1,431.09
1,431.09
1,431.09
7,550.24
1,431.09
1,431.09
1,431.09
1,431.09
7,550.24
1,431.09
1,431.09
1,431.09
1,431.09
7,550.24
1,431.09
1,431.09
1,431.09
1,431.09
7,550.24
314,537.09
346,006.70
Pgina 95
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL JARDIN DE NIOS No 383 SAN MIGUEL ARCANGEL DEL
DISTRITO DE HUARIPAMPA - JAUJA - JUNIN
INDICE DE EFECTIVIDAD
C/E
1,269.00
272.66
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIPAMPA
Fuente: Equipo Formulador.
Pgina 96
5.1.4
ALTERNATIVA I
PRECIOS
PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
ALTERNATIVA II
PRECIOS
PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
10 aos
10 aos
10 aos
10 aos
1269
1269
1269
1269
362,054.6
3
S/.313.85
299,333.0
0
S/.259.48
380,263.9
9
S/.329.64
314,537.0
9
S/.272.66
5.1.5
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de la sensibilidad involucra calcular el ratio de Costo / Efectividad para
determinar la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios, en este caso la variable
cuyo verdadero valor es tambin incierto es el costo de oportunidad del capital por lo que es
indispensable sensibilizarlo, a travs de la variable costo de directo de inversin.
Es por ello que con el fin de asegurar una posible variacin por incrementos en los costos de
los materiales y agregados se realiza el anlisis de sensibilidad asumiendo incrementos
graduales de 10% en los costos de inversin hasta un lmite de ms y menos 40%. Los
resultados se presentan en los cuadros siguientes.
Debemos recalcar que el anlisis de Sensibilidad considera los aspectos ms resaltantes
para llevar a cabo un anlisis de Sensibilidad de la rentabilidad social del Proyecto ante
Pgina 97
diversos escenarios, aqu podemos denotar los cambios que se producirn en el VACT y el
indicador de rentabilidad segn la naturaleza del Proyecto: ndice Costo Efectividad.
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE HUARIPAMPA
CUADRO
N 54 SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA
I
Pgina 98
Analisis de Sencibilidad
800.00
700.00
600.00
500.00
Montos en S/.
400.00
300.00
200.00
100.00
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0.1
0.2
0.3
0.4
Variacin de la Sencibilidad
Alternativa N 01
Alternativa N 02
En el grfico anterior se puede observar que ante variaciones que pueda sufrir la inversin,
la alternativa 1 es la ms rentable socialmente porque tiene mejor indicador de costo
efectividad que la alternativa 2, ya que se est utilizando la metodologa costo efectividad,
por lo cual la alternativa 1 tiene menores ICE, respecto a las variaciones de la inversin, esto
nos quiere decir que en ambas alternativas se van a obtener los mismos beneficios pero con
la ejecucin de la alternativa 1 se estara invirtiendo menos.
5.2
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se lleven a cabo para
obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organizacin para el cuidado de la
infraestructura.
Pgina 99
5.2.1
5.2.2
5.3
IMPACTO AMBIENTAL
Durante la ejecucin del proyecto no se producirn efectos negativos que alteren de manera
significante el medio ambiente por las razones siguientes:
Las obras de construccin a ejecutarse se harn en el rea de propiedad del El Barrio,
situacin que no afectar a terrenos destinados para otros usos.
El transporte y almacenamiento de materiales de construccin no afectara las actividades de
la poblacin, pues estos sern depositados en reas adecuadas dentro del terreno.
No se ejecutaran actividades de tala de rboles o bosques ni el aprovechamiento de
materiales de prstamo durante la ejecucin del proyecto garantizando el equilibrio ecolgico.
5.3.1
5.3.1.1
5.3.1.1.1
SITUACIN ACTUAL
DEL MEDIO FSICO
El terreno destinado a la Construccin, se halla ubicado Dentro la El Barrio; existiendo
los servicios bsicos de agua y desage, energa elctrica.
La configuracin topogrfica del terreno y su entorno tiene desniveles no significativos
sin embargo se plantea realizar acciones de precauciones para poder conseguir que el
rea sea plana con el objetivo nico de brindar un mejor servicio.
5.3.1.1.2
Pgina 100
5.3.1.1.3
5.3.1.2
5.3.1.2.1
IMPACTOS POSITIVOS
LEVES
NACIONAL
REGIONAL
LOCAL
LARGA
MEDIA
X
X
X
X
Fuente: Equipo Formulador
Pgina 102
FUERTES
MAGNITUD
MODERADOS
ESPACIALES
TRANSITORIOS
CORTA
PERMANENTE
TEMPORALIDAD
NEUTRO
NEGATIVO
VARIABLES DE
INCIDENCIA
POSITIVO
EFECTO
5.3.2
5.3.2.1
RECOMENDACIONES
Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda realizar las siguientes
actividades:
5.3.2.1.1
5.3.2.1.2
PAISAJE
El material excedente deber ser dispuesto lugares de almacenamiento
temporal.
Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos
de construccin.
Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y
limitarse a lo especificado en los diseos.
5.3.2.1.3
SOCIO-ECONMICO
Pgina 103
5.3.4
S/ 3,278.29
ALTERNATIVA SELECCIONADA
Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa uno (1) es
la ms recomendable por los siguientes aspectos:
Presenta un costo efectividad menor en comparacin con la alternativa dos.
Alternativa 01 es C/E=S/.259.48 Alternativa 02 es C/E= S/.272.66.
Genera bienestar en la poblacin al contar con una infraestructura adecuada para
disfrutar de espacios de recreacin pblica en los momentos de libres.
Es menos sensible ante cambios en la poblacin beneficiaria elegida como la
variable ms incierta para el proyecto.
5.3.5
PLAN DE IMPLEMENTACIN
El plan de implementacin esta dado a travs de un cronograma que se establece en el
periodo de pre inversin, inversin y post inversin.
CUADRO N 58 CRONOGRAMA DE METAS FSICAS
Pgina 104
Pgina 105
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
FINANCIAMIENTO
El Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento asume el compromiso de financiar al
100% la ejecucin de la obra. Es de esta manera que el Ministerio de Vivienda,
Construccin y Saneamiento (Programa mejoramiento integral de El Barrios) muestra el
inters y compromiso que tiene en solucionar los problemas que impiden el desarrollo fsico
saludable de la poblacin de la El Barrio de Chaupimarca.
5.5
Resumen de
Objetivos
FIN Incremento del
desarrollo y
participacin
deportiva de la
poblacin del Barrio
Chaupimarca
Indicadores
Medios de Verificacin
Se disminuir la accin
delincuencial existente en
Encuestas de opinin a la
la
zona
en
poblacin del distrito
aproximadamente 30% el
segundo ao.
Disminucin
de
problemas sociales.
Supuestos
Efectiva participacin
ciudadana.
PROPSITO
Disminucin del nmero de Entrevista con Directivos
Eficientes
accidentes en un 40% (de de las Organizaciones de
condiciones fsicas 50 a 30 accidentes al ao).
Pobladores, e
para realizar prcticas
Instituciones del Lugar.
deportivas en el
Pgina 106
Mejora la participacin
ciudadana y aplicacin
exitosa
de
polticas
preventivas del Gobierno
Local y Central.
Barrio Chaupimarca
COMPONENTES
1.Existencia del cerco
perimtrico, 2.
Existencia de
infraestructura
deportiva,
3.
Existencia de graderas
y
4. Existencia
de reas
complementarias
Reportes de
Construccin de la Obra.
Construccin de la losa
multiusos
Construccin de graderas
de tres peldaos
Percepcin positiva de la
poblacin sobre la prctica
deportiva.
Pgina 107
Pgina 108
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
6.1
CONCLUSIONES
El proyecto, tiene como objetivo lograr: Eficientes condiciones fsicas para realizar
prcticas deportivas en el Barrio Chaupimarca.
El monto de inversin del proyecto de la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. a precios
privados de S/. 362,054.63, y a precios sociales de S/ 299,333.00.
De acuerdo a estos ndices de evaluacin se puede observar que el Costo Efectividad
por beneficiario de la Alternativa 1 (S/.259.48) es menor que la alternativa 2
(S/.272.66).
La sostenibilidad del proyecto est garantizada, con el compromiso de mantenimiento
de la Municipalidad Distrital de Ataura.
La Municipalidad Distrital de Ataura ser el ente ejecutor siendo la modalidad de
ejecucin va contrata.
6.2
RECOMENDACIONES
Para la elaboracin del expediente tcnico, se debe de tomar todas las referencias del
presente estudio, recomendndose al proyectista un correcto dimensionamiento de
las obras, de acuerdo a las caractersticas de la zona.
Segn el estudio de campo y la evaluacin econmica realizada al presente perfil de
pre inversin se recomienda declarar la viabilidad a nivel de pre inversin por cumplir
con los requerimientos de un proyecto de inversin pblica y ser sostenible en el
Pgina 109
tiempo as como tambin est demostrado que beneficia a una gran parte de la
poblacin.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIPAMPA
Pgina 110